Lyngby, den 24. november 2003 NS-J.Nr. 03-160 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 9: Opgradering, oversigt over samlet brugerbetaling for H2 2003 samt budgetudsigt for 2004-2006 Indhold 1. Elektronisk nyhedsbrev fra Forskningsnettet 2. Opgradering af forbindelserne fra Lyngby til Odense, Århus og Ålborg 3. Forskningsnettets justerede budget for 2003 og udsigt for 2004 og 2005 4. Justering af betalingsmodellen 5. Oversigt over brugerbetalingen for H2 2003 1. Elektronisk nyhedsbrev Forskningsnettet vil gerne præsentere flere nyheder til flere brugere. Vi supplerer derfor det trykte nyhedsbrev med et kombineret mail/webbaseret nyhedsbrev. I første omgang vil vi prøve nogle af mediets muligheder af og kommentarer er derfor meget velkomne. Første udgave af nyhedsbrevet udkommer inden jul, så hold øje med forsiden af www.forskningsnettet.dk og/eller din mailboks. 2. Opgradering af forbindelserne fra Lyngby til Odense, Århus og Ålborg Der har gennem det seneste årstid været en del diskussioner om hvorledes vi bedst kunne sikre en tilstrækkelig kapacitet i back-bone nettet mellem Lyngby og Ålborg, og om finansiering heraf. Omkring sommeren opstod der en gunstig mulighed for at udnytte en option i aftalen med GlobalConnect, således at kapaciteten blev øget gradvist og aftalen forlænget til udgangen af 2006. Mere herom i en pressemeddelelse og i det elektroniske nyhedsbrev. 3. Forskningsnettets justerede budget for 2003 og udsigt for 2004 og 2005 Den ovenfor omtalte opgradering af back-bone nettet er dels finansieret af det normale driftsbudget dels af restmidler fra den oprindelige etableringsbevilling fra 1997. Herved har det været muligt at fastholde en reduktion af det samlede driftsbudget for 2003 i forhold til det vedtagne budget, og reducere budgetudsigten yderligere for de kommende år, som det fremgår af bilag 1. Den tidligere i budgetoversigten placerede større opgraderingsudgift er med den nuværende opgradering udskudt til 2006.
Side 2 af 6 Når det samlede budget ikke stiger, skyldes det primært den faldende udgift til NORDUnet. 4. Justering af betalingsmodellen Den beregnede udgift for den enkelte institution baseres på at den samlede betaling for H2 udgør resten af det samlede budget for 2003. Dette betyder at det samlede fakturabeløb er reduceret med 1,5 MDKK i forhold til H1 i 2003. Styregruppen har besluttet at justere betalingsmodellen ud fra to overordnede hensyn: 1. En institution skal ikke straffes for at deltage i en aktivitet der genererer endog meget stor trafik, og 2. der bør skabes en bedre overensstemmelse mellem fordelingen af økonomi og trafik bidrag i udgifter og indtægter. Den hidtil benyttede fordeling ved fakturering er 50% økonomi og 50% trafik -bidrag, men udgifterne nærmer sig nu mere 67% økonomi og 33% trafik, og denne fordeling vil vi gradvist arbejde os frem til. Den valgte justering indeholder derfor to elementer: 1. Et loft over hvor meget trafik-bidraget kan stige pr. år. Dette er valg således at det nuværende trafik-bidrag i DKK maksimalt kan stige 10% pr år, startende fra 2004. En stigning i trafikken vil uanset størrelse altså maksimalt udløse en stigning på 10% i trafik-bidraget, og 2. der indføres en gradvis justering af fordelingen, som begynder allerede nu i H2 2003, hvor der er anvendt 57% økonomi og 43% trafik vægt. Denne ændrede fordeling vil naturligvis betyde at nogen skal betale mere og andre mindre, afhængig af institutionens aktuelle forhold. Den gradvise ændring af fordelingen er valgt således at den reduktion, der er i den samlede betaling for H2 2003, benyttes til at sikre at ingen institution pga. denne omlægning kommer til at opleve en betydelig stigning i betalingen for H2 i 2003. Når enkelte institutioner alligevel oplever en større udgift denne gang, skyldes det en markant stigning i trafikken. Udover denne ændring er fordelingen af øko-bidraget imellem forskerparkerne justeret, således at dette nu baseres på en nøgle, der fastsættes ud fra det samlede antal medarbejdere i forskerparken. Dette påvirker kun fordelingen af udgifterne mellem forskerparkerne og ikke andre institutioner. Med undtagelse af ovennævnte justering og ændringen af fordelingen til 57/43 er der benyttet samme retningslinier ved udarbejdelsen af de enkelte delbeløb som i 2001 og 2002, og i H1-2003: 1. NORDUnet trafik-% tallene er beregnet på baggrund af måling af total trafikmængde for den enkelte institution pr. måned. Dette foretages af UNI-C, og perioden er fra 1. maj 2003 til og med oktober 2003. Trafik til alle fællesaktiviteter, dvs. trafik til news server, multicast og Sunsite, er fratrukket og indgår således ikke i fordelingsgrundlaget.
Side 3 af 6 2. Det faste bidrag, øko-vægt-bidraget, baserer sig på finanslovs tallene for 2003 hvor disse findes og for de resterende institutioner på tilgængelig tal vedr. omsætning og eller bemanding. 3. For nogle institutioner er der vedtaget et politisk øko-vægt-bidrag, f.eks. forskerparkerne, hospitalerne og kollegierne, (de sidste er sat til 0 DKK). 4. For enkelte institutioner med meget lav trafik, (under 1000 DKK i NORDUnet trafik-% bidrag er der lavet en nedjustering af det øko-vægt-bidraget). 5. Der er benyttet følgende modeller for fakturering til de enkelte POP er: a. SDU modellen: En samlet faktura til POP en hvor der opnås stordriftsfordel på trafikdelen. POP erne kan selv tilføje lokale afgifter og står for udskrivning af faktura til de institutioner, der er tilsluttet POP en. b. AAU-AU-DTU-KU-modellen: Faktura udsendes fra NetSek til alle institutionerne tilsluttet POP en. Der opnås stordriftsfordele på trafikdelen, men der kan ikke tillægges lokale udgifter. En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb 5. Brugerbetalingen for H2-2003 Med de her benyttede budget og trafik-tal betyder dette, at konstant A for anden halvdel af 2003, der benyttes i formelen til udregning af det enkelte trafikbidrag bliver A = 318.174 for H2-2003. Konstanten B, der benyttet til at beregne øko-vægt-bidraget, er i H2-2003 beregnet til B= 1,100*10-3. De resulterende tal er vist for alle institutioner i bilag 2. Med venlig hilsen Steen Pedersen
Side 4 af 6 Bilag 1: Forskningsnettets justerede budget for 2003 og budgetudsigt for 2004 og 2005 Budget for Forskningsnettet 2002-2006 (MDKK) 29.09.2003 SP Post År (tal i MDKK, år 2003 niveau) 2002 2003 2003 2004 2005 2006 Udgifter R B rev. diff. B BO BO 10 Backbone/basisnet etablering (UNI-C) 1,4 1,6 2,0-0,4 4,0 1,8 1,8 11 Etablering back-bone (NetSek) 0,0 0,5 1,2-0,7 0,5 0,5 40,0 20 Basisnet drift (UNI-C) 8,1 7,4 7,4 0,0 7,4 7,4 7,4 21 Backbone driftsaftaler (NetSek) 2,4 2,4 6,3-3,9 1,8 1,3 1,3 30 Support og tjenester (UNI-C) 2,7 3,4 3,4 0,0 3,4 3,4 3,4 31 Regionale driftscentre (NetSek) 0,4 0,5 0,4 0,1 0,5 0,5 0,5 40 Avancerede anvendelser (UNI-C) 1,6 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 2,5 50 Netsekretariat drift (MVTU) 2,1 2,1 2,1 0,0 2,1 2,1 2,1 60 NORDUnet (MVTU) 11,9 15,6 12,6 3,0 13,0 13,0 13,0 70 Nordunet2 (MVTU) 80 Udviklingspulje (Styregruppe) 0,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Udgifter ialt 30,6 39,0 37,9 1,1 38,2 35,5 75,0 Stigning i % -16 27-3 -2-7 111 Indtægter 100 Brugerbetaling 17,1 39,0 36,8 35,0 35,0 35,0 Indtægter ialt 17,1 39,0 36,8 35,0 35,0 35,0 Fordeling af udgifter 110 MVTU omk. (+ særlig etablering) 13,5 0,0 1,1 3,2 0,5 40,0 Institutioners omk 17,1 39,0 36,8 35,0 35,0 35,0 Inst. egenfinanciering i % 56 100 97 92 99 47 Oversigt over samlet forbrug af oprindelig bevilling Post År (tal i MDKK, år 2002 niveau) 2002 2003 2003 2004 2005 2006 Overført fra tidligere år 18,0 6,5 6,5 5,5 2,3 1,8 Afsat i bevilling 2,0 Ministeriets omkostninger 13,5 0,0 1,1 3,2 0,5 40,0 200 Akkumuleret. over/underskud 6,5 6,5 5,5 1,1 2,3 1,8-38,1
Side 5 af 6 Bilag 2: De enkelte institutioners bidrag for 2. halvår, H2-2003 17. november 2003 Steen Pedersen 1 2 3 4 5 6 7 8 Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Faktura POPsum Grundlag for faktura H2 2003 måling POPsum bidrag POPsum bidrag POPsum H2-2003 H2-2003 Nr trafik [%] trafik [%] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] 1 AKF, Amternes og Kommunernes Forsk. Inst. 0,038 11.828 28.644 40.472 2 C. f. Regional og Turismeforskning (til 30/4) 0,000 0 0 0 3 Carlsberg Forskningscenter 0,107 32.371 89.512 121.883 4 CAT Center for Avanceret Teknologi 0,024 7.414 34.686 42.100 5 Center for Udviklingsforskning 0,032 10.161 10.492 20.653 6 Danmarks Meteorologiske Institut 0,481 125.016 135.222 260.238 7 Dansk Design Center 0,090 27.513 10.230 37.743 8 Dansk Maritimt Institut 0,000 0 0 0 9 Dansk Standard 0,072 22.064 107.414 129.478 10 Dansk Brystcancer gruppe RH 0,000 9 5.000 5.009 11 DSI Institut for Sundhedsvæsen 0,009 2.823 14.322 17.145 12 Forskningscenter Risø 1,350 271.840 313.776 585.617 13 Videnskabsministeriet 0,054 16.719 107.953 124.672 14 Forskningsstyrelsen 0,033 10.313 30.025 40.337 15 Forsvarets Forskningstjeneste 0,001 205 19.907 20.112 16 Fødevaredirektoratet (til 31/7) 0,025 8.000 21.373 29.373 17 Handelshøjskolen i København 3,474 476.732 377.730 854.463 18 IT-Universitetet i København 0,902 204.549 68.298 272.847 19 Kort- og Matrikelstyrelsen 0,217 62.378 146.000 208.378 20 Kunstakademiets Arkitektskole 0,428 113.307 78.747 192.054 21 Københavns Amtssygehus i Herlev 1,690 314.809 143.219 458.027 22 Rigshospitalet, H:S 2,430 392.211 163.212 555.423 23 Roskilde Universitetscenter 1,774 324.635 268.629 593.264 24 Statens Arkiver 0,020 6.237 49.547 55.784 25 Statens Skadedyrslaboratorium 0,013 4.179 9.238 13.417 26 Telebit Ericsson 0,006 1.964 5.000 6.964 Alle inst. med direkte tilslutning, total 13,270 2.447.278 2.238.174 4.685.453 Fortsættes på næste side
Side 6 af 6 17. november 2003 Steen Pedersen 1 2 3 4 5 6 7 8 Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Faktura POPsum Grundlag for faktura H2 2003 måling POPsum bidrag POPsum bidrag POPsum H2-2003 H2-2003 Nr trafik [%] trafik [%] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] 27 DPU, samlet 0,990 0,990 219.001 219.001 107.672 107.672 326.672 326.672 28 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 4,490 4,490 541.811 541.811 505.638 505.638 1.047.450 1.047.450 29 Danmarks Tekniske Universitet 22,142 931.874 828.826 1.760.700 30 Forskningscentret ved Hørsholm, samlet 2,167 91.197 416.235 507.432 31 Dansk Institut for Fundamental Metrologi 0,021 874 14.322 15.195 32 Danmarks Transportforskning 0,006 269 10.833 11.103 33 Danmarks Fiskeri Undersøgelser, DFU 0,129 5.442 50.421 55.862 34 Symphogen 0,013 535 8.744 9.279 DTU-POP 24,478 1.030.191 1.329.380 2.359.571 35 Københavns Universitet 14,345 768.581 1.955.630 2.724.211 36 Symbion 0,643 34.476 69.372 103.849 37 Det Kongelige Bibliotek 1,414 75.762 93.594 169.356 38 Danmarks Farmaceutiske Højskole 0,418 22.386 122.189 144.575 39 Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek 0,026 1.388 37.339 38.727 40 Dansk Rumforskningsinstitut 0,130 6.947 23.646 30.592 41 Dansk Polarcenter 0,013 677 11.493 12.170 42 Det Danske Center for Menneskerettigheder 0,043 2.325 27.629 29.954 43 Rektorkollegiet 0,004 220 5.000 5.220 44 EU Miljøagentur 0,178 9.523 29.145 38.668 45 Statens Museum for kunst 0,031 1.644 9.238 10.882 KU-POP 17,244 923.929 2.384.276 3.308.205 46 Syddansk Universitet 9,401 683.973 47 Forskerparken Fyn 32.085 48 Ingeniørhøjskolen OdenseTeknikum 53.044 49 Det fynske musikkonservatorium 10.338 50 Institut for Grænseregionsforskning 5.000 51 Dansk Data Arkiv 7.161 52 Odense Universitetshospital 21.483 SDU-POP 9,401 745.131 745.131 813.083 1.558.214 1.558.214 53 Aalborg Universitet 13,480 799.521 678.529 1.478.049 54 Danmarks Biblioteksskole 0,157 9.283 47.072 56.355 55 NOVI Nordjyllands Videnpark 1,172 69.531 60.701 130.232 Aalborg-POP 14,809 878.335 786.302 1.664.636 56 Aarhus Universitet 10,577 613.554 1.139.735 1.753.289 57 Det Jyske Musikkonservatorium 0,000 0 27.495 27.495 58 Danmarks JordbrugsForskning, Foulum 0,984 57.057 272.973 330.030 59 Danmarks Journalist Højskole 0,264 15.320 36.074 51.394 60 Handelshøjskolen i Aarhus. 0,555 32.180 140.479 172.659 61 Forskerparken i Aarhus 0,362 20.972 34.686 55.658 62 Århus Universitetshospitaler 1,297 75.236 42.966 118.201 63 Statsbiblioteket, Århus 0,680 39.455 86.444 125.899 64 Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum 0,415 24.047 57.124 81.172 65 Analyseinstituttet for Forskning 0,054 3.124 6.295 9.419 66 Danmarks Sygeplejeske Højskole 0,128 7.411 7.161 14.572 Århus-POP 15,314 888.356 1.851.432 2.739.788 Sum 99,997 99,997 7.674.032 7.674.032 10.015.957 10.015.957 17.689.988 17.689.988