Budget 2012 Erhvervsudvalget

Transkript

1 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice Kvalitetskontrakter: Forbedret erhvervsservice Særlige indsatsområder: Udvikling af samarbejdet med Udvikling Fyn Kvalitetskontrakter Kontaktcenterløsning særlige indsatsområder Overdragelse af opgaver og medarbejdere i forbindelse med kommende etablering af Udbetaling Danmark Politikområde IT og Telefoni Særlige indsatsområder Færdiggørelse af Digitaliseringsstrategien, herunder IT-strategi og sikkerhedspolitik. Side 59

2 2012 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Udvalg for Erhverv Vedtaget budget priser Drift Erhverv og Turisme 16,9 9,0 8,9 8,9 8,9 Borgerservice 30,2 28,4 28,1 28,1 28,1 IT og Telefoni 44,6 49,6 48,0 48,0 48,0 Drift i alt 91,7 87,0 85,0 85,0 85,0 Anlæg: Erhverv og Turisme 0,0 0,0 0,0 0,0 Borgerservice 0,0 0,0 0,0 0,0 IT og Telefoni 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvalget for Erhverv i alt 91,7 87,0 85,0 85,0 85,0 Side 60

3 2012 ændringer Mio. kr. ændringer - Drift Telefoniprojekt 2,4 2,4 2,4 2,4 Besp. Administrationen -0,7-0,7-0,7-0,7 Bortfald af administrationsbidrag -0,7-0,7-0,7-0,7 Løn fra UTM til Erhverv 0,4 0,4 0,4 0,4 Løn fra Erhverv til Kultur og plan -0,5-0,5-0,5-0,5 Udviklingsbidrag til regionen overf. Til ØK udvalget -7,1-7,1-7,1-7,1 Overførsler ,1 Overførsler ,1 Lønninger Borgerservice og IT til KP- sekretariat -1,7-1,7-1,7-1,7 Besp. 0-print -0,1-0,1-0,1-0,1 Udbetaling Danmark - manglende besparelse 0,5 0,5 0,5 0,5 KMD - kontrakt 0,9 0,9 0,9 0,9 Indkøbsbesparelser -0,5 P/L-regulering 1,8 1,8 1,8 1,8 ændringer drift i alt -3,3-4,8-4,8-4,8 ændringer - Anlæg ændringer anlæg i alt Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2011 og det vedtagne budget Økonomisk redegørelse Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler) 2012 er i forhold til overslagsår 2012 fra vedtagelse af af budget 2011 tilrettet med omflytning af budgettal i forhold til andre fagudvalg udmøntning af besparelser fordeling af lokale lønmidler overførsler fra 2009 og 2010 tilførsel af midler til KMD-kontrakten samt til neutralisering af den forventede besparelser ved etabling af Udbetaling Danmark udviklingsbidraget til regionen, der er flyttet til økonomiudvalgets budgetområde pris og lønfremskrivning Anlæg Omhandler kun salg af erhvervsjord, hvortil der ikke er afsat midler i Side 61

4 2012 Beskrivelse af politikområde: Erhverv og Turisme Rammebetingelser Byrådet har besluttet at Svendborg Kommune skal indgå i det nye fynske erhvervs- og turistsamarbejde, under navnet Udvikling Fyn A/S.. Udvikling Fyn A/S skal sikre en koordineret indsats på turist- og erhvervsaktiviteter i de deltagende kommuner. Erhvervskontor, turistkontor og Maritimt Center i Svendborg samles i én enhed fra 1. januar 2012, med fysisk placering i Svendborg. Det tætte samarbejde med Væksthus Syddanmark vil fortsætte dog nu gennem en fælles samarbejdsaftale via Udvikling Fyn A/S. Væksthus Syddanmark vil således løse de opgaver der ikke naturligt løses af Udvikling Fyn A/S. Den lokale afdeling af Udvikling Fyn A/S, forventer et fortsat samarbejde med kommunens direktørområder enten direkte eller i de allerede etablerede erhvervsfora. Fokusområde: Forbedret Erhvervsservice. Tema: Mange analyser peger på at Svendborg Kommune står over for en række strategiske udfordringer indenfor især tre områder: Bosætning Erhverv Uddannelse Herudover må samarbejdsklimaet mellem kommunens erhvervsvirksomheder betegnes som utilfredsstillende for alle parter. Med henblik på at håndtere disse udfordringer, er der formuleret en vækststrategi, der blandt andet inkluderer: En vision om at Svendborg Kommune skal være årets vækstkommune i Mål for hvorledes visionen nås To indsatsområder: o Havnen, Frederiksøen og Bymidten o Klyngedannelse indenfor det maritime, indenfor sport, forskning og erhverv samt indenfor kreative erhverv og innovation Metode med fokus på partnerskaber, nye mødeformer og innovative processer Mål: Målene med vækststrategien er: Forbedret erhvervssamarbejde Flere virksomheder indenfor det maritime, vidensindustri og kreative erhverv, en generel højnelse af uddannelsesniveauet Veje til målet: Arbejdet med vækststrategien vil være en kontinuerlig proces, hvor der løbende iværksættes konkrete projekter og initiativer indenfor de to indsatsområder. Planarbejdet med Frederiksøen og bymidten er påbegyndt. De øvrige initiativer er aktuelt under forberedelse. Status for målopfyldelse: Vækststrategien forventes politisk godkendt ultimo Andre initiativer påbegyndes januar Opfølgning på målopfyldelse: Der følges op på initiativerne ultimo2012 evt. i form af brugerundersøgelse. Side 62

5 2012 Økonomisk oversigt for området Politikområde Erhverv og Turisme Vedtaget budget priser Drift Sekretariat og forvaltninger 5,3 4,7 4,4 4,4 4,4 Turisme 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 Innovation og ny teknologi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervsservice og iværksætteri 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Udviling af yder og landistrikter 3,7 2,8 2,8 2,8 2,8 Kommunalt tilskud til regioner 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift i alt 16,9 9,0 8,9 8,9 8,9 Anlæg: Salg af erhvervsjord Anlæg i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhverv og Turisme i alt 16,9 9,0 8,9 8,9 8,9 Økonomisk redegørelse Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler) Det samlede budget for politikområdet i 2012 udgør netto 9,0 mio. kr., i forhold til overslagsår 2012 fra vedtagelsen af budget 2011 er der tilrettet med fordeling af lokale lønmidler, administrative besparelser udviklingsbidraget til regionen er flyttet til konto 07 under økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2011, at Svendborg Kommune skulle indgå en fælles fynsk enhedsorganisation for Erhvervs- og Turismeområdet, for at sikre en stærkere fælles fynsk udvikling på områderne. Dette betyder, at den væsentligste del af Erhvervskontorets økonomi og ressourcer overgår til den nye organisation Udvikling Fyn, tilbage bliver kun ressourcer i forbindelse med salg af erhvervsjord samt drift af Forskerparken samt håndtering af forskellige projekter, bl.a. PRpuljen og Svendborg Festdage. Anlæg Anlæg omhandler udelukkende salg af erhvervsjord, der er ikke afsat beløb i Salg af erhvervsjord ses i sammenhæng med Side 63

6 2012 Beskrivelse af politikområde: Borgerservice Rammebetingelser Borgerservice blev etableret samtidig med den nye Svendborg Kommune. Organiseringen af Borgerservice, herunder de opgaver der varetages, tager afsæt i Lov om kommunale borgerservicecentre, erfaringer fra andre kommuner og de bærende værdier i Svendborg Kommune. Afdelingen varetager et bredt udsnit af kommunens administrative borgerbetjening som ydes for kommunens borgere og erhvervsliv. Aktuelt varetages størsteparten af opgaverne på rådhuset i Svendborg. Herudover er der etableret to mindre filialer på bibliotekerne i Gudme og Vester Skerninge. Målgruppen er primært Svendborg Kommunes borgere og erhvervsliv - sekundært andre kommuners borgere. Hovedopgave Sociale Ydelser: Folkeregister: Skat/Pas/Kørekøre/Teknik: Delopgave Social pension, sygedagpenge, barselsdagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse og fleksydelse. Folkeregister, dele af valgopgaven, Forældrebetaling og friplads, pladsanvisningen. Sygesikring, Børnetilskud, Vielser, Helbredstillæg og Helhedsorienteret Sagsbehandling. Pas, Kørekort, Telefonomstilling, opkrævning, forskudsregistring, ejendomsskatter, Salg af renovation sække, lokalplaner, BBR, planer generelt, dagrenovation, rotter/skadedyr, hæk/hegn, renholdelse, udstedelse af P-tilladelser, aflevering af ansøgning om byggetilladelse, byggesagsbehandling, del af vejlovsadministration herunder opgravningstilladelser, tømningsordning, miljø ansøgning til scenepodier, hegn, scenen boligstøtte. Serviceniveau Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Åbningstider Fokusområde: Kontaktcenterløsning: Tema: Kontaktcenterløsning skal understøtte en borgercenteret måde at servicere borgerne i Svendborg Kommune på. Den skal være bærende kraft i betjeningen af personlige-, telefoniske- og digitale borgerhenvendelser. Kontaktcenterløsningen kan imødekomme den ikke databærende kommunikation med borgerne (informationsdelen) hvilket medføre hurtigere og mere effektiv servicering af borgerne. En yderligere stor gevinst er det rationale back-office opnår i hele organisationen i kraft af færre afbrydelser i dagligdagen af telefoniske, personlige henvendelser. Kontaktcenterløsningen er en videns database med faglig viden p.t. indeholder den 28 fag/lovområder indenfor Borgerservice og Miljø og Teknik. Målet er, at kunne tilbyde kommunens borgere en reel first line support indenfor flere fag/lovområder - uanset om borgeren henvender sig personligt, telefonisk eller digitalt. Side 64

7 2012 Mål: 60 % af alle telefonopkald på kommunens hovednummer bliver håndteret og færdiggjort i Kontaktcenteret. 70 % af de personlige henvendelser i Borgerservice bliver håndteret og færdigbehandlet i Kontaktcenteret. Veje til målet: Der er i foråret 2011 etableret et fysisk Kontaktcenter i Borgerservicebutikken. Senest 1. januar 2012 etableres en organisatorisk enhed i Borgerservice som bliver uddannet i 1. line support. Der er taget ledelsesmæssigt initiativ til at der er sket en kulturændring fra fagkultur til servicekultur. Kontaktcenterløsningen (videns databasen) vil over den kommende tid blive gradvis udvidet med flere fag-/lovområdet. Det sker dels ved Svendborg Kommunes egen indsats og dels i samarbejde med KMD. Status for målopfyldelse: Siden 1. april 2011 er der indhøstet erfaringer og resultater i Kontaktcenteret. 40 % af alle telefonopkald på kommunens hovednummer bliver håndteret og færdiggjort i Kontaktcenteret. 65 % af de personlige henvendelser i Borgerservice bliver håndteret og færdigbehandlet i Kontaktcenteret. Opfølgning på målopfyldelse: Næste opfølgning vil ske medio Der vil blive fortaget målinger / registreringer af mængden og kvalitet af håndteringen af de personlige, telefoniske og digitale borgerhenvendelser Økonomisk oversigt for området Politikområde Borgerservice Vedtaget budget priser Drift Øvrige sociale formål 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Sekretariat og forvaltninger 29,7 27,9 27,6 27,6 27,6 Afgifter for hyrevognskørsel -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Drift i alt 30,2 28,4 28,1 28,1 28,1 Borgerservice i alt 30,2 28,4 28,1 28,1 28,1 Økonomisk redegørelse Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler) Det samlede budget for politikområdet i 2012 udgør netto 28,4 mio. kr., i forhold til overslagsår 2012 fra vedtagelsen af budget 2011 er der tilrettet med fordeling af lokale lønmidler administrative besparelser, tilførsel af manglende besparelse i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark flytning af medarbejdere og lønmidler til Erhvervsdirektørens sekretariat. pris og lønfremskrivning Side 65

8 2012 Beskrivelse af politikområde: IT og Telefoni Rammebetingelser Digitaliserings strategien er under udarbejdelse, og forventes i løbet af 2012 at have en form, så den kan være retningsgivende for de IT-projekter Svendborg Kommune sætter i gang, og deraf afledte driftsopgaver. Et væsentligt element i digitaliseringsindsatsen er en model for styring af IT i Svendborg Kommune, en model der er færdig og idriftsat. Økonomisk oversigt for området Politikområde IT og telefoni Vedtaget budget priser Drift IT drift 16,3 16,9 15,8 15,8 15,8 Fastprisaftale med KMD 22,7 24,2 24,2 24,2 24,2 Telefoniprojekt 1,2 3,5 3,5 3,5 3,5 Autsourcingsprojekt 4,4 5,0 4,5 4,5 4,5 Drift i alt 44,6 49,6 48,0 48,0 48,0 IT og Telefoni i alt 44,6 49,6 48,0 48,0 48,0 Økonomisk redegørelse Kommentar til den økonomiske oversigt. Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler) Det samlede budget for politikområdet i 2012 udgør netto 49,5 mio. kr., i forhold til overslagsår 2012 fra vedtagelsen af budget 2011 er følgende tilrettet med følgende: fordeling af lokale lønmidler budgettal til telefoniprojektet fra institutioner og afdelinger. administrative besparelser flytning af medarbejdere og lønmidler til erhvervsdirektørens sekretariat. overførsler fra 2009 og 2010 yderligere midler til KMD-kontrakten pris og lønfremskrivning Telefoniprojektet og outsourcingsprojektet skal begge hvile i sig selv over en periode på 4 år. Begge projekter slutter i Side 66