Infomøde i ANIS Klaus Lønne Ingvartsen Institutleder UNIVERSITET
Dagsorden 1. Økonomi 2. Bygninger og infrastruktur 3. Innovationsfonden 4. PURE 5. Personalenyt 6. Projekter nye eller afsluttede
Budget 2018 Indtægter, ØR3 HOVEDTABEL (alle delregnskaber) REAL 2015 REAL 2016 REAL 2017 B2018-21 ØR1 2018 ØR3 2018 LINJE_ID Beløb i tkr. 2018 101.01.01.00 Kontraktmidler, MFVM 28.133 32.884 37.273 40.623 40.623 40.623 201.01.01.01 DCA Gearing/Basisforskning 16.633 18.054 20.461 22.622 22.622 22.622 3 01.01.01.02 DCA Rådgiv./Myndighedsbetjening 11.500 14.830 16.812 18.001 18.001 18.001 1501.01.05.00 Tildeling af basismidler 7.760 23.144 18.737 16.650 17.054 17.054 1601.01.05.01 Basisforskning/Uddannelsesindtægter 7.760 23.144 18.737 16.650 17.054 17.054 1701.01.05.02 Videreførsel af basisforsk./udd.indtægt. 0 0 0 0 0 0 1801.01.06.00 Særbevillinger 3.658 4.163 6.196 6.066 4.743 4.503 1901.01.06.01 Universitetets Strategiske Midler 250 267 0 0 0 0 2001.01.06.02 ST-ledelsespulje - Bevilget 0 900 3.020 1.675 1.466 1.616 2201.01.06.04 GSST-midler - Bevilget 3.408 2.997 3.175 3.315 3.277 2.886 2601.01.99.99 FINANSLOVSINDTÆGTER I ALT 39.551 60.191 62.206 63.339 62.420 62.180 2701.02.01.00 Eksterne tilskud ekskl. overhead 54.499 52.697 49.048 51.299 53.307 53.343 2801.02.01.10 Bevilgede projekter 54.499 52.697 49.048 34.398 53.051 53.343 31 01.02.01.20 Forventede nye projekter 0 0 0 16.901 256 0 3401.02.02.00 Øvr. salg/driftsindtægter ekskl. overhead 21.655 22.058 25.315 20.056 23.584 21.138 3501.02.02.10 Bevilgede projekter 21.655 22.058 25.315 18.156 23.584 21.138 38 01.02.02.20 Forventede nye projekter 0 0 0 1.900 0 0 4101.02.03.00 Overhead-indtægt 18.080 18.023 17.625 17.440 17.529 17.952 4201.02.03.01 Overhead fra bevilgede projekter 18.080 18.023 17.625 11.795 17.376 17.952 43 01.02.03.02 Overhead fra forventede projekter 0 0 0 5.645 153 0 4401.02.99.99 ØVRIGE INDTÆGTER I ALT 94.235 92.778 91.988 88.795 94.420 92.433 4501.99.99.99 INDTÆGTER I ALT 133.785 152.969 154.194 152.134 156.841 154.613
Budget 2018 Omkostninger og resultat, ØR3 HOVEDTABEL (alle delregnskaber) REAL 2015 REAL 2016 REAL 2017 B2018-21 ØR1 2018 ØR3 2018 LINJE_ID Beløb i tkr. 2018 4602.01.01.00 Interne bidrag 34.304 32.804 29.290 28.585 28.651 28.651 4702.01.01.01 ST Administrativ Center 9.980 9.913 9.982 10.021 10.087 10.087 4802.01.01.10 AU Fællesomr., Huslejetillæg, Byggeproj. 16.495 16.117 16.097 15.008 15.008 15.008 5302.01.01.31 Universitetets strategiske midler 7.829 6.774 3.211 3.555 3.555 3.555 54 02.01.02.00 Lønninger 84.842 84.564 84.445 86.288 89.182 85.877 5502.01.02.11 VIP-seniorniveau 25.830 24.982 25.401 27.298 27.573 27.308 5602.01.02.21 VIP-øvrige 10.851 13.400 12.430 10.121 11.684 10.834 5702.01.02.31 Ph.d. 8.444 7.207 7.500 8.808 7.048 5.830 5802.01.02.40 TAP 38.778 38.196 38.303 39.421 41.721 40.725 63 02.01.02.51 Øvrig løn 939 780 811 640 1.156 1.180 64 02.01.03.00 Driftsomkostninger 27.267 30.991 33.381 31.261 35.316 36.487 6602.01.03.02 Øvrig drift 35.110 35.776 35.316 35.882 37.391 37.802 6702.01.03.03 Internt køb 19.892 19.565 20.437 19.957 16.671 18.300 6802.01.03.04 Internt salg -27.735-24.351-22.463-24.578-18.746-19.616 69 02.01.04.01 Afskrivninger 4.601 4.450 3.581 4.000 3.691 3.600 7202.99.99.99 OMKOSTNINGER I ALT 151.014 152.809 150.697 150.134 156.840 154.614 7303.99.99.99 RESULTAT -17.229 160 3.497 2.000 0 0 7406.99.99.99 RESULTATKRAV -3.140 0 0 0 0 0
Budget 2019-2022 i ny økonomimodel, indtægter HOVEDTABEL (alle delregnskaber) ØR1-18 (NØM) B19-22 B19-22 B19-22 B19-22 Beløb er i tkr 2018 2019 2020 2021 2022 1 Finanslovstilskud 111.450 109.878 110.506 110.910 111.404 2 Uddannelsestilskud 4.940 5.103 5.473 5.703 6.016 3 Forskning 18.047 18.333 18.652 18.870 19.240 4 Myndighedskontrakter 86.603 85.558 85.526 85.492 85.310 5 Øvrige finanslovstilskud 1.859 884 855 846 838 6 Eksterne tilskud 69.307 76.299 77.988 78.905 80.954 7 Salg/øvrige driftsindtægter 25.342 21.270 19.591 18.841 18.841 8 Interne bidrag -78.484-79.542-78.158-77.587-79.324 9INDTÆGTER FØR INTERNE BIDRAG 206.100 207.447 208.086 208.656 211.200 10INDTÆGTER EFTER INTERNE BIDRAG 127.616 127.905 129.928 131.070 131.876
Budget 2019-2022 i ny økonomimodel, omkostninger HOVEDTABEL (alle delregnskaber) ØR1-18 (NØM) B19-22 B19-22 B19-22 B19-22 Beløb er i tkr 2018 2019 2020 2021 2022 11 Lønninger 89.262 89.051 91.724 92.230 93.482 12 Husleje 0 0 0 0 0 13 Øvrige driftsomkostninger 34.742 34.955 34.004 34.341 33.893 14 Internt køb 16.097 19.596 19.360 20.507 20.931 15 Internt salg -18.746-22.163-22.856-23.871-25.173 16 Øvrig drift 37.391 37.522 37.500 37.705 38.134 17 Tilskud fra USM 0 0 0 0 0 18 Overheadomk. på bev. 17.529 19.213 19.602 19.831 20.303 19 Overheadindtægt til inst. -17.529-19.213-19.602-19.831-20.303 20 Afskrivninger 3.691 3.900 4.200 4.500 4.500 21OMKOSTNINGER 127.696 127.905 129.928 131.070 131.875 23RESULTAT -80 0 0 0 0
ANIS bygninger og infrastruktur Version: 181024
Informationsmøde med Innovationsfonden Torsdag den 29. november 2018 kl. 10.15 i M2 Dagsorden: 10.15-11.00 Præsentation af Innovationsfonden Danmark og Grand Solutions-programmet 11.00 11.15 Støttemuligheder til identificering af erhvervspartnere, Gunnar Hald Mikkelsen, Agro Business Park 11.15 12.00 Spørgsmål i plenum 12.00 12.30 Frokost 12.30 14.00 Mulighed for individuel sparring fra Innovationsfonden Hvis du ønsker individuel sparring, så skriv en mail til Birthe Ømark Jensen.
PURE indberetning af publikationer for 2018 Det er obligatorisk at indberette sine publikationer i PURE. Indberet løbende gennem året. Særligt fokus på at få indberettet i november december, så der kan laves BFI-høst i juni. Intern deadline er 3. januar 2019. Hjælp til indberetning? Kontakt Tina Albertsen, Mette Graves Madsen eller Mette Iburg-Krogh Kontakt Anne Mette Emdal Navntoft Læs mere om indberetning her: https://medarbejdere.au.dk/pure/brugervejlednin g/publikationer/
Personalenyt Pia Schmidt Knudsen er ansat som tekniker i CHF pr. 12.9.2018 Stine Lindgren er ansat som tekniker i EMA pr. 1.9.2018 Bhagya Samarasinghe, ph.d.-studende i HEF pr. 1.9.2018 Nikolaj Peder Hansen, ph.d.-studerende i HEF pr. 1.10.2018 Geon Il Lee, ph.d.-studerende i MOL pr. 1.10.2018 De vil præsentere deres ph.d.-projekter ved næste infomøde.
Nye eller afsluttede projekter Kontakt gerne malenestjernholm@anis.au.dk, hvis du har nye eller afsluttede projekter, som fortjener at blive omtalt på et infomøde.