Informationsmøde kemi

Transkript

1 Institut for kemi AARHUS UNIVERSITET Informationsmøde kemi præsen TATION

2 Dagsorden Personale Velkommen til Renovering status Psykisk APV Budget Evt. 2

3 Velkommen til Velkommen til prof. Merete Bilde Velkommen til lab. Mette Sidelmann Velkommen hjem til prof. Søren Keiding 3

4 Renovering - igangværende sal: Sekretariatet (Ib, Marianne og Jeanette) flytter ned i sal. Så er hele sekretariatet samlet ét sted og tættere på informationskontoret. Er gennemført sal: Biblioteket laves om til mødelokale på sigt det nye Musehul. Et kontor indrettes i det ene fag af det nuværende bibliotek. Ikke gennemført. Forventes gennemført i foråret 4

5 Renovering - igangværende etage: Eksisterende laboratorier renoveres. Snedkerværkstedet omdannes til laserlaboratorium. I gang etage: Kontoret mellem trappen og auditorium nedlægges og lægges sammen med det tilstødende auditorium. I gang etage: Aud I forbetjent stinkskab. Garderobe etableres i mellemgang til bygn etage: (med indgang via 1510): Det gamle IT-værksted inddrages, og bliver til kontorpladser til ph.d. og postdoc. I gang etage: Mørkerum / 3D-rum etableres 5

6 Renovering 1512? Oprindelig var planen, at 1513 skulle renoveres nu! Men det er udskudt til vinter 2013 august For at udnytte den ledige plads, der er kommet som følge af udsættelsen forsøger vi at få lov til at renovere etage i bygn Her ville vi kunne udnytte plads og tid til at lave permanent placering for Marianne Glasius, Merete Bilde, Niels Pind og Jørgen Skibsted. Vi har ikke fået endelig tilladelse til det projekt, men det afgøres i januar. Vi orienterer løbende om renoveringsprocessen. SPM? 6

7 Psykisk APV Resultaterne kommer 21. februar. Efterfølgende kommer en mere specifik nærmere analyse af tallene for kemi. Resultaterne vil blive behandlet i et samarbejde mellem Arbejdsmiljøudvalget (LAMU) og Samarbejdsudvalget (LSU). Vi vil løbende orientere om processen. SPM? 7

8 Budget Fakultet er presset økonomisk i de kommende år Et par udvalgte slides fra dekanens præsentation 8

9 AARHUS UNIVERSITET Informationsmøde kemi Forventede resultater (mio DKK) FAKULTETs NIVEAU Indtægter Udgifter Resultat

10 AARHUS UNIVERSITET Indtægter % Informationsmøde kemi Udgifter % 40% 56% 40% 48% Finanslovsindtægter Eksterne tilskud incl OH Salg etc 9% Lønninger Husleje Øvrig drift Afskrivninger /diverse

11 AARHUS UNIVERSITET Mio DKK Finanslovsindtægter 1581 mio Informationsmøde kemi Diverse MIM kontrakt FVM kontrakt Basismidler Uddannelser

12 AARHUS UNIVERSITET Mio DKK Faste omkostninger 1910 mio 1 Informationsmøde kemi Afskriv/diverse GSST Strategiske midler Back- og frontoffice Bygningsudgifter VIP senior+tap

13 Front- og Backoffice Millioner Incl ASE og AU-Library Øvrige Front Back

14 AARHUS UNIVERSITET Informationsmøde kemi Sammenligning - Budget 2013 tal Mio DKK Faste omkostninger Overhead Finanslovsindtægter

15 AARHUS UNIVERSITET Informationsmøde kemi Ændringer fra 2012 til 2013 (beløb = underskud i mio.) Kontraktmidler, FVM Kontraktmidler, MIM Uddannelsesindtægter Uddannelser Effektiviseringer Effektivisering på uddannelse Omlægn. Omlægningskorrektion Merbidrag ved IHA-fusion Øget GSST medfinansiering bidrag Basisforskning/Øvrige formål Udløb Aftale aftale med med HEALTH Health vedr. Idræt Kompensa. effektivis. Kompensation Strategiske midler til IHA-fusion på bygningsområdet Besparelser Opbremsning på GSST medfin. GSST opbremsning Opbremsning på dekantilsagn Dekantilsagn bremse Afstemning til Budget13-resultat Afstemning Afblødning af effektiviseringer på udd mio

16 AARHUS UNIVERSITET Informationsmøde kemi Blivende ændringer fra 2012 og frem (beløb = underskud i mio.) Kontraktmidler, FVM Kontraktmidler, MIM Uddannelsesindtægter Uddannelser Effektiviseringer Effektivisering på uddannelse Omlægn. Omlægningskorrektion Merbidrag ved IHA-fusion Øget GSST medfinansiering bidrag Basisforskning/Øvrige formål Udløb Aftale aftale med med HEALTH Health vedr. Idræt Kompensa. effektivis. Strategiske midler til IHA-fusion Kompensation på bygningsområdet Besparelser Opbremsning på GSST medfin. GSST opbremsning Opbremsning på dekantilsagn Dekantilsagn bremse Afstemning til Budget13-resultat Afstemning Afblødning af effektiviseringer på udd

17 AARHUS UNIVERSITET Informationsmøde kemi Med Status Quo Et hul på ca. 120 mio i 2016 Udvikling vil kræve mere!!!! Mål: 150 mio fundet i

18 AARHUS UNIVERSITET Informationsmøde kemi Vejen frem? 18

19 AARHUS UNIVERSITET Informationsmøde kemi The Low Road Forbedring af bundlinjen med mio. DKK personer færre Uden at miste indtjening (samme STÅ + basis + eksterne bevillinger) 19

20 The High Road Udmøntning af besparelser/indtjening (mio DKK) Ph.d stipendier Bygningsområdet/vedligehold Diverse (Institutter) Tilbageholdenhed ved ansættelser Huslejereduktion Front- og Backoffice Forøge andel af faste omkostninger dækket af eksterne bevillinger Besparelser/indtjening ialt ST resultat

21 Institut for Kemi 21

22 Principper for budget jævnfør ny økonomimodel (På vej mod en aktivitetsbaseret økonomi) Indtægter Basis- og uddannelsesmidler (på baggrund af forhandling med dekan) Tilskud til Phd er Kontraktindtægter (Fonde, EU,.) Overhead Udligningsordning i forhold til i-centre. Salg 22

23 Principper for budget jævnfør ny økonomimodel Udgifter institutniveau/projektniveau Alle lønudgifter faste og løstansatte herunder Phd, post doc, undervisningsassistenter, og personaleudgifer i øvrigt Alle driftsudgifter Front og back office Udgifter - fortsat fakultetsniveau Husleje og huslejerelaterede udgifter Censorer Besøgsservice og fagnær formidling 23

24 Økonomital for Kemi for 2013 Indtægter (hovedtal) Uddannelsesindtægter/basisforskning Forskerskolebevillinger Dekantilsagn Indtægter fra projektbevillinger Overhead I alt Udgifter (hovedtal) Bidrag til administration (front office back office) AUs strategiske midler Lønninger Øvrig drift excl. overhead Afskrivninger m.m I alt Samlet reusltat

25 Budgetforløb er IK hårdt ramt? Ja og nej. Situationen er alvorlig, og det er vigtigt, at vi som normalt på instituttet bidrager med det vi kan. Vores underskud er budgetteret til 1,5 mill. og det skal vi forsøge at mindske! I processen fra første budgetoplæg til nu har vi argumenteret og forhandlet flere penge fra dekanatet et væsentligt bedre resultat for instituttet - end der oprindeligt var udsigt til. Så nu skal vi klare resten selv. 25

26 Hvad betyder det konkret for IKs budget? Der er ingen fyringer men vi bremser op ved nyansættelser. Kvalificeret ansættelsesstop Der er en effekt i 2013, men endnu mere i 2014 og 2015 Fakultetets underskud de kommende år er mill. kr. dem skal vi tage vores del af. Derfor er det vigtigt, at vi allerede nu begynder at tænke besparelser, nye indtægter og alternativ finansiering ind! 26

27 Driftsbudget, Kemi 2013 Driftsbudgettet er kr. Det er lidt mindre end Der var lagt op til en øgning fra 2012 til 2013, men det er barberet væk Og vi skal dække flere udgifter (studenter instruktorer, eksterne lektorer ) Fordelingen på de enkelte underprojekter kommer i løbet af de næst 2-3 uger, Det kan medføre krav om øget brugerfinansiering af nogle poster. 27

28 Hvordan kan IK styrke økonomien Inkludere dele af instituttets faste omkostninger i eksterne ansøgninger. Sikre maksimalt overhead ved eksterne ansøgninger. Kvalitetssikre ansøgninger mhp høj succesrate. Øge kendskabet til eksterne finansieringsmuligheder især EU.

29 Hvordan kan IK styrke økonomien Optimere driften på de enkelte projekter Sikre at alle publikationer, ph.d.- og doktorafhandlinger i din gruppe registreres korrekt i PURE. Hjælpe ph.d.er, bachelor- og specialestuderende til at gøre sig færdige til tiden. Flere studerende ind og færre der falder fra - uden det går ud over kvaliteten.

30 Der er en vej frem men ikke uden udfordringer 30

31 Spørgsmål 31

32 Tak for i dag 32