Budget 2011. Udvalget for Børn og Ungdom

Lejre Kommune Udvalget for Børn og Ungdom Udvalget for Børn og Ungdom 170

Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 474.714 470.418 466.107 463.251 01 FOLKESKOLEN M.V. 198.476 201.112 200.763 200.380 10 FÆLLES UDGFTER OG NDTÆGTER SKOLER 15.160 15.556 14.684 14.101 11 FÆLLES UDGFTER OG NDTÆGTER SFO 1.566 3.806 4.329 4.529 12 ALLERSLEV SKOLE 25.708 25.708 25.708 25.708 13 BRAMSNÆSVG SKOLE 19.531 19.531 19.531 19.531 14 GLM SKOLE 7.098 7.098 7.098 7.098 15 HVALSØ SKOLE 36.329 36.329 36.329 36.329 16 KRKE SAABY SKOLE 22.356 22.356 22.356 22.356 17 KRKE HYLLNGE SKOLE 25.874 25.874 25.874 25.874 18 KRKE SONNERUP SKOLE 7.492 7.492 7.492 7.492 19 OSTED SKOLE 11.297 11.297 11.297 11.297 20 SÆBY-GERSHØJ SKOLE 8.280 8.280 8.280 8.280 21 TRÆLLERUPSKOLEN 17.785 17.785 17.785 17.785 02 TLBUD TL BØRN OG UNGE 148.826 148.932 148.982 148.982 24 KOMPENSATON LØN/MERUDGFTER 8.857 8.857 8.857 8.857 25 STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGNST. 8.916 8.916 8.916 8.916 26 SÆRLGE TLBUD 99.162 99.268 99.318 99.318 27 SUNDHEDSUDGFTER 3.384 3.384 3.384 3.384 28 PÆDAGOGSK PSYKOLOGSK RÅDGVNNG 8.585 8.585 8.585 8.585 29 FAMLEHUSET 2.220 2.220 2.220 2.220 30 HELDAGSKLASSEN 5.270 5.270 5.270 5.270 31 SPECALKLASSER 12.433 12.433 12.433 12.433 03 UNDERVSNNG UDENFOR FOLKESKOLEN 36.869 36.869 36.869 36.869 29 FÆLLESUDGFTER 660 660 660 660 30 UNGDOMSSKOLEN 4.802 4.802 4.802 4.802 31 BDRAG TL ØVRGE SKOLER 23.034 23.034 23.034 23.034 32 TANDPLEJEN 8.373 8.373 8.373 8.373 04 FORÆLDREBETALNG M.V. - 45.974-45.825-44.681-43.968 40 FORÆLDREBETALNG - 64.062-63.123-61.584-60.874 41 FRPLADSER, SØSKENDERABAT M.V. 18.089 17.299 16.903 16.906 05 DRFT DAGTLBUD 136.517 129.330 124.175 120.988 50 FÆLLESUDGFTER DAGNSTTUTONER 11.822 8.402 4.783 2.426 51 BDRAG TL PULJENSTTUTONER M.V. 15.164 15.164 15.164 15.164 52 DAGPLEJEN 48.978 45.211 43.675 42.844 56 AVNSTRUP BØRNEGÅRD 1.112 1.112 1.112 1.112 57 BØGEN 2.137 2.137 2.137 2.137 58 BRKEN 2.221 2.221 2.221 2.221 59 EGEBJERGET 5.503 5.503 5.503 5.503 60 FUGLEMARKEN 1.812 1.812 1.812 1.812 61 HYLLEBJERGET OG NATURSKOVBH. EJBY 4.235 4.235 4.235 4.235 Udvalget for Børn og Ungdom 171

Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 63 LÆRKEREDEN 1.756 1.756 1.756 1.756 64 MYRETUEN + SOLSKKEN 7.352 7.352 7.352 7.352 65 MØLLEBJERGHAVE 4.791 4.791 4.791 4.791 66 MØLLEHUSET 2.885 2.885 2.885 2.885 67 OSTED BØRNEHAVE 3.427 3.427 3.427 3.427 68 RØGLEBAKKEN 6.634 6.634 6.634 6.634 69 SKOVVEJENS BØRNEHAVE 1.812 1.812 1.812 1.812 70 SØHUS 1.812 1.812 1.812 1.812 71 SØPAVLLONEN 3.395 3.395 3.395 3.395 72 Børnehaven Remisen 1.812 1.812 1.812 1.812 74 HYLLNGE LYNDBY BØRNEHAVE 2.811 2.811 2.811 2.811 75 BØRNEHAVEN ROLLNGEN 2.818 2.818 2.818 2.818 76 SÅBY BØRNEHAVE 2.228 2.228 2.228 2.228 Udvalget for Børn og Ungdom 172

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 196.411 196.239 6.065 202.305 204.940 204.591 204.208 ndtægt -3.807-3.828-3.828-3.828-3.828-3.828 Nettovirkning 192.604 192.411 6.065 198.476 201.112 200.763 200.380 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 192.604 Helårseffekt af klassesammenlægning 7. kl. ( ifm. B 2010) -877 Helårseffekt af flere undervisningstimer i folkeskolen (ifm. B 2010) 1.750 Harmonisering af pedelområdet stigende effekt -869 Skole T -354 Pris- og lønregulering 157 år 192.411 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser 2012 2013 2014 Effektivisering af adm. procedurer (elevplaner) -47-47 -47-47 Skolefunktion 3.klasse 1.022 2.544 2.544 2.544 Gennemsnitsløn 3.443 3.443 3.443 3.443 Demografi skole -535-1.407-1.990 Demografi SFO 333 1.051 1.574 1.774 Klassetildeling 703 703 703 703 ADSL 18 18 18 18 Skole T 50 450 450 450 Tilretning af fremskrivning 26 26 26 26 Helårseffekt af skoleår 11/12 935 935 935 Skolefunktion tilpasset 516 516 516 516 Ændringer i alt 6.065 9.105 8.757 8.373 Bevillingsniveau 1.000 kr. -priser år Ændring 10 FÆLLES UDGFTER OG NDTÆGTER SKOLER 16.566-1.406 15.160 11 FÆLLES UDGFTER OG NDTÆGTER SFO - 997 2.563 1.566 12 ALLERSLEV SKOLE 24.869 839 25.708 13 BRAMSNÆSVG SKOLE 20.880-1.348 19.531 Udvalget for Børn og Ungdom 173

Lejre Kommune 14 GLM SKOLE 6.881 217 7.098 15 HVALSØ SKOLE 34.253 2.076 36.329 16 KRKE SAABY SKOLE 21.044 1.312 22.356 17 KRKE HYLLNGE SKOLE 24.755 1.119 25.874 18 KRKE SONNERUP SKOLE 7.116 376 7.492 19 OSTED SKOLE 11.745-448 11.297 20 SÆBY-GERSHØJ SKOLE 8.199 81 8.280 21 TRÆLLERUPSKOLEN 17.102 683 17.785 Samlet bevilling 192.411 6.065 198.476 Beskrivelse af serviceniveau: Lejre Kommunes skolevæsen består af 10 selvstændige skoler heraf 7 skoler med børnehaveklasse til 9. klasse og 3 skoler med børnehaveklasse - 6. klasse. Der er oprettet skolefritidsordning (SFO) ved alle 10 skoler. Der er tilbud om fritidsordning i SFO til alle børn fra børnehaveklasse til og med 3 klasse og et klubtilbud i SFO til alle børn fra 4.-8. klasse. Skoler med børnehaveklasse til 9. klasse: Allerslev Skole Bramsnæsvigskolen Hvalsø Skole Kirke Hyllinge Skole Kirke Saaby Skole Osted Skole Trællerupskolen Skoler med børnehaveklasse til 6. klasse: Glim Skole Kirke Sonnerup Skole Sæby-Gershøj Skole Skolerne tilbyder undervisning i henhold til folkeskoleloven. Skolernes timeplaner følger Undervisningsministeriets vejledende timeplaner for de enkelte fag. Der henvises til de enkelte skolers hjemmesider. Skolerne har desuden 2-lærerordninger eller deling af klasserne i flere hold i nogle timer i klasser med mange elever. En pædagog fra SFO deltager i klassernes undervisning i 200 lektioner om året i børnehaveklassen og i 1. klasse. (se ændret tildeling til skolefunktionstimer for skoleår /2012 under SFO modellen). Der tilbydes desuden specialundervisning til børn med særlige behov. Det er Kommunalbestyrelsen der årligt træffer beslutning om klassedannelsen herunder hvilke klasser der evt. skal sammenlægges i færre klasser eller opdeles i flere klasser. SFO har åbent på alle skoledage om morgenen og om eftermiddagen samt hele dage på skolefridage. Der er dog lukket i SFO mandag, tirsdag og onsdag i påskeugen, fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, dagene mellem jul og nytår samt 3 ugers sommerferielukning i juli (uge 28, 29 og 30). Der er dog oprettet et pasningstilbud i lokalerne i Birkens børnehave ved Sæby-Gershøj Skole for de børn i SFO, der har behov for et pasningstilbud i de 3 uger med sommerferielukning. Det er skolebestyrelsen ved de enkelte skoler der fastsætter åbningstiden inden for rammerne af skolens budget. Udvalget for Børn og Ungdom 174

Lejre Kommune Der er i henhold til folkeskoleloven frit skolevalg, idet skolerne dog kun skal optage elever fra andre skoledistrikter hvis de pågældende klasser elever ønskes optaget i har mindre end 24 elever. Lejre Kommune tilbyder 10. klasse ved henvisning til Tiende Klasse Center i Roskilde. På skolernes fælleskonto er der afsat midler til skole- og SFO ledere, skolebibliotekernes fællesudgifter, efteruddannelse af skoleledere, personalepolitiske tiltag på skoleområdet samt administration af skoleområdet. Endelig er der afsat midler til godkendelse af og tilsyn opholdssteder for børn og unge samt til tilsyn med undervisningen på interne skoler på dagbehandlingstilbud og i opholdssteder for børn og unge. forudsætninger: terne omfatter drift af folkeskolen inkl. tilknyttede skolefritidsordninger. En fælles tildelingsmodel ligger til grund for løn budgettet. Servicepersonale (sekretær løn og pedel løn) og vejmandsområdet er ikke er en del af modeltildelingen. Gennemsnitslønnen er i forbindelse med budget tilrettet den faktiske gennemsnitsløn på skolerne, jævnfør en gennemgang af alle ansatte marts 2010. Gennemsnitslønnen er øget med 14.049 kr./årligt. ( niveau) Genopretningen indeholder 6. ferieuge og er baseret på nedenstående fordeling på de 10 skoler, og resultere i en fordeling med 27% er tjenestemands ansat, og 73% overenskomstansatte. Procentvise fordeling imellem grupperinger OK Sted Tjeneste mand ny ansat OK - med erfaring Allerslev skole 31 40 28 Bramsnæsvigskolen 25 53 21 Glim skole 22 33 44 Hvalsø skole 41 38 21 Kirke Hyllinge skole 22 51 27 Kirke Sonnerup skole 42 48 10 Kirke Saaby Skole 14 54 32 Osted Skole 27 29 44 Sæby Gershøj skole 31 28 41 Trællerup skolen 18 60 22 Hovedtotal 27 45 28 budget er de enkelte skolers budgetter et udtryk for 7/12 af skoleår 2010/ og 5/12 af det forventede skoleår /2012. Midler til det aktivitetsbaserede budget gives på baggrund af det forventede elevtal, og reguleres 2 gange om året, ifm. klassetildelingen og regnskabsafslutningen. Beløbet er 4.212 kr. pr. elev. forbindelse med gensidighedsaftalen er en effektivisering på 47.000 kr. delt imellem skolerne. Det drejer sig om en forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb pr. elev. Reduktion udgør 15 kr. pr. elev, et beløb der næsten ophæver pris fremskrivningen fra 2010. Effektiviseringen er trukket fra. til drift af SFO'erne er bevillingsmæssigt placeret under skolernes bevillinger. For Hvalsø skole gælder det dog at SFO'en for 4-5 kl. er placeret på ungdomsskolen. Udvalget for Børn og Ungdom 175

Lejre Kommune Tildeling SFO: SFO'erne tildeles budget på baggrund af deres basis børnetal, men reguleres ved årets afslutning i forhold til hvor mange børn der faktisk har været i de enkelte aldersgrupper, måned for måned hele året. Både løn og driftsbudgetter reguleres 1:1. Dette gælder både når børnetallet er over og under det budgetterede. SFO'erne ligger bevillingsmæssigt under skolerne, hvor hver SFO har sit eget budget. tet er bygget op med en lønsum og et aktivitetsbaseret budget. SFO'erne har lønsumsstyring, hvilket betyder, at elementerne i tildelingskriterierne er budgettekniske, men at SFO'erne selv kan vælge erfaringsniveauet og forholdet imellem antallet af pædagoger/medhjælpere. Lønbudgettet bygger på en minut normering per barn pr. åbningstime. Der regnes med 47 åbningsuger om året. Minutnormeringen er for 0-3 kl. : 4,5 minut pr. barn/helårligt og der er 35 åbningstimer/uge. 4-5 kl.: 3,5 minut pr. barn/helårligt og der er 25,5 åbningstimer/uge. 6-8 kl : 3,5 minut pr. barn/helårligt og der er 15 åbningstimer/uge. For 0-3 klasse anvendes der 60% pædagoger og 40% medhjælpere i tildelingen og for 4-8 kl. anvendes 100% pædagoger i tildelingen. Tildelingen anvender en gennemsnitsløn for hhv. pædagoger og medhjælpere. SFO'erne tildeles herudover skolefunktionstimer til 0. og 1. kl. svarende til 5 ugentlige lektioner pr. klasse, og derudover en lektion pr. barn ud over det 16. barn i 0. klasse. Fra skoleår /2012 tildeles yderligere skolefunktionstimer til 2. og 3. klasse. Tildelingen af skolefunktionstimer vil ske i forbindelse med skolernes klassedannelse foråret. Anvendte gennemsnitslønninger: FOA 287.460 BUPL 364.259 Fremskrivningen er på løn 0,4%. Midler til lokal løn/ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Anvendte nøgletal drift 0-3. klasse 3.024 4-5. klasse 2.118 6. klasse + 1.210 Fremskrivningen er på nøgletallene 0,5 %. Udvikling i år: Er beskrevet under hver enkelt bevillingsområde. Udvalget for Børn og Ungdom 176

Lejre Kommune Forudsætning gennemsnitsløn Skoler Elever Forudsætning (forventet) (forventet) 2010/ Elever /2012 Elever Lønbudget (excl. Leder) lærer 2010/ Lærerløn :440.841 kr. Afd. leder:510.757 kr. lærer /2012 Heraf afdelings ledere hele 1000 kr. stillinger stillinger stillinger Vikarbudget (2%) Aktivitetsbaseret budget. (4.212 kr. pr elev) Service personale Stillingsbrøk sekretær hele 1000 kr. hele 1000 kr. stillinger Vejmænd ALLERSLEV SKOLE 512 504 522 15.642 34,78 36,07 1,00 313 2.154 0,93 BRAMSNÆSVGSKOLEN 362 354 372 12.024 26,79 27,18 2,00 241 1.523 0,93 GLM SKOLE 109 110 108 4.246 9,48 9,46 1,00 85 460 0,41 HVALSØ SKOLE 726 717 739 21.800 48,61 49,86 2,00 436 3.059 1,35 KR. SAABY SKOLE 382 374 392 13.217 29,60 29,75 2,00 264 1.607 0,93 106 KRKE HYLLNGE SKOLE 504 500 509 16.131 36,24 36,32 2,00 323 2.122 1,20 KRKE SONNERUP SKOLE 117 115 119 4.220 9,40 9,43 1,00 84 491 0,41 OSTED SKOLE 199 200 198 7.196 16,01 16,00 2,00 144 839 0,93 SÆBY-GERSHØJ SKOLE 118 120 115 4.370 9,77 9,73 1,00 87 497 0,41 TRÆLLERUPSKOLEN 331 331 332 11.540 26,08 25,93 1,00 231 1.396 0,93 Skoler i alt 3.359 3.325 3.406 110.386 246,76 249,72 15,00 2.208 14.147 Udvalget for Børn og Ungdom 177

Lejre Kommune Antal børn i SFO Gennemsnitslig åbninbstid 35 timer/uge 25,5 timer/ uge 15 timer /uge Nøgletal til øvrig drift pr. barn 3024 kr./ barn 2118 kr./ barn 1210 kr./ barn Aldersgruppe 0-3 klasse 4-5 klasse 6+ klasse Løn budget (excl. Leder) hele 1000 kr. Vikar budget Aktivitetsbaseret budget. (Nøgletal) hele 1000 kr. hele 1000 kr. Bevilling SFO børn børn børn 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. ALLERSLEV SKOLE Allerslev SFO 183 4.103 123 553 Lageret 0 80 40 1.006 30 218 GLM SKOLE Glim SFO 66 18 6 1.466 44 245 OSTED SKOLE Osted SFO 88 32 11 2.161 65 347 TRÆLLERUPSKOLEN Trællerup SFO 126 40 13 3.240 97 481 HVALSØ SKOLE Hvalsø SFO 268 125 7.867 236 1.075 UNGDOMSSKOLEN Hvalsø juniorklub 57 444 13 69 KR. SAABY SKOLE Kr. Saaby SFO 172 68 40 5.007 150 712 BRAMSNÆSVGSKOLEN Grønhøjgård 140 65 55 4.224 127 628 KRKE HYLLNGE SKOLE Kirke Hyllinge SFO 176 90 97 5.490 165 840 SÆBY-GERSHØJ SKOLE Birken 80 42 19 2.366 71 354 KRKE SONNERUP SKOLE Hjørnet 64 30 22 1.773 53 284 SFO i alt 1363 590 360 39.147 1.174 5.806 Udvalget for Børn og Ungdom 178

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 10 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Fælles udgifter og indtægter skoler 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 19.810 19.539-1.406 18.134 18.529 17.657 17.074 ndtægt -2.957-2.973-2.973-2.973-2.973-2.973 Nettovirkning 16.853 16.566-1.406 15.160 15.556 14.684 14.101 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 16.853 Demografi 876 Skole T -353 Pedel effekt af besparelse -872 Pris- og lønregulering 62 år 16.566 Årsag til ændringer ift. budgetår 2012 2013 2014 1.000 kr. -priser Helårseffekt af 7. kl. sammenlægning - effektueres (B2010) 1.534 1.534 1.534 1.534 Helårseffekt af flere undervisningstimer effektueres ( B2010) -3.008-3.008-3.008-3.008 ADSL 18 18 18 18 Skole T 50 450 450 450 Demografi skole -535-1.407-1.990 Helårseffekt af skoleår 11/12 935 935 935 Ændringer i alt -1.406-606 -1.478-2.061 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Skolernes fælleskonto 03.22.02 1.746 1.746 Modelændringer B 2010 03.22.02 1.474-1.474 0 Aktivitetsbaserede udgifter 03.22.02 1.082 18 1.100 Fællespulje 03.22.05 75 75 Skolebibliotek (fælles) 03.22.02 479 479 T drift på skolerne 03.22.02 1.415 50 1.465 Pedelkorps 03.22.02-438 -438 TCR Roskilde 03.22.02 1.937 1.937 Udvalget for Børn og Ungdom 179

Lejre Kommune Fritvalgsordninger 03.22.02-2.468-2.468 Ledelse skoleområdet 03.22.01 5.647 5.647 Ledelse SFO/ungdomsskole området 03.22.05 03.38.76 5.616 5.616 Samlet bevilling 16.566-1.406 15.160 Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn. Bevillingen har ikke overførselsadgang, dog behandles skolebiblioteket som mål og rammestyret område med overførselsadgang. Flere undervisningstimer og sammenlægning af 7. kl. er implementeret på de enkelte skoler. Skolernes fælleskonto: (1.746.000 kr.) tet dækker udgiften til Arbejdsskadepension skal flyttes til central bevilling (132.000 kr.) Løn til koordinerende skoleleder og skolebibliotekskonsulent Skolebibliotek (479.000 kr.): tet dækker skolernes fællesudgifter til driften af skolebibliotek. Skolernes aktivitetsbaserede budget udgør 4.212 kr. pr. elev, heraf kan 286,40kr. pr. elev henføres til oprindelige budgetter vedr. skolebibliotek. Der er overførselsadgang på fællesudgifter vedr. skolebibliotek. Aktivitetsbaseret budget ( 1.100.000 kr.): Administrative T-systemer på skoleområdet (Tabulex, UN-C skoleintra webhotel, UN- C UN-server, Mercator). Undervisningstilsyn, godkendelse af og tilsyn med opholdssteder for børn og unge. Skolerundering (4 skoler i den nordlige del af kommunen). Annoncer, test m.v i forbindelse med ansættelse af skoleledere. Efteruddannelse af skoleledere. Kursusaktiviteter Konsulentbistand Særlige personalepolitiske tiltag Området er i forbindelse med budget tilført midler ansattes vedr. private ADSL forbindelser - budgettet er overført fra T afdelingen. Skole T (1.465.000 kr. ) Der er afsat midler til drift af skole T, budgettet er med vedtagelsen af B ført ud i årene med samme beløb. Midlerne skal ses i sammenhæng med anlægsinvesteringer. Fællespuljer (75.000 kr.) Fællespuljer dækker udgifter til Lejrevej 17. Udvalget for Børn og Ungdom 180

Lejre Kommune Pedelkorpset (-438.000 kr.) Besparelsen der blev vedtaget i 2010 vedr. pedelområdet har helårseffekt i Derudover indeholder budgettet 50.000 kr. vedr. aften lukning på Trællerup skole. Tiendeklasse Center Roskilde (TCR) (1.937.000) tet er fremskrevet. Lederløn (11.263.000 kr.) Lederlønsramme for skole og SFO. Udvikling i år: Der tildeles yderligere 400.000 kr. til skole T fra 2012 og fremefter. Det betyder at budgettet på 1,46 mio. til drift af skole, nu fastholdes på dette niveau i årene, og således ikke reduceres fra 2012. Den forventede klassedannelse for skoleår /2012 tilføres årene, men på baggrund af befolkningsprognosen forventes færre elever i de nye 0. klasser fra 2012. Udvalget for Børn og Ungdom 181

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 11 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Fælles udgifter og indtægter sfo 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 461-142 2.563 2.421 4.661 5.184 5.384 ndtægt -850-855 0-855 - 855-855 - 855 Nettovirkning -389-997 2.563 1.566 3.806 4.329 4.529 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) -389 Helårseffekt af reduceret åbningstid for 0-5 kl -604 Pris- og lønregulering 5 år - 997 Årsag til ændringer ift. budgetår 2012 2013 2014 1.000 kr. -priser Helårseffekt af 1 lukketime implementeres 1.208 1.208 1.208 1.208 Skolefunktion 3. kl. tilføres 1.022 2.544 2.544 2.544 Demografi 333 1.051 1.574 1.774 Ændringer i alt 2.563 4.803 5.326 5.526 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Ungdomsklub aften 03.22.05 761 761 Skolefunktion 3.kl fra skoleår 11/12 03.22.05 1.022 1.022 Nød-åbning sommerferie 03.22.05 50 50 Demografi og modelændringer 03.22.05-1.208 1.541 333 Betaling vedr. Fritvalgsområdet 03.22.05-600 -600 Samlet bevilling -997 2.563-1.566 Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 Udvalget for Børn og Ungdom 182

Lejre Kommune forudsætninger: forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2010 er det vedtaget at reducere SFO'ernes åbningstid med 1 time for 0-5 klasse pr. 1/7 2010. Denne beslutning får helårseffekt i. Der er indføres fra skoleåret /2012 skolefunktionstimer i 2. og 3. klasse. Demografi: Der er i demografipuljen afsat 333.000 kr. til ændrede børnetal på SFO'erne. Beløbet dækker 24 ekstra børn i 0-3 kl., 17 børn færre i 4-5 kl. og 3 børn mere i 6 kl.+. mplementering af ungdomsklub Pulje til implementering skal dække økonomiske konsekvenser ifm. omlægningen af ungdomsklub (aften), der stadig ikke er helt afklaret. Skolefunktionstimer Skolefunktionstimer til 0 og 1. klasse udgør i budget 3.679.583 kr. der er budgetteret på de enkelte SFOers budgetter. Frit valg: Bevillingen består af udgifter og indtægter ifm. fritvalgsordningen, der forventes samlet en indtægt på 600.000 kr. vedr. fritvalgsordningerne. Beløbet er fremskrevet men der er ikke foretaget en vurdering af området - der grundet kommunesammenlægningen skal ses i sammenhæng med fritvalgs budgetterne på daginstitutionsområdet. Bevillingen har ikke overførselsadgang. Udvikling i år: Der forventes et stigende børnetal i -2014, hvorfor der er indarbejdet en stigning fra 333.000 kr. til 1.774.000 kr. mplementeringen af skolefunktion i 2. og 3. klasse får helårseffekt fra budgetår 2012 med 2.466.000 kr. Udvalget for Børn og Ungdom 183

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 12 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Allerslev skole 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 24.771 24.869 839 25.708 25.708 25.708 25.708 ndtægt 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 24.771 24.869 839 25.708 25.708 25.708 25.708 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 24.771 Pris- og lønregulering 98 år 24.869 Årsag til ændringer ift. budgetår 2012 2013 2014 1.000 kr. -priser Klassetildeling til skoleår 10/11 (helårseffekt). 455 455 455 455 Gennemsnitsløn tilrettet 496 496 496 496 SFO herunder reduceret åbningstid og skolefunktionstimer -112-112 -112-112 Ændringer i alt 839 839 839 839 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Skoledel 03.22.01 ALLERSLEV SKOLE 18.671 951 19.622 Lønsumsramme 14.758 884 15.642 Servicepersonale 1.513 0 1.513 Vikar 295 18 313 Aktivitetsbaserede udgifter 2.105 49 2.155 SFO 03.22.05 ALLERSLEV SFO 4.849-69 4.780 Lønsumsramme 4.171-68 4.103 Vikar 125-2 123 Aktivitetsbaserede udgifter 553 0 553 Udvalget for Børn og Ungdom 184

Lejre Kommune LAGERET 03.22.05 1.349-43 1.306 Lønsumsramme 1.048-42 1.006 Vikar 31-1 30 Aktivitetsbaserede udgifter 218 0 218 Vejmænd 52 0 52 Samlet bevilling 24.869 839 25.708 Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Se forudsætninger og modelbeskrivelse på bevillingerne 3.01, 3.01.10 og 3.01.11. Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Ændringen vedr. klassedelingen indeholder også reduktion en i forbindelse med gensidighedsaftalen, vedr. forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb, besparelsen udgør 15 kr. pr. elev, svarende til 7.700 kr. for Allerslev Skole. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 185

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 13 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Bramsnæsvig skole 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 20.797 20.880-1.348 19.531 19.531 19.531 19.531 ndtægt 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 20.797 20.880-1.348 19.531 19.531 19.531 19.531 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 20.797 Pris- og lønregulering 83 år 20.880 Årsag til ændringer ift. budgetår 2012 2013 2014 1.000 kr. -priser Klassetildeling til skoleår 10/11 (helårseffekt). -1.616-1.616-1.616-1.616 Gennemsnitsløn tilrettet 379 379 379 379 SFO herunder reduceret åbningstid og skolefunktionstimer -112-112 -112-112 Ændringer i alt -1.348-1.348-1.348-1.348 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Skoledel 03.22.01 BRAMSNÆSVGSKOLEN 15.753-1.237 14.516 Lønsumsramme 13.068-1.045 12.024 Servicepersonale 729 0 729 Vikar 261-21 241 Aktivitetsbaserede udgifter 1.694-171 1.523 SFO 03.22.05 0 0 0 GRØNHØJGÅRD SFO 5.127-112 5.015 Lønsumsramme 4.332-109 4.224 Vikar 130-3 127 Aktivitetsbaserede udgifter 628 0 628 Vejmænd 37 0 37 Samlet bevilling 20.880-1.348 19.531 Udvalget for Børn og Ungdom 186

Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Se forudsætninger og modelbeskrivelse på bevillingerne 3.01, 3.01.10 og 3.01.11. Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Ændringen vedr. klassedelingen indeholder også reduktion en i forbindelse med gensidighedsaftalen, vedr. forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb, besparelsen udgør 15 kr. pr. elev, svarende til 5.400 kr. for Bramsnæsvig skole. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 187

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 14 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Glim skole 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 6.854 6.881 217 7.098 7.098 7.098 7.098 ndtægt 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 6.854 6.881 217 7.098 7.098 7.098 7.098 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 6.854 Pris- og lønregulering 27 alt forskel 6.881 Årsag til ændringer ift. budgetår 2012 2013 2014 1.000 kr. -priser Klassetildeling til skoleår 10/11 (helårseffekt). 205 205 205 205 Gennemsnitsløn tilrettet 133 133 133 133 SFO herunder reduceret åbningstid og skolefunktionstimer -120-120 -120-120 Ændringer i alt 217 217 217 217 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Skoledel 03.22.01 GLM SKOLE 5.006 338 5.343 Lønsumsramme 3.898 348 4.246 Servicepersonale 553 0 553 Vikar 78 7 85 Aktivitetsbaserede udgifter 478-18 460 SFO 03.22.05 GLM SFO 1.875-120 1.755 Lønsumsramme 1.583-117 1.466 Vikar 47-4 44 Aktivitetsbaserede udgifter 245 0 245 Lønsumsramme 245 0 245 Samlet bevilling 6.881 217 7.098 Udvalget for Børn og Ungdom 188

Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Se forudsætninger og modelbeskrivelse på bevillingerne 3.01, 3.01.10 og 3.01.11 Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Ændringen vedr. klassedelingen indeholder også reduktion en i forbindelse med gensidighedsaftalen, vedr. forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb, besparelsen udgør 15 kr. pr. elev, svarende til 1.600 kr. for Glim skole. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 189

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 15 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Hvalsø skole 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 34.117 34.253 2.076 36.329 36.329 36.329 36.329 ndtægt 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 34.117 34.253 2.076 36.329 36.329 36.329 36.329 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 34.117 Pris- og lønregulering 136 år 34.253 Årsag til ændringer ift. budgetår 2012 2013 2014 1.000 kr. -priser Klassetildeling til skoleår 10/11 (helårseffekt). 1.400 1.400 1.400 1.400 Gennemsnitsløn tilrettet 690 690 690 690 SFO herunder reduceret åbningstid og skolefunktionstimer -14-14 -14-14 Ændringer i alt 2.076 2.076 2.076 2.076 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Skoledel 03.22.01 HVALSØ SKOLE 25.052 2.090 27.142 Lønsumsramme 19.909 1.892 21.800 Servicepersonale 1.847 0 1.847 Vikar 398 38 436 Aktivitetsbaserede udgifter 2.899 160 3.059 SFO 03.22.05 HVALSØ SFO 9.200-14 9.187 Lønsumsramme 7.880-13 7.867 Vikar 237 0 236 Aktivitetsbaserede udgifter 1.075 0 1.075 Vejmænd 9 0 9 Samlet bevilling 34.253 2.076 36.329 Udvalget for Børn og Ungdom 190

Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Se forudsætninger og modelbeskrivelse på bevillingerne 3.01, 3.01.10 og 3.01.11. Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Ændringen vedr. klassedelingen indeholder også reduktion en i forbindelse med gensidighedsaftalen, vedr. forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb, besparelsen udgør 15 kr. pr. elev, svarende til 10.900 kr. for Hvalsø skole. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 191

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 16 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Kirke Saaby skole 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 20.960 21.044 1.312 22.356 22.356 22.356 22.356 ndtægt 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 20.960 21.044 1.312 22.356 22.356 22.356 22.356 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 20.960 Pris- og lønregulering 84 år 21.044 Årsag til ændringer ift. budgetår 2012 2013 2014 1.000 kr. -priser Klassetildeling til skoleår 10/11 (helårseffekt). 971 971 971 971 Gennemsnitsløn tilrettet 417 417 417 417 SFO herunder reduceret åbningstid og skolefunktionstimer -76-76 -76-76 Ændringer i alt 1.312 1.312 1.312 1.312 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Skoledel 03.22.01 KR. SAABY SKOLE 15.057 1.388 16.446 Lønsumsramme 11.896 1.321 13.217 Servicepersonale 1.102 0 1.102 Vikar 238 26 264 Aktivitetsbaserede udgifter 1.714 42 1.756 Kørsel til idræt 41 0 41 Halleje 108 0 108 Vejmænd 106 0 106 SFO 03.22.05 KR. SÅBY SFO 5.987-76 5.910 Lønsumsramme 5.081-74 5.007 Vikar 152-2 150 Aktivitetsbaserede udgifter 712 0 712 Vejmænd 41 0 41 Samlet bevilling 21.044 1.312 22.356 Udvalget for Børn og Ungdom 192

Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Se forudsætninger og modelbeskrivelse på bevillingerne 3.01, 3.01.10 og 3.01.11. Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Ændringen vedr. klassedelingen indeholder også reduktion en i forbindelse med gensidighedsaftalen, vedr. forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb, besparelsen udgør 15 kr. pr. elev, svarende til 5.700 kr. for Kirke Saaby skole. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 193

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 17 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Kirke Hyllinge skole 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 24.657 24.755 1.119 25.874 25.874 25.874 25.874 ndtægt 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 24.657 24.755 1.119 25.874 25.874 25.874 25.874 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 24.657 Pris- og lønregulering 98 år 24.755 Årsag til ændringer ift. budgetår 2012 2013 2014 1.000 kr. -priser Klassetildeling til skoleår 10/11 (helårseffekt). 590 590 590 590 Gennemsnitsløn tilrettet 510 510 510 510 SFO herunder reduceret åbningstid og skolefunktionstimer 19 19 19 19 Ændringer i alt 1.119 1.119 1.119 1.119 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Skoledel 03.22.01 KRKE HYLLNGE SKOLE 18.272 1.100 19.372 Lønsumsramme 15.119 1.013 16.131 Servicepersonale 796 0 796 Vikar 302 20 323 Aktivitetsbaserede udgifter 2.055 67 2.122 SFO 03.22.05 KRKE HYLLNGE SFO 6.482 19 6.502 Lønsumsramme 5.471 19 5.490 Vikar 164 0 165 Aktivitetsbaserede udgifter 840 0 840 Vejmænd 7 0 7 Samlet bevilling 24.755 1.119 25.874 Udvalget for Børn og Ungdom 194

Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Se forudsætninger og modelbeskrivelse på bevillingerne 3.01, 3.01.10 og 3.01.11. Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Ændringen vedr. klassedelingen indeholder også reduktion en i forbindelse med gensidighedsaftalen, vedr. forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb, besparelsen udgør 15 kr. pr. elev, svarende til 7.600 kr. for Kirke Hyllinge Skole. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 195

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 18 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Kirke Sonnerup skole 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 7.087 7.116 376 7.492 7.492 7.492 7.492 ndtægt 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 7.087 7.116 376 7.492 7.492 7.492 7.492 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 7.087 Pris- og lønregulering 29 år 7.116 Årsag til ændringer ift. budgetår 2012 2013 2014 1.000 kr. -priser Klassetildeling til skoleår 10/11 (helårseffekt). 232 232 232 232 Gennemsnitsløn tilrettet 132 132 132 132 SFO herunder reduceret åbningstid og skolefunktionstimer 12 12 12 12 Ændringer i alt 376 376 376 376 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Skoledel 03.22.01 KRKE SONNERUP SKOLE 5.002 364 5.366 Aktivitetshuset Kr. Sonnerup 92 0 92 Lønsumsramme 3.896 323 4.220 Servicepersonale 478 0 478 Vikar 78 7 84 Aktivitetsbaserede udgifter 457 34 491 SFO 03.22.05 HJØRNET SFO 2.114 12 2.126 Lønsumsramme 1.761 12 1.773 Vikar 53 0 53 Aktivitetsbaserede udgifter 284 0 284 Vejmænd 16 0 16 Samlet bevilling 7.116 376 7.492 Udvalget for Børn og Ungdom 196

Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Se forudsætninger og modelbeskrivelse på bevillingerne 3.01, 3.01.10 og 3.01.11. Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Ændringen vedr. klassedelingen indeholder også reduktion en i forbindelse med gensidighedsaftalen, vedr. forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb, besparelsen udgør 15 kr. pr. elev, svarende til 1.800 kr. for Kirke Sonnerup Skole Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 197

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 19 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Osted skole 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 11.698 11.745-448 11.297 11.297 11.297 11.297 ndtægt 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 11.698 11.745-448 11.297 11.297 11.297 11.297 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 11.698 Pris- og lønregulering 47 år 11.745 Årsag til ændringer ift. budgetår 2012 2013 2014 1.000 kr. -priser Klassetildeling til skoleår 10/11 (helårseffekt). -600-600 -600-600 Gennemsnitsløn tilrettet 225 225 225 225 SFO herunder reduceret åbningstid og skolefunktionstimer -73-73 -73-73 Ændringer i alt Kontotekst Konto -448-448 -448-448 år Ændring 1.000 kr. -priser Skoledel 03.22.01 OSTED SKOLE 9.099-375 8.724 Lønsumsramme 7.473-277 7.196 Servicepersonale 472 0 472 Vikar 149-6 144 Aktivitetsbaserede udgifter 1.005-92 913 ndvendig vedligehold 74 0 74 SFO 03.22.05 OSTED SFO 2.645-73 2.573 Lønsumsramme 2.231-71 2.161 Vikar 67-2 65 Aktivitetsbaserede udgifter 347 0 347 Samlet bevilling 11.745-448 11.297 Udvalget for Børn og Ungdom 198

Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Særligt for Osted skole gælder det at midlerne til -klasserne ikke er tildelt - se nærmere under bevilling 3.01.22 og 3.02.26. midlerne til klasserne tilgår i forbindelse med første Forventet Regnskab. Beløbet udgør 3.636.012 kr. Se forudsætninger og modelbeskrivelse på bevillingerne 3.01, 3.01.10 og 3.01.11. Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Ændringen vedr. klassedelingen indeholder også reduktion en i forbindelse med gensidighedsaftalen, vedr. forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb, besparelsen udgør 15 kr. pr. elev, svarende til 3.000 kr. for Osted skole. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 199

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 20 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Sæby-Gershøj skole 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 8.197 8.199 81 8.280 8.280 8.280 8.280 ndtægt 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 8.167 8.199 81 8.280 8.280 8.280 8.280 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 8.167 Pris- og lønregulering 32 år 8.199 Årsag til ændringer ift. budgetår 2012 2013 2014 1.000 kr. -priser Klassetildeling til skoleår 10/11 (helårseffekt). 17 17 17 17 Gennemsnitsløn tilrettet 137 137 137 137 SFO herunder reduceret åbningstid og skolefunktionstimer -73-73 -73-73 Ændringer i alt 81 81 81 81 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Skoledel 03.22.01 SÆBY-GERSHØJ SKOLE 5.292 154 5.446 Lønsumsramme 4.184 186 4.370 Servicepersonale 492 0 492 Vikar 84 4 87 Aktivitetsbaserede udgifter 532-35 497 SFO 03.22.05 BRKEN SFO 2.907-73 2.834 Lønsumsramme 2.437-71 2.366 Vikar 73-2 71 Aktivitetsbaserede udgifter 354 0 354 Vejmænd 43 0 43 Samlet bevilling 8.199 81 8.280 Udvalget for Børn og Ungdom 200

Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Se forudsætninger og modelbeskrivelse på bevillingerne 3.01, 3.01.10 og 3.01.11. Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Ændringen vedr. klassedelingen indeholder også reduktion en i forbindelse med gensidighedsaftalen, vedr. forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb, besparelsen udgør 15 kr. pr. elev, svarende til 1.800 kr. for Sæby Gershøj skole. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 201

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 21 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Trællerupskolen 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 17.034 17.102 683 17.785 17.785 17.785 17.785 ndtægt 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 17.034 17.102 683 17.785 17.785 17.785 17.785 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 17.034 Pris- og lønregulering 68 år 17.102 Årsag til ændringer ift. budgetår 2012 2013 2014 1.000 kr. -priser Klassetildeling til skoleår 10/11 (helårseffekt). 436 436 436 436 Gennemsnitsløn tilrettet 365 365 365 365 SFO herunder reduceret åbningstid og skolefunktionstimer -117-117 -117-117 Ændringer i alt 683 683 683 683 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Skoledel 03.22.01 TRÆLLERUPSKOLEN 13.166 801 13.967 Lønsumsramme 10.778 761 11.540 Servicepersonale 800 0 800 Vikar 216 15 231 Aktivitetsbaserede udgifter 1.372 24 1.396 SFO 03.22.05 TRÆLLERUPSKOLEN SFO 3.936-117 3.818 Lønsumsramme 3.353-114 3.240 Vikar 101-3 97 Aktivitetsbaserede udgifter 482 0 481 Samlet bevilling 17.102 683 17.785 Udvalget for Børn og Ungdom 202

Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Se forudsætninger og modelbeskrivelse på bevillingerne 3.01, 3.01.10 og 3.01.11. Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Ændringen vedr. klassedelingen indeholder også reduktion en i forbindelse med gensidighedsaftalen, vedr. forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb, besparelsen udgør 15 kr. pr. elev, svarende til 5.000 kr. for Trællerupskolen. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 203

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 22 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Firkløverskolen 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget Ændring fra vedtaget 2010 til år Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Beløb i 1.000 kr. Pris- og lønregulering år Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser 2012 2013 2014 Ændringer i alt Kontotekst 1.000 kr. -priser Konto år Ændring Samlet bevilling Udvalget for Børn og Ungdom 204

Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Firkløverskolen er etableret pr. 1. august 2010 og består af 3 afdelinger. Henholdsvis A- klasserne i Kr. Sonnerup samt K- klasserne i Kr. Såby (indskoling) og K-klasserne i Osted (overbygning). A-klasserne er tilbud til børn med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder f.eks. ADHD samt autismespektrum forstyrrelser. K-klasserne er tilbud til børn med primært kontakt og adfærdsvanskeligheder. Eleverne indstilles til optagelse efter udredning ved PPR og visitation sker ved visitationsudvalg. forudsætninger: tet ligger ikke på bevillingen endnu, og skal ses i sammenhæng med 302. Det estimerede budget der skaltildeles fra bevilling 3.02.26 og 03.02.30 og 03.02.31 udgør: Firkløverskolen: 13.753.810 kr. Det forventes at blive omflyttet i forbindelse med første Forventet Regnskab. Der er budgetteret med 6 grupper i alt ca. 24 elever ved A-klasserne og 5 grupper ialt ca. 19 elever ved K-klasserne. Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 205

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 02 Udvalget for Børn og Ungdom Tilbud til børn og unge 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 159.677 160.934 84 161.018 161.124 161.174 161.174 ndtægt -12.930-13.141 949-12.192-12.192-12.192-12.192 Nettovirkning 146.747 147.793 1.033 148.826 148.932 149.982 149.982 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 146.747 Lov nr.318 (kontinuitet i anbringelse) 35 Pris- og lønregulering 1.011 år 147.793 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser 2012 2013 2014 Lov nr.318 (kontinuitet i anbringelse) (B10) 36 36 36 Lov og cirkulære ad.10 141 141 141 141 Lov og cirkulære ad.17 130 130 130 130 Lov og cirkulære ad.18 780 849 899 899 Lov og cirkulære ad.26 82 82 82 82 Skolekørsel -300-300 -300-300 Hygiejnetilsyn 57 57 57 57 Tilpasning af gennemsnitsløn lærer 145 145 145 145 Ændringer i alt 1.033 1.140 1.190 1.190 Bevillingsniveau 1.000 kr. -priser år Ændring 24 KOMPENSATON LØN/MERUDGFTER 9.996-1.139 8.857 25 STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGNST. 10.099-1.183 8.916 26 SÆRLGE TLBUD 104.929-5.767 99.162 27 SUNDHEDSUDGFTER 3.282 102 3.384 28 PÆDAG OGSK PSYKOLOGSK RÅDGVNNG 7.670 915 8.585 29 FAMLEHUSET 2.753-533 2.220 30 HELDAGSKLASSEN 5.270 0 5.270 31 SPECALKLASSER 3.796 8.637 12.433 Samlet bevilling 147.793 1.033 148.826 Udvalget for Børn og Ungdom 206

Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelserne under de enkelte bevillinger på 3. bevillingsniveau. forudsætninger: Hele bevillingen 302 Tilbud til børn og unge skal ses som en samlet bevilling der dækker hele specialområdet. Rammen bliver pris- og løn fremskrevet og der bliver tilført midler i forbindelse med lovændringer. Rammen bliver ikke ændret som følge af ændringer i børnetallet eller ændringer i antallet af børn med særlige behov. Rammestrukturen har til formål at lade pengene følge børnene, og lade sagsbehandleren vælge det bedste og billigste tilbud uden hensyn til varierende budgetteknikker. Udvikling i år: Lov nr. 318, af 28. april 2009: Lov om ændring af lov om social service. Vedr. kontinuitet i anbringelsen m.v. er der i budgetår 2012-2014 budgettet 36.000 kr. mere end i budget. (besluttet i forbindelse med godkendelse af B2010) Lov nr. 628 af 11. juni 2010. Lov om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje. Vedr. styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge m.v. er der i budgetår 2012 69.000 kr. mere end i budget. Beløbet stiger yderligere med 50.000 kr. til budgetår 2013 og år. (besluttet i forbindelse med godkendelse af B). Udvalget for Børn og Ungdom 207

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 02 Bevilling 24 Udvalget for Børn og Ungdom Tilbud til børn og unge Kompensation Løn/merudgifter 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 19.523 19.801-2.088 17.713 17.713 17.713 17.713 ndtægt -9.623-9.806 949-8.857-8.857-8.857-8.857 Nettovirkning 9.900 9.995-1.139 8.856 8.856 8.856 8.856 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 9.900 Pris- og lønregulering 95 år 9.995 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser 2012 2013 2014 nterne omplacering pga. forbrug -1.139-1.139-1.139-1.139 Ændringer i alt -1.139-1.139-1.139-1.139 Kontotekst Konto Ændring 1.000 kr. -priser år Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 05.57.72 6.172 0 6.172 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v 05.57.72 13.629-2.088 11.541 Statstilskud 50% 05.57.72-9.806 949-8.857 Samlet bevilling 9.995-1.139 8.856 Beskrivelse af serviceniveau: Lønkompensation: flg. Servicelovens 42 skal Kommunalbestyrelsen yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen fastsættes på baggrund af modtagerens tidligere bruttoindtægt. Udvalget for Børn og Ungdom 208

Lejre Kommune Målgruppe: Som udgangspunkt drejer det sig om familier med børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det drejer sig om de tilfælde, hvor det er en naturlig følge af den nedsatte funktionsevne eller lidelse, at barnet/den unge passes i hjemmet af forældrene. Det kan f.eks. være (ikke udtømmende eksempler) : børn og unge, som har et stort behov for pleje og overvågning, fordi de fysisk er svage eller ofte får sygdomsanfald børn og unge som har stort behov for tilsyn, fordi de ikke kan overskue konsekvenserne af deres handlinger og derfor risikerer at komme til skade eller skade andre børn børn og unge som skal deltage i mange behandlinger og undersøgelser børn og unge hvis sygdom er meget varieret med hensyn til kræfter, smerter og anfald, og det derfor må vurderes fra dag til dag om barnet kan være i skole eller dagtilbud børn som på grund af nedsat immunforsvar eller stor sygdomsrisiko ikke kan være i dagtilbud eller skole Tidsrum: Der ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste fra nogle timer om dagen eller om ugen og op til dækning af en fuldtidsindtægt. Det afgørende er, hvor længe det er hensigtsmæssigt, at barnet/den unge bliver passet i eget hjem. Der kan godt ydes hjælp i en kortere periode, fx ved behov for at barnet skal genoptrænes intensivt eller at barnet fx. ikke må omgås andre i en periode af hensyn til smittefare. Merudgifter: flg. Servicelovens 41 skal Kommunalbestyrelsen yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Som udgangspunkt giver bestemmelsen hjemmel til at dække de udgifter, som familien ikke ville have haft hvis barnet/den unge ikke havde haft en nedsat funktionsevne eller en kronisk/langvarig lidelse. Eksempler på merudgifter er: medicin, bleer, kost- og diætpræparater, befordring til behandling e.l., særlig beklædning, fodtøj o.l., særlig vask/rengøring. forudsætninger: Ændringen i budgettet er en tilpasning i forhold til kendte udgifter jvf. forbrug i 2010. Merudgifter antal modtagere pr. md: 106 Lønkompensation antal modtagere pr. md: 94 Merudgifter gns. udgift netto pr. md 241.661 kr. Lønkompensation gns. udgift netto pr. md. 446.892 kr. Bevillingen skal ses i helhed med rammen 302 Tilbud til børn og unge. Bevillingen er uden overførselsadgang. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 209

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 02 Bevilling 25 Udvalget for Børn og Ungdom Tilbud til børn og unge Støttepædagoger 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 10.059 10.099-1.183 8.916 8.916 8.916 8.916 ndtægt Nettovirkning 10.059 10.099-1.183 8.916 8.916 8.916 8.916 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 10.059 Pris- og lønregulering 40 år 10.099 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser 2012 2013 2014 Opstramning af visitationsregler, egne specialskoleforløb -1.183-1.183-1.183-1.183 Ændringer i alt -1.183-1.183-1.183-1.183 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Daginstitutionsområdet 05.10 5.417-1.047 4.370 SFO området 03.05 2.944-1.250 1.694 Skoleområdet 03.02 1.739 1.114 2.853 Samlet bevilling 10.099-1.183 8.916 Beskrivelse af serviceniveau: Området vedrører udgifter til støttepædagoger i daginstitutioner, skoler og SFO. Herunder dækkes også specialpladser i Røglebakkens børnehave samt "udgående team". Støttepædagogerne arbejder på timebasis i en tidsafgrænset periode, mens "udgående team" ikke arbejder med time eller tidsramme, men arbejder fleksibelt i forhold til opgaven. Udvalget for Børn og Ungdom 210

Lejre Kommune forudsætninger: tet er løn og prisfremskrevet og der er foretaget interne budgetomplaceringer for at tilpasse budgettet til de kendte visitationer. Antal timer støttepædagogkorpset 550 Antal timer "udgående team" 143 Antal timer Røglebakken specialpl. 96 alt timer /uge 789 Der er sket en omprioritering af støttepædagogernes arbejde, fra SFO til skole. Udgiften til støttepædagog indregnes i forældrebetalingen på hhv. daginstitutionsområdet og SFO'erne. Bevillingen skal ses i helhed med rammen 302 Tilbud til børn og unge. Bevillingen er uden overførselsadgang. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 211

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 02 Bevilling 26 Udvalget for Børn og Ungdom Tilbud til børn og unge Særlige tilbud 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 106.679 107.526-5.767 101.759 101.865 101.915 101.915 ndtægt -2.573-2.597-2.597-2.597-2.597-2.597 Nettovirkning 104.106 104.929-5.767 99.162 99.268 99.318 99.318 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 104.106 Lov nr.318 (kontinuitet i anbringelse) 35 Pris- og lønregulering 788 år 104.929 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser 2012 2013 2014 Lov nr.318 (kontinuitet i anbringelse) (B10) 36 36 36 Lov og cirkulære ad.10 141 141 141 141 Lov og cirkulære ad.17 130 130 130 130 Lov og cirkulære ad.18 780 849 899 899 Lov og cirkulære ad.26 82 82 82 82 Tilpasning af gennemsnitsløn lærer 145 145 145 145 nterne omplaceringer -6.743-6.743-6.743-6.743 Skolekørsel v/movia overført til TM -300-300 -300-300 Ændringer i alt -5.767-5.660-5.610-5.610 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Specialundervisning Løn 03.22.02 2.259-2.259 0 Tosprogede 03.22.02 2.305-2.305 0 Specialundervisning egne skoler 03.22.02 14.183-6.774 7.409 Betaling for undervisning i andre skoler 03.22.02 7.658 13.818 21.476 Hjælpemidler 03.22.02 117 117 Betaling forr børn i dagbehandlingstilbud 03.22.02 6.748-2.341 4.407 Erhvervsklassen 03.22.02 1.120 1.120 Syge hjemme undervisning 03.22.03 406 186 592 Befordring af elever i grundskolen 03.22.06 5.688 2.801 8.489 Udvalget for Børn og Ungdom 212

Lejre Kommune Specialskoler ( Peder Syv skolen) 03.22.08 8.428-5.807 2.621 Sprogstimulering, førskolealderen 03.22.09 634 9 643 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 03.22.16 706 5 711 Særlige dagtilbud 03.22.17 9.411-381 9.030 Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder 05.28.20 15.715-888 14.827 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 05.28.21 18.132-368 17.764 Døgninstitutioner for børn og unge 05.28.23 11.009-3.172 7.837 Sikrede døgninstitutioner 05.28.24 998 529 1.527 Administrationsgebyr anbringelse 06.45.51 648-57 591 Samlet bevilling 104.929-5.767 99.162 Beskrivelse af serviceniveau: Der rummes adskillige tilbud under denne bevilling: Specialundervisning egne skoler: Her tildeles lønudgifter til de enkelte skoler til undervisning af specialelever/grupper af elever, specialklasser, 2-sprogede elever m.m. Herunder afholdes også tid til uddannelse af lærere f.eks. vedr. ordblinde eller blinde elever. Specialundervisning udenbys skoler: Udgift til børn og unge med omfattende handicap, hvor Lejre kommune ikke selv kan stille nødvendigt undervisningstilbud til rådighed. Herudover døgnanbragte børn og unge med særlige undervisningstilbud, som indgår i handleplanen for anbringelsen. Specialefterskoler: Specialefterskoler som er tilrettet elever med særlige behov. Kommunale specialskoler: Området vedrører betaling til Peder Syv Skolen i Roskilde Kommune, som benyttes til elever med generelle indlæringsvanskeligheder. P.t. visiteres der ikke nye elever hertil, idet Lejre Kommune er ved at hjemtage en del af disse elever til egne tilbud. Der foreligger aftale med Roskilde Kommune om at nuværende elever forbliver og færdiggør deres skolegang med mindre elevernes forældre konkret ønsker at deres barn visiteres til de nye lokale tilbud. Dagbehandlingsskoler: De elever der går på dagbehandlingsskolerne har ofte både sociale- og adfærdsmæssige problemer, derudover kan der også være indlæringsmæssige problemer. Tilbuddene deles op i en undervisningsdel samt en socialpædagogisk/behandlingsdel (afholdes under forebyggende foranstaltninger). Erhvervsklassen: Erhvervsklassen er et tilbud til elever med primært psyko-sociale vanskeligheder kombineret med indlærings-vanskeligheder. Der er plads til ca. 8 elever, idet sammensætningen af elever hele tiden tilpasses de konkret visiterede børn. Visitation foregår via PPR. Syge- og hjemmeundervisning: Betaling for undervisning af elever som er hospitalsindlagt over længere tid, samt udgifter til børn, der er i en periode må hjemmeundervises (typisk 10-12 timer ugentligt) p.g.a. sygdom Udvalget for Børn og Ungdom 213

Lejre Kommune eller vanskeligheder som gør, at de ikke kan deltage i hidtidigt skoletilbud. Hjælpemidler: Udgifter vedr. særlige hjælpemidler til dyslektikere (ordblinde) eller blinde elever. Der er tale om få, men dyre hjælpemidler. Transport: Her afholdes udgifter til normalområdet i form af buskort til de børn der opfylder betingelserne for lang eller trafikfarlig skolevej. Normalområdet anvender ca. 10% af budgettet, mens resten af udgiften vedr. specialområdet, herunder udgifter til transport af børn og unge til: specialundervisning på udenbys skoler, dagbehandlingstilbud, specialdagtilbud (specialbørnehave, SFO eller klub). Specialkørslen køres ca. 1/3 af børnene med Movia/Flextrafik. De børn der modtager specialundervisning på skolerne i Roskilde Kommune anvender Roskilde Kommunes kørselsordning, mens de resterende elever anvender samlet kørselsordning til h.h.v. specialklasserne i Osted samt Peder Syv skole i Viby. Enkelte børn med helt særlige behov køres i taxa-ordning. Vedr. specialområdet transporteres ca. 160 børn. Tilskud til Movia vedr. andel af lokal busrute er fra flyttet til Teknik og miljø Sprogpædagoger: Området vedr. sprogstimulering af to-sprogede børn i førskolealderen. Der er budgetteret med 54 timer pr. uge samt driftsudgifter til materialer, kørsel og kurser. Timerne benyttes fleksibelt i forhold til de børn, som aktuelt har brug for sprogstimulering (gennemsnitligt 2-3 timer pr. barn pr. uge) Særlige dag- og klubtilbud: Her dækkes udgifter til børn som går i udenbys specialbørnehave, SFO eller klub. Området er primært relateret til børn i udenbys specialundervisningstilbud, d.v.s. børn med fysiske/psykiske handicaps, som ikke kan tilgodeses i Lejre Kommunes egne specialundervisningstilbud. Forebyggende foranstaltninger: Området vedrører forskellige former for forebyggende foranstaltninger: - Forebyggende foranstaltninger i.h.t. Serviceloven, herunder behandlingsdelen vedr. elever i dagbehandlingsskoler, konsulentbistand f.eks. psykolog eller specialrådgiver, familiebehandling som ikke kan foregå i eget regi (Familiehuset), aflastningsordninger, personlige rådgivere, støtte-kontaktpersoner til den unge eller til familien, praktisk eller pædagogisk støtte i hjemmet, anden økonomisk hjælp samt støttepersoner til forældre med anbragte børn. - Forebyggende foranstaltninger i form af 2 familiebehandlere, som er ansat uden for Familiehuset samt 2 1/2 SSP konsulenter. Plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner: Området vedr. børn og unge som er døgnanbragt i plejefamilier, døgninstitutioner eller opholdssteder. Alle døgnanbringelser godkendes i Udvalget for Børn og Ungdom. Priserne varierer i stor grad - p.t. fra Ca. kr. 6.000 kr. - 225.000kr. pr. barn pr. måned. Objektiv finansiering af sikrede afdelinger: Her afholdes udgift til landets sikrede institutioner. Disse er alle objektivt finansieret, hvilket vil sige, at udgiften fordels på kommunerne efter deres befolkningstal for 0-18 års området. Der er tale om lovbestemt objektiv finansiering, hvor antallet fastsættes på landsplan i regionerne. Udgiften kan påvirkes dels af regnskab for de enkelte institutioner og dels af antallet af pladser på landsbasis. Behandling af stofmisbrugere: Stofmisbrugere har et lovgivningsmæssigt krav på behandling. Lovgivningen har dog ikke fastsat klare definitioner af "misbrug" og "behandling". Lejre kommune benytter dels egne Udvalget for Børn og Ungdom 214

Lejre Kommune SSP konsulenter til samtaleforløb med unge og deres forældre og dels RABS i Roskilde, som er et behandlingstilbud til stofmisbrugere. Enkelte unge har været døgnanbragt. Sekretariat og administrationsudgifter: Her aflønnes en familieplejekonsulent, som blev ansat i.f.m. at Lejre Kommune hjemtog tilsynet med Plejefamilier fra CAFA, Plejehjemsforeningen i 2010. Herudover afholdes udgifter til lovpligtig uddannelse af godkendte plejefamilier. forudsætninger: tet er tilført midler ifm. Lov nr.318 (kontinuitet i anbringelse) (B10), 35.000 kr. Der er yderlige 4 kompensationen vedr. lov- og cirkulæreprogrammet. Ad 10) Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser(ungdomskriminalitet). 141.000 kr. Ad 17) Lov nr. 551 af 26. maj 2010 Lov om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje. (Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge). 130.000 kr. Ad 18) Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven ( Barnets reform). 780.000 kr. stigende til 849.000 i 2012 og 899.000 i 2013 og år. Ad 26) Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet. 82.000 kr. Der er vedtaget ny lovgivning vedr. ungeindsatsen (jf. lov 194). tet er placeret hos Job- og Arbejdsmarked, men indsatsen vedrører både over og under 18-årige. Børn & Unge aftaler nærmere med Job- og arbejdsmarked om den konkrete disponering af midler til ungeindsatsen. Der er i budget afsat 444.000 kr. og i budget 2012 er der afsat 717.000 kr. på bevilling 5.02 fkt 05.68.98. Bevillingen har fået tilført 145.000 kr. i forbindelse med tilpasning af lærernes gennemsnitsløn. Skolekørselen via Movia er overflyttet til Teknik og Miljø ialt kr. 300.000. De interne omplaceringer skal ses i sammenhæng med omlægningen af specialskoletilbud, se bevilling 3.02.30, 3.02.31 samt 3.01.22, samt en tilpasning til nedenstående aktivitets tal: Specialundervisning egne skoler Antal lærer timer/uge 429 Antal pædagog timer/uge 24 Specialefterskoler 16 helårselever STU Særlig tilrettelagt uddannelse 4 helårselever Specialskoler udenbys 60,5 helårselever Dagbehandlingselever 31 helårselever Erhvervsklassen ca. 8 helårselever Peder Syv skolen 16,5 helårselever Særlige dag - og klubtilbud udenbys 50,2 helårselever Specialbørnehave 1 helårsbarn Sprogpædagoger: 54 timer/uge. Gns 2-3 timer pr barn/uge. Udvalget for Børn og Ungdom 215

Lejre Kommune Antal børn: Plejefamilie 14 Netværkspleje 3 Opholdssteder 13,8 Eget værelse med støtte 1 Efterværn 10 Døgninstitutioner 6,9 Bevillingen skal ses i helhed med rammen 302 Tilbud til børn og unge. Bevillingen er uden overførselsadgang. Udvikling i år: Lov nr. 318, af 28. april 2009: Lov om ændring af lov om social service. Vedr. kontinuitet i anbringelsen m.v. er der i budgetår 2012-2014 budgettet 36.000 kr. mere end i budget. (besluttet i forbindelse med godkendelse af B2010) Grundet af lov nr. 628 af 11 juni 2010. Lov om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje. Vedr styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge m.v. er der i budgetår 2012 69.000 kr. mere end i budget. Beløbet stiger yderligere med 50.000 til budgetår 2013 og år. (besluttet i forbindelse med godkendelse af B). Udvalget for Børn og Ungdom 216

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 02 Bevilling 27 Udvalget for Børn og Ungdom Tilbud til børn og unge Sundhedsudgifter 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 3.268 3.282 102 3.384 3.384 3.384 3.384 ndtægt Nettovirkning 3.268 3.282 102 3.384 3.384 3.384 3.384 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 3.268 Pris- og lønregulering 14 år 3.282 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser 2012 2013 2014 Opstramning af hygiejnetilsynet i kommunens institutioner 57 57 57 57 nterne omplacering pga. forbrug 46 46 46 46 Ændringer i alt 102 102 102 102 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Løn 04.62.89 3.171 102 3.273 Aktivitetsbaseret budget 04.62.89 111 111 Samlet bevilling 3.282 102 3.384 Beskrivelse af serviceniveau: Sundhedsplejen består af 1 kommunallæge (16 timer/uge) som udfører lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelser, samt 6 sundhedsplejersker med i alt 218 timer/uge hvoraf de 10 timer/uge er disponeret til ledelse. Herudover fra 4,65 t/uge til hygiejnetilsyn. Sundhedsplejen beskæftiger sig primært med ca. 300 nyfødte pr. år samt skolebørn med særlige behov for undersøgelse, råd og vejledning. Der ydes i mindre omfang generelt råd og vejledning til skolebørn på forskellige klassetrin. forudsætninger: Der er i budget tilført kr. 57.000 til dækning af lønudgifter i forbindelse med den nye opgave, at foretage hygiejnetilsynet i kommunens institutioner. Udvalget for Børn og Ungdom 217

Lejre Kommune Bevillingen skal ses i helhed med rammen 302 Tilbud til børn og unge. Bevillingen er uden overførselsadgang. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 218

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 02 Bevilling 28 Udvalget for Børn og Ungdom Tilbud til børn og unge Pædagogisk psykologisk rådgivning 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 7.780 7.810 915 8.725 8.725 8.725 8.725 ndtægt -140-140 -140-140 -140-140 Nettovirkning 7.640 7.670 915 8.585 8.585 8.585 8.585 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 7.640 Pris- og lønregulering 30 år 7.670 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser 2012 2013 2014 nterne omplaceringer 915 915 915 915 Ændringer i alt 915 915 915 915 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Drift 03.22.04 7.810 915 8.725 ndtægter 03.22.04-140 -140 Samlet bevilling 7.670 915 8.585 Beskrivelse af serviceniveau: PPR udfører pædagogiske og psykologiske vurderinger og undersøgelser af børn og unge i alderen 0-18 år. Det kan dreje sig om henvendelser vedr. sprog, motorik, indlæring, sociale og følelses-mæssige vanskeligheder. PPR deltager i visitationsudvalget vedr. udredning, råd og vejledning i.f.m. ansøgning om støtte både i daginstitutioner og skoler. forudsætninger: De interne omplaceringer skal ses i sammenhæng med hjemtagelse af børn til specialklasser. Udvalget for Børn og Ungdom 219

Lejre Kommune Normering på PPR: Leder 37 t/uge Souschef 7 t/uge Sekretær 37 t/uge Psykolog 258 t/uge Tale/hører pædagog 148 t/uge Fysioterapeut 37 t/uge Ergoterapeut 37 t/uge Specialundervisnings konsulent 55,5 t/uge Bevillingen skal ses i helhed med rammen 302 Tilbud til børn og unge. Bevillingen er uden overførselsadgang. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 220

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 02 Bevilling 29 Udvalget for Børn og Ungdom Tilbud til børn og unge Familiehuset 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 2.739 2.753-533 2.220 2.220 2.220 2.220 ndtægt Nettovirkning 2.739 2.753-533 2.220 2.220 2.220 2.220 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 2.739 Pris- og lønregulering 14 år 2.753 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser 2012 2013 2014 nterne omplaceringer -533-533 -533-533 Ændringer i alt -533-533 -533-533 Kontotekst Konto Ændring 1.000 kr. -priser år Samlet ramme 5.28.21 2.753-533 2.220 Samlet bevilling 2.753-533 2.220 Beskrivelse af serviceniveau: Familiehuset er et tilbud til familier i Lejre Kommune med børn under 18 år. Familiehuset arbejder med familierådgivning og -behandling. Personalegruppen består af: familiebehandlere, psykologer, sundhedsplejerske. Der arbejdes med støtte, rådgivning, forældre/parsamtaler, legeterapi m.m Der tilrettelægges forløb i tæt samarbejde med familien og ofte inddrages familiens netværk. Der arbejdes både i hjemmet, i Familiehusets lokaler samt i de institutioner som barnet eller den unge er tilknyttet Udvalget for Børn og Ungdom 221

Lejre Kommune forudsætninger: tet er tilpasset den eksisterende personalesammensætning. Bevillingen skal ses i helhed med rammen 302 Tilbud til børn og unge. Bevillingen er uden overførselsadgang. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 222

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 02 Bevilling 30 Udvalget for Børn og Ungdom Tilbud til børn og unge Heldagsklassen 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 5.846 5.867 5.867 5.867 5.867 5.867 ndtægt -595-595 -595-595 -595-595 Nettovirkning 5.251 5.270 0 5.270 5.270 5.270 5.270 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 5.251 Pris- og lønregulering 19 år 5.270 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser 2012 2013 2014 Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Løn 03.22.08 5.667 5.667 Aktivitetsbaseret budget 03.22.08 201 201 ndtægter 03.22.08-598 -598 Samlet bevilling 5.270 5.270 Beskrivelse af serviceniveau: Området skal ses i sammenhæng med bevillingerne 3.02.26 3.02.31 og 3.01.22 forudsætninger: Specialundervisningsområdet er under omstrukturering, se bemærkninger under bevilling 3.02.31 og 3.01.22. Bevillingen skal ses i helhed med rammen 302 Tilbud til børn og unge. Bevillingen er uden overførselsadgang. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 223

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 02 Bevilling 31 Udvalget for Børn og Ungdom Tilbud til børn og unge Specialklasser 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 3.782 3.796 8.667 12.433 12.433 12.433 12.433 ndtægt Nettovirkning 3.782 3.796 8.637 12.433 12.433 12.433 12.433 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 3.782 Pris- og lønregulering 14 år 3.796 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser 2012 2013 2014 nterne omplaceringer vedr. omstrukturering af specialområdet 8.667 8.667 8.667 8.667 Ændringer i alt 8.667 8.667 8.667 8.667 Kontotekst Konto Ændring 1.000 kr. -priser år Samlet ramme 3.22.08 3.796 8.367 12.433 Samlet bevilling 3.22.08 3.796 8.367 12.433 Beskrivelse af serviceniveau: -klasserne er placeret på Osted Skole i tilknytning til normalundervisningen. Ledelsen af -klasserne varetages af Osted Skole. -klasserne er et tilbud til elever med indlæringsvanskeligheder af en sådan art og omfang, at vanskelighederne ikke kan tilgodeses i distriktsskolens specialundervisningstilbud. Disse elever har behov for, at undervisningen i alle fag er særligt tilrettelagt, og der anvendes mange forskellige pædagogiske tilgange og læringsstile. Der tilstræbes samarbejde med normalklasserne bl.a. i de praktisk/musiske fag. Klassestørrelserne varierer generelt fra 4-6 elever, men for de ældste elever er klasserne ofte større, da eleverne dels har et større behov for socialt samvær med andre, og dels for at gøre dem parate til et efterfølgende uddannelsesforløb. Eleverne indstilles til optagelse i -klasserne af PPR. Der skal foreligge en grundig pædagogisk, psykologisk vurdering, der konkluderer at elevens vanskeligheder kan tilgodeses. Lejre Kommunes visitationsudvalg træffer den endelige afgørelse. Udvalget for Børn og Ungdom 224

Lejre Kommune forudsætninger: Der er budgetteret med 5 grupper, ialt ca. 32 helårselever. Specialundervisningsområdet er under omstrukturering, se bemærkninger under bevilling 3.02.30 og 3.01.22. Bevillingen skal ses i helhed med rammen 302 Tilbud til børn og unge. Bevillingen er uden overførselsadgang. 'Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 225

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 03 Udvalget for Børn og Ungdom Undervisning udenfor folkeskolen 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 36.621 36.907 3 36.910 36.910 36.910 36.910 ndtægt -41-42 -42-42 -42-42 Nettovirkning 36.580 36.865 3 36.869 36.869 36.869 36.869 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 36.580 Pris- og lønregulering 285 år 36.865 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser 2012 2013 2014 Omlægning af ADSL fra T til omkostningssted 5 5 5 5 Helårseffekt af reduceret åbningstid SFO, se bevilling 3.01.11-2 -2-2 -2 Ændringer i alt 3 3 3 3 Bevillingsniveau 1.000 kr. -priser år Ændring 29 Fællesudgifter 660 660 30 Ungdomsskolen 4.798 3 4.802 31 Bidrag til øvrige skoler 23.034 23.034 32 Tandplejen 8.373 8.373 Samlet bevilling 36.865 3 36.869 Beskrivelse af serviceniveau: Se serviceniveau den enkelte bevilling. forudsætninger: Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 226

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 03 Bevilling 29 Udvalget for Børn og Ungdom Undervisning udenfor folkeskolen 29 Fællesudgifter 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 658 660 660 660 660 660 ndtægt Nettovirkning 658 660 0 660 660 660 660 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 658 Pris- og lønregulering 2 år 660 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser 2012 2013 2014 Ændringer i alt Kontotekst Konto Ændring 1.000 kr. -priser år Ledelse tandpleje 04.62.85 660 0 660 Samlet bevilling 660 660 Beskrivelse af serviceniveau: Her afholdes udgift vedr. løn til leder af den kommunale børnetandpleje. forudsætninger: Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 227

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 03 Bevilling 30 Udvalget for Børn og Ungdom Undervisning udenfor folkeskolen 30 Ungdomsskolen 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 4.814 4.840 3 4.843 4.843 4.843 4.843 ndtægt -41-42 -42-42 -42-42 Nettovirkning 4.773 4.798 3 4.802 4.802 4.802 4.802 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 4.773 Pris- og lønregulering 25 år 4.798 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser Omlægning af ADSL fra T til omkostningssted Helårseffekt af reduceret åbningstid SFO, se bevilling 3.01.11 2012 2013 2014 5 5 5 5-2 -2-2 -2 Ændringer i alt 3 3 3 3 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Hvalsø SFO 03.22.05 528-2 526 Ungdomsskole 03.38.76 4.270 5 4.275 Samlet bevilling 4.798 3 4.802 Beskrivelse af serviceniveau: Ungdomsskolen tilbyder undervisning samt ture og rejser for alle unge i Lejre kommune fra 7. klassetrin og til og med 18 år. En til to gange årligt udsendes brochuremateriale til hele målgruppen. Undervisningen på hold starter sidst i september og slutter typisk med udgangen af marts og omfatter lektiecaféer, fransk, spansk, tysk, traktor- og knallertkørekort, frilufts- og sportsaktiviteter, modelbygning, fotolære, rollespil, musical m.m. Kort sagt tages alle emner op, hvis der kan skabes tilslutning hertil, og omfanget af undervisningen tilpasses aktiviteten og interessen. Udvalget for Børn og Ungdom 228

Lejre Kommune Ture og rejser tilbydes typisk i samarbejde med en række naboungdomsskoler, og her kan nævnes musicaltur i Påskeferien, skitur i uge 8, én dag på ski, Paris i Påskeferien, London i uge 42, Saharatur i uge 42, to vildmarkskanoture til Sverige i forår og efterår, foskanotur og kajakture. Al undervisning er gratis for brugerne, hvorimod ture og rejser har en egenbetaling svarende til de deltagerrelaterede udgifter. Ungdomsskolen tilbyder desuden 6 ungdomsklubber i henholdsvis Osted, Allerslev, Hvalsø, Kr. Såby, Kr. Hyllinge og i Sonnerup. Ungdomsklubberne er åbne fra august til juni på de fleste hverdagsaftener og tilbyder hyggeligt samvær og uforpligtende aktiviteter, men arrangerer også ture og oplevelser ud af huset. Medlemskab af ungdomsklubberne koster 274 kr. og giver adgang til alle 6 ungdomsklubber. forudsætninger: til ungdomsklubben (aften) ligger på bevilling 3.01.11 og overføres ifm. forventet regnskab. tet til SFO bygger på 125 børn. Såfremt det faktiske børnetal er anderledes reguleres budgettet jævnfør modelbeskrivelsen på bevilling 3.01. Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 229

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 03 Bevilling 31 Udvalget for Børn og Ungdom Undervisning udenfor folkeskolen 31 Bidrag til øvrige skoler 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 22.877 23.034 0 23.034 23.034 23.034 23.034 ndtægt Nettovirkning 22.877 23.034 0 23.034 23.034 23.034 23.034 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 22.877 Pris- og lønregulering 157 år 23.034 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser 2012 2013 2014 0 0 0 0 Ændringer i alt 0 0 0 0 Kontotekst Konto Ændring 1.000 kr. -priser år Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private 03.22.10 15.250 15.250 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 03.22.10 1.127 1.127 Efterskoler og ungdomskostskoler 03.22.12 4.373 4.373 Produktionsskoler 03.30.44 2.200 2.200 Elevtilskud 03.38.78 85 85 Samlet bevilling 23.034 23.034 Beskrivelse af serviceniveau: Her afholdes udgift til de børn der går i fri- og privatskoler samt evt. tilknyttet SFO-ordning. Endvidere udgifter til tilskud til efterskoler, ungdomskostskoler samt produktionsskoler samt elevtilskud til efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler. Det er trendafhængigt hvad elever vælger - nogle år er det primært efterskoler, og andre år primært Tiendeklasse Center Roskilde, og udgiftsniveauet vil svinge, hvorfor budgettet skal sammenholdes med bevilling 3.01.10 hvor udgiften til Tiendeklasse Center afholdes. Udvalget for Børn og Ungdom 230

Lejre Kommune forudsætninger: tet er pris og løn fremskrevet og budgettet til frie grundskoler dækker 480 elever, og 111 SFO børn. Der er overførselsadgang imellem årene. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 231

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 03 Bevilling 32 Udvalget for Børn og Ungdom Undervisning udenfor folkeskolen Tandplejen 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 8.272 8.373 8.373 8.373 8.373 8.373 ndtægt Nettovirkning 8.272 8.373 0 8.373 8.373 8.373 8.373 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 8.272 Pris- og lønregulering 101 år 8.373 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser 2012 2013 2014 Ændringer i alt 0 0 0 0 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinik Løn 04.62.85 3.166 3.166 Aktivitetsbaserede budget 04.62.85 997 997 Vejmænd 04.62.85 4 4 Tandpleje 0-18 årige hos øv. udbydere (private tandlæger) 04.62.85 4.206 4.206 Samlet bevilling 8.373 0 8.373 Udvalget for Børn og Ungdom 232

Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Almindelig tandpleje Loven forpligter kommunen til at tilbyde tandpleje til alle 0-18 årige. Loven giver mulighed for at opkræve en egenbetaling på 35% hvis 0-16 årige benytter privat praktiserende tandlæge i stedet for kommunens tandplejeklinik. Ved organiseringen af den nye Lejre Kommune besluttede Sammenlægningsudvalget, at organisere den kommunale tandpleje med mulighed for behandling både på den kommunale klinik og hos privat praktiserende tandlæger. Der blev indført egenbetaling på nogle udvalgte områder. Tandregulering: Tandreguleringsbehandlinger inddeles i Fase 1 behandlinger, som er tidlige forebyggende behandlinger og fase 2 behandlinger, som er senere korrektive behandlinger. Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev det besluttet at tilbyde fase 1 behandlinger på den kommunale klinik og egenbetaling ved valg af privat praktiserende specialtandlæge. Det blev samtidig besluttet, at fase 2 behandlinger skulle tilbydes både i den kommunale klinik og hos privat praktiserende specialtandlæge uden egenbetaling. Fra og med beslutning i Udvalget for Børn og Ungdom den 8. juni 2009 tilbydes både fase 1 og fase 2 behandlinger på den kommunale klinik, og der er en egenbetaling på 35%, hvis der vælges en privat praktiserende specialtandlæge. forbindelse med beslutningen er der flyttet 730.000 kr. mellem private udbydere og løn på egen klinik. følge Sundhedsstyrelsens oplysninger visiteres 25-30 % af en årgang til tandreguleringsbehandling. Lejre Kommune har en gennemsnitlig årgangsbredde på 380, hvilket svarer til, at der pr. år forventes af blive påbegyndt 100-115 nye tandreguleringsbehandlinger. Den gennemsnitlige udgift i 2009 til en gennemført tandreguleringsbehandling er 30.000 kr. hos privat praktiserende specialtandlæger og 24.000 kr. på den kommunale klinik. forudsætninger: Tandplejen indgik i 2007 en intern leasingaftale, ifm. køb af røntgenudstyr, som løber i 8 år. 2015 er sidste år budgettet bliver reduceret via tillægsbevilling først på året. tet er pris og lønfremskrevet. tet til lederløn er placeret på bevilling 3.03.29. Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 233

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 04 Udvalget for Børn og Ungdom Forældrebetaling m.v 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 18.497 18.762-674 18.089 17.299 16.903 16.906 ndtægt -68.484-68.458 4.396-64.062-63.123-61.584-60.874 Nettovirkning -49.987-49.696 3.722-45.974-45.824-44.681-43.967 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) -49.987 Demografi befolkningsprognose 2010 412 Pris- og lønregulering -121 år -49.696 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser 2012 2013 2014 Se de enkelte bevillinger 3.722 3.871 5.014 5.727 Ændringer i alt 3.722 3.871 5.014 5.727 Bevillingsniveau 1.000 kr. -priser år Ændring 40 forældrebetaling -68.458 4.396-64.062 41 Friplads og søskenderabat 18.762-674 18.089 Samlet bevilling -49.696 3.722-45.974 forudsætninger: Forældrebetalingen er uændret 25 % for børnehavebørnene og dagplejebørnene. På vuggestueområdet er forældrebetaling sænket fra 30 % til 25 %, idet dette igen fra er den maksimalt tilladte forældrebetaling på SFO-området er der en mindre stigning for 0-3 klasse. Se nærmere på bevilling 3.04.40 forældrebetaling mv. ndtægter fra forældrebetaling til frokostordningen er KKE indregnet, idet denne forældrebetaling direkte -og 100 % - tilfalder institutionen. Udvikling i år: Udviklingen i årene er en konsekvens af den demografisk udvikling i kommune. Udvalget for Børn og Ungdom 234

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 04 Bevilling 40 Udvalget for Børn og Ungdom Forældrebetaling m.v. Forældrebetaling 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 0 0 0 0 0 0 0 ndtægt -68.484-68.458 4.396-64.062-63.123-61.584-60.874 Nettovirkning -68.484-68.458 4.396-64.062-63.123-61.584-60.874 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) -68.484 Demografi befolkningsprognose 2010 412 Pris- og lønregulering -386 år -68.458 Årsag til ændringer ift. budgetår 2012 2013 2014 1.000 kr. -priser Demografi. Befolkningsprognose 2.766 3.705 5.244 5.954 Ændring af forældrebetalingsandelen på vuggestuer fra 30 % til 25 % 581 581 581 581 Nedlæggelse af Abbetved og Agersøgård som kommunale institutioner 1.020 1.020 1.020 1.020 Konsekvenser af effektiviseringsprogram på forældrebetaling 29 29 29 29 Ændringer i alt 4.396 5.335 6.874 7.584 Kontotekst Konto Ændring 1.000 kr. -priser år SFO'er 03.22.05-31.654 238-31.417 Dagplejen 05.25.11-11.394-443 -11.837 Daginstitutioner 05.25.13-14 -23.815 4.195-19.620 Privatinstitutioner (Ammershøj) 05.25.19-1.595 406-1.189 Samlet bevilling -68.458 4.396-64.062 Udvalget for Børn og Ungdom 235

Lejre Kommune forudsætninger: Der er sammenhæng med budgettering af løn og drift af skolefritidsordninger, dagpleje, børnehaver, integrerede daginstitutioner og puljeordninger. Endvidere med budget på tværgående bevillinger knyttet til området, om end udenfor institutionernes egne bevillinger. Puljeinstitutionernes indtægtsbudget, er skønnet ud fra de normerede pladstal. Forældreindtægten for SFO er beregnet med udgangspunkt i henholdsvis løn (art 1-19) og øvrigt (art 20-99) relateret til kommunens SFO'er. Til lønnen er lagt 0,7% vedrørende barselspuljen. Forældrebetaling, søskenderabat og friplads, husleje og udvendig vedligehold indgår ikke i beregning af forældrebetalingen. Der er pålagt moms på de relevante arter. Der er ikke moms på løn. Forældrebetalingen for SFO'erne blev i budgetvedtagelsen for budget 2010 differentieret og udgør for 0-3 kl. 56,22% for 4-5 kl. 56,02% og for 6+kl. 55,00%. Den samlede forældreindtægt for dagpleje, børnehaver og integrerede institutioner er beregnet med udgangspunkt i henholdsvis løn (art 1-19) og øvrigt (art 20-99) relateret til de nævnte funktioner. Til lønnen er lagt 0,7% vedrørende barselspuljen. Der er indført differentierede takster på daginstitutionsområdet. Disse er nærmere omtalt på bemærkningerne til bevilling 3.04. Ændringerne på dagplejens område skyldes, at der på baggrund af den seneste befolkningsprognose kun forventes en udnyttelse på 507 pladser mod en forventning om 565 pladser i budget 2009. Ændringen på børnehaveområdet skyldes ligeledes en tilpasning til den seneste befolkningsprognose. Udgifterne til støttepædagogkorpset er fordelt mellem SFO-området og børnehaveområdet. Der er pålagt moms på de relevante arter. Der er ikke moms på lønnen. Forældrebetalingsandelen er uændret, dvs. 25%. Forældrebetalingsområdet er ét bevillingsområde. Der kan forekomme afvigelser på de enkelte bemærkningsområder. Disse tilpasses i forbindelse med regnskabet. tet er beregnet ud fra det forventede pladsforbrug på de enkelte institutionstyper. Udvikling i år: Ændringen i årene er en konsekvens af de ændrede folketal i de relevante aldersgrupper. Udvalget for Børn og Ungdom 236

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 04 Bevilling 41 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Fripladser, søskenderabat m.v. 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 18.497 18.762-674 18.089 17.299 16.903 16.906 ndtægt 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 18.497 18.762-674 18.089 17.299 16.903 16.906 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) 18.497 Pris- og lønregulering 265 år 18.762 Årsag til ændringer ift. budgetår 2012 2013 2014 1.000 kr. -priser Demografi, befolkningsprognose -674-1.464-1.860-1.857 Ændringer i alt -674-1.464-1.860-1.857 Kontotekst Konto Ændring 1.000 kr. -priser år SFO'er 03.22.05 11.478-186 11.292 Daginstitutioner 05.25.13-14 6.977-488 6.489 Privatinstitutioner 05.25.19 308 0 308 Samlet bevilling 18.762-674 18.089 forudsætninger: Ændringerne på fælles formål og småbørnsområdet skyldes ændringerne på bevilling 3.04.40 "Forældrebetaling". Udgifterne til fripladser m.v. følger indtægterne fra forældrebetalingen. Fripladser & Søskenderabat m.v. er ét bevillingsområde. Der kan forekomme afvigelser på de enkelte bemærkningsområder. Disse tilpasses i forbindelse med regnskabet. Der er ikke ændret i reglerne for tildeling af friplads og søskenderabat. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 237

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Udvalget for Børn & Ungdom Drift dagtilbud 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 139.325 140.311-3.133 137.179 129.992 124.837 121.649 ndtægt -657-661 0-661 -661-661 -661 Nettovirkning 138.668 139.650-3.133 136.518 129.331 124.176 120.988 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 140.311 Demografi befolkningsprognose 2010, dagpleje -3.614 Demografi befolkningsprognose 2010, daginstitutioner 520 Pris- og lønregulering 846 år 139.650 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser 2012 2013 2014 Demografi, dagpleje -4.031-5.798-6.334-7.165 Buffer dagpleje 2.000 Gæstepladsordning, dagpleje 1.000 1.000 Demografi, befolkningsprognose. Daginstitutioner -1.560-4.980-8.599-10.956 Effektiviseringer vedrørende læreplaner og hygiejnetilsyn -131-131 -131-131 Agersøgård og Abbetved overgår til privat institution -412-412 -412-412 Ændringer i alt -3.133-10.321-15.476-18.664 Udvalget for Børn og Ungdom 238

Lejre Kommune Bevillingsniveau 1.000 kr. -priser år Ændring 50 Fællesudgifter, daginstitutioner 14.885-2.402 12.483 51 Bidrag til puljeinstitutioner m.v. 11.499 3.665 15.164 52 Dagplejen 50.009-1.031 48.978 53 Abbetved børnegård 1.269-1.269 0 54 Agersøgård naturbørnehave 1.965-1.965 0 56 Avnstrup børnegård 1.115-3 1.112 57 Bøgen 2.143-6 2.137 58 Birken 2.226-6 2.221 59 Egebjerget 5.513-10 5.503 60 Fuglemarken 1.817-5 1.812 61 Hyllebjerget (og Naturskovbørnehaven i Ejby) 4.241-6 4.235 63 Lærkereden 1.761-5 1.756 64 Myretuen og Solsikken 7.364-12 7.352 65 Møllebjerghave 4.798-7 4.791 66 Møllehuset 2.893-8 2.885 67 Osted børnehave 3.436-9 3.427 68 Røglebakken og Lejre Naturbørnehave 6.647-13 6.634 69 Skovvejens børnehave 1.817-5 1.812 70 Søhus 1.817-5 1.812 71 Søpavillionen 3.401-6 3.395 72 Tølløsevejens børnehave 1.817-5 1.812 74 Hyllinge Lyndby børnehave (selvejende) 2.818-7 2.811 75 Rollingen (selvejende) 2.826-7 2.819 76 Såby børnehave (selvejende) 2.234-6 2.228 Samlet bevilling 139.650-3.133 136.518 Beskrivelse af serviceniveau: Lejre Kommune har pasningsgaranti, hvilket garanterer at alle børn i alderen fra 26 uger til de starter i skolen kan blive optaget i kommunens dagtilbud. Barnet optages så vidt muligt i et dagtilbud i sit lokaleområde. Lejre Kommune har 10 lokalområder, der følger skoledistrikterne: Kirke Sonnerup, Ejby, Kirke Hyllinge, Sæby- Gershøj, Kirke Saaby, Hvalsø, Osted, Allerslev, Glim/Øm og Gevninge. Lejre Kommune har Dagpleje samt 29 børnehaver/vuggestuer - hvoraf de 3 er selvejende og de 7 er puljeinstitutioner/private institutioner. nstitutionerne har en ressourcetildelingsmodel som bygger på princippet om at "pengene følger barnet" - grundprincipperne i modellen er: 1. En personalenormering udregnet som et antal minutter pr. barn pr. uge pr. ugentlige åbningstime 2. Et årligt beløb pr. barn til aktivitetsbaserede udgifter. nstitutionerne har rammestyring, hvilket giver den enkelte leder mulighed for at disponere frit indenfor den økonomiske ramme. Der er fri overførselsadgang mellem årene, og der kan overføres mindreforbrug på max. 10% af korrigeret budget. Mindreforbrug herudover skal søges særskilt. Merforbrug overføres altid 100 %. Merforbrug over 10 betyder at der skal udarbejde en handleplan. Udvalget for Børn og Ungdom 239

Lejre Kommune forudsætninger: tet til kommunens dagtilbud er harmoniseret efter budgettildelingsmodellerne for henholdsvis løn- og driftsrammer. Pris- og lønfremskrivning er indeholdt. Der er på daginstitutionsområdet budgetteret med 891 heldagspladser, 122 deltidspladser og 106 vuggestue-pladser. Pladstallene på den enkelte institution fremgår af nedenstående tabel. Der er ingen ændringer i institutionernes normerede pladstal i i forhold til 2010. nstitution Børne have plads, heltid Børne have plads, deltid Vugge stue pladser Åbnings tid Tid pr. børne have barn Tid pr. vugge stue barn Birken 32 14 0 55,00 6,03 Hyllinge-Lyndby 42 18 0 55,00 5,98 Bøgen 34 14 0 52,50 6,18 Rollingen 42 18 0 55,00 5,98 Hyllebjerget 14 6 14 55,00 6,28 12,2 Hjortespringshus et (1) 30 0 0 55,00 6,18 Møllehuset 46 19 0 52,50 5,98 Solsikken & 12,2 Myretuen 85 5 24 52,50 5,98 Såby Børnehave 43 2 0 55,00 5,98 Fuglemarken 38 2 0 52,50 6,03 Egebjerget 69 3 16 52,50 5,98 12,2 Røglebakken 87 5 20 52,50 5,98 11,1 Tølløsevejen 38 2 0 52,50 6,03 Søpavillionen 43 2 12 52,50 5,98 12,2 Søhus 38 2 0 52,50 6,03 Møllebjerghave 48 2 20 55,00 5,98 12,2 Skovvejen 38 2 0 52,50 6,03 Avnstrup (2) 19 1 0 52,50 Lærkereden 38 2 0 51,50 6,03 Osted 67 3 0 52,50 5,98 alt 891 122 106 (1)Hjortespringhuset er overgået til privatinstitution med virkning fra 1/10 2010 (2) Avnstrup er garanteret et minimumsbudget tet til den enkelte institution er opdelt i løn, driftsramme (aktivitetsbaserede udgifter) og vejmænd. For enkelte institutioner endvidere særlige udgifter udenfor rammen. Forsikring for de selvejende institutioner optræder ligeledes særskilt. Der henvises til bemærkningerne under den enkelte institutions bevilling. tet til vejmænd er fortsat budgetteret som før sammenlægningen. Der pågår for tiden et arbejde med at harmonisere organiseringen af vejmændene, hvorfor det henstilles, at den enkelte institution fortsætter den praksis, der tidligere har været gældende - indtil resultatet og konsekvens af harmoniseringen på vejmands-området er kendt. 2010 er Agersøgård og Abbetved overgået til privatinstitutioner. Der er normeret 438 pladser i dagplejen. Ressourcetildelingsmodel på daginstitutionsområdet Lejre Kommunes tildelingsmodel bygger på princippet om, at "pengene følger barnet". Modellen er bygget op efter følgende grundprincipper: Udvalget for Børn og Ungdom 240

Lejre Kommune 1. En personalenormering udregnet som et antal minutter pr. barn pr. uge pr. ugentlige åbningstime. 2. Et årligt beløb pr. barn til aktivitetsbaserede udgifter. nstitutionernes normering er besluttet i Udvalget for Børn & Ungdom. På baggrund af institutionernes fastlagte normering tildeles institutionerne et budget ved indgangen til et nyt budgetår. Antal minutter pr. barn ressourcetildelingsmodellen er antallet af minutter pr. barn fastsat ud fra det antal børn, børnehaven er normeret til. Normering Antal minutter 11-20 børn 6,28 min 21-30 børn 6,18 min 31-40 børn 6,03 min 41- børn 5,98 min Vuggestuebørn 12,20 min (11,1 på Røglebakken). Ovenstående tal er en reduktion på børnehavebørnene på ca. 0,02 minutter pr barn pr åbningstime i forhold til 2010. Årsagen til dette er, statens effektiviseringsprogram, hvor der kom en reduktion i kravene til pædagogiske læreplaner, som fremover kun skal udføres hvert andet år. Der er i 2010 aftalt en fordelingsnøgle, hvorefter institutionerne afleverer en del af budgettet til en fælles pulje vedrørende PGU-elever. følge visitationsreglerne anvises børnehavepladser, når børnene er ca. 3 år. særlige tilfælde kan der være behov for at anvise børnehavepladser til børn, der er lidt yngre (eks. tilflyttere, eller børn der pludselig mister deres dagplejeplads). Anvisning af børnehavepladser til børn under 3 år, vil altid ske i samarbejde med den pågældende institution. en børnehave tæller børn under 2 år og 9 måneder som vuggestuebørn en børnehave tæller børn fra 2 år og 9 måneder som børnehavebørn. Aktivitetsbaserede udgifter Udover lønsummen tildeles institutionerne også et beløb pr. barn pr. år til aktivitetsbaserede udgifter: Tallene er fremskrevet med 0,47 % i forhold til 2009 Børnehaver: Vuggestue uden økonoma Vuggestuer med økonoma Specialbørn 4.790 kr. pr. barn 9.272 kr. pr. barn 6.216 kr. pr. barn 7.190 kr. pr. barn Alle daginstitutioner har lønsumsstyring. Lønsummen udregnes ved, at institutionerne tildeles det ovenfor angivne minuttal pr. barn pr. åbningstime. Minuttallet omregnes til fuldtidsstillinger, som fordeles mellem pædagogtimer og timer til pædagogmedhjælpere i forholdet 60/40 - antallet af fuldtidsstillinger tildeles inkl. ledelse. Lønsummen fremkommer ved at gange antallet af tildelte fuldtidsstillinger med en gennemsnitsløn for hhv. pædagoger og pædagogmedhjælpere. De anvendte gennemsnitslønninger er henholdsvis 364.259 kr. og 287.460 kr. Disse tal er inkl. pension m.v. Der er tale om en fremskrivning på 0,38 % i forhold til sidste års tal. Udvalget for Børn og Ungdom 241

Lejre Kommune Ved regnskabsaflæggelsen opgøres institutionens faktiske børnetal, og budgettet reguleres i forhold til dette. tet tildeles i 2 rammer. Løn og aktivitetsafhængige udgifter. Der må ikke flyttes budget mellem disse to rammer, men det opgøres som en samlet ramme i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Der er pt. ikke udarbejdet en ressourcetildelingmodel på dagplejens område. tet er fastsat efter den nyeste befolkningsprognose og de nyeste kendte tal for pladsudnyttelsen. Udvikling i år: Ændringerne i årene skyldes primært ændringer i børnetallet. Disse er nærmere beskrevet under bevilling 3.05.50 "Fællesudgifter, daginstitutioner". Udvalget for Børn og Ungdom 242

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 50 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Fællesudgifter, daginstitutioner 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 14.244 14.885-2.402 12.483 9.063 5.444 3.087 ndtægt -657-661 0-661 -661-661 -661 Nettovirkning 13.583 14.224-2.402 11.822 8.402 4.783 2.427 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) 13.583 Demografi befolkningsprognose 2010 520 Pris- og lønregulering 121 år 14.224 Årsag til ændringer ift. budgetår 2012 2013 2014 1.000 kr. -priser Demografi. Befolkningsprognose -1.560-4.980-8.599-10.956 Lukning af Agersøgård som kommunal institutioner -444-444 -444-444 Lukning af Abbetved som kommunal institution -399-399 -399-399 Ændringer i alt -2.402-5.822-9.441-11.798 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Fælles formål 05.25.10 3.291-1.560 1.732 Børnehaver 05.25.13 7.376-444 6.933 ntegrerede institutioner 05.25.14 3.556-399 3.158 Samlet bevilling 14.224-2.402 11.822 Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 243

Lejre Kommune forudsætninger: Fælles formål: (kr. 1.732.000. Området består af PGU-elever og Pædagogstuderende. 315.000 kr. Beløbet er en prisfremskrivning af budget 2010. Der er i 2010 aftalt en fordelingsnøgle, hvorefter institutionerne afleverer en del af budgettet til en fælles pulje vedrørende PGUelever. Demografi: 747.000 kr. Puljen er reduceret med ca. 980.000 kr. i forhold til 2010. Dette er en konsekvens af den nyeste befolkningsprognose og de nyeste tal for pladsudnyttelsen på daginstitutionerne. Demografipuljen indeholder midler til 2 ekstra vuggestuebørn og 9 ekstra børnehavebørn i forhold til institutionernes normerede børnetal. Demografipuljen er beregnet med udgangspunkt i den aktuelle pladsudnyttelse pr. 1. januar 2010 og den aktuelle befolkningsprognose. For vuggestuebørnene er det antaget at der er samme pladstal som pr. 1. januar 2010. Det antages således at det faldende børnetal udelukkende vil have konsekvenser for dagplejen. Denne antagelse skyldes, at der historisk har været venteliste til vuggestuepladserne. Demografipuljen til børnehavepladserne tager ligeledes udgangspunkt i den faktiske pladsudnyttelse pr. 1. januar 2010. Det skønnes, at når der korrigeres til heldagspladser, vil der være behov for 9 ekstra pladser ud over det normerede tal på institutionerne. Såfremt det ekstra pladsbehov opstår i privatinstitutionerne, vil disse også blive finansieret af demografipuljen. Demografiændringerne på dagplejeområdet er beskrevet under bevilling 3.05.52 Aktivitetsbaserede udgifter: 670.000 Beløbet er en prisfremskrivning i forhold til budget 2010, og dækker bl.a. - Administrative T-systemer på daginstututionsområdet - Annoncer m.v i forbindelse med ansættelse af daginstitutionsledere. - Efteruddannelse af daginstitutionsledere. - Efter- og videreuddannelse af pædagoger - Kursusaktiviteter - Konsulentbistand - Særlige personalepolitiske tiltag - Sprogvurderinger Børnehaver (kr. 6.933.000. Området består af Lederløn 6.782..000 Fællesudgifter, ikke fordelte besparelser samt betalinger til og fra kommuner 151.000 ntegrerede institutioner (3.541.000. Området består af Lederløn 2.374.000 Fællesudgifter, ikke fordelte besparelser samt betalinger til og fra kommuner 783.000. Udvikling i år: Ændringen i årene skyldes ændringer i børnetallet, og dermed ændringer i demografipuljen. Udvalget for Børn og Ungdom 244

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 51 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Driftstilskud til Privatinstitutioner 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 11.226 11.499 3.665 15.164 15.164 15.164 15.164 ndtægt 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 11.226 11.499 3.665 15.164 15.164 15.164 15.164 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) 11.226 Pris- og lønregulering 273 år 11.499 Årsag til ændringer ift. budgetår 2012 2013 2014 1.000 kr. -priser Agersøgård 2.100 2.100 2.100 2.100 Abbetved 1.565 1.565 1.565 1.565 Ændringer i alt 3.665 3.665 3.665 3.665 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Fuglereden 05.25.19 2.182 0 2.182 Lindholm 05.25.19 560 0 560 Gårdbørnehaven Højen 05.25.19 1.101 0 1.101 Lejregård 05.25.19 1.253 0 1.253 Ammershøj 05.25.19 4.758 0 4.758 Fristedet 05.25.19 1.527 0 1.527 Agersøgård 05.25.19 0 2.100 Abbetved 05.25.19 0 1.565 Samlet bevilling 11.499 3.665 15.164 Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 245

Lejre Kommune forudsætninger: løbet af 2010 er 2 institutioner skiftet fra at være kommunale institutioner til at være privatinstitutioner. tet er beregnet på baggrund af følgende forventede børnetal. nstitution Antal 3-6 årige Antal 0-2 årige Fuglereden 20 12 Lindholm 8 0 Gårdbørnehaven Højen 20 0 Lejregård 24 0 Ammershøj 49 12 Fristedet 35 0 Agersøgård* 40 0 Abbetved 30 0 alt 226 24 * På Agersøgård er overtagelsen af Hjortespringhuset ( med 30 pladser) ikke indregnet, da beslutningen af flytningen skete efter budgetvedtagelsen. Kommunen afregner institutionerne på baggrund af de faktiske børnetal i henhold til de indgåede driftsaftaler. Forældrebetalingen opkræves i henhold til driftsaftalerne af Lejre Kommune i følgende privatinstitutioner: Ammershøj og Lejregård. På de øvrige institutioner opkræver institutionen selv forældrebetalingen. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 246

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 52 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Dagplejen 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 53.412 50.009-1.031 48.978 45.211 43.675 42.844 ndtægt 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 53.412 50.009-1.031 48.978 45.211 43.675 42.844 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) 53.412 Demografi jf. befolkningsprognose 2010-3.614 Pris- og lønregulering 211 år 50.009 Årsag til ændringer ift. budgetår 2012 2013 2014 1.000 kr. -priser Demografi jf. befolkningsprognose -4.031-5.798-6.334 -.7.165 Buffer 2.000 Gæstepladsordning 1.000 1.000 Ændringer i alt -1.031-4.798-6.334-7.165 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Løn til dagplejere 05.25.11 51.003 51.003 Løn til tilsynsførende m.v 05.25.11 3.093 3.093 Løn til servicepersonale 05.25.11 400 400 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.11 954 954 Øvrige personaleudgifter 05.25.11 582 582 Demografipulje 05.25.11-6.024-4.031-10.055 Buffer 05.25.11 2.000 2.000 Gæstepladsordning 05.25.11 1.000 1.000 Samlet bevilling 50.009-1.031 48.978 Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 247

Lejre Kommune forudsætninger: ovenstående budget er der taget udgangspunkt i en gennemsnitlig pladsudnyttelse på 565 børn. De 565 børn er valgt som udgangspunkt, idet det var den forventede pladsudnyttelse i 2009. 2010 var der 507 normerede pladser. forventes der kun at være en gennemsnitlig pladsudnyttelse på 438 børn. Forskellen på de 565 børn og de 438 børn er placeret i en demografipulje. Der er desuden oprettet en buffer til de forventede udgifter i forbindelse med fratrædelse. Bufferen er kun budgetlagt i. budget (og 2012) er der oprettet en pulje til forbedring af gæstepladsordningen. Udvikling i år: Som det ses af tabellen øverst på siden forventes der en fortsat nedgang i børnetallet i årene. Den forventede pladsudnyttelse justeres årligt i forhold til den nyeste befolkningsprognose. Udvalget for Børn og Ungdom 248

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 56 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Avnstrup Børnegård 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 1.110 1.115-3 1.112 1.112 1.112 1.112 ndtægt 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 1.110 1.115-3 1.112 1.112 1.112 1.112 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) 1.110 Pris- og lønregulering 5 år 1.115 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år. Ændringer i alt 2012 2013 2014-3 -3-3 -3-3 -3-3 -3 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Løn 05.25.13 969-3 966 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 96 0 96 Vejmænd 05.25.13 0 0 0 Evt. særlige udgifter (Husleje) 05.25.13 50 0 50 Samlet bevilling 1.115-3 1.112 Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 19 heldagsbørnehavebørn og 1 Udvalget for Børn og Ungdom 249

Lejre Kommune deltidsbørnehavebarn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 250

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 57 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Bøgen 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 2.135 2.143-6 2.137 2.137 2.137 2.137 ndtægt 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 2.135 2.143-6 2.137 2.137 2.137 2.137 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) 2.135 Pris- og lønregulering 8 år 2.143 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år. Ændringer i alt 2012 2013 2014-6 -6-6 -6-6 -6-6 -6 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Løn 05.25.13 1.867-6 1.861 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 244 0 244 Vejmænd 05.25.13 32 0 32 Evt. særlige udgifter 05.25.13 0 0 0 Samlet bevilling 2.143-6 2.137 Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 251

Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 34 heldagsbørnehavebørn og 14 deltidsbørnehavebørn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 252

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 58 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Birken 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 2.217 2.226-6 2.221 2.221 2.221 2.221 ndtægt 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 2.217 2.226-6 2.221 2.221 2.221 2.221 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) 2.217 Pris- og lønregulering 9 år 2.226 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år. 2012 2013 2014-6 -6-6 -6 Ændringer i alt -6-6 -6-6 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Løn 05.25.13 2.006-6 2.000 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 220 0 220 Vejmænd 05.25.13 0 0 0 Evt. særlige udgifter 05.25.13 0 0 0 Samlet bevilling 2.226-6 2.221 Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 253

Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 32 heldagsbørnehavebørn og 14 deltidsbørnehavebørn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 254

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 59 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Egedalen 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 5.491 5.513-10 5.503 5.503 5.503 5.503 ndtægt 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 5.491 5.513-10 5.503 5.503 5.503 5.503 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) 5.491 Pris- og lønregulering 22 år 5.513 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år. 2012 2013 2014-10 -10-10 -10 Ændringer i alt -10-10 -10-10 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Løn 05.25.13 5.023-10 5.014 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 444 0 444 Vejmænd 05.25.13 45 0 45 Evt. særlige udgifter 05.25.13 0 0 0 Samlet bevilling 5.513-10 5.503 Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 255

Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 69 heldagsbørnehavebørn, 3 deltidsbørnehavebørn og 16 vuggestuebørn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 256

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 60 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Fuglemarken 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 1.810 1.817-5 1.812 1.812 1.812 1.812 ndtægt 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 1.810 1.817-5 1.812 1.812 1.812 1.812 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) 1.810 Pris- og lønregulering 7 år 1.817 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år. 2012 2013 2014-5 -5-5 -5 Ændringer i alt -5-5 -5-5 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Løn 05.25.13 1.592-5 1.586 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 192 0 192 Vejmænd 05.25.13 34 0 34 Evt. særlige udgifter 05.25.13 0 0 0 Samlet bevilling 1.817-5 1.812 Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 257

Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 38 heldagsbørnehavebørn og 2 deltidsbørnehavebørn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 258

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 61 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Hyllebjerget 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 4.225 4.241-6 4.235 4.235 4.235 4.235 ndtægt 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 4.225 4.241-6 4.235 4.235 4.235 4.235 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) 4.225 Pris- og lønregulering 16 år 4.241 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år. Ændringer i alt 2012 2013 2014-6 -6-6 -6-6 -6-6 -6 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Løn 05.25.13 3.714-6 3.707 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 512 0 512 Vejmænd 05.25.13 16 0 16 Evt. særlige udgifter 05.25.13 0 0 0 Samlet bevilling 4.241-6 4.235 Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 259

Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 14 heldagsbørnehavebørn, 6 deltidsbørnehavebørn og 14 vuggestuebørn. Herudover er der i ovenstående budget indregnet udgifter til 30 heltidsbørnehavebørn på Hjortespringhuset. Forventet regnskab 2010-3, er Hjortespringhuset imidlertid overgået til privatinstitutionen Agersøgård tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 260

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 63 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Lærkereden 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 1.754 1.761-5 1.756 1.756 1.756 1.756 ndtægt 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 1.754 1.761-5 1.756 1.756 1.756 1.756 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) 1.754 Pris- og lønregulering 7 år 1.761 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år. Ændringer i alt 2012 2013 2014-5 -5-5 -5-5 -5-5 -5 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Løn 05.25.13 1.554-5 1.549 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 192 0 192 Vejmænd 05.25.13 16 0 16 Evt. særlige udgifter 05.25.13 0 0 0 Samlet bevilling 1.761-5 1.756 Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 261

Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 38 heldagsbørnehavebørn og 2 deltidsbørnehavebørn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udgiften til frokostordningen er ikke en del af ovenstående budget. Denne forældrebetaling opkræves særskilt. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 262

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 64 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Myretuen og Solsikken 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 7.335 7.364-12 7.352 7.352 7.352 7.352 ndtægt 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 7.335 7.364-12 7.352 7.352 7.352 7.352 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) 7.335 Pris- og lønregulering 29 år 7.364 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år. 2012 2013 2014-12 -12-12 -12 Ændringer i alt -12-12 -12-12 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Løn 05.25.14 6.713-12 6.701 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.14 580 0 580 Vejmænd 05.25.14 70 0 70 Evt. særlige udgifter 05.25.14 0 0 0 Samlet bevilling 7.364-12 7.352 Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 263

Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionerne er samlet normeret til 85 heldagsbørnehavebørn, 5 deltidsbørnehavebørn og 24 vuggestuebørn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 264

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 65 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Møllebjerghave 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 4.779 4.798-7 4.791 4.791 4.791 4.791 ndtægt 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 4.779 4.798-7 4.791 4.791 4.791 4.791 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) 4.779 Pris- og lønregulering 19 år 4.798 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år. Ændringer i alt 2012 2013 2014-7 -7-7 -7-7 -7-7 -7 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Løn 05.25.13 4.313-7 4.307 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 425 0 425 Vejmænd 05.25.13 59 0 59 Evt. særlige udgifter 05.25.13 0 0 0 Samlet bevilling 4.798-7 4.791 Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 265

Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 48 heldagsbørnehavebørn, 2 deltidsbørnehavebørn og 20 vuggestuebørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 266

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 66 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Møllehuset 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 2.881 2.893-8 2.885 2.885 2.885 2.885 ndtægt 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 2.881 2.893-8 2.885 2.885 2.885 2.885 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) 2.881 Pris- og lønregulering 12 år 2.893 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år. Ændringer i alt 2012 2013 2014-8 -8-8 -8-8 -8-8 -8 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Løn 05.25.13 2.567-8 2.559 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 311 0 311 Vejmænd 05.25.13 15 0 15 Evt. særlige udgifter 05.25.13 0 0 0 Samlet bevilling 2.892-8 2.885 Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 267

Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 46 heldagsbørnehavebørn og 19 deltidsbørnehavebørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 268

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 67 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Osted børnehave 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 3.422 3.436-9 3.427 3.427 3.427 3.427 ndtægt 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 3.422 3.436-9 3.427 3.427 3.427 3.427 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) 3.422 Pris- og lønregulering 14 år 3.436 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år. Ændringer i alt 2012 2013 2014-9 -9-9 -9-9 -9-9 -9 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Løn 05.25.13 3.055-9 3.046 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 335 0 335 Vejmænd 05.25.13 46 0 46 Evt. særlige udgifter 05.25.13 0 0 0 Samlet bevilling 3.436-9 3.427 Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 269

Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 38 heldagsbørnehavebørn og 2 deltidsbørnehavebørn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 270

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 68 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Røglebakken 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 6.621 6.647-13 6.634 6.634 6.634 6.634 ndtægt 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 6.621 6.647-13 6.634 6.634 6.634 6.634 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) 6.621 Pris- og lønregulering 26 år 6.647 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år. 2012 2013 2014-13 -13-13 -13 Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Løn 05.25.13 5.981-13 5.968 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 589 0 589 Vejmænd 05.25.13 77 0 77 Evt. særlige udgifter 05.25.13 0 0 0 Samlet bevilling 6.647-13 6.634 Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 271

Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 87 heldagsbørnehavebørn, 5 deltidsbørnehavebørn og 20 vuggestuebørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 272

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 69 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Skovvejens børnehave 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 1.809 1.817-5 1.812 1.812 1.812 1.812 ndtægt 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 1.809 1.817-5 1.812 1.812 1.812 1.812 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) 1.809 Pris- og lønregulering 8 år 1.817 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år. Ændringer i alt 2012 2013 2014-5 -5-5 -5-5 -5-5 -5 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Løn 05.25.13 1.592-5 1.586 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 192 0 192 Vejmænd 05.25.13 34 0 34 Evt. særlige udgifter 05.25.13 0 0 0 Samlet bevilling 1.817-5 1.812 Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 273

Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 38 heldagsbørnehavebørn og 2 deltidsbørnehavebørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 274

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 70 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Søhus 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 1.810 1.817-5 1.812 1.812 1.812 1.812 ndtægt 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 1.810 1.817-5 1.812 1.812 1.812 1.812 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) 1.810 Pris- og lønregulering 7 år 1.817 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år. Ændringer i alt 2012 2013 2014-5 -5-5 -5-5 -5-5 -5 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Løn 05.25.13 1.592-5 1.587 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 192 0 192 Vejmænd 05.25.13 34 0 34 Evt. særlige udgifter 05.25.13 0 0 0 Samlet bevilling 1.817-5 1.812 Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 275

Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 38 heldagsbørnehavebørn og 2 deltidsbørnehavebørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 276

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 71 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Søpavillionen 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 3.387 3.401-6 3.395 3.395 3.395 3.395 ndtægt 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 3.387 3.401-6 3.395 3.395 3.395 3.395 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) 3.387 Pris- og lønregulering 14 år 3.401 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år. Ændringer i alt 2012 2013 2014-6 -6-6 -6-6 -6-6 -6 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Løn 05.25.13 3.040-6 3.034 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 329 0 329 Vejmænd 05.25.13 34 0 34 Evt. særlige udgifter 05.25.13 0 0 0 Samlet bevilling 3.401-6 3.395 Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 277

Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 43 heldagsbørnehavebørn, 2 deltidsbørnehavebørn og 12 vuggestuebørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 278

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 72 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Remisen 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 1.810 1.817-5 1.812 1.812 1.812 1.812 ndtægt 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 1.810 1.817-5 1.812 1.812 1.812 1.812 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) 1.810 Pris- og lønregulering 7 år 1.817 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år. Ændringer i alt 2012 2013 2014-5 -5-5 -5-5 -5-5 -5 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Løn 05.25.13 1.592-5 1.586 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 192 0 192 Vejmænd 05.25.13 34 0 34 Evt. særlige udgifter 05.25.13 0 0 0 Samlet bevilling 1.817-5 1.812 Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 279

Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 38 heldagsbørnehavebørn og 2 deltidsbørnehavebørn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 280

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 74 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Hyllinge Lyndby 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 2.808 2.818-7 2.811 2.811 2.811 2.811 ndtægt 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 2.808 2.818-7 2.811 2.811 2.811 2.811 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) 2.808 Pris- og lønregulering 10 år 2.818 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år. Ændringer i alt 2012 2013 2014-7 -7-7 -7-7 -7-7 -7 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Løn 05.25.13 2.462-7 2.455 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 287 0 287 Vejmænd 05.25.13 16 0 16 Evt. særlige udgifter 05.25.13 53 0 53 Samlet bevilling 2.818-7 2.811 Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 281

Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 42 heldagsbørnehavebørn og 18 deltidsbørnehavebørn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 282

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 75 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Rollingen 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 2.814 2.826-7 2.819 2.819 2.819 2.819 ndtægt 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 2.814 2.826-7 2.819 2.819 2.819 2.819 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) 2.814 Pris- og lønregulering -7 år 2.826 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år. Ændringer i alt 2012 2013 2014-7 -7-7 -7-7 -7-7 -7 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Løn 05.25.13 2.462-7 2.455 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 287 0 287 Vejmænd 05.25.13 20 0 20 Evt. særlige udgifter (forsikring og administrationsbidrag) 05.25.13 56 0 56 Samlet bevilling 2.826-7 2.819 Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 283

Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 42 heldagsbørnehavebørn og 18 deltidsbørnehavebørn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 284

Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 76 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Såby børnehave 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 2.225 2.234-6 2.228 2.228 2.228 2.228 ndtægt 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 2.225 2.234-6 2.228 2.228 2.228 2.228 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) 2.225 Pris- og lønregulering 9 år 2.234 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år. 2012 2013 2014-6 -6-6 -6 Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Løn 05.25.13 1.930-6 1.924 Aktivitetsbaserede udgifter 05.25.13 216 0 216 Vejmænd 05.25.13 34 0 34 Evt. særlige udgifter 05.25.13 55 0 55 Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 285

Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 42 heldagsbørnehavebørn og 18 deltidsbørnehavebørn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter (3 05 50), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udgiften til frokostordningen er ikke en del af ovenstående budget. Denne forældrebetaling opkræves særskilt. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 286

Lejre Kommune Strukturtekst Reg.kontonr. U/ overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM U 555.499 550.264 544.414 540.847-80.785-79.846-78.307-77.596 01 FOLKESKOLEN M.V. U 202.305 204.940 204.592 204.208-3.828-3.828-3.828-3.828 10 FÆLLES UDGFTER OG NDTÆGTER SKOLER U 18.134 18.529 17.658 17.074-2.973-2.973-2.973-2.973 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 301002 ALLERSLEV SKOLE U 539 539 539 539 013 LEDELSE 1 Lønninger 301 021 10-09 U 539 539 539 539 301003 GLM SKOLE U 494 494 494 494 013 LEDELSE 1 Lønninger 301 077 10-04 U 494 494 494 494 301004 OSTED SKOLE U 508 508 508 508 013 LEDELSE 1 Lønninger 301 133 10-08 U 508 508 508 508 301005 TRÆLLERUPSKOLEN U 509 509 509 509 013 LEDELSE 1 Lønninger 301 189 10-03 U 509 509 509 509 301006 HVALSØ SKOLE U 558 558 558 558 013 LEDELSE 1 Lønninger 301 245 10-07 U 558 558 558 558 301007 KR. SAABY SKOLE U 557 557 557 557 013 LEDELSE 1 Lønninger 301 301 10-00 U 557 557 557 557 301008 BRAMSNÆSVGSKOLEN U 734 734 734 734 013 LEDELSE 1 Lønninger 301 357 10-06 U 734 734 734 734 301009 KRKE HYLLNGE SKOLE U 731 731 731 731 013 LEDELSE 1 Lønninger 301 413 10-50 U 731 731 731 731 301010 SÆBY-GERSHØJ SKOLE U 515 515 515 515 Udvalget for Børn og Ungdom 287

Lejre Kommune 013 LEDELSE 1 Lønninger 301 469 10-05 U 515 515 515 515 301011 KRKE SONNERUP SKOLE U 503 503 503 503 013 LEDELSE 1 Lønninger 301 525 10-09 U 503 503 503 503 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 302003 "NORMALUNDERVSNNG" U 6.830 7.226 6.354 5.771-2.973-2.973-2.973-2.973 02 BUDGET 1 Lønninger 302 100 10-06 U 1.748 1.748 1.748 1.748 03 MODELÆNDRNGER 1 Lønninger 302 108 10-50 U 400-472 - 1.055 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 11 BUDGET 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 302 123 49-06 U 1.100 1.100 1.100 1.100 13 FÆLLESPULJE 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 302 124 49-01 U 75 75 75 75 16 T DRFT PÅ SKOLERNE 2.9 Øvrige varekøb 302 126 29-50 U 1.465 1.461 1.461 1.461 800 ØVRGE BET. ANDRE OFF. MYNDGHEDER 019 TCR 4.7 Betalinger til kommuner 302 157 47-07 U 1.937 1.937 1.937 1.937 802 BETALNG VEDR. FRTVALGSORDNNGER 4.7 Betalinger til kommuner 302 165 47-00 U 506 506 506 506 7.7 Betalinger fra kommuner 302 168 77-06 - 2.910-2.910-2.910-2.910 7.8 Betalinger fra regioner 302 168 78-03 - 63-63 - 63-63 302004 SKOLEBBLOTEK U 479 479 479 479 015 FAGPERSONALE 1 Lønninger 302 107 10-04 U 479 479 479 479 302005 "Den flyvende pedel" U - 438-438 - 438-438 01 HARMONSERNG AF PEDELOMRÅDET 1 Lønninger 302 140 10-04 U - 1.123-1.123-1.123-1.123 017 SERVCEPERSONALE 1 Lønninger 302 142 10-05 U 636 636 636 636 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 302 142 49-50 U 49 49 49 49 05 Skolefritidsordninger 305002 ALLERSLEV SFO U 415 415 415 415 013 LEDELSE 1 Lønninger 305 021 10-01 U 415 415 415 415 305003 GLM SFO U 366 366 366 366 013 LEDELSE 1 Lønninger 305 067 10-02 U 366 366 366 366 Udvalget for Børn og Ungdom 288

Lejre Kommune 305004 OSTED SFO U 421 421 421 421 013 LEDELSE 1 Lønninger 305 113 10-01 U 421 421 421 421 305005 TRÆLLERUPSKOLEN SFO U 408 408 408 408 013 LEDELSE 1 Lønninger 305 159 10-02 U 408 408 408 408 305006 LAGERET U 363 363 363 363 013 LEDELSE 1 Lønninger 305 205 10-01 U 363 363 363 363 305007 HVALSØ SFO U 476 476 476 476 013 LEDELSE 1 Lønninger 305 251 10-02 U 476 476 476 476 305008 KR. SÅBY SFO U 477 477 477 477 013 LEDELSE 1 Lønninger 305 297 10-03 U 477 477 477 477 305010 GRØNHØJGÅRD SFO U 521 521 521 521 013 LEDELSE 1 Lønninger 305 389 10-03 U 521 521 521 521 305011 KRKE HYLLNGE SFO U 1.050 1.050 1.050 1.050 013 LEDELSE 1 Lønninger 305 435 10-02 U 1.050 1.050 1.050 1.050 305012 HJØRNET SFO U 516 516 516 516 013 LEDELSE 1 Lønninger 305 481 10-03 U 516 516 516 516 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed 376002 UNGDOMSSKOLEN U 603 603 603 603 013 LEDELSE 1 Lønninger 376 021 10-00 U 603 603 603 603 11 FÆLLES UDGFTER OG NDTÆGTER SFO U 2.421 4.661 5.184 5.384-855 - 855-855 - 855 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 05 Skolefritidsordninger 305001 FÆLLESUDGFTER OG -NDTÆGTER U 2.421 4.661 5.184 5.384-855 - 855-855 - 855 Udvalget for Børn og Ungdom 289

Lejre Kommune 12 PULJE TL MPLEMENTERNG AF SFO-OMR. 1 Lønninger 305 010 10-01 U 761 761 761 761 13 BH-KLASSER NEDSÆTTELSE AF PÆD-TMER 1 Lønninger 305 013 10-08 U 1.022 2.544 2.544 2.544 14 SOMMERFEREÅBNNG 1 Lønninger 305 015 10-09 U 50 50 50 50 012 PULJE TL NORMERNGSÆNDRNGER 1 Lønninger 305 014 10-03 U 333 1.051 1.574 1.774 802 BETALNG VEDR. FRTVALGSORDNNGER 4.7 Betalinger til kommuner 305 017 47-50 U 255 255 255 255 7.7 Betalinger fra kommuner 305 017 77-09 - 855-855 - 855-855 12 ALLERSLEV SKOLE U 25.708 25.708 25.708 25.708 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 301002 ALLERSLEV SKOLE U 19.622 19.622 19.622 19.622 1 Lønninger 301 020 10-03 U 15.642 15.642 15.642 15.642 017 SERVCEPERSONALE 1 Lønninger 301 023 10-50 U 1.513 1.513 1.513 1.513 019 DECENTRAL VKAR 1 Lønninger 301 024 10-05 U 313 313 313 313 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 301 034 29-01 U 1.070 1.070 1.070 1.070 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 301 034 49-04 U 1.085 1.085 1.085 1.085 05 Skolefritidsordninger 305002 ALLERSLEV SFO U 4.780 4.780 4.780 4.780 1 Lønninger 305 020 10-06 U 4.103 4.103 4.103 4.103 019 DECENTRAL VKAR 1 Lønninger 305 023 10-02 U 123 123 123 123 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 305 033 29-09 U 276 276 276 276 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 305 033 49-01 U 278 278 278 278 305006 LAGERET U 1.306 1.306 1.306 1.306 1 Lønninger 305 204 10-06 U 1.006 1.006 1.006 1.006 019 DECENTRAL VKAR 1 Lønninger 305 207 10-02 U 30 30 30 30 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 305 217 29-09 U 108 108 108 108 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 305 217 49-01 U 109 109 109 109 675 KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger 305 235 10-05 U 52 52 52 52 Udvalget for Børn og Ungdom 290

Lejre Kommune 13 BRAMSNÆSVG SKOLE U 19.531 19.531 19.531 19.531 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 301008 BRAMSNÆSVGSKOLEN U 14.516 14.516 14.516 14.516 1 Lønninger 301 356 10-00 U 12.024 12.024 12.024 12.024 017 SERVCEPERSONALE 1 Lønninger 301 359 10-07 U 729 729 729 729 019 DECENTRAL VKAR 1 Lønninger 301 360 10-02 U 241 241 241 241 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 301 370 29-09 U 755 755 755 755 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 301 370 49-01 U 768 768 768 768 05 Skolefritidsordninger 305010 GRØNHØJGÅRD SFO U 5.015 5.015 5.015 5.015 1 Lønninger 305 388 10-08 U 4.224 4.224 4.224 4.224 019 DECENTRAL VKAR 1 Lønninger 305 391 10-04 U 127 127 127 127 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 305 401 29-09 U 312 312 312 312 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 305 401 49-01 U 315 315 315 315 675 KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger 305 419 10-05 U 37 37 37 37 14 GLM SKOLE U 7.098 7.098 7.098 7.098 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 301003 GLM SKOLE U 5.343 5.343 5.343 5.343 1 Lønninger 301 076 10-09 U 4.246 4.246 4.246 4.246 017 SERVCEPERSONALE 1 Lønninger 301 079 10-05 U 553 553 553 553 019 DECENTRAL VKAR 1 Lønninger 301 080 10-00 U 85 85 85 85 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 301 090 29-07 U 228 228 228 228 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 301 090 49-50 U 232 232 232 232 05 Skolefritidsordninger 305003 GLM SFO U 1.755 1.755 1.755 1.755 Udvalget for Børn og Ungdom 291

Lejre Kommune 1 Lønninger 305 066 10-07 U 1.466 1.466 1.466 1.466 019 DECENTRAL VKAR 1 Lønninger 305 070 10-09 U 44 44 44 44 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 305 079 29-50 U 122 122 122 122 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 305 079 49-02 U 123 123 123 123 15 HVALSØ SKOLE U 36.329 36.329 36.329 36.329 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 301006 HVALSØ SKOLE U 27.142 27.142 27.142 27.142 1 Lønninger 301 244 10-01 U 21.800 21.800 21.800 21.800 017 SERVCEPERSONALE 1 Lønninger 301 247 10-08 U 1.847 1.847 1.847 1.847 019 DECENTRAL VKAR 1 Lønninger 301 248 10-03 U 436 436 436 436 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 301 258 29-50 U 1.519 1.519 1.519 1.519 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 301 258 49-02 U 1.540 1.540 1.540 1.540 05 Skolefritidsordninger 305007 HVALSØ SFO U 9.187 9.187 9.187 9.187 1 Lønninger 305 250 10-07 U 7.867 7.867 7.867 7.867 019 DECENTRAL VKAR 1 Lønninger 305 253 10-03 U 236 236 236 236 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 305 263 29-50 U 535 535 535 535 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 305 263 49-02 U 540 540 540 540 675 KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger 305 281 10-06 U 9 9 9 9 16 KRKE SAABY SKOLE U 22.356 22.356 22.356 22.356 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 301007 KR. SAABY SKOLE U 16.446 16.446 16.446 16.446 1 Lønninger 301 300 10-05 U 13.217 13.217 13.217 13.217 017 SERVCEPERSONALE 1 Lønninger 301 303 10-01 U 1.102 1.102 1.102 1.102 Udvalget for Børn og Ungdom 292

Lejre Kommune 019 DECENTRAL VKAR 1 Lønninger 301 304 10-07 U 264 264 264 264 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 301 314 29-03 U 798 798 798 798 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 301 314 49-06 U 809 809 809 809 013 ELEVRELATEREDE UDGFTER 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 301 315 49-01 U 41 41 41 41 029 NDTÆGTER 4.0 Tjenesteydelser uden moms 301 341 40-08 U 108 108 108 108 675 KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger 301 333 10-05 U 106 106 106 106 05 Skolefritidsordninger 305008 KR. SÅBY SFO U 5.910 5.910 5.910 5.910 1 Lønninger 305 296 10-08 U 5.007 5.007 5.007 5.007 019 DECENTRAL VKAR 1 Lønninger 305 299 10-04 U 150 150 150 150 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 305 309 29-09 U 355 355 355 355 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 305 309 49-01 U 358 358 358 358 675 KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger 305 327 10-05 U 41 41 41 41 17 KRKE HYLLNGE SKOLE U 25.874 25.874 25.874 25.874 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 301009 KRKE HYLLNGE SKOLE U 19.372 19.372 19.372 19.372 1 Lønninger 301 412 10-04 U 16.131 16.131 16.131 16.131 017 SERVCEPERSONALE 1 Lønninger 301 415 10-00 U 796 796 796 796 019 DECENTRAL VKAR 1 Lønninger 301 416 10-06 U 323 323 323 323 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 301 426 29-02 U 1.054 1.054 1.054 1.054 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 301 426 49-05 U 1.068 1.068 1.068 1.068 05 Skolefritidsordninger 305011 KRKE HYLLNGE SFO U 6.502 6.502 6.502 6.502 1 Lønninger 305 434 10-07 U 5.490 5.490 5.490 5.490 019 DECENTRAL VKAR 1 Lønninger 305 437 10-03 U 165 165 165 165 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER Udvalget for Børn og Ungdom 293

Lejre Kommune 2.9 Øvrige varekøb 305 447 29-50 U 418 418 418 418 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 305 447 49-02 U 422 422 422 422 675 KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger 305 465 10-06 U 7 7 7 7 18 KRKE SONNERUP SKOLE U 7.492 7.492 7.492 7.492 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 301011 KRKE SONNERUP SKOLE U 5.366 5.366 5.366 5.366 300 Aktivitetshuset Kr. Sonnerup 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 301 520 49-06 U 93 93 93 93 1 Lønninger 301 524 10-03 U 4.220 4.220 4.220 4.220 017 SERVCEPERSONALE 1 Lønninger 301 527 10-50 U 478 478 478 478 019 DECENTRAL VKAR 1 Lønninger 301 528 10-05 U 84 84 84 84 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 301 538 29-01 U 244 244 244 244 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 301 538 49-04 U 247 247 247 247 05 Skolefritidsordninger 305012 HJØRNET SFO U 2.126 2.126 2.126 2.126 1 Lønninger 305 480 10-08 U 1.773 1.773 1.773 1.773 019 DECENTRAL VKAR 1 Lønninger 305 483 10-04 U 53 53 53 53 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 305 493 29-00 U 141 141 141 141 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 305 493 49-03 U 143 143 143 143 675 KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger 305 511 10-05 U 16 16 16 16 19 OSTED SKOLE U 11.297 11.297 11.297 11.297 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 301004 OSTED SKOLE U 8.724 8.724 8.724 8.724 1 Lønninger 301 132 10-02 U 7.196 7.196 7.196 7.196 017 SERVCEPERSONALE 1 Lønninger 301 135 10-09 U 472 472 472 472 019 DECENTRAL VKAR Udvalget for Børn og Ungdom 294

Lejre Kommune 1 Lønninger 301 136 10-04 U 144 144 144 144 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 301 146 29-00 U 417 417 417 417 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 301 146 49-03 U 423 423 423 423 063 GRUNDE OG BYGNNGER NDV. VEDLGHOLD 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 301 170 49-04 U 74 74 74 74 05 Skolefritidsordninger 305004 OSTED SFO U 2.573 2.573 2.573 2.573 1 Lønninger 305 112 10-06 U 2.161 2.161 2.161 2.161 019 DECENTRAL VKAR 1 Lønninger 305 116 10-08 U 65 65 65 65 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 305 125 29-09 U 173 173 173 173 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 305 125 49-01 U 174 174 174 174 20 SÆBY-GERSHØJ SKOLE U 8.280 8.280 8.280 8.280 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 301010 SÆBY-GERSHØJ SKOLE U 5.446 5.446 5.446 5.446 1 Lønninger 301 468 10-50 U 4.370 4.370 4.370 4.370 017 SERVCEPERSONALE 1 Lønninger 301 471 10-06 U 492 492 492 492 019 DECENTRAL VKAR 1 Lønninger 301 472 10-01 U 87 87 87 87 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 301 482 29-08 U 247 247 247 247 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 301 482 49-00 U 250 250 250 250 05 Skolefritidsordninger 305009 BRKEN SFO U 2.834 2.834 2.834 2.834 1 Lønninger 305 342 10-07 U 2.366 2.366 2.366 2.366 019 DECENTRAL VKAR 1 Lønninger 305 345 10-03 U 71 71 71 71 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 305 355 29-50 U 176 176 176 176 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 305 355 49-02 U 178 178 178 178 675 KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger 305 373 10-06 U 43 43 43 43 21 TRÆLLERUPSKOLEN U 17.785 17.785 17.785 17.785 Udvalget for Børn og Ungdom 295

Lejre Kommune 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 301005 TRÆLLERUPSKOLEN U 13.967 13.967 13.967 13.967 1 Lønninger 301 188 10-08 U 11.540 11.540 11.540 11.540 017 SERVCEPERSONALE 1 Lønninger 301 191 10-04 U 800 800 800 800 019 DECENTRAL VKAR 1 Lønninger 301 192 10-50 U 231 231 231 231 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 301 202 29-04 U 693 693 693 693 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 301 202 49-07 U 703 703 703 703 05 Skolefritidsordninger 305005 TRÆLLERUPSKOLEN SFO U 3.819 3.819 3.819 3.819 1 Lønninger 305 158 10-07 U 3.240 3.240 3.240 3.240 019 DECENTRAL VKAR 1 Lønninger 305 161 10-03 U 97 97 97 97 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 305 171 29-50 U 240 240 240 240 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 305 171 49-02 U 242 242 242 242 02 TLBUD TL BØRN OG UNGE U 161.018 161.124 161.174 161.174-12.192-12.192-12.192-12.192 24 KOMPENSATON LØN/MERUDGFTER U 17.713 17.713 17.713 17.713-8.857-8.857-8.857-8.857 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 57 Kontante ydelser 72 Sociale formål 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 001 SKATTEPLGTGE YDELSER 1 Lønninger 572 051 10-04 U 6.172 6.172 6.172 6.172 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved 5.2 Overførsler til personer 572 087 52-00 U 11.541 11.541 11.541 11.541 2 Statsrefusion 001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning på 023 BØRN OG UNGE 8.6 Statstilskud 572 623 86-01 - 8.857-8.857-8.857-8.857 25 STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGNST. U 8.916 8.916 8.916 8.916 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 302002 "SPECALUNDERVSNNG" U 2.853 2.853 2.853 2.853 Udvalget for Børn og Ungdom 296

Lejre Kommune 015 FAGPERSONALE 13 STØTTEPÆDAGOGER 1 Lønninger 302 053 10-01 U 2.853 2.853 2.853 2.853 05 Skolefritidsordninger 305001 FÆLLESUDGFTER OG -NDTÆGTER U 1.694 1.694 1.694 1.694 015 FAGPERSONALE 13 STØTTEPÆDAGOGER 1 Lønninger 305 012 10-02 U 1.694 1.694 1.694 1.694 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål 015 FAGPERSONALE 13 STØTTEPÆDAGOGER/PSYKOLOGBSTAND 1 Lønninger 510 065 10-00 U 4.162 4.162 4.162 4.162 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 033 PERSONALEUDGFTER ØVRGT 11 STØTTEPÆDAGOGER 4.0 Tjenesteydelser uden moms 510 069 40-01 U 207 207 207 207 26 SÆRLGE TLBUD U 101.760 101.865 101.915 101.915-2.597-2.597-2.597-2.597 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 302002 "SPECALUNDERVSNNG" U 33.410 33.410 33.410 33.410 015 FAGPERSONALE 11 SPECALUNDERVSNNG - EGNE SKOLER 4.7 Skal have s.år når budget 11 er nu lstillet 302 071 47-50 U 7.409 7.409 7.409 7.409 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 013 ELEVRELATEREDE UDGFTER 01 HJÆLPEMDLER 2.9 Øvrige varekøb 302 065 29-09 U 117 117 117 117 800 ØVRGE BET. ANDRE OFF. MYNDGHEDER 012 SPECALEFTERSKOLER 4.7 Betalinger til kommuner 302 072 47-05 U 703 703 703 703 4.8 Betalinger til regioner 302 072 48-02 U 817 817 817 817 017 BETALNG FOR UNDERV. ANDRE SKOLER 4.7 Betalinger til kommuner 302 077 47-02 U 19.956 19.956 19.956 19.956 801 BETALNG FOR BØRN DAGBEH.TLBUD 4.7 Betalinger til kommuner 302 085 47-06 U 4.408 4.408 4.408 4.408 302006 Erhvervsklassen U 1.120 1.120 1.120 1.120 015 FAGPERSONALE 1 Lønninger 302 200 10-50 U 1.120 1.120 1.120 1.120 03 Syge- og hjemmeundervisning 1 Lønninger 303 020 10-50 U 592 592 592 592 Udvalget for Børn og Ungdom 297

Lejre Kommune 06 Befordring af elever i grundskolen 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 306 019 49-03 U 8.490 8.490 8.490 8.490 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og 1 Lønninger 308 020 10-00 U 867 867 867 867 800 ØVRGE BET. ANDRE OFF. MYNDGHEDER 4.7 Betalinger til kommuner 308 080 47-08 U 3.193 3.193 3.193 3.193 7.7 Betalinger fra kommuner 308 080 77-07 - 1.438-1.438-1.438-1.438 09 Sprogstimulering for tosprogede børni førskolealderen 1 Lønninger 309 020 10-09 U 643 643 643 643 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 316 020 49-06 U 712 712 712 712 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 800 Bet. andre off. myndigheder 4.7 Betalinger til kommuner 517 101 47-02 U 9.083 9.083 9.083 9.083 4.8 Betalinger til regioner 517 101 48-50 U - 53-53 - 53-53 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) 1 Lønninger 520 001 10-09 U 6.721 6.758 6.758 6.758 4.0 Tjenesteydelser uden moms 520 001 40-08 U 811 811 811 811 5.2 Overførsler til personer 520 001 52-09 U 1.330 1.330 1.330 1.330 021 Kursusudgifter til plejefamilier 4.0 Tjenesteydelser uden moms 520 021 40-07 U 262 262 262 262 002 Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 2) 4.0 Tjenesteydelser uden moms 520 002 40-03 U 1.500 1.500 1.500 1.500 5.2 Overførsler til personer 520 002 52-04 U 525 525 525 525 003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 4) 5.2 Overførsler til personer 520 003 52-50 U - 750-750 - 750-750 004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 4) 5.2 Overførsler til personer 520 004 52-05 U 79 79 79 79 005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (pgf. 5.2 Overførsler til personer 520 005 52-00 U 32 32 32 32 800 ØVRGE BET. ANDRE OFF. MYNDGHEDER 4.7 Betalinger til kommuner 520 170 47-09 U 4.540 4.540 4.540 4.540 4.8 Betalinger til regioner 520 170 48-06 U 375 375 375 375 7.7 Betalinger fra kommuner 520 170 77-08 - 418-418 - 418-418 2 Statsrefusion 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 8.6 Statstilskud 520 220 86-08 - 179-179 - 179-179 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 001 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold Udvalget for Børn og Ungdom 298

Lejre Kommune 1 Lønninger 521 020 10-00 U 149 149 149 149 4.0 Tjenesteydelser uden moms 521 020 40-50 U 262 262 262 262 5.2 Overførsler til personer 521 020 52-00 U 7.967 7.967 7.967 7.967 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3, 1 Lønninger 521 024 10-02 U 420 420 420 420 5.2 Overførsler til personer 521 024 52-02 U 417 417 417 417 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 4.0 Tjenesteydelser uden moms 521 028 40-03 U 448 448 448 448 5.2 Overførsler til personer 521 028 52-04 U 347 347 347 347 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) 1 Lønninger 521 036 10-08 U 1.752 1.752 1.752 1.752 5.2 Overførsler til personer 521 036 52-08 U 907 907 907 907 006 Personlig rådgiver (pgf 52, stk 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf 76 5.2 Overførsler til personer 521 040 52-50 U 129 129 129 129 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, nr. 7 1 Lønninger 521 044 10-01 U 144 144 144 144 5.2 Overførsler til personer 521 044 52-01 U 130 130 130 130 008 Fast kontaktperson for hele familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 7) 5.2 Overførsler til personer 521 048 52-03 U 1.362 1.362 1.362 1.362 009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arb.giver 4.0 Tjenesteydelser uden moms 521 052 40-04 U 236 236 236 236 5.2 Overførsler til personer 521 052 52-05 U 52 52 52 52 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og 4.0 Tjenesteydelser uden moms 521 054 40-05 U 206 206 206 206 5.2 Overførsler til personer 521 054 52-06 U 49 49 49 49 012 Økonomisk støtte mhp at undgå anbringelse uden for hjemmet 5.2 Overførsler til personer 521 064 52-00 U 51 51 51 51 022 PULJE 4.0 Tjenesteydelser uden moms 521 075 52-00 U 1.166 1.235 1.285 1.285 521003 FAMLEKONSULENTER U 831 831 831 831 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 11 BUDGET 1 Lønninger 521 220 10-08 U 770 770 770 770 500 AKTVTESBASEREDE UDGFTER 33 PERSONALEUDGFTER ØVRGT 4.0 Tjenesteydelser uden moms 521 232 40-02 U 60 60 60 60 521004 SSP-SAMARBEJDE U 739 739 739 739 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 11 BUDGET 1 Lønninger 521 250 10-01 U 607 607 607 607 500 AKTVTESBASEREDE UDGFTER 13 BØRNERELATEREDE UDGFTER 5.2 Overførsler til personer 521 270 52-00 U 43 43 43 43 33 PERSONALEUDGFTER ØVRGT 4.0 Tjenesteydelser uden moms 521 262 40-06 U 90 90 90 90 23 Døgninstitutioner for børn og unge 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat 5.2 Overførsler til personer 523 001 52-03 U 1.817 1.817 1.817 1.817 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsprobler 5.2 Overførsler til personer 523 002 52-09 U 2.077 2.077 2.077 2.077 800 ØVRGE BET. ANDRE OFF. MYNDGHEDER 4.8 Betalinger til regioner 523 170 48-00 U 4.506 4.506 4.506 4.506 Udvalget for Børn og Ungdom 299

Lejre Kommune 2 Statsrefusion 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 8.6 Statstilskud 523 220 86-02 - 562-562 - 562-562 24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 800 ØVRGE BET. ANDRE OFF. MYNDGHEDER 4.8 Betalinger til regioner 524 170 48-09 U 1.527 1.527 1.527 1.527 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 651001 FÆLLESUDGFTER OG -NDTÆGTER U 591 591 591 591 041 KONSULENTBSTAND 001 ADM.GEBYR/ANBRNGELSER 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 126 40-04 U 591 591 591 591 27 SUNDHEDSUDGFTER U 3.384 3.384 3.384 3.384 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 89 Kommunal sundhedstjeneste 1 Lønninger 489 021 10-09 U 3.273 3.273 3.273 3.273 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 489 037 49-00 U - 58-58 - 58-58 031 ØVRGE PERSONALEUDGFTER UDDANNELSE 4.0 Tjenesteydelser uden moms 489 031 40-02 U 34 34 34 34 033 PERSONALEUDGFTER ØVRGT 4.0 Tjenesteydelser uden moms 489 032 40-08 U 135 135 135 135 28 PÆDAGOGSK PSYKOLOGSK RÅDGVNNG U 8.725 8.725 8.725 8.725-141 - 141-141 - 141 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 304002 PPR U 8.725 8.725 8.725 8.725-141 - 141-141 - 141 1 Lønninger 304 020 10-08 U 8.126 8.126 8.126 8.126 013 LEDELSE 1 Lønninger 304 022 10-09 U 604 604 604 604 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 11 BUDGET 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 304 038 49-00 U 485 485 485 485 12 RAMMEBESPARELSE 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 304 039 49-06 U - 490-490 - 490-490 800 ØVRGE BET. ANDRE OFF. MYNDGHEDER 7.7 Betalinger fra kommuner 304 090 77-09 - 141-141 - 141-141 29 FAMLEHUSET U 2.220 2.220 2.220 2.220 Udvalget for Børn og Ungdom 300

Lejre Kommune 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 521002 FAMLEHUSET EJBY U 2.220 2.220 2.220 2.220 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 11 BUDGET 1 Lønninger 521 120 10-04 U 2.349 2.349 2.349 2.349 500 AKTVTESBASEREDE UDGFTER 11 BUDGET 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 521 134 49-05 U - 130-130 - 130-130 30 HELDAGSKLASSEN U 5.868 5.868 5.868 5.868-598 - 598-598 - 598 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og 308002 HELDAGSKLASSEN U 5.868 5.868 5.868 5.868-598 - 598-598 - 598 1 Lønninger 308 180 10-01 U 5.667 5.667 5.667 5.667 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 308 193 29-04 U 201 201 201 201 800 ØVRGE BET. ANDRE OFF. MYNDGHEDER 7.7 Betalinger fra kommuner 308 219 77-01 - 598-598 - 598-598 31 SPECALKLASSER U 12.433 12.433 12.433 12.433 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og 308003 SPECALKLASSER U 12.433 12.433 12.433 12.433 1 Lønninger 308 380 10-09 U 12.257 12.257 12.257 12.257 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 308 393 29-01 U 176 176 176 176 03 UNDERVSNNG UDENFOR FOLKESKOLEN U 36.910 36.910 36.910 36.910-42 - 42-42 - 42 29 FÆLLESUDGFTER U 660 660 660 660 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje 485002 TANDPLEJE, BØRN & UNGE U 660 660 660 660 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Udvalget for Børn og Ungdom 301

Lejre Kommune 13 LEDELSE 1 Lønninger 485 022 10-01 U 660 660 660 660 30 UNGDOMSSKOLEN U 4.843 4.843 4.843 4.843-42 - 42-42 - 42 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 05 Skolefritidsordninger 305014 HVALSØ JUNORKLUB U 526 526 526 526 015 FAGPERSONALE 1 Lønninger 305 622 10-09 U 444 444 444 444 019 DECENTRAL VKAR 1 Lønninger 305 623 10-04 U 13 13 13 13 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 305 630 29-04 U 34 34 34 34 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 305 630 49-07 U 35 35 35 35 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed 376002 UNGDOMSSKOLEN U 4.317 4.317 4.317 4.317-42 - 42-42 - 42 1 Lønninger 376 020 10-05 U 3.220 3.220 3.220 3.220 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 376 034 49-06 U 1.011 1.011 1.011 1.011 029 NDTÆGTER 7.9 Øvrige indtægter 376 076 79-04 - 39-39 - 39-39 033 PERSONALEUDGFTER ØVRGT 4.0 Tjenesteydelser uden moms 376 032 40-50 U 5 5 5 5 800 ØVRGE BET. ANDRE OFF. MYNDGHEDER 4.7 Betalinger til kommuner 376 070 47-08 U 81 81 81 81 7.7 Betalinger fra kommuner 376 070 77-07 - 2-2 - 2-2 31 BDRAG TL ØVRGE SKOLER U 23.034 23.034 23.034 23.034 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 10 Bidrag til statslige og private skoler 001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private 4.6 Betalinger til staten 310 001 46-01 U 15.250 15.250 15.250 15.250 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 4.6 Betalinger til staten 310 004 46-08 U 1.127 1.127 1.127 1.127 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 4.6 Betalinger til staten 312 035 46-03 U 2.969 2.969 2.969 2.969 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 312 035 59-01 U 1.404 1.404 1.404 1.404 30 Ungdomsuddannelser 44 Produktionsskoler Udvalget for Børn og Ungdom 302

Lejre Kommune 002 Grundtilskud til produktionsskoler 4.6 Betalinger til staten 344 003 46-07 U 2.200 2.200 2.200 2.200 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 378 020 59-02 U 85 85 85 85 32 TANDPLEJEN U 8.373 8.373 8.373 8.373 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje 485002 TANDPLEJE, BØRN & UNGE U 8.373 8.373 8.373 8.373 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 11 BUDGET 1 Lønninger 485 021 10-06 U 3.166 3.166 3.166 3.166 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 11 BUDGET 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 485 037 49-08 U 875 875 875 875 31 ØVRGE PERSONALEUDGFTER, UDDANNELSE 4.0 Tjenesteydelser uden moms 485 031 40-50 U 38 38 38 38 33 PERSONALEUDGFTER ØVRGT 4.0 Tjenesteydelser uden moms 485 032 40-05 U 64 64 64 64 63 GRUNDE OG BYGNNG. NDV. VEDLGEH. 2.9 Øvrige varekøb 485 059 29-05 U 2 2 2 2 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 485 059 45-09 U 3 3 3 3 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 485 059 49-08 U 13 13 13 13 67 SKATTER, AFGFTER OG RENOVATON 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 485 060 49-03 U 2 2 2 2 675 KØB AF SERVCEYDELSER 15 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger 485 054 10-06 U 4 4 4 4 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre 003 TANDREGULERNG HOS PRVATE TANDLÆGER 5.2 Overførsler til personer 485 073 52-50 U 4.206 4.206 4.206 4.206 04 FORÆLDREBETALNG M.V. U 18.089 17.299 16.903 16.906-64.062-63.123-61.584-60.874 40 FORÆLDREBETALNG U - 64.062-63.123-61.584-60.874 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 05 Skolefritidsordninger 305001 FÆLLESUDGFTER OG -NDTÆGTER U - 31.417-32.884-33.263-33.436 092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat 7.2 Salg af produkter og ydelser 305 008 72-03 - 31.417-32.884-33.263-33.436 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 11 Dagpleje Udvalget for Børn og Ungdom 303

Lejre Kommune 511002 DAGPLEJEN U - 11.837-10.565-10.392-10.123 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42 i dagtilbudslo- 7.2 Salg af produkter og ydelser 511 092 72-09 - 11.837-10.565-10.392-10.123 14 ntegrerede daginstitutioner 514001 FÆLLESUDGFTER OG -NDTÆGTER U - 19.620-18.485-16.741-16.125 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42, 57-58 og 61-62 7.2 Salg af produkter og ydelser 514 012 72-07 - 19.620-18.485-16.741-16.125 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private 2 Selvejende/privat 519006 BØRNEHAVEN AMMERSHØJ U - 1.189-1.189-1.189-1.189 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 029 NDTÆGTER 7.2 Salg af produkter og ydelser 519 069 72-09 - 1.189-1.189-1.189-1.189 41 FRPLADSER, SØSKENDERABAT M.V. U 18.089 17.299 16.903 16.906 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 05 Skolefritidsordninger 305001 FÆLLESUDGFTER OG -NDTÆGTER U 11.292 10.721 10.721 10.907 002 Søskenderabat 5.2 Overførsler til personer 305 002 52-08 U 6.885 6.315 6.315 6.315 003 Fripladser i skolefritidsordninger 5.2 Overførsler til personer 305 003 52-03 U 4.406 4.406 4.406 4.592 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål 017 Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i 5.2 Overførsler til personer 510 017 52-09 U 3.129 2.910 2.514 2.331 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbuds- 5.2 Overførsler til personer 510 018 52-04 U 500 500 500 500 14 ntegrerede daginstitutioner 514001 FÆLLESUDGFTER OG -NDTÆGTER U 2.860 2.860 2.860 2.860 002 Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 2-4, 63, stk. 2-4 og 76, stk. 1 i 5.2 Overførsler til personer 514 002 52-50 U 2.860 2.860 2.860 2.860 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 004 Fripladser, særlige klubtilbud 5.2 Overførsler til personer 517 004 52-05 U 308 308 308 308 05 DRFT DAGTLBUD U 137.178 129.991 124.835 121.648-661 - 661-661 - 661 50 FÆLLESUDGFTER DAGNSTTUTONER U 12.483 9.063 5.444 3.087-661 - 661-661 - 661 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Udvalget for Børn og Ungdom 304

Lejre Kommune 11 BUDGET 1 Lønninger 510 058 10-02 U 149 149 149 149 12 REGULERNGSPULJE 1 Lønninger 510 059 10-08 U 747-2.673-6.292-8.648 13 PULJE TL REVURDERNG AF MODEL M.V. 1 Lønninger 510 060 10-03 U 254 254 254 254 013 LEDELSE 1 Lønninger 510 061 10-09 U 135 135 135 135 015 FAGPERSONALE 11 FÆLLES PGU-ELEVER 1 Lønninger 510 064 10-05 U 544 544 544 544 1.9 Diverse manuelt vedr. løn 510 064 19-00 U - 228-228 - 228-228 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 033 PERSONALEUDGFTER ØVRGT 4.0 Tjenesteydelser uden moms 510 090 40-06 U 131 131 131 131 13 Børnehaver 513001 FÆLLESUDGFTER OG -NDTÆGTER U 638 638 638 638-488 - 488-488 - 488 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 12 RAMMEBESPARELSE BØRNEHAVER/VUGGESTUE 2.9 Øvrige varekøb 513 016 29-50 U - 39-39 - 39-39 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 016 49-02 U - 14-14 - 14-14 802 BETALNG VEDR. FRTVALGSORDNNGER 4.7 Betalinger til kommuner 513 018 47-09 U 691 691 691 691 7.7 Betalinger fra kommuner 513 018 77-08 - 488-488 - 488-488 1 Egne 513002 OSTED BØRNEHAVE U 445 445 445 445 013 LEDELSE 1 Lønninger 513 021 10-05 U 445 445 445 445 513003 LEJRE NATURBØRNEHAVE U 442 442 442 442 013 LEDELSE 1 Lønninger 513 062 10-09 U 442 442 442 442 513004 BØRNEHAVEN MYRETUEN U 455 455 455 455 013 LEDELSE 1 Lønninger 513 103 10-00 U 455 455 455 455 513005 BØRNEHAVEN LÆRKEREDEN U 444 444 444 444 013 LEDELSE 1 Lønninger 513 144 10-04 U 444 444 444 444 513006 BØRNEHAVEN REMSEN U 424 424 424 424 013 LEDELSE 1 Lønninger 513 185 10-08 U 424 424 424 424 513007 SKOVVEJENS BØRNEHAVE U 455 455 455 455 013 LEDELSE Udvalget for Børn og Ungdom 305

Lejre Kommune 1 Lønninger 513 228 10-00 U 455 455 455 455 513008 BØRNEHAVEN SØPAVLLONEN U 442 442 442 442 013 LEDELSE 1 Lønninger 513 311 10-01 U 442 442 442 442 513009 SØHUS BØRNEHAVE U 367 367 367 367 013 LEDELSE 1 Lønninger 513 352 10-05 U 367 367 367 367 513010 FUGLEMARKENS BØRNEHAVE U 425 425 425 425 013 LEDELSE 1 Lønninger 513 391 10-08 U 425 425 425 425 513012 BØRNEHAVEN MØLLEHUSET U 445 445 445 445 013 LEDELSE 1 Lønninger 513 473 10-03 U 445 445 445 445 513013 BØRNEHAVEN BØGEN U 504 504 504 504 013 LEDELSE 1 Lønninger 513 513 10-50 U 504 504 504 504 513014 BØRNEHAVEN BRKEN U 568 568 568 568 013 LEDELSE 1 Lønninger 513 553 10-08 U 568 568 568 568 2 Selvejende/privat 513016 HYLLNGE-LYNDBY BØRNEHAVE U 434 434 434 434 013 LEDELSE 1 Lønninger 513 633 10-02 U 434 434 434 434 513017 BØRNEHAVEN ROLLNGEN U 489 489 489 489 013 LEDELSE 1 Lønninger 513 673 10-00 U 489 489 489 489 513018 SÅBY BØRNEHAVE U 443 443 443 443 013 LEDELSE 1 Lønninger 513 713 10-07 U 443 443 443 443 14 ntegrerede daginstitutioner 514001 FÆLLESUDGFTER OG -NDTÆGTER U 956 956 956 956-173 - 173-173 - 173 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 12 BUDGETUSKKERHEDSPULJE 2.9 Øvrige varekøb 514 016 29-08 U 136 136 136 136 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 514 016 49-00 U 150 150 150 150 802 BETALNG VEDR. FRTVALGSORDNNGER 4.7 Betalinger til kommuner 514 018 47-07 U 670 670 670 670 7.7 Betalinger fra kommuner 514 018 77-06 - 173-173 - 173-173 Udvalget for Børn og Ungdom 306

Lejre Kommune 1 Egne 514002 DAGNSTTUTONEN RØGLEBAKKEN U 462 462 462 462 013 LEDELSE 1 Lønninger 514 021 10-03 U 462 462 462 462 514003 DAGNSTTUTONEN EGEBJERGET U 450 450 450 450 013 LEDELSE 1 Lønninger 514 062 10-07 U 450 450 450 450 514004 DAGNSTTUTONEN SOLSKKEN U - 4-4 - 4-4 013 LEDELSE 1 Lønninger 514 103 10-09 U - 4-4 - 4-4 514005 MØLLEBJERGHAVE VUGGESTUE/BØRNEHAVE U 468 468 468 468 013 LEDELSE 1 Lønninger 514 144 10-02 U 468 468 468 468 514007 AVNSTRUP BØRNEHAVE U 453 453 453 453 013 LEDELSE 1 Lønninger 514 226 10-08 U 453 453 453 453 514008 HYLLEBJERGET BRAMSNÆS U 547 547 547 547 013 LEDELSE 1 Lønninger 514 277 10-06 U 547 547 547 547 51 BDRAG TL PULJENSTTUTONER M.V. U 15.164 15.164 15.164 15.164 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private 2 Selvejende/privat 519002 FUGLEREDEN, LEJRE U 2.182 2.182 2.182 2.182 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 519 020 59-50 U 2.182 2.182 2.182 2.182 519003 LNDHOLM SKOVBØRNEHAVE U 560 560 560 560 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 519 030 59-04 U 560 560 560 560 519004 GÅRDBØRNEHAVEN HØJEN, ØM U 1.101 1.101 1.101 1.101 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 519 040 59-09 U 1.101 1.101 1.101 1.101 519005 LEJREGÅRDS GÅRD- OG NATURBØRNEHAVE U 1.370 1.370 1.370 1.370 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 519 050 59-03 U 1.253 1.253 1.253 1.253 004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. 4.0 Tjenesteydelser uden moms 519 052 40-02 U 117 117 117 117 519006 BØRNEHAVEN AMMERSHØJ U 4.758 4.758 4.758 4.758 Udvalget for Børn og Ungdom 307

Lejre Kommune 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 519 060 59-08 U 4.758 4.758 4.758 4.758 519007 Børnehaven Fristedet U 1.527 1.527 1.527 1.527 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 519 070 59-02 U 1.527 1.527 1.527 1.527 519008 AGERSØGÅRD U 2.100 2.100 2.100 2.100 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 519 080 59-07 U 2.100 2.100 2.100 2.100 519009 ABBETVED BØRNEGÅRD U 1.565 1.565 1.565 1.565 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 519 085 59-04 U 1.565 1.565 1.565 1.565 52 DAGPLEJEN U 48.978 45.211 43.675 42.844 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 11 Dagpleje 511002 DAGPLEJEN U 48.978 45.211 43.675 42.844 001 Løn til dagplejer 400 Løn 11 01 DEMOGRAFPULJE 1 Lønninger 511 001 10-50 U - 10.055-11.822-12.358-13.189 02 BUFFER 1 Lønninger 511 002 10-05 U 2.000 03 GÆSTEPLADSORDNNG 1 Lønninger 511 005 10-01 U 1.000 1.000 15 Fagpersonale 11 Dagplejere 1 Lønninger 511 003 10-00 U 51.003 51.003 51.003 51.003 13 Tilsynsførende 1 Lønninger 511 004 10-06 U 2.118 2.118 2.118 2.118 013 LEDELSE 1 Lønninger 511 100 10-08 U 976 976 976 976 017 SERVCEPERSONALE 1 Lønninger 511 103 10-04 U 400 400 400 400 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 511 110 29-04 U 462 462 462 462 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 511 110 49-07 U 493 493 493 493 031 ØVR. PERSONALEUDGFTER, UDDANNELSE 4.0 Tjenesteydelser uden moms 511 105 40-04 U 274 274 274 274 033 PERSONALEUDGFTER ØVRGT 4.0 Tjenesteydelser uden moms 511 107 40-05 U 309 309 309 309 56 AVNSTRUP BØRNEGÅRD U 1.112 1.112 1.112 1.112 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 14 ntegrerede daginstitutioner 1 Egne 514007 AVNSTRUP BØRNEHAVE U 1.112 1.112 1.112 1.112 Udvalget for Børn og Ungdom 308

Lejre Kommune 1 Lønninger 514 225 10-02 U 967 967 967 967 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 514 236 29-04 U 48 48 48 48 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 514 236 49-07 U 48 48 48 48 065 HUSLEJE 4.0 Tjenesteydelser uden moms 514 261 40-08 U 50 50 50 50 57 BØGEN U 2.137 2.137 2.137 2.137 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver 1 Egne 513013 BØRNEHAVEN BØGEN U 2.137 2.137 2.137 2.137 1 Lønninger 513 512 10-04 U 1.861 1.861 1.861 1.861 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 513 523 29-06 U 121 121 121 121 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 523 49-09 U 123 123 123 123 675 KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger 513 541 10-02 U 32 32 32 32 58 BRKEN U 2.221 2.221 2.221 2.221 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver 1 Egne 513014 BØRNEHAVEN BRKEN U 2.221 2.221 2.221 2.221 1 Lønninger 513 552 10-02 U 2.000 2.000 2.000 2.000 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 513 563 29-04 U 109 109 109 109 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 563 49-07 U 111 111 111 111 59 EGEBJERGET U 5.503 5.503 5.503 5.503 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 14 ntegrerede daginstitutioner 1 Egne 514003 DAGNSTTUTONEN EGEBJERGET U 5.503 5.503 5.503 5.503 Udvalget for Børn og Ungdom 309

Lejre Kommune 1 Lønninger 514 061 10-01 U 5.014 5.014 5.014 5.014 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 514 072 29-03 U 220 220 220 220 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 514 072 49-06 U 224 224 224 224 675 KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger 514 090 10-50 U 45 45 45 45 60 FUGLEMARKEN U 1.812 1.812 1.812 1.812 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver 1 Egne 513010 FUGLEMARKENS BØRNEHAVE U 1.812 1.812 1.812 1.812 1 Lønninger 513 390 10-02 U 1.587 1.587 1.587 1.587 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 513 401 29-02 U 95 95 95 95 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 401 49-05 U 97 97 97 97 675 KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger 513 419 10-09 U 34 34 34 34 61 HYLLEBJERGET OG NATURSKOVBH. EJBY U 4.235 4.235 4.235 4.235 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 14 ntegrerede daginstitutioner 1 Egne 514008 HYLLEBJERGET BRAMSNÆS U 4.235 4.235 4.235 4.235 1 Lønninger 514 276 10-00 U 3.707 3.707 3.707 3.707 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 514 287 29-02 U 254 254 254 254 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 514 287 49-05 U 258 258 258 258 675 KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger 514 305 10-07 U 16 16 16 16 63 LÆRKEREDEN U 1.756 1.756 1.756 1.756 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver 1 Egne 513005 BØRNEHAVEN LÆRKEREDEN U 1.756 1.756 1.756 1.756 Udvalget for Børn og Ungdom 310

Lejre Kommune 1 Lønninger 513 143 10-09 U 1.549 1.549 1.549 1.549 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 513 155 29-06 U 95 95 95 95 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 155 49-09 U 97 97 97 97 675 KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 173 49-07 U 16 16 16 16 64 MYRETUEN + SOLSKKEN U 7.352 7.352 7.352 7.352 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver 1 Egne 513004 BØRNEHAVEN MYRETUEN U 1.289 1.289 1.289 1.289 1 Lønninger 513 102 10-05 U 1.122 1.122 1.122 1.122 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 513 113 29-07 U 71 71 71 71 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 113 49-50 U 73 73 73 73 675 KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger 513 132 10-09 U 24 24 24 24 14 ntegrerede daginstitutioner 1 Egne 514004 DAGNSTTUTONEN SOLSKKEN U 6.062 6.062 6.062 6.062 1 Lønninger 514 102 10-03 U 5.579 5.579 5.579 5.579 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 514 113 29-05 U 217 217 217 217 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 514 113 49-08 U 220 220 220 220 675 KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 514 131 49-06 U 47 47 47 47 65 MØLLEBJERGHAVE U 4.791 4.791 4.791 4.791 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 14 ntegrerede daginstitutioner 1 Egne 514005 MØLLEBJERGHAVE VUGGESTUE/BØRNEHAVE U 4.791 4.791 4.791 4.791 1 Lønninger 514 143 10-07 U 4.307 4.307 4.307 4.307 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER Udvalget for Børn og Ungdom 311

Lejre Kommune 2.9 Øvrige varekøb 514 154 29-09 U 211 211 211 211 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 514 154 49-01 U 214 214 214 214 675 KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger 514 172 10-05 U 59 59 59 59 66 MØLLEHUSET U 2.885 2.885 2.885 2.885 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver 1 Egne 513012 BØRNEHAVEN MØLLEHUSET U 2.885 2.885 2.885 2.885 1 Lønninger 513 472 10-08 U 2.559 2.559 2.559 2.559 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 513 483 29-50 U 154 154 154 154 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 483 49-02 U 157 157 157 157 675 KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger 513 501 10-04 U 15 15 15 15 67 OSTED BØRNEHAVE U 3.427 3.427 3.427 3.427 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver 1 Egne 513002 OSTED BØRNEHAVE U 3.427 3.427 3.427 3.427 1 Lønninger 513 020 10-50 U 3.046 3.046 3.046 3.046 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 513 031 29-01 U 166 166 166 166 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 031 49-04 U 169 169 169 169 675 KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 049 49-02 U 46 46 46 46 68 RØGLEBAKKEN U 6.634 6.634 6.634 6.634 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver 1 Egne 513003 LEJRE NATURBØRNEHAVE U 1.834 1.834 1.834 1.834 1 Lønninger 513 061 10-03 U 1.626 1.626 1.626 1.626 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER Udvalget for Børn og Ungdom 312

Lejre Kommune 2.9 Øvrige varekøb 513 072 29-05 U 94 94 94 94 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 072 49-08 U 96 96 96 96 675 KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger 513 090 10-01 U 18 18 18 18 14 ntegrerede daginstitutioner 1 Egne 514002 DAGNSTTUTONEN RØGLEBAKKEN U 4.801 4.801 4.801 4.801 1 Lønninger 514 020 10-08 U 4.343 4.343 4.343 4.343 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 514 031 29-50 U 198 198 198 198 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 514 031 49-02 U 202 202 202 202 675 KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger 514 049 10-06 U 59 59 59 59 69 SKOVVEJENS BØRNEHAVE U 1.812 1.812 1.812 1.812 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver 1 Egne 513007 SKOVVEJENS BØRNEHAVE U 1.812 1.812 1.812 1.812 1 Lønninger 513 227 10-05 U 1.587 1.587 1.587 1.587 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 513 237 29-01 U 95 95 95 95 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 237 49-04 U 97 97 97 97 675 KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger 513 256 10-03 U 3 3 3 3 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 256 49-08 U 30 30 30 30 70 SØHUS U 1.812 1.812 1.812 1.812 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver 1 Egne 513009 SØHUS BØRNEHAVE U 1.812 1.812 1.812 1.812 1 Lønninger 513 351 10-50 U 1.587 1.587 1.587 1.587 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 513 363 29-07 U 95 95 95 95 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 363 49-50 U 97 97 97 97 Udvalget for Børn og Ungdom 313

Lejre Kommune 675 KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger 513 379 10-02 U 34 34 34 34 71 SØPAVLLONEN U 3.395 3.395 3.395 3.395 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver 1 Egne 513008 BØRNEHAVEN SØPAVLLONEN U 3.395 3.395 3.395 3.395 1 Lønninger 513 310 10-06 U 3.034 3.034 3.034 3.034 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 513 320 29-02 U 162 162 162 162 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 320 49-05 U 165 165 165 165 675 KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger 513 339 10-04 U 34 34 34 34 72 Børnehaven Remisen U 1.812 1.812 1.812 1.812 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver 1 Egne 513006 BØRNEHAVEN REMSEN U 1.812 1.812 1.812 1.812 1 Lønninger 513 184 10-02 U 1.587 1.587 1.587 1.587 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 513 196 29-50 U 95 95 95 95 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 196 49-02 U 97 97 97 97 675 KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger 513 216 10-05 U 34 34 34 34 74 HYLLNGE LYNDBY BØRNEHAVE U 2.811 2.811 2.811 2.811 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver 2 Selvejende/privat 513016 HYLLNGE-LYNDBY BØRNEHAVE U 2.811 2.811 2.811 2.811 1 Lønninger 513 632 10-07 U 2.455 2.455 2.455 2.455 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 513 643 29-09 U 143 143 143 143 Udvalget for Børn og Ungdom 314

Lejre Kommune 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 643 49-01 U 145 145 145 145 063 GRUNDE, BYGNNGER NDV. VEDLGEHOLD 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 513 667 45-03 U 53 53 53 53 675 KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 661 49-50 U 16 16 16 16 75 BØRNEHAVEN ROLLNGEN U 2.818 2.818 2.818 2.818 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver 2 Selvejende/privat 513017 BØRNEHAVEN ROLLNGEN U 2.818 2.818 2.818 2.818 1 Lønninger 513 672 10-05 U 2.455 2.455 2.455 2.455 023 FORSKRNGER 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 677 40-01 U 44 44 44 44 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 513 683 29-07 U 143 143 143 143 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 683 49-50 U 145 145 145 145 015 ADMNSTRATON 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 685 49-00 U 12 12 12 12 675 KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger 513 701 10-01 U 20 20 20 20 76 SÅBY BØRNEHAVE U 2.228 2.228 2.228 2.228 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver 2 Selvejende/privat 513018 SÅBY BØRNEHAVE U 2.228 2.228 2.228 2.228 1 Lønninger 513 712 10-01 U 1.924 1.924 1.924 1.924 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb 513 723 29-03 U 107 107 107 107 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 723 49-06 U 109 109 109 109 021 FORSKRNG 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 727 40-02 U 55 55 55 55 675 KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger 513 741 10-50 U 34 34 34 34 Udvalget for Børn og Ungdom 315