BUDGET 2017 QAASUITSUP KOMMUNIA qaasuitsup.gl
BUDGET 2017 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRINCIPPER FOR BUDGETSTYRING... 3 HOVEDTAL... 4 OVERSIGTSGRAFER... 5 KOMMUNALBESTYRELSEN... 8 BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR DE ENKELTE HOVEDKONTI... 10 STANDARD HOVEDOVERSIGT... 59 PERSONALEOVERSIGT... 60 TAKSTBLAD... 61 1
FORORD En enig kommunalbestyrelse har godkendt et budget for Qaasuitsup Kommunia for 2017 med forventet indtægter på 1.287.744.000 kroner og med en kassebeholdning på 68 millioner kroner ved udgangen af år 2017. De gode resultat skyldes flere skatteindtægter skabt af et effektivt fiskeri, udvikling i turismebranchen og flere anlægsopgaver, og jeg vil derfor takke alle kommunens borgere for deres foretagsomhed, som har været markant udslagsgivende for den gode udvikling i kommunens økonomi. Kommunen er også selv blevet bedre til sine tilsynsopgaver og opfølgning af budgettet, og det har skabt et bedre grundlag for en realistisk budget for 2017. Det var sidste gang, at kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia vedtog et budget. Til næste år er det overgangsudvalgene i de to kommuner der opstår 1. januar 2018 i forbindelse med en deling af Verdens største kommune, som fastlægger budgetterne. Kommunalbestyrelsen har i lyset af kommunedelingen besluttet at afvikle sin kassekredit ved udgangen af 2016 og nedbringe sin samlede gæld i 2017. Alligevel er der skabt plads til at kunne afsætte 135 millioner kroner til anlægsopgaver, som fordeles så vidt muligt ligeligt i de to kommende kommuner. Den økonomiske udvikling har skabt plads til øgede aktiviteter på en række områder: Mulig opstart af ipad-projekt i folkeskoler, som dog er afhængig af fondsstøtte Boligbyggeri i Ilulissat Anlæggelse af seks kunstgræsbaner ligeligt fordelt i de kommende kommuner Nedbringelse af daginstitutionstakster Hjemtagning af børn anbragt uden for kommunen Større bevillinger til bygdebestyrelser En ny pistemaskine i Aasiaat Jeg er stolt over at kunne præsentere en bæredygtig budget for 2017. Det viser, at Qaasuitsup Kommunia er en velfungerende kommune med en sund økonomi, og det medfører samtidig, at de kommende kommuner vil kunne starte uden gæld. De to nye kommuner bliver Disko Syd med Kangaatsiaq, Aasiaat, Qeqertarsuaq og Qasigiannguit og Disko Nord med Ilulissat, Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq. Jeg håber, at budgettet giver et godt indblik i de mange aktiviteter og resultater, der skal opnås i 2017. Ole Dorph Borgmester 2
PRINCIPPER FOR BUDGETSTYRING Besluttet af kommunalbestyrelsen d. 29. marts 2011. Ansvarsfordeling mellem direktion og økonomiudvalget i spørgsmål om budget og regnskab: I Qaasuitsup Kommunia er Økonomiudvalget tillagt kompetence for økonomi og personale. Dette fremgår af styrelsesvedtægten. Udvalget træffer beslutning om mål og rammer. Dette er det politiske niveau. I det daglige har Økonomiudvalget delegeret kompetencen til ledelsen af økonomi og personale til kommunens administrerende direktør. Denne tilrettelægger og udøver daglig ledelse gennem kommunens direktion. Direktionen udmønter mål og rammer gennem opstilling af delmål, budgetter og regnskaber. Dette er det administrative niveau. Arbejdsdelingen mellem det politiske niveau og det administrative niveau tager udgangspunkt i følgende principper for så vidt i spørgsmål om budget og regnskab: Budget Kommunalbestyrelse: 2 cifre Økonomiudvalg: 4 cifre Fagudvalg: 4 cifre (6 cifre i særlige situationer) Regnskab Kommunalbestyrelse: 2 cifre Økonomiudvalg 4 cifre (6 cifre i særlige situationer) Fagudvalg 4 cifre Når et spørgsmål behandles på 4 cifre er kompetencen politisk, når behandlingen sker på 6 cifre er kompetencen hos den administrerende direktør. En bevægelse i et spørgsmål fra 4 cifre til 6 cifre, er tillige et skifte fra det politiske niveau til det administrative niveau og vice versa. De generelle principper fungerer som en rettesnor i dagligdagen med det formål at få en hensigtsmæssig sondring om placering af opgaveansvar og ledelsesansvar i konkrete spørgsmål. Principperne kan til hver en tid fraviges af kommunalbestyrelsen. 3
HOVEDTAL Konto Kontonavn Regnskab BR3 Budget Budgetoverslagsår 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Administrationen 179.403 189.564 203.682 213.932 213.932 213.932 2 Teknisk område 60.017 59.960 59.076 58.076 58.076 58.076 3 Arbejdsmarked og Erhverv 45.969 44.862 47.862 47.862 47.862 47.862 4 Sociale område 458.832 460.723 448.058 448.058 448.058 448.058 5 Kultur- og undervisning 393.205 394.894 412.467 412.467 412.467 412.467 6 Forsyningsvirksomhed 11.313 8.405 5.686 5.686 5.686 5.686 Driftsudgifter i alt 1.148.740 1.158.408 1.176.831 1.186.081 1.186.081 1.186.081 70 Boligområdet 14.716 14.727 49.362 49.362 49.362 49.362 71 Administrationen 0 0 16.000 16.000 16.000 16.000 72 Teknisk område 15.734 29.799 43.000 43.000 43.000 43.000 73 Arbejdsmarkedsområdet -1.182 580 0 0 0 0 74 Sociale område 3.521 1.300 1.000 1.000 1.000 1.000 75 Kultur- og undervisning 0 17.870 14.000 14.000 14.000 14.000 76 Forsyningsvirksomhed 152 14.310 3.500 3.500 3.500 3.500 77 Byggemodning 618-1.296 9.000 9.000 9.000 9.000 Anlægsudgifter i alt 33.559 77.290 135.862 135.862 135.862 135.862 Udgifter i alt 1.182.299 1.235.698 1.312.693 1.321.943 1.321.943 1.321.943 80 Personlig indkomstskat -489.930-540.235-515.200-540.200-540.200-540.200 81 Selskabsskat -10.039-9.800-9.800-9.800-9.800-9.800 83 Generelle tilskud og udligningsskat -709.359-744.872-731.844-731.844-704.844-704.844 85 Renter, kapitalafkast og kurstab -10.514-11.585-11.900-11.900-11.900-11.900 86 Andre indtægter -2.225-6.250-22.000-2.000-2.000-2.000 88 Afskrivninger 2.408 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Indtægter i alt -1.219.659-1.310.742-1.287.744-1.292.744-1.265.744-1.265.744 DRIFTSRESULTAT -37.360 0 0 0 0 0 9 Statusforskydninger 0 76.800 21.500 21.267 21.282 11.648 Balance 0 1.756 46.449 50.466 77.481 67.847 Likvid beholdning primo 54.297 116.164 114.408 67.959 17.493-59.987 Likvid beholdning ultimo 116.164 114.408 67.959 17.493 --59.987-127.834 4
UDGIFTER FORDELT PÅ OMRÅDER Forsyningsvirksomheder 1% Anlæg 1% Administration 17% Teknisk område 5% Arbejdsmarked og Erhverv 5% Undervisning og Kultur 37% Social område 35% INDTÆGTER FORDELT PÅ OMRÅDER Renter, Kapitalafkast samt kurstab og - gevinst 1% Andre indtægter 0% Afskrivninger 0% Personlig indkomstskat 40% Generelle tilskud og udligning 59% Selskabsskat 1% 5
INDTÆGTER Udvikling i indtægter 2015-2017 -800.000-700.000-600.000-500.000-400.000-300.000-200.000-100.000 0 100.000 2015 2016 2017 Personlig indkomstskat Selskabsskat Generelle tilskud og udligning Renter, Kapitalafkast samt kurstab og -gevinst Andre indtægter Afskrivninger LIKVIDITET 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 2014 2015 2016 2017 40.000 20.000 0 6
DRIFTS- OG ANLÆGSUDGIFTER 600.000 Administration Teknisk område Arbejdsmarked og Erhverv Social område Undervisning og Kultur Forsyningsvirksomhed Anlæg 400.000 200.000 0 2014 2015 2016 2017 7
KOMMUNALBESTYRELSEN Ole Dorph (S) Borgmester Formand, Økonomiudvalg Email: oldo@qaasuitsup.gl Jess Svane (S) 1. Viceborgmester Medlem af udvalget for Sociale- og Familieanliggender Medlem af udvalget for Demokrati, Kommune og Kommunikation Email: jes@qaasuitsup.gl Ane Hansen (IA) 2. Viceborgmester Medlem af udvalget for Infrastruktur, Anlæg og Miljø Email: anha@qaasuitsup.gl Kristian Broberg (S) Formand for udvalget for Kultur, Undervisning og Fritid Medlem af udvalget for Demokrati, Kommune og Kommunikation Email: krbo@qaasuitsup.gl Jens Danielsen (S) Medlem af Økonomiudvalget Medlem af udvalget for Fiskeri og Fangst Email: jd@qaasuitsup.gl Jens Immanuelsen (S) Medlem af udvalget for Kultur, Undervisning og Fritid Email: jeim@qaasuitsup.gl Enok Sandgreen (S) Formand for Udvalget for Demokrati, Kommune og Kommunikation Email: ens@qaasuitsup.gl Jens Kristian Therkelsen (S) Formand, Udvalget for Kultur, Undervisning og Fritid Medlem af udvalget for Erhverv, Turisme og Råstoffer Email: jkt@qaasuitsup.gl Bernhardt Olsen (S) Medlem af Økonomiudvalget Medlem af udvalget for Infrastruktur, Anlæg og Miljø Email: bo@qaasuitsup.gl Jens Vetterlain (S) Medlem af Økonomiudvalget Medlem af udvalget for Kultur, Undervisning og Fritid Email: jeve@qaasuitsup.gl Sakio Fleischer (S) Formand for udvalget for Infrastruktur, Anlæg og Miljø Email: safl@qaasuitsup.gl Palle Jeremiassen (S) Formand for udvalget for Erhverv, Turisme og Råstoffer Email: paj@qaasuitsup.gl 8
Jørgen Kruse (S) Medlem af udvalget for Sociale- og Familieanliggender Medlem af udvalget for Fiskeri og Fangst Email: joek@qaasuitsup.gl Kristian Jeremiassen (S) Formand for udvalget for Sociale- og Familieanliggender Email: jer@qaasuitsup.gl Ole Inûsugtok (S) Medlem af Økonomiudvalget Medlem af udvalget for infrastruktur, Anlæg og Miljø Medlem af udvalget for Erhverv, Turisme og Råstoffer Email: oif@qaasuitsup.gl Knud Kristiansen (A) Medlem af udvalget for Demokrati, Kommune og Kommunikation Medlem af udvalget for Kultur, Undervisning og Fritid Peter Olsen (IA) Medlem af udvalget for Demokrati, Kommune og kommunikation Medlem af udvalget for Erhverv, Turisme og Råstoffer Email: peol@qaasuitsup.gl Naja Petersen (A) Medlem af udvalget for Sociale- og Familieanliggender Medlem af udvalget for Erhverv, Turisme og Råstoffer Email: nap@qaasuitsup.gl Karl Markussen (A) Medlem af Økonomiudvalget Medlem af udvalget for Infrastruktur, Anlæg og Miljø Medlem af udvalget for Fiskeri og Fangst Email: kam@qaasuitsup.gl Bendt B. Kristiansen (IA) Medlem af Økonomiudvalget Medlem af udvalget for Sociale- og Familieanliggender Email: bek@qaasuitsup.gl Hans Aronsen (IA) Medlem af udvalget for Fiskeri og Fangst Email: ha@qaasuitsup.gl 9
BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR DE ENKELTI KONTI KONTO 1 ADMINISTRATION Konto Tekst Regnskab Bevilling Budget Overslag Overslag Overslag 2015 2016 2017 2018 2019 2020 10 Folkevalgte 13.139 13.900 26.350 22.000 22.000 22.000 11 Administration 138.625 150.698 143.800 156.800 156.800 156.800 13 IT 14.566 17.434 16.500 17.600 17.600 17.600 18 Tværgående aktiviteter 13.074 7.532 17.032 17.532 17.532 17.532 Total Administration 179.404 189.564 203.682 213.932 213.932 213.932 KONTO 10 - FOLKEVALGTE På denne konto registreres alle udgifter vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer, jfr. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 30. december 2013 om vederlæggelse af borgmestre og viceborgmestre samt kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer m.v. og Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse fastsætter kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgettet for det kommende år, størrelsen af vederlaget. OPGAVEBESKRIVELSE / BESKRIVELSE AF OMRÅDET Området dækker aktiviteter, herunder udgifter og indtægter, der kan relateres til folkevalgte. kommunalbestyrelsen bygdebestyrelserne kommissioner, råd og nævn valg øvrige udgifter til folkevalgte MÅLGRUPPE For udgifter i forbindelse med vederlag, diæter m.v. er målgruppen kommunal- og bygdebestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af kommissioner, råd og nævn m.v. For udgifter i forbindelse med valg, er målgruppen alle stemmeberettigede i Qaasuitsup Kommunia. FORMÅL OG OPGAVER At opfylde styrelseslovens krav til kommunalbestyrelsens og udvalgenes mødeaktiviteter. Herunder at afholde valg og afstemning i relation til såvel kommunalbestyrelse, Selvstyret og Folketinget. Der er kommunalbestyrelses, menigheds og bygdebestyrelsessvalg til 2017. I overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 25 af 30. december 2013 fastsætter kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgettet for det kommende år, størrelsen af vederlaget. Der er tale om fast vederlag til kommunalbestyrelsens og udvalgenes medlemmer, så udgifterne er ikke afhængige af antal møder. Mødedeltagelse af de folkevalgte og afholdelse af kurser, dagpenge under rejser samt andre rejseudgifter bliver udgiftsført på denne konto. 10
At ingen personer mister indtægter som følge af borgerligt ombud. Kommunalbestyrelse skal afholde to fysiske møder og budgettet for dette skal fastlægges. Udvalgene skal afholde højt 1 fysiske møder, i kommunens byer, og midler til rejseudgifter skal fastlægges, samtidigt skal udvalgsformændenes rejseudgifter budgetteres, hvortil udvalgsrejsernes udgifter medtages i udvalgsbudgettet. Aktivitetsoplysninger Kommunalbestyrelsesmøder 2 gange om året 500 t. kr. Udvalgsmøder 1 fysisk møde pr. år 200 t. kr. pr. møde Kursus efter valg til kommunalbestyrelsen 200 t. kr. Kursus efter valg til bygdebestyrelser 500 t. kr. Under konto 10 er der afsat 10.5 mio. kr. til Kommunedeling. Derudover er der afsat 850 t. kr. til evt. merudgifter i flg. anbefaling fra Kommunalbestyrelsen. Budgetforudsætninger Vederlag til Borgmester og Kommunalbestyrelsen Kommunal, menighedsråds, bygdebestyrelsesvalg Jubilæums gaven til 75, 80, 90 og 100 Valg Kommunalbestyrelsen, Bygdebestyrelsen og menighedsråd Se den ovennævnte skema 450 t. kt. 200 kr. pr. person Omkring 350 t. kr. HANDLEPLAN Sikre at politikere deltager i Kommunalbestyrelsesmøder, udvalgsmøder og borgermøde. Udvalgene revideres i forhold til Naalakkersuisut s organisation, dette undersøges og fremlægges. Man skal arbejde for at realisere muligheden for at kunne afholde møde ved brug af f.eks elekstroniske hjælpemidler under kommunalbestyrelsesmøder, udvalgsmøder. For udgifter i forbindelse med vederlag, diæter m.v. er målgruppen kommunal- og bygdebestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af kommissioner, råd og nævn m.v. For udgifter i forbindelse med valg, er målgruppen alle stemmeberettigede i Qaasuitsup Kommunia. At opfylde styrelseslovens krav til kommunalbestyrelsens og udvalgenes mødeaktiviteter. Herunder at afholde valg og afstemning i relation til såvel kommunalbestyrelse, Selvstyret og Folketinget. RESULTATKRAV Der skal være valg til kommunalbestyrelsen, bygdebestyrelse menighedsråd til næste år. At ingen personer mister indtægter som følge af borgerligt ombud. Kommunalbestyrelse skal afholde to fysiske møder og budgettet for dette skal fastlægges. 11
Udvalgene skal afholde højest to fysiske møder, og midler til rejserudgifter skal fastlægges, samtidigt skal udvalgsformændenes rejseudgifter budgetteres, hvortil udvalgsrejsernes udgifter medtages i udvalgsbudgettet. De folkevalgtes udgifter skal noteres enkeltvis i særskilte puljer. Der oprettes regler for fravær for kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i møderne, fravær uden meddelelse, således at der skal være følger for disse. KONTO 11 - ADMINISTRATION Her registreres alle udgifter vedrørende kommunens centrale administration / forvaltning. Om administrationsudgifter skal registreres på kommunens centraladministration eller skal registreres på den enkelte forvaltning afhænger af den pågældende arbejdsopgave og ikke fysisk placering. OPGAVEBESKRIVELSE / BESKRIVELSE AF OMRÅDET Området dækker følgende aktiviteter: Den kommunale forvaltning, herunder løn og gage, administrationsudgifter, drift af administrationsbygninger samt drift af bygdekontorer Administrative IT-omkostninger MÅLGRUPPE Samtlige borgere, erhvervsdrivende, politikere og medarbejdere. FORMÅL OG OPGAVER Kommunen skal fremstå som en effektiv og tidssvarende organisation, der til enhver tid skal leve op til borgeres, medarbejderes og politikeres krav, hvortil et af midlerne til at opnå målene er en velovervejet personalepolitik, der skal sikre at kommunen fremstår som en effektiv, smidig og udviklende organisation. Organisationen skal udvikles fra en sektoropdelt struktur til en helhedsorganisation. Tilpasningen af den administrative struktur fortsættes i 2017, hvor der skal etableres et servicecenter til borgerbetjening. Hovedparten af den kommunale forvaltnings budget anvendes til lønudgifter i konto 11. Resten af budgettet bruges til personaleomkostninger, fremmede tjenesteydelser, driftsmidler, diverse anskaffelser og vedligeholdelse. Lønninger er ændret i forhold til 2017 er normeringen forhøjet i forhold til 2016 Personaleomkostninger: Tjenesterejser, hotelophold, til- og fratrædelsesrejser, befordringsudgifter, kurser, godtgørelser for telefoner, arbejdstøj øvrige personaleomkostninger samt dagpenge for: 12
Feriefrirejser hører også under personaleomkostninger, enten via feriefondsbidrag, hvor arbejdsgiveren betaler til fagforeninger, således (AK) på kr. 620,00, (SIK) kr. 78,00, (IMAK) kr. 740,00, (PIP) kr. 655,00 pr. måned samt direkte betaling. Feriefrirejse hører under personaleomkostninger. Gennemsnitlig er udgifter til 1 feriefrirejse kr. 35.000,00 Sted År 2017 År 2018 Årgang Staben 6 4 3 hvert år/7 hver andet år Kangaatsiaq 1 Hver andet år Aasiaat 2 6 Hver andet år Qasigiannguit 1 Hver andet år Qeqertarsuaq 4 1 Hver andet år Uummannaq 2 2 Hver andet år Upernavik 3 2 2 hvert år/3 hvert andet år Qaanaaq 1 1 1 hvert år/1 hvert andet år Aktivitetsoplysninger Kurser og tjenesterejser Indkøb af kontorhold og inventar Alm drift Indtægter / takster Det er brug for faglig udvikling af personalet, det sker ved kurser og uddannelse vedligeholdelse. Byer og bygder har brug for årlig besøg af central ansatte samt besøg fra byerne Der er slid og fornyelse af kontorinventar samt nye normeret ansatte skal have nye inventar samt alm kontorhold som pair køb mv skal gøres. El, varme, vand samt alm vedligeholdelse Indtægter af husleje og serviceaftale med INI og NUKISSIORFIIT Der vedlagt forslag til takster. Budgetforudsætninger Direktion By Bygd Personaleomkostninger 40.000 10.000 5.000 Kontorholdsudgifter 34.250 8.000 1.000 Fremmede tjenesteydelser 30.000 850 1.000 Varekøb 850 850 1.000 Forplejningsudgifter 2.500 1.500 1.500 Anskaffelse af materiel og inventar m.v. 1.050 990 990 Reparations- og vedligeholdelsesarbejder 500 500 500 Udgift pr. ansat pr. år. HANDLEPLAN Arbejdsmiljøloven bekendtgørelse nr. 1048 af 26. Oktober 2005 om arbejdsmiljø i Grønland er gældende og sikres loven overholdes. Qaasuitsup Kommunia s vigtigste ressource er medarbejderne. Som følge heraf er det vigtigt at udvikle medarbejderne samt medvirke til medarbejdernes trivsel. Der sker og skal løbende ske en fortsat uddannelse af kommunens medarbejdere. 13
Fleksible tiltag, alle medarbejderne skal uanset placering være med til at lette arbejdet, beslutningen om garanti for fyring skal omstødes og det store administrationsforbrug skal nedbringes og der skal reorganiseres udefra de reelle normeringer. RESULTATKRAV At personalets ressourcer anvendes bedst muligt, for at nå kommunens mål for at indfri politikernes visioner. KONTO 13 - IT OPGAVEBESKRIVELSE / BESKRIVELSE AF OMRÅDET Området dækker nyanskaffelse, vedligeholdelse af IT- og kommunikationsudstyr. Der vedligholdelse telefonsystem og hjemmeside, etablering af nyt journaliseringssystem. som styres centralt fra ledelsessekretariatet. Der afsættes 0,5 mio. kr. til kommunedeling. Endvidere afsættes 0,6 mio. kr. til ERP. MÅLGRUPPE Borgere, politikere og ansatte FORMÅL OG OPGAVER Bedre ressource udnyttelse Løbende udvidelse og vedligeholdelse af IT- og kommunikationsudstyr, samt implementering af nyt hjemmeside og telefonsystem. Aktivitetsoplysninger Indkøb af nye pc til nye Kommunalbestyrelsesmedlemmer Faste omkostninger af drift internet forbindelse og aftaler og systemer 21 stk. Tele, KIMIK, COMBY mv. Budgetforudsætninger Netværk skal fungere med sikkerhed Aftale med IT systemer Telefonforbindelser i internet og telefoni og fax. Administration, IT sikkerhed og værktøjer. HANDLEPLAN Bedre og effektivt servicering af borgere, politikere og ansatte. RESULTATKRAV Optimale rammer for IT-virksomhed til sikring af kommunikationen i kommunen. Der skal oprettes et IT arbejdsgruppe, således som førnævnt, for at højne de politiske mål om at højne IT betjeningen. KONTO 18 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER OPGAVEBESKRIVELSE / BESKRIVELSE AF OMRÅDET Området dækker aktiviteter vedrørende forsikring, rabatter ved køb, byplanudgifter, kontingenter, tilskud m.v. samt overenskomstrelaterede afgifter. 14
MÅLGRUPPE Borgere, virksomheder, Kanukoka og Kanunupe. FORMÅL OG OPGAVER Administrative funktioner i Grønland, og på tværs af landegrænser. Vagtværn og Forsikringer til bygnings-, bil, løsøre, by- og lokalplansudgifter, UNESCO samt kontingenter fra KANUKOKA udgift afholdes i staben. Bygderne betaler kontingenter til KANUNUPE decentralt. Aktivitetsoplysninger Vagtværn og Forsikringer til bygnings-, bil, løsøre By- og lokalplansudgifter UNESCO Kontingenter fra KANUKOKA & KANUNUPE Tværfaglig tilskud til bygdebestyrelsesmedlemmer Budgetforudsætninger Vagtværn og Forsikringer til bygnings-, bil, løsøre By- og lokalplansudgifter UNESCO Kontingenter fra KANUKOKA & KANUNUPE Tværfaglig tilskud til bygdebestyrelsesmedlemmer Fastsat iht. normerede stillinger i hele kommunen Ekstern serviceydelser og forbrug af vare til køb af serviceydelser Vedligeholdelse af gangbroen mv. Fastsat iht. generalforsamlingen Mere ansvar til bygdebestyrelser Omkring 2.200 ansatte Varierende projekter Projektorienteret opgaver Antal borgere i kommunen og ansat kommunalbestyrelsesmedlemmer (21) og bygdebestyrelsesmedlemmer (62) 1000 kr. pr. indbygger HANDLEPLAN Opfylde UNESCO krav om tilsyn, kontingenterne til KANUKOKA og KANUNUPE skal korrigeres, og der skal sikres forsikring af kommunens ejendomme samt personale. KONTO 2 DET TEKNISKE OMRÅDE Konto Tekst Regnskab Bevilling Budget Overslag Overslag Overslag 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20 Veje, broer, trapper og anlæg m.v. 13.186 10.471 11.276 11.276 11.276 11.276 21 Renholdelse og snerydning 11.315 10.214 10.000 10.000 10.000 10.000 22 Levende ressourcer 304 1.532 1.400 400 400 400 23 Forskellige kommunale virksomheder 7.029 8.090 7.512 7.512 7.512 7.512 25 Brandvæsen 13.753 16.116 17.286 17.286 17.286 17.286 27 Øvrige tekniske virksomheder 14.430 13.537 11.602 11.602 11.602 11.602 Total Det tekniske område 60.017 59.960 59.076 58.076 58.076 58.076 15
KONTO 20 VEJE, BROER, ANLÆG OG TRAPPER m.v. OPGAVEBESKRIVELSE / BESKRIVELSE AF OMRÅDET På kontoen føres udgifter til reparation og vedligeholdelse af veje, broer og trapper og idrætsanlæg, offentlige legepladser, bænke, mindesmærker, beplantninger, opslagstavler og udhængsskabe samt vejbelysning, herunder vejbelysning i bygder samt drift af kirkegårde og drift og vedligehold af kloaknet. MÅLGRUPPE Alle brugere af forbindelsesveje og pladser. FORMÅL OG OPGAVER At opretholde kommunens veje, stier og trapper, samt at stille materiel og mandskab til rådighed for udførelse af disse vedligeholdelsesopgaver. Til fælles 20-01 ny asfalteres Kangaatsiaq vej ca. 3.500 m til 4.000 m. Asfalten produceres i Aasiaat på asfaltværket. De store Maskiner samt det færdige asfalt transporteres med pram/holmi og entreprenørfolk fra Aasiaat skal hjælpe under asfaltering af vej i Kangaatsiaq. SF-sten fabrik i Aasiaat starter i 2016 produktion med fliser. Og produktion køres videre i 2017 samt arbejder med Majoriaq beskæftigelses folk med et budget på 670.000,- som vil gøre at der vil i de 4 måneder vil være produceret 150 paller SF sten (1.400 m 2 ) Aktivitetsoplysninger År 2016 År 2017 Konto 20-01 Veje, broer, trapper 5.429 5.379 Konto 20-02 Anlæg, Legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v. 2.217 2.217 Konto 20-05 Kirkegårde 257 257 Konto 20-10 Drift kloak 3.423 3.423 I alt 11.326 11.276 Budgetforudsætninger Til fælles 20-01 ny asfalteres Kangaatsiaq vej ca. 3.500 m til 4.000 m. Asfalten produceres i Aasiaat på asfaltværket. De store Maskiner samt det færdige asfalt transporteres med pram/holmi og entreprenørfolk fra Aasiaat skal hjælpe under asfaltering af vej i Kangaatsiaq. SF-sten fabrik i Aasiaat starter i 2016 produktion med fliser. Og produktion køres videre i 2017 samt arbejder med MAJORIAQ beskæftigelses folk med et budget på 670.000,- som vil gøre at der vil i de 4 måneder vil være produceret 150 paller SF sten (1.400 m 2 ) KONTO 21 RENHOLDELSE OG SNERYDNING OPGAVEBESKRIVELSE / BESKRIVELSE AF OMRÅDET Kontoen indeholder de aktiviteter der er forbundet med renholdelse af kommunens veje inkl. Snerydningerne rundt om i kommunens byer og bygder. MÅLGRUPPE Beredskab og alle borgere. FORMÅL OG OPGAVER At sørge for at kommunens veje, stier og trapper hele året er er renholdte. At holde alle veje, stier og trapper farbar for kommunens beredskab og borgere. 16
Der er fra i år udarbejdet nye kontrakter for vintertjenester rundt om i kommunen. I Uummannaq afholder vi selv vintertjenesten i år med tilkald af entreprenører, såfremt der skulle være brug for det. Dette bevirker at budgettet i år er blevet lagt til t.kr. 10.000 Indkøb af entreprenørmaskiner i Qasigiannguit, Aasiaat, Ilulissat og Uummannaq vil for uden nødvendigheden på de nyetablerede dumpe, over en 3 årig periode, kunne tjene sig hjem ved at bruge dem i vintertjenesten hvor der i øjeblikket er en stigende omkostning. Aktivitetsoplysninger År 2016 År 2017 Konto 21-01 Snerydning 10.753 9.400 Konto 21-02 Renholdelse 589 550 Konto 21-03 Slædespor - Ilulissat 82 50 I alt 11.424 10.000 Budgetforudsætninger Der er fra i år udarbejdet nye kontrakter for vintertjenester rundt om i kommunen. I Uummannaq afholder vi selv vintertjenesten i år med tilkald af entreprenører, såfremt der skulle være brug for det. Dette bevirker at budgettet i år er blevet lagt til t.kr. 10.000 Indkøb af entreprenørmaskiner i Qasigiannguit, Aasiaat, Ilulissat og Uummannaq vil for uden nødvendigheden på de nyetablerede dumpe, over en 3 årig periode, kunne tjene sig hjem ved at bruge dem i vintertjenesten hvor der i øjeblikket er en stigende omkostning. KONTO 22 LEVENDE RESSOURCER OPGAVEBESKRIVELSE / BESKRIVELSE AF OMRÅDET Skadedyrbekæmpelse, renholdelse af fiskesteder og opgaver forbundet med hundehold MÅLGRUPPE Alle fangere og fiskere. FORMÅL OG OPGAVER At opretholde en sund hundebestand i kommunen i samarbejde med selvstyret. Sørge for at kommens fiskesteder er renholdte og sørge for at nedbringe antallet af skadedyr. At opretholde en sund hundebestand i kommunen i samarbejde med selvstyret. Sørge for at kommens fiskesteder er renholdte og sørge for at nedbringe antallet af skadedyr. Aktivitetsoplysninger År 2016 År 2017 Konto 22-02 hundehold og 785 400 skadedyrsbekæmpelse Konto 22-03 Fiskeri og jagt (jagtbetjent) 1.000 1.000 I alt 1.785 1.400 17
Budgetforudsætninger Der er i år afsat kun skadedyrbekæmpelse, renholdelse og opgaver forbundet med hundehold. KONTO 23 FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMHEDER OPGAVEBESKRIVELSE / BESKRIVELSE AF OMRÅDET Kommunens servicehuse, værksteder, indkvarteringer, gæstehuse, fangsthytter, generelle bygdedrift samt drift ifm. brættet. MÅLGRUPPE Kommunens borgere. FORMÅL OG OPGAVER Størstedelen af konto 23 går til serviceringen af kommunens bygder. Budgettet er lagt ud fra at der flere steder vil blive fra solgt indkvarteringer og gæstehuse, hvor der i dag er kommet private aktører. De steder har på det seneste kørt med høje udgifter og disse bortfalder fremover. For indtægter til enkelte servicehus som er for højt ændres til almindeligheds indtægter i budget i kommende takstblad. Aktivitetsoplysninger År 2016 År 2017 Konto 23-01 Servicehuse, badeanstalter og vaskerier 3.205 2861 Konto 23-02 Øvrige servicefaciliteter - Værksteder 624 600 Konto 23-03 Indkvartering samt vakantbolig 518 500 Konto 23-10 Gæstehuse og fangsthytter 257 250 Konto 23-11 Øvrige kommunale Virksomheder -256-260 Konto 23-20 Bygdedrift 3.516 3.261 Konto 23-22 Torvesalgsboder - brættet 240 200 Konto 23-23 Ilulissat by - Agn sted 176 100 I alt 8.280 7.512 Budgetforudsætninger Budgettet er lagt ud fra at der flere steder vil blive fra solgt indkvarteringer og gæstehuse, hvor der i dag er kommet private aktører. De steder har på det seneste kørt med høje udgifter og disse bortfalder fremover. For indtægter til enkelte servicehus som er for højt ændres til almindeligheds indtægter i budget i kommende takstblad. KONTO 25 BRANDVÆSEN OPGAVEBESKRIVELSE / BESKRIVELSE AF OMRÅDET Afhjælpe, begrænse samt forebygge skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger eller ved overhængende fare herfor jf. Beredskabsloven. MÅLGRUPPE Kommunens borgere. 18
FORMÅL OG OPGAVER Brandbekæmpelse og forebyggende brandbekæmpelse, redning, eftersøgning og bekæmpelse af miljøuheld i kommunen. Drift og vedligeholdelse af redningsberedskabet, interne uddannelser, brandsyn samt brand- & skadeforebyggende initiativer. Aktivitetsoplysninger År 2016 År 2017 Konto 25-01 Brandstation Qaasuitsup 17.286 17.286 Budgetforudsætninger Der er i bevillingen for 2017 og årene fremover budgetteret med afvikling af flere grund- og funktionsuddannelser, i det der er akkumuleret et meget stort efterslæb i årene 2010-2015. HANDLEPLAN Der er i bevillingen for 2017 og årene fremover budgetteret med afvikling af flere grund- og funktionsuddannelser, i det der er akkumuleret et meget stort efterslæb i årene 2010-2015. KONTO 27 ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHED OPGAVEBESKRIVELSE / BESKRIVELSE AF OMRÅDET Kommunens entreprenørpladser. MÅLGRUPPE Kommunens borgere. FORMÅL OG OPGAVER Entreprenørpladserne varetager hele driften af byernes/ Bygdernes servicefaciliteter, opretholder kloak, veje, friområder, havnefaciliteter, kirkegårde, og hvad der ellers hører til område for område. Der er et stigende økonomisk behov for at opretholde kommunens servicefunktioner og der er under konto 7 lagt op til indkøb af køretøj, som for det første er nødvendige at få udskiftet men som også kan gå ind og give besparelser under konto 27. budgetrammen kan derfor holdes på samme niveau som i 2016 Aktivitetsoplysninger År 2016 År 2017 Konto 27-01 Kommunal entreprenørvirksomhed 13.834 11.602 Konto 27-21 Ilulissat by bygge myndighedsbehandling -16-16 I alt 13.818 11.602 Budgetforudsætninger Der er et stigende økonomisk behov for at opretholde kommunens servicefunktioner og der er under konto 7 lagt op til indkøb af køretøj, som for det første er nødvendige at få udskiftet men som også kan gå ind og give besparelser under konto 27. budgetrammen kan derfor holdes på samme niveau som i 2016 19
KONTO 3 ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET Konto Tekst Regnskab Bevilling Budget Overslag Overslag Overslag 2015 2016 2017 2018 2019 2020 34 Beskæftigelsesfremme 13.029 4.504 4.504 4.504 4.504 4.504 35 Revalidering 1.340 3.100 6.100 6.100 6.100 6.100 37 Erhvervsfremme 775 2.016 2.500 2.500 2.500 2.500 38 MAJORIAQ 15.899 20.897 20.413 20.413 20.413 20.413 39 Arbejdsmarkedsydelser 14.927 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 Total Arbejdsmarked 45.970 44.862 47.862 47.862 47.862 47.862 KONTO 34 BESKÆFTIGELSESFREMME OPGAVEBESKRIVELSE / BESKRIVELSE AF OMRÅDET I henhold til loven om beskæftigelsesfremmende foranstaltninger har kommunen pligt til at efterkomme loven. I henhold til loven har kommunen pligt til at sætte tiltag i gang for erhvervsudviklings muligheder og beskæftigelsesforanstaltninger. I henhold til loven har kommunen pligt at minimere tilkaldelse af arbejdskraft udefra, ved at sætte kontinuerlige kurser for fastboende arbejdsstyrke. Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. samt bekendtgørelsen om arbejdsformidlingen. Landstingsforordning nr. 14 af 12. november 2001 om aktivering af ledige. Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland. Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 19. november 2007 om kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger vedrørende arbejdsmarkedet, aktivering af arbejds- og uddannelsessøgende og arbejdskrafttilgangen til Grønland. FORMÅL OG OPGAVER Ved at sætte beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i kommunen gives kommunen for bekæmpelse og minimering af arbejdsløsheden. Forbedring af muligheden for beskæftigelse af arbejdsløse i kommunen. Der banes vej for uddannelse, videreuddannelse og kurser til omskoling ved tilbud. Arbejde for at fastholde kompetencer i arbejdsstyrken her i Grønland samt deltage i minimering af udefrakommende arbejdssøgende. I henhold til borgernes behov sættes opfølgningsarbejder i form af uddannelse og kurser for erhvervsdygtige borgere i Grønland. På grund af økonomisk afmatning i det seneste årrækker i Qaasuitsup Kommunia, er der foretaget nødvendige barberinger af budgetterne, derfor har der kun været beskæftigelsesfremmende foranstaltninger for arbejdsløse, i form af forårs- og sommerrenholdelelsesarbejder i byerne og bygderne. De fleste beskæftigelsesforanstaltninger er kørt i samarbejde med kommunens virksomheder. I henhold til de enkeltes behov udfærdiges der handlingsplaner samt kursusplaner. Afsatte midler til kursus bruges til styrkelse af borgerne kompetencer i samarbejde med Piareersarfiit og de centrale uddannelsesinstitutioner. Flere i arbejde flere lærlinge. Disse er nogle af de tiltag for 2017 på arbejdsmarkedskontorerne og i Piareersarfiit ved Qaasuitsup Kommunia. 20
En af de landspolitiske målsætninger er, at få de fleste arbejdssøgende til at gå i gang med oplæring med kompetenceudvikling via arbejdsmarkedskontorer. Som nyt tiltag har man også sat til formål at forøge midler med kr. 3,0 mio. for at igangsætte beskæftigelsesfremmende foranstaltninger for arbejdssøgende i det byer hvor der findes værksteder i den tid hvor arbejdsløsheden er højest. Formålet er at anvende forskellige artede genbrugstræ i værksteder indenfor kommunens byer og bygder til forskønnelse af lokaliteterne og dette sker som beskæftigelsesforanstaltning, eksempelvis kan man lave opbevaringskasser til fyldte gule natrenovatiosposer, således at man undgå at efterlade poserne ved vejen. Arbejdsløshedstallene kan blive mindre i princippet, men disse sikrer hverken kommunens udviklingsplaner for erhvervsudvikling, vedvarende beskæftigelse, eller kompetenceudvikling til de enkelte personer. Afsatte midler i kontoen for særlig bekæmpelse af arbejdsløsheden i budget 2017 skal øremærkes til fremtidige driftsstyring af godkendte målsætninger. Oplysning Beskæftigelse 1 uge - 40 timer á 105,00 kr.= 4.200 i 3 uger = 12.600, 376 personer sættes i beskæftigelse 376, i alt = 4,5 mio. kr. Hele udgiftsposten refunderes ikke. Kommunen dækker samtlige udgifter. Qaasuitsup Kommunias 8 byer styrer bygdernes økonomi. Der udarbejdes planer for beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i samarbejde med bygdekontorernes personale. Aktivitetsoplysninger År 2016 År 2017 Aktivering af ledige i vinter perioden. (MAX 6 mdr.) ca. 200 personer ca. 200 personer Kursusaktiviteter for ledige for én uge ca. 300 personer ca. 300 personer Budgetforudsætninger Konto 34.01: Lønninger Konto 34.01: Kursusudgifter Aktivering af ledige max 8 timer pr dag (overenskomst SIK ufaglært) Udgifter til kursus godtgørelse pr person á kr. 650,- pr dag KONTO 35 REVALIDERING OPGAVEBESKRIVELSE / BESKRIVELSE AF OMRÅDET I henhold til loven er kommunen forpligt til at give revalideringstilbud til personer, der ikke kan klare fysisk krævende arbejde. FORMÅL OG OPGAVER Oprettelse af økonomisk støtteordninger til forbedring af enkelte personers mulighed for at komme i beskæftigelsesforanstaltninger. Støtteordninger sker i form af støtte til deres løn. Målgruppen er arbejdssøgende, der er af et eller andet årsag, ikke kan klare et arbejde i det daglige og/ eller personer der ikke kan klare fysisk krævende arbejde, denne gælder især for personer, der har svage arbejdsevner. Denne ordning gælder for personer i alderen 18 til 64 i Qaasuitsup 21
Kommunia. Denne ordning kan også gives som tilbud til fiskere og fangere, der ønsker arbejde på landbaserede arbejdspladser. Denne ordning drives af Majoriaq i samarbejde med socialforvaltningerne i 8 byer og deres respektive bygder. Antal af revalidender er meget vareriende fra by til by. I det kommende år vil man sætte mere fokus på revalideringer i Qaasuitsup Kommunia. Derudover skal der arrangeres personudviklingskurser for revalidender, der i forvejen ikke kan varetage et arbejde i længere perioder oftest pga. personlige årsager Efter arbejdsprøvninger under revalideringen er det bydende nødvendigt at etablere samarbejdsordninger med virksomheder i de lokale steder, men man må konstatere de faktuelle forhold i dagens Grønland: at det kan være umuligt at igangsætte ovennævnte tiltag på grund af manglende arbejdsopgaver hos private erhvervsdrivende. Derfor har udvalget i 2016 sat sig i mål, hvori langtidsledige skal sættes i gang fra passiv forsørgelse til aktiv forsørgelse, og dette tiltag skal sættes i gang ved tværfaglig samarbejdsindsat i kommunen, med kontinuerlig tiltagsordninger inden for revalideringer, med start fra 2016 til 2018. For at kunne realisere ovennævnte målsætning skal kommunen i de næstkommende to år modtage revalidender, som skal sættes i arbejde i kommunens virksomheder og målet kan nås ved at omplacere ikke opbrugte midler fra denne konto, til brug for dækning af ovennævnte omkostninger. Ved denne ordning sættes arbejdsprøvninger i gang i efteråret 2016, og derefter op følges det med revalideringer ved starten af 2017. Hvis revalidender der enten har været under revalidering i en virksomhed, hvor opfølgningsarbejder vedr. deres arbejdsdygtighed er iværksat, har ikke mulighed fortsætte deres revalidering eller falder denne gruppe tilbage til arbejdsløshedstallene, og det er ikke hensigten med revalideringsordningen. Revalideringsordningen har til formål at sikre borgernes arbejdstilknytning til virksomheden ved at lade dem arbejde så lang tid som muligt. Derved kan man bane vej for langtidslediges tilgang fra passiv forsørgelse fra de offentlige til aktiv forsørgelse. Hvis der er afsat midler til revalideringen kan man minimere tilgangen til behovet for at modtage førtidspension. Det er svært for arbejdsmarkedskontoret at lave eksakte statistiktal for revalidenter og langtidsledige, der hører under særlige indsatsgrupper, men det er lykkedes at skabe flest revalideringspladser i bosteder i tæt samarbejde med erhvervsdrivende og kommunens virksomheder. 22
Oplysning - Arbejdsprøvning - 40 timer á 63,06 kr. pr. uge i 17 uger kr. 42.880,60 pr. mand x 25 = 1,1 mio. kr. i ca.tal. Ved denne ordning refunderes det halve af udgifterne, som er på 0,550 mio. kr. - Revalidering i en virksomhed, gældende for det første halv år i 2017-40 timer pr. uge á 110,00 kr.= 4.400 pr. uge x 26 = 114.000 x 25 personer = 2,9 mio. kr. i ca. tal. Udgifterne fordeles således: 20% virksomhedens andel 0,6 mio. kr. 80% AMK andel 2,3 mio. kr. 50% refusion fra Selvstyret 1,2 mio. kr., udgifter i Majoriaq - Revalidering i en en virksomhed, det sidste halv år i 2017-40 timer pr. uge á 110,00 kr.= 4.400 pr. uge x 26 = 114.000 x 25 personer = 2,9 mio. kr. i ca. tal. Udgifterne fordeles således: 40% virksomhedens andel 1,2 mio. kr. 60% Majoriaq s andel 1,7 mio. kr. 50% Refusion fra Selvstyret 0,850 mio. kr., udgifter i Majoriaq - Tilpasset arbejdsordninger, førtidspensionister eller ansøgere: Pr. måned 15.000 x personer 5 = 75.000 Pr. måned x 12 = 900.000 kr. 50% Virksomhedens andel 450.000. kr. 50% Majoriaq s andel 450.000 kr. 50% Refusion fra Selvstyret 0,225 mio. kr., udgifter i Majoriaq Aktivitetsoplysninger År 2016 År 2017 Fælles konto til betaling af virksomhedsrevalidender i kommunale institutioner 0 70 Arbejdsprøvninger for macthgruppe 2ére i samarbejde med SOC 70 200 Virksomhedsrevalidering i tæt samarbejde med de offentlige og private arbejdspladser 30 100 Fleksjob 10 30 Budgetforudsætninger Konto 35.00: Fælles konto for kommunale institutioner Konto 35.01: Arbejdsprøvning Konto 35.03: Virksomhedsrevalidering Konto 35.05: Flexjob Midler fordelt til kommunale institutioner med henblik på at forhøje virksomhedsrevalidering, som kommunale institutioner har midler til Afklaringsforløb for MG 2ére der enten skal videre til virksomhedsrevalidering eller fleksjob. Max 3 mdr. Der afsættes kun midler til løntilskud, som betales i henhold til aftalen. F.eks. 80% / 20% ordning. Max 2 år Der afsættes kun midler til løntilskud, som betales i henhold til aftalen. 50% / 50% ordning, indtil pensionsalder KONTO 37 ERHVERVSFREMME OPGAVEBESKRIVELSE / BESKRIVELSE AF OMRÅDET Der er ikke lavet særlig retningslinjer i loven for erhvervsfremmende foranstaltninger, dog er der love, der har relationer til forskellige målsætninger. 23
Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Inatsisartutlov nr. 13 af 29. november 2013 om ændring af Inatsisartutlov om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter (Præcisering og ændring af regler om udenlandske arbejdstageres løn- og ansættelsesvilkår, om kollektive overenskomster og om udøvelse af arbejdsretlige rettigheder m.v.) Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven) Inatsisartutlov nr. 3 af 15. maj 2014 om ændring af landstingslov om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is- og vandeksportloven) (Ændring af myndighedsbetegnelser og regler om meddelelse af oplysninger m.v.) Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 22. april 2004 om myndighedsbehandling af ansøgninger i henhold til is- og vandeksportloven Landstingslov nr. 20 af 20. november 2006 om kommerciel og forskningsmæssig anvendelse af biologiske ressourcer Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 17. februar 2014 om støtte til produktudvikling, eksportfremmende aktiviteter, fremme af brugen af grønlandske fødevarer og professionel konsulent bistand Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Landstingslov nr. 5 af 27. marts 2006 om ændring af landstingslov om næringsvirksomhed i Grønland (Tilmeldingspligt til Grønlands Erhvervsregister for selskaber og bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser om salg uden for fast forretningssted i forbindelse med turistbesøg m.v.) Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 37 af 29. december 1998 om gebyr for næringsbrev Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 9. maj 2000 om gebyr for næringsbrev som restauratør og hotelvært Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 1. juni 2001 om betingelser for næringsbrev til aktie - og anpartsselskaber. Landstingsforordning nr. 5 af 22. november 1984 om tilladelse til eksport af grønlandske produkter. Ændring af Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder, Inatsisartutlov nr. 15 af 3. juni 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder (Lovens anvendelsesområde udvides til at omfatte koncession til sportsfiskeri og hjemmel til sektorplan) Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven). Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg. FORMÅL OG OPGAVER Der arbejdes for at sikre kommunens deltagelse i alle lokale steder i form af finde udviklingsmuligheder for erhverv, turisme og måske råstofområdet. I forbindelse med kommunesammenlægningen er serviceorganerne inden for erhvervsfremmende foranstaltninger lagt i bero og lagt i centralt organ, men der er sat arbejde i gang for at komme tilbage til den tidligere praksis, og dermed vil man komme tilbage til forvaltningens vante praksis. 24
Der er sat arbejder i gang for at gennemføre projekter i 2016 indenfor erhverv, turisme og råstofområdet i forvaltningen. En del af målsætningerne stammer projektet Min by min fremtid, et projekt fra 2013, der skal realiseres. Kommunen har afsat kr. 2 mio. til kommunens erhvervsfremmende foranstaltninger. Beløbet kan anses for at være mindre beløb da disse midler ikke kan dække samtlige erhvervsudviklingsprojekter i alle steder, selv om foranstaltninger for erhvervsudvikling er yderst vigtige i disse årstider. Det kan være vanskelig at udarbejde planer for disse. Forvaltningen har sat til formål at omplacere kr. 500.000 fra konto 38 til konto 37 i budgettet for 2017, uden at ændre rammerne for budget for 2016, og dette vil ske i samarbejde og ved at hjælpe hinanden. Denne omplacering er til for at sikre og fastholde projekterne i min by, min fremtid. Det er med sikkerhed, at de afsatte midler vil blive brugt efter udarbejdelse af klare målsætninger og projekter i forvaltningen, men man skal være opmærksom på, at kommunen vil forpligtige sig selv til at udvikle turismen iht. målsætningerne i turismestrategien, og denne skal også tages i højde for under budgetlægningen. I samarbejde med konsulenter/rådgivere i denne forvaltning skal der udarbejdes projekter og ansøgninger. Udvalget udarbejder altid årsprojekter og bliver orienteret løbende om projekternes gang. Aktivitetsoplysninger År 2016 År 2017 Erhvervs- og turisme seminarer, Qaasuitsup kommunia 6 byer og 4 bygder 8 byer og 4 bygder Projekt NORSAQ 1 1 Projekt for Turismestrategi 0 1 Samling af medlemmer for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsråd i Qaasuitsup kommunia 0 1 Turisme- og erhvervsudvikling 7 3 Kompetencekurser for Erhvervskonsulenter 1 1 Budgetforudsætninger Konto 37.01: Erhvervsengagement Konto 37.97: Erhverv i Nordgrønland Konto 37.99: Turisme i Nordgrønland Der afsættes midler som er udmøntet af Selvstyret til denne konto 80% af midlerne afsættes til Erhvervsfremmende aktiviteter 20% af midlerne afsættes til turismeudvikling KONTO 38 MAJORIAQ OPGAVEBESKRIVELSE / BESKRIVELSE AF OMRÅDET Landstingsforordning nr. 11 af 18. december 2003 om ændring af Landstingsforordning om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser (samt bekendtgørelser omkring dette) 25
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 13. december 2012 om uddannelsesstøtte Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. samt bekendtgørelser omkring dette. Landstingsforordning nr. 14 af 12. november 2001 om aktivering af ledige Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland. Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering Landstingsforordning nr. 3 af 1. juni 2006 om ændring af landstingsforordning om revalidering Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 13. december 2001 om løntilskud til virksomhedsrevalidering, revalideringsplan, revalideringsydelse og fleksjob Inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om uddannelsesstøtte Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning i Grønland Inatsisartuts afgørelser om finanslov på årsbasis Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet Landstingsforordning nr. 1 af 16. maj 2008 om ændring af landstingsforordning om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser (Udvidelse af hjemmelsgrundlag for tilskud i forbindelse med kurser på erhvervsuddannelsesområdet, regler om praktikløn og præciseringer som følge af ressortændringer) Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 om den afsluttende evaluering i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 16. oktober 2007 om evaluering af Piareersarfiit centrenes opgavevaretagelse m.v. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 19. november 2007 om kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger vedrørende arbejdsmarkedet, aktivering af arbejds- og uddannelsessøgende og arbejdskrafttilgangen til Grønland Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 25. august 2008 om mobilitetsfremmende ydelse Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse FORMÅL OG OPGAVER Majoriaq i Kangaatsiaq, Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Qeqertarsuaq, Uummannaq, Upernavik og i Qaanaaq har til opgave at opgradere elevernes fagkundskaber, samt dække borgenes behov for deltagelse til samfundsudviklingstiltagende, derfor er målet i Piareersarfik at give tilbud til unge og ældre, der har behov for opgradering af deres fagkundskaber, så de senere hen kan komme i arbejdsmarkedet. Derved kan de fleste borgere komme i uddannelse eller finde fast arbejde. Piareersarfiits primære mål er, at styrke elevernes selvtillid, både som borger og medmenneske, og støtte disse i deres personligudvikling, så de senere hen kan blande sig i samfundet med udviklingspotentiale til følge Målet i Piareersarfiit er også give unge de bedste redskaber i deres liv, hvor man i samarbejde folkeskolen giver eleverne uddannelse med afgangsgivne karakter via AEU og FA ordninger. Piareersarfiit er på vegne af kommunen ansvarlig for tiltagsordninger vedr. opgraderingsarbejder vedr. elever og deres aktiviteter og disse forhold er bragt i orden ved serviceaftale med Selvstyret. Der er udarbejdet budget for 2017 i henhold til 2016 budgetterne, og på grund af nye tiltagsordninger har der været forskydninger i budgetterne. 26
I 4 lokale steder er der ansat nye personale i henhold til behovet, med bevilling til følge, og derved har man sikret normeringen, i samarbejde med Selvstyret. Med denne ordning har man sikret nuværende servicestatus for borgerne. I henhold til handlingsplanen køres forbruges i den enkelte konti. Der er lagt bilag med oplysninger om antal af personale, elevernes antal, kollegieforhold m.m. samt andre mindre nævneværdige, der hører under denne konto. Oplysning Midlerne bruges til 317 elevers skolegang. Personale: - 67 månedslønnede personale, der skal bruges ca. 25,2 mio. kr. til aflønning af disse. - 10 timelønnede personale, såsom til timelærere, rengøringspersonale samt revalidender, der skal bruges ca. 2,8 mio. kr. til aflønning af disse Drift: Drift af Piareersarfiit, f.eks bygninger, kollegier, biler m.m. skal der bruges 10,8 mio. kr. Tilskud: Man regner med at Selvstyret giver tilskud årligt på ca. kr. -17,9 mio. kr. til drift i henhold til serviceaftale Aktivitetsoplysninger År 2016 År 2017 Antal personale i normerede stillinger i MAJORIAQ 64 ½ 64 ½ Antal elevkvoter i MAJORIAQ 365 Serviceaftale for 2017 afventes Antal MAJORIAQ centre 6 8 Center for ikke-bogligt forløb PIUKKUNNARSARFIK 1 1 Antal elevkvoter i PIUKKUNNARSARFIK 40 40 Antal normerede stillinger i PIUKKUNNARSARFIK 4 5 Budgetforudsætninger Konto 01.: Lønninger Drift af MAJORIAQ Centre, generelt Konto 82.01: Tilskud fra Selvstyret Der er afsat midler til de normere stillinger under MAJORIAQ Serviceaftalen mellem Selvstyret og kommunen forudsætter hvor mange elevkvoter og hvilke indsatser der skal være i kommunen. Derefter fordeles driftstilskud fra Selvstyret til områderne. I henhold til aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for MAJORIAQ, er denne konto oprettet som refusionskonto. KONTO 39 ARBEJDSMARKEDSYDELSER OPGAVEBESKRIVELSE / BESKRIVELSE AF OMRÅDET Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse 27