Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2011 Afd. 12, Houlkærvænget Maj 2010 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1972-1974 Boliger: 504 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 42.026,40 Garager: 106 Areal i erhverslejemål: DRIFTSBUDGETTER REGNSKAB UDGIFTER Kapitaludgifter 101 Prioritetsydelser 4.456.746 4.444.557 4.250.171 102 Rentesikring 0 0 0 103 Udloddede reservefondsandele 0 0 0 104 Offentlig støtte/statsstøtte -842.251-840.300-868.300 105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 2.856.921 2.856.921 2.856.921 105.9 Nettokapitaludgifter 6.471.416 6.461.178 6.238.793 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 1.004.700 968.760 956.879 107 Vandafgift 286.600 276.600 285.579 108 Kloakbidrag 0 0 0 109 Renovation 1.023.300 940.000 938.852 110 Forsikringer 311.500 290.600 296.684 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme fællesarealer 680.000 680.000 628.524 2. Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning 0 0 0 3. Fyringskontol m.v. 225.000 183.000 451.228 112 Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag 3.450,00 kr. pr. enhed 1.863.750 1.837.500 1.785.000 2. Dispositionsfond 0 0 0 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefond 1. A-indskud 0 0 0 2. G-indskud 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 5.394.850 5.176.460 5.342.745 Side 1 af 5
Variable udgifter 114 Renholdelse 2.729.675 2.500.000 2.536.901 115 Almindelig vedligeholdelse 1.402.500 1.375.000 1.373.297 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter 1.616.050 1.212.500 4.082.031 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -1.616.050-1.212.500-4.082.031 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter 1.182.500 1.182.500 1.140.892 2. Heraf dækkes af henlæggelser -1.182.500-1.182.500-1.140.892 118 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 270.000 240.000 263.798 2. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 3. Drift af møde- og selskabslokaler 17.000 15.000 20.878 4. Fritidsaktiviteter 93.500 93.500 55.808 5. Dui 0 0 0 119 Diverse udgifter: 1. Kontingent Boligselskabernes Landsforening 52.600 51.600 49.800 2. Afd. Bestyrelselsens rådighedsbeløb 11.500 11.285 10.468 3. Udgifter til kurser 20.767 20.767 2.495 4. Afdelingsmøder 33.948 33.948 24.651 6. Diverse udgifter 0 0 0 7. Kabel-tv abonnement 0 0 0 119.9 Variable udgifter i alt 4.631.490 4.341.100 4.338.096 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 3.068.192 3.068.192 3.068.192 73,01 kr. pr. m2 121 Istandsættelse ved fraflytning 1.345.000 1.345.000 1.315.000 32,00 kr. pr. m2 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 0 0 195.000 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 4.413.192 4.413.192 4.578.192 124.9 Samlede ordinære udgifter 20.910.948 20.391.930 20.497.826 Side 2 af 5
Ekstraordinære udgifter 125.1 Ydelse, lån til vinduesudskiftning 0 0 0 125.2 Ydelse, lån til altanrenovering 0 0 0 125.3 Ydelse, lån til varmeanlæg 0 0 0 125.4 Ydelse, lån til isolering 0 0 0 125.5 Ydelse, lån til gaskonvertering 0 0 0 125.6 Ydelse, lån til køkkenmodernisering 970.000 970.000 965.348 125.7 Ydelse, lån øvrige forbedringsarbejder 0 0 0 125.8 Ydelse, lån til ombygning 69.360 69.360 69.360 125.9 Ydelse, lån til renovering af legeplads 0 0 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder 2.880 2.880 2.880 127 Ydelse vedr. lån til bygningsskader 3.081.878 3.079.600 3.021.445 128 Ydelse vedr. lån til ombygning 0 0 0 129 Tab ved lejeledighed 0 0 55.181 Dækket af tidligere henlæggelser 0 0-55.181 130 Tab ved fraflytninger 200.000 195.000 261.871 Dækket af tidligere henlæggelser -200.000-195.000 0 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til selskabet 0 0 0 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 0 0 0 3. Diverse renter 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån 0 0 0 2. Midlertidige driftslån 0 0 0 3. Beboerindskudslån 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år 0 0 0 2. Underfinansiering 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 0 0 0 2. Heraf ovf. til afvikling ved huslejeforhøjelse 0 0 0 136 Beboerrådgiver 600.000 600.000 561.718 137 Ekstraordinære udgifter i alt 4.724.118 4.721.840 4.882.622 139 Udgifter i alt 25.635.066 25.113.770 25.380.448 140 Årets overskud: 1. Afvikling af opsamlet underskud 0 0 0 2. Henlæggelser 0 0 300.338 3. Overførsel til selskabets dispositionsfond 0 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 25.635.066 25.113.770 25.680.786 Side 3 af 5
INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1. Beboelse 23.222.966 22.843.260 22.299.619 2. Enkeltværelser/ungdomsboliger 0 0 0 3. Erhverv 0 0 0 4. Institutioner 0 0 0 5. Kælderrum m.v. 65.000 65.000 62.700 6. Garager 165.300 165.300 159.523 7. Særlige lejeforhøjelser i lejerforbedrede lejemål 1.073.000 1.002.000 1.073.130 8. Andel af renholdelse 0 0 0 9. - Merleje 0 0 0 202 Renter: 1. Renter af tilgodehavende selskabet 386.400 257.240 275.759 2. - inflassionss. Henl. -257.600-192.930-228.382 9. Andre renter 0 0 0 203 Andre ordinære indtægter 1. Tilskud fra selskabet 0 105.000 735.000 2. Drift af fællesvaskeri 455.000 455.000 442.211 3. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 4. Drift af møde- og selskabslokaler 25.000 15.000 35.740 5. Indeksoverskud 0 0 0 6. Andre indtægter 200.000 98.900 430.711 203.9 Ordinære indtægter i alt 25.335.066 24.813.770 25.286.011 Ekstraordinære indtægter 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte 300.000 300.000 394.775 205 Ydelse vedr. beboerindskudslån 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 207 Kontant indbetalte godtg. lejerforbedret lejemål 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 300.000 300.000 394.775 209 Indtægter i alt 25.635.066 25.113.770 25.680.786 210 Årets underskud 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 25.635.066 25.113.770 25.680.786 Side 4 af 5
LEJEFORHØJELSER Ny gnsn. Leje/m2 Forhøj. % Forh./m2 leje/m2 Beboelse 543,55 1,66 9,03 552,58 Huslejestigningen betyder følgende: Nuværende leje/mdr. Ny Forhøj. % Forhøj kr. leje/mdr. 1.370 lejligheder på 23,40 m2 1,66 23 1.393 1.130 lejligheder på 30,00 m2 1,66 19 1.149 2.527 lejligheder på 52,00 m2 1,66 42 2.569 4.137 lejligheder på 92,00 m2 1,66 69 4.206 4.387 lejligheder på 92,00 m2 1,66 73 4.460 4.747 lejligheder på 108,00 m2 1,66 79 4.826 4.997 lejligheder på 108,00 m2 1,66 83 5.080 5.348 lejligheder på 122,00 m2 1,66 89 5.437 Specifikation af planlagt og periodisk vedligeholdelse: kr. 116,2 Primære bygningsdele 0 116,3 Komplementerende bygningsdele 82.400 116,4 Overfladebeklædninger 144.200 116,5 VVS-anlæg 324.450 116,6 El-anlæg 0 116,7 Inventar og udstyr 1.065.000 116,8 Øvrige dele og anlæg 0 116,9 Diverse 0 1.616.050 Side 5 af 5