Amaliegade 1, 1. sal, 8 Aarhus C CVR-nr. 27 16 1 22 Årsrapport 211 (17. regnskabsår)
Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger.......... 3 Ledelsens årsberetning....... 4 Ledelsens regnskabspåtegning....... 8 Den uafhængige revisors erklæringer...... 9 Anvendt regnskabspraksis..... 11 Resultatopgørelse 211....... 12 Balance pr. 31. december 211..... 13 Pengestrømsopgørelse 211..... 14 Noter til årsregnskabet..... 15 Årsrapport 211 Side 2 af 17
Foreningsoplysninger Foreningens navn: Afrika InTouch Amaliegade 1, 1. sal DK-8 Aarhus C Tlf. 86761864 Web: www.afrikaintouch.dk Email: info@afrikaintouch.dk CVR-nr. 2716122 Aarhus Kommune Formål: Foreningen har til formål på Den Danske Evangelisk-lutherske Folkekirkes grund at give Danmarks børn og unge vision for og kærlighed til kirkens mission i Afrika. Bestyrelse: Jakob Swartz Sørensen, formand Mette Rasmussen Kirkegaard, næstformand Marie Engholt Hansen, kasserer Birgitte Bilde Slot Ravnholt Christian Houmøller-Jørgensen Ida Jensen Friis Rebekka Friis Rasmussen Leder: Poul Winther Kristensen Revision: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Åboulevarden 31 DK-81 Aarhus C Årsrapport 211 Side 3 af 17
Ledelsens årsberetning 211 har været et begivenhedsrigt år i Afrika InTouch. Året har budt på store forandringer og nye muligheder og vi ser således tilbage på et godt og spændende år og med forventning frem mod de kommende år. Bestyrelsesarbejde og generalforsamling I løbet af året har bestyrelsen haft fokus på sin rolle i forhold til den strategiske, visionære og politiske ledelse af organisationen, mens der er øget bevidsthed om at opgaver af mere driftsmæssig karakter overlades til lederen og medarbejderne. Strategi 212-214 Bestyrelsen har som en konsekvens af ovenstående, arbejdet med organisationens langsigtede strategi. Igennem dialog med medarbejdere, frivillige og samarbejdspartnere, er det eksisterende arbejde kortlagt og der er identificeret en række områder, hvor vi vurderer at der vil være et udviklingspotentiale i fremtiden. Resultatet af dette arbejde blev bestyrelsens vedtagelse af strategi 212-214, som angiver de tre indsatsområder mission, udveksling og efterskoler, som i de komme år skal gives særlig opmærksomhed. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsesvalget i forbindelse med generalforsamlingen i november 211 gav det resultat, at Ida Jensen Friis, Rebekka Friis Rasmussen og Marie Engholt Hansen blev nyvalgt til bestyrelsen, mens der var genvalg til Christian Houmøller-Jørgensen. Da Marie Rørbæk Højsager efter eget ønske udtrådte af bestyrelsen midt i sin valgperiode, blev Mette Rasmussen Kirkegaard ved suppleringsvalg, valgt for resten af Maries valgperiode, frem til generalforsamlingen 212. Endvidere består bestyrelsen af Jakob Swartz Sørensen og Birgitte Bilde Slot Ravnholt, som ikke var på valg i 211. Konstituering Bestyrelsen konstituerede sig igen med Jakob Swartz Sørensen som formand og Mette Rasmussen Kirkegaard som næstformand, mens Marie Engholt Hansen blev ny kasserer. Afrika InTouch takker de afgåede bestyrelsesmedlemmer, Marie Rørbæk Højsager, Marta Emilie Aagaard, Marie Hovard Thomsen og Lisbeth Lund Jensen for deres store og kvalificerede indsats i bestyrelsesarbejde, og byder de nye medlemmer velkommen. Medlemmer og lokalforeninger Medlemsvækst I sommeren 211 blev det besluttet at give medlemshvervningen øget opmærksomhed. Der blev iværksat en hvervekampagne med fokus på, at eksisterende medlemmer skulle fortælle om organisationen og derigennem hverve nye medlemmer i deres netværk. De frivillige viste sig at være med på ideen og det blev samlet set, til en medlemsfremgang på ikke mindre end 18 % i løbet af 211. AIT-grupper (lokalforeninger) Gennem hele 211 havde Afrika InTouch følgende AIT-grupper: Børne-/familiegrupper: Blåvandgård, Hanherred og Søhøjlandet. Efterskolegrupper: Rydhave Slots Ungdomsskole, Skrødstup Efterskole og Vesterbølle Efterskole Ungdomsgrupper: AIT-VUB, København, Vejle, Aalborg, Aarhus og Midt- og Vestjylland. Samlet set er det en vækst på én AIT-gruppe, idet AIT Midt- og Vestjylland (etableret i 21) nu også er aktive. Det generelle billede er, at AIT-grupperne er i positiv udvikling og mange arbejder i stadig tættere partnerskab med projekterne i Afrika. Desværre må vi erkende at AIT Vesterbølle i 211 ikke har formået at opretholde et tilstrækkeligt højt aktivitetsniveau til at kunne medregnes som tilskudsgivende lokalforening i DUF regi. Volontørarbejdet Volontørarbejdet er i stadig vækst, både i antallet af udsendte volontører og i antallet af rejsemål. Ustabil politisk situation i Nigeria, der traditionelt har modtaget flest volontører, gjorde at vi i årets løb måtte rette blikket mod andre lande. Dette blev en anledning til at indgå nye aftaler med vore partnere i Uganda, Etiopien og Sierra Leone, som er gået ind i samarbejdet om volontører med stort engagement og har været meget begejstrede for at modtage de danske unge. Samlet set udsendte Afrika InTouch 27 volontører i 211 til længerevarende ophold hos vore partnere i Afrika. Årsrapport 211 Side 4 af 17
Projekter og projektgrupper Hope for Children Gadebørnsorganisationen Hope for Children i Etiopien støttes forsat af den engagerede frivillige projektgruppe. I forsommeren 211 var Afrika InTouch s administrator Jeanette Flyvholm Olsen på besøg hos partneren, for at hjælpe med implementering af nye regnskabstekniske og administrative procedurer. Med på rejsen var også to projektfrivillige, hvis opgave var opstart af et toårigt DUF- finansieret partner projekt. I august blev der for første gang sendt en volontør ud til denne partner og erfaringerne er så gode at dette forventes at fortsætte med nye volontører i fremtiden. I oktober deltog projektudvikler Benjamin Kousgaard Kobborg, sammen med tre fra projektgruppen, i det årlige partnermøde i Stockholm. Projektgruppen er i fuld gang med forberedelsen af et DUFstøttet projekt, med udveksling af ungdomsledere til støtte for udviklingen af frivilligheden i den etiopiske partnerorganisation. Kamuzinda Farm På demonstrationslandbruget Kamuzinda Farm i Uganda, er et Danida-finansieret projekt, som forbedrer de lokales muligheder for at drive effektivt landbrug i sin sidste fase. Projektet har haft besøg af projektudvikler Benjamin Kousgaard Kobborg sammen med to fra projektgruppen, ligesom en anden fra projektgruppen har været på farmen i en længere periode sidst på året. I årets løb har projektgruppen også fundraiset midler til indkøbt af en kølebil, som forbedrer farmens afsætningsmuligheder af deres svineproduktion. Her er der også etableret volontørprogram i 211. Aunt Louise's School for Disabled Children i Uganda Skolen havde ligeledes besøg af projektudvikler Benjamin Kousgaard Kobborg i forbindelse med ovennævnte rejse. Her blev fremtidens drømme og muligheder drøftet, hvilket førte til at projektgruppen engagerede sig i at fundraise til nye lokaler til skolen. Nu er byggegrunden købt og byggeriet sat i gang. Vi ser frem til at de nye faciliteter skal danne ramme om fremtidens skole. Her er et nyt volontørprogram også sat i gang, med indtil videre tre danske volontører. Pearls of the Street Gadedrengeprojektet Pearls of the Street i Cameroun, som i 29 blev startet af danske volontører, er forsat inde i en positiv udvikling, og tog i 211 imod hele 9 volontører, det største antal nogensinde. Samtidig er projektgruppen i Danmark meget aktive, de holder foredrag i massevis, brugte en uge i sommerferien på at arrangerer Afrika-events rundt om på syv campingpladser i det østjyske og er engagerede mange steder på kryds og tværs i organisationen. Cheke Chea Førskoleprojektet i Tanzania er i forsat udvikling og har i 211 påbegyndt en større tilbygning, med opbakning fra den frivillige projektgruppe i Afrika InTouch, som også fundraiser til den daglige drift. I løbet af 211 har der været syv danske volontører på Cheke Chea, (udsendt af vores partnerorganisation Brødremenighedens Danske Mission) det har medvirket til at give projektgruppen en god kontakt til arbejdet i Tanzania. Aktiviteter for danske børn og unge Blåvandgårdlejren Med lejrchef Lene Terkelsen og andre trofaste ledere i spidsen, blev sommerlejren igen i år en uforglemmelig uge for 19 børn og teenagere. Afrikaindholdet blev leveret af to besøgende teenagere og deres to medrejsende ledere fra partneren i Nigeria. Herudover bidrog to herboende afrikanere og børne- og ungdomsmedarbejder Rasmus Jensen fra Afrika InTouch, der alle var ledere på lejren. I evalueringen af årets lejr, blev det besluttet at arbejde med hvordan markedsføringen af lejren kan forbedres, med det mål at få endnu flere børn og teenagere til at deltage og derigennem blive inspireret af Afrika. AIT-weekend I 211 blev weekenden afholdt på Skrødstrup Efterskole med deltagelse af ca. 4 frivillige. Weekenden bød bl.a. på inspiration fra den globale kirkekonference, Lausanne III, i CapeTown og på oplæg om Afrika InTouch s kristne værdigrundlag. Lørdag eftermiddag havde deltagerne mulighed for at vælge mellem forskellige workshops. Minicafé 18 frivillige bidrog til at drive Afrika InTouch minicafé ved Helligåndskirken i København i uge 32. Mange satte stor pris på arbejdsfællesskabet og muligheden for at præsenterer Afrika InTouch for caféens gæster. Bestyrelsen har efterfølgende, som en konsekvens af, at det opleves som stadig vanskeligere at drive Minicafé med frivillige hænder, valgt at afvikle vores engagement i Minicafé og prioritere resurserne på andre opgaver. Årsrapport 211 Side 5 af 17
Kirkens Adventskalender Afrika InTouch udgiver fortsat Kirkens Adventskalender, der i magasinform formidler viden og oplevelser fra Afrika til de 6 til 12-årige. Efter flere års tilbagegang i salget lykkedes det gennem en målrettet indsats i 211, at vende den negative udvikling og øge salget med godt 5 eksemplarer til nu godt 8. stk. Personale For medarbejderne har 211 været præget af udskiftning på lederfronten. Efter Tina Kruses fritstillelse i december 21, har kommunikations- og projektudvikler Benjamin Kousgaard Kobborg, i en periode fungeret som konstitueret leder frem til 1. maj 211, hvor Poul Winther Kristensen tiltrådte som ny leder af Afrika InTouch. Der skal i den forbindelse lyde en stor tak til Tina Kruse for de over syv år hun har ledt Afrika InTouch gennem en rivende udvikling. Samtidig takker Afrika InTouch alle medarbejdere, særligt Benjamin, for at håndtere den ekstraordinære situation på bedste vis, gennem den omskiftelige tid. Administrator Jeanette Flyvholm Olsen (tidl. Pedersen) har været ansat hele året på fuld tid. Kommunikations- og projektudvikler Benjamin Kousgaard Kobborg har ligeledes været ansat hele året på fuld tid og har udover sine sædvanlige opgaver været konstitueret leder fra januar til og med april. Networker Jakob Stensig Henneberg er fortsat ansat i en fuldtidsstilling i et samarbejde mellem Mission Afrika og Afrika InTouch. Fra august 21 til udgangen af juli 211 har Rasmus Jensen været ansat som børne- og ungdomsmedarbejder. Fra 1. august 211 har Vibeke Christoffersen overtaget stillingen som børne- og ungdomsmedarbejder, og har efter studierejse i Sierra Leone, ligesom Rasmus, inspireret danske børn og unge gennem foredrag, undervisning og workshops. Rikke Nord har været timelønnet ansat i alt 5 timer henover sommeren, til udvikling og produktion af Kirkens Adventskalender. Helle Cæsar Trend Madsen, Mona Solsø, Marianne Houmøller-Jørgensen, Agnete Aagaard og Karin Vinter har alle kortvarigt været timelønnet ansat som phonere. De har dels arbejdet med salg af Kirkens Adventskalender (i alt 56 timer) og dels med kontakt til medlemmer (i alt 31 timer). Dette er opgaver som den faste stab tidligere har udført. Nyt kontor Efter i flere år at have ledt efter nye rammer til sekretariatet, lykkedes det omsider at finde egnede lokaler som opfylder behovet for bedre plads til både medarbejdere og frivillige. Afrika InTouch flyttede 1. oktober 211 til Amaliegade 1, 1. sal, hvor vi dagligt glæder os over de forbedrede arbejdsbetingelser for medarbejderne og de nye muligheder for at frivillige kan arbejde og holde møder på sekretariatet. Sparsommelighed I Afrika InTouch lægger vi vægt på at vi er en medlemsorganisation med stort frivilligt engagement. Mange opgaver bæres således, helt eller delvist, af frivillige, som er involveret i fundraising, foredragsvirksomhed, arrangementsplanlægning og afvikling, samt en række praktiske og administrative opgaver. Sekretariatets rolle er at facilitere de frivillige og sikre kontinuitet og en professionel drift. Ved alle indkøb og aftaleindgåelser er vi meget bevidste om at undersøge markedet, og vælge den mest rentable løsning ud fra en samlet vurdering, hvor også kvalitet og medgået arbejdstid tages i betragtning. Når der er tale om større udgifter sammenlignes der altid priser fx på prissammenligningssider på nettet, og der indhentes flere tilbud på en opgave. I 211 er vores flytning til nye lokaler et godt eksempel. Det lykkedes at finde et momsfrit lejemål, hvilket er af stor betydning for os, da vi ikke har mulighed for at fratrække moms. Efter forhandlinger lykkedes det også at opnå en godt kvadratmeterpris, sammenlignet med alternativerne i Aarhus midtby. Lokalerne blev klargjort og indrettet med stor hjælp fra frivillige, og behovet for inventar og møblering blev for en stor del klaret ved at købe brugt. Produktivitet Årsrapport 211 Side 6 af 17
For sammenligningens skyld har vi valgt at måle produktiviteten på de samme parametre som sidste år. Det er antal udsendte volontører, antal projekter i Afrika, antal afholdte foredrag i Danmark, samt antal medlemmer og AIT-grupper. Volontører Antallet af langtidsvolontører har aldrig været større i Afrika InTouch. Der er i 211 udsendt over 5 % flere sammenlignet med året før. Men mest bemærkelsesværdigt er det dog, at der er udsendt til fire nye partnere, i tre nye lande. Vi glæder os over de nye muligheder, de gode erfaringer og den lovende efterspørgsel på fremtidige volontørophold. Projekter i Afrika Antallet af projekter i Afrika er uændret i forhold til året før. Vi håber i 212 at kunne finde frivillige til at etablerer et egentligt samarbejdsprojekt med partneren i Sierra Leone, der er allerede enkelte som gør en stor aktiv indsats for at støtte partneren. Det er vores oplevelse at de eksisterende projektgrupper har konsolideret sig i årets løb, og arbejder stadig mere målrettet med opgaverne. Der ses også en svag tendens til, at der bliver lidt flere engagerede i grupperne. Afholdte foredrag i Danmark Det samlede antal af foredrag rundt om i landet er stort set uændret i forhold til de seneste år. Det er forsat børneog ungdomsmedarbejderne der står for den største del, men det bemærkes at de frivillige har været meget aktive. Medlemmer Antallet af medlemmer har i 211 været i en markant vækst på samlet set 18 %. Den gennemførte medlemshvervekampagne har været målrettet nye medlemmer under 3 år, og det er i denne gruppe der ses en stor vækst, mens antallet af medlemmer over 3 har ligget nogenlunde stabilt. AIT-grupper Antallet har teknisk set været svagt stigende, idet en ny AIT-gruppe er kommet til. I praksis er der dog nærmere tale om status quo, da en anden AIT-gruppe har haft et meget lavt aktivitetsniveau. Sidstnævnte gruppe er dog ikke lukket, og der er tegn på at de igen har fundet ressourcer til at videreføre arbejdet. Alt dette vidner om det godt og produktivt år i Afrika InTouch, ikke mindst set i lyset af de udfordringer ledersituationen først på året har medført. Effektiv anvendelse af midler I Afrika InTouch er det os magtpålæggende at anvende alle de midler vi bliver betroet, på bedste vis. Det gælder både i forhold til de formål vi vælger at støtte og i forhold til måden arbejdet tilrettelægges og udføres, så vi derigennem opnår den størst mulige effekt af vores arbejde overfor både partnere i Afrika og overfor danske børn og unge. På sekretariatet er vi meget opmærksomme på at holde omkostningsniveauet nede, men samtidig også at have frimodighed til at investerer i den løsning som er mest effektiv på den mellemlange og lange sigt. Eksempelvis er der i 211 brugt penge på medlemshvervekampagne, ligesom der er brugt flere midler end tidligere på salget af Kirkens Adventskalender. I begge tilfælde har investeringen allerede vist sig rentable, men der forventes også positive effekt på længere sigt. Et andet eksempel er brugen af timelønnede phonere. De har vist sig at udføre opgaven fuldt ud tilfredsstillende, men til en lavere timepris end de fastansatte. Samtidig frigøres de fastansattes resurser og kompetencer til andre opgaver. Det skal bemærkes at lønningsniveauet i Afrika InTouch holdes på et fornuftigt niveau og ligger under både det private og offentliges aflønning af tilsvarende arbejde. Afrika InTouch er også bevidst om hvordan vi placerer vores likvide beholdning. I 211 har vi derfor over en længere periode ydet et anseeligt lån til en af vore danske partnerorganisationer. På den måde kunne vi dels hjælpe en trofast partner med at løse et akut likviditetsbehov, mens vi selv sikrede os en væsentlig højere renteindtægt end det er muligt at opnå i vores pengeinstitut. Hele lånet er tilbagebetalt indenfor regnskabsåret. På foreningens vegne, Leder Poul Winther Kristensen Årsrapport 211 Side 7 af 17
Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsberetningen og årsregnskabet for 211, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aarhus d. 15. maj 212 Jakob Swartz Sørensen, formand Mette Rasmussen Kirkegaard, næstfmd. Marie Engholt Hansen, kasserer Birgitte Bilde Slot Ravnholt Christian Houmøller-Jørgensen Ida Jensen Friis Rebekka Friis Rasmussen Årsrapport 211 Side 8 af 17
Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne af Afrika InTouch Påtegning på årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for Afrika InTouch for regnskabsåret 1. januar - 31. december 211, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter Tilskudsbekendtgørelse nr. 81 af 29. juni 211 (tilskudsbekendtgørelsen). Ledelsens ansvar for årsregnskabet Foreningens ledelse har ansvaret for at udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med tilskudsbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, anset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Revisionsbekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 26 (revisionsbekendtgørelsen). Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 211 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 211 i overensstemmelse med tilskudsbekendtgørelsen. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Årsrapport 211 Side 9 af 17
Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til tilskudsbekendtgørelsen gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på den baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aarhus, den 15. maj 212 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jakob B. Ditlevsen statsautoriseret revisor Årsrapport 211 Side 1 af 17
Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1753 af 21.12.26 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, samt bekendtgørelse nr. 2 af 2. januar 27 om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler m.v. Årsregnskabet for året 211 er udarbejdet efter samme retningslinier som tidligere år. I det efterfølgende er omtalt den anvendte praksis, der er væsentlig for bedømmelse af årsregnskabet. Resultatopgørelsen Indtægter Gavebrevsindtægter, gaveindtægter og tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) medregnes i det år, hvor betalingen har fundet sted. Øvrige indtægter og udgifter periodiseres i det omfang det skønnes væsentligt. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver er opført til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Driftsmateriel og inventar 3-5 år Aktiver med en kostpris under 12.3 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. Valuta Tilgodehavende og gæld i fremmed valuta omregnes til dagskurs på balancetidspunktet. Tilgodehavender Tilgodehavender er opført efter individuel vurdering. Der er foretaget nedskrivninger for forventet tab. Egenkapital og gæld Ikke anvendte, formålsbestemte gaver er opført som henlæggelser. Ikke anvendte, formålsbestemte tilskud er opført som gæld, såfremt ubrugte midler skal tilbagebetales. Årsrapport 211 Side 11 af 17
Note Resultatopgørelse 211 År 211 År 21 Indtægter DKK DKK 1 & 7 Gaver 663.997 768.759 2 Kontingentindtægter 135.27 115.725 3 & 7 Tilskud Deltagergebyrer og andet salg mv. Andre driftsindtægter (billeje mv.) Indtægter i alt 2.277.655 693.559 28.338 3.798.819 1.698.35 594.637 29.139 3.26.295 Udgifter Projektomkostninger 4 & 7 Projektomkostninger PR omkostninger Prod.- & projektomkost. i alt Kapacitetsomkostninger Ejendomsudgifter Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Bilers driftsomkostninger Kapacitetsomkostninger i alt Udgifter i alt Resultat før renter/afskrivning (1.531.789) (275.196) (1.86.985) (251.217) (1.154.383) (467.229) (15.976) (1.888.85) (3.695.79) 13.29 (1.62.676) (211.537) (1.274.213) (128.36) (1.486.46) (458.8) (18.535) (2.92.155) (3.366.368) (16.73) Renter/kursregulering Afskrivninger Efterreguleringer 7 Overført til øremærkede henlæggelser 7 Overført fra øremærkede henlæggelser Efterreguleringer i alt 13.23 3.165 (11.225) (11.225) (58.914) (179.79) 16.547 228.737 11.633 49.658 Årets resultat, overskud 26.46 (118.475) Årsrapport 211 Side 12 af 17
Note Aktiver DKK DKK Anlægsaktiver 5 Materielle anlægsaktiver 6 Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Balance pr. 31. december 211 År 211 År 21 9.354 144.792 154.146 2.579 56.279 76.858 Omsætningsaktiver Debitorer Likvide midler Diverse tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt 15 2.192.541 12. 95.152 2.299.843 2.453.989 1.972.73 118.915 2.91.645 2.168.53 Passiver Egenkapital Egenkapital primo Overført resultat 7 Henlæggelser Egenkapital i alt Kortfristet gæld Kreditorer Skyldige omk. og forudmodt. projekttilskud Offentlig gæld Beregnet feriepengeforpligtelse Øvrige kreditorer Kortfristet gæld i alt 1.285.838 1.44.313 26.46 (118.475) 197.562 299.195 1.689.86 1.585.33 39.68 166.551 226.68 38.241 238.49 35.358 137.231 146.985 52.369 (3.833) 764.129 583.47 Passiver i alt 2.453.989 2.168.53 Årsrapport 211 Side 13 af 17
Pengestrømsopgørelse 211 Driftsresultat før renter Afskrivninger Renter Henlæggelser År 211 År 21 DKK DKK 13.29 (16.73) (11.225) (11.225) 13.23 3.165 11.633 49.658 Årets egenfinansiering 26.46 (118.475) Forøgelse af kortfristet gæld 5 Nedbringelse af anlægsaktiver Nedbringelse af tilgodehavende hos debitorer Nedbringelse af forudbetalte omkostninger 18.659 293.122 11.225 11.225 1.712 23.763 Kapitalfremskaffelse i alt 215.647 315.59 Nedbringelse af henlæggelser 6 Forøgelse af deposita Forøgelse af tilgodehavende hos debitorer Forøgelse af diverse tilgodehavender Forøgelse af forudbetalte omkostninger Kapitalanvendelse i alt (11.633) (49.658) (88.513) (9.2,) (15) (12.) (17.776) (22.296) (76.634) Ændring i likvide beholdninger 219.811 119.95 Likvide beholdninger primo Likvide beholdninger ultimo 1.972.73 1.852.78 2.192.541 1.972.73 Årsrapport 211 Side 14 af 17
Noter til årsregnskabet År 211 År 21 1 Gaver DKK DKK Gaver 8A Gavebrevsgaver 12 stk. 3 Ikke fradragsberet. gaver, kollekter, indsamlinger Videreførelse af gaver Gaver i alt 383.118 46.454 242.125 (7.7) 663.997 445.195 45.22 278.344 768.759 2 Kontingentindtægter Medlemmer ifølge medlemsliste: Under 3 år 3 år og op I alt Pr. 1. januar 211 1.75 461 1.536 Pr. 31. december 211 1.285 523 1.88 Antallet af medlemmer er fastsat som det antal, der skriftligt har tilkendegivet, at de er medlem og har betalt kontingent til Afrika InTouch eller en AIT lokalforening i regnskabsåret. År 211 År 21 3 Tilskud DKK DKK Tipstilskud T211-D2-82, DUF HFC Partnerskabsprojekt HFC Canada Aunt Louise s School - DUF projekt AYPAD Pilotprojekt DUF-tilskud i alt Statstilskud ( 44, gavebrevspulje) 1.638.618 316.692 5.281 26.14 1.986.65 54.727 1.429.413 (15) 1.429.263 53.851 Tilskud fra missionsselskaber (Mission Afrika, DEM, m.fl.) 165.718 136.95 Legater & fonde Sponsorater Honorarindtægt/rejserefusion Tilskud i alt inkl. DUF 53.262 17.343 2.277.655 38.7 1.634 1.669.353 4 Afrika InTouch' nettoudgifter til international virksomhed i år 211 Kontingenter Udgift SAT-7 7.394 Lutheran World Foundation & Kirkernes Verdensråd 1.273 Kontingenter til internationale organisationer 8.667 Nettoresultat (DKK) 7.394 1.273 8.667 Internatianale arrangementer i udlandet Deltagere Indtægt Udgift Nettoresultat (DKK) Volontører i Nigeria..... 1 14.528 167.96 26.568 Art: Studietur Sted: Nigeria B&U-medarbejders studietur til Nigeria.... 1-12.122 12.122 Art: Studietur Sted: Nigeria Studietur til Sierra Leone... 4-1.892 1.892 Art: Studietur Sted: Sierra Leone Projektbesøg, Uganda Farm Trækdyrsprojekt. 1-11.284 11.284 Art: Studietur Sted: Uganda Partnerbesøg i Etiopien... 1-8.636 8.636 Art: Studietur Sted: Ethiopien B&U-medarbejders studietur til Sierra Leone. 1-17.69 17.69 Art: Studietur Sted: Sierra Leone Studietur til Nigeria.... 1-2.391 2.391 Art: Studietur Sted: Nigeria Partnermøde HFC i Stockholm.... 3-11.558 11.558 Art: Studietur Sted: Sverige Partnerbesøg i Sierra Leone..... 4-45.514 45.514 Art: Konference Sted: Sierra Leone Internationale arrangementer i udlandet 26 14.528 278.183 137.655 Årsrapport 211 Side 15 af 17
4 Afrika InTouch' nettoudgifter til international virksomhed i år 211 (fortsat) Internatianale arrangementer i Danmark Deltagere Indtægt Udgift Nettoresultat (DKK) Besøg fra Nigeria af børn... 4 8.499 4.726 32.227 Art: Partnermøder Sted: Danmark Besøg fra Etiopien... 2-2.284 2.284 Art: International lejr Sted: Danmark Internationale arrangementer i udlandet 6 8.499 43.1 34.511 Samlede nettoudgifter til international virksomhed 18.833 År 211 År 21 5 Materialle anlægsaktiver DKK DKK Driftsmidler, anskaffelsespriser primo Driftsmidler, årets tilgang Driftsmidler, årets afgang Driftsmidler, afskrivning primo Driftsmidler, årets afskrivninger Materielle anlægsaktiver i alt 163.442 (142.863) (11.225) 9.354 163.442 (131.638) (11.225) 2.579 6 Finansielle anlægsaktiver Depositum Landskontor 144.792 56.279 Finansielle anlægsaktiver i alt 144.792 56.279 Årsrapport 211 Side 16 af 17
7. Projekter Henlæggelser Gaver Tilskud Salg & andre Renter/kurs- Til uddeling Årets Saldo pr. Adm.bidrag fra Henlæggelser pr. 211-1-1 indtægter regulering udgifter 211-12-31 AIT generelt pr. 211-12-31 kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. African Adventure (29+21) 84.968 - - - 111 85.79 (4.348) 8.731 (48.381) 32.35 Fængselsprojekt i Jos (216) 4.56 - - - - 4.56-4.56-4.56 Uganda Farm (23) 41.552 7.77 - - - 112.322 (97.164) 15.158 (13.492) 1.666 Aunt Louise's School Uganda (235) 25.447 125.26 - - - 15.77 (17.249) 43.458 (24.23) 19.435 HFC ekskl. projekter (2473) 13.67 67.51 - - - 8.577 (69.797) 1.78 (9.14) 1.64 Børn i Afrika (248) 38.633 - - - - 38.633 (7.457) 31.176-31.176 Børn og unge i Nigeria (26) 32.616 - - - - 32.616-32.616-32.616 Cheke Chea (271) 9.4 2.2 - - - 29.24 (66.625) (37.385) 47.425 1.4 Gadebørn i Cameroun (285) 6.2 32.317-7.457-45.974 (31.728) 14.246 (49) 14.197 Volontører i Nigeria (3) 18.48 83-14.591-159.91 (169.838) (9.937) 28.418 18.481 Volontører i Sierra Leone (35) - - - 56.537-56.537 (49.63) 6.934-6.934 Volontører i Cameroun (31) - - - 129.928-129.928 (126.75) 3.223-3.223 Volontører i Ethiopien (315) - - - 26.575-26.575 (14.91) 12.484-12.484 Volontører i Uganda (32) - - - 69.225-69.225 (54.338) 14.887 (6.127) 8.76 DM i Indsamling (52) 24.633 - - - - 24.633 (42.265) (17.632) 17.632 - Projekter i alt 299.196 316.887-43.313 111 1.46.57 (841.28) 25.299 (7.737) 197.562 Egenkapital Gaver Tilskud Kontingent & Renter/kurs- Til drift Årets Saldo pr. Resultat Egenkapital pr. 211-1-1 andre indtægter regulering udgifter 211-12-31 projekter pr. 211-12-31 Afrika InTouch generelt 1.285.838 347.11 2.277.655 426.854 14.623 4.352.8 (2.867.519) 1.484.561 7.737 1.492.298 Total projekter og AIT generelt 1.585.34 663.997 2.277.655 857.167 14.734 5.398.587 (3.78.727) 1.689.86-1.689.86 Øremærkede projekt-indtægter Gaver 316.887 Tilskud - Andre indtægter 43.313 Total 747.2 Årsrapport 211 Side 17 af 17