området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud til pasning af egne børn og tilskud til frit-valg ordningen. Frit-valg ordningen henvender sig til forældre med børn i alderen fra 24 uger og op til start i børnehaveklasse, som ønsker at benytte en privat pasningsordning i stedet for en plads i et dagtilbud. Endvidere kan der gives tilskud til pasning af eget barn. Daginstitutionstilbuddet skal give børnene en omsorgsfuld og udfordrende hverdag, hvor der lægges vægt på tætte kontakter mellem det enkelte barn og de voksne, således at børn får en god og tryg opvækst, udvikling og læring. 1
Tabel 1: Specifikation af bevilling (brutto) Hele 1.000 kr. Regnskab 2013 515 Dagpleje og Udgift Oprindeligt budget 2014 2015 2016 2017 2018 348.512 329.523 322.912 307.833 300.190 297.892 Indtægt -78.797-72.733-71.220-67.613-65.916-65.150 Netto 269.715 256.790 251.692 240.220 234.274 232.742 Pædagogisk Grunduddannelse Udgift Fælles formål Udgift 35.768 38.445 36.055 25.642 21.910 19.987 Indtægt -4.713-4.661-4.757-4.757-4.757-4.757 Dagpleje til særligt sårbare børn Udgift 5.755 5.063 3.603 3.561 3.523 3.525 Indtægt -252-139 -97-92 -96-99 Vuggestuer Udgift 7.299 6.586 6.697 6.631 6.590 6.595 Indtægt -1.190-1.666-1.421-1.355-1.383-1.400 Børnehaver Udgift 20.791 18.927 19.122 18.852 18.585 18.570 Indtægt -5.391-4.273-4.702-4.354-4.043-3.916 Integrerede Udgift 199.432 183.850 186.320 183.734 181.513 181.425 Indtægt -55.618-50.966-50.967-47.857-46.549-46.123 Klubber og andre socialpædagogiske Udgift 57.295 54.719 47.307 46.803 46.294 46.250 fritidstilbud Indtægt -11.172-10.366-8.600-8.522-8.412-8.179 Særlige dagtilbud og særlige klubber Udgift 6.027 6.081 6.143 6.077 6.013 6.013 Indtægt -361-662 -676-676 -676-676 Tilskud til privatinstitutioner Udgift 16.145 15.852 17.665 16.533 15.762 15.527 Servicejob Indtægt -100 0 0 0 0 0 Stigning eller fald imellem budgetårene er en følge af tidligere års regulering af mængder og pensioner samt konsekvenser af politiske beslutninger område 515 består af en række totalrammer. De enkelte totalrammer indeholder budget til det rammestyrede område. jf. tabel 2. Tabel 2: Specifikation af totalrammeenheder 2
Driftsbevilling Hele 1000 kr. 2015 2016 2017 2018 15 Dagpleje og Dagpleje m.v. PAU- Uddannelsen 910 900 889 889 Fællesudgifter, dagområdet 16.073 6.294 2.491 453 Forældrebetaling og fripladser -20.795-19.667-18.982-18.476 Dagpleje til særligt sårbare børn 3.545 3.506 3.466 3.466 Vuggestuer Vuggestuen Kringlen 4.360 4.312 4.264 4.264 Børnehaver Børnehaven Krible Krable 5.172 5.115 5.058 5.058 Børnehaven ved Vandtårnet 128 128 128 128 Børnehuset Nyrup 5.371 5.311 5.252 5.252 Børnehaven Mariahjemmet 2.555 2.528 2.499 2.499 Hornbæk Børnehave 2.870 2.836 2.804 2.804 Børnehaven Stokrosen 2.961 2.928 2.895 2.895 Helsingør Børneasyl 1.431 1.416 1.399 1.399 Integreret institutioner Børnehuset Møllen 5.058 5.003 4.946 4.946 Tikøb Familiehus 3.417 3.380 3.342 3.342 Børnehuset Sommerlyst 5.902 5.836 5.771 5.771 Børnehuset Tusindfryd 4.140 4.095 4.049 4.049 Børnehuset Stauninggården 8.177 8.087 7.996 7.996 Børnehuset Fyrtårnet 7.458 7.376 7.295 7.295 Børnehuset Troldehøj 8.527 8.433 8.339 8.339 Børnehuset Montebello 7.394 7.313 7.232 7.232 Børnehuset Kasserollen 7.689 7.605 7.520 7.520 Børnehuset Mælkebøtten 7.646 7.562 7.477 7.477 Børnehuset Blæksprutten 5.643 5.580 5.519 5.519 Børnehuset Bøgen 5.901 5.836 5.770 5.770 Børnehuset Søstjernen 5.640 5.577 5.516 5.516 Børnehuset Himmelblå 5.821 5.756 5.693 5.693 Børnehuset Mariehønen 8.268 8.177 8.085 8.085 Børnehuset Snerlen 5.796 5.733 5.669 5.669 Børnehuset Rosenkilden 5.758 5.694 5.631 5.631 Børnehuset Nørremarken 8.282 8.191 8.099 8.099 Børnehuset Abildvænget 8.060 7.971 7.882 7.882 Børnehuset Hallandsgården 6.308 6.239 6.169 6.169 Børnehuset Skovparken 5.786 5.722 5.658 5.658 Børnehuset Søbæk 10.870 10.750 10.630 10.630 Børnehuset Hellebæk 4.269 4.222 4.174 4.174 Børnehuset Elverhøj 8.185 8.095 8.004 8.004 Børnehuset Globus 3.867 3.825 3.782 3.782 Børnehuset Snekkersten 6.102 6.035 5.967 5.967 Børnehuset Stjernedrys 6.465 6.393 6.322 6.322 3
Driftsbevilling Hele 1000 kr. 2015 2016 2017 2018 Fritidsklubber Fritidsklubben Fiolen 2.495 2.467 2.441 2.441 Fritidsklubben Krudtuglen 2.715 2.685 2.656 2.656 Fritidsklubben Bølgen 7.068 6.991 6.914 6.914 Villa Fem 10.173 10.062 9.950 9.950 Fritidsklubben Abildtræet 4.681 4.630 4.579 4.579 Espergærde Fritidscenter 10.819 10.701 10.583 10.583 Fritidsklubben PUK 6.842 6.767 6.693 6.693 Andet Specialbørnehaven Himmelhuset 5.890 5.824 5.760 5.760 I alt 251.692 240.220 234.274 232.742 1. Lovgrundlaget Daginstitutionsområdet styres af Dagtilbudsloven, vedtaget d. 24. maj 2007, og trådt i kraft d.1.august 2007, Drift 2. Beskrivelse af driftsbudgetområdet Daginstitutionsområdet vedrører pasningstilbud til børn og unge i førskolealderen, samt i skolealderen fra 4. klasse og til det klassetrin hvori den unge fylder 15 år. Området tilbyder dagpleje til særligt sårbare børn, vuggestue, børnehave, integrerede institutioner, fritidsklubber, privatinstitutioner, fritvalgsordninger, pasning af eget barn og plads i en specialbørnehave samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Fra børnehaveklasse til og med 3. klasse er der SFO-ordninger på alle skoler. Disse hører budgetmæssigt og organisatorisk under budgetområde 13 Skoler. Daginstitutionerne arbejder med pædagogiske handleplaner for at udvikle børnenes selvstændighed, tolerance og forståelse for menneskers forskellighed. Der arbejdes for: at barnet tilegner sig evner i at kunne forstå sig selv og andre i et samspil. at barnet kan magte at sætte sig ind i andres situation og være ansvarlig for sig selv og andre. at barnet kan opleve og selv forstå at udvise hensyn og tolerance. at barnet udvikler sig i forhold til sine iboende muligheder, socialt, motorisk og intellektuelt. at barnet får muligheder til at lege, til at lære og til fysisk udfoldelse, samvær og mulighed for udforskning af omgivelserne. Følgende viser udviklingen i befolkningstallet i de relevante aldersgrupper for daginstitutionsområdet. Udviklingen i de relevante aldersgrupper 2014-18 ifølge befolkningsprognosen 2014 År År År År År 4
2014 2015 2016 2017 2018 0-2 år 1.438 1.393 1.346 1.371 1.391 3-5 år 1.962 1.832 1.694 1.572 1.528 6-9 år 3.038 2.932 2.889 2.773 2.643 10-14 år 4.039 4.078 4.021 4.026 3.950 I alt 10.477 10.235 9.950 9.742 9.512 Ifølge Befolkningsprognose 2014 forventes alle aldersgrupper at falde. Antallet af 10 14 år - årige forventes at være nogenlunde uændret over årrækken. Helsingør Kommune har pasningsgaranti på daginstitutionsområdet fra barnet er 26 uger og indtil skolestart (se under info fra Pladsanvisningen/store skiftedag). Der tilbydes en institutionsplads i kommunen på barnets behovsdato, hvis behovsdatoen skriftligt har været oplyst Pladsanvisningen i 4 uger. Aldershenvisningerne er vejledende. Der beregnes takster ud fra relevant institutionstype. Fra 1. januar 2006 er loftet for forældrebetaling for børn i alderen 0-5 år maksimalt 25 % af driftsudgifterne. Taksten på klubpladser beregnes som 20 % af bruttodriftsudgifterne. På SFO-området udgør forældrebetalingsandelen 49 %. Tilskud til pasning af eget barn henvender sig til forældre med børn i alderen fra 24 uger og op til start i børnehaveklasse. Tilskud til pasning af eget barn kan efter ansøgning ydes for en samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år på det enkelte barn, og der kan maksimalt udbetales 3 tilskud pr. husstand ad gangen. Dog må det samlede beløb ikke overstige den maksimale dagpengesats. Der ydes 75 % af nettodriftsudgifterne excl. støttepædagoger af det billigste pasningstilbud for den relevante aldersgruppe. Tilskud til privat pasning under frit-valgsordningen udgør 75% af nettodriftsudgifterne excl. støttepædagoger af det billigste pasningstilbud for den relevante aldersgruppe. Tilskuddet gradueres i forhold til åbningstid og omfanget af institutionens egen administration af faktorer som løn, revision m.v. 3. korrektioner 5
I forhold til budgetoverslagsår 2014-2016 i vedtaget budget 2013 er der i budget 2014-2017 indarbejdet en række tekniske driftskorrektioner samt vedtagne byrådsbeslutninger. En oversigt over de indarbejdede ændringer er vist i tabel 4. Tabel 3: Specifikation af ændringer (drift) Hele 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 515 Dagpleje og Drift Rammestyret Pl regulering februar 2014 666 608 569 569 Klubbudget overført til skoler -7.921-7.830-7.736-7.736 Norm og mængderegulering 5.546 2.859 2.661 623 Søskendetilskud og fripladser 493 234 208 27 Pasning af eget barn -226-257 -243-227 Frit Valg på dagområdet 343 94 246 392 Forældrebetaling Daginstitutioner -1.266-323 -202 564 Norm og mængderegulering private 1.428 1.182 968 744 Søskendetilskud og fripladser private institutioner 1.241 1.161 1.108 1.091 område 515 i alt 304-2.272-2.421-3.953 Det ses af tabel 3, at der samlet set er indarbejdet driftskorrektioner for 0,3 mio. kr. i 2015. Driftskorrektionerne består hovedsageligt af norm og mængderegulering af børnetallet, overførsel af klubbudget til skolerne til budgetområde 513. 4. forudsætninger Der anvendes den vedtagne model for tilretning af budgetforslaget ud fra norm- og mængder, hvor der bl.a. sker regulering ved budgetårets start og ved regnskabsafslutningen. Oversigt over budgetterede mængder Navn Mængder Mængder Gennemsnits 2014 2015 pris (kr.) 2015 Dagpleje og vuggestuer 826 743 101.630 75.511.000 Børnehaver 1.541 1670 50.910 85.020.000 SFO (budgetområde 513) 2.779 2627 22.699 59.630.000 Fritidsklubber 1.828 1779 13.539 24.086.000 Frit-valg 140 136/2 75.156* 10.274.000** Pasning af egne børn 22 16/2 75.156* 1.316.000** * Gennemsnits pris for de 0-2 årige. **I budgettet er indarbejdet tilskud til både de 0-2 årige og de 3-5 årige. Bemærkninger: Der er norm og mængderegulering på dagområdet. Følgende parametre indgår i norm og mængde beregningen: 6
Befolkningsprognosen på enkeltaldersklasser. Efterspørgselsprocenterne pr. 01.01.xx (indeværende år) pr. enkelt aldersklasse og pr. pladstype. Pladstyperne omfatter: dagpleje og vuggestue, børnehave, skolefritidsordning, fritidsklub, frit valg, pasning af eget barn, børn i fremmed kommune. Variabel driftsudgift (variabel løn og rådighedsbeløb) pr. pladstype. tet reguleres efter det faktiske børnetal pr. 1.1.xx (indeværende år) 7