Afdeling: Økonomi og Planlægning Journal nr.: 19/2843 Dato: 7. juni 2019 Notat Sengekapaciteten - mulige scenarier for håndtering af udfordringer vedrørende en hensigtsmæssig udnyttelse af sengekapaciteten i psykiatrisygehuset Baggrund: Som en del af den nye psykiatriplan indgår et tema omkring kapacitet og organisering. Psykiatriplanen skal blandt andet indeholde en fremtidssikret plan for kapacitet og organisering af døgnbehandlingen. De valgte løsninger på udfordringerne vil indgå i psykiatriplanen, som sendes i høring i efteråret 2019. Data peger på to overordnede udfordringer i forhold til sengekapaciteten: Pres på trekantsområdet: Den demografiske udvikling peger på befolkningstilvækst i trekantsområdet frem mod 2028. Psykiatrisygehuset er udfordret af høj belægningsprocent i afdelingerne i Vejle og Middelfart udfordringer som må forventes tiltagende på baggrund af befolkningstilvæksten. Stigning i antallet af indlagte retspsykiatriske patienter: Opgørelser over antallet af sengedage blandt retspsykiatriske patienter, har de seneste år været stigende. På trods af åbning af 14 retspsykiatriske senge i juni 2018, har de retspsykiatriske patienter fyldt 22 senge i almenpsykiatrien i 2. halvår 2018. I forbindelse med NYT-OUH, får Psykiatrisk Afdeling Odense 13 flere senge, som kan medtænkes i mulige løsnings scenarier. Der er faglige ambitioner om et styrket samarbejde med OUH på spiseforstyrrelsesområdet, som også skal indtænkes. Målet med kapacitetstilpasningen Målet er, at psykiatrisygehusets samlede sengekapacitet udnyttes mest hensigtsmæssigt, herunder: At afdelingernes populationsansvar og sengekapacitet harmonerer, så patienterne oplever kontinuitet og nærhed i behandlingen. At patienterne modtager en kvalificeret behandling i rammer, der modsvarer deres behov At fordelingen af senge tager højde for den demografiske udvikling At optageområderne og behandlingen i de psykiatriske afdelinger samtænkes med de somatiske, så samarbejdet mellem afdelingerne kan understøtte principperne i det nære sammenhængende sundhedsvæsen. Mulige løsningsscenarier Psykiatri- og Socialudvalget har, som en del af deres temadrøftelser i forbindelse med psykiatriplanen, drøftet kapacitetstemaet på mødet d. 23. april 2019. Det blev her aftalt, at sygehuset beskriver mulige scenarier. I indeværende notat er der beskrevet følgende mulige løsninger på udfordringer: Udfordringer Mulige løsninger Flere retspsykiatriske sengedage Skabe flere retspsykiatriske senge ved at konvertere et eksisterende alment afsnit til et retspsykiatrisk afsnit i enten: 1) Esbjerg 2) Middelfart 3) Odense Afhjælpe presset på trekantsområdet Flytte de særlige pladser til NYT-OUH Flytte udvalgte geronto-psykiatriske patienter fra Vejle til Odense Styrket samarbejde med OUH ift. behandling af spiseforstyrrelse Etablere et fælles sengeafsnit til behandling af patienter med spiseforstyrrelse
Løsningerne er indbyrdes afhængige og det er nødvendigt at finde en samlet løsning som på bedste vis håndtere udfordringerne og understøtter, at psykiatrisygehusets samlede sengekapacitet udnyttes mest hensigtsmæssigt. Der er skitseret tre mulige samlede langsigtede løsningsscenarier, som tager udgangspunkt i de tre mulige placeringer af et retspsykiatrisk afsnit De tre mulige langsigtede løsningsscenarier, er alle tidsmæssigt afhængige af indflytning i NYT OUH i 2022. På kort sigt er der derfor brug for midlertidige løsninger, som kan sikre, at problemstillingerne hurtigt afhjælpes. For overskuelighedens skyld, er de mulige langsigtede løsninger først beskrevet enkeltvis, hvorefter der præsenteres 3 mulige samlede løsningsscenarier. Til slut beskrives de midlertidige løsninger i forhold til de langsigtede løsninger, de understøtter. I scenarierne er der taget udgangspunkt i den nuværende aldersfordeling mellem børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatrien. Uanset valg af løsning, vil der være et varierende niveau for både anlægsinvestering og driftsudgifter. 1. Flere retspsykiatriske senge Der er set på muligheder for konvertering af et eksisterende alment afsnit til et retspsykiatrisk afsnit: Scenarie 1: I Esbjerg Scenarie 2: I Middelfart Scenarie 3: I Odense Med Psykiatriplanen fra 2008 blev det besluttet at samle de retspsykiatriske døgnafsnit i Middelfart. De retspsykiatriske døgnpladser var på daværende tidspunkt placeret på to afsnit med hhv. 12 senge i Hviding og 18 senge i Middelfart. Ambitionen var, at samle ekspertisen og skabe en robust og moderne retspsykiatri. I 2014 blev den sidste del af planen gennemført, med 70 retspsykiatriske sengepladser i Middelfart, som i sommeren 2018 blev udvidet yderligere til 84 pladser ved konvertering af et alment afsnit. Ambitionen er nu indfriet, med en faglig robust retspsykiatri i Middelfart med stor ekspertise og egen forskning på området. Ønsket er nu at styrke retspsykiatrien yderligere i form af mere organisatorisk robusthed, hvilket kan muliggøres ved spredning af den retspsykiatriske døgnbehandling på to afdelinger. Middelfart vil uændret fortsætte sin funktion som faglig spydspids på retspsykiatriområdet. Læger fra den specialiserede retspsykiatri i Middelfart vil via et formaliseret samarbejde, kunne understøtte en kvalificeret behandling i en anden afdeling og dermed fastholde den faglige robusthed på området. Et nyt afsnit er tiltænkt de mere stabiliserede patienter. Det skaber større flow i de retspsykiatriske senge i Middelfart, så de i højere grad kan modtage akutte patienter og vurdere samt stabilisere patienterne inden de evt. flyttes til det retspsykiatriske afsnit i en anden afdeling eller et almenpsykiatrisk afsnit. Derved samles de mest akutte patienter i Middelfart, med særlig ekspertise på området og med overvågning understøttet af servicevagt. Det skal bemærkes, at der efter konvertering af et afsnit fortsat vil være retspsykiatriske patienter på de almenpsykiatriske afdelinger, idet retspsykiatriske patienter i 2. halvdel af 2018 har fyldt svarende til 22 senge i almenpsykiatrien. Ifølge specialevejledningen for psykiatri, kan behandling af retspsykiatriske patienter foregår på henholdsvis hovedfunktionsniveau (de almene afdelinger) eller specialiseret niveau, afhængig af kompleksiteten. En faglig ekspertgruppe under Sundheds- og Ældreministeriet udarbejdede i 2015 en rapport, omkring mulige årsager til udviklingen i antallet af retspsykiatriske patienter. Rapporten beskriver, at det kan være både fagligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt at behandle retspsykiatriske patienter i den almene psykiatri på baggrund af en konkret faglig vurdering. Ved konverteringen i juni 2018 i Middelfart, indgik halvdelen af afbødningspuljen som finansiering, svarende til 2,5 mio. kr. Denne præmis er indregnet i nedenstående scenarier. Merudgiften til drift af et retspsykiatriske afsnit, er beregnet ud fra metodikken anvendt ved konverteringen i juni 2018,
1) Konvertering af alment afsnit i Esbjerg: Der konverteres et alment afsnit i Esbjerg til et retspsykiatrisk afsnit, målrettet retspsykiatriske patienter i en mere stabil fase. Esbjerg varetager pt. opgaven med modtagelse af retspsykiatriske patienter som der ikke er plads til i Middelfart, fra både Esbjerg og Vejles optageområde Løsningen sikrer en geografisk spredning af de retspsykiatriske senge med senge både i Jylland og på Fyn, hvilket øger tilgængeligheden og giver mulighed for samarbejde og robusthed i organiseringen. Anlægsmæssigt er der behov for om- og tilbygning med henblik på at etablere 2-lags sikring og sikre aktivitetsmuligheder for patienter, der ikke må forlade afdelingen. 2) Konvertering af alment afsnit i Middelfart Hvis afdelingens eneste almene afsnit konverteres til et retspsykiatrisk afsnit, skal afdelingens optageområde for almene patienter overgå til andre afdelinger, eksempelvis Vejle og Odense. I forbindelse med den senest konvertering blev afdelingens optageområde ændret, så både den ambulante og stationære behandling af patienter fra Nordfyns kommune overgik til Psykiatrisk Afdeling Odense. Hvis samme princip følges her, vil det betyde en større organisatorisk ændring, hvor lokalpsykiatrien i Middelfart overgår til satellitfunktion for en anden psykiatrisk afdeling eller evt. lukkes. Psykiatriske Afdeling Middelfart varetager uddannelse af læger. Ifølge uddannelsesbeskrivelserne, skal lægerne være tilknyttet et almenpsykiatrisk afsnit under uddannelse. Afdelingen er afhængig af læger under uddannelse, da de indgår i vagtlaget. Dette område skal derfor afklares nærmere, før det kan afklares om dette løsningsscenarie er en realistisk mulighed, da det er en forudsætning for en sengeafdeling at have lægedækning døgnet rundt. Der pågår dialog med Den Lægelige Videreuddannelse m.fl. Grundet de rekrutteringsmæssige udfordringer i forhold til læger, kan det ikke antages, at uddannelsesstillingerne kan besættes af uddannede læger. En flytning af de almenpsykiatriske senge og den ambulante aktivitet, vil også kunne påvirke afdelingens mulighed for at varetage den hidtidige uddannelsesforpligtigelse på andre områder, herunder specialpsykologområdet. Anlægsmæssigt er der behov for sikring og ændring af eksisterende gårdhave samt en større ændring af adgang til modtagelsen samt af brandvej. Det er udfordrende og omkostningsfuldt at skabe ordentlige og diskrete uderum, og der er behov for sikring mod indkig. Der er desuden behov for at etablere en sikker adgangsvej til aktivitetshal, for at sikre tilstrækkelige aktivitetsmuligheder for patienter der ikke må forlade afdelingen. 3) Konvertering af alment afsnit i Odense Der konverteres ét af de planlagte almene afsnit i forbindelse med NYT OUH til et retspsykiatrisk afsnit, målrettet retspsykiatriske patienter i en mere stabil fase. Det kan have betydning for driften af afsnittene, at det ene ben af et duoafsnit konverteres til et retspsykiatrisk afsnit. Konverteringen omdanner 14 almene senge til 14 retspsykiatriske. Med det nuværende antal retspsykiatriske sengedage i Odense, betyder det at den almene kapacitet udvides med 3-4 af de 13 nye senge i forbindelse med NYT OUH. Løsningen sikre en spredning af de retspsykiatriske senge på to matrikler, som giver mulighed for samarbejde og robusthed i organiseringen. Da afsnittet der konverteres, endnu ikke er bygget, er det muligt at tilpasse de fysiske rammer til målgruppen og sikkerhedskravene fra starten. Etablering af et retspsykiatrisk afsnit vil indebære behov for etablering af en hal i tilknytning til den voksenpsykiatriske afdeling. Den hal til psykiatrien, der pt er regnet med på NYT OUH, er placeret ved børne- og ungdomspsykiatrien et andet sted på matriklen.
Retspsykiatri Scenarie 1: Retspsykiatri i Esbjerg - konvertering af alment afsnit Retspsykiatri senge Scenarie 2: Retspsykiatri i Middelfart - konvertering af alment afsnit 15 almene senge konverteres til 15 retspsykiatriske 18 almene senge konverteres til 14 retspsykiatriske Scenarie 3: Retspsykiatri i Odense - konvertering af alment afsnit 14 almene senge konverteres til 14 retspsykiatriske Konsekvens Fordele Organisatorisk robusthed og geografisk spredning Udfordringer Belægningsprocenten i de resterede almene senge i Esbjerg bliver høj: ca.96 % 1 - hvilket kan løses ved ændring af afdelingens optageområde, hvor Billund kommune flyttes til afdelingen i Vejle (svare til 5---6 senge) Forudsætter, at de særlige pladser flyttes fra Vejle, så der frigives plads til et alment afsnit, så Billundpatienter kan rummes i Vejle. De mest akutte patienter samles i Middelfart med ekspertise på området samt udbygget overvågning og Servicevagt. De mindre akutte behandles i Esbjerg og resten kan rummes på almene afsnit, jf. specialeplanen. De retspsykiatriske senge spredes geografisk Jylland/ Fyn, hvilket understøtter organisatorisk robusthed og tilgængelighed Almene patienter fra Billund skal behandles i anden afdeling med flytning af både stationær og ambulant behandling til Vejle. Billund kommune: 584 unikke patienter behandlet ambulant, 110 unikke borgere indlagt i 2018. Personalemæssigt, vil ambulant personale svarende til Billund-populationen flytte til Vejleafdelingen. Middelfarts almene patienter skal flyttes til Vejle og Odense Forudsætter, at de særlige pladser flyttes fra Vejle, så der frigives plads til et alment afsnit, hvis der skal være plads til Billund-patienter i Vejle. Ekspertisen i forhold til behandling og overvågning er samlet. De retspsykiatriske pladser er koncentreret på én matrikel, hvilket ikke giver mulighed for udveksling og aflastning på tværs af afdelinger Udfordringer med uddannelse af læger og dermed opretholdelse af vagtlag. Almene patienter fra Middelfart og Assens skal behandles i anden afdeling. Lokalpsykiatrien skal underlægges anden afdeling eller evt. lukkes. Assens / Middelfart: 464/560 unikke patienter behandlet ambulant, 98/113 unikke borgere indlagt i 2018 Personalemæssigt, vil ambulant personale flytte til hhv. afdelingen i Vejle og Odense Ændre ikke på optageområderne, da der er planlagt 13 ekstra senge i forbindelse med NYT OUH. De mest akutte patienter samles i Middelfart med ekspertise på området samt udbygget overvågning og Servicevagt. De mindre akutte behandles i Odense og resten kan rummes på almene afsnit, jf. specialeplanen De retspsykiatriske senge spredes på to matrikler, hvilket understøtter organisatorisk robusthed og tilgængelighed Konsekvenser for muligheden for samdrift af duoafsnit, skal afklares. Der er beregnet ud fra 14 retspsykiatriske senge. Det er endnu ikke besluttet hvor mange senge der etableres i hvert ben/afsnit, hvilket betyder, at antallet af senge der konverteres skal endelig afklares ift. byggeriet. 1 Beregnet ud fra almene sengedage i 2017og 2018 i de resterende 71 disponible senge. Øvrige data i skemaet er fra 2018, dog er retspsykiatriske sengedage fra 2. halvår 2018 (efter konverteringen). Side 4 af 10
Fordeling af kapacitet Økonomi Tidsperspektiv Løsninger forudsætter flytning af de særlige pladser, så der frigives plads til et nyt afsnit i Vejle. En del af det nye afsnit i Vejle anvendes til borgere fra Billund (5-6 senge). Dermed vil der være en fordeling af ekstra almene senge mellem Jylland og Fyn: Nyt afsnit i Vejle, hvoraf de 9-10 senge kan anvendes til at nedbringe belægningen samt 13 nye senge som en del af NYT OUH. Drift: Opnormering af personale Budgettilførsel på sygehusniveau på 6,86 mio. kr. årligt i 2019-pl. (15 senge). Anlæg: Ombygning af afsnit: Der er tale om en omfattende ombygning med etablering af 2-lags sikring, aktivitetsrum mm. Som udgangspunkt vurderes det ikke muligt at etablere de nødvendige aktivitetsrum inden for den eksisterende bygningsfysisk. Det forudsættes således i beregningsgrundlaget at der laves en tilbygning på 80-100 m2, alternativt vil der ske en reduktion i på 5-6 senge. Det vurderes muligt at lave en tilbygning, men det kræver de nødvendige tilladelser. Overslag: ca. 32 mio. kr. Ombygningen: ca.15 måneder fra beslutning, men konverteringen forudsætter mulighed for at flytte en del af optageområdet til Vejle. Medfører en reduktion på 4 senge i sygehuset, da 18 almene bliver til 14 retspsykiatriske Løsningen forudsætter flytning af de særlige pladser, som frigiver plads til nyt afsnit i Vejle. En stor del af det nye afsnit i Vejle anvendes til borgere fra Middelfart (11-12 senge), hvilket gør, at 3-4 senge kan anvendes til at nedbringe belægningen i Vejle Løsningen anvender 8-9 af de 13 nye senge på NYT OUH til borger fra Assens kommune Drift: Opnormering af personale Budgettilførsel på sygehusniveau på 5,89 mio. kr. årligt i 2019-pl. (14 senge) Anlæg: Ombygning af afsnit Det vil være udfordrende og omkostningsfuldt at skabe ordentlige og diskrete uderum. Derud over er der udfordringer ift. adgangsveje, brandveje mm. Ombygningen bliver derfor dyrere end den sidste konvertering i Middelfart. Overslag: ca. 31 mio. kr. Ifm. Nyt OUH (2022). Ombygningen tager ca. 13 måneder fra beslutning, men konverteringen forudsætter mulighed for at flytte de almene patienter til hhv. Vejle og Odense. Konverteringen omdanner 14 almene senge til 14 retspsykiatriske. Med det nuværende antal retspsykiatriske sengedage i Odense, betyder det, at den almene kapacitet udvides med 3-4 af de 13 nye senge i forbindelse med NYT OUH. Såfremt løsningen kombineres med flytning af de særlige pladser fra Vejle, frigives der plads til 15 nye senge i Vejle, som ikke anvendes til andre end Vejles vanlige optageområde. Såfremt løsningen kombineres med flytning af de særlige pladser, er der flere større tiltag i én afdeling både nyt retspsykiatrisk afsnit samt særlige pladser i Odense - hvilket kan påvirke rekruttering. Drift: Opnormering af personale Budgettilførsel på sygehusniveau på 6,39 mio. kr. årligt i 2019 (v. 14 senge- skal genberegnes, når antal senge er fastsat) Anlæg: Der er tale om nybyggeri, der tilpasses målgruppen og sikkerhedskrav fra starten. Det vurderes, at der skal tilføres ca. 80-100 kvm. til aktivitetsrum, slusefunktion mv. for at konvertere til retspsykiatri. Endvidere fordrer sikringsniveauet, at der anvendes mere robuste (og dyrere) materialer. Det vurderes umiddelbart at de anlægsøkonomiske konsekvenser vil ligge i niveauer ca. 15-20 mio. kr. Hertil kommer yderligere ca. 5 mio. ved etablering af en hal i tilknytning til psykiatriklyngen. Der er tale om et OPP-byggeri, hvor anlægget skal finansieres via driften svarende til husleje. Etableres ifm. Nyt OUH (2022). Der er mulighed for opstart i efteråret 2020 i eksisterende afdeling se s. 10 vedrørende midlertidige løsninger Side 5 af 10
2. Afhjælpe presset på trekantsområdet og Vejle-afdelingen Der er set på følgende muligheder: a) Flytte de særlige pladser til NYT-OUH b) Flytte de geronto-psykiatriske patienter fra Assens, Middelfart og Nordfyn, fra Vejle til Odense a) Flytte de særlige pladser til NYT-OUH En flytning af de særlige pladser til Nyt-OUH vil frigive kapacitet i Vejle og muliggøre 15 nye almene senge. Psykiatrisk Afdeling Vejle har et højt antal indbyggere pr. sengeplads sammenlignet med de øvrige afdelinger. Gennemsnitlig har de psykiatriske afdelinger ca. 2.200 indbyggere pr. seng, mens Vejle har ca. 2.500. Desuden har Vejle et højere antal senge i den psykiatriske akutmodtagelse (8 senge), som påvirker muligheden for at udnytte kapaciteten, da sengene ikke i dag anvendes som buffer, hvilket kan medvirke til mindre hensigtsmæssige patientforløb. Flere almene senge i Vejle vil derfor sikre mere lige vilkår for psykiatrisk behandling og understøtte kontinuitet i den enkelte patients behandling. Flytningen vil samtidig medføre, at de særlige pladser er fordelt på Fyn og Jylland, hvilket øger tilgængeligheden. De særlige pladser forudsættes etableret i et ekstra sengeben. Etablering af særlige pladser vil indebære behov for etablering af en hal i tilknytning til den voksenpsykiatriske afdeling. Det bemærkes i forhold til finansieringen af psykiatrien i Nyt OUH, at der her ikke er tale om traditionel anlægsfinansiering, men derimod en OPP-konstruktion hvor anlægget skal finansieres via driften svarende til husleje. Det betyder, at det som udgangspunkt ikke vil have indvirkning på hverken anlægsrammer eller anlægsloft. Til gengæld skal man være opmærksom på, at det vil kræve en deponering svarende til anlægssummen. Flytte de særlige pladser til NYT-OUH Senge og Flytte de særlige pladser til NYT-OUH, som frigiver plads til et alment afsnit. konsekvenser Der skal åbnes et alment afsnit i Vejle, hvis belægningsprocenten skal falde Fordele Geografisk spredning af de særlige pladser - både Fyn og Jylland. Frigiver plads til 15 senge i Vejle. Udfordringer Organisatorisk ændring som medfører flytning af personale / rekruttering til det nye afsnit Økonomiske Særlige pladser i Odense. konsekvenser Drift: Det antages, at det nuværende budget til løn og øvrig drift i afdelingen kan overføres 1:1. Anlæg: Ekstra afsnit til særlige pladser. Der er særlige krav til de fysiske rammer ift. robusthed samt behov for aktivitetsmuligheder og ADL-aktiviteter der understøtter rehabilitering. Overslag: 37-41 mio. kr. Der er tale om et OPP-byggeri, hvor anlægget skal finansieres via driften. Åbning af alment afsnit i Vejle Drift: Genetableringen af det almenpsykiatriske afsnit kræver en bevilling på 15,19 mio. kr. Anlæg: Åbning af alment afsnit i Vejle, Ingen anlægsudgifter Tidsperspektiv Etableres ifm. Nyt OUH (2022) b) Flytte de geronto-psykiatriske patienter fra Fyn til Odense Psykiatrisk Afdeling Vejle modtager patienter 70 år+ fra Assens, Middelfart og Nordfyns kommune. I gennemsnit har disse patienter fyldt ca. 4 senge (100 % belægning) i 2017 og 2018. En flytning af disse patienter til Odense, vil for patienter fra Middelfart og Nordfyn gøre, at de på det psykiatriske område tilhører Odense på samme vis som på det somatiske område. En flytning kan derved understøtte tankerne i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Set i lyset af den demografiske udvikling, er flytning af patienter svarende til 4 senge ikke nok til, at løsningen alene er fremtidssikret. Flytte geronto-psykiatriske patienter fra Assens, Middelfart og Nordfyn, fra Vejle til Odense Senge og Flytte behandlingen af geronto-patienter fra Assens, Middelfart og Nordfyns kommune, fra Vejle konsekvenser til Odense. Fordele Aflaster Vejle-afdelingen svarende til 4 senge. Geronto-patienter fra Middelfart og Nordfyn vil tilhøre Odense både på det psykiatriske- og somatiske område. Udfordringer Løsningen er isoleret ikke tilstrækkelig til at løse udfordringen - set ift. den demografiske udvikling. Tilpasning af optageområde, med flytning af både stationær og ambulant behandling af gerontopsykiatriske patienter Højere belægningsprocent i Odense, hvis flytningen sker før NYT OUH (fra 87-92 %, 2018-tal). Personalemæssigt, vil ambulant personale svarende til populationen, flytte til Odense, hvilket kan give pladsmæssige udfordringer i lokalpsykiatrien i Odense. 190 unikke patienter var i behandlet ambulant i 2018. Økonomiske Ingen særskilte økonomiske konsekvenser på sygehusniveau. konsekvenser Tidsperspektiv: Skal afklares
3. Faglige ambitioner om et styrket samarbejde med OUH ift. behandling af spiseforstyrrelse I forbindelse med somatikkens indflytning i NYT-OUH, er der udfordringer med den fysiske placering af senge til patienter med spiseforstyrrede. En samling af den somatiske og psykiatriske behandling af patienter med spiseforstyrrelse, er i tråd med tankerne i det fælles Center for spiseforstyrrelser. De organisatoriske forhold og udgifter til driftsøkonomi, er under afklaring. På anlægssiden er der udgifter til etablering af ekstra 7 senge i forbindelse med psykiatriens OPP-byggeri. Styrket samarbejde mellem psykiatri og OUH på spiseforstyrrelsesområdet Senge Etablerer 7-8 senge til somatiske patienter med spiseforstyrrelse - sammen med de psykiatriske senge der er i brug til målgruppen. Afledte Der skal etableres 7 ekstra senge som en del af psykiatriens OPP-projekt ift. NYT OUH. Det konsekvenser samlede afsnit vil rumme ca. 15 senge. Fordele Samler den somatiske og psykiatriske behandling i tråd med tankerne i det fælles Center for spiseforstyrrelse Udfordringer Afklaring af de organisatoriske og ledelsesmæssige forhold, og deres konsekvenser. Etablering af et sengeafsnit med 15 senge til både somatisk og psykiatrisk behandling betyder, at der bygges et nyt afsnit til disse senge. For psykiatrien er der tale om eksisterende senge, men som tages ud af eksisterende afsnit. Dvs. marginale senge, der ikke kan udskilles budget til. Patientgruppen har behov for højt pleje- og observationsniveau. Økonomiske Drift: Det skal afklares, hvor meget den nuværende økonomi knyttet til sengene på hhv. konsekvenser OUH og i psykiatrien kan dække driften af et selvstændigt afsnit til patienter med spiseforstyrrelse. Anlæg: Der forudsættes samdrift med eksisterende senge ift. birum mm. Overslag: 25-30 mio. kr. Tidsperspektiv: Etableres ifm. Nyt OUH (2022) 4. Ubekendte faktorer og uafklarede udfordringer Der er en række faktorer som kan have indflydelse på de forskellige løsningsscenarier, herunder: Nationale initiativer, så som de intensive senge i Sundhedsstyrelses-regi og hvilke fordringer der følger disse. De har op til folketingsvalget været mange politiske tilkendegivelser på psykiatriområdet. Anbefalinger som følge af opfølgning på retspsykiatriområdet og undersøgelsen af mentallægeerklæringer. De nøjagtige konsekvenser ved flytning af afsnit /optageområder. Der er driftsmæssige forskelle på, om der flyttes hele afsnit eller marginale senge. Dette skal undersøges nærmere. Konsekvenser for afdelingernes uddannelsesforpligtigelse, lægedækning og opretholdelse af vagtlag, samt rekrutteringsmæssige muligheder. 5. Samlede langsigtede løsningsscenarier Løsningerne er indbyrdes afhængige, og der skal derfor ses på mulige samlede løsningsscenarier. De tre samlede langsigtede løsningsscenarier, tager udgangspunkt i de tre mulige placeringer af et retspsykiatrisk afsnit i Esbjerg, Middelfart eller Odense. Løsningerne på de øvrige udfordringer, er ens i de tre løsningsscenarier og består af en flytning af de særlige pladser fra Vejle til Odense, med henblik på at frigive plads til et alment afsnit i Vejle, samt at etablere et fælles sengeafsnit for psykiatrien og OUH til behandling af patienter med spiseforstyrrelse.
Samlede langsigtede løsningsscenarier Løsningsscenarie 2) Konvertering af alment afsnit Middelfart, retspsykiatri 2022 5,89 mio. kr. Ca. 31 mio. kr. 18 almene senge konverteres til 14, samlet nedgang på 4 senge -18 +14 Middelfart kommune fra Middelfart til Vejle Middelfart anvender 11-12 af de - - 15 nye senge i Vejle - - Assens kommune fra Middelfart til NYT OUH Assens anvender 8-9 af de 13 2022 - - nye senge på NYT OUH - - Særlige pladser flyttes etablering af alment afsnit i Vejle Vejle: 3-4 af de 15 nye senge er + 15-2022 15,19 mio. kr. - til rådighed. Særlige pladser til Odense i nye senge ifm. NYT OUH 2022 overføres 1:1. 37-41 mio. kr. (OPP-byggeri) I nyt afsnit - - Somatiske senge til spiseforstyrrede nye senge 2022 Skal afklares* 25-30 mio. kr.(opp-byggeri) +7 Nyt OUH: 13 nye senge ifm. indflytning på NYT OUH Tidsperspektiv Løsningsscenarie 3) Konvertering af alment afsnit i Odense til retspsykiatri ifm Nyt OUH. 2022 6,39 mio. kr. 2022 Konsekvenser for antal senge på Foreløbigt overslag over økonomien sygehusniveau Drift (årligt) Anlæg Bemærkninger Almene Retspsyk. Løsningsscenarie 1) Konvertering af alment afsnit i Esbjerg til retspsykiatri 15 måneder fra beslutning 6,86 mio. kr. Ca. 32 mio. kr. -15 + 15 Billund kommune fra Esbjerg til Vejle - - Billund anvender 5-6 af de 15 nye senge i Vejle - - Særlige pladser flyttes etablering af alment afsnit i Vejle 15,19 mio. kr. - Vejle: 9-10 af de 15 nye senge er til rådighed + 15 - Særlige pladser til Odense i nye senge ifm. NYT OUH 2022 overføres 1:1. 37-41 mio. kr. (OPP-byggeri) I nyt afsnit - - Somatiske senge til spiseforstyrrede -nye senge 2022 Skal afklares* 25-30 mio. kr.(opp-byggeri) +7 - Nyt OUH: 13 nye senge ifm. indflytning på NYT OUH NYT OUH: 13 nye senge til 2022 - - rådighed +13 +20 + 15 Samlet 35 15-20 mio. kr. (+ca. 5 mio. kr. til hal, hvis de særlige pladser ikke flyttes ) NYT OUH: 4-5 af de 13 nye senge er til rådighed Samlet +13 +17 +14 31-14 +14 Særlige pladser flyttes etablering af alment afsnit i Vejle 2022 15,19 mio. kr. - Vejle: 15 af de 15 nye senge er til rådighed 15 - Særlige pladser til Odense i nye senge ifm. NYT OUH 2022 overføres 1:1. 37-41 mio. kr.(opp-byggeri) I nyt afsnit - - Somatiske senge til spiseforstyrrede nye senge 2022 Skal afklares* 25-30 mio. kr.(opp-byggeri) +7 Nyt OUH: 13 nye senge ifm. indflytning på NYT OUH 2022 - - NYT OUH: 3-4 af de 13 senge til rådighed +13 +21 +14 Samlet 35 *) Det skal afklares, hvor meget den nuværende økonomi knyttet til sengene på hhv. OUH og i psykiatrien kan dække driften af et selvstændigt afsnit Side 8 af 10
6. Valg af løsningsscenarie Løsningerne er indbyrdes afhængige. Det samlede løsningsscenarie bør vælges ud fra: Det faglige aspekt hvordan løsningen understøtter kvalificeret behandling. Geografisk spredning og organisatorisk robusthed. Økonomi og tidsperspektiv På baggrund af ovenstående vurderingskriterier, er løsningsscenarie 1 med retspsykiatri i Esbjerg, samlet set vurderet mest hensigtsmæssig som langsigtet løsning, da det: Sikrer flere specialiserede retspsykiatriske senge i rammer tilpasset målgruppen og sikre geografisk spredning (Jylland/Fyn) samt organisatorisk robusthed på området. Sikrer en geografisk spredning af de særlige pladser (Jylland/Fyn). Afhjælper udfordringen med presset på trekantsområdet. Løsningen vurderes fremtidssikret, idet et ekstra afsnit i Vejle tager højde for den demografiske udvikling og flytningen af Billund kommune, som kun anvender en mindre del af de ekstra senge. Sikrer en hensigtsmæssig fordeling af kapaciteten, idet der samlet set kommer flere almene senge til både Fyn og Jylland nyt afsnit i Vejle samt planlagt ekstra senge ift. OUH. Sikrer en hensigtsmæssig fordeling af nye tiltag i sygehuset og en spredning af rekrutteringsbehovet mellem Jylland og Fyn. Samler de somatiske og psykiatriske senge til behandling af patienter med spiseforstyrrelse, hvilket understøtter samarbejdet og den faglige udvikling i det fælles Center for Spiseforstyrrelse. Løsningsscenarierne har desuden været drøftet i afdelingsledelseskredsen, som bakker op om scenarie 1. Alle de langsigtede løsningsscenarier er afhængige af, at de særlige pladser kan flyttes fra Vejle til NYT OUH, hvilket gør, at de tidsmæssigt først kan være implementeret i 2022. På kort sigt, er der derfor brug for midlertidige løsninger som kan afhjælpe problemstillingerne. De midlertidige løsninger er beskrevet herunder. 7. Midlertidige løsninger De midlertidige løsninger skal udvælges på baggrund af de langsigtede løsninger, så der skabes størst mulig sammenhæng og kontinuitet for både patienter og personale. I forhold til rekruttering af personale og fastholdelse af kompetencer, er det vigtigt at løsningen er en fremrykning af de langsigtede løsninger, så personalet kan blive ved overgangen til de permanente løsninger. Der er mulighed for at anvende pavilloner til etablering af midlertidigt senge eller at indrette et tidligere sengeafsnit i Odense (blok 6) til sengepladser. De midlertidige løsninger har forskelige fordele og ulemper samt udgifter forbundet med drift og anlæg. Herunder er de midlertidige løsninger angivet, samt hvilke langsigtede løsningsscenarier, de understøtter.
Midlertidige løsninger Understøtter løsningsscenarie 2 retspsykiatri i Middelfart Der er ingen midlertidige løsninger, der på hensigtsmæssig vis kan etablere ledig kapacitet i både Odense og Vejle hvilket er påkrævet for at kunne gennemføre konverteringen i Middelfart Understøtter løsningsscenarie 3 retspsykiatri i Odense ENTEN: Pavillon i Odense til almene pladser, retspsykiatri i det tidligere retspsykiatriske afsnit ELLER: Almene senge i Blok 6, retspsykiatri i det tidligere retspsykiatriske afsnit Tidsperspektiv Understøtter løsningsscenarie 1 - retspsykiatri i Esbjerg ENTEN: Midlertidige almene senge i Vejle via Pavillon ELLER: Særlige pladser flyttes til Blok 6 i Odense mhp. alment afsnit i Vejle. ELLER: Pavillon i Odense til almene pladser, særlige pladser i det tidligere retspsykiatriske afsnit i Odense mhp. alment afsnit i Vejle Efteråret 2020 Efteråret 2020 Efteråret 2020 Efteråret 2020 Efteråret 2020 Brug af pavilloner kan etablere midlertidige senge uden at øvrige funktioner skal genhuses. Kan i nogen grad aflaste Vejle. Odense har pt. 4-6 retspsykiatriske patienter indlagt, som kan flyttes til det rets-psykiatriske afsnit og dermed give plads til flytning af fynske geronto-patienter fra Vejle til Odense. Det tidligere retspsykiatriske afsnit i Odense anvendes nu til lukket afsnit. Det lukkede afsnit kan ikke rummes i en pavillon, så løsningen kræver en rokade Kræver rokade med flytning af demensklinik, B&U ambulatorie samt medarbejdere fra Telepsykiatrisk Center. Det kan evt. blive aktuelt at genhuse nogle funktioner i en kontorvogn / pavillon. Dette er under afklaring. *) Driften i pavillon kan være dyrere grundt krav til sikkerhedsbemanding, hvis afsnittet ligger adskilt fra de øvrige sengeafsnit. Dette skal afklares nærmere. **) Udgift til drift af nyt retspsykiatrisk afsnit Foreløbigt overslag over økonomien Personale: 21,22 mio. kr.** Drift: (mad, rengøring mm): 2,2 mio.kr Personale: 21,22 mio. kr.** Drift: (mad, rengøring mm): 1,71 mio.kr 7,5 mio. kr.- forudsættes, at pavillonerne købes 7,55 mio. kr.. Konsekvenser for senge Fordele Ulemper Drift (årligt) Anlæg Almene Retspsyk Muliggør etablering af retspsykiatri i Esbjerg og flytning af Billund til Vejle Muliggør etablering af retspsykiatri i Esbjerg, da de særlige pladser flyttes til Odense og der frigives plads til et ekstra alment afsnit i Vejle, som kan rumme Billund. Løsninger er dermed i overensstemmelse med den langsigtede løsning. Kræver rekruttering til helt afsnit i Vejle herunder lægedækning. Flytter ikke de særlige pladser, som er en del af den langsigtede løsning. Der er udfordringer ift. samdrift og sikkerhed, som skal afklares, når et sengeafsnit placeres fysisk adskilt fra de øvrige. Kræver rokade med flytning af demensklinik, B&U ambulatorie samt medarbejdere fra Telepsykiatrisk Center. Det kan evt. blive aktuelt at genhuse nogle funktioner i en kontorvogn / pavillon. Der er udfordringer ift. samdrift og sikkerhed, som skal afklares, når et sengeafsnit placeres fysisk adskilt fra de øvrige Personale: Min 15,19 mio.kr.* Drift: (mad, rengøring mm): 2,2 mio.kr. Personale: 15,19 mio.kr. Drift: (mad, rengøring mm): 1,71 mio.kr. Personale: Min 15,19 mio.kr.* Drift: (mad, rengøring mm): 2,2 mio.kr. 7,5 mio. kr.- forudsættes at pavillonerne købes 7,55 mio. kr. 7,5 mio. kr.- forudsættes at pavillonerne købes +15 - - - Under afklaring Under afklaring - +15 - +15 Under afklaring Under afklaring Side 10 af 10