Økonomi til drift af særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg

Transkript

1 Område: Administrationen Afdeling: Økonomi og planlægning Journal nr.: Dato: 13. august 2018 Notat Økonomi til drift af særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Baggrund Den 2. juni 2017 vedtog Folketinget loven om oprettelse af særlige pladser i psykiatrien Nationalt skal der oprettes 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger. Beregnet ud fra bloktilskudsandel skal Region Syddanmark etablere 32 pladser i eksisterende kapacitet i sygehusregi og stå klar primo Den 1. marts 2018 åbnede 15 pladser på Psykiatrisk Afdeling Vejle og de resterende 17 pladser kan åbnes på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg. Jf. økonomiaftalen for 2019 skal de særlige pladser hurtigst muligt etableres. For dels at imødekomme kommunernes udfordringer med antallet af pladser, dels at afvente de forventede justeringer af visitationskriterierne i efteråret 2018 samt bygningsmæssige tilpasninger lægges op til, at de 17 pladser etableres trinvist, således at de første syv pladser kan åbnes januar De resterende 10 pladser kan åbnes den 1. maj Den trinvise indfasning af de særlige pladser i Psykiatrisk Afdeling Esbjerg skal afspejles i den økonomiske ramme som udmøntes i I nedenstående beskrives indledningsvist driftsbudgettet for de særlige pladser i Esbjerg med alle 17 pladser er i drift. Med udgangspunkt i disse beregninger fremlægges efterfølgende et revideret budget til drift af 7 pladser i indfasningsperioden. Budgetoverblik for de 17 særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Budgettet til de 17 pladser er beregnet ud fra de samme principper som budgettet til pladserne på Psykiatrisk afdeling Vejle. Dvs. der er beregnet et omkostningsbaseret grundbudget inkl. husleje. Budgetberegningerne er udarbejdet med afsæt i erfaring om udgiftsniveau for en tilsvarende målgruppe af eksisterende patienter i psykiatrien. Grundbudgettering for de 17 særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg I tabel 1 er grundbudgettet udspecificeret for Psykiatrisk Afdeling Esbjerg. Side 1 af 7

2 Tabel 1. Beregnet grundbudget til 17 pladser i Esbjerg Beregnet grundbudget i kr. (18-pl) Lønudgifter fast personale 20,922 Bidrag til lægevagt pr. afsnit 0,675 Somatisk lægekonsulent (tilkøb) 0,203 Bidrag til supportfunktioner 0,608 Lønudgifter samlet til afdelingen 22,407 Øvrig drift afdelingen i alt 1,670 Overhead til administration inkl. AES og puljer 1,603 Driftsudgifter Service i alt 5,352 Samlet udgift til de særlige pladser i Esbjerg 31,032 * Lønudgift til fast personale er inkl. tjenestedragtgodtgørelse på ca kr. I det følgende gives en opridsning af principperne for grundbudgetteringen. Bemanding på sengeafsnittet i Esbjerg Der er i budgetberegningerne taget udgangspunkt i lovens anvisninger for faglige kompetencer, som ønskes i tilbuddet. De faglige kompetencer, der skal være til stede, er almenpsykiatrisk behandling, misbrugsbehandling samt socialpædagogisk indsats og fysiske aktiviteter. Det skal bemærkes, at der kan ske justeringer i personalesammensætningen indenfor den økonomiske ramme i forhold til udvikling af tilbuddet. Tabel 2. Fremmødeskitser for plejepersonale til 17 pladser i Esbjerg Fremmødeskitser 17 pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Dag 6 Aften 7 Nat 4 I tabel 3 vises personalesammensætningen i budgetgrundlaget for de 17 pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg. Bruttobemandingen tager udgangspunkt i den skitserede fremmødeskitse, samt de øvrige personaler, som tilbuddet skal bemandes med. Side 2 af 7

3 Tabel 3. Personalesammensætning på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Bemanding af afsnit med særlige pladser Læger 2,0 Funktionsleder 1,0 Plejepersonale 24,5 Fys/ergo 6,8 Socialpædagoer 8,5 Psykolog 1,0 Socialrådgiver 1,0 Lægesekretær 0,8 Misbrugskonsulent 1,0 Total årsværk 46,6 Lønomkostning (mio kr.) 20,770 Udover det faste personale er der i budgettet afsat midler til bidrag til finansieringen af lægevagtlag (for- og bagvagt) i afdelingen, tilpasning af budget til afdelingens administrative funktioner samt tilkøb af somatisk lægekonsulent til tilbuddet. Udover lønudgifter indeholder grundbudgettet en række andre grundposter som overhead til sygehuset, driftsudgifter og øvrig drift. Overhead I budgetberegningen er der taget udgangspunkt i socialområdets overhead procent på 4,9% som anvendes ved takstberegningen for kommunernes køb af pladser i regionens sociale tilbud. Overhead dækker centrale støtteudgifter som ledelse, HR, lønadministration, regnskab, IT mm. Driftsudgifter Driftsomkostningerne tager udgangspunkt i kendte udgifter til drift og vedligehold af ejendomme, el, vand, varme, rengøring og patientforplejning. Herudover er lavet en vurdering af udgifter til personsikringsanlæg inkl. løbende udskiftning, tøjvask for patienter samt udgifter til udbedring af hærværk og skader. Huslejeberegningen tager udgangspunkt i kendte udgifter i de eksisterende huslejeudgifter for matriklen. Der er i beregningen indregnet en forholdsmæssig andel af fællesarealerne i afdelingen. Øvrig drift på sengeafsnit Øvrig drift på sengeafsnit omfatter blandt andet udgifterne til kurser, supervision, tolkebistand, medicin, materialer og aktiviteter samt mindre anskaffelser i afdelingerne. Beregningerne tager udgangspunkt i kendt omkostningsniveau på de voksenpsykiatriske Side 3 af 7

4 sengeafsnit tillagt en konkret vurdering på enkelte poster i forhold til den nye målgruppe af patienter. Budgetoverblik for 7 særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg I nedenstående gennemgås budgetelementerne i forhold til en etablering af 7 pladser. Hvor ikke andet nævnes, ligger de samme forudsætninger til grund som ved etablering af 17 pladser. Grundbudgettering for 7 særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg I tabel 4 er grundbudgettet for 7 særlige pladser beregnet ud fra nedjustering af budgettet til de 17 pladser. Tabel 4. Beregnet grundbudget til 7 pladser i Esbjerg(i mio. kr.) Lønudgifter fast personale 13,866 Bidrag til lægevagt pr. afsnit 0,292 Somatisk lægekonsulent (tilkøb) 0,088 Bidrag til supportfunktioner 0,263 Lønudgifter samlet til afdelingen 14,507 Øvrig drift afdelingen i alt 0,892 Overhead til administration inkl. AES og puljer 0,660 Driftsudgifter Service i alt 2,294 Samlet udgift til 7 særlige pladser i Esbjerg 18,354 * Lønudgift til fast personale er inkl. tjenestedragtgodtgørelse på ca kr. Bemanding til 7 pladser Tabel 5. Fremmødeskitser ved 7 pladser Fremmødeskitser 7 pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Dag 4 Aften 4 Nat 3 I tabel 6 vises personalesammensætningen for budgetgrundlaget for de 7 pladser. Bemandingen er udregnet ud fra den skitserede fremmødeskitse. Side 4 af 7

5 Tabel 6. Personalesammensætning Bemandling af afsnit med 7 særlige pladser Læger 0,8 Funktionsleder 1,0 Plejepersonale 19,6 Fys/ergo 2,2 Socialpædagog 4,3 Psykolog 1,0 Socialrådgiver 1,0 Lægesekretær 0,3 Misbrugskonsulent 1,0 Total årsværk 31,2 Lønomkosning (mio. kr.) 13,755 Udover det faste personale er der i budgettet afsat midler til bidrag til finansieringen af lægevagtlag (for- og bagvagt) i afdelingen, tilpasning af budget til afdelingens administrative funktioner samt tilkøb af somatisk lægekonsulent til tilbuddet. Udover lønudgifter indeholder grundbudgettet en række andre grundposter som overhead, driftsudgifter og øvrig drift. Disse poster er - ud fra beregningerne til 17 pladser - revideret og tilpasset driften af 7 pladser i det omfang, som det er muligt at nedskalere forholdsmæssigt. Budget i 2019 ved trinvis etablering Med åbning af 7 pladser den 1. januar 2019 og yderligere 10 pladser den 1. maj 2019 er budgettet for 2019 beregnet som forholdsmæssige andele af henholdsvis budgettet til 7 pladser og budgettet til 17 pladser. Se nedenstående tabel 7. Tabel 7: Budgetsammensætning til de særlige pladser i pladser i 17 pladser i (i mio. kr. 18-pl) 4 mdr mdr 2019 I alt 2019 Lønudgifter fast personale 4,622 13,948 18,570 Bidrag til lægevagt pr. afsnit 0,097 0,450 0,547 Somatisk lægekonsulent (tilkøb) 0,029 0,135 0,164 Bidrag til supportfunktioner 0,088 0,405 0,493 Lønudgifter samlet til afdelingen 4,836 14,938 19,774 Øvrig drift afdelingen i alt 0,297 1,113 1,411 Overhead til administration inkl. AES og puljer 0,220 1,068 1,288 Driftsudgifter Service i alt 0,765 3,568 4,333 Samlet udgift til særlige pladser i Esbjerg 6,118 20,688 26,806 Side 5 af 7

6 Med etablering af de resterende 10 pladser pr. 1. maj 2019 vokser finansieringsgrundlaget forholdsvis mere end merudgiften. Den manglende finansiering, som opstår i 2019 ved drift af 7 pladser, reduceres derfor med etableringen af de resterende 10 pladser og vil ved etablering af alle 17 pladser være elimineret i 2020 og frem. Finansiering Pladserne finansieres som udgangspunkt af regioner og kommuner. Staten bidrager til finansieringen. Der forudsættes et omkostningsniveau for tilbuddet på 1,9 mio. kr./år pr. plads (17-pl). Finansieringen sker via en takstmodel, hvor den kommunale finansiering fastlåses til 80 pct. af 1,75 mio. kr./år./plads (17-pl), mens regionen har drifts- og forsyningsansvaret og skal - med bidrag fra staten afholde omkostninger ud over den kommunale finansiering. De pladser, der eventuelt står ledige, afregnes efterfølgende mellem beliggenhedsregionen og alle kommuner i regionen efter en objektiv fordelingsnøgle. Kommunerne skal finansiere alle pladser (inkl. ledige pladser), og der er i beregningen af udgiftsniveauet taget udgangspunkt i fuld belægning på sengene. Region Syddanmarks egenfinansiering Det udarbejdede driftsbudget til de 17 særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg viser et budgetbehov på 31,0 mio. kr.. Kommunernes finansiering udgør 24,2 mio. kr. og den forholdsmæssige andel af regionens bloktilskud fra staten udgør 6,109 mio. kr. Egenfinansieringsandelen for Region Syddanmarks udgør ved fuld indfasning ca. 0,7 mio. kr. og ved trinvis indfasning 0,6 mio. kr. i I grundbudgettet til pladserne indgår en forholdsmæssig andel af husleje- og driftsudgifterne i Esbjerg. Denne udgift dækker Region Syddanmarks egenfinansiering. Som det fremgår af tabel 8, er der i 2019 en manglende finansiering på 1,8 mio. kr. i forhold til de beregnede udgifter. Tabel 8: Økonomisk overblik over drift af særlige pladser i Esbjerg i Særlige pladser i Esbjerg 4 mdr. 8 mdr. 17 senge fuld (i tkr.) (18-pl) 7 senge 17 senge I alt årsvirkning Udgifter jf. tabel Indtægter fra kommuner Bloktilskud fra staten Psykiatrisygehusets egenfinansiering Manglende finansiering i Opstartsomkostninger I finansieringsmodellen er der ikke taget højde for opstartsomkostninger i forbindelse med ibrugtagning, herunder ansættelse af personalet forud for opstart af tilbuddet, introduktionsprogram og initiale driftsomkostninger. Funktionslederen skal ansættes 2 til 3 Side 6 af 7

7 måneder før ibrugtagning af afsnittet med henblik på opstart og rekruttering af personalet. Personalet skal som minimum ansættes en måned før, de første patienter ankommer. I alt er der et budgetbehov på denne baggrund på 1,8 mio. kr. til personaleudgifter forud for opstart. Da pladserne på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg forudsættes taget i brug i flere tempi budgetteres med 2x0,3 mio. kr. til gennemførelse af 2 introduktionsprogramforløb (1 forløb i efteråret 2018 og 1 forløb i 2019). Udgift pr. forløb svarer til samme niveau som anvendt ved indfasning af nyt personale på de særlige pladser i Vejle. Samtidig budgetteres der med 2x0,1 mio. kr. i opstartsudgifter til bl.a. rekruttering/annoncering og anskaffelse af telefon, pc m.m. til funktionsleder. Det forventede budgetbehov til indfasningsudgifter er samlet på 2,6 mio. kr. Side 7 af 7