NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Finansiering af indkøb af nye affaldsbeholdere Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Indførsel af ny affaldsordninger vil selvsagt have væsentlig effekt på omkostningerne på affaldsområdet også forud for selve implementeringen, idet der bl.a. skal indkøbes nye affaldsbeholdere og informeres som forberedelse inden de fysiske ændringer kan sættes i værk. Affaldsbekendtgørelsens 54 foreskriver, at Kommunalbestyrelsen skal opgøre omkostningerne ved den enkelte indsamlings- og anvisningsordning efter opdelingen i det kommunale budget- og regnskabssystem, således at den samlede gebyrindtægt for hver ordning alene skal dække kommunens omkostninger til ordningen, jf. lovens 48, stk. 3. Det er med andre ord ikke muligt f.eks. at anvende et overskud fra én affaldsordning til at dække et underskud i en anden ordning. I 218 forventes der at være behov for indkøb af nye beholdere til énfamilieboliger på omkring 25 mio. kr., fordelt med omkring 7 mio. kr. på dagrenovationsordningen (beholdere til mad-/restaffald) og omkring 18 mio. kr. på ordningen for glas, papir og pap (4-kammerbeholdere til de 4 tørre genanvendelige fraktioner). Disse beholderindkøb vedrører énfamilieboligerne. Tilsvarende forventes det, at der er behov for at indkøbe flere minicontainere til brug for sortering i flerfamilieboligerne, hvor ny ordninger implementeres fra 219. Her forventes således yderligere omkostninger til beholderindkøb på omkring 1,2 mio. kr. på dagrenovationsordningen (minicontainere til henholdsvis mad- og restaffald) og omkring 2,4 mio. kr. på ordningen for glas, papir og pap (minicontainere til henholdsvis plast- og metalaffald samt sandsynligvis supplerende containere til papir og glas). Det bemærkes at der pr. 1.1.218 forventes at være et overskud på ca. 3,6 mio. kr. på konto for dagrenovation, og et overskud på konto for ordning for indsamling af genanvendelige materialer på ca. 7,9 mio. kr., som det også fremgår af nedenstående figurer. Dette notat beskriver kort en række scenarier for finansiering af de nye affaldsbeholdere. www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Kontakt: Inga Larsen Tlf. +45 56 67 24 81 Mail miljoe@koege.dk Side 1 / 5
Nedenfor er bl.a. refereret til nulscenariet. Med dette menes en situation som den ville se ud i fremtiden, hvis vi ikke ændrede på affaldsordningerne, men udelukkende sørgede for at de nuværende ordningers indtægter og omkostninger balancerede. Det, der er er omtalt som grundscenariet, svarer til situationen, som den forventes at se ud med indførsel af ny affaldsordninger (mad- og restaffald, samt de 4 genanvendelige tørre fraktioner), hvor gebyrerne stiger til det niveau, som tidligere er forudsat i indstillingen om valg af løsninger for énfamilieboliger d.v.s. en stigning på ca. 4 kr./år/husstand i f.t. nulscenariet. I alle her beskrevne scenarier køber kommunen selv alle beholderne til de ca. 26. husstande i 2 tempi: I 218 til alle énfamilieboligerne (1 stk. mad-/restaffaldsbeholder + 1 stk. 4-kammer beholder) og i 219 til resten af boligerne (i praksis suppleres op med primært yderligere 4l, 66l og 77l beholdere). Grundscenarie Det samlede gebyrniveau d.v.s. forøgelse i forhold til nulscenarie er holdt som tidligere forudsat på omkring 4 kr. mere pr. år pr. husstand indtil omkring år 228, hvorefter gebyrerne vil kunne sænkes lidt fra 228. Det maximale underskud i genanvendelsesordningen vil være på ca. 13,6 mio. kr. (219) og det maximale underskud på dagrenovationsordningen vil være på ca. 4,7 mio. kr. (218). Grundscenarie 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 - - -1 Side 2/5
Midlertidig forhøjelse af gebyrniveauet med gennemsnitligt 1 kr./år/husstand Det samlede gebyrniveau d.v.s. forøgelsen i forhold til nulscenarie sættes op til i gennemsnit (d.v.s. for både én- og flerfamilieboliger) ca. 5 kr./år/husstand over -scenariet - og ca. 1 kr. mere pr. år pr. husstand i f.t. grundscenariet, indtil 223/224, hvorefter gebyret vil kunne sænkes igen (med ca. 1 kr./år/husstand). Det er primært gebyret for ordning for genanvendelige fraktioner, der er sat op i f.t. ovenst. Det maximale underskud i genanvendelsesordningen vil være på ca. 11,6 mio. kr. (219), og det maximale underskud på dagrenovationsordningen vil være på ca. 4,7 mio. kr. (218). Forhøjet gebyr 217 218 219 22 221 222 223 224 - - -1 Midlertidig forhøjelse af gebyrniveauet med gennemsnitligt 2 kr./år/husstand I dette scenarie forøges det samlede gebyrniveau d.v.s. forøgelsen i forhold til nulscenarie med gennemsnitligt ca. 6 kr./år/husstand over -scenariet (og ca. 2 kr. mere pr. år pr. husstand i f.t. grundscenariet), indtil 221, hvorefter gebyret vil kunne sænkes igen (med ca. 2 kr./år/husstand). Begge gebyrer er her sat op i f.t. ovenstående. Det maximale underskud i genanvendelsesordningen vil her være på ca. 11 mio. kr. (218) og det maximale underskud på dagrenovationsordningen vil være på ca. 4,7 mio. kr. (218). Side 3/5
Yderligere forhøjet gebyr 217 218 219 22 221 - - -1 Leasing af beholdere via KommuneLeasing I dette scenarie leaser kommunen alle de ny beholderne til de ca. 26. husstande via KommuneLeasing. Fra 218 til alle énfamilieboligerne (1 stk. mad-/restaffaldsbeholder + 1 stk. 4-kammer beholder) og fra 219 til resten af boligerne (i praksis suppleres op med primært yderligere 4l, 66l og 77l beholdere). Kommunen indgår således en kontrakt med KommuneLeasing, hvor leasingsummer, antal kvartaler, rente og restværdi er fastlagt, hvorefter KommuneLeasing formelt ejer materiellet indtil restværdien er betalt. Det vil dog fortsat være Køge Kommune, der har reklamationsretten overfor beholderleverandøren. I dette beregningseksempel er regnet med en leasingperiode på 16 kvartaler, hvorefter kommunen køber materiellet til restværdien. Her vil det ikke være nødvendigt at sætte gebyret yderligere op, der vil kun være underskud på genanvendelsesordningen, og underskuddet når ikke så stort et beløb (max. ca. 7,4 mio. kr. i 222). Der vil dog også i dette scenarie gå en del år (indtil 229), inden der er balance på konto for genanvendelsesordningen. Side 4/5
Leasingscenarie 8 6 4 2-2 -4-6 -8-217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 Leje af beholdere via vognmand (d.v.s. indarbejdet i indsamlingsudbud) Endnu en mulighed er at undersøge om det giver mening at indarbejde i indsamlingsudbuddet, at kommunen lejer beholderne af vognmanden. Det vil nok desværre tage lidt tid at skaffe et konkret svar fra vognmændene, idet det kræver en hel del beskrivelse af den samlede pakke (d.v.s. hvad der udbydes, incl. hvilke beholdere i hvilket antal og i hvor lang tid), hvis vognmændene skal have en chance for at give nogenlunde brugbare priser. Der er så vidt vides desuden ret forskellig praksis hos vognmandsfirmaerne i f.t. om man overhovedet tilbyder udlejning af beholdere. F.eks. er det ikke noget, som vores nuværende renovatør praktiserer. Uanset hvem vognmandsfirmaet er, er vurderingen dog, at de vil have meget vanskeligt ved at konkurrere med KommuneLeasing, idet vognmændene jo er underlagt et andet sæt regler, hvorfor denne løsning alt andet lige vil være dyrere end leasing via KommuneLeasing. Det kan desuden blive aktuelt at arbejde med en lidt længere kontraktperiode i dette tilfælde og endelig vil beholderne fortsat være vognmandens ejendom efter de f.eks. 6 års kontraktperiode, selv om vognmanden sandsynligvis vil have en interesse i at tilbyde kommunen at købe 4-kammerbeholderne, idet de ikke bruges ret mange andre steder. Side 5/5