Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 29, Ådalsvænget Maj/juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 2002 Boliger: 12 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 1.048,80 Garager: 10 Areal i erhverslejemål: navn UDGIFTER Kapitaludgifter 101 Prioritetsydelser 594.600 594.600 596.390 102 Rentesikring 0 0 0 103 Udloddede reservefondsandele 0 0 0 104 Offentlig støtte/statsstøtte -61.760-67.000-79.069 105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 0 0 0 105.9 Nettokapitaludgifter 532.840 527.600 517.321 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 24.079 21.250 22.295 107 Vandafgift 640 700 586 108 Kloakbidrag 0 0 0 109 Renovation 27.270 27.200 25.972 110 Forsikringer 8.100 8.100 7.569 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme fællesarealer 5.900 5.900 5.957 2. Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning 0 0 0 3. Fyringskontol m.v. 0 0 0 112 Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag 3692,00 kr. pr. enhed 51.688 50.680 49.700 2. Dispositionsfond 0 0 0 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefond 1. A-indskud 0 0 0 2. G-indskud 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 117.677 113.830 112.078 Side 1 af 5
navn Variable udgifter 114 Renholdelse 68.226 60.400 59.100 115 Almindelig vedligeholdelse 37.500 35.000 62.990 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter 66.003 78.807 18.581 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -66.003-78.807-18.581 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter 21.216 20.800 0 2. Heraf dækkes af henlæggelser -21.216-20.800 0 118 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 0 0 0 2. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 3. Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 4. Fritidsaktiviteter 0 0 0 5. Dui 0 0 0 119 Diverse udgifter: 1. Kontingent Boligselskabernes Landsforening 1.350 1.275 1.249 2. Afd. Bestyrelselsens rådighedsbeløb 2.100 2.100 578 3. Udgifter til kurser 6.200 6.200 0 4. Afdelingsmøder 2.650 2.650 1.608 6. Diverse udgifter 0 0 0 7. Kabel-tv abonnement 0 0 0 119.9 Variable udgifter i alt 118.026 107.625 125.525 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 73.831 123.100 45.000 70,40 kr. pr. m2 Inflationssikring 0 0 0 121 Istandsættelse ved fraflytning 5.050 5.000 3.000 4,82 kr. pr. m2 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 0 0 0 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 78.881 128.100 48.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 847.424 877.155 802.924 Side 2 af 5
navn Ekstraordinære udgifter 125.1 Ydelse, lån til vinduesudskiftning 0 0 0 125.2 Ydelse, lån til altanrenovering 0 0 0 125.3 Ydelse, lån til varmeanlæg 0 0 0 125.4 Ydelse, lån til isolering 0 0 0 125.5 Ydelse, lån til gaskonvertering 0 0 0 125.6 Ydelse, lån til køkkenmodernisering 0 0 0 125.7 Ydelse, lån øvrige forbedringsarbejder 0 0 0 125.8 Ydelse, lån til ombygning 0 0 0 125.9 Ydelse, lån til renovering af legeplads 0 0 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder 10.772 10.772 10.772 127 Ydelse vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 128 Ydelse vedr. lån til ombygning 0 0 0 129 Tab ved lejeledighed 0 0 0 Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 130 Tab ved fraflytninger 0 0 0 Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til selskabet 0 0 4.309 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 0 0 0 3. Diverse renter 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån 0 0 0 2. Midlertidige driftslån 0 0 0 3. Beboerindskudslån 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år 0 100.000 11.000 2. Underfinansiering 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 0 0 0 2. Heraf ovf. til afvikling ved huslejeforhøjelse 0 0 0 136 Beboerrådgiver 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 10.772 110.772 26.081 139 Udgifter i alt 858.196 987.927 829.006 140 Årets overskud: 1. Afvikling af opsamlet underskud 0 0 0 2. Henlæggelser 0 0 0 3. Overførsel til selskabets dispositionsfond 0 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 858.196 987.927 829.006 Side 3 af 5
navn INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 839.316 823.047 780.792 2. Almene ungdomsboliger 0 0 0 3. Almene ædreboliger 0 0 0 4. Erhverv 0 0 0 5. Institutioner 0 0 0 6. Kældre 0 0 0 7. Garager/carporte 12.000 12.000 12.000 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 2.880 2.880 2.880 9. - Merleje 0 0 0 202 Renter: 1. Renter af tilgodehavende selskabet 4.000 0 0 2. - inflassionss. Henl. 0 0 0 9. Andre renter 0 0 0 203 Andre ordinære indtægter 1. Tilskud fra selskabet 0 0 0 2. Drift af fællesvaskeri 0 0 0 3. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 4. Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 5. Indeksoverskud 0 0 0 6. Andre indtægter 0 0 20.637 203.9 Ordinære indtægter i alt 858.196 837.927 816.309 Ekstraordinære indtægter 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte 0 150.000 0 205 Ydelse vedr. beboerindskudslån 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 207 Kontant indbetalte godtg. lejerforbedret lejemål 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 150.000 0 209 Indtægter i alt 858.196 987.927 816.309 210 Årets underskud 0 0 12.696 220 Indtægter og evt. underskud i alt 858.196 987.927 829.006 Side 4 af 5
LEJEFORHØJELSER Ny gnsn. Leje/m2 Forhøj. % Forh./m2 leje/m2 Beboelse 784,75 1,98 15,51 800,26 Huslejestigningen betyder følgende: Nuværende leje/mdr. Ny Forhøj. % Forhøj kr. leje/mdr. 5.093 lejligheder på 73,40 m2 1,98 101 5.194 5.800 lejligheder på 89,20 m2 1,98 115 5.915 6.729 lejligheder på 110,00 m2 1,98 133 6.862 Specifikation af planlagt og periodisk vedligeholdelse: kr. 116,2 Primære bygningsdele 25.740 116,3 Komplementerende bygningsdele 0 116,4 Overfladebeklædninger 0 116,5 VVS-anlæg 0 116,6 El-anlæg 0 116,7 Inventar og udstyr 34.983 116,8 Øvrige dele og anlæg 5.280 116,9 Diverse 0 66.003 Side 5 af 5