Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A) Christian Holm Donatzky (B) Anders Drachmann (C) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Haldis Glerfoss (Ø) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden...2 02. Møde med Hoved-MED om budget 2015-2018...3 03. 2. behandling af budget 2015-2018...5 04. Økonomisk Nyhedsbrev August 2014 - orientering...10 05. Orientering om møder i KKR, borgmestermøder m.m....12 06. Sager til behandling på kommende møder i Økonomiudvalget - orientering...13 07. Lukket - Bankudbud 2014...14 08. Eventuelt...15 Bilagsliste...16

Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato 29-09-2014 Side 2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Økonomiudvalget 2014-2017 Beslutninger Økonomiudvalget 2014-2017 den 29-09-2014 Dagsordenen blev godkendt.

Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato 29-09-2014 Side 3 02. Møde med Hoved-MED om budget 2015-2018 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/19899 Økonomiudvalget 2014-2017 Udtalelse seniorugen Udtalelse Handleplanperioden H-MEDs bemærkninger til budgettet Bilag til medarbejdernes bemærkning til budget 2015-2018 Retsgrundlag MED-aftalen. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Møde med Hoved-MED om det foreliggende budgetforslag. I henhold til den lokale MED-aftale deltager Hoved-MED i et møde med Økonomiudvalget om budgetforslagets eventuelle konsekvenser for arbejds- og personaleforhold samme dag og inden Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet. Hoved-MED er inviteret til kl. 16.00. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at sagen drøftes. Beslutninger Økonomiudvalget 2014-2017 den 29-09-2014 Til punktets behandling var mødt Vera Sandby Hansen (FTF), Winnie Dehn (LO), Margit Koch (LO), Jeanette Lindberg (LO), Liselotte Bak (FTF) og Vibeke Stær Jul (FTR). Der blev omdelt referat med bilag fra H-MED s møde den 25. september 2014. H-MED omdelte udtalelser af 29. september 2014 fra medarbejdersiden vedrørende henholdsvis afskaffelse af senioruge og afskaffelse af handleplanperioden. De fremmødte MED-repræsentanter fik lejlighed til at kommentere og stille spørgsmål til det foreliggende budgetforslag.

Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato 29-09-2014 Side 4 03. 2. behandling af budget 2015-2018 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/20083 Byrådet 2014-2017 Bilag 1: Ledsagetekst til budgetaftale Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Bilag 3 Resultatbudget pr. 23.09.14 Bilag 4: Oversigt over driftskorrektioner siden 1. behandlingen Bilag 5: Anlægsplan 2015-2018 Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag 2015 Bilag 7: Takstoversigt til budget 2015-2018 Bilag 8: Budget for Helsingør domprovsti 2015 Budgetforslag 2015 F Ø.pdf H-MEDs bemærkninger til budgettet Bilag til H-MEDs referat Udtalelse H-MED vedr. handleplanperioden Udtalelse H-MED vedr. seniorugen Brev af 26. september 2014 til Byrådets medlemmer fra 3F og FOA Bemærkninger af 29. september 2014 fra medarbejdersiden i C-MED i CE Referat fra møde mellem 3F, FOA og HK den 26.9.14 Indledning/Baggrund Som led i budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Byrådet 2. behandle kommunens samlede budget for 2015-2018, herunder tekniske og politiske ændringsforslag til budgetforslag fra 1. behandlingen, valg af budgetteringsmetode for skatter samt fastlæggelse af personskatteprocenter, grundskyld, dækningsafgift og kirkeskatteprocent for 2015. Retsgrundlag I medfør af Styrelseslovens 38, stk. 1, skal Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. I medfør af bekendtgørelse nr. 797 af den 3. juli 2012 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., skal Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Byrådets 1. behandling af budget 2015-18 tog udgangspunkt i budgetforslag pr. 20. august 2014 med resultatbudget for 2015-18. Resultatbudgettet pr. 20. august var udarbejdet på baggrund af ring 1, som indeholder de lovpligtige og nødvendige opgaver. Byrådet vedtog at lade budgetforslaget fra 1. behandlingen overgå til 2. behandling. Resultatbudget og anlægsplan I forhold til resultatbudgettet pr. 20. august 2014, som blev forelagt til 1. behandlingen, er der i resultatbudgettet pr. 23. september 2014 (bilag 3) indarbejdet forligsforslaget (bilag 2) samt en række driftskorrektioner (bilag 4).

Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato 29-09-2014 Side 5 Anlægsplanen fremgår af bilag 5. Udover ændringerne på drift og anlæg er konsekvenserne af den nyeste indtægtsprognose, de modtagne tilskud samt lånedispensation også indarbejdet i budgettet. Tilskuddene beløber sig til 19,104 mio. kr. i 2015. Tilskuddene er tildelt fra puljerne til henholdsvis vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet og kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer. Lånedispensationen på investeringer på kvalitetsfondsområderne er på 18,0 mio. kr. I budget 2015 indgår statsgarantien. Dækningsafgiften af forskelsværdien på forretningsejendomme sænkes som led i budgetaftalen fra 7,5 promille til 7,1 promille, hvilket betyder, at der er indarbejdet et fald på indtægtssiden på 1,0 mio. kr. i 2015 til 2018 Dækningsafgift for offentlig ejendom forbliver uændret. Endvidere er det med budgetaftalen aftalt at sænke grundskylden på normaljord fra 30,82 promille til 29,30 promille. Sænkelsen betyder at der er indarbejdet et fald på indtægtssiden på 26,5 mio. kr. i 2015, 28,2 mio. kr. i 2016, 29,8 mio. kr. i 2017 og 31,4 mio. kr. i 2018. Grundskylden på produktionsjord er uændret. Det forventes i budgetaftalen, at Helsingør Kommune i 2015-2018 bliver delvist kompenseret for sænkelsen af dækningsafgiften af forskelsværdien på forretningsejendomme og sænkelsen af grundskylden på normaljord. Af nedenstående skema fremgår resultatbudget 2015-2018. Tabel 1. Sammendrag af resultatbudget 2015-2018 (1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Indtægter - - - - 4.007.627 4.041.054 4.112.921 4.178.555 Drift 3.851.291 3.862.327 3.919.098 3.992.110 Anlæg 156.590 165.133 140.055 134.750 Lån og balanceforskydninger 2.501 34.569 40.295 33.862 Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug) En samlet oversigt over budgetforliget kan ses i bilag 2. -2.756-20.975 13.472 17.833 Servicedrift Helsingør Kommune kan i 2015 budgettere med servicedriftsudgifter for i alt 2.886 mio. kr. indenfor sanktionsrammen. Udgifterne til servicedrift i budgetforliget ligger under servicedriftsrammen. Der er i 2015 udover de ovenstående servicedriftsudgifter budgetteret med en servicedriftspulje på 20 mio. kr. for ikke at blive ramt af en eventuel regnskabssanktion i 2015. Takster I henhold til Budget- og regnskabssystem for kommuner fremlægges forslag til takstoversigt 2015. Der vil efter budgettets vedtagelse ske en fornyet beregning af takster i budgetoverslagsårene som følge af det endelige budgetforlig. Dette kan også medføre en mindre ændring på takstindtægterne.

Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato 29-09-2014 Side 6 Oversigt over takster fremgår af bilag 7. Pris- og lønfremskrivning De seneste reviderede pris- og lønskøn er fra juni 2014. Effekten af disse er tidligere blevet indarbejdet i budgettet. Der er derfor ikke indarbejdet ændringer i budgettet som følge af ændringer i pris- og lønskøn. Der vil efter budgettets vedtagelse ske en endelig beregning af pris- og lønfremskrivning i budgetoverslagsårene som følge af det endelige budgetforlig. Statsgaranti eller selvbudgettering I lighed med tidligere år kan Helsingør Kommune vælge at budgettere med det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Ved Byrådets 1. behandling er der i resultatbudgettet indarbejdet det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Forskellen mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget fremgår af tabel 2, der viser de poster fra indtægtsprognosen, der er omfattet af valget af selvbudgettering. Tabel 2. Samlet skønnet indtægtsgrundlag ved statsgaranti og ved selvbudgettering i 2015 i 1.000 kr. Statsgaranti Selvbudgettering Budget 2015 Budget 2015 Samlet skatteprovenu -2.698.889-2.714.643 Tilskud og udligning -732.759-718.944 Samlet skattefinansieret indtægtsgrundlag -3.431.647-3.433.587 Selvbudgettering er skønnet til at medføre en merindtægt på 1,9 mio. kr. set i forhold til statsgaranti. Center for Økonomi og Styring kan pga. den relativt lille gevinst og de store usikkerheder forbundet med selvbudgettering ikke anbefale valg af selvbudgettering. Der henvises til bilag 6 for en uddybning af valg af skattegrundlag. Skatteprocenter Budgetforslaget fra 1. behandlingen forudsætter uændret personskatteprocent på 25,4 pct. og uændret dækningsafgift offentlige ejendomme grundværdi på 15 promille samt på forskelsværdien på offentlige ejendomme på 8,75 pct. I budgetforslaget indgår, at dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsejendomme sænkes til 7,1 promille og at grundskylden på normaljord sænkes til 29,3 promille. Skat Opkrævning Indkomstskat 25,40 % Grundskyld: Normaljord 29,30 Produktionsjord 7,20 Dækningsafgift Statslige ejendomme, grundværdier 15,00 Andre off. ejendomme, grundværdier 15,00

Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato 29-09-2014 Side 7 Forskelsværdi, offentlige ejendomme 8,75 Forskelsværdi, erhvervsejendomme 7,10 Budgetforslag for den kirkelige ligning 2015-2018 Valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for de kirkelige skatter skal svare til valget for kommunen. Provstiet har udregnet deres budget på baggrund af statsgaranti samt med en sænkning af kirkeskatten på 0,01 procentpoint til 0,66 pct. Det statsgaranterede provenu er på 54,3 mio. kr. Derudover har Helsingør Domprovsti anmodet om at få udbetalt de resterende midler fra 2012 og 2013 på 3,3 mio. kr. Budget 2015 udgør i alt 57,6 mio. kr. For uddybning se bilag 8. Kirkeskatten er undtaget fra skatteloftet for kommunerne. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Integrationsrådet, Handicaprådet, Ungdomsrådet, Udsatterådet, Idræts- og Fritidsforum og Ældrerådet får tilsendt dagsorden vedr. Økonomiudvalgets 2. behandling af det samlede budget. Rådene holder møder og afgiver eventuelle bemærkninger, som fremsendes til Byrådet forud for 2. behandlingen af det samlede budget i Byrådet. Materialet til 2. behandlingen af budget 2015-2018 bliver sendt til H-MED samtidig med publicering af Økonomiudvalgets dagsorden, så det kan drøftes på møde med Økonomiudvalget. H-MED holder møde forud for 2. behandlingen af det samlede budget i Byrådet, således at H-MEDs eventuelle bemærkninger vedr. konsekvenser for arbejds- og personaleforhold vil foreligge til Byrådets møde. Indstilling Center for Økonomi og Styring indstiller, 1. at ændringsforslag fra 1. behandlingen til 2. behandlingen godkendes jf. bilag 2 og 4. 2. at servicedriftspulje på 20 mio. kr. tilvælges. 3. at den ændrede anlægsplan for budget 2015-2018 godkendes jf. bilag 5. 4. at statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2015 vælges jf. bilag 6. 5. at grundskyldspromillen på normaljord sænkes fra 30,82 til 29,3 6. at dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsejendomme sænkes fra 7,50 til 7,10 7. at grundskyldspromillen på produktionsjord forbliver på 7,2 8. at indkomstskatteprocenten forbliver på 25,4 % 9. at dækningsafgifterne forbliver på 15,00 for både statslige grundværdier og andre offentlige grundværdier og forskelsværdien for offentlige ejendomme forbliver på 8,75 10. at kirkeskatteprocenten sænkes med 0,01 procentpoint til 0,66 % Beslutninger Økonomiudvalget 2014-2017 den 29-09-2014 Ø og F havde til mødet fremsendt eget budgetforslag. Der blev omdelt:

Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato 29-09-2014 Side 8 Referat med bilag fra H-MED s møde den 25. september 2014 Brev af 26. september 2014 til Byrådets medlemmer fra 3F og FOA Bemærkninger af 29. september 2014 fra medarbejdersiden i C-MED i CE Referat fra møde den 26. september 2014 mellem 3F, FOA og Helsingør Kommune Der blev endvidere tilføjet 2 udtalelser fra H-MED s medarbejderside af 29. september 2014 vedrørende henholdsvis afskaffelse af senioruge og afskaffelse af handleplanperioden. Økonomiudvalget oversendte budgettet til Byrådets 2. behandling.

Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato 29-09-2014 Side 9 04. Økonomisk Nyhedsbrev August 2014 - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/20107 Byrådet 2014-2017 4. August.pdf Indledning/Baggrund Økonomisk Nyhedsbrev for august 2014 indeholder ingen indstillinger. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Økonomisk Nyhedsbrev for august 2014 har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Økonomisk Nyhedsbrev for august 2014 indeholder fremstillinger af kommunens aktuelle økonomi og anden relevant ledelsesinformation. Økonomisk Nyhedsbrev indeholder: Hovedoversigt over budget og forbrug. Opgørelse over kommunens nuværende og forventede likviditet. Demografisk udvikling i Helsingør Kommune. Servicedriftsudgifter samt nettodriftsudgifter fordelt på budgetområder. Uddybende nettodriftsudgifter for de specialiserede socialområder samt hertil hørende beskrivelse af udviklingen. Relevant ledelsesinformation fordelt på udvalgsniveau, herunder fravær og sygefravær fordelt på centerniveau. Diverse opgørelser over anlæg i Helsingør Kommune. Detaljeret opgørelse over tillægsbevillinger fordelt på drift og anlæg. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Styring indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Økonomiudvalget 2014-2017 den 29-09-2014 Orientering foretaget.

Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato 29-09-2014 Side 10 05. Orientering om møder i KKR, borgmestermøder m.m. Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/19266 Økonomiudvalget 2014-2017 Beslutninger Økonomiudvalget 2014-2017 den 29-09-2014 Næste møde i KKR er den 14. november 2014. Borgmesteren orienterede kort om status for kommunernes samarbejde omkring overholdelse af anlægsloft og driftsramme.

Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato 29-09-2014 Side 11 06. Sager til behandling på kommende møder i Økonomiudvalget - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/680 Økonomiudvalget 2014-2017 Sagsfremstilling 1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder Sag/Overskrift Ansvarligt center Mødedato H-H forbindelsen Kultur, Idræt og 20.10 Byudvikling 2. budgetrevision - ØK som fagudvalg Økonomi og Styring 20.10 Samlet budgetrevision Økonomi og Styring 20.10 Orientering omkring Nordsjællands Park og Vej Orientering om kommunens udvælgelse af eksterne konsulenter Orientering om konsekvenserne af vedtaget budget Takster - genberegning efter budgetvedtagelse Opfølgning på sag om styrkelse af den regionale behandlingspsykiatri Teknik, Miljø og Klima 20.10 Erhverv, Politik og 20.10 Organisation Økonomi og Styring 17.11 Økonomi og Styring 17.11 Særlig Social Indsats juni 2015 2. Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende møder Sag/Overskrift Ansvarligt center Udlejning til mobilselskaber Ejendomme Forsyningen - ejerstrategi (vedtægter) Indstilling Direktionen indstiller, Erhverv, Politik og Organisation at orientering foretages. Beslutninger Økonomiudvalget 2014-2017 den 29-09-2014 Orientering foretaget.

Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato 29-09-2014 Side 12 07. Lukket - Bankudbud 2014 Lukket sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/10244 Byrådet 2014-2017

Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato 29-09-2014 Side 13 08. Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/671 Økonomiudvalget 2014-2017 Beslutninger Økonomiudvalget 2014-2017 den 29-09-2014 Kommunaldirektøren orienterede om status for processen og samarbejdet med Region Hovedstaden om udvikling af et sundhedshus i Helsingør Kommune. Økonomiudvalget ønsker at få Vejdirektoratets analyse vedrørende de trafikale forhold ved krydset mellem Stubbedamsvej og Flynderborgvej.

Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato 29-09-2014 Side 14 Bilagsliste 2. Møde med Hoved-MED om budget 2015-2018 1. Udtalelse seniorugen (99522/14) 2. Udtalelse Handleplanperioden (99520/14) 3. H-MEDs bemærkninger til budgettet (98550/14) 4. Bilag til medarbejdernes bemærkning til budget 2015-2018 (99105/14) 3. 2. behandling af budget 2015-2018 1. Bilag 1: Ledsagetekst til budgetaftale (97159/14) 2. Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 (97179/14) 3. Bilag 3 Resultatbudget pr. 23.09.14 (97182/14) 4. Bilag 4: Oversigt over driftskorrektioner siden 1. behandlingen (97184/14) 5. Bilag 5: Anlægsplan 2015-2018 (97180/14) 6. Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag 2015 (96271/14) 7. Bilag 7: Takstoversigt til budget 2015-2018 (96277/14) 8. Bilag 8: Budget for Helsingør domprovsti 2015 (95095/14) 9. Budgetforslag 2015 F Ø.pdf (100787/14) 10. H-MEDs bemærkninger til budgettet (98550/14) 11. Bilag til H-MEDs referat (98548/14) 12. Udtalelse H-MED vedr. handleplanperioden (99564/14) 13. Udtalelse H-MED vedr. seniorugen (99565/14) 14. Brev af 26. september 2014 til Byrådets medlemmer fra 3F og FOA (99409/14) 15. Bemærkninger af 29. september 2014 fra medarbejdersiden i C-MED i CE (99412/14) 16. Referat fra møde mellem 3F, FOA og HK den 26.9.14 (99416/14) 4. Økonomisk Nyhedsbrev August 2014 - orientering 1. 4. August.pdf (96989/14)

Bilag: 2.1. Udtalelse seniorugen Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 29. september 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99522/14

D. 29.september 2014 H-MED, medarbejderne Helsingør Kommune udtaler til budgetforslag 2015 om afskaffelse af senioruge. Vi ved at forslaget er stillet med baggrund i, at der i overenskomsterne er indført en senioruge. Men for os som medarbejdere har den ekstra Helsingør uge været et gode vi var stolte af at have, og som for os var et udtryk for at Helsingør Kommune sætter pris på seniorerne som medarbejdere. Vi har et højt aldersgennemsnit i Helsingør Kommune og seniorerne arbejder på lige fod med yngre medarbejdere. Seniorerne bidrager med ro, viden og modenhed i opgaveløsningen. Seniorerne har hidtil følt sig værdsat og den ekstra ferieuge har været en anerkendelse af seniorernes værdi for arbejdspladsen Helsingør Kommune, og det har givet Helsingør Kommune et image som en særligt attraktiv arbejdsplads. For ca. 5 år siden udtalte ledelsen: Vi vil så gerne have I bliver lidt længere. Vi har forstået at forslaget er medtaget for at sikre besparelser men det er svært at finde den reelle besparelse. For cirka halvdelen af seniorerne vil der ikke være nogen besparelser. Når disse seniorer beder om at afholde senioruge er svaret: ja, hvis du ikke har nogen opgaver liggende. Der vil ikke være nogen som laver dine opgaver mens du er væk og derfor løses ekstra mange opgaver inden ferie og seniorfrihed. Seniorerne har altså ikke reduktion i opgaver og funktioner i forhold til andre fuldtidsansatte. Ældre medarbejdere bruger desuden ikke omsorgsdage og har få sygedage. Forslaget må derfor opfattes som et signal til medarbejderne om, at man ikke ønsker at have seniorer ansat. Personalepolitikken generelt på arbejdsmarkedet er ellers, at der gives mange forskellige goder til seniorer for at fastholde dem i beskæftigelse u.h.t. fastholdelse af viden/erfaring og ikke mindst at det i fremtiden bliver et problem at skaffe arbejdskraft. Seniorer er ikke medarbejdere der får et andet job i en anden kommune. Når vi sender dem ud af døren for sidste gang, kommer de sjældent tilbage. Det vil sige at kommunen som arbejdsplads ikke får gavn af medarbejderen, som bliver fra den dag man stopper sagt lidt groft - ren udgift. Vi finder derfor ikke besparelser i nogen nævneværdig grad. For den anden halvdel af seniorerne handler det om, at man rigtig gerne vil blive et par år længere, da gruppen generelt set ikke har særlig høje eller attraktive pensionsordninger. Så virker den ekstra senioruge som en ekstra påskønnelse af, at vi trods alt holder ud et par år mere -på trods af nedslidning og hårdt arbejdspres. For nogens vedkommende kan det at gå fra arbejdslivet til et liv på fuld pension ikke altid betragtes som frihed, der ER faktisk mange der ønsker at blive ved med at arbejde, men på reduceret tid. Helsingør Kommune beder om, at vi taler positivt om kommunen for at bedre vores image det er lidt svært, når man som senior ikke føler sig anerkendt og værdsat.

Borgmesteren oplyser at vi om 2-3 år får ekstra brug for medarbejdere fordi mange seniorer vil kunne gå på pension, men vi kan konstatere at rigtig mange af seniorerne vælger at blive i jobbet udover pensionsalderen og helt op til 68-70 år. Så må det undre os at man ikke længere påskønner seniorernes indsats med den ekstra ferieuge.

Bilag: 2.2. Udtalelse Handleplanperioden Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 29. september 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99520/14

D. 29. september 2014. H-MED, Medarbejderne Helsingør Kommune udtaler følgende til budgetforslaget 2015 om at afskaffe handleplanperioden: Fyret... Hvorfor lige mig? Spørgsmålet følger naturligt en fyret medarbejder. Selvværdet får et knæk, og dét sammen med uvisheden om, hvordan økonomien fremtidigt vil hænge sammen, giver mange spekulationer. Det signal Helsingør Kommune har givet medarbejderne, der har været omfattet af handleplansperioden, har været med til at afbøde de negative personlige følelser, en fyring fører med sig. Signalet om at tage vare på medarbejderne netop i krisesituationer, er et signal til alle medarbejdere om, at man værdsætter sine ansatte. Det er medarbejdernes oplevelser, at handleplanperioden faktisk er med til at fastholde dygtige medarbejdere i kommunen. Det er vores erfaring, at den skærpede opmærksomhed ledere får ved at skulle udarbejde handleplanen, er med til at finde løsninger for den medarbejder, der er varslet afskediget. Denne opmærksomhed fremmer også lysten til at passe sit arbejde i opsigelsesperioden. Vi vil stille spørgsmål vedr. det estimerede besparelsesbeløb. Medarbejderne er tidligere blevet oplyst om, at ved fyringsrunder betyder handleplanperioden, at der bliver fyret flere, end hvis vi ikke havde handleplanperioden. Det er her vores vurdering, at dette opvejes af fordelen ved handleplanperioden, selvom vi betaler den selv. Borgmesteren udtrykte på budgetseminaret en forventning om, at der om få år vil være kamp om medarbejderne. Derfor ser vi en fordel for alle parter, at Helsingør Kommune kan bevare handleplanperioden. Der tales ofte om, at den bedste reklame for vores kommune vil være at få gjort de ansatte, endnu ca. 5000 personer til ambassadører. Her vil vi påpege, at personalepolitikken er en væsentlig del i forholdet mellem den ansatte og arbejdsgiver.

Bilag: 2.3. H-MEDs bemærkninger til budgettet Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 29. september 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 98550/14

Referat til punkt 1: 2. behandling af budget 2015-2018 Kommunaldirektør Bjarne Pedersen gennemgik de væsentligste punkter i budgetforliget og svarede på uddybende spørgsmål fra medarbejdersiden. Der bl.a. blev spurgt til byggeriet af institutioner i Hornbæk og om alle daginstitutioner Skal DGI-certificeres. De fremførte betragtninger bringes med til mødet med økonomiudvalget på mandag. Medarbejdersiden gør opmærksom i på at forslaget om udlicitering af rengøringen, der i budgettet indgår med en besparelse på 2,5 mio, kr. skal behandles i henhold til rammeaftalens bilag 4. Næstformanden gør opmærksom på at medarbejdersiden i C-MED fra center for ejendomme har henvendt sig, men på grund af tidspres har det ikke været muligt at nå at få undersøgt indholdet i henvendelsen til bunds. Kommunaldirektøren gjorde opmærksom på, at C-MED i Center for Ejendomme drøfter forslaget på mandag den 29. september. Medarbejdersiden er bekymret for en meget stram tidsfrist ift. reglerne vedr. udlicitering. Bjarne Pedersen gør endvidere opmærksom på at visse organisationer bliver eller er indkaldt til en særlig drøftelse i forhold til budgettet. Her nævnes 3F. Der er varslet C-MED-møde på mandag i Center for ejendomme. I forhold til forslaget om at afskaffe seniorugen bemærkede medarbejdersiden, at forslaget ikke hænger sammen med tillidsreformen og ledelsesgrundlagets fokus på en anerkendende kulter. Seniorugen har virket som en gulerod i forhold til at blive længere på arbejdsmarkedet. Seniorugen opfattes som en anerkendelse af medarbejderes indsats. Medarbejdersiden er meget uforstående over for dette forslag. Medarbejdersiden har endvidere kommentarer til forslaget om at afskaffe stillingsreduktionspapiret (handleplansperioden). Det er ifølge medarbejdersiden lykkes mange opsagte medarbejdere at få et nyt arbejde i kommunen pga. handleplansperioden Med et øget ledelsesmæssigt fokus på medarbejderens situation, oplever medarbejderne at handleplanen er en god mulighed for at Helsingør Kommune kan beholde dygtige og kvalificerede medarbejdere. Medarbejdersiden oplever, at stillingsreduktionspapiret er et tillidsskabende signal til alle medarbejderne om, at Helsingør Kommune vil gøre noget ekstra for, at medarbejderne bliver, når der varsles afskedigelser pga. politisk vedtagne budgetmæssige effektiviseringer eller besparelser. Endelig bemærkede medarbejdersiden, at det er positivt at grønthøster-metoden ikke anvendes i det foreliggende budgetudspil.

Bilag: 2.4. Bilag til medarbejdernes bemærkning til budget 2015-2018 Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 29. september 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99105/14

Bilag til referat af H-MED mødet d. 25. september 2014 Indholdet i nedenstående mail blev fremsendt fra Jakob Spare til Formand og næstformand i H-MED kl. 10.54 d. 25. september og vedlægges nu som bilag, da man på mødetidspunktet ikke kendte til fremsendelse. Kære Bjarne og Vera Medarbejderrepræsentanterne i Center for ejendommes MED udvalg har læst det budgetmateriale, som er fremsendt sammen med dagordenen til MED mødet i Center for Ejendomme den 29. september. Vi konstaterer, at der i forligspartierne udkast til budget 2015, budgetteres med en besparelse på udbud af kommunal rengøring på 1.875.000 kr. På den baggrund, skal vi i henhold til rammeaftalens 21 stk. 1, anmode ledelsen om at overholde rammeaftalens 7 stk. 4-6. Denne mail videresendes til 3F.

Bilag: 3.7. Bilag 7: Takstoversigt til budget 2015-2018 Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 29. september 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 96277/14

Bilag 7: Kort sammendrag af takster Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Børn og unge Dagpleje (0-2 år plads pr. måned)* 3.155,00 3.218,00 2,0 % Vuggestuer (0-2 år plads pr. måned)* 3.155,00 3.218,00 2,0 % Børnehaver (3-5 år plads pr. måned)* 1.755,00 1.790,00 2,0 % SFO** 1.680,00 1.418,00-15,6 % Fritids- og ungdomsklubber** 525,00 454,00-13,5 % Pensionister: Betaling for mad - madudbringning (pr. hovedret) 46,50 47,50 2,2 % Betaling for mad - madudbringning (pr. biret) 17,50 18,00 2,9 % Andet: Personoplysninger pr. stk. 75,00 75,00 0 % Sygesikringsbevis og lægeskift 185,00 190,00 2,7 % BBR ejendomsoplysninger pr. stk. 70,00 70,00 0 % * I 2015 opkræves taksterne på børne- og ungeområdet i 11 mdr. (i juli måned opkræves der ikke forældrebetaling). ** Takster for SFO og fritidsklub i 2014 er taksterne inden skolereformens ikrafttræden. Alle takster fordelt på udvalgsområder Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Skorstensfejer: Helsingør Kommune følger KL's takstblad på de vejledende takster for skorstensfejerarbejde på KL's hjemmeside. De vejledende takster tillægges et omkostningsbidrag på 5 % til dækning af administration ved opkrævning over ejendomsskattebilletten. De vejledende takster reguleres hvert år for det efterfølgende år. Skadedyrsbekæmpelse: Gebyr for rottebekæmpelse pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien via ejendomsskattebilletten. Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Gebyr i promille 0,0305 0,0238-21,97% Gebyr for miljøtilsyn pr. time 302,95* *Takst for 2015 udmeldes af Miljøministeriet 1

Park og Vej Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Axeltorv Onsdag - fredag - lørdag pr. stadeplads pr. år 1.755,00 1.773,00 1,03% For en enkelt dag 101,00 102,00 0,99% Bærfrugtsstade - pr. måned 699,00 706,00 1,00% Juletræsstade - pr. måned 699,00 706,00 1,00% Blomstertorvet, stadeplads Reguleres pr. 01.01 efter forbrugerprisindekset Mandag-lørdag pr. år - ekskl. forbrug 35.259,00 35.616,00 1,01% Stadeafgift er pr. 01.04.15-31.03.2016 (priserne er momsfri). Skove og naturområder Salg af brænde, følger Skov- og Naturstyrelsens dagspris og takstprisen er ab Sindshvile/fældestedet. Leveringsomkostninger er min. 1 vognmandstime. Kolonihaver Lejen er fastsat i de enkelte kolonihaveforeningers aftaler med Helsingør Kommune. Parkeringsafgifter Parkeringsafgifter er fastsat i Færdselsloven af Folketinget. Kan ikke nedsættes pga. lav indkomst. Helsingør Nordhavn GÆLDENDE FRA 01.04.2015-31.03.2016 Stk. 1. Afgifter for fartøjer hjemhørende i Helsingør Nordhavn For lystfartøjer, joller, pramme, hyttefade og andre liggende fartøjer betales for liggeplads i vand eller på land efter bredden af den benyttede liggeplads. Takster gældende for kontrakter indgået før 1.4.2010: Pladsbetegnelse Bådbredde i cm For perioden 01.04.14-30.11.14 incl. moms (kr.) For perioden 1.4.15-30.11.15 excl. moms (kr.) For perioden 1.4.15-30.11.15 incl. moms (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 A - 200 u/p 1.957,50 1.598,88 1.998,60 2,1% B - 200 m/p 2.935,00 2.397,30 2.996,63 2,1% C 201-250 m/p 4.011,25 3.276,38 4.095,48 2,1% D 251-300 m/p 5.481,25 4.477,08 5.596,35 2,1% E 301-350 m/p 6.915,00 5.648,17 7.060,21 2,1% F 351-400 m/p 8.357,50 6.826,40 8.533,00 2,1% G 401-450 m/p 10.367,50 8.468,17 10.585,21 2,1% H 451-500 m/p 12.166,25 9.937,39 12.421,74 2,1% 2

Pladsbetegnelse Bådbredde i cm For perioden 01.12.14-31.03.15 incl. moms (kr.) For perioden 01.12.15-31.03.16 excl. moms (kr.) For perioden 01.12.15-31.03.16 incl. moms (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 A - 200 u/p 978,75 799,44 999,30 2,1% B - 200 m/p 1.467,50 1.198,65 1.498,31 2,1% C 201-250 m/p 2.005,63 1.638,19 2.047,74 2,1% D 251-300 m/p 2.740,63 2.238,54 2.798,18 2,1% E 301-350 m/p 3.457,50 2.824,09 3.530,11 2,1% F 351-400 m/p 4.178,75 3.413,20 4.266,50 2,1% G 401-450 m/p 5.183,75 4.234,09 5.292,61 2,1% H 451-500 m/p 6.083,13 4.968,70 6.210,87 2,1% Takster gældende for kontrakter indgået efter 1.4.2010 beregnes efter bådens areal. Kvm prisen udgør pr. år kr. 334,28 incl. moms. Minimumstakst (årstakst) indenfor hver pladstype (se nedenstående). Pladsbetegnelse Min. antal kvm der skal betales for Beløb incl. moms v/min pris 2014 (kr.) Beløb excl. moms v/min pris 2015 (kr.) Beløb incl. moms v/min pris 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 A 9 3.008,59 2.406,87 3.008,59 0,0% B 14 4.680,03 3.744,02 4.680,03 0,0% C 18 6.017,18 4.813,74 6.017,18 0,0% D 26 8.691,48 6.953,18 8.691,48 0,0% E 32 10.697,20 8.557,76 10.697,20 0,0% F 45 15.042,94 12.034,35 15.042,94 0,0% G 51 17.048,66 13.638,93 17.048,66 0,0% H 55 18.385,81 14.708,65 18.385,81 0,0% I særtilfælde eller tvivlstilfælde fastsættes afgifterne af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget. Stk. 2. Afgifter for fartøjer, der ikke er hjemhørende i Helsingør Nordhavn For lystfartøjer, joller, pramme, hyttefade, og andre liggende fartøjer betales for liggeplads i vand for hvert påbegyndt døgn. Bådlængde 1.4-31.10.14 incl. moms (kr.) 1.4-31.10.15 excl. moms (kr.) 1.4-31.10.15 incl. moms (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Op til 8 meter 115,00 92,00 115,00 0,0% Op til 10 meter 135,00 108,00 135,00 0,0% Op til 12 meter 150,00 120,00 150,00 0,0% Op til 15 meter 190,00 152,00 190,00 0,0% Op til 20 meter 270,00 216,00 270,00 0,0% Over 20 meter 400,00 320,00 400,00 0,0% 3

I vinterperioden 1.11.-31.3 beregnes afgiften efter bådens areal x kr. 334,28 pr. kvm for både, der ikke har fast kontrakt. Rabatordninger Ved 7 overnatninger er den 7. gratis, når lejen betales inden båden forlader havnen. Ved 30 sammenhængende overnatninger /en hel kalendermåned gives 10 dages rabat. Rabatten gives kun, når afgiften er modtaget på Havnekontoret i samme måned som lejen vedrører. Besøgende fiskefartøjer og besøgende fartøjer, der tilhører den danske eller fremmede statsmyndigheder ligger afgiftsfrit, dog ved landing af fangst betales 3 pct. af det landedes værdi + moms. I særlige tilfælde kan der i vinterperioden indgås en aftale om kvm pris efter gældende takst. Skibsafgifter for lystfiskerfartøjer og mindre erhvervsskibe der ikke har indgået en fast betalingsaftale med Helsingør Nordhavn Der betales for bådens areal (største længde x største bredde) x 401,13 kr. inkl. moms. I særlige tilfælde kan der i vinterperioden indgås en aftale om kvm pris efter gældende takst. Fritagelse for skibsafgift: Omfatter skibe der er medlem af Træskibssammenslutning og har bevaringsværdighedscertifikat, og hvis ophold ikke udstrækkes over mere end 48 timer. Dette er ikke gældende såfremt, der optages eller landsættes passagerer. Nordhavnens reparationsvirksomheder: Regler for gæstebåde i vandet: Fartøjet forsynes med virksomhedens skilt "under reparation". Virksomheden afleverer ankomstmeddelelse til Havnekontoret og hæfter for betaling, der indregnes en rabat på 25 pct. i forhold til det gældende gæsteregulativ. I alle tilfælde, hvor virksomheden ikke har afleveret ankomstmeddelelse, er det den enkelte bådejer, der hæfter for havneafgiften til almindelig takst. Beddingspladsen De første 7 dage på land på beddingspladsen er gratis. Herefter afregnes stå-penge med 100 kr. pr. dag. Ved længerevarende reparationer flyttes båden til HAS- eller Kronborg Pladsen. Afgifter for "bobåde" 2014 incl. moms (kr.) 2015 excl. moms (kr.) 2015 incl. moms (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Leje af postkasse pr. år 271,98 222,14 277,68 2,1% Årlig boafgift 3.155,49 2.577,40 3.221,75 2,1% Tilmelding med bopæl i båden kan alene ske efter forudgående tilladelse fra havnekontoret. Afgifter for andre brugere 2014 incl. moms (kr.) 2015 excl. moms (kr.) 2015 incl. moms (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 For fartøjer som ønsker fast 1.500,00 1.500,00 0,0% tilslutning til havnens elsystem betales et depositum på, momsfrit Målerleje pr. måned 42,09 34,37 42,96 2,1% 4

Strømforbrug afregnes til elværkets normaltakst tillagt 0,50 kr. pr. kwh i ekspeditionsgebyr. Gebyrer: 2014 momsfri (kr.) 2015 momsfri (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Venteliste, årligt 200,00 200,00 0,0% Rokeringsliste, årligt 100,00 100,00 0,0% Administrationsgebyr ved pladsbytning 100,00 100,00 0,0% Rykkergebyrer 100,00 100,00 0,0% Gebyr for udsendelse af faktura for gæsteleje 100,00 100,00 0,0% Gebyr for online booking af gæstepladser 75,00 75,00 0,0% Leje af bådstativer i kr. pr.sæson okt/juni pr. uge (kr.) pr.dag (kr.) T-stativ op til 9 ton 1.000,00 350,00 100,00 T-stativ op til 12 ton 1.200,00 400,00 150,00 T-stativ op til 18 ton 1.400,00 450,00 200,00 Bådoptagning pr. løft: 2014 incl. moms (kr.) 2015 excl. moms (kr.) 2015 incl. oms (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Joller 500,00 480,00 600,00 20,0% op til 3 ton 600,00 560,00 700,00 16,7% op til 6 ton 800,00 720,00 900,00 12,5% op til 8 ton 1.000,00 880,00 1.100,00 10,0% op til 10 ton 1.200,00 1.040,00 1.300,00 8,3% op til 15 ton 1.800,00 1.520,00 1.900,00 5,6% op til 20 ton 2.500,00 2.080,00 2.600,00 4,0% op til 30 ton 3.000,00 2.480,00 3.100,00 3,3% op til 38 ton 4.000,00 3.280,00 4.100,00 2,5% For kunder med mere end 10 løft pr. år gives der 25% rabat. 2014 (kr.) 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Depositum for TallyCard 30,00 30,00 0,0% Benzin og diesel Sælges til markedspris tillagt 0,25 kr. pr. liter. Støvsugere Lån af støvsuger er gratis incl. normalt forbrug af slibepapir. 5

2014 incl. moms (kr.) 2015 excl. moms (kr.) 2015 incl. moms (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Vaskeri Priserne er fastsat efter markedspris: Vaskeri 45,00 36,00 45,00 0,0% Tørring 45 min. 20,00 16,00 20,00 0,0% Bad 7,00 5,60 7,00 0,0% Salg af kort til slæbested Årskort gældende fra købsdato 950,00 760,00 950,00 0,0% Dagtakst 100,00 80,00 100,00 0,0% Mandskabstimer og brandbåd Havneassistenttime 429,80 351,06 438,83 2,1% Brandbåd 429,80 351,06 438,83 2,1% LEJE FOR BYGNINGER årlig leje pr. enhed Kvm pris 2014 momsfri (kr.) Kvm pris 2015 momsfri (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Redskabsskure og malerskabe pr. kvm årligt 407,98 416,54 2,1% Enheder Areal pr. enhed Årlig leje / enhed 2014 momsfri (kr.) Årlig leje / enhed 2015 momsfri (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Redskabsskur ca. 10 kvm. 4.079,80 4.165,40 2,1% Redskabsskur ca. 40 kvm 16.319,20 16.661,60 2,1% Redskabsskur ca. 20 kvm 8.159,60 8.330,80 2,1% Redskabsskur ca. 9 kvm 3.672,12 3.748,86 2,1% Redskabsskur ca. 6 kvm 2.447,88 2.499,24 2,1% Redskabsskur ca. 4 kvm 1.631,92 1.666,16 2,1% Redskabsskur ca. 3 kvm 1.223,94 1.249,62 2,1% Malerskab ca. 1 kvm 408,23 416,54 2,1% JOLLEPLADSER PÅ LAND Jollepladser, Strandhave og Ålsgårde 2014 incl. moms (kr.) 2015 excl. moms (kr.) 2015 incl. moms (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Helårlig leje 1.957,50 1.598,80 1.998,50 2,1% Optimistjoller og sejlbrædder 257,76 210,54 263,18 2,1% Kajakker, Strandhaven - helårlig leje 978,80 799,48 999,35 2,1% 6

Kultur- og Turismeudvalget Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Folkebiblioteker Gebyrer ved overskridelse af lånetiden Voksenlånere: 1-10 dage 20,00 20,00 0,0% 11-20 dage 50,00 75,00 50,0% 21-30 dage 100,00 120,00 20,0% Over 30 dage 180,00 200,00 11,1% Børnelånere: 11-20 dage 5,00 10,00 100,0% 21-30 dage 15,00 20,00 33,3% Over 30 dage 40,00 100,00 150,0% Fotokopier / print - sort/hvid 1,00 1,00 0,0% Fotokopier / print- farve 5,00 5,00 0,0% Takster for erhvervsservice Virksomheder (pr. time) 400,00 400,00 0,0% Telefax pr. ark Danmark 1. Side 20,00 20,00 0,0% Efterfølgende sider 8,00 8,00 0,0% Europa inkl. Færøerne 1. Side 35,00 35,00 0,0% Efterfølgende sider 16,00 16,00 0,0% Øvrig udland inkl. Grønland 1. Side 55,00 55,00 0,0% Efterfølgende sider 30,00 30,00 0,0% Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Museer Entrebillet gældende til alle kommunens museer (Helsingør Bymuseum, Flynderupgård Museet og Skibsklarerergården) Voksne 30,00 30,00 0,0% Pensionister og studerende 20,00 20,00 0,0% Grupper over 15 personer 20,00 20,00 0,0% Børn og unge under 18 år 0,00 0,00 0,0% 7

Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Helsingør musikskole takster pr. år Grundskole: Babymodul 1.745,00 1.815,00 4,0% Minimusik 1.745,00 1.815,00 4,0% Musikalskværksted 2.090,00 2.174,00 4,0% Instrumentalundervisning: 2 på hold i 25 min. Og 4 på hold i 50 min. 2.540,00 2.642,00 4,0% 4 på hold 50 min. 2.540,00 2.642,00 4,0% 2 på hold i 40 min. 4.540,00 4.720,00 4,0% Soloundervisning i 25 min. 4.540,00 4.720,00 4,0% Højniveau 4.540,00 4.720,00 4,0% Talentlinje 5.670,00 5.895,00 4,0% SYMPH-elever 3.355,00 3.490,00 4,0% Instrumentalundervisning ved FRAVALG af fællesaktiviteter 2 på hold i 25 min. Og 4 på hold i 50 min. 3.120,00 3.245,00 4,0% 4 på hold i 50 min. 3.120,00 3.245,00 4,0% 2 på hold i 40 min. 5.120,00 5.325,00 4,0% Soloundervisning i 25 min. 5.120,00 5.325,00 4,0% Højniveau 5.120,00 5.325,00 4,0% Talentlinje 6.250,00 6.500,00 4,0% Fællesaktiviteter: Instrumental- og sangelever 0,00 0,00 0,0% Andre 1.745,00 1.815,00 4,0% Leje af instrument pr. sæson 505,00 525,00 4,0% 8

Kulturværftet Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning i % fra 14 til 15 Leje af lokaler Gruppe 1 - Kommunale forvaltninger og institutioner, samt kommunens øvrige virksomhed * Store Scene (en halv dag, ikke-kommercielt arrangement) 2.000,00 2.500,00 25,0 Store Scene (en halv dag kulturelle arrangementer med entre) 4.500,00 4.500,00 0,0 Lille Scene (en halv dag) 500,00 1.000,00 100,0 Green Room (en halv dag) 500,00 500,00 0,0 M1 (en halv dag, inkl. teknikpakke) 500,00 700,00 40,0 M2-6 (en halv dag, inkl. teknikpakke) 200,00 400,00 100,0 Gruppe 2 - Frivillige Folkeoplysende foreninger og lokale foreninger, herunder velgørende foreninger ** Store Scene (en halv dag, ikke-kommercielt arrangement) 2.000,00 2.500,00 25,0 Store Scene (en halv dag kulturelle arrangementer med entre) 4.500,00 4.500,00 0,0 Lille Scene (en halv dag) 500,00 1.000,00 100,0 Green Room (en halv dag) 500,00 500,00 0,0 M1 (en halv dag, inkl. teknikpakke) 500,00 700,00 40,0 M2-6 (en halv dag, inkl. teknikpakke) 200,00 400,00 100,0 Gruppe 3 - Erhvervsvirksomheder, private og udenbys foreninger ** Store Scene (en halv dag) 15.000,00 15.000,00 0,0 Store Scene (en hel dag) 25.000,00 25.000,00 0,0 Lille Scene (pr. deltager, dog min. 8000) 100,00 100,00 0,0 Green Room (pr. deltager, dog min. 500) 100,00 100,00 0,0 M1 (pr. deltager, dog min. 5000, inkl. teknikpakke) 100,00 100,00 0,0 M2-6 (pr. deltager, dog min. 500, inkl. teknikpakke) 100,00 100,00 0,0 * Takster for denne gruppe tillægges ikke moms ** Taksterne for denne gruppe er ekskl. moms., som skal tillægges taksterne 9

Toldkammeret Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning i % fra 14 til 15 Leje af lokaler Gruppe 1 - Kommunale forvaltninger og institutioner, samt kommunens øvrige virksomhed * Store Sal (hel dag, ikke-kommercielt arrangement, inkl. cafeen og teknikpakke ) 1.500,00 2.000,00 33,3 Store Sal (hel dag, kulturelt arrangement med entre, inkl. cafeen og teknikpakke) 1.500,00 2.000,00 33,3 Lille Sal (en halv dag, inkl. teknikpakke) *** 373,00 500,00 34,0 Cafeen (en halv dag, inkl. teknikpakke) **** 1.000,00 500,00-50,0 Lokale A (en halv dag, inkl. teknikpakke) *** 150,00 200,00 33,3 Gruppe 2 - Frivillige Folkeoplysende foreninger og lokale foreninger, herunder velgørende foreninger ** Store Sal (hel dag, ikke-kommercielt arrangement, inkl. cafeen og teknikpakke ) 1.500,00 2.000,00 33,3 Store Sal (hel dag, kulturelt arrangement med entre, inkl. cafeen og teknikpakke) 1.500,00 2.000,00 33,3 Lille Sal (en halv dag, inkl. teknikpakke) *** 373,00 500,00 34,0 Cafeen (en halv dag, inkl. teknikpakke) **** 1.000,00 500,00-50,0 Lokale A (en halv dag, inkl. teknikpakke) *** 150,00 200,00 33,3 Gruppe 3 - Erhvervsvirksomheder, private og udenbys foreninger ** Store Sal (inkl. cafeen og teknikpakke) 2.100,00 3.500,00 66,7 Lille Sal (inkl. teknikpakke) 1.700,00 2.500,00 47,1 Cafeen (inkl. teknikpakke) 1.500,00 1.500,00 0,0 Lokale A (inkl. teknikpakke) 600,00 600,00 0,0 * Takster for denne gruppe tillægges ikke moms. ** Taksterne for denne gruppe er ekskl. moms, som skal tillægges taksterne. *** Taksten var i 2014 for en hel dag. Den er nu ændret til en halv dag. **** Der er ikke tale om et takstfald, men om en takstomlægning, i det taksten nu er pr. en halv dag og ikke pr. dag. Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Helsingør Campingplads Voksen P/N 70,00 70,00 0,0% Barn B/N (1-14 år) 35,00 35,00 0,0% Elafgift efter måler 2,75 kr. pr. kwt. dog min. pr. døgn 35,00 35,00 0,0% Forsæson 1.4-29.6 for campingvogne - ophold helligdage og weekend 4.200,00 4.200,00 0,0% Pladsgebyr - campingvogne 70,00 70,00 0,0% Pladsgebyr - telte 50,00 50,00 0,0% Vinterplads 1.10-1.4 4.600,00 4.600,00 0,0% 10

Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Helsingør Vandrerhjem 1 person i fællesværelse opdelt efter køn 225,00 225,00 0,0% Værelse m/ privat badeværelse pr. nat 1 person i et værelse 495,00 495,00 0,0% 2 personer i et værelse 550,00 550,00 0,0% 3 personer i et værelse 595,00 595,00 0,0% 4 personer i et værelse 650,00 650,00 0,0% 5 personer i et værelse 750,00 750,00 0,0% 6 personer i et værelse 850,00 850,00 0,0% 6 + 1 personer i et værelse 950,00 950,00 0,0% 6 + 2 personer i et værelse 1.050,00 1.050,00 0,0% Værelse m/ bad og toilet i korridoren pr. nat 1 person i et værelse 395,00 395,00 0,0% 2 personer i et værelse 450,00 450,00 0,0% 3 personer i et værelse 495,00 495,00 0,0% 4 personer i et værelse 550,00 550,00 0,0% 5 personer i et værelse 650,00 650,00 0,0% 6 personer i et værelse 750,00 750,00 0,0% Morgenmad 59,00 59,00 0,0% 11

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Helsingør Svømmehal Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Enkeltbillet Barn (0-16 år) 17,00 17,00 0,0% Voksen 34,00 34,00 0,0% Pensionist 17,00 17,00 0,0% Rabatkort Barn (0-16 år) 130,00 130,00 0,0% Voksen 260,00 260,00 0,0% Pensionist 130,00 130,00 0,0% Årskort barn/pensionist 935,00 935,00 0,0% Årskort voksen 1.870,00 1.870,00 0,0% Motionscenter (inklusiv adgang til svømmehal) Prøvetime - voksen 55,00 55,00 0,0% Prøvetime - pensionist 35,00 35,00 0,0% Månedskort - voksen 275,00 275,00 0,0% Månedskort - pensionist 175,00 175,00 0,0% Månedskort - voksen (blå timer uden svømmehal) 175,00 175,00 0,0% Månedskort - pensionist (blå timer uden svømmehal) 95,00 95,00 0,0% Tillægsbillet - voksen (køb af enkelt billet til Sundhedscenter) 31,00 31,00 0,0% Tillægsbillet - pensionist (køb af enkelt billet til Sundhedscenter) 18,00 18,00 0,0% Halleje pr. time 205,00 205,00 0,0% Idrætshaller - idrætsformål Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Halleje pr. time Hverdage før kl. 14:00 - skoler og institutioner 130,00 130,00 0,0% Hverdage før kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0% Hverdage før kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 350,00 350,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - skoler og institutioner 205,00 205,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 280,00 280,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 350,00 350,00 0,0% Weekend & helligdage - skoler og institutioner 205,00 205,00 0,0% Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune 280,00 280,00 0,0% Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune 350,00 350,00 0,0% 12

Helsingørhallen - Brydesalen Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Halleje pr. time Hverdage før kl. 14:00 - skoler og institutioner 70,00 70,00 0,0% Hverdage før kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 135,00 135,00 0,0% Hverdage før kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 250,00 250,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - skoler og institutioner 105,00 105,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 180,00 180,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 250,00 250,00 0,0% Weekend & helligdage - skoler og institutioner 105,00 105,00 0,0% Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune 180,00 180,00 0,0% Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune 250,00 250,00 0,0% Helsingørhallen - Sal A & mødelokaler Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Halleje pr. time Hverdage før kl. 14:00 - skoler og institutioner 50,00 50,00 0,0% Hverdage før kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 110,00 110,00 0,0% Hverdage før kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - skoler og institutioner 100,00 100,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 140,00 140,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0% Weekend & helligdage - skoler og institutioner 100,00 100,00 0,0% Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune 140,00 140,00 0,0% Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0% 13

Idrætshaller - andre formål Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Halleje ½ dag max 800 personer - skoler og institutioner 5.000,00 5.000,00 0,0% ½ dag max 800 personer - private m/bopæl i kommune 7.500,00 7.500,00 0,0% ½ dag max 800 personer - private uden bopæl i kommune 7.500,00 7.500,00 0,0% 1 dag max 800 personer - skoler og institutioner 10.000,00 10.000,00 0,0% 1 dag max 800 personer - private m/bopæl i kommune 15.000,00 15.000,00 0,0% 1 dag max 800 personer - private uden bopæl i kommune 15.000,00 15.000,00 0,0% Bad og rengøring ved arrangementer over 20 personer - skoler, institutioner, foreninger. pr. person Bad og rengøring ved arrangementer over 20 personer - private m/bopæl i kommune. pr. person Bad og rengøring ved arrangementer over 20 personer - uden bopæl i kommune. pr. person 5,00 5,00 0,0% 10,00 10,00 0,0% 20,00 20,00 0,0% Overnatning i hal - kun ved lokale 20,00 20,00 0,0% idrætsarrangementer - skoler, institutioner, foreninger Overnatning i hal kun ved lokale 30,00 30,00 0,0% idrætsarrangementer- private m/bopæl i kommunen Ved særlige arrangementer (koncerter. Messer, m.v.) aftales leje efter arrangementets størrelse og omfang Fodboldbaner - træningspas af 1½ times varighed Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Baneleje Uden omklædningsrum - skoler, institutioner 100,00 100,00 0,0% Uden omklædningsrum - private m/bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0% Uden omklædningsrum - uden bopæl i kommune 400,00 400,00 0,0% Tillæg for benyttelse af omklædningsrum - skoler, institutioner Tillæg for benyttelse af omklædningsrum - private m/bopæl i kommune Tillæg for benyttelse af omklædningsrum - uden bopæl i kommune 100,00 100,00 0,0% 100,00 100,00 0,0% 100,00 100,00 0,0% Tillæg for benyttelse af banelys - skoler, institutioner 100,00 100,00 0,0% Tillæg for benyttelse af banelys - private m/bopæl i 100,00 100,00 0,0% kommune Tillæg for benyttelse af banelys - uden bopæl i kommune 150,00 150,00 0,0% Øvrige serviceydelser - Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Garderobebilletter, pr. stk. 0,50 0,50 0,0% Fotokopier, pr. stk. 1,00 1,00 0,0% Liftudlejning - kommunale institutioner 500,00 500,00 0,0% Liftudlejning - tillæg for kørsel 500,00 500,00 0,0% 14

Børne- og Uddannelsesudvalget Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Dagpleje (0-2 år plads pr. måned)* 3.155,00 3.218,00 2,0 % Vuggestuer (0-2 år plads pr. måned)* 3.155,00 3.218,00 2,0 % Børnehaver (3-5 år plads pr. måned)* 1.755,00 1.790,00 2,0 % SFO* ** 1.680,00 1.418,00-15,6 % Fritids- og ungdomsklubber* ** 525,00 454,00-13,5 % Ovenstående takster gælder for alle daginstitutioner, undtagen Helsingør Børneasyl. (3-5 år deltidspladser pr. mdr. i 11 mdr.) 1.170,00 1.193,00 2,0 % Kun SFO-morgenåbning 280,00 286,00 2,0 % *Der opkræves forældrebetaling over 11 måneder - juli er betalingsfri ** Takster for SFO og fritidsklub i 2014 er taksterne inden skolereformens ikrafttræden. Tilskudstakster - private pasningsordninger Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Fritvalgsordningen, max. (0-2 år plads pr. md. i 12 mdr.) 6.140,00 6.263,00 2,0 % Fritvalgsordningen, max. (3-5 år plads pr. md. i 12 mdr.) 3.430,00 3.499,00 2,0 % Pasning af eget barn, max. (0-2 år plads pr.md. I 12 mdr.) 6.140,00 6.263,00 2,0 % Pasning af eget barn, max. (3-5 år plads pr.md. I 12 mdr.) 3.430,00 3.499,00 2,0 % Mellemkommunale takster - specialtilbud Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Team V 279.000,00 284.580,00 2,0 % SFO Trygkogeren 176.000,00 179.520,00 2,0 % H-klasserne - skole 286.000,00 291.720,00 2,0 % H-klasserne - SFO 182.000,00 185.640,00 2,0 % ADHD-klasserne 248.000,00 252.960,00 2,0% SFO Delfinen 179.000,00 182.580,00 2,0 % Specialbørnehaven Himmelhuset 593.000,00 604.860,00 2,0 % Dagtilbud til børn og unge Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Familiestøtte og behandling (pr. time) 528,00 539,00 2,0% Relationsfokuseret undersøgelse 1-4 pers. 37.012,00 37.752,00 2,0% Relationsfokuseret undersøgelse over 4 pers. 47.587,00 48.539,00 2,0% 15

Døgntilbud til børn og unge Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Helsingør Lokalcenter Helsingør Lokalcenter Ungeafdeling (pr. døgn) 2.984,00 3.044,00 2,0% Helsingør Lokalcenter Magneten (pr. time) 571,00 583,00 2,0% Helsingør Lokalcenter Børne OBS (pr. døgn) 2.968,00 3.027,00 2,0% Helsingør Lokalcenter Børnehus (pr. døgn) 2.864,00 2.921,00 2,0% Helsingør Lokalcenter Samværsafdelingen (pr. time) 682,00 696,00 2,0% 16

Socialudvalget Brugerbetaling Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Brugerbetaling på plejecentre Pensionister: Vinduespudsning (pr. måned) 39,00 41,00 5,1 % Vask (pr. måned) 198,00 202,00 2,0 % Leje af linned (pr. måned) 290,00 296,00 2,1 % Toiletartikler (pr. måned) 94,00 96,00 2,1 % Rengøringsartikler (pr. måned) 115,00 118,00 2,6 % Dagcenterkontingent (pr. måned) 107,00 109,00 1,9 % Morgenkomplet (pr. portion) 23,50 24,00 2,1 % Middagsmåltid, varmt måltid (pr. portion) 50,50 51,50 2,0 % Aftensmad, koldt måltid (pr. portion) 28,00 28,50 1,8 % Mellemmåltider 7,00 7,00 0,0 % Total servicepakke - kostdel (pr. måned) 3.270,00 3.333,00 1,9 % Total servicepakke - andre ydelser (pr. måned) 843,00 862,00 2,3 % Midlertidigt ophold hele servicepakken (pr. dag) 137,00 140,00 2,2 % Brugerbetaling i øvrigt: Salg af madportioner - madudbringning (pr. hovedret) 46,50 47,50 2,2 % Salg af madportioner - madudbringning (pr. biret) 17,50 18,00 2,9 % Dagcenterkontingent, åbne dagcentre (pr. måned) 107,00 109,00 1,9 % Dagcenterkontingent, visiteret dagcenter (pr. måned) 107,00 109,00 1,9 % Kørsel dagcenter 2 (pr. måned) 465,00 474,00 1,9 % Kørsel dagcenter 3 og dagcenter demens (pr. måned) 465,00 474,00 1,9 % Selvtræning på plejehjem 76,00 77,50 2,0 % Midlertidig indkvartering - basistakst 266,00 271,00 1,9 % Midlertidig indkvartering - M2 takst 138,00 141,00 1,9 % Midlertidig indkvartering Enlige uden børn 2.658,00 2.710,00 1,9 % Midlertidig indkvartering Enlige med børn 3.373,00 3.439,00 1,9 % Midlertidig indkvartering Par uden eller op til 3 børn 5.315,00 5.420,00 1,9 % Midlertidig indkvartering Par med 3 eller flere børn 6.030,00 6.149,00 1,9 % Træningscenter Poppelgården Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning i fra 2014 til 2015 Midlertidigt ophold hele servicepakken (pr. dag) 137,00 140,00 2,0 % 17

Takster for sociale tilbud Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Botilbud SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe A 867,00 818-5,6 % SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe B - ældre 981,00 926-5,6 % SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe C - Unge 1.897,00 1.789-5,6 % SPUC Bofællesskabet Strandvejen 660,00 678 2,7 % SPUC Bofællesskabet Bybjerggård 660,00 678 2,7 % SPUC Anna Anchersvej 23-43 1.700,00 1.714 0,8 % Lindevang botilbud 1.669,00 1.700 1,8 % Lindevang, fleksboliger 1.669,00 1.700 1,8 % Pensionatet i Hornbæk 720,00 489-32,0 % Kronborghus 2.112,00 2.091-1,0 % Kronborgsund 2.118,00 2.154 1,7 % Petersborg/Broen 1.145,00 1.167 1,9 % Valhalla 760,00 760 0,0 % Kronborgkollegiet 365,00 364-0,3 % Aktivitets- og samværstilbud (pr. dag) SPUC Aktivitetsdel 60,00 57-5,0 % Beskæftigelsestilbud (pr. dag) Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Værkstedet Ellehammersvej 311,00 313 0,6 % Center for job og oplevelse, aktivitet/værksted 339,00 343 1,2 % Center for job og oplevelse, dagtilbud 699,00 708 1,3 % Center for job og oplevelse, Særlig tilrettelagt uddannelse 668,00 673 0,7 % (STU) Center for job og oplevelse, særtakst værksted* 478,00 481 0,6 % Center for job og oplevelse, særtakst dagtilbud* 981,00 1.007 2,6 % (* ved 165 dage) Behandlingstilbud Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Helsingør Rusmiddelcenter, stof (pr. dag) 178,00 185 3,9 % Helsingør Rusmiddelcenter, alkohol (pr. dag) 107,00 106-0,9 % 18

Økonomiudvalget Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Personoplysninger og bopælsattester 75,00 75,00 0 % Rykkergebyrer ved krav under 500 kr. 100,00 100,00 0 % Rykkergebyrer ved krav over 500 kr. 250,00 250,00 0 % Sygesikringsbevis og lægeskift 185,00 190,00 2,7 % BBR-meddelelser 70,00 70,00 0 % Vielse af personer uden bopæl i DK 500,00 500,00 0 % Legimitationskort til unge (16-årige) 150,00 150,00 0 % Der er ikke længere gebyrer på byggesagsbehandlingen, derfor er byggesagsbehandlingstaksterne udgået af takstbladet. Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Pølsekiosker (pr. måned) 4.490,00 4.625,00 3,0% Natpølsevogne, mobile (pr. måned) 2.246,00 2.313,00 3,0% Indtægter i forbindelse med forskellige love Reguleres efter forbrugerprisindekset pr. 01.01. Takster 2014 (kr.) Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 Udstillingsarealer - pr. m 2 areal 479,00 484,00 1,0% Udendørsservering - pr. m 2 areal 807,00 815,00 1,0% Opgaven vedrørende udstedelse af taxabevillinger er overgået til Taxanævnet i Region Hovedstaden og er derfor udgået af takstbladet. Takster 2014 (kr.) Gebyr for miljøtilsyn pr. time 302,95* *Takst for 2015 udmeldes af Miljøministeriet Takster 2015 (kr.) Stigning fra 2014 til 2015 19

Bilag: 3.6. Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag 2015 Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 29. september 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 96271/14

Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 22.09.14 Sagsbeh. tlj11 Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag statsgaranti el. selvbudgettering 1 Indledning Dette notat har til formål at beskrive de indtægtsposter, hvor kommunen i forbindelse med budgetlægningen skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti. Posterne omfattet af dette valg er indkomstskat og tilskud og udligning. Indledningsvis præsenteres en sammenfatning af alle indtægtsposter og resultatet af at vælge statsgaranti eller selvbudgettering. Efterfølgende uddybes skønnet over indkomstskatter og tilskud og udligning. 2 Sammenfatning I nedenstående tabel ses de forventede indtægter fra alle indtægtsposter vedrørende skat og tilskud og udligning. Der kan for 2015 vælges mellem statsgaranti og selvbudgettering for posterne skatteprovenu og tilskud og udligning. Derfor er der 2 kolonner for 2015. Alle poster i overslagsårene er udelukkende baseret på selvbudgettering. Tabel 1: Indtægtsposter budget 2015-2018 1.000 kr. Statsgaranti 2015 2015 2016 2017 2018 Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Skatteprovenu -2.698.889-2.714.643-2.764.648-2.823.442-2.876.175 Tilskud og udlign -732.759-718.944-645.585-626.800-609.578 Ekstraordinær finansiering 0 0-21.816-21.816-21.816 Efterregulering af tilskud og udligning 0 0 0 0 0 Efterregulering af skat 0 0 0 0 0 I alt omfattet af Statsgaranti -3.431.647-3.433.587-3.432.049-3.472.059-3.507.568 Ejendomsskat (grundskyld) -514.127-514.127-547.032-577.665-607.704 Ejendomsskat (dækningsafgift) -18.343-18.343-18.343-18.343-18.343 Selskabsskatter -39.342-39.342-40.837-42.062-42.146 Øvrige skatter -4.168-4.168-2.793-2.793-2.793 Samlet skattefinansieret indtægtsgrundlag -4.007.627-4.009.567-4.041.053-4.112.921-4.178.554

Ved valg af selvbudgettering, frem for statsgaranti i 2015, er provenuet fra Indkomstskatten på 15,7 mio. kr. højere. Forskellen skyldes, at KL s seneste vækstskøn i udskrivningsgrundlaget af september 2014 (som selvbudgettering bygger på) er mere optimistisk for årene 2013-2015 end det af staten udmeldte vækstskøn i statsgarantien. Ved valg af selvbudgettering vil indtægten fra tilskud og udligningsordningen derimod være 13,8 mio. kr. lavere end ved statsgarantien. Dette skyldes hovedsagligt det højere udskrivningsgrundlag anvendt ved selvbudgettering. Der er derfor en mulig gevinst på netto 1,9 mio. kr. i 2015 ved valg af selvbudgettering. Da der kun er udsigt til en mindre gevinst ved valg af selvbudgettering, anbefaler administrationen et valg af statsgaranti pga. den betydelige usikkerhed, der er forbundet med dette valg (se mere om dette i slutningen af notatet). 3 Uddybning af valg af skattegrundlag 3.1 Indkomstskat Af tabel 2 fremgår det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015 og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2015 og frem. Endvidere ses skatteprovenuet som resultatet af udskrivningsgrundlaget ganget med udskrivningsprocenten. Desuden ses det beløb Helsingør Kommune skal bidrage med til finansiering af det skråskatteloft samt skatteprovenuet efter medfinansiering af det skrå skatteloft. Tabel 2: Indkomstskat budget 2014 2017 1.000 kr. Statsgaranti 2014 2014 2015 2016 2017 Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Udskrivningsgrundlag 10.654.780 10.716.803 10.914.135 11.146.057 11.354.107 Skatteprocent 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 Skatteprovenu 2.706.314 2.722.068 2.772.190 2.831.098 2.883.943 Medfinansiering skrå skatteloft -7.425-7.425-7.542-7.656-7.769 Skatteprovenu inkl. skrå skatteloft 2.698.889 2.714.643 2.764.648 2.823.442 2.876.175 Som det fremgår af tabel 2 modtager Helsingør Kommune i alt 2.699 mio. kr. i skatteprovenu ved valg af statsgaranti og ved valg af selvbudgettering er det forventede skatteprovenu 2.715 mio. kr. En forskel på 16 mio. kr. Beregningsmåden for det statsgaranterede og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag gennemgås kort nedenfor.

3.1.1 Selvbudgettering Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag udgør 10.717 mio. kr. og bygger på de allerede lignede selvangivelser for 2013 samt et skøn for de endnu ikke lignede. Derved nås et skøn for udskrivningsgrundlaget for 2013, der efterfølgende fremskrives med KL s forventninger til udviklingen for 2013 til 2015. 3.1.2 Statsgaranti Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 10.655 mio. kr. i 2015, og er beregnet ud fra den enkelte kommunes udskrivningsgrundlag for 2013 for de lignede indkomster, som opgjort pr. maj 2014 og korrigeret for en række lovændringer med indflydelse på indkomstskatten. Vælger Helsingør Kommune statsgaranti medfører det, at afregningen af skat til kommunen i 2014 er endelig, således at der ikke sker en efterregulering i de efterfølgende år. 3.1.3 Medfinansiering af det skrå skatteloft Helsingør Kommune satte i budget 2008 indkomstskatten op fra 24,8 til 25,4. Dette medførte, at kommunen fra 2008 og frem skal medfinansiere det skrå skatteloft. Medfinansieringen af det skrå skatteloft er på 7,4 mio. kr. 3.2 Tilskud og udligning Udligningsordningen er vedtaget for sikre et forholdsvist jævnt serviceniveau i alle landets kommuner. Ordningen finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne selv. Hvor meget en kommune modtager fra - eller skal bidrage til ordningen, afhænger af balancen mellem kommunens skatteindtægter og kommunens udgiftsbehov det såkaldte strukturelle over- eller underskud. Har kommunen strukturelt overskud bidrager den til ordningen, omvendt har kommunen strukturelt underskud modtager den fra ordningen. Hvor meget kommunen modtager afhænger af størrelsen på de strukturelle underskud, samt sammensætningen af udgiftsbehovet. Kommunens skatteindtægter beregnes på baggrund af kommunens grundværdier samt det skønnede udskrivningsgrundlag for personskatten. I beregningen af provenuet anvendes en gennemsnitlig skattetryksfaktor for hele landet, der inkluderer både udskrivningsprocent og grundskyldspromille. Udgiftsbehovet udgøres af et demografisk bestemt udgiftsbehov med en samlet vægt på 70 procent og et socioøkonomisk udgiftsbehov med en samlet vægt på 30 procent. I opgørelsen af det socioøkonomiske udgiftsbehov indgår udgiftsbehovskriterier og vægte i både landsudligningen og hovedstadsudligningen med henblik på at afspejle kommunernes sociale opgaver og generelt forbedre udligningen af kommunernes socioøkonomiske udgiftsbehov.

Helsingør Kommune modtager samlet set penge fra ordningen, og tabel 3 viser, hvorledes Helsingør Kommunes indtægter fra tilskuds- og udligningsordningen fordeler sig på de forskellige poster i ordningen samt forskellen på statsgaranti og selvbudgettering i 2015. Tabel 3: Tilskud og udligning budget 2015-2018 1.000 kr. 2015 2015 2016 2017 2018 Statsgara nti Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Udligning og generelle tilskud 549.372 536.628 507.816 489.631 479.200 Kommunal udligning 415.488 402.756 361.297 345.515 338.629 Statstilskud til kommuner 121.488 121.476 133.780 130.108 125.417 Efterregulering af tidligere tilskudsår 0 0 0 0 0 Udligning af selskabsskat 12.396 12.396 12.739 14.008 15.154 Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto 4.920 4.920 5.201 5.468 5.697 Udligning vedrørende udlændinge 4.920 4.920 5.201 5.468 5.697 Efterregulering af tidligere tilskudsår 0 0 0 0 0 Bidrag -7.824-7.824-7.967-8.115-8.273 Udviklingsbidrag -7.824-7.824-7.967-8.115-8.273 Særlige tilskud 73.886 73.829 28.131 27.413 20.550 Tilskud vanskeligt stillede kommuner* 0 0 0 0 0 Tilsvar vanskeligt stillede komm. i hovedstads. -6.252-6.280-6.438-6.609-6.766 Tilskud vanskeligt stillede komm. i hovedstads.* 11.004 11.004 0 0 0 Tilskud til Ø-kommuner 0 0 0 0 0 Tilskud vedr. mindre øer 0 0 0 0 0 Tilsvar kommuner med borgere med sociale problemer -3.744-3.768-3.863-3.965-4.060 Tilskud kommuner med borgere med sociale problemer* 8.100 8.100 0 0 0 Tilskud til bedre dagtilbud 4.656 4.654 4.742 4.832 4.924 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen 8.724 8.721 8.887 9.056 9.228 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 11.688 11.688 11.910 12.136 12.367 Tilskud til omstilling af folkeskolen 1.296 1.296 1.296 1.296 0 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet 21.816 21.816 0 0 0 Tilskud vedrørende skattenedsættelse i 2014 2.820 2.820 2.820 1.416 0 Tilskud vedrørende skattenedsættelse i 2015 (skøn) 13.778 13.778 8.776 9.251 4.858 Beskæftigelsestilskud 112.404 112.404 112.404 112.404 112.404 Ekstraordinær finansiering 0 0 21.816 21.816 21.816 I alt 732.759 719.957 645.585 626.800 609.578

* Tilskud fra de markerede puljer tildeles efter ansøgning. Til disse puljer skal kommunen også yde tilsvar dvs. bidrage til pba. befolkningstallet. I KL s skøn for bloktilskuddet i overslagsårene indgår en forventning om et stigende negativt balancetilskud grundet stigende skatteindtægter og nulvækst i serviceudgifterne. Dette forårsager det gradvise fald i indtægterne fra tilskud og udligning selvom væksten i udskrivningsgrundlaget er holdt på niveau med den forventede vækst på landsplan. Center for Økonomi og Styring vurderer, at dette ikke er en realistisk forventning. Derfor er der i resultatbudgettet indarbejdet et ekstraordinært finansieringstilskud på 21,8 mio. kr. i overslagsårene. Dette svarer til det tilskud Helsingør Kommune vil modtage i 2015 som tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet. I budgettet er desuden indlagt et tilskud til skattenedsættelse i 2015. Dette er et skøn for det tilskud kommunen vil modtage som en følge af nedsættelsen af grundskylden og dækningsafgiften som aftalt i årets budgetforlig. Det endelig tilskud vil blive udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet ultimo 2014. 3.3 Konsekvenser ved valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Som tidligere nævnt har Helsingør Kommune udsigt til en mulig gevinst på 1,9 mio. kr. ved valg af selvbudgettering. Vælger Helsingør Kommune at selvbudgettere vil kommunen således modtage 1,9 mio. kr. mere i nettoprovenu i 2015 fra skatter og tilskud og udligning. Når skatteåret 2015 er endeligt opgjort vil Helsingør Kommune faktiske udskrivningsgrundlag og dermed skatteprovenu blive beregnet. På baggrund af dette vil Helsingør Kommunes faktiske provenu fra udligningsordningen ligeledes blive beregnet. Er der forskel mellem hvad kommune modtog i 2015 og hvad kommune skulle have modtaget i forhold til den faktiske opgørelse, vil kommunen blive efterreguleret. Efterreguleringen vil finde sted i 2018. Størrelsen på en positiv eller negativ efterregulering afhænger af forskellen på de skøn, der er gjort i forbindelse med selvbudgetteringen og den faktiske udvikling inden for disse områder. I forbindelse med selvbudgetteringen er der skønnet over følgende områder: Udviklingen i befolkningstallet på landsplan og i Helsingør Kommune Udviklingen i udskrivningsgrundlaget og grundværdier på landsplan og i Helsingør Kommune Udviklingen i udgiftsbehovet på landsplan og i Helsingør Kommune Det er selvsagt en vanskelig øvelse at foretage disse skøn, og selvom Helsingør Kommune altid anvender KL s skøn, vil selvbudgettering være behæftet med stor usikkerhed særligt i disse år, der fortsat er præget af finanskrisen. En mindre

afvigelse i forhold til skønnene kan således hurtigt ændre en mindre gevinst til et mindre eller større tab. Vælges der statsgaranti, er provenuet i 2015 endeligt og vil ikke blive efterreguleret. Center for Økonomi og Styring vil derfor altid anbefale et valg af statsgaranti med mindre der er udsigt til en større gevinst og en mere stabil finansiel periode.

Bilag: 3.8. Bilag 8: Budget for Helsingør domprovsti 2015 Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 29. september 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 95095/14

HELSINGØR DOMPROVSTIUDVALG Sct. Olaigade 53, 1. th., 3000 Helsingør Tlf.: 49 21 02 44 Mail: helsingoer.domprovsti@km.dk Byrådet i Helsingør kommune Stengade 59 3000 Helsingør Helsingør, den 15. september 2014 Vedr.: Endelige budgetter for Helsingør domprovsti 2015 Under henvisning til bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi, nr. 753 af 25. juni 2013, skal Helsingør domprovstiudvalg herved meddele, at man efter forudgående budgetsamråd den 26. juni 2014, har godkendt budgetter for året 2015 for de kirkelige kasser i Helsingør kommune med nedenstående tilskud af kirkelige ligningsmidler: Egebæksvang kirkekasse kr. 3.562.757 Gurre kirkekasse kr. 1.453.800 Hellebæk kirkekasse kr. 2.835.240 Helsingør domsogns kasse/helsingør kirkegård kr.15.252.037 Hornbæk kirkekasse kr. 3.698.195 Mørdrup kirkekasse kr. 3.344.780 Sct. Mariæ kirkekasse kr. 3.884.983 Sthens kirkekasse kr. 3.430.278 Tikøb kirkekasse kr. 2.246.868 Vestervang kirkekasse kr. 3.529.739 Provstiudvalgskasse kr. 812.034 Landskirkeskat kr.12.562.518 Rådighedsbeløb til uforudsete udgifter, jfr. lov om folkekirkens økonomi 7a kr. 900.000 Forbrug af kirkelige ligningsmidler og ligningsbehov i alt 2015 kr. 57.513.229 Helsingør domprovstiudvalg har i ovenstående godkendelser støttet sig til, at Helsingør kommune vælger statsgaranti. Det bemærkes at Helsingør domprovstiudvalg på sit møde den 26. august 2014 har besluttet, at nedsætte den kirkelige udskrivningsprocent med 0,01 % så den i 2015 vil være på 0,66 %.

HELSINGØR DOMPROVSTIUDVALG Sct. Olaigade 53, 1. th., 3000 Helsingør Tlf.: 49 21 02 44 Mail: helsingoer.domprovsti@km.dk Med en nedsættelse af udskrivningsprocenten til 0,66 % vil kirkeskatteindtægterne for 2015 være på i alt kr. 54.254.000, dertil anmodes Helsingør kommune om at udbetale kr. 3.309.820,- af overskydende midler fra 2012 og 2013 i domprovstiets favør, så overskydende midler indgår i den samlet udbetaling af kirkelig ligning for 2015. Menighedsrådene, kirkegårdsbestyrelsen og domprovstiudvalget bestræber sig på, i samråd og fælles langtidsplanlægning, at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,66, idet man dog skal tage forbehold for Kirkeministeriets forbrug af de lokale kirkeskattemidler, som vi er uden indflydelse på. Domprovstiudvalget skal herefter indstille, at den kirkelige ligning 2015 udskrives med ændret udskrivningsprocent på 0,66 og at de anførte ligningsbeløb efter de godkendte budgetter udbetales til de respektive kasser og til Kirkeministeriets fællesfond som landskirkeskat. Efter byrådets godkendelse af udskrivningsgrundlaget 2015, afventer Helsingør domprovstiudvalg meddelelse og endelig stillingtagen til provstiudvalgets rådighedsbeløb, 7a. Med venlig hilsen på vegne af PU Steffen Ravn Jørgensen domprovst

Bilag: 3.5. Bilag 5: Anlægsplan 2015-2018 Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 29. september 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97180/14

Anlægsplan for budget 2015-2018 pr. 23.09.2014 Prisniveau: Juni 2015, PL Hele 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg Anlægsudgifter 14.119 10.025 11.527 5.227 Anlægsindtægter -500-2.000-3.000-4.500 I alt 13.619 8.025 8.527 727 Socialudvalget Anlægsudgifter 9.498 10.762 453 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 I alt 9.498 10.762 453 0 Økonomiudvalget Anlægsudgifter 133.473 144.345 127.426 128.773 Anlægsindtægter 0 0 0 0 I alt 133.473 144.345 127.426 128.773 PL-pulje 0 2.000 3.650 5.250 Udgifter i alt 157.090 167.133 143.055 139.250 Indtægter i alt -500-2.000-3.000-4.500 Anlæg i alt 156.590 165.133 140.055 134.750 Forventet låneoptagelse i alt 55.340 46.895 43.633 40.728 Afledte driftsudgifter i alt 647 646 977 2.565

Projekt Anlægsprojekter 2015 2016 2017 2018 Afledt drift Lå ne fin an sie rin g Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg Park- og Vejområde 810004 Udskiftning af vejbelysning 1.831 1.838 1.839 1.839 810005 Sikring af skoleveje - rammebeløb 1.469 1.469 1.469 1.469 X 810018 Trafiksikkerhedsby 2013 - udgifter 2.000 5.000 6.500 200 X Trafiksikkerhedsby 2013 - indtægter -500-2.000-3.000-4.500 810007 Udvikling af Byrum 1.466 1.466 1.466 1.466 810008 Julebæk Strand - Sandfodring 253 253 253 253 X Cykelsti på Skindersøvej og etablering af højkvalitetscykelrute udgifter 2.700 x Sammenhængende kulturhavn og legeplads 2.000 x Havnegade etape 2 2. del 1.500 Yderligere sikring af skoleveje 500 Trafikplan for Hornbæk 400 Anlægsudgifter i alt 14.119 10.025 11.527 5.227 Anlægsindtægter i alt -500-2.000-3.000-4.500 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg i alt 13.619 8.025 8.527 727 Afledte driftsudgifter 647 646 977 2.565

Projekt Anlægsprojekter 2015 2016 2017 2018 Socialudvalget Psykiatri og Handicap 500001 Bofællesskab Teglhuset 9.498 10.762 453 0 Afledt drift Lån efi na nsi eri ng Psykiatri og Handicap i alt 9.498 10.762 453 0 Anlægsudgifter i alt 9.498 10.762 453 0 Anlægsindtægter i alt 0 0 0 0 Socialudvalget i alt 9.498 10.762 453 0 Økonomiudvalget Lystbådehavne 810014 Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder på Nordhavnen 1.985 1.101 844 866 X 810017 Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og 3 14.540 4.095 X Lystbådehavne i alt 16.525 5.196 844 866 Lånefinansiering 14.540 4.095 0 0 Ejendomme og Bygningsforbedringer 811003 Planlagt bygningsvedligeholdelse 11.597 11.597 11.597 11.597 811008 Skole i bymidten 1. Etape 66.400 98.400 Skolen i Bymidten: 2., 3. og 4 etape 8.300 36.300 42.000 x X 811014 Energirenovering i kommunale ejendomme 7.800 7.800 18.633 15.728 811015 PCB/skimmelsvamp - undersøgelse 4.052 4.052 4.052 4.052 811043 Ny idrætshal, Mørdrup Idrætsanlæg 500 3.000 36.000 0 X Nyt plejehjem i Hornbæk* 2.000 20.000 44.000 Ny daginstitution i Hornbæk Skole 13.100 4.000 x Sundhedshus 10.531 En kunstgræsbane v/snekkersten 6.000 x Klubhus ved Espergærde havn 1.600 Etablering af vuggestuepladser i børneinstitutionen Tikøb Familiehus 1.200 x Udvidelse af Multiparken 4.700 Ejendomme- og bygningsforbedringer i alt 116.949 139.149 126.582 127.908 Lånefinansiering 15.800 17.800 18.633 15.728 Anlægsudgifter i alt 133.473 144.345 127.426 128.773 Anlægsindtægter i alt 0 0 0 0

Økonomiudvalget i alt 133.473 144.345 127.426 128.773 Afledte driftsudgifter 60 60 2.160 2.160 Lånefinansiering i alt 30.340 21.895 18.633 15.728 *7.600 er fjenet fra budget 2016 til køb af grund. Afledt drift Projekt 2015 2016 2017 2018 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg Park- og Vejområde 810008 Julebæk Strand - Sandfodring 11 11 11 11 Sammenhængende kulturhavn og legeplads 25 125 125 125 Havnegade etape 2 2. del 98 195 195 195 Cykelsti på Skindersøvej og etablering af højkvalitetscykelrute 68 204 204 204 Park- og Vejområde i alt 202 535 535 535 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg i alt 202 535 535 535 Børne og Uddannelses udvalget Etablering af vuggestuepladser i børneinstitutionen Tikøb Familiehus 220 330 330 330 Børne og udannelsesudvalget i alt 220 330 330 330 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer Nyt plejehjem i Hornbæk 1.794 En kunstgræsbane v/snekkersten 225 225 250 250 Ny daginstitution i Hornbæk Skole 0 306 306 306 Skolen i Bymidten: 2., 3. og 4 etape -750-750 -1.500 Ejendomme og Bygningsforbedringer i alt 225-219 306 850 Økonomiudvalget i alt 225-219 112 1.700 Afledt drift i alt 647 646 977 2.565

Projekt Lånefinansiering 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget Lystbådehavne 810014 Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder på Nordhavnen 810017 Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og 3 0 0 0 0 14.540 4.095 Lystbådehavne i alt 14.540 4.095 0 0 Administration og Planlægning Lån til betaling af ejendomsskat 25.000 25.000 25.000 25.000 Administration og Planlægning i alt 25.000 25.000 25.000 25.000 Ejendomme og bygningsforbedringer 811014 Energirenovering i kommunale ejendomme 7.800 7.800 18.633 15.728 811008 Skole i bymidten 1. Etape 8.000 10.000 Ejendomme og grunde i alt 15.800 17.800 18.633 15.728 Økonomiudvalget i alt 55.340 46.895 43.633 40.728 Lånefinansiering i alt 55.340 46.895 43.633 40.728

Bilag: 3.4. Bilag 4: Oversigt over driftskorrektioner siden 1. behandlingen Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 29. september 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97184/14

Bilag 4: Oversigt over driftskorrektioner siden 1. behandlingen Korrektionstitel Budgetområde 2015 2016 2017 2018 Drift af billardklubbens lokale 411 40 40 40 40 LC 43 Erhvervsuddannelser 514-615 -891-946 -946 LC 44 Erhvervsuddannelser 2 514 159 275 17 17 LC 45 Kombineret ungdomsuddannelse 514 64 53-84 -84 L/C pkt 26 vedr. kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrugere 618 17 17 17 17 LC 28 Etablering af netværksråd m.m. 517 81 81 81 81 LC 13 Kontinuitet i anbringelsen 517 0 0 57 57 LC 15 Barnets reform 517 0 0 27 27 Overførsel af overheadindtægter fra Økonomiudvalg til Socialudvalg 618-8.821-8.821-8.821-8.821 Overførsel af overheadindtægter fra Økonomiudvalg til Socialudvalg 826 8.821 8.821 8.821 8.821 Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter - ny styringsmodel 619 2.800 2.800 2.800 2.800 Udvidelse af aktiviteterne på Løvdalsskolen 513 1.200 1.200 1.200 1.200 Udvidelse af aktiviteterne på Løvdalsskolen 517-1.200-1.200-1.200-1.200 Omplacering af LC 33 fra 2012 Fra myndighed til Patientrettet sundhedsfremme 619-381 -381-381 -381 Omplacering af LC 33 fra 2012 Fra myndighed til Patientrettet sundhedsfremme Pulje til styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne - budgetneutral omplacering Pulje til styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne - budgetneutral omplacering 621 381 381 381 381 410-3.927-3.927-3.927-3.927 619 3.927 3.927 3.927 3.927 Nedjustering af budget - Opsparing til sundhedshus 619-3.000-3.000-3.000-3.000 Regulering af Medfinansiering i forhold til KL's nye forventning til 2015 621-2.000-2.000-2.000-2.000 Regulering af det faldende børnetal på skolerne 513-2.500-2.500-2.500-2.500 lønbudget og medarbejder overføres fra Uddannelses Helsingør til Erhverv, Politik og Organisation lønbudget og medarbejder overføres fra Uddannelses Helsingør til Erhverv, Politik og Organisation 513-613 -613-613 -613 826 613 613 613 613

Bilag: 3.3. Bilag 3 Resultatbudget pr. 23.09.14 Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 29. september 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97182/14

Bilag 3: Resultatbudget pr. d. 23/9-2014 Ring 1 og 2 Budget- Budgetover- Budgetover- Budgetover- Hele 1.000 kr. forslag slagsår slagsår slagsår 2015 2016 2017 2018 INDTÆGTER: Indkomstskat -2.698.889-2.764.648-2.823.442-2.876.175 Selskabsskatter -39.342-40.837-42.062-42.146 Grundskyld -514.127-547.032-577.665-607.704 Dækningsafgift -18.343-18.343-18.343-18.343 Andre skatter -4.168-2.793-2.793-2.793 Tilskud og udligning -546.468-505.050-486.983-476.624 Andre tilskud -73.886-28.131-27.413-20.550 Særligt finansieringstilskud (skøn) -21.816-21.816-21.816 Beskæftigelsestilskud -112.404-112.404-112.404-112.404 Indtægter i alt -4.007.627-4.041.054-4.112.921-4.178.555 DRIFTSUDGIFTER Teknik, Miljø og Klima Udvalget 133.578 126.606 125.183 125.683 Kultur- og Turismeudvalget 94.760 92.424 90.442 90.442 Sundheds-, Idræt- og Fritidsudvalget 46.970 46.808 46.440 46.440 Børne- og Uddannelsesudvalget 1.144.059 1.112.112 1.089.106 1.079.321 Socialudvalget 1.375.987 1.380.719 1.385.824 1.399.275 Beskæftigelsesudvalget 445.349 448.420 453.380 453.381 Økonomiudvalget 617.433 589.494 589.986 584.990 PL-stigninger i 2016-2018 (skøn) 0 72.261 144.942 219.136 Driftsudgifter i alt 3.858.135 3.868.843 3.925.303 3.998.667 Renter m.v. -7.844-7.266-6.205-5.432 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -157.336-179.477-193.823-185.320 ANLÆGSUDGIFTER Teknik, Miljø og Klima Udvalget 13.619 8.025 8.527 727 Kultur- og Turismeudvalget 0 0 0 0 Sundheds-, Idræt- og Fritidsudvalget 0 0 0 0 Børne- og Uddannelsesudvalget 0 0 0 0 Socialudvalget 9.498 10.762 453 0 Beskæftigelsesudvalget 0 0 0 0 Økonomiudvalget 133.473 144.345 127.426 128.773 PL stigning i 2016-2018 (skøn) 2.000 3.650 5.250 Bruttoanlægsudgifter i alt 157.090 167.133 143.055 139.250 Statslige projekttilskud -500-2.000-3.000-4.500 Pulje op til anlægsrammen (jf økonomisk politik) 0 0 0 0 Anlægsudgifter i alt (inkl. anlægspulje) 156.590 165.133 140.055 134.750 RESULTAT I ALT -746-14.345-53.768-50.570 Låneoptagelse - lån til betaling af ejendomsskat -22.000-22.000-22.000-22.000 Låneoptagelse Energirenovering -7.800-7.800-18.633-15.728 Låneoptagelse til skolen i Bymidten -8.000-10.000 0 0 Lån til renovering af Nordhavnen -14.540-4.095 0 0 Bruttolåneoptagelse -52.340-43.895-40.633-37.728 Afdrag på lån 60.845 59.940 60.119 60.096 Nettolåneoptagelse 8.505 16.045 19.486 22.368 Balanceforskydninger -6.004 18.524 20.809 11.494 Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug) -1.756-20.225 13.472 16.708 ÅRETS RESULTAT 0 0 0 0 Servicedriftsudgifter 2.866.616 Pulje til overholdelse af servicedrfitsramme 20.000 Servicedriftsudgifter inkl. pulje 2.886.616

Bilag: 3.2. Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 29. september 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97179/14

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014

Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning ved budget med kun med ring 1 300.292 405.265 440.472 436.002 Påvirkning ved tilvalg af alle eksisterende ring 2 opgaver -325.032-441.598-466.381-492.322 Samlet udfordring -24.740-36.332-25.908-56.319 Ændringer: Reduktion i eksisterende ring 2 opgaver 22.455 19.495 19.424 19.423 Tilvalg af nye ring 2 opgaver -4.817-6.060-6.193-6.193 Fravalg af ring 1 opgaver 0 0 0 0 Yderligere forslag -nye driftsopgaver -29.591-14.491-18.135-13.200 Yderligere forslag -driftsbesparelser og effektiviseringer 9.069 23.230 24.884 24.880 Skattenedsættelser (inkl. tilskud fra staten) -13.778-20.478-21.585-27.528 Særtilskud og lånedispensation 25.818 10.000 0 0 Ny anlægsplan 1.910-8.233 14.545 25.250 Ny låneprofil -8.626-17.908 4.905 17.728 Omlægning af og afdragsfrihed på lån 15.841 18.694 22.586 25.153 Tekniske korrektioner 4.704 11.859-1.050 7.515 Samlede ændringer 22.984 16.108 39.380 73.027 Nyt resultat -1.756-20.225 13.472 16.708 250.000 Gennemsnitlig likviditet pba. ændringer h 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Gns. likviditet Gns. Likviditet til dato Mål, jf. økonomisk politik

Liste over alle forslag, 1.000 kr. + = forværring af kassen / - = forbedring af kassen Beskrivelse (i 1000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Drift/Anlæg/Finansiering Kommentarer Analyser, stategier og politikker Styrket kollektiv transport: analyse af den kollektive transport i kommunen 300 Drift Analyse af erhvervslivets sociale ansvar Drift Øget brug af digitale løsninger og velfærdsteknologi inden for sundhedsog socialområdet - analyse plus strategi Drift Politik for frivillighedsområdet/civilsamfundet - indenfor budgetrammen Drift Kultur Shakespeare 2016 600 600 Drift Indexaward 1.000 Drift Støtten til Stafet for Livet (kommunetelt på pladsen) 50 Drift Kulturpromenade: undersøgelse i 2015 250 Drift Byrum og trafik Graffitibekæmpelse (se 204-04B) 500 500 500 500 Drift Byrumsløft Helsingør og Hornbæk 3.000 0 0 0 Drift WIFI Styrke vedligehold af bygninger og veje 3.000 3.000 3.000 3.000 Drift Flextrafik 500 500 500 500 Drift Socialområdet Skæve boliger (drift) Drift Ansøgning hos Boligministeriet Skæve boliger (anlæg) Anlæg Ansøgning hos Boligministeriet Forebygge kriminalitet og utryghed (bedre brug af nuværende midler - SSPK mv.) Nedsættelse af 17,4 udvalg 500 Drift Finansiering fra boligsocial pulje Forebygge sociale problemer i skilsmissesager 200 200 200 200 Drift Handicaptransport - blinde 160 160 160 160 Drift Ældre Flere pladser på plejehjem 2.200 2.200 2.200 2.200 Drift 6 pladser Bedre børneliv og forebyggelse Grundlovsdag fjernes som lukkedag 250 250 250 250 Drift Flere pædagoger i daginstitutionerne - op til 70% pædagoger 3.300 3.300 3.300 3.300 Drift Flere pædagoger i daginst. udsatte boligområder 1.600 1.600 1.600 1.600 Drift Finansiering fra boligsocialpulje i 2015 Finansiering fra kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet -823-1.484-1.590-1.590 Drift Finansiering fra kapacitetstilpasning fra bygningsområdet 124-978 -1.080-1.080 Drift

Beskrivelse (i 1000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Drift/Anlæg/Finansiering Kommentarer Vuggestue i Tikøb oprettes Drift Afledt drift ligger ifm anlægsønske Værested i Tikøb oprettes ikke -510 Drift Klubberne - sparet ledelse (5/12 i 2015) -792-1.900-1.900-1.900 Drift SFO administration - rationalisering -500-500 -500-500 Drift Skolekantiner Drift Sommercamp 140 140 140 140 Drift Daginstitutioner bliver bevægelsesinst. 816 816 60 125 Drift International ungdomsklasse 775 775 775 775 Drift 513-28 Indsats overfor frafald op ungdomsuddannelser 450 450 450 450 Drift 514-03 Diverse Udbud af den kommunale rengøring -1.875-2.500-2.500-2.500 Drift Afskaffelse af handleplansperiode -500-1.000-1.000-1.000 Drift Afskaffelse af senioruge -950-1.900-1.900-1.900 Drift Anlæg/Renovering Værftshallerne 2.000 Drift Reducerere fare for gående Udvidelse af multiparken 4.718 Anlæg Finansiering fra boligsocial pulje Renovering af Rådhus 8.000 5.000 Drift Skat Nedsættelse af grundskyld til 29,3 promille 26.532 28.231 29.811 31.362 Finansiering/Skatter Nedsættelse af dækningsafgift til 7,1 promille 1.024 1.024 1.024 1.024 Finansiering/Skatter TIlskud til skattenedsættelser (skøn) -13.778-8.776-9.251-4.858 Finansiering/Skatter Finansiering Finansieringsbidrag fra boligsocial pulje -6.818 Finansiering/Skatter Finansieringsbidrag fra sundhedspulje til sundhedshus Drift 3,9 mio.kr. Særtilskud vansk. Stillede kommuner -11.000 Finansiering/Skatter Effektiviseringsforslag - samlet netto besparelse -3.243-12.968-14.414-14.410 Drift Tekniske korrektioner Ny indtægtsprognose 0-4.893-2.697-1.050 Finansiering/Skatter Yderligere driftskorrektioner -4.704-5.191-5.628-6.465 Drift Ny anlægsplan -10.523 8.233-14.545-25.250 Anlæg Ny låneprofil 8.626 17.908-4.905-17.728 Balanceforskydninger m.m. Ændringer i balanceforskydninger 0-1.775 9.375 0 Balanceforskydninger m.m. Lån Omlægning og afdragsfrihed på lån -15.841-18.694-22.586-25.153 Finansiering/Skatter Lånedispensation -8.000-10.000 Finansiering/Skatter

Beskrivelse (i 1000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Drift/Anlæg/Finansiering Kommentarer Ændringer til eksisterende ring 2 opgaver Klima -993-982 -971-971 Drift 201-11 Vejvedligeholdelse 1.000 Drift 204-01 Snerydning og Vinterbekæmpelse -500-500 -500-500 Drift 204-05 Parker - incl. Marienlyst -500-500 -500-500 Drift 204-06 Vejbelysning og Signalanlæg -2.000-2.000-2.000-2.000 Drift 204-03 Fælles kulturelle opgaver - Kulturudvalgets pulje, kultursamarbejde, børnekultur mv. -500-500 -500-500 Drift 309-08 Turisme -250-250 -250-250 Drift 309-21 SSPK -500-1.000-1.000-1.000 Drift 512-18 Drift af alle typer dagtilbud -1.000-2.000-2.000-2.000 Drift 515-04 Børn og Unge med særlige behov II 200 200 200 200 Drift 517-02 Dagcenter 2, 3 og demens -950-1.900-1.900-1.900 Drift 619-01 Faldforebyggelse -350-350 -350-350 Drift 619-20 Udviklingssygplejersker -500-500 -500-500 Drift 619-22 Uddannelsespulje kompetanceløft Plejehjem -250-250 -250-250 Drift 619-27 Udmøntningen af ældrepolitikken -1.000-1.000-1.000-1.000 Drift 619-28 Øvrige sociale forhold. Midlertidig indkvartering -750-1.500-1.500-1.500 Drift 620-07 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelses- og ungeindsats -1.000-1.000-1.000-1.000 Drift 722-06 Support Assistance -130-130 -130-130 Drift 826BID-05 Sammenhæng bykerne - Kulturhavn -300-300 -300-300 Drift 826KIB-09 Fravalg af eksisterende ring 2 opgaver Natura 2000 og vandplaner -400-400 -400-400 Drift 201-02 Miljøtilsyn - virksomheder -47-47 -47-47 Drift 201-06 Skadedyrsbekæmpelse -45-45 -45-45 Drift 201.08 Grundvandsbeskyttelse -100-100 -100-100 Drift 201-10 Tandplejen- Indkalde interval forlænge for alle 0-18 årig -200-200 -140-140 Drift 512-12 Udvidet morgentilbud til skolerne -2.044 0 0 0 Drift 513-16 Idrætsnetværket -300-300 -300-300 Drift 618-37 Genindførsel af rengøring omkring jul og påske -1.132-1.132-1.132-1.132 Drift 619-66 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner -1.000-1.000-1.000-1.000 Drift 722-02 Rigtige Job -5.105 0 0 0 Drift 722-07 Udvikling af tilbud ungeindsatsen -1.427-1.427-1.427-1.427 Drift 722-08a Hjælpemidler (arbejdstøj mv.) -155-155 -155-155 Drift 722-11 Befordring -123-123 -123-123 Drift 722-12 Særlig kørselspenge -104-104 -104-104 Drift 826JU-01d Tilvalg af nye ring 2 opgaver Tværkommunalt kystbeskyttelsesprojekt 1.000 2.000 2.000 2.000 Drift 201-12 Visit Nordsjælland udviklingsprojekter 550 550 550 550 Drift 309-16

Beskrivelse (i 1000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Drift/Anlæg/Finansiering Kommentarer Idrætslinien Helsingør - udvidelse med ekstra spor 133 266 399 399 Drift 411-13 Pulje til større idrætsevents 1.250 1.250 1.250 1.250 Drift 411-14 HH Skole - kultursamarbejdet 100 100 100 100 Drift 513-26 Udvidelse af Hipp-Hopp programmet. 104 104 104 104 Drift 513-27 HelsingUng 560 560 560 560 Drift 618-44 Rehabiliteringsteam - status og ressourcer 225 225 225 225 Drift 619-75 1 årsværk Rehabiliteringsteamet 450 450 450 450 Drift 826JU-02a Rehabiliteringsteamet - status og ressourcer 225 225 225 225 Drift 826SSI-01 Afledt drift - vuggestue i Tikøb 220 330 330 330 Drift Afledt drift til anlægsønske

Bilag: 3.1. Bilag 1: Ledsagetekst til budgetaftale Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 29. september 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97159/14

Helsingør Kommune, budget 2015 2018 ledsagetekst til ændringer til 1. behandlingen fra Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre (herefter kaldet parterne) har indgået forlig om Helsingør Kommunes budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Parterne er enige om, at udgangspunktet for budget 2015-2018 er budgetaftalen indgået i efteråret 2013 med de dertil hørende besparelser og gennemførelsen af disse. Det er en betydelig opgave, der venter i den kommende tid, hvor aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening reelt betyder nulvækst i de kommunale budgetter samtidig med, at vi i Helsingør Kommune gerne vil investere for at nå Vision 2020. Med budgetforliget reduceres kommunens udgifter med 22,5 millioner kroner om året, og der omplaceres yderligere 42 mio. kr. for at imødekomme nye initiativer. Vi vil arbejde for at få mere velfærd for pengene og samtidig sikre, at flere kommer i arbejde, ligesom der skal bruges ekstra ressourcer på forebyggelse og den rette tidlige indsats. Parterne ønsker at forfølge visionens mål om at øge attraktionskraften i Helsingør Kommune. Dette er med henblik på at få flere til at bosætte sig i kommunen og endnu flere besøgende. Parterne vil arbejde med øget markedsføring og flere begivenheder, ligesom parterne er bevidste om, at der skal endnu mere til for at få familier til at bosætte sig. Det er baggrunden for at sænke grundskyldspromillen fra 30,82 til 29,30 promille, så det også på denne vis bliver mere attraktivt at bosætte sig i kommunen. Budgettets hovedtal: Hele 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Indtægter -4.007,6-4.041,1-4.112,9-4.178,6 Driftsudgifter inkl. renter 3.851,3 3.862,3 3.919,1 3.992,1 Anlægsudgifter* 156,6 165,1 140,1 134,7 Lån og balanceforskydninger 2,5 34,6 40,3 33,9 Påvirkning af kassen (+=kasseopbygning/-=kassetræk) -2,8-21,0 13,5 17,8 I 2015 og 2016 er der et mindre underskud i det samlede årsresultat, men det samlede resultat set over den 4 årige budgetperiode er, som det fremgår af tabellen ovenover, positivt, som budgetloven foreskriver. Afvigelsen mellem 2015 og 2016 forklares af, at Helsingør Kommune i 2015 har modtaget 11 mio.kr. i tilskud til særligt vanskelig stillede kommuner og 8 mio.kr. fra den boligsociale særtilskudspulje, som begge medvirker som finansiering i 2015 og ikke i de efterfølgende år. Tilsvarende puljer forventes ligeledes uddelt i de kommende år. Overskuddet i 2017 og 2018 skyldtes hovedsageligt en forskydning i anlægsaktiviteten fra 2017 og 2018 til 2015 og 2016. Samlet set forventes anlægsniveauet over de 4 år at udgøre ca. 600 mio.kr. 1

Driftsbudgettet Børn og unge Parterne ønsker at sikre de bedst mulige rammer for et godt børneliv i Helsingør Kommune. Nogle børn er udsatte og her lægger parterne vægt på, at der bliver sat ind med forebyggelse af sociale og sundhedsmæssige problemer. Velfungerende daginstitutioner, med fagligt personale og nok voksne, er med til at give børnene en tryg tid i institutionerne, øve sociale kompetencer og give dem en bedre læring, hvilket er vigtigt for at få en succesfuld skolestart. Parterne ønsker at styrke daginstitutionerne yderligere og dermed styrke læring og leg. Andelen af pædagoger stiger fra 55 procent til 70 procent. Her afsættes 3,3 mio. kr. om året. Der skal tilføres ekstra normering med pædagoger i dagsinstitutionerne i de udsatte boligområder. Dermed kan samarbejdet med forældrene styrkes, ligesom der kan bruges flere kræfter på at forebygge sociale problemer. Her afsættes 1,6 mio. kr. om året, ligesom der arbejdes videre med bedre normeringer, og især for de 3-5 årige. Forslag udarbejdes til behandling ved næste års budget. Der afsættes 250.000 kr. til at fjerne Grundlovsdag som lukkedag. Der investeres i en vuggestue i Tikøb, så dette lokalområde får en fuld daginstitution fra vuggestue til klub. Motion og bevægelse er vigtigt for velvære og læring. Alle daginstitutioner i Helsingør Kommune bliver DGI bevægelsesinstitutioner. Det vil ske over 2 år, og vil koste godt 1,6 mio. kr. Der etableres en legeplads ved Kulturværftet og Multiparken udvides. Der er stor efterspørgsel på idrætslinjen (der er 3 klasser - en 7., en 8. og en 9. klasse, der kombinerer skole og idræt med fokus på disciplinerne atletik, svømning, tennis, håndbold og fodbold). Derfor afsættes 133.000 i 2015, 266.000 i 2016 og 399.000 fremadrettet til etablering af et ekstra spor på Idrætslinjen. Derudover afsættes penge til HH skoleprojektet (styrkelse af skoleudveksling og fælles undervisningsprojekter mellem Helsingør og Helsingborg Kommuner). Der er børn, der har brug for en ekstra hånd i dansk og matematik. Der afsættes 140.000 kr. til en sommer camp for godt 30 børn, der har brug for et intensivt kursus i dansk og matematik. Endvidere udvides Hipp- Hopp programmet (et førskoleprogram der skal udvikle sprog, motorik, problemløsning og udtryksformer). Det undersøges, hvordan der kan gives mulighed for køb af et sundt måltid mad i skolen. Ønsket er, at der kan serveres lækker frisklavet skolemad, hvor næring og sundhed vægtes højt. Der skal foreligge et beslutningsgrundlag til næste budgetrunde. Der arbejdes videre med budgetanalysen vedrørende udsatte børn & unge på området for Børn, Unge og Familier. Dette er med henblik på at kunne vurdere områdets organisation, økonomiske udvikling, sagsgange og serviceniveau, ligesom der er fokus på at fremme den indsats, der virker bedst. Børneområdet (Center for Dagtilbud og Skoler samt Center for Børn, Unge og Familier) skal desuden søge Socialstyrelsen om at blive partnerskabskommune og indgå i et samarbejde om at omlægge og styrke kommunens forebyggende arbejde. 2

Dele af fornyelsen på børne- og ungeområdet finansieres fra en omlægning af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet, hvilket indebærer en mindreudgift i 2015 på 1,0 mio.kr. og 2,0 mio.kr. i årene efter. Endelig er det aftalt, at det udvidede morgenmadtilbud på skolerne ophører med udgangen af 2014. SSPK er reduceret med 0,5 mio.kr. i 2015 og 1,0 mio.kr. i årene herefter. Reduktionen har ikke indflydelse på driften af Tetriz. Flere plejehjemspladser og styrket ældrepleje For at undgå ventelister for de meget svækkede ældre, der har behov for en plads, oprettes yderligere 6 permanente plejehjemspladser. På ældreområdet tilpasses aktiviteten på dagcenter 2 og 3 til budgettet. Der har det seneste år været en lavere søgning til tilbuddet. Samtidig med tilpasningen til den konstaterede aktivitet reduceres antallet af pladser i dagcenter 2 med 33 pladser. Budgettet på ældreområdet er endvidere reduceret med 1,1 mio.kr. til faldforebyggelse, udviklingssygeplejersker og efteruddannelse på plejehjemmene. Disse aktiviteter indgår i stedet i den daglige drift. Endelig er der sket reduktion i kommunens ældrepulje på 1 mio.kr. Puljen anvendes til løbende projekter på ældreområdet og har de senere år ikke været udmøntet fuldt ud. Mere forebyggelse på socialområdet og skæve boliger Der afsættes flere ressourcer til en række tiltag, der kan være med til at styrke forebyggelsen på det sociale område. Det drejer sig om følgende tiltag: - TUBA hjælper børn og unge, der vokser op i familier, hvor der er alkoholafhængighed. Parterne glæder sig over, at det er lykkedes at finde egnede lokaler til TUBA, som de får stillet vederlagsfrit til rådighed. Der afsættes i alt kr. 500.000 årligt til TUBA. Parterne vil nøje følge, om det beløb dækker behovet. - Parterne afsætter 200.000 kr. til at forebygge sociale problemer i skilsmissesager her tænkes særligt på konflikter, der kan gå udover børnene. - HelsingUng videreføres uændret. Der sættes gang i et bredt anlagt projekt, der har til formål at reducere antallet af dobbeltindsatser og dobbeltarbejde. Projekt skal belyse mulighederne for at gå fra fokus på aktivitet til fokus på effekt og dermed øge borgernes egenomsorgsevne og livskvalitet. Det vil betyde, at de enkelte centre skal arbejde mere sammen om ydelserne. Analysen skal ligge færdig til næste års budgetarbejde. Boligministeriet søges om midler til drift af skæve boliger til hjemløse. Byrum, kyster og trafik Der skal gennemføres en analyse af buskørslen i kommunen med henblik på optimering af buslinjerne, så flere borgere kan blive betjent bedre herunder også yderområderne. Analysen skal undersøge og komme med forslag til, hvordan forbindelserne mellem bus og tog kan blive forbedret. Der afsættes endvidere flere penge til Flextur. Derudover afsættes kr. 400.000 til en analyse af de trafikale forhold i Hornbæk. 3

Kysterne har en stor attraktionsværdi for Helsingør Kommune. Stormen Bodil ødelagde flere kyststrækninger og har sat dybe spor. Det viser, at her er det vigtigt at intensivere forebyggelsen. Helsingør Kommune indgår i et samarbejde med Halsnæs og Gribskov kommuner om kystsikring. Til dette arbejde afsættes 1 mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. de efterfølgende år. Det er vigtigt at forebygge skader på veje. Der afsættes 4 mio. kr. i 2015 og 3 mio. kr. de efterfølgende år for at styrke vedligeholdelsen af vejkapitalen og kommunens bygninger. Yderligere er det besluttet, at evt. ikkeforbrugt midler på snerydning fra 2014 overføres automatisk til anvendelse i 2015 til vedligeholdelsen af vejene. Tilsvarende skal beløbet fra 2015 pr. automatisk overføres og frigives i 2016 og så fremdeles. Der afsættes midler til færdiggørelse af cykelstien på Skindersøvej og til yderligere sikring af skoleveje. Helsingør Kommune er kendetegnet ved en række smukke og levende bysamfund. Her er det vigtigt løbende at vedligeholde og udskifte byinventar samt foretage investeringer i byrumsløft. Der afsættes 3 mio. kr. til byrumsløft af Helsingør og Hornbæk samt ekstra 0,5 mio. kr. til bekæmpelse af graffiti. Derudover undersøges mulighederne for at etablere fri WIFI centrale steder i byrummet. Udgifterne til vinterbekæmpelse og parker er samlet set reduceret med 1 mio.kr. På det tekniske område reduceres udgifterne til kommunens vejbelysning med 2 mio. kr. årligt som følge af bedre prisaftaler på de belysningsanlæg, som kommunen anvender til gadebelysning. Kommunens budget på klimaområdet reduceres med ca. 1,0 mio. kr. Kommunen har fokus på klimaindsatsen og har kunnet konstatere, at kommunen som virksomhed allerede i 2014 lever op til målet for 2020 og det er derfor aftalt, at der fokuseres på den indsats, der er ift. erhvervslivet og borgerne, mens det kommunale mål er nået. Endelig er budgettet på Miljø og naturområdet reduceret med ca. 350.000 kr. Kultur og oplevelser Helsingør Kommune er kendetegnet ved at være stærk på kultur og oplevelser. Det skal vi blive ved med. Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til en projektmedarbejder, der skal samarbejde med Business & Event Elsinore om markeringen af 400 året for Shakespeares død og 200 året for den første Hamletforestilling på Kronborg. Derudover afsættes der 1 mio. kr. til Index Award 2015, 50.000 kr. til Stafet for Livet og 250.000 kr. til etablering af en kulturpromenade i Helsingør. Der åbnes op for midlertidig anvendelse af Værftshallerne, hvor der afsættes 2 mio. kr. til vedligehold. På kultur- og turismeområdet er budgettet reduceret med 750.000 kr. i to puljer til udmøntning af løbende arrangementer og begivenheder samt turismeuddannelse. Reduktionen af disse puljer skal ses i sammenhæng med den nye pulje til events, hvor der er afsat 1,25 mio.kr. 4

Idræt Det er vigtigt, at Helsingør præsenterer sig som en aktiv kommune. Det gælder både for breddeidrætten, for mere professionelle aktiviteter, og for de større events vi kan tiltrække. Der afsættes midler til en ny idrætshal i Espergærde, en kunstgræsbane i Snekkersten, og klubhuset på Espergærde havn bliver ombygget, så det kan rumme flere aktiviteter, herunder specielt Espergærdes vinterbadelaug. Der søges eksterne midler til etablering af et idrætslegeland. Det er dog ikke kun egne aktiviteter, der satses på. Der afsættes blandt andet midler til KMD Ironman aktiviteterne 4-18-4 og 70.3 samt kvalifikation til amatør-vm på cykel (Gran Fondo). Alt sammen store arrangementer, der trækker masser af besøgende til Helsingør Kommune. Fritidsklubberne og skolen Folkeskolereformen øger behovet for tæt samarbejde mellem skole, SFO og klub. I Tikøb og Hornbæk har man allerede fundet sammen under samme ledelse. Driften af de 3 klubber i Helsingør Skoles skoledistrikt skal effektiviseres og lægges sammen til én klub. For at sikre koordinationen mellem de selvstændige klubber og skolerne vil skolelederne fremover være klubledernes nærmeste leder. Skolelederne får dermed ansvaret for at koordinere aktiviteterne i skole, SFO og klub. Det trygge ungdomsliv Parterne ønsker at skabe tryghed omkring det at være ung i Helsingør Kommune. Der vil derfor blive nedsat et 17, stk. 4 udvalg med deltagelse af politikere, interessenter og fagfolk, der skal beskrive, hvilke initiativer der skal til for at skabe tryghed i boligområderne samt reducere og forebygge vold og anden kriminalitet. Der skal blandt andet lægges vægt på uddannelse og beskæftigelse. Det sikres, at der fremover er sommeråbent i Tetriz. Samarbejde med erhvervslivet Parterne konstaterer, at et budgetønske for 2015 om at fjerne byggesagsgebyret allerede er gennemført, ligesom størstedelen af kommunens udbud er gennemført som fagentrepriser. Det har givet lokale håndværkere mulighed for at byde. Parterne ønsker at skærpe det erhvervspolitiske fokus med udgangspunkt i den vedtagne vision og den gennemførte ændring af Vækst og Viden til Business & Event Elsinore. Der vil blive udarbejdet en ny erhvervs- og vækstpolitik, der er med til at skabe gode vilkår for handels- og erhvervslivet og understøtte øget beskæftigelse og bosætning. Arbejdet med en fokuseret vækstdagsorden i samarbejde med andre nordsjællandske kommuner og Region Hovedstaden intensiveres. I denne sammenhæng ønskes erhvervslivets sociale ansvar afdækket. Afdækningen sker i samarbejde med erhvervslivet. 5

For at understøtte erhvervslivets konkurrencemuligheder sænkes dækningsafgiften også i dette budgetår og vil fremover være på 7,1 promille. På beskæftigelsesområdet er budgettet til den kommunale beskæftigelses- og ungeindsats reduceret med 1,0 mio.kr. idet det er vurderingen, at den nødvendige aktivitet kan håndteres med et lavere budget. Endelig er det aftalt, at projekt Rigtige job ophører med udgangen af 2014, samt at initiativerne på ca. 1½ mio. kr. til ungeindsatsen dækkes af andre indsatser med undtagelse af forslaget om, at UU Øresund skal fortsætte med at følge op på de unge, der har risiko for at falde fra på en ungdomsuddannelse. Til indsatsen med UU Øresund inden for ungeindsatsen afsættes 450.000 kr. om året. Rengøring sendes i udbud Budgettet forudsætter, at den kommunale rengøring atter sendes i udbud. Socialdemokratiet kan ikke støtte dette punkt. Administrationen Arbejdsgange og organisering ønskes gennemgået med henblik på at undersøge muligheden for at opnå en større produktivitet. Arbejdsvilkår På arbejdsmarkedet er der gennem de senere år kommet flere overenskomstmæssige seniordage., Derfor ophæves den ekstra Helsingør-senioruge, som kan erhverves, når man fylder 63 år. Ordningen ophæves efter gældende regler I forbindelse med afskedigelser grundet budgetforhold har der hidtil været givet 3 måneder ekstra opsigelsesforlængelse (den såkaldte handleplansperiode). Ordningen med den særlige opsigelsesforlængelse ophæves efter gældende regler. Anlægsområdet Anlægsopfølgning I Helsingør Kommunes økonomiske politik er der besluttet en årlig bruttoanlægsramme på 160 mio. kr., hvilket understøtter de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL. I Kommunens anlægsplan for 2015-2018 indgår 4 større byggerier: Skole i Bymidten Idrætshal i Espergærde Nyt plejehjem i Hornbæk Ny samlet daginstitution i Hornbæk 6

Herudover vil etableringen af Sundhedshuset belaste bruttoanlægsrammen. Anlægsplanen er således fuldt udnyttet, og forsinkelser eller udskydelser af et eller flere af de besluttede anlægsprojekter vil derfor påvirke muligheden for gennemførelsen af andre anlægsprojekter i de efterfølgende år. Parterne er enige om, at Center for Økonomi og Ejendomme i fælleskab udarbejder en styrings- og opfølgningsmodel for anlægsområdet med henblik på, at Byrådet i 1. kvartal 2015 bliver orienteret om fremdriften i de enkelte anlægsprojekter i anlægsplanen for 2015-2018. For at sikre Byrådet et løbende overblik over anlægsbyggeriet i kommunen aftales det, at Byrådet orienteres en gang i kvartalet. Sundhedshuset Region Hovedstaden og Helsingør Kommune er enige om, at der skal placeres et sundhedshus i Helsingør Kommune. De regionale aktiviteter skal desuden betjene Fredensborg, Hørsholm og Gribskov Kommuner. Sundhedshuset skal danne rammen om et sammenhængende sundhedstilbud Parterne arbejder videre med en placering af sundhedshuset i de tidligere hospitalsbygninger på Esrumvej, men er opmærksomme på, at ikke mindst den økonomiske udfordring kan gøre andre løsninger mere hensigtsmæssige. Benedikte Kiær Borgmester Jens Bertram Det konservative Folkeparti Henrik Møller Socialdemokraterne Ib Kirkegaard Dansk Folkeparti Johannes Hecht-Nielsen Venstre Christian Donatzky Radikale Venstre 7

Bilag: 3.10. H-MEDs bemærkninger til budgettet Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 29. september 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 98550/14

Referat til punkt 1: 2. behandling af budget 2015-2018 Kommunaldirektør Bjarne Pedersen gennemgik de væsentligste punkter i budgetforliget og svarede på uddybende spørgsmål fra medarbejdersiden. Der bl.a. blev spurgt til byggeriet af institutioner i Hornbæk og om alle daginstitutioner Skal DGI-certificeres. De fremførte betragtninger bringes med til mødet med økonomiudvalget på mandag. Medarbejdersiden gør opmærksom i på at forslaget om udlicitering af rengøringen, der i budgettet indgår med en besparelse på 2,5 mio, kr. skal behandles i henhold til rammeaftalens bilag 4. Næstformanden gør opmærksom på at medarbejdersiden i C-MED fra center for ejendomme har henvendt sig, men på grund af tidspres har det ikke været muligt at nå at få undersøgt indholdet i henvendelsen til bunds. Kommunaldirektøren gjorde opmærksom på, at C-MED i Center for Ejendomme drøfter forslaget på mandag den 29. september. Medarbejdersiden er bekymret for en meget stram tidsfrist ift. reglerne vedr. udlicitering. Bjarne Pedersen gør endvidere opmærksom på at visse organisationer bliver eller er indkaldt til en særlig drøftelse i forhold til budgettet. Her nævnes 3F. Der er varslet C-MED-møde på mandag i Center for ejendomme. I forhold til forslaget om at afskaffe seniorugen bemærkede medarbejdersiden, at forslaget ikke hænger sammen med tillidsreformen og ledelsesgrundlagets fokus på en anerkendende kulter. Seniorugen har virket som en gulerod i forhold til at blive længere på arbejdsmarkedet. Seniorugen opfattes som en anerkendelse af medarbejderes indsats. Medarbejdersiden er meget uforstående over for dette forslag. Medarbejdersiden har endvidere kommentarer til forslaget om at afskaffe stillingsreduktionspapiret (handleplansperioden). Det er ifølge medarbejdersiden lykkes mange opsagte medarbejdere at få et nyt arbejde i kommunen pga. handleplansperioden Med et øget ledelsesmæssigt fokus på medarbejderens situation, oplever medarbejderne at handleplanen er en god mulighed for at Helsingør Kommune kan beholde dygtige og kvalificerede medarbejdere. Medarbejdersiden oplever, at stillingsreduktionspapiret er et tillidsskabende signal til alle medarbejderne om, at Helsingør Kommune vil gøre noget ekstra for, at medarbejderne bliver, når der varsles afskedigelser pga. politisk vedtagne budgetmæssige effektiviseringer eller besparelser. Endelig bemærkede medarbejdersiden, at det er positivt at grønthøster-metoden ikke anvendes i det foreliggende budgetudspil.

Bilag: 3.11. Bilag til H-MEDs referat Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 29. september 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 98548/14

Bilag til referat af H-MED mødet d. 25. september 2014 Indholdet i nedenstående mail blev fremsendt fra Jakob Spare til Formand og næstformand i H-MED kl. 10.54 d. 25. september og vedlægges nu som bilag, da man på mødetidspunktet ikke kendte til fremsendelse. Kære Bjarne og Vera Medarbejderrepræsentanterne i Center for ejendommes MED udvalg har læst det budgetmateriale, som er fremsendt sammen med dagordenen til MED mødet i Center for Ejendomme den 29. september. Vi konstaterer, at der i forligspartierne udkast til budget 2015, budgetteres med en besparelse på udbud af kommunal rengøring på 1.875.000 kr. På den baggrund, skal vi i henhold til rammeaftalens 21 stk. 1, anmode ledelsen om at overholde rammeaftalens 7 stk. 4-6. Denne mail videresendes til 3F.

Bilag: 3.14. Brev af 26. september 2014 til Byrådets medlemmer fra 3F og FOA Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 29. september 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99409/14

Til Byrådsmedlemmerne i Helsingør Kommune Fredag den 26. september 2014 Kære byrådsmedlemmer Vi har erfaret at I inden længe vil beslutte, at udlicitere den del af rengøringen der i bliver udført af kommunalt ansatte medarbejdere. Vi mener det er en rigtig dårlig ide. Vi har desværre set mange fejlslagne udliciteringer på rengøringsområdet. Flere kommuner har erkendt, at den billige pris på rengøringen betød dårlig kvalitet i opgaveløsningen. Efter mange påtaler og Arbejdstilsynets påbud, vælger kommunerne at opsige kontrakten. Hver gang er det medarbejderne der kommer i klemme og brugerne får ikke den rengøring der skal være. I sidste ende betyder det en ekstraomkostning for kommunen. I har lige nu en velfungerende rengøringsenhed: Kvaliteten er i top Brugerne er yderst tilfredse Veluddannede medarbejdere flere har en rengøringsteknisk uddannelse Medarbejder har gennemført sprogkurser og skrive læse kurser Vellykket integration af etniske grupper Lavt sygefravær Netop velkvalificerede og stabile medarbejdere er en væsentlig del af en god rengøring. Er I klar til at smide det overbord? Selvom denne udlicitering betyder at de nuværende medarbejdere bliver virksomhedsoverdraget til det private selskab, viser erfaringen at over halvdelen bliver opsagt umiddelbart efter overdragelse. Resten sættes ned i tid og arbejdstiden flyttes, så det ikke er muligt for den enkelte at få det til at passe samme med familielivet. Derfor vil de sidste vælge andre løsninger. Alt i alt betyder det at man inden længe står med nye medarbejdere der ikke har de kvalifikationer, de nuværende medarbejdere har. Brugerne vil derfor også opleve dårlig kvalitet. God rengøring er med til at sikre en god luftkvalitet. Uden tilstrækkelig rengøring ophobes hurtigt støv og snavs, der hvirvles op, når rummet bruges. Støv består blandt andet af hudskæl, papirstøv, fibre fra tekstiler, pollen, grus og sand. Hvis man ikke afsætter den nødvendige tid og presser tempoet i vejret kan det få konsekvenser for brugerne med flere sygedage. I forbindelse med et ønske om at udlicitere rengøringen bliver kommunerne præsenteret for, at der er optil 30 % at spare, fordi arbejdstakten i en privat rengøringsoverenskomst kan være op til 130. Det er korrekt, idet de private rengøringsoverenskomster giver mulighed for at arbejde i op til arbejdstakt 130. Disse overenskomster er akkordoverenskomster, der åbner mulighed for at øge tempoet og give en højere løn præstationsløn. Arbejdstakt 130 kan beskrives som en person der går med et tempo svarende til 7,5 km pr. time. Det svarer til, at en fuldtidsansat skulle være i stand til, at foretage en daglig vandretur på over 55 km eller 1 1/3 maraton hver dag næsten 7 maraton om ugen. Er det muligt at sikre en ordentlig kvalitet i rengøringen i et tempo der svare til at man løber rundt? Nej det er bevist ved at flere kommuner i øjeblikket må leve med at betale for en

opgaveløsning der ligger under det man betaler for, eller ved at kommunerne vælge at opsige kontrakten her kan vi nævne flere eksempler Viborg, Struer, Sorø, og Kalundborg m. fl. Har I overvejet andre løsninger? Kunne besparelsen som man forventer at få hentes ved at omorganiserer eller effektiviserer den kommunale løsning? Vi håber I vil genoverveje jeres forslag om udlicitering af rengøringen. Vi synes den nuværende løsning fortjener lidt flere år til gavn og glæde for brugeren og borgerne i kommunen.

Bilag: 3.15. Bemærkninger af 29. september 2014 fra medarbejdersiden i C- MED i CE Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 29. september 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99412/14

From: Bjarne Pedersen Sent: 29 Sep 2014 12:43:49 +0000 To: Økonomiudvalget Cc: Direktion;Tina Freving-Pedersen;Vivi Moseholm Subject: VS: Udtalelese fra medarbejdersiden i CE Med vedr. udlicitering af rengøring Kære ØK Her er så kommet endnu en udtalelse fra møde i dag Tages også med i papir mvh Bjarne Fra: Jakob Sparre Sendt: 29. september 2014 14:39 Til: Bjarne Pedersen; Britt M. Partov Cc: Søren Brøndt; Egil Herforth Hansen; Bente Flintrup; Peter Gadving; Malue Dufke Lauritsen; Vivi Pedersen Emne: Udtalelese fra medarbejdersiden i CE Med vedr. udlicitering af rengøring Hej Bjarne Hermed bemærkninger fra b siden i CE Med omkring den foreslåede udlicitering af den kommunale rengøring. B siden i CE MED bemærker følgende: - Der har været store en gangs omkostninger i forbindelser med hjemtagelse af rengøringer (ca. 2,5 mio. kr.). - Er der regnet på omkostninger i forbindelse med udbud af rengøring? - At hjemtagelse af rengøring, har betydet høj kvalitet af rengøringen, høj medarbejdertilfredshed og meget lavt sygefravær blandt rengøringsmedarbejderne. - At medarbejderne skal have samme løn den første måned efter en virksomhedsoverdragelse. - At der vil være omkostninger til en gangs udbetaling af feriepenge. - Der henvises i øvrigt til bemærkninger fra 3F og FOA i processen. Med venlig hilsen Jakob Sparre Ejendomsadministrator Helsingør Kommune Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Tlf.: 49 28 20 69 Mobil: 25 31 20 69 E-mail: jsp11@helsingor.dk Web: www.helsingor.dk

Bilag: 3.16. Referat fra møde mellem 3F, FOA og HK den 26.9.14 Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 29. september 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99416/14

Center for Ejendomme 26. september 2014 Anne Mette Madsen Referat fra møde mellem Helsingør Kommune 3F og FOA Ang.: Budgetaftale 2015-2018 Tilstede: Helsingør kommune: Bjarne Pedersen, Anne Mette Madsen, Vivi Petersen TR. 3F: Torben Christensen, Nina Vedel Møller, Pia Carøe. FOA: Steen Andersen Bjarne Pedersen informerede om situationen og om budgetaftalen som forventes vedtaget den 6. oktober 2014. Aftalen indeholder beslutning om udlicitering af den nuværende hjemtagne rengøring. 3F spurgte ind til inddragelsesprocessen. Budgetaftalen har været drøftet på H-MED i indeværende uge, der er møde i C-MED mandag den 29. september 2014, inden 2. behandling i økonomiudvalget. Således har både H-MED og C-MED mulighed for at komme med tilkendegivelser. 1. oktober 2014, er der på ny drøftelser i H-MED. 3F og FOA udtrykte bekymring for medarbejderne fremtidige arbejdsvilkår. 3F og FOA påpegede, at det ville klæde kommunen at kræve at medarbejderne kunne bibeholde deres løn i hele overenskomstperioden. 3F påpegede, at alt det gode til ved den hjemtagne rengøring, så som integration, danskundervisning, kurser, gode arbejdsforhold etc. Ville gå tabt. Hensigten er, at påbegynde udbudsprocessen efter 6. oktober 2014. Rengøringen forventes udbudt i EU-Licitation ultimo oktober 2014. Valg af leverandør forventes truffet ultimo januar og opstart med ny leverandør 1. marts 2014. Underleverandører vil stadig ikke være ønsket og skal derfor godkendes af kommunen. Kravspecifikationerne i udbudsmaterialet vil med enkelte rettelser, være som ved sidste udbud. Virksomhedsoverdragelsesomkostningerne vil være en del af udbuddet og vil således være del af udvælgelseskriterierne. 3F påpegede et ønske om speciel opmærksomhed på sociale klausuler og arbejdsklausuler for at sikre medarbejderne bedst mulige vilkår. MED inddragelsen i udbudsprocessen vil følge MED-aftalen. Medarbejderne og organisationerne vil blive holdt orienteret om processen løbende og hurtigst muligt blive indkaldt til møder, når beslutningen er truffet. Hvis 3F og FOA ønsker at komme med indsigelser til økonomiudvalget, skal de hurtigst muligt fremsende materiale til Bjarne Pedersen, som så vil videreformidle det.

Bilag: 3.12. Udtalelse H-MED vedr. handleplanperioden Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 29. september 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99564/14

D. 29. september 2014. H-MED, Medarbejderne Helsingør Kommune udtaler følgende til budgetforslaget 2015 om at afskaffe handleplanperioden: Fyret... Hvorfor lige mig? Spørgsmålet følger naturligt en fyret medarbejder. Selvværdet får et knæk, og dét sammen med uvisheden om, hvordan økonomien fremtidigt vil hænge sammen, giver mange spekulationer. Det signal Helsingør Kommune har givet medarbejderne, der har været omfattet af handleplansperioden, har været med til at afbøde de negative personlige følelser, en fyring fører med sig. Signalet om at tage vare på medarbejderne netop i krisesituationer, er et signal til alle medarbejdere om, at man værdsætter sine ansatte. Det er medarbejdernes oplevelser, at handleplanperioden faktisk er med til at fastholde dygtige medarbejdere i kommunen. Det er vores erfaring, at den skærpede opmærksomhed ledere får ved at skulle udarbejde handleplanen, er med til at finde løsninger for den medarbejder, der er varslet afskediget. Denne opmærksomhed fremmer også lysten til at passe sit arbejde i opsigelsesperioden. Vi vil stille spørgsmål vedr. det estimerede besparelsesbeløb. Medarbejderne er tidligere blevet oplyst om, at ved fyringsrunder betyder handleplanperioden, at der bliver fyret flere, end hvis vi ikke havde handleplanperioden. Det er her vores vurdering, at dette opvejes af fordelen ved handleplanperioden, selvom vi betaler den selv. Borgmesteren udtrykte på budgetseminaret en forventning om, at der om få år vil være kamp om medarbejderne. Derfor ser vi en fordel for alle parter, at Helsingør Kommune kan bevare handleplanperioden. Der tales ofte om, at den bedste reklame for vores kommune vil være at få gjort de ansatte, endnu ca. 5000 personer til ambassadører. Her vil vi påpege, at personalepolitikken er en væsentlig del i forholdet mellem den ansatte og arbejdsgiver.

Bilag: 3.13. Udtalelse H-MED vedr. seniorugen Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 29. september 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99565/14

D. 29.september 2014 H-MED, medarbejderne Helsingør Kommune udtaler til budgetforslag 2015 om afskaffelse af senioruge. Vi ved at forslaget er stillet med baggrund i, at der i overenskomsterne er indført en senioruge. Men for os som medarbejdere har den ekstra Helsingør uge været et gode vi var stolte af at have, og som for os var et udtryk for at Helsingør Kommune sætter pris på seniorerne som medarbejdere. Vi har et højt aldersgennemsnit i Helsingør Kommune og seniorerne arbejder på lige fod med yngre medarbejdere. Seniorerne bidrager med ro, viden og modenhed i opgaveløsningen. Seniorerne har hidtil følt sig værdsat og den ekstra ferieuge har været en anerkendelse af seniorernes værdi for arbejdspladsen Helsingør Kommune, og det har givet Helsingør Kommune et image som en særligt attraktiv arbejdsplads. For ca. 5 år siden udtalte ledelsen: Vi vil så gerne have I bliver lidt længere. Vi har forstået at forslaget er medtaget for at sikre besparelser men det er svært at finde den reelle besparelse. For cirka halvdelen af seniorerne vil der ikke være nogen besparelser. Når disse seniorer beder om at afholde senioruge er svaret: ja, hvis du ikke har nogen opgaver liggende. Der vil ikke være nogen som laver dine opgaver mens du er væk og derfor løses ekstra mange opgaver inden ferie og seniorfrihed. Seniorerne har altså ikke reduktion i opgaver og funktioner i forhold til andre fuldtidsansatte. Ældre medarbejdere bruger desuden ikke omsorgsdage og har få sygedage. Forslaget må derfor opfattes som et signal til medarbejderne om, at man ikke ønsker at have seniorer ansat. Personalepolitikken generelt på arbejdsmarkedet er ellers, at der gives mange forskellige goder til seniorer for at fastholde dem i beskæftigelse u.h.t. fastholdelse af viden/erfaring og ikke mindst at det i fremtiden bliver et problem at skaffe arbejdskraft. Seniorer er ikke medarbejdere der får et andet job i en anden kommune. Når vi sender dem ud af døren for sidste gang, kommer de sjældent tilbage. Det vil sige at kommunen som arbejdsplads ikke får gavn af medarbejderen, som bliver fra den dag man stopper sagt lidt groft - ren udgift. Vi finder derfor ikke besparelser i nogen nævneværdig grad. For den anden halvdel af seniorerne handler det om, at man rigtig gerne vil blive et par år længere, da gruppen generelt set ikke har særlig høje eller attraktive pensionsordninger. Så virker den ekstra senioruge som en ekstra påskønnelse af, at vi trods alt holder ud et par år mere -på trods af nedslidning og hårdt arbejdspres. For nogens vedkommende kan det at gå fra arbejdslivet til et liv på fuld pension ikke altid betragtes som frihed, der ER faktisk mange der ønsker at blive ved med at arbejde, men på reduceret tid. Helsingør Kommune beder om, at vi taler positivt om kommunen for at bedre vores image det er lidt svært, når man som senior ikke føler sig anerkendt og værdsat.

Borgmesteren oplyser at vi om 2-3 år får ekstra brug for medarbejdere fordi mange seniorer vil kunne gå på pension, men vi kan konstatere at rigtig mange af seniorerne vælger at blive i jobbet udover pensionsalderen og helt op til 68-70 år. Så må det undre os at man ikke længere påskønner seniorernes indsats med den ekstra ferieuge.

Bilag: 3.9. Budgetforslag 2015 F Ø.pdf Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 29. september 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 100787/14

Budget 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Ø SF Dato: 28. september 2014

Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 1.000 kr. Oprindeligt kassetræk fra budgetforslag i budgetmappen 300.292 405.265 440.472 436.002 Fravalgte ring 1 opgaver 0 0 0 0 Tilvalgte ring 2 eksisterende opgaver -327.158-444.370-469.017-494.787 Tilvalgte ring 2 nye opgaver 0 0 0 0 Anlægsønsker 0 0 0 0 Afledt drift af anlæg 0 0 0 0 Ændringer til pulje til opfyldelse af anlægsrammen 0 0 0 0 Yderligere forslag - Finansiering/Skatter 69.818 52.000 52.000 52.000 Yderligere forslag - Drift -33.325-18.545-22.189-17.254 Yderligere forslag - anlæg -195-8.233 14.545 25.250 Yderligere forslag - balanceforskydninger m.m. -10.000-10.000-10.000-10.000 Yderligere forslag - Mangler kategori 0 0 0 0 Ny samlede kassepåvirkning pba. fravalg/tilvalg -568-23.883 5.812-8.789 (+ = kassehenlæggelse / - = kassetræk)

Tusinde 250.000 Gennemsnitlig likviditet for Helsingør Kommune 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Gns. likviditet Gns. Likviditet til dato Mål, jf. økonomisk politik

Drift/Anlæg Vejledning Beskrivelse (i 1000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Kommentarer Eksempel: Skriv ét eventuelt forslag på hver linie. (Hele denne linie bliver ikke printet og bør ikke redigeres/slettes) 0 0 0 0 Drift øget grundskyld på 3 promille -52.000-52.000-52.000-52.000 Finansiering/Skatter øget afvikling af gæld 10.000 10.000 10.000 10.000 Balanceforskydninger m.m. Nedrivning af Teknisk Museum 5.000 Anlæg Cykelsti gennem Meulenborg skoven 1.000 Anlæg Styrket kollektiv transport, analyse af kollektiv transport i kommunen 300 drift Kultur Drift Shakespeare 2015 600 600 drift Indexaward 1.000 drift Støtte til stafet for livet (kommunetelt på pladsen) 50 drift Kulturpromenade, undersøgelser i 2015 250 drift Byrum og trafik Graffittibekæmpelse 500 500 500 500 drift Byrumsløft, Helsingør og Hornbæk 3.000 drift Styrke vedligehold af bygninger og veje 3.000 3.000 3.000 3.000 drift Flextrafik 500 500 500 500 drift Socialområdet Forebygge kriminalitet og utryghed (bedre brug af nuværende midler- SSPK mv.) nedsættelse af 17 udvald 500 drift financiering fra boligsocial pulje Forebygge sociale problemer i skilsmissesager 200 200 200 200 drift Handicaptransport - blinde 160 160 160 160 drift Ældre Flere pladser på plejehjem 2.200 2.200 2.200 2.200 drift Bedre børneliv og forebyggelse Grundlovsdag fjernes som lukkedag 250 250 250 250 drift Flere pædagoger i daginstitutionerne - op til 70% pædagoger 3.300 3.300 3.300 3.300 drift Flere pædagoger i daginstitutionerne - udsatte boligområder 1.600 1.600 1.600 1.600 drift Værested i Tikøb oprettes ikke -510 drift Sommercamp 140 140 140 140 drift

Daginstitutioner bliver bevægelsesinstitutioner 816 816 60 125 drift International ungdomsklasse 775 775 775 775 drift Indsats overfor frafald på ungdomsuddannelser 450 450 450 450 drift Anlæg/renovering Værftshallerne 2.000 drift Reducere fare for gående Udvidelse af Multiparken 4.718 anlæg Financiering fra boligsocial pulje Renovering af Rådhus 8.000 5.000 drift Financiering Financieringsbidrag fra boligsocial pulje -6.818 Finansiering/Skatter financiering/skatter Særtilskud, vanskeligt stillede kommuner -11.000 Finansiering/Skatter financiering/skatter Tekniske korrektioner Ny anlægsplan -10.523 8.233-14.545-25.250 anlæg Ændringer til eksisterende ring 2 opgaver Vejvedligeholdelse 1.000 drift Børn og unge med særlige behov II (TUBA) 200 200 200 200 drift Sammenhængende bykerne - kulturhavn -300-300 -300-300 drift Fravalg af eksisterende ring 2 opgaver Løn til forsikrede ledige, ansat i kommuner -1.000-1.000-1.000-1.000 drift Tilvalg af nye ring 2 opgaver Tværkommunalt kystbeskyttelsesprojekt 1.000 2.000 2.000 2.000 drift HH skole - kultursamarbejdet 100 100 100 100 drift Udvidelse af Hipp-Hopp programmet 104 104 104 104 drift HelsingUng 1.120 1.120 1.120 1.120 drift Rehabiliteringsteam - status og ressourcer 225 225 225 225 drift Et årsværk - rehabiliteringsteamet 450 450 450 450 drift Rehabiliteringsteam - status og ressourcer 225 225 225 225 drift Afledt drift - vuggestue i Tikøb 220 330 330 330 drift Frelsens Hær 100 100 100 100 drift Legionellabekæmpelse i brugsvandsinstallationer 800 500 500 500 drift

Bilag: 4.1. 4. August.pdf Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 29. september 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 96989/14

Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 23.09.2014 Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 31.08.2014 Nyhedsbrevet findes endvidere på Kilden og på Helsingør Kommunes hjemmeside www.helsingor.dk Yderligere oplysninger: Center for Økonomi og Styring Team Ledelsesinformation og Analyse Mette Due 49 28 27 34 mdv11@helsingor.dk

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Side 2

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 4 Den faktiske og forventede udvikling i likviditeten i 2014... 5 Kassebeholdning/ likviditet/ renter... 5 Renteindtægter og forrentning pr. 31. august... 5 Redegørelse for forventet ultimo kassebeholdning... 6 Tillægsbevillinger finansieret direkte over kassebeholdningen 2014... 7 Udviklingen og bevægelser i befolkningstallet... 8 Servicedriftudgifter 2014... 10 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget... 11 Kultur- og Turismeudvalget... 11 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget... 11 Børne- og Uddannelsesudvalget... 12 Socialudvalget... 16 Beskæftigelsesudvalget... 21 Økonomiudvalget... 26 Nettodriftsudgifter fordelt på rammestyrede og ikke rammestyrede... 26 Fravær og sygefravær på centerniveau... 27 Forløb af anlæg i forhold til nettokorrigeret anlægsbudget 2010 2014... 28 Anlægsoversigt pr. 31.08.2014... 29 Forbrug på lånefinansierede projekter pr. 31.08.2014... 32 Anlægsbemærkninger... 33 Status på anlægsregnskaber... 33 Tillægsbevillinger 2014 Drift... 34 Tillægsbevillinger 2014 Anlæg... 39 Finansiering af tillægsbevillinger... 40 Standardiseret økonomiopfølgning 2. kvartal 2014 i Region Hovedstaden... 41 Side 3

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Hovedoversigt Årets priser Netto i mio. kr. Forbrug 2014 pr. 31.08.2014 Oprindeligt budget Korrigeret Budget Restbudget 2014 Forbrugsprocent Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg 84.227 126.162 130.022 45.795 65% Budgetområde 201 - Miljø, Natur og Klima 81.857 118.438 122.150 40.293 67% Budgetområde 204 - Park og Vej 84.227 126.162 130.022 45.795 65% Kultur- og Turismeudvalget 64.806 93.249 90.632 25.827 72% Budgetområde 309 - Kulturen 64.806 93.249 90.632 25.827 72% Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalg 30.281 44.922 41.162 10.881 74% Budgetområde 410 - Sundhedsfremme 844 1.801 1.640 796 51% Budgetområde 411 Idræt og Fritid 29.436 43.121 39.522 10.086 74% Børne- og Uddannelsesudvalget 791.265 1.149.767 1.130.532 339.267 70% Budgetområde 512 - Forebyggelse 28.787 45.927 44.509 15.721 65% Budgetområde 513 Folke- og specialskoler 436.492 621.568 614.199 177.707 71% Budgetområde 514 UU Øresund 12.055 11.242 14.178 2.123 85% Budgetområde 515 Dagtilbud og specialbørnehaver 174.346 256.790 243.539 69.193 72% Budgetområde 516 - Børne- og Ungerådgivningen 22.435 35.889 35.681 13.246 63% Budgetområde 517 Udsatte børn 117.150 178.351 178.427 61.277 66% Socialudvalget 861.645 1.361.439 1.357.236 495.591 63% Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 162.650 271.535 261.071 98.421 62% Budgetområde 619 Omsorg og Ældre 355.767 514.343 515.151 159.384 69% Budgetområde 620 - Anden social service 206.763 318.207 318.235 111.472 65% Budgetområde 621 - Sundhed 136.465 257.354 262.779 126.314 52% Beskæftigelsesudvalg 296.953 461.393 469.211 172.258 63% Budgetområde 722 - Beskæftigelse 296.953 461.393 469.211 172.258 63% Økonomiudvalget 407.096 619.765 697.706 290.610 58% Budgetområde 808 Lystbådehavne -2.012-2.523-2.591-579 78% Budgetområde 823 Erhverv 8.874 11.701 11.041 2.167 80% Budgetområde 824 Puljer 13.804 33.630 91.179 77.375 15% Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforb. 77.025 118.277 117.923 40.898 65% Budgetområde 826 Administration og Planlægning 295.075 444.449 465.853 170.778 63% Budgetområde 827 Redningsberedskabet 14.329 14.231 14.300-29 100% Drift inkl. refusion 2.536.272 3.856.697 3.916.501 1.380.228 65% se side 11 11 11 12 16 21 26 Anlægsudgifter Anlægsindtægter -3.299-776 -5.173-1.874 Anlæg netto 49.723 150.509 163.263 113.540 Renter -2.575 1.612 1.612 4.187 Afdrag 30.409 71.428 71.428 41.019 Forskydning i likvide aktiver 194.287-27.052-4.486-198.773 Balanceforskydninger i øvrigt 84.564 18.637 14.637-69.927 Balanceforskydninger 278.851-8.415 10.151-268.700 Optagne lån -45.600-45.600-45.266 334 Tilskud og udligning -542.431-812.635-812.635-270.204 Udligning af købsmoms *) 28.925 0 0-28.925 Skatter -2.323.415-3.212.820-3.212.820-889.405 Finansiering -2.882.521-4.071.055-4.070.721-1.188.200 *) Plus = merudgift, minus = mindreudgift/indtægt Side 4

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Den faktiske og forventede udvikling i likviditeten i 2014 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000-100.000.000 0 01-01-2014 01-03-2014 01-05-2014 01-07-2014 01-09-2014 01-11-2014-200.000.000 Daglig opgørelse prognose Gennemsnits likviditet Blå kurve: Prognosen for udviklingen i kassebeholdningen er opdateret i overensstemmelse med tabellen vedrørende den forventede ultimo kassebeholdning. Prognosen indeholder hermed politiske godkendte tillægsbevillinger pr. 31. augustl 2014, overførsler fra 2013 til 2014 og forventede overførsler fra 2014 til 2015 samt budgetrevision for 30. april 2014. Kassetrækket i prognosen er dermed det samlede forventede kassetræk for 2014. Rød kurve: Den gennemsnitlige kassebeholdning de seneste 12 måneder er opgjort til 202,2 mio. kr. ultimo august 2014. Grøn kurve: Den faktiske kassebeholdning er opgjort dagligt t.o.m. d. 31. august 2014. Kassebeholdning/ likviditet/ renter Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen* 2012 2014 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 * Den gennemsnitlige likviditet opgjort over de seneste 365 dage. Dvs. for januar 2014 er det den gennemsnitlige likviditet i perioden 1. februar 2013 til 31. januar 2014 Renteindtægter og forrentning pr. 31. august 2013 2014 Budget 2014 Renteindtægt (1.000 kr.) -1.166-1.467-1.700 Udlånsrente* 0,31 % 0,30 % - Indlånsrente** 1,08 % 0,98 % 2,50 % * Udlånsrente er den rente, som kommunen betaler ved træk på kommunens kassekredit. Udlånsrenten fastsættes på baggrund af nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,1 %. Udlånsrenten er pr. 3. maj 2013 0,3 % ** Kassebeholdningen forrentes med en rente på 1,1 % fra den 3. maj 2013. Renten er fastsat på baggrund af nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,9 % af de første 200 mio. kr. og nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,3 % af beløb større end 200 mio. kr (0,98 %, som står i tabellen er udtryk for gennemsnitsrenten fra 1. januar til 31. aug 2014) Side 5

Oprindeligt budget 2014 Overført fra 2013 til 2014 Budgetrevision 30/4-2014 Budgetrevision 31/8-2014 Øvrige tillægsbevillinger til budget 2014 Skøn for overførsel fra 2014 til 2015 Korrigeret budget 2014 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Redegørelse for forventet ultimo kassebeholdning Af tabellen nedenfor fremgår forventningen til udviklingen i kassebeholdningen. Forventningen bygger på den faktiske kassebeholdning primo 2014, det vedtagne budget 2014-2017 samt den forventede kassepåvirkning i 2014 (se tabel nederst på siden). Forventet udvikling i kassebeholdning, budget 2014-2017 (1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 Kassebeholdning, primo -29.733-25.117-42.098-14.519 Forventet kassepåvirkning 2014* 4.616 0 0 0 Kassepåvirkning budget 2014-2017 0-16.981 27.579 105.044 Skøn for kassebeholdning, ultimo -25.117-42.098-14.519 90.525 * Se nedenstående tabel for beregning af den forventede kassepåvirkning i 2014. I nedenstående tabel vises den seneste beregning af den forventede kassepåvirkning i 2014. Forventningen tager udgangspunkt i det oprindelige budget for 2014 og korrigeres for overførelse af mer-/mindreforbrug fra 2013 til 2014, virkningen af de to årlige budgetrevisioner, øvrige tillægsbevillinger samt et skøn for overførslen fra 2014 til 2015. Dette skøn bygger på det forventede regnskab som opgjort i seneste budgetrevision. Forventet kassepåvirkning 2014 (1.000 kr.) Indtægter -4.025.455 0 0 0 0 0-4.025.455 Drift 3.836.697 59.524 27.756 0 4.197-44.860 3.883.314 Renter 1.612 0 0 0 0 0 1.612 Anlæg 149.733 27.163 1.877 0-54.378-27.163 97.232 Låneoptag -45.600 0-495 0 161 0-45.934 Låneafdrag 71.428 0 0 0 0 0 71.428 Balanceforskydninger 18.637 0-12.650 0 0 0 5.987 Pulje til servicedrift 20.000 0-20.000 0 0 0 0 Øvrigt 0 0 0 0 7.200 0 7.200 Jordsalg 0 0 0 0 0 0 0 Forventet kassepåvirkning 2014* -27.052-86.687 3.512 0 42.820 72.023 4.616 * Plus = kasseopbygning / Minus = kassetræk Side 6

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Tillægsbevillinger finansieret direkte over kassebeholdningen 2014 1.000 kr. Drift Anlæg Tillægsbevillinger i alt Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Budgetområde 201 Miljø, natur og klima 149 149 Budgetområde 204 Park og Vej 4.124 3.300 7.424 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i alt 4.273 3.300 7.573 Kultur- og turismeudvalget Budgetområde 309 Kulturen -549 253-296 Kultur- og Turismeudvalget i alt -549 253-296 Idræts- og Sundhedsudvalget Budgetområde 410 Sundhedsfremme 0 Budgetområde 411 Idræt og Fritid -4-4 Sundhed-, Idræts- og Fritidsudvalget i alt -4 0-4 Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse -519-519 Budgetområde 513 Skoler -889 661-228 Budgetområde 514 - UU Øresund -62-62 Budgetområde 515 Dagpleje og Daginstitutioner 3.781 3.781 Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen -145-145 Budgetområde 517 Udsatte børn -572-572 Børne- og Uddannelsesudvalget i alt 1.594 661 2.255 Socialudvalget Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap -8.439-8.439 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre 2.161 2.161 Budgetområde 620 Anden Social Service 28 28 Budgetområde 621 - Sundhed 6.000 6.000 Socialudvalget i alt -250 0-250 Beskæftigelsesudvalget Budgetområde 722 Beskæftigelse 7.650 7.650 Beskæftigelsesudvalget i alt 7.650 0 7.650 Økonomiudvalget Budgetområde 808 - Lystbådehavne -17 1.440 1.423 Budgetområde 823 - Erhverv -660-660 Budgetområde 824 Puljer -13.600-13.600 Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring -1.814-58.582-60.396 Budgetområde 826 Administration og Planlægning 15.053 15.053 Budgetområde 827 Redningsberedskab 277 427 704 Økonomiudvalget i alt -761-56.715-57.476 Udenfor budgetområde 0 Øvrigt 7.200 7.200 Udenfor budgetområde i alt 7.200 0 7.200 Tillægsbevillinger finansieret direkte af kassebeholdningen i alt 19.153-52.501-33.348 Opgjort enkelt-tillægsbevillinger, der er bevilliget i 2014 og finansieret direkte over kassebeholdningen = Dertil kommer: Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 finansieret af kassebeh. Driftsoverførsler fra 2013 til 2014 finansieret af kassebeh. Tillægsbevillinger pr. 31.8.2014 i alt -33.348.000 kr. 27.163.000 kr. 59.524.000 kr. 53.339.000 kr. Alle tillægsbevillinger for 2014 opgjort enkeltvis kan ses senere i Nyhedsbrevet. Side 7

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Udviklingen og bevægelser i befolkningstallet Faktisk befolkningsudvikling i 2014 (d. 5. i måneden) i forhold til befolkningsprognosen fra marts 2014. I 2014 er befolkningstallet ikke opgjort i marts måned. Aldersklasser Faktisk befolkning 2014 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Prognose 01-01- 2015 0 2 år 1.561 1.546-1.413 1.421 1.394 1.422 1.435 1.427 1.393 3 5 år 2.037 2.039-1.894 1.889 1.893 1.896 1.876 1.878 1.831 6 16 år 8.902 8.884-8.749 8.728 8.717 8.686 8.679 8.679 8.661 17 24 år 5.395 5.431-5.532 5.548 5.574 5.581 5.626 5.629 5.446 0-24 år 17.895 17.900-17.588 17.586 17.578 17.585 17.616 17.613 17.331 25 29 år 2.124 2.131-2.293 2.289 2.301 2.292 2.315 2.334 2.336 30 34 år 2.491 2.498-2.353 2.340 2.343 2.356 2.346 2.356 2.359 35 39 år 3.690 3.657-3.426 3.402 3.384 3.382 3.369 3.340 3.329 40 44 år 4.524 4.502-4.424 4.440 4.433 4.419 4.427 4.442 4.446 45 49 år 5.366 5.389-5.303 5.292 5.273 5.277 5.271 5.249 5.197 50 54 år 4.406 4.402-4.648 4.666 4.691 4.718 4.736 4.731 4.815 55 59 år 4.090 4.095-4.139 4.151 4.179 4.155 4.131 4.160 4.139 60 64 år 4.009 4.008-3.918 3.911 3.886 3.917 3.913 3.895 3.898 25-64 år 30.700 30.682-30.504 30.491 30.490 30.516 30.508 30.507 30.519 65 69 år 4.694 4.700-4.658 4.646 4.649 4.631 4.620 4.593 4.565 70 74 år 3.309 3.324-3.563 3.582 3.595 3.614 3.657 3.675 3.720 75 79 år 2.194 2.209-2.329 2.340 2.365 2.365 2.375 2.384 2.417 65-79 år 10.197 10.233-10.550 10.568 10.609 10.610 10.652 10.652 10.702 80 84 år 1.450 1.442-1.545 1.549 1.544 1.555 1.545 1.548 1.536 85 89 år 894 897-857 857 865 867 881 893 894 90 94 år 361 364-383 385 381 378 380 381 380 + 95 år 94 92-106 106 109 112 109 110 100 + 80 år 2.799 2.795-2.891 2.897 2.899 2.912 2.915 2.932 2.910 Samlet befolkning 61.591 61.610-61.533 61.542 61.576 61.623 61.691 61.704 61.462 Befolkningsprognosen fra marts 2014 forudsiger en negativ nettotilvækst på 57 borgere fra 2014 til 2015. Bevægelser i befolkningstallet 2010 2014 År 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014 2014 Side 8 1. kvt. 2. kvt. jul aug Befolkningstal primo 61.209 61.419 61.508 61.644 61.525 61.542 61.649 61.669 Tilflyttere 2.505 2.483 2.524 2.666 628 640 237 283 Indrejste m.m. 759 735 819 719 212 142 100 100 Antal fødte 548 481 461 424 110 117 48 38 Tilgang i alt 3.812 3.699 3.804 3.809 950 899 385 421 Fraflyttere 2.305 2.389 2.477 2.732 593 544 257 283 Udrejste m.m. 645 583 574 541 170 96 50 51 Antal døde 652 638 617 657 170 152 58 46 Afgang i alt 3.602 3.610 3.668 3.930 933 792 365 380 Bevægelse 210 89 136-121 17 107 20 41 Befolkningstal ultimo 61.419 61.508 61.644 61.525 61.542 61.649 61.669 61.710

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Nettotilgang til kommunen og fødsler Personer Nettotilgang til kommunen 2010-2014 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 2010 2011 2012 2013 2014 Personer Antal fødsler 2010-2014 60 50 40 30 20 2010 2011 2012 2013 2014 Arbejdsstyrken i procent af hele befolkningen I nedenstående diagrammer vises arbejdsstyrken, de 20 64-årige, i procent af hele befolkningen for 10 år siden i 2004 (59,0 %), i dag i 2014 (54,3 %) og prognoseår 2024 (53,7 %). 1. januar 2004 1. september 2014 1. januar 2024 20-64 år 59% 20-64 år 54% 20-64 år 54% 0-19 år 25% 65+ år 16% 0-19 år 24% 65+ år 22% 0-19 år 20% 65+ år 26% Side 9

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Servicedriftudgifter 2014 Oversigt over Helsingør Kommunes servicedriftsudgifter - bevillinger (netto) i budget 2014 ekskl. overført mindreforbrug i 1.000 kr.* 1.000 kr. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)= (b)+(c)+(d) +(e)+(f) Udvalg Vedtaget budget til serviceudgifter Tillægsbevillinger pr. 31.08.2014 (service drifts udgifter) Omplaceringer Effekt af budget revision (service drifts udgifter) Driftsoverførsler fra 2014 (service drifts udgifter) Frigivelser af indefrosne midler (service drifts udgifter) Bevillingsmæssig afvigelse fra budgettet TMK 126.162 5.377 0-1.105-412 1.347 5.207 KTU 93.249 14 0-312 -2.319 0-2.617 SIF 44.922 212 388-51 -4.309 765-2.995 BU 1.142.654-6.338-800 2.569-14.766 7.742-11.593 SU 839.046 7.888-374 -9.889-8.093 484-9.984 BEU 6.788 168 0 0 0 168 336 ØK 619.253-28.360 786 14.829 89.834-10.506 66.584 I alt 2.872.074-21.039 0 6.041 59.935 0 44.937 * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Der vil i løbet af 2014 løbende blive fulgt op på udviklingen i bevillinger og forbrug vedr. servicedrift. Kommunerne vil fra 2011 blive sanktioneret i forhold til både det vedtagne budget samt det endelige regnskab såfremt servicerammen overskrides. Oversigt over Helsingør Kommunes servicedriftsudgifter - forbrug (netto) i 2014 ekskl. overført mindreforbrug i 1.000 kr.* Udvalg Vedtaget budget 2014 til serviceudgifter Tillægsbevillinger mv. pr. 31.08.2014 Korrigeret budget til servicedriftsudgifter 2014 Forbrug 2014 på servicedriftsudgifter pr. 31.08.2014 Restbudge TMK 126.162 5.207 131.369 84.227 47.142 KTU 93.249-2.617 90.632 64.806 25.827 SIF 44.922-2.995 41.927 30.281 11.646 BU 1.142.654-11.593 1.131.061 781.646 349.414 SU 839.046-9.984 829.062 558.031 271.031 BEU 6.788 336 7.124 3.909 3.215 ØK*** 619.253 66.584 685.837 407.363 278.473 I alt 2.872.074 44.937 2.917.011 1.930.263 986.748 * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt ** ØK s budget indeholder en pulje til uforudsete udgifter på 20 mio.kr. Side 10

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Teknik, Miljø og Klimaudvalgets budgetområde Netto i 1.000 kr. Forbrug 2014 pr. 31.08.2014 Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Restbudget 2014 Forbrugsprocent Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget 201 Miljø, natur og klima - Rammestyrede 2.370 7.724 7.872 5.502 30,1% - Ikke rammestyrede Miljø, natur og klima i alt 2.370 7.724 7.872 5.502 30,1% 204 Park og Vej - Rammestyrede 81.857 118.438 122.150 40.293 67,0% - Ikke rammestyrede Park og Vej i alt 81.857 118.438 122.150 40.293 67,0% Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i alt 84.227 126.162 130.022 45.795 64,8% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Kultur- og Turismeudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde Netto i 1.000 kr. Forbrug 2014 pr. 31.08.2014 Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Restbudget 2014 Forbrugsprocent Kultur- og Turismeudvalget 309 Kulturen - Rammestyrede 64.806 93.249 90.632 25.827 71,5% - Ikke rammestyrede Kultur i alt 64.806 93.249 90.632 25.827 71,5% Kulturudvalget i alt 64.806 93.249 90.632 25.827 71,5% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområder Netto i 1.000 kr. Forbrug 2014 pr. 31.08.2014 Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Restbudget 2014 Forbrugsprocent Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget 410 Sundhedsfremme - Rammestyrede 844 1.801 1.640 796 51,5% - Ikke rammestyrede Sundhed i alt 844 1.801 1.640 796 51,5% 411 Idræt og Fritid - Rammestyrede 29.436 43.121 39.522 10.086 74,5% - Ikke rammestyrede Idræt og Fritid i alt 29.436 43.121 39.522 10.086 74,5% Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget 30.281 44.922 41.162 10.881 73,6% i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 11

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Børne- og Uddannelsesudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder Netto i 1.000 kr. Forbrug 2014 pr. 31.08.2014 Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Restbudget 2014 Forbrugsprocent Børne- og Uddannelsesudvalget 512 Forebyggelse - Rammestyrede 28.787 45.927 44.509 15.721 64,7% - Ikke rammestyrede 0 0 0 0 Forebyggelse i alt 28.787 45.927 44.509 15.721 64,7% 513 Folke- og specialskoler - Rammestyrede 436.492 621.568 614.199 177.707 71,1% - Ikke rammestyrede Folke- og specialskoler i alt 436.492 621.568 614.199 177.707 71,1% 514 UU Øresund - Rammestyrede 10.232 8.630 11.566 1.334 88,5% - Ikke rammestyrede 1.824 2.612 2.612 788 69,8% UU Øresund i alt 12.055 11.242 14.178 2.123 85,0% 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver - Rammestyrede 174.346 256.790 243.539 69.193 71,6% - Ikke rammestyrede Dagtilbud og Specialbørnehaver i alt 174.346 256.790 243.539 69.193 71,6% 516 Børne- og Ungerådgivningen - Rammestyrede 22.435 35.889 35.681 13.246 62,9% - Ikke rammestyrede Børne- og Ungerådgivningen i alt 22.435 35.889 35.681 13.246 62,9% 517 Udsatte Børn - Rammestyrede 108.773 173.850 173.926 65.154 62,5% - Ikke rammestyrede 8.377 4.501 4.501-3.876 186,1% Udsatte Børn i alt 117.150 178.351 178.427 61.277 65,7% Børne- og Uddannelsesudvalget i alt 791.265 1.149.767 1.130.532 339.267 70,0% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 12

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Oversigt over dagtilbud Øjebliksbillede pr. 01.09.2014 Helsingør Kommune i alt Antal indmeldte børn 1. Antal børn på venteliste 2. Antal ledige pladser 3.* Dagplejen 5-26 Vuggestuer 44 1 3 Børnehaver 234-87 Integrerede institutioner 0-2 år 724 2 0-2 årige 361 eller 3-5 år 1.253-3-5 årige 542 SFO'er 2.551 - - Fritidsklubber 2.087 - - Pasning af eget barn 0-2 år 14 - - 3-5 år 1 Privat pasning (Tidl. Frit valg) 0-2 år 126 - - 3-5 år 3 Specialinstitution 0-2 år 2 - - 3-5 år 16 0-2 år 52 - - Privatinstitutioner 3-5 år 204 Andre kommuners institutioner 6+ år 1 0-2 år 7 - - 3-5 år 23 6+ år 53 I alt antal børn 7.400 3 477-658 * Minus-tal er udtryk for merindskrivning 1. Antal indmeldte børn er det faktiske antal indmeldte børn i Helsingør Kommunes institutioner den første hverdag i måneden. 2. Antal børn på venteliste er det faktiske antal børn på institutionernes venteliste, som venter på ønskeinstitutionen og derfor ikke er indmeldt i en midlertidig plads, Frit valg- eller Pasning af eget barn-ordning. 3. Antal ledige pladser viser, hvor mange flere børn institutionerne kan passe, når ledige m2. udnyttes. Ét 0-2-årigt barn tæller 3 m2. og 3-5-årigt barn tæller 2 m2. SFO'er, Fritidsklubber, Frit valg og Pasning af eget barn optager alle børn. Side 13

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Udvikling i antal børn indmeldt i Helsingør Kommunes kommunale institutioner 2010-2014: (ekskl. klubområdet) 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Udvikling i antal børn på venteliste til kommunale institutioner 2010-2014: (ekskl. klubområdet) 35 30 25 20 15 10 5 0 2010 2011 2012 2013 2014 Udvikling i antal ledige pladser pr. daginstitutionstype 2010-2014: 600 500 400 300 200 100 0-100 2010 2011 2012 2013 2014 Dagplejen Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner* * De integrerede institutioners kapacitet opgøres i m2, hvor et 0-2-årigt barn tæller 3 m2 og et 3-5-årigt barn tæller 2 m2. Antallet af ledige pladser i de integrerede institutioner er her vist som et gennemsnit af antallet af enten/eller ledige 0-2- årige - og 3-5-årige pladser opgjort i ovenstående tabel. Side 14

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Antal børn 2010-2014 i forhold til befolkningsprognosen 2014 0-2 årige i Helsingør Kommune 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Faktisk befolkningstal Prognose 2014 3-5 årige i Helsingør Kommune 2.400 2.300 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 1.600 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Faktisk befolkningstal Prognose 2014 6-9 årige i Helsingør Kommune 3.300 3.200 3.100 3.000 2.900 2.800 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Faktisk befolkningstal Prognose 2014 10-14 årige i Helsingør Kommune 4.400 4.300 4.200 4.100 4.000 3.900 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Faktisk befolkningstal Prognose 2014 Side 15

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Socialudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Socialudvalgets budgetområder Netto i 1.000 kr. Forbrug 2014 pr. 31.08.2014 Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Restbudget 2014 Forbrugsprocent SOCIALUDVALGET 618 Psykiatri og Handicap - Rammestyrede 174.001 280.661 269.197 95.195 64,6% - Ikke rammestyrede -11.352-9.126-8.126 3.226 139,7% Psykiatri og Handicap i alt 162.650 271.535 261.071 98.421 62,3% 619 Omsorg og Ældre - Rammestyrede 355.767 514.651 515.459 159.692 69,0% - Ikke rammestyrede 0-308 -308-308 0,0% Omsorg og Ældre i alt 355.767 514.343 515.151 159.384 69,1% 620 Anden Social Service - Rammestyrede 17.332 24.304 24.304 6.972 71,3% - Ikke rammestyrede 189.431 293.903 293.931 104.500 64,4% Anden Social Service i alt 206.763 318.207 318.235 111.472 65,0% 621 Sundhed - Rammestyrede 10.680 19.430 18.855 8.175 56,6% - Ikke rammestyrede 125.785 237.924 243.924 118.139 51,6% Sundhed i alt 136.465 257.354 262.779 126.314 51,9% Socialudvalget i alt 861.645 1.361.439 1.357.236 495.591 63,5% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Aktivitetsbestemt medfinansiering* 1.000 kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gn. snit Budget Akt. bestemt 2010 16.342 11.120 12.796 10.992 11.447 12.342 9.450 10.894 11.991 11.291 12.161 10.296 11.760 11.065 medfinans I ALT 2011 14.250 10.300 12.571 10.437 12.098 11.479 8.678 11.317 12.877 11.493 12.875 9.263 11.470 11.515 2012 23.876 19.025 20.821 17.792 19.895 19.621 15.642 18.459 19.027 19.780 21.588 14.201 19.144 18.049 2013 25.277 17.832 19.164 20.046 20.895 19.770 17.542 19.206 20.869 21.284 21.864 15.622 19.948 19.321 2014 26.980 19.785 21.960 20.069 21.051 20.304 14.862 20.716 19.827 * Sygesikringsdata har længere leveringstid. Forbrug i 1.000 kr. 30.000 Aktivitetsbestemt medfinansiering 2010-2014 I ALT 26.000 22.000 18.000 14.000 10.000 6.000 2010 2011 2012 2013 2014 Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Følgende 3 grafer er underopdelinger af aktivitetsbestemt medfinansiering. Side 16

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Forbrug i 1.000 kr. Somatik 2010-2014 24.000 22.000 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 2010 2011 2012 2013 2014 Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar 2014 afregnes først i marts 2014. Forbrug i 1.000 kr. Psykiatri 2010-2014 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 300 2010 2011 2012 2013 2014 Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar 2014 afregnes først i marts 2014. Forbrug i 1.000 kr. Sygesikring 2010-2014 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 2010 2011 2012 2013 2014 Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar 2014 afregnes først i marts 2014. Side 17

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Forbrug i 1.000 kr. Vederlagsfri fysioterapi 2010-2014 1.200 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 2010 2011 2012 2013 2014 Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar 2014 afregnes først i marts 2014. Forbrug i 1.000 kr. Specialisereret genoptræning 2010-2014 300 250 200 150 100 50 0 2010 2011 2012 2013 2014 Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar 2014 afregnes først i marts 2014. Forbrug i 1.000 kr. Hospice og færdigbehandlede I ALT 2010-2014 1.200 1.000 800 600 400 200 0-200 2010 2011 2012 2013 2014 Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar 2014 afregnes først i marts 2014. Side 18

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Udbetaling af boligsikring, boligydelse og førtidspension er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. april 2013, og i den forbindelse har vi endnu ikke modtaget tal for antal modtagere af ydelserne siden april måned, hvorfor nedenstående grafer ikke er opdateret med nye tal. Antal personer Boligsikring 2010-2014 3.200 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2010 2011 2012 2013 2014 Antal personer Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Antal personer Boligydelse 2010-2014 4.300 4.250 4.200 4.150 4.100 4.050 4.000 2010 2011 2012 2013 2014 Antal personer Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 1.000 kr. Førtidspensioner - nettodriftsudgifter (1.000 kr.) 2010-2014 19.000 18.000 17.000 16.000 15.000 14.000 13.000 2010 2011 2012 2013 2014 Udgifter Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Side 19

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Antal personer Førtidspensionister 2010-2014 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2010 2011 2012 2013 2014 Antal personer Budget, sager I ALT 35%-refusion 50%-refusion 100%-refusion Side 20

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Beskæftigelsesudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Beskæftigelsesudvalgets budgetområder Netto i 1.000 kr. Forbrug 2014 pr. 31.08.2014 Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Restbudget 2014 Forbrugsprocent BESKÆFTIGELSESUDVALGET 722 Beskæftigelse - Rammestyrede 3.909 6.788 6.956 3.047 56,2% - Ikke rammestyrede 293.044 454.605 462.255 169.211 63,4% Beskæftigelse i alt 296.953 461.393 469.211 172.258 63,3% Beskæftigelsesudvalget i alt 296.953 461.393 469.211 172.258 63,3% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Ledighedstal Visning af mængder på beskæftigelsesområdet er ændret fra 2014. Mængderne hentes nu hovedsageligt fra Jobindsats.dk. Alle mængder er derfor ændret tilbage til 2010, så de er sammenlignelige gennem årene. Fra 1. januar 2014 skal kontanthjælpsmodtagere under 30 år, der ikke har en kompetencegivende uddannelse have udbetalt uddannelseshjælp. Den samlede ledighed består i denne opgørelse af følgende tre typer: Forsikrede ledige - bruttoledigheden. Dette dækker både aktiverede og ikke-aktiverede personer. Kontanthjælpsmodtagere dækker ligeledes både aktiverede og ikke-aktiverede kontanthjælpsmodtagere over 30 år, samt unge under 30 år med en kompetencegivende uddannelse. Uddannelseshjælpsmodtagere dækker både aktiverede og ikke aktiverede unge under 30 år. Antallet af modtagere er for alle kategorier opgjort som antal fuldtidspersoner i pågældende måned. Antal personer Ledige i Helsingør Kommune 2010-2014 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 2010 2011 2012 2013 2014 Forsikrede ledige Kontanthjælpsmodtagere Kilde: Jobindsats.dk * Det skal bemærkes, at tallet for ledige kan fremkomme med en måneds forsinkelse. Af denne grund fremkommer tallet for ledige i alt også med en måneds forsinkelse. Nedenstående graf viser udviklingen i det samlede antal af personer på overførselsindkomst. I det samlede tal indgår personer på A-dagpenge, særlig uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Førtidspensionister hører til det sociale område, men er medtaget for fuldstændighedens skyld. Side 21

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Antal personer Personer på overførselsindkomst 2010-2014 7.300 7.100 6.900 6.700 6.500 6.300 6.100 5.900 5.700 5.500 2010 2011 2012 2013 2014 Kilde: Jobindsats.dk- fuldtidspersoner Antal personer Kontanthjælpsmodtagere 2014 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 700 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Aktivitetsparate Jobparate Kilde: Jobindsats.dk - fuldtidspersoner Antal personer Unge på Uddannelseshjælp 2014 600 500 400 300 200 100 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Uddannelsesparate Aktivitetsparate Kilde: Jobindsats.dk-fuldtidspersoner Side 22

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 700 600 Forsikrede ledige fordelt på alder 2011-2014 500 2011 2012 2013 2014 Over 30 år Under 30 år Kilde: Jobindsats.dk- fuldtidspersoner *De forsikrede ledige A-dagpenge overgik først til kommunen fra 1. januar 2011 Antal personer Ledighedsydelse 2010-2014 160 150 140 130 120 110 100 90 80 2010 2011 2012 2013 2014 Kilde: Jobindsats.dk fuldtidspersoner *Stigningen i antallet af modtagere af ledighedsydelse fra 2012 til 2013 skyldes ny lovgivning, som betyder, at kontanthjælpsmodtagere, som er bevilliget et fleksjob, nu bliver talt med under ledighedsydelsesmodtagere. Tidligere talte de med som kontanthjælpsmodtagere. Antal personer Introduktionsydelse 2010-2014 80 70 60 50 40 30 20 10 2010 2011 2012 2013 2014 Kilde: Jobindsats.dk-fuldtidspersoner Side 23

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Antal sager Sygedagpenge 2010-2014 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 >52 uger <5 ->52 uger Kilde: Helsingør Kommunes egen opgørelse Antal personer Revalidering og forrevalidering 2010-2014 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2010 2011 2012 2013 2014 Revalidering Forrevalidering Kilde: Jobindsats.dk - fuldtidspersoner Antal personer Produktionsskolen 2010-2014 90 80 70 60 50 40 30 2010 2011 2012 2013 2014 Kilde: Erhvervsskolen Side 24

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Antal personer Flexjob 2010-2014 440 420 400 380 360 340 320 300 2010 2011 2012 2013 2014 Kilde: Jobindsats.dk-fuldtidspersoner Side 25

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Økonomiudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Økonomiudvalgets budgetområder Netto i 1.000 kr. Forbrug 2014 pr. 31.08.2014 Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Restbudget 2014 Forbrugsprocent ØKONOMIUDVALGET 808 Lystbådehavne - Rammestyrede -2.012-2.523-2.591-579 77,7% - Ikke rammestyrede Lystbådehavne i alt -2.012-2.523-2.591-579 77,7% 823 Erhverv - Rammestyrede 8.874 11.701 11.041 2.167 80,4% - Ikke rammestyrede Erhverv i alt 8.874 11.701 11.041 2.167 80,4% 824 Puljer - Rammestyrede 13.324 33.630 91.179 77.856 14,6% - Ikke rammestyrede 480 0 0-480 - Puljer i alt 13.804 33.630 91.179 77.375 15,1% 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer - Rammestyrede 78.047 117.765 116.711 38.664 66,9% - Ikke rammestyrede -1.022 512 1.212 2.234-84,3% Ejendomme og Bygningsforbedringer i alt 77.025 118.277 117.923 40.898 65,3% 826 Administration - Rammestyrede 295.079 444.449 465.853 170.774 63,3% - Ikke rammestyrede -4 0 0 4 - Administration og Planlægning i alt 295.075 444.449 465.853 170.778 63,3% 827 Redningsberedskabet - Rammestyrede 14.329 14.231 14.300-29 100,2% - Ikke rammestyrede Redningsberedskabet i alt 14.329 14.231 14.300-29 100,2% Økonomiudvalget i alt 392.767 619.765 697.706 290.610 56,3% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Nettodriftsudgifter fordelt på rammestyrede og ikke rammestyrede Nettodriftsudgifter fordelt på alle udvalg Netto i 1.000 kr. Forbrug 2014 Oprindeligt Korrigeret Restbudget Forbrugspr. budget budget 2014 procent 31.08.2014 2014 2014 - Rammestyrede udgifter i alt 1.929.709 2.872.074 2.916.499 986.790 67,2% - Ikke Rammestyrede udgifter i alt 606.564 984.623 1.000.001 393.438 61,6% I ALT 2.536.272 3.856.697 3.916.501 1.380.228 64,8% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 26

Fravær og sygefravær på centerniveau Nedenfor vises statistik for januar august for hhv. 2013 og 2014 på fraværet i Helsingør Kommune fordelt på centerniveau og på fraværstype. Da de seneste organisationsændringer endnu ikke er implementeret i OPUS løn, har der ikke været muligt at opgøre fraværet på den nye centerstruktur. HELSINGØR KOMMUNE FRAVÆR 2014 (md. 1-8) Fraværsdage Heraf fravær fordelt på typer Fravær 2014 Nedsat (md. 1-8) Sygefraværsdage Familiepolitikdage tjenestedage i pct. Sygefravær 2014 (md. 1-8) i pct. Fravær 2013 (md. 1-8) i pct. Sygefravær 2013 (md. 1-8) i pct. Center for Borgerservice, it og digitalisering 749 593 59 97 4,7% 3,7% 5,8% 4,0% Center for Dagtilbud og Skoler 27.711 18.883 6.123 2.705 8,9% 6,1% 8,5% 5,7% Center for Job og Uddannelse 1.362 778 286 298 5,0% 2,9% 5,9% 3,8% Center for Sundhed og Omsorg 15.499 10.682 4.243 574 8,3% 5,7% 8,7% 6,1% Center for Børn, Unge og Familier 3.991 2.389 1.164 438 8,1% 4,9% 6,6% 4,2% Center for Særlig Social Indsats 3.932 2.969 923 39 5,2% 3,9% 5,7% 4,0% Center for Teknik, Miljø og Klima 687 479 94 114 4,9% 3,4% 5,0% 4,1% Center for Kultur, Idræt og Byudvikling 2.125 1.627 213 284 4,9% 3,8% 4,9% 3,4% Center for Erhverv Politik og Organisation 403 241 52 110 3,9% 2,3% 6,6% 3,3% Center for Økonomi og Styring 532 147 352 33 8,9% 2,5% 5,1% 2,8% Center for Ejendomme 691 502 176 13 4,4% 3,2% 6,4% 5,5% TOTAL 57.685 39.296 13.684 4.705 7,6% 5,2% 7,6% 5,2% Det samlede fravær for 2014 er opgjort som antallet af fraværsdage år til dato i 2014, og fraværsprocenten er opgjort som antallet af fraværsdage ud af det samlede antal løntimer omregnet til dage år til dato for alle månedslønnede medarbejdere. Som følge af organisationsændringer kan der fortsat ske efterjusteringer af fraværet mellem centrene. Som det fremgår af oversigten, udgør sygefraværet langt den største andel af det samlede fravær i kommunen. Sygefraværsdag inkluderer egen sygdom, delvis sygdom, arbejdsskader og sygdom med 56-aftaler Familiepolitikdage inkluderer barns sygdom, omsorgsdage, barsel med løn, fædrebarsel, og graviditetsgener Fraværsdage i alt er summen af sygefraværsdage, familiepolitikdage og nedsat tjeneste-dage Side 27

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Forløb af anlæg i forhold til nettokorrigeret anlægsbudget 2010 2014 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 Overførsler & tillægsbevillinger dec nov 250.000 okt 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Opr. Budget Korr. Budget '10 sep aug jun/jul maj apr mar feb Forbrug '10 Overf.& tillægsb Opr. Budget Korr. Budget '11 dec nov okt sep aug jun/jul maj apr mar feb Forbrug '11 Neg. overf. & tillægsb. Opr. Budget Korr. Budget '12 dec okt sep jun/jul maj jan Forbrug '12 Opr. Budget Korr. Budget '13 dec okt sep aug jun/jul maj mar feb jan Forbrug '13 8.357 Opr. Budget Korr. Budget '14 aug jun/jul apr Forbrug '14 Ovenstående figur viser forholdet mellem det korrigerede budget (oprindeligt budget + overførsler + tillægsbevillinger) og det faktiske anlægsforbrug opgjort pr. måned. I 2014 er oprindeligt budget opgjort til 150 mio. kr., og summen af overførsler + tillægsbevillinger udgør pr. 31.08.2014 8,357 mio. kr. Forbruget i januar og februar 2014 var på 2,393 mio. kr., hvilket er for småt til at vises i grafen. Side 28

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Anlægsoversigt pr. 31.08.2014 i 1.000 kr. 204 Park- og Vejområde Lån Forbrug 2014 Opr. budget 2014 Overfør. fra 2013 Tillægsbev. Korr. budget Restbudget Udskiftning af vejbelysning 999,732 1.714,000-220,000 1.494,000 494,268 Shared spaceløsning - Havnegade 365,168 1.200,000 1.865,000 3.065,000 2.699,832 Sikring af skoleveje-rammebeløb 120,867 1.437,000 605,000 2.042,000 1.921,133 Cyklisthandlingsplan 371,458 2.054,000 2.592,000-776,000 3.870,000 3.498,542 Statstilskud -1.623,700-776,000-2.054,000 776,000-2.054,000-430,300 Udvikling af Byrum, tilgængelighedsplan 491,094 1.000,000 532,000 1.532,000 1.040,906 Udvikling af Byrum, Julebæk Strand 216,768 220,000 220,000 3,232 Ndr. Strandvej (Lappen/Julebæk 0,000 0,000 0,000 Tilskud fra Vejdirektoratet -1.350,000-1.350,000-1.350,000 0,000 Axeltorv - etape 6, færdiggørelse 8,232 244,000 244,000 235,768 Bybjergvej, Esp. Erhvervsomr.- oprydning 1,845 278,000 278,000 276,155 Udv. af vejnet - modulvogntog 251,963 1.681,000 1.681,000 1.429,037 Parkeringsplads i Hornbæk 327,115 300,000 300,000-27,115 Trafiksikkerhedsby 2013 200,465 1.300,000 1.300,000 1.099,535 Havnegade etape 2, 1. del 0,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 Teknik, Miljø- og Klimaudv. 381,007 7.149,000 4.173,000 3.300,000 14.622,000 14.240,993 309 Kulturen Forunders.nedrivn. af Teknisk Museum 0,000 100,000 100,000 100,000 Færdigg./indretn. Af etagen med Fiktion 67,510 250,000 250,000 182,490 Renovering af Bogorm-Esp. Bibliotek 0,000 250,000 250,000 250,000 Skulptur ved Kulturværftet 0,000 1.153,000 1.153,000 1.153,000 Indtægt fra fonde 0,000-1.050,000-1.050,000-1.050,000 Renovering af spisehus, Flynderupg. 0,000 150,000 150,000 150,000 Kultur- og Turismeudvalget 67,510 0,000 600,000 253,000 853,000 785,490 411 Idræt og Fritid Renovering atletikstadion, Rønnebær 86,100 81,000 81,000-5,100 Sundhed-, Idræt- og Fritidsudv. 86,100 0,000 81,000 0,000 81,000-5,100 513 Skoler Dialogportalen 1.638,000 2.250,000 2.250,000 612,000 Fremtidens folkeskole, computere 4.079,611 4.080,000 4.080,000 0,389 Opgradering af skolernes ITnetværk 0,000 661,000 661,000 661,000 515 Dagpleje og Daginst. Skimmelsvamp - SFO Mørdråben 0,000 166,000 166,000 166,000 Børne- og ungeudvalget 5.717,611 2.250,000 166,000 4.741,000 7.157,000 1.439,389 618 Psykiatri og Handicap Bofællesskab Teglværksgården 0,000 500,000 1.245,000 1.745,000 1.745,000 619 Omsorg og Ældre Pulje til intelligente investeringer 272,949 2.720,000 2.720,000 2.447,051 0,000 0,000 Socialudvalget 272,949 500,000 3.965,000 0,000 4.465,000 4.192,051 Side 29

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Anlægsoversigt pr. 31.08.2014 fortsat i 1.000 kr. Lån Forbrug 2014 Opr. budget 2014 Overfør. fra 2013 Tillægsbev. Korr. budget Restbudget 808 Lystbådehavne Nyanlæg og levetidsforlængende arb. L 2.709,691 2.600,000 2.600,000-109,691 Renoveringspl. Nordhaven fase 2&3 L 3.000,000 3.000,000 3.000,000 Stormskader 2013-2014, Nordhavnen 1.440,000 1.440,000 1.440,000 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer Planlagt bygningsvedligeholdelse 3.727,192 11.576,000 1.074,000-1.374,000 11.276,000 7.548,808 Planlagt bygningsvedligeholdelse 145,560 105,000 200,000 305,000 159,440 Lundegade 15A, istandsætt./renovering 397,241 498,000 498,000 100,759 Skolen i bymidten 11.452,384 94.158,000-487,000-77.171,000 16.500,000 5.047,616 Bastionen - Skimmelsvamp 9,923 180,000 180,000 170,077 Margarethagårdenrenovering/ombygn. 340,621 821,000 821,000 480,379 Sikring af brugsvandsinstallationer 717,367 10.000,000-495,000 9.505,000 8.787,633 Energirenovering i kommunale ejd. L 1.543,255 4.000,000 4.000,000 2.456,745 PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer 39,995 500,000-400,000 100,000 60,005 Daginstitutionsområdetkapacitetstilp. 87,927 161,000 161,000 73,073 Spredt byfornyelse L 39,995 62,000-62,000 0,000-39,995 Statstilskud 28,125 148,000 148,000 119,875 Fælles byggeri plejehj./daginstit. Hornb. 0,000 9.600,000 9.600,000 9.600,000 Børnehuset Vestergårdenretablering 0,000 133,000 133,000 133,000 Kommunens arkiv, Prøvestenen 46,761 161,000-114,000 47,000 0,239 Halgulv Nordkysthallen 2.223,929 5.077,000 5.077,000 2.853,071 Istandsætt./pavillon, Nørrevej 97 1.340,000 1.450,000 1.450,000 110,000 Ombygn./renov. Servicebygn.- indgang 0,000 500,000 500,000 500,000 Værftshallerne, køb af kran og IT 1.398,331 853,000 1.252,000 2.105,000 706,669 Nyt trænings- og rehabiliteringscenter 664,023 736,000 736,000 71,977 Idrætsf/stadion Ndr.Strandvej/Gl.Helleb. 116,166 93,000 93,000-23,166 Ny idrætshal, Mørdrup Idrætsanlæg 800,000-800,000 0,000 0,000 Fælledlignende fodboldb., Færgevejsk. 1.000,000 1.000,000 1.000,000 Dommertårn og tilskuerpl. Atletikstadion 1.800,000 1.800,000 1.800,000 Automatisk brandalarm-villa Fem 800,000 800,000 800,000 Bymuseum, ny skorsten 500,000 500,000 500,000 Flytning af billiardklub til Gefionsvej 284,310 300,000 300,000 15,690 Fremtidens Folkeskole 419,069 242,000 441,000 683,000 263,931 Børnehuset Krible Krableombygning 728,068 679,000 679,000-49,068 Mørdrup Idrætsanlægtilbyg./omklædning 5.128,026 19.322,000 19.322,000 14.193,974 Bygningstilpasning, Rådhuset 351,697 400,000 400,000 48,303 Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen 3.592,512 4.000,000 4.000,000 407,488 Nye lokaler til Pusterummet, Prøvestenen 282,566 1.527,000 1.527,000 1.244,434 Genopf. af gymnastiksal, Mørdrup skole 115,740 4.000,000 4.000,000 3.884,260 Nordvestskolen, ændring af vandland 1.900,000 1.900,000 1.900,000 Sikring af brugsvandsinstall.- afslutning 1.500,000 1.500,000 1.500,000 Hellebæk skole - indeklima 250,000 250,000 250,000 Multiparken - lydisolerende bagvæg 1.600,000 1.600,000 1.600,000 Side 30

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Anlægsoversigt pr. 31.08.2014 fortsat i 1.000 kr. Lån Forbrug 2014 Opr. budget 2014 Overfør. fra 2013 Tillægsbev. Korr. budget Restbudget Etablering af dræn - Troldehøj 4.000,000 4.000,000 4.000,000 Pilotprojekt - Rottebekæmpelse 500,000 500,000 500,000 Nyt køkken m.m. - Tusindfryd 650,000 650,000 650,000 10. klasses skolen-udskiftning af vinduer 4.000,000 4.000,000 4.000,000 Nordvestskolen, udskiftning af flade tage 1.900,000 1.900,000 1.900,000 Plejehj. Bøgehøjgård-sikring af tag/kælder 500,000 500,000 500,000 Rådhuset-renov. af vinduer, Rådhustorv 400,000 400,000 400,000 Toldkammeret-udskiftn. tagrender/nedløb 450,000 450,000 450,000 Elværket - udbedring af sætningsskade 500,000 500,000 500,000 Kvindekrisec. Røntofte-renov. Annekset 700,000 700,000 700,000 Reetablering af 4. Tangvej- Margarethag. 310,000 310,000 310,000 Skolen ved Kongevej-udskiftn. af vinduer 250,000 250,000 250,000 Ændring af staldbygning- Flynderupgård 500,000 500,000 500,000 Opgradering af CTS-anlæg 300,000 300,000 300,000 Jordkøb 20,300 1.494,000 756,000 2.250,000 2.229,700 Jordsalg Omkostninger ved køb og salg -325,000-3.320,000-3.320,000-2.995,000 826 Administration og Planlægning Kulturværftet 804,121 2.753,000 2.753,000 1.948,879 Busterminal, Prøvestenen 99,000 99,000 99,000 Nyt Centerområde, Prøvestenen 162,773 745,000 745,000 582,227 Kulturhavn Kronborg 1.277,534-2.639,000-2.639,000-3.916,534 Tilskud 2.601,000 2.601,000 2.601,000 827 Redningsberedskabet Arbejdsmiljø - Brandmænd 427,000 427,000 427,000 Økonomiudvalget 39.898,266 139.834,000 18.339,000-27.261,000 130.912,000 91.013,734 Anlægsudgifter i alt - netto 46.423,443 149.733,000 27.324,000-18.967,000 158.090,000 111.666,557 Anlægsudgifter i alt 49.722,143 150.509,000 28.127,000-14.597,000 165.864,000 116.141,857 Anlægsindtægter i alt -3.298,700-776,000-803,000-4.370,000-7.774,000-4.475,300 Anlæg i alt 46.423,443 149.733,000 27.324,000-18.967,000 158.090,000 111.666,557 Forbrug på de lånefinansierede anlæg (L) udgør 3,5 mio. kr. pr. 31. august 2014 Side 31

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Forbrug på lånefinansierede projekter pr. 31.08.2014 Regnskabsår 2014 Korrigeret budget Forbrug pr. 31.08.2014 810014 Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder, Nordhavn -2.600.000 2.709.691 810017 Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og 3-3.000.000 0 811014 Energirenovering i Kommunale Ejendomme -10.000.000 717.367 811019 Spredt Byfornyelse - overførsel fra 2013-161.000 87.927 Lån til likviditetstab - Lån til betaling af ejendomsskat -30.000.000 27.231.133 Forventet låneopt. (vedt. budget) + Overf. Fra 2013-45.761.000 30.746.118 Budgetrevision pr. 30.04.2014 -Energirenovering i kommunale ejendomme - nedskrivning 495.000 I alt forbrug på lånefinansieret område -45.266.000 30.746.118 * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Hjemtaget lån 15.04.2014-45.600.000 kr. I alt pr. 31.08.2014-45.600.000 kr. Side 32

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Anlægsbemærkninger Der er ingen anlægsbemærkninger. Status på anlægsregnskaber Projekt Afsluttet Bevilling Forbrug Regnskab Ulstrupparken og Hymersvej - Byggemodning 2012 4.700.000 4.738.521 26.02.2014 Ramme - Busfremkommelighedsprojekter 2012 5.575.000 5.639.024 21.02.2014 Tilskud fra Trafikstyrelsen 2012-275.000-2.042.151 21.02.2014 Nyt Centerområde Prøvestenen-infratruktur 2012 420.000 334.922 24.02.2014 Forskellige stiforbindelser-masterplan 2013 1.460.000 1.520.065 08.05.2014 Udskiftning af vejbelysning 2013 1.574.000 1.734.452 10.04.2014 Sikring af skolevej - rammebeløb 2013 1.599.000 994.365 15.07.2014 Udvikling af Byrum, tilgængelighedsplan 2013 1.052.000 786.510 12.05.2014 Udvikling af Byrum, Julebæk Strand 2013 239.000 238.765 09.04.2014 Nyanlæg/levetidsforl.arbejder, Nordhavnen 2013 2.600.000 2.601.663 03.03.2014 Center for Teknik og Miljø 18.944.000 16.546.136 Vandskulptur på Hornbæk Torv 2013 761.000 723.949 07.02.2014 Etabl. Af adgangskontrol, Kulturhavnen 2013 68.000 67.455 01.04.2014 2 Nye boldbaner i Snekkersten 2013 3.208.000 3.205.461 02.04.2013 Center for Kultur, Plan og Erhverv 4.037.000 3.996.865 Forbedring-folkeskolernes læringsmiljø 2013 107.513.000 107.559.229 15.05.2014 Sammenbygn. Bh.Staget og Bh. Bøgen 2013 19.934.000 19.953.461 24.10.2013 Center for Dagtilbud og Skoler 127.447.000 127.512.690 Nyt hjælpemiddeldepot 2012 5.308.000 4.618.878 * Kronborg Ladegårdsvej 1-3 2013 35.832.000 35.108.881 08.11.2013 Statstilskud 2013-1.485.000-1.485.100 08.11.2013 Center for Omsorg og Ældre 39.655.000 38.242.659 Kunststofbane - Hornbæk 2013 7.000.000 6.860.691 10.04.2013 SFO Pyramiden - indeklima 2013 5.752.000 5.748.619 10.04.2013 Forslag 1. Sammenlægning af Vg. Og Bh. Globus 2013 4.084.000 4.140.234 10.04.2014 Påbud i daginstitutioner (Arbejdstilsynet) 2013 1.094.000 1.093.190 14.04.2014 Fremtidig SFO, Espergærde skole 2013 258.000 376.796 02.04.2014 Helsingør Ungdomsskole, asfaltgulve 2013 6.406.000 6.526.555 02.04.2014 Plejehj. Strandhøj-ombygning af indgangsparti 2013 1.100.000 893.020 16.09.2013 Oasen - Flytning til Villa Helle 2013 700.000 693.794 02.04.2014 Planlagt vedligeholdelse 2013 12.944.000 11.869.964 07.05.2014 Sikring af brugsvandsinstallationer 2013 2.109.000 2.397.098 30.04.2014 PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer 2013 1.385.000 1.219.640 05.05.2014 Prøvestenen-fysisk sikring af arbejdspladser 2013 637.000 635.423 14.04.2014 Nedtagning af pavillon Prøvestenen 2013 554.000 554.005 07.08.2013 Jordkøb Engholmvej 4, Hornbæk, tilbagekøb 2013 632.000 631.050 17.03.2014 Køb af Støberivej 22 2013 815.000 802.340 17.03.2014 Køb af Støberivej 16 2013 1.340.000 1.339.200 17.03.2014 Køb af Energivej 29 2013 646.000 645.750 17.03.2014 Erstatning - ekspropriation v/kongevejsudvidelsen 2013 87.000 86.747 18.03.2014 Center for Ejendomme 47.456.000 46.427.369 Indscanningsprojekt - byggesagsarkiv 2013 4.348.000 4.319.400 27.03.2014 Center for Politik og Organisation 4.348.000 4.319.400 * Regnskabet er under udarbejdelse i Fredensborg Kommune Principper for økonomistyring for Helsingør Kommune angiver, at der for projekter på mere end 2,0 mio. kr. skal aflægges anlægsregnskab senest 3 måneder efter projektets afslutning. For projekter under 2,0 mio. kr. skal regnskabet være udarbejdet senest den 15. maj. Året efter vedlægges regnskabet som bilag til kommunens årsregnskab. Side 33

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Tillægsbevillinger 2014 Drift 1.000 kr. TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALG Miljø, Natur og Klima Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret 793 Budgetrevision pr 30/4-2014 BY 24.06.2014-11 Frigivelser ifm budgetrevision 30/4-2014 BY 24.06.2014 644 Nye priser NPV BY 24.06.2014 160 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 204 i alt 644 0 149 793 Park og Vej - Rammestyret 4.415 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 24.06.2014-412 Budgetrevision pr 30/4-2014 BY 24.06.2014-1.094 Stormskader BY 24.06.2014 2.550 Nye priser NPV BY 24.06.2014 2.668 Frigivelser ifm budgetrevision 30/4-2014 BY 24.06.2014 703 - Ikke rammestyret Budgetområde 208 i alt 703-412 4.124 4.415 TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALG i alt 644-412 4.273 5.208 KULTUR- og TURISMEUDVALGET Kultur - Rammestyret -2.927 Skulptur ved kulturvæftet BY 27.01.2014-103 Renovering af Spisehuset, Flynderupgård BY 27.01.2014-150 Leje af areal til udeservering BY 27.01.2014-59 Overførsel af merforbrug BY 28.04.2014-2.319 Budgetrevision pr 30/4-2014 BY 24.06.2014-310 Nye priser NPV BY 24.06.2014 14 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 309 i alt -59-2.319-549 -2.927 KULTURUDVALGET i alt -59-2.319-549 -2.927 SUNDHEDS, IDRÆTS OG FRITIDSUDVALG Sundhedsfremme - Rammestyret -535 Rehabiliterings og træningscenter - ny styringsmodel BY 24.06.2014-600 Frigivelser ifm budgetrevision 30/4-2014 BY 24.06.2014 65 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 410 alt -535 0 0-535 Idræt og Fritid - Rammestyret -3.783 Afledt drift vedr. flytning af billardklub BY 28.10.2013 40 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04.2014-4.479 Budgetrevision pr 30/4-2014 BY 24.06.2014-51 Nye priser NPV BY 24.06.2014 7 Frigivelser ifm budgetrevision 30/4-2014 BY 24.06.2014 700 Frigivelse u. 50.000 kr Nordkysthallen 14 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 411 alt 700-4.465-4 -3.769 IDRÆTSUDVALGET i alt 165-4.465-4 -4.304 * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 34

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Tillægsbevillinger 2013 Drift fortsat 1.000 kr. BØRNE- OG UNGEUDVALGET Forebyggelse Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret 545 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04.2014 2.100 Budgetrevision pr 30/4-2014 BY 24.06.2014-519 Flytning af budget sfa organisationsændring -1.036 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 512 i alt -1.036 2.100-519 545 Skoler - Rammestyret -7.367 Fremtidens folkeskole - indkøb af computere, overført til anlæg 513 BY 28.04.2014-4.080 Fremtidens folkeskole - overført til anlæg 825 BY 28.04.2014-9.956 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04.2014-10.775 omplacering af uddannelsesmidler BY 24.03.2014-800 Omplacering til 825 - ekstra rengøring af skoler BY 24.06.2014-209 Budgetrevision pr 30/4-2014 BY 24.06.2014-1.000 Nye priser NPV BY 24.06.2014 111 Frigivelse af mindreforbrug 2013 til finansiering af arbejdspladser BY 28.04.2014 11.600 Frigivelser ifm budgetrevision 30/4-2014 BY 24.06.2014 7.742 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 513 i alt 18.334-10.775-14.925-7.367 UU-Øresund - Rammestyret 1.036 Budgetrevision pr 30/4-2014 BY 24.06.2014-62 Flytning af budget sfa organisationsændring 1.036 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 513 i alt 1.036 0 0 1.036 Dagpleje og Daginstitutioner - Rammestyret -13.352 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04.2014-17.133 Budgetrevision pr 30/4-2014 BY 24.06.2014 3.727 Nye priser NPV BY 24.06.2014 54 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 515 i alt 0-17.133 3.781-13.352 Børne- og Ungerådgivningen - Rammestyret -208 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04.2014-63 Budgetrevision pr 30/4-2014 BY 24.06.2014-145 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 516 i alt 0-63 -145-208 Udsatte børn - Rammestyret 77 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04.2014-495 Budgetrevision pr 30/4-2014 BY 24.06.2014 572 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 517 i alt 0-495 572 77 BØRNE- OG UNGEUDVALGET i alt 18.334-26.366-11.136-19.169 * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 35

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Tillægsbevillinger 2014 Drift fortsat 1.000 kr. SOCIALUDVALGET Psykiatri og Handicap Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret -11.414 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04.2014-1.525 Omplacering af årsværk ifbm. Omorganisering BY 24.03.2014-500 Budgetrevision pr 30/4-2014 BY 24.06.2014-9.439 Frigivelser u. 50.000 50 - Ikke rammestyret 1.000 Budgetrevision pr 30/4-2014 BY 24.06.2014 1.000 Budgetområde 618 i alt -500-1.525-8.389-10.414 Omsorg og Ældre - Rammestyret 1.531 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04.2014-5.793 Indsatser til opsøgning af seniorer BY 28.04.2014-300 ½ årsværk fysioteapeut BY 26.05.2014 113 Rehabiliterings og træningscenter - ny styringsmodel BY 24.06.2015 2.000 Rehabiliterings og træningscenter - ny styringsmodel - Bøgehøjgård budget BY 24.06.2016 800 Eftergivelse af merforbrug Poppelgården og Bøgehøjgård BY 24.06.2016 2.996 Budgetrevision pr 30/4-2014 BY 24.06.2014-754 Nye priser NPV BY 24.06.2014 2 Frigivelser ifm budgetrevision 30/4-2014 BY 24.06.2014 487 Efterregulering af hjælpemiddelcentralens budget BY 25.08.2014 1.980 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 619 i alt 187-5.793 7.137 1.531 Anden social service - Rammestyret 28 Budgetrevision pr 30/4-2014 BY 24.06.2014 28 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 620 i alt 0 0 28 28 Sundhed - Rammestyret 0 - Ikke rammestyret 6.025 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04.2014-575 Rehabiliterings og træningscenter - ny styringsmodel BY 24.06.2014 600 Budgetrevision pr 30/4-2014 BY 24.06.2014 6.000 Budgetområde 621 i alt 600-575 6.000 6.025 SOCIALUDVALGET i alt 287-7.893 4.776-2.830 * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 36

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Tillægsbevillinger 2014 Drift fortsat 1.000 kr. Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt SOCIALUDVALGET i alt -800-5.273 0-6.073 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET Beskæftigelse - Rammestyret -278 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04.2014-509 Nye priser NPV BY 24.06.2014 63 Frigivelser ifm budgetrevision 30/4-2014 BY 24.06.2014 168 - Ikke rammestyret 7.587 Budgetrevision pr 30/4-2014 BY 24.06.2014 7.587 Budgetområde 722 i alt 168-509 7.650 7.309 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET i alt 168-509 7.650 7.309 ØKONOMIUDVALGET Lystbådehavne - Rammestyret -68 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04.2014-51 Budgetrevision pr 30/4-2014 BY 24.06.2014-30 Nye priser NPV BY 24.06.2014 13 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 808 i alt 0-51 -17-68 Erhverv 0 - Rammestyret -660 Budgetrevision pr 30/4-2014 BY 24.06.2014-660 - Ikke rammestyret Budgetområde 823 i alt 0 0-660 -660 Puljer - Rammestyret 50.866 Louckautpulje - overført til anlæg, Fremtidens folkeskole BY 24.03.2014-9.366 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04.2014 101.999 Budgetrevision pr 30/4-2014 BY 24.06.2014-13.600 HR puljer - overført til anlæg, Nye lokaler Pusterummet, Prøvestenen BY 26.05.2014-1.900 Frigivelser ifm budgetrevision 30/4-2014 BY 24.06.2014-14.667 Frigivelse af mindreforbrug 2013 til finansiering af arbejdspladser BY 28.04.2014-11.600 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 824 i alt -26.267 101.999-24.866 50.866 Ejendomme og Bygningsforbedring - Rammestyret -2.247 Leje af areal til udeservering BY 27.01.2014 59 Istandsættelse af pavillon på Nørrevej BY 16.12.2013-1.252 Vedr. udlejning af Grønnehave Station BY 28.10.2013-50 Udgifter til syn og skønsmand ifm. BY 24.02.2014 500 Overførelse af mindreforbrug til dækning af anlægsprojekter BY 28.04.2014 2.599 Bygningstilpasning, Rådhuset - overført til anlæg 825 BY 28.04.2014-1.527 Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen - overført til anlæg 825 BY 28.04.2014-1.072 Ekstra rengøring på skoler BY 24.06.2014 209 Budgetrevision pr 30/4-2014 BY 24.06.2014 179 Nye priser NPV BY 24.06.2014-1.891 - Ikke rammestyret 700 Budgetrevision pr 30/4-2014 BY 24.06.2014 700 Budgetområde 825 i alt 268 2.599-4.413-1.547 * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 37

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Tillægsbevillinger 2014 Drift fortsat 1.000 kr. Administration og Planlægning Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret 21.434 Lovpligtigt tilsyn af hjemmeplejen BY 25.11.2013 74 Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen BY 28.04.2014-2.928 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04.2014 2.691 Indsatser til opsøgning af seniorer BY 28.04.2014 300 Omplacering af årsværk ifbm. Omorganisering BY 24.03.2014 500 Omplacering af uddannelsesmidler BY 24.03.2014 800 Justering af medfinansiering, kronborgkollegiet BY 24.03.2014-670 Forundersøgelse af fælles Sundhedshus - overført fra anlæg, Rehabiliteringscenter BY 26.05.2014 800 Sundhedkoordinator samtrådgiver, SSI BY 26.05.2014 605 Fagkoordinator, SO BY 26.05.2014 113 Budgetrevision pr 30/4-2014 BY 24.06.2014 15.383 Nye priser NPV BY 24.06.2014-442 Frigivelser ifm budgetrevision 30/4-2014 BY 24.06.2014 4.158 Frigivelser u. 50.000 kr. 50 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 826 i alt 5.758 2.691 12.985 21.434 Redningsberedskabet - Rammestyret 57 Overførelse af mer/mindreforbrug BY 28.04.2014-208 Budgetrevision pr 30/4-2014 BY 24.06.2014 265 - Ikke rammestyret 12 Kræftforebyggelse hos brandmænd 12 Budgetområde 827 i alt 0-208 277 69 ØKONOMIUDVALGET i alt -20.242 107.030-16.694 70.095 Udenfor budgetområde 7.200 Etablering af NPV BY 16.12.2013 6.400 Lån til Hornbæk Havn BY 24.02.2014 800 Udenfor budgetområde i alt 0 0 7.200 7.200 Bevillingsændringer, rammestyrede områder i alt 38.648 Bevillingsændringer, ikke-rammestyrede områder i alt 14.724 Bevillingsændringer,udenfor budgetområdei alt 7.200 Tillægsbevillinger/omplaceringer - drift på budgetområder i alt 4 65.066-4.484 60.586 * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 38

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Tillægsbevillinger 2014 Anlæg 1.000 kr. Godkendt dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Park- og vejområdet Anlægsoverførsler fra 2013 BY 28.04.14 4.173 Budgetrevision pr. 30.04.2014 BY 24.06.14 1.300 Havnegade etape 2, 1. del BY.25.08.14 2.000 Budgetområde 309 i alt 4.173 3.300 7.473 KULTUR- OG TURISMEUDVALGET Kultur Renovering af Spisehuset, Flynderupgård BY 27.01.14 150 Skulptur ved Kulturværftet BY 27.01.14 103 Anlægsoverførsler fra 2013 BY 28.04.14 600 Budgetområde 309 i alt 600 253 853 SUNDHED, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET Idræt og Fritid Anlægsoverførsler fra 2013 BY 28.04.14 81 Budgetområde 309 i alt 81 0 81 BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Skoler Fremtidens folkeskole, indkøb af computere BY 28.04.14 4.080 Opgradering af skolernes IT-netværk BY 25.08.14 661 Budgetområde 309 i alt 0 4.741 4.741 Dagpleje og Daginstitutioner Anlægsoverførsler fra 2013 BY 28.04.14 166 Budgetområde 309 i alt 166 166 SOCIALUDVALGET Psykiatri og Handicap Anlægsoverførsler fra 2013 BY 28.04.14 1.245 Budgetområde 309 i alt 1.245 1.245 Sundhed og Omsorg Anlægsoverførsler fra 2013 BY 28.04.14 2.720 Budgetområde 309 i alt 2.720 2.720 ØKONOMIUDVALGET Lystbådehavne Stormskader 2013-2014, Nordhavnen BY 24.06.14 1.440 Budgetområde 825 i alt 0 1.440 1.440 Ejendomme og bygningsforbedring Bymuseum, ny skorsten BY 28.10.13 700 Planlagt vedligehold BY 28.10.13-700 Istandsættelse af pavillon på Nørrevej BY 16.12.13 1.252 Salg af areal ved Gefionscentret BY 27.01.14-325 Børnehuset Krible Krable - ombygning BY 24.03.14 400 Daginstitutionsområdet - kapacitetstilpasning BY 24.03.14-400 Mørdrup Idrætsanlæg - tilbygning til omklædningsfaciliteter BY 24.03.14 4.000 Fremtidens folkeskole BY 24.03.14 9.366 Anlægsoverførsler fra 2013 BY 28.04.14 14.780 Fremtidens folkeskole BY 28.04.14 9.956 Bygningstilpasning, Rådhuset BY 28.04.14 1.527 Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen BY 28.04.14 4.000 Nyt trænings- og rahabiliteringscenter, overført til drift BY 26.05.14-800 Ombygning af nye lokaler til Pusterummet, Prøvestenen BY 26.05.14 1.900 Budgetrevision pr. 30.04.2014 BY 24.06.14 2.302 Skolen i Bymidten BY 25.08.14-78.671 Salg af Pindemosegård, Klostermosevej 131 A-C BY 25.08.14-2.995 Multiparken - lydisolerende bagvæg til scenen BY 25.08.14 700 Etablering af dræn - Troldehøj BY 25.08.14 4.000 Nyt køkken m.m. - Tusindfryd BY 25.08.14 650 Pilotprojekt - Rottebekæmpelse BY 25.08.14 500 * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 39

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Tillægsbevillinger 2014 Anlæg fortsat 1.000 kr. Godkendt dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt 10. klasses skolen - udskiftning af vinduer BY 25.08.14 4.000 Nordvest skolen, udskiftning af flade tage BY 25.08.14 1.900 Skolen i Bymidten BY 25.08.14 1.500 Plejehjemmet Bøgehøjgård-sikring af tag og kælder BY 25.08.14 500 Rådhuset - renovering af vinduer omkring Rådhustorvet BY 25.08.14 400 Kvindekrisecenter Røntofte-renovering af annekset BY 25.08.14 700 Toldkammeret-udskiftning af tagrender og nedløb BY 25.08.14 450 Elværket - udbedring af sætningsskade BY 25.08.14 500 Skolen ved Kongevej - udskiftning af vinduer BY 25.08.14 250 Reetablering af 4. Tangvej- Margarethagården BY 25.08.14 310 Ændring af staldbygning-flynderupgård BY 25.08.14 500 Opgradering af CTS-anlæg - kommunens bygninger BY 25.08.14 300 Hellebæk skole - indeklima BY 25.08.14 1.800 Planlagt vedligehold - diverse malerarbejder, udvendig BY 25.08.14 400 Budgetområde 825 i alt 0 14.780-29.128-14.348 Administration og Planlægning Anlægsoverførsler fra 2013 BY 28.04.14 3.559 Budgetområde 827 i alt 0 3.559 3.559 Redningsberedskabet Arbejdsmiljø - Brandmænd BY 27.01.14 427 Budgetområde 827 i alt 0 0 427 427 Tillægsbevillinger/overførsler - anlæg i alt 0 27.324-18.967 8.357 * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Finansiering af tillægsbevillinger 1.000 kr. Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægs- Bevillinger Omplac./ tilægsbev. I alt Likvide beholdninger: -86.687 28.372-58.315 Lånefinansiering Spredt byfornyelse BY 28.04.14-161 -161 Lånefinansiering - Budgetrevision pr. 30.04.2014 BY 24.06.14 495 495 Balanceforskydninger: Deponering Mørdrup Idrætsanlæg -4.000-4.000 Finansforskydninger og finansiering i alt -86.687 24.867-61.981 * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 40

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Standardiseret økonomiopfølgning 2. kvartal 2014 i Region Hovedstaden Region Hovedstaden udarbejder ultimo hvert kvartal en økonomiopfølgning til staten. Oversigten opstilles efter bestemte formkrav og forelægges for medlemmerne af regionsrådet og byrådene i regionen. Standardiseret oversigt til indberetning på driftsvirksomhed Region Hovedstaden Nettodriftsvirksomhed - udgiftsbaseret Oprindeligt budget, inkl. aftalte korrektioner (hele mio kr.) Forbrug pr. 30. juni 2014 (hele mio kr.) Fremskrevet forbrug (hele mio kr.) Forventet årsresultat (hele mio kr.) 32.453 1 Sundhed, ekskl. fkt. 1.80.60 32.453 14.298 31.709 0.501 1.10 Sygehusvæsen 25.513 11.226 23.196 25.513 1.20 Sygesikring m.v. 6.375 2.758 6.188 6.375 heraf 1.20.12 Medicin 1.503 635 1.474 1.503 1.70 Andel af fælles formål og administration 2 Social og specialundervisning (bruttodriftsudgifter) 2.70 Andel af fælles formål og administration 3 Regional udvikling, ekskl. fkt. 3.80.70 3.70 Andel af fælles formål og administration 565 315 1.117 565 830 438 965 830 13 8 25 15 926 501 816 926 22 13 29 22 Kommentarer til indberetning på driftsvirksomhed Region Hovedstaden 1 Sundhed, ekskl. fkt. 1.80.60 Afvigelser mellem oprindeligt budget og fremskrevet forbrug Det fremskrevne forbrug er forskelligt fra det forventede årsresultat, hvilket skyldes forskelle i periodisering mellem år. Det er vurderingen, at det forventede årsresultat giver et mere retvisende billede. Afvigelser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat På sundhedsområdet forventes under ét rammeoverholdelse. På såvel budget- som udgiftssiden er der foretaget en korrektion for konsekvenserne af lov- og cirkulærprogrammet. 1.10 Sygehusvæsen Efter korrektion for interne opgaveflytninger forventes budgetoverholdelse. 1.20 Sygesikring m.v. Efter korrektion for interne opgaveflytninger forventes budgetoverholdelse. heraf 1.20.12 Medicin Efter korrektion for interne opgaveflytninger forventes budgetoverholdelse. 2 Social og specialundervisning (bruttodriftsudgifter) 3 Regional udvikling, ekskl. fkt. 3.80.70 Det fremskrevne forbrug er forskelligt fra det forventede årsresultat, hvilket skyldes forskelle i periodisering mellem år. Det er vurderingen, at det forventede årsresultat giver et mere retvisende billede. Udbetalingerne falder ujævnt over året, hvorfor udgiftsprofilen ikke er den samme fra år til år. Det fremskrevne forbrug er derfor usikkert og det forventede årsresultat giver et mere retvisende billede. På social og specialundervisnings området forventes budgetoverholdelse. På regional udvikling forventes budgetoverholdelse. På såvel budget- som udgiftssiden er der foretaget en korrektion for konsekvenserne af lov- og cirkulærprogrammet. Side 41

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Standardiseret oversigt til indberetning på anlægsvirksomhed Region Hovedstaden Bruttoanlægs udgifter (alle tal i hele mio. kr.) Opr. budget, inkl. aftalte korr. Uudnyttet bevilling i sidste regnskabsår overført (genbevilget i) til nyt regnskabsår Andre tillægsbevillinger Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts 2014 Forventet årsresultat 1 Sundhed 1.855 827-70 2.612 477 1.718 Heraf 1.026 92-94 1.024 159 888 kvalitetsfonds - projekter 2 Social og 42 20 0 62 10 42 specialundervi sning 3 Regional 0 0 0 0 0 0 udvikling 4 Fælles formål og adm. 0 0 0 0 12 0 Kommentarer til indberetning på anlægsvirksomhed Region Hovedstaden Afvigelser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat 1 Sundhed I det forventede årsresultat er der foretaget korrektion for tidsforskydninger fra 2014 til 2015. Det er vurderingen, at der vedr. sundhed ekskl. kvalitetsfondsmidler sker overførsler ud af 2014 i samme størrelsesorden som overførsler fra 2013 til 2014. Kvalitetsfondsprojekter 2 Social og specialundervisning Det er vurderingen, at der sker overførsler ud af 2014 i samme størrelsesorden som overførsler fra 2013 til 2014. 3 Regional udvikling 4 Fælles formål og administration Side 42

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Side 43

Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // August 2014 Økonomisk Nyhedsbrev Side 44