Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015
Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015 Projektforsalg Solvarmeanlæg Revideret april 2015 Projektansvarlig Holsted Varmeværk A.m.b.a. er ansvarlig for projektet. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Overgade 11 6670 Holsted Kontaktperson Per Bøllund Telefon: 75 39 26 60 E-mail: holsted.varm@mail.dk I planlægningsfasen bistås Holsted Varmeværk A.m.b.a. af Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 6000 Kolding www.dfp.dk Telefon: 76 30 80 00 Direktør E-mail: Per Hougaard per@dfp.dk Nærværende projektforslag er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Projektleder E-mail: Abdi Adibi abdi.adibi@dfp.dk 2
Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015 Projektforsalg Solvarmeanlæg Revideret april 2015 Indholdsfortegnelse 1 REDEGØRELSE FOR PROJEKTET... 4 1.1 Indledning...4 1.2 Baggrund...4 1.3 Formål...4 1.4 Sammenfatning og konklusion...5 1.5 Organisation...5 1.6 Indstilling og det videre forløb...5 2 REDEGØRELSE FOR PROJEKTFORSLAGET... 6 2.1 Kort beskrivelse af projektet...6 2.2 Forhold til lovgivning...6 2.3 Arealafståelser og servitutpålæg...6 2.4 Miljøforhold...6 2.5 Varmeværket...7 3 VURDERING AF PROJEKTFORSLAGET... 8 3.1 Selskabsøkonomi...8 3.2 Brugerøkonomi...9 3.3 Samfundsøkonomi...9 3.4 Følsomhedsanalyse... 10 4 KONKLUSION... 11 Bilag: 1. Forslag til placering af solpaneler og akkumuleringstank samt transmissionsledning 2. Energy PRO beregninger, eksisterende anlæg 3. Energy PRO beregninger, inkl. 12.500 m 2 solvarme, og ny akkumuleringstank 4. Varmetabsberegning i transmissionsledning 5. Selskabsøkonomi 6. Samfundsøkonomisk brændsels-, drifts- og investeringsudgift 7. Beregning af afgiftsprovenu 8. Beregning af emissioner 3
Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015 Projektforsalg Solvarmeanlæg Revideret april 2015 1 Redegørelse for projektet 1.1 Indledning Med fokus på den globale opvarmning ønsker Holsted Varmeværk A.m.b.a. at sikre en bæredygtig energiforsyning ved, at varmeproduktionen baseres på vedvarende energi VE. I den forbindelse har Holsted Varmeværk A.m.b.a. fået udarbejdet nærværende projektforslag for etablering af et solvarmeanlæg samt opførelse af en ny akkumuleringstank. Dette er i harmoni med regeringens ønske om generelt at nedsætte CO2 udledning i Danmark. Holsted Varmeværk A.m.b.a. ansøger i den forbindelse Vejen Kommune om tilladelse til etablering af solvarmeanlæg på et areal beliggende vest for varmeværket, samt opførelse af ny akkumuleringstank beliggende på samme grund. (bilag 1) 1.2 Baggrund Med baggrund i ovennævnte har Holsted Varmeværk A.m.b.a. ladet udarbejde nærværende projektforslag for etablering af ca. 12.500 m 2 solvarmepaneler, opførelse af ny akkumuleringstank på 2.000 m 3, samt ca. 700 m transmissionsledning. Område for placering af solvarmeanlæg og akkumuleringstank, samt transmissionsledning til værket er vist på oversigtstegning (bilag 1). 1.3 Formål Projektforslaget har til formål, at belyse de økonomiske og juridiske forhold omkring etablering af ny akkumuleringstank samt solvarmeanlæg til fjernvarmeforsyning af brugerne i Holsted med VE. Holsted Varmeværk A.m.b.a. har derfor fået udarbejdet nærværende projektforslag, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedrørende: - Områdeafgrænsning for placering af solvarmeanlæg (bilag 1) - Placering af akkumuleringstank og solvarmeanlæg (bilag 1) - Etablering af transmissionsledning til værket (bilag 1) Projektforslaget fremsendes til Vejen Kommune med henblik på afgørelse efter 4 i Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning. 4
Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015 Projektforsalg Solvarmeanlæg Revideret april 2015 1.4 Sammenfatning og konklusion Holsted Varmeværk A.m.b.a. ansøger herved Vejen Kommune om godkendelse af vedlagte projektforslag vedrørende opførelse af akkumuleringstank, samt etablering af solvarmeanlæg og transmissionsledning i Holsted. Godkendelse søges efter Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 1307 af 24. november 2014 samt Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 566 af 2. juni 2014. Med henvisning til Bekendtgørelse nr. 566 11 har Kommunalbestyrelsen mulighed for at godkende dette projektforslag grundet den samfundsøkonomisk mere fordelagtige produktionsmetode. I 26 er det således angivet, at: Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen påse, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen, samt at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. 1.5 Organisation Holsted Varmeværk A.m.b.a. er bygherre for projektet. I projekteringsfasen bistås bygherre af Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. 1.6 Indstilling og det videre forløb Der regnes med følgende rammetidsplan, i forbindelse med den politiske behandling af projektforslaget: Projektforslaget udarbejdes i januar 2015 Projektforslag fremsendes til godkendelse i vejen Kommune februar 2015 Revideret projektforslag fremsendes til Vejen Kommune april 2015 Behandling i Teknik og miljøudvalget 18. maj 2015 Behandling i Økonomiudvalget 26.maj 2015 Behandling i Byråd 2.juni 2015 Behandling i Teknik og Miljø: 17 august Behandling i Økonomiudvalg: 1 september Behandling i Byråd: 8 september 4 ugers klagefrist. Endelig godkendelse forventes at foreligge i oktober 2015, hvorefter forprojekt med efterfølgende udbud kan starte. Akkumuleringstanken og solvarmeanlæg opføres i 2015/2016. 5
Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015 Projektforsalg Solvarmeanlæg Revideret april 2015 2 Redegørelse for projektforslaget 2.1 Kort beskrivelse af projektet Projektet omfatter opførelse af 2.000 m 3 akkumuleringstank, etablering af 12.500 m 2 solvarmeanlæg på et areal vest for eksisterende varmeværk matr. Nr. 77 sdr. Holsted, samt etablering af transmissionsledning til værket. Område for placering af solvarmeanlæg er vist på oversigtstegning (bilag 1) Fjernvarmen produceres i dag på eksisterende naturgas kraftvarmeanlæg. Jævnfør varmeforsyningsloven LBK nr. nr. 1307 af 24 november 2014, fremmes den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til varmeforsyning, samt samproduktion af varme og elektricitet mest muligt. 2.2 Forhold til lovgivning Området er ikke omfattet af nogen lokalplan. Arealet anvendes til landbrug. Arealet er beliggende i landzone. Det skal udarbejdes lokalplan for området. Området er ikke omfattet af nogen kommuneplanramme. Området grænser op til Gørklintvej Der er ikke registreret fredning eller naturbeskyttelse på arealet 2.3 Arealafståelser og servitutpålæg Solvarmeanlægget skal placeres på en del af matr. nr. 77, sdr. Holsted. Arealet skal købes på ekspropriationslignende vilkår til overtagelse pr. 30. september 2015. Maskinhuset og akkumuleringstanken placeres på industri området i Vestermarken. Det nødvendige areal til dette formål købes i Vestermarken. 2.4 Miljøforhold Ved etablering af solvarme er der en reduktion af samtlige emissioner i forhold til varme produceret på naturgas leveret fra Holsteds Varmeværk A.m.b.a. (bilag 8). 6
Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015 Projektforsalg Solvarmeanlæg Revideret april 2015 2.5 Varmeværket Varmeværket er bestykket med: Reference Varmeproduktion EL produktion Bestykning Indfyret effekt Varmeproduktion Varme El produktion EL KW MW Virkningsgrad MW Virkningsgrad Gasmotor 7.031 3.300 47% 3.000 43% Gaskedel 1 3.889 3.500 90% Gaskedel 2 4.369 4.500 103% Foruden ovennævnte kedler har Holsted Varmeværk A.m.b.a. en akkumuleringstank med et nettovolumen på 625 m 3. Drifts- og vedligeholdsudgifter er vist nedenfor: Bregning for drifts- og vedligeholdsudgifter Produktions fordeling % Drifts- og vedligelholdsudgifter kr. Reference Projekt Reference Projekt Gasmotor 50,00 kr./mwh 6,4% 5,6% 83.100,00 72.020,00 Gaskedel 1 5,00 kr./mwh 2,2% 1,9% 2.805,00 2.445,50 Gaskedel 2 5,00 kr./mwh 91,4% 68,2% 117.885,00 88.021,00 Solfanger 4,00 kr./mwh 0,0% 24,3% 0,00 25.488,00 Samlet 100,0% 100,0% 203.790,00 187.974,50 Alle priser er ekskl. moms. Beregninger af drifts- og vedligeholdsudgifter er udført i beregningsprogrammet EnergyPRO, (bilag 2 og 3), hvor driftsudgifterne findes under økonomiafsnittet og produktionsfordelingen under energiomsætning, Årlig i afsnittet Driftstimer. Bregning for drifts- og vedligeholdsudgifter Produktions fordeling % Reference Reference Projekt Projekt MWh % MWh % Gasmotor 1.662 6,4% 1.440 5,6% Gaskedel1 561 2,2% 489 1,9% Gaskedel2 23.577 91,4% 17.604 68,2% Solfanger 0 0,0% 6.266 24,3% Samlet 25.800 100,0% 25.800 100,0% Beregningerne af ændring i varmefordelingen er udført i beregningsprogrammet til EnergyPRO, (bilag 2 og 3) Energiomsætning, Årlig. Oplysninger er i afsnittet vedrørende varmeproduktioner og afsnittet vedrørende driftstimer. I projektet regnes med et varmetab fra transmissionsledning på 100 MWh/år (bilag 4) samt en varmeafblæsning på 37,6 MWh/år (bilag3). 7
Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015 Projektforsalg Solvarmeanlæg Revideret april 2015 3 Vurdering af projektforslaget 3.1 Selskabsøkonomi Der er foretaget EnergyPRO beregninger for eksisterende forhold (reference) og anlæg med 12.500 m 2 solfanger, akkumuleringstank på 2.000 m 3 og transmissionsledning (projekt). Forudsætningerne i EnergyPro beregningen er baseret på elspot 2013, solinstråling og udetemperatur reference år 2006, samt brændselspris- og afgiftsniveau 2015. Den selskabsøkonomiske konsekvensberegning ved udvidelsen med supplering af solvarme viser således et årligt driftsresultat på 2.840.398 kr. eksklusiv amortisering af lånet, der er 1.227.940 kr./år (bilag 5). Resultat af ordinær drift Eksisterende anlæg Eksisterende anlæg incl. 12.500 m² solfanger Årligt driftsresultat Årlig ydelse på annuitetslån Årlig gevinst ved solvarme -9.587.163 kr. -6.762.408 kr. 2.824.755 kr. 1.541.249 kr. 1.283.506 kr. Der er ikke indregnet værdi af levetidsforlængelse på eksisterende anlæg ca. 65.083 kr. Idet at solvarmeanlægget vil overtage 24,3 % af varmeproduktionen, vil der komme en værdiforøgelse i form af længere levetid af det eksisterende gaskedler. Dette beløb er ikke medregnet i den årlige gevinst. Værdiforøgelse af anlæg ved etablering af solvarmeanlæg Investering gasmotor Investering gaskedel Eksist. Gasmotor Eksist. Oliekedel 1 Eksist. Oliekedel 2 Driftstimer Eksit. Gasmotor gasmotor med solvarme Reduktion årligt gasmotor Eksist. Gaskedel 1 Gaskedel 1 med solvarme Reduktion årligt gaskedel 1 Eksist. Gaskedel 2 Gaskedel 2 med solvarme Reduktion årligt gaskedel 2 Levetid Gasmotor Gaskedelanlæg Årlig gevist 3.500.000 kr./mw 500.000 kr./mw 3 MW 3,5 MW 4,5 MW 509 timer 442 timer 67 timer 704 timer 619 timer 85 timer 8.334 timer 5.398 timer 2.936 timer 80.000 driftstimer 120.000 driftstimer 65.083 kr./år 8
Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015 Projektforsalg Solvarmeanlæg Revideret april 2015 Med det nuværende prisneviau vil det give en samlet årlig besparelse for Holsted Varmeværk A.m.b.a. Årlig gevinst ved solvarme Værdiforøgelse af eksisterende anlæg Årlig besparelse ved solvarme 1.283.506 kr. 65.083 kr. 1.348.589 kr. Som det fremgår af bilag 6 er varmeproduktionsprisen for solvarmeanlægget fast i hele beregningsperioden, hvilket betyder at den selskabsøkonomiske fordel vil stige i takt med inflation og stigende energipriser. Den gennemsnitlige produktionspris over 20 år for solvarme leveret fra Holsted Varmeværk A.m.b.a. er beregnet til 255 kr./mwh (bilag 5). Udgift til drift og vedligehold udgør 4 kr./mwh produceret varme. 3.2 Brugerøkonomi Ved etablering af 12.500 m² solfanger vil der således være en besparelse svarende til 1.012 kr. årligt incl. moms for et standardhus med et varmebehov på 18,1 MWh. 3.3 Samfundsøkonomi Nedenstående skema viser udgifterne der ligger til grundlag for den samfundsøkonomiske analyse. Overslag solfangeranlæg 12.500 m² mængde Kr/enhed Priser 2014 Solfangerfelt m² 12.500,00 1.100,00 13.750.000 Fjernvarmerør i solfangerfeltet 3.000.000 Vekslerunit 1.600.000 Solvarmestyring 850.000 Ekstra investering i SRO-anlægget 250.000 Akkumuleringstank 2.000 m³ 2.500.000 Sammenkobling med eksisterende anlæg 500.000 Grundkøb (70.000 m²) del af 77 og del af 5 go i Verstermarken 70.000,00 1.000.000 Terrænarbejde, hegn og beplantning 500.000 Maskinhus 850.000 Anlæg af transmissionsledning (450 m DN 200) 700,00 3.200,00 2.240.000 Ialt investering 27.040.000 Rådgivning 2,5% af anlægsudgift 0,025 676.000 Diverse omkostninger og uforudsiglig udgifter 4% 0,04 1.081.600 Værdi af energibesparelse MWh/år 6.266,00 400,00-2.506.400 Samlet investering excl. moms 26.291.200 26.291.200 9
Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015 Projektforsalg Solvarmeanlæg Revideret april 2015 Som det fremgår af bilag 6 8 viser den samfundsøkonomiske analyse at de to scenarier ud fra Energistyrelsens forudsætninger med en kalkulationsrente på 4 % en difference på 3.430.035 kr. til fordel for referencen, hvilket kan ses i nedenstående skema. Brændsel Eksist. forhold 26.915.210 Solvarme 0 Alle priser er eksklusiv moms Drift og vedligehold og investering Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Emissioner 1.821.988 12.221.514 2.151.753 25.014.613 0 0 I alt 28.444.647 25.014.613 Jf. finansministeriets hjemmeside er der angivet, at der som udgangspunkt skal anvendes en kalkulationsrente på 4 %, men samtidig angives det i vejledningen til de samfundsøkonomiske, at det ofte vil være relevant at gennemføre følsomhedsberegninger med alternative kalkulationsrenter. Netop investeringstunge projekter som solvarmeanlæg, er meget følsomme over for den kalkulationsrente, der regnes med. Beregning af samfundsøkonomi ved varierende kalkulationsrente fremgår af nedenstående skema. Analyse med kalkulationsrente på 3 % Resultat 6.876.577 kr. Fordel 22,2 % Analyse med kalkulationsrente på 4 % Resultat 3.430.035 kr. Fordel 12,1 % Analyse med kalkulationsrente på 5 % Resultat 453.537 kr. Fordel 2 % Den samfundsøkonomiske analyse er opstillet ved sammenligning af ren varmeproduktion på naturgas i referencen i forhold til varmeproduktionen fra solvarmepanelerne i projektet. 3.4 Følsomhedsanalyse I en vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning ved et projekt skal indgå en følsomhedsanalyse, der viser projektets følsomhed overfor ændringer i de givne forudsætninger. I den efterfølgende figur er vist projektets følsomhed ved ændring i kalkulationsrenten. 10
Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015 Projektforsalg Solvarmeanlæg Revideret april 2015 Følsomhedsanalyse (med udgangspunkt i Energistyrelsens forudsætninger) 40,0 Samfundsmæssig omkostning (mio dkr) 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 0 10 20 30 40 50 Ved ændring i pris på naturgas (%) Naturgas, reference Solvarme Følsomhedsanalysen viser at en produktion af 6.266 MWh årligt på solvarmeanlægget, er mere fordelagtig end produktion på Naturgas ved en kalkulationsrente på ca. 4 %. 4 Konklusion Etablering af solvarmeanlæg i Holsted er både en selskabsøkonomisk og samfundsøkonomisk gevinst. Under selskabsøkonomi bilag 2-5 er vist udviklingen i fjernvarmeværkets dækningsbidrag med tilslutning af solvarmeanlægget på 12.500 m 2. Med de nuværende tariffer får Holsted Varmeværk A.m.b.a. et positivt dækningsbidrag fra år 1, hvilket vil komme brugerne til gode. Miljømæssigt er fjernvarmeløsningen med etablering af et solvarmeanlæg en god løsning. Samtlige emissioner reduceres, herunder CO2 med 68 ton/år, CH4 med 10.610 kg/år og NOX med 2.978 kg/år. 11
³, ³ 001C
Holsted- eksisterende anlæg Holsted Varmeværk Eksisterende anlæg Udskrevet/Side 07-08-2014 11:19:23 / 1 energypro 4.2.231 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding 7630 8001 Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: 01-2014 - 12-2014 Varmebehov: Varmebehov Nettab Total Max varmebehov 19.200,0 M W h 6.599,8 M W h 25.799,8 M W h 7,7 M W Varmeproduktioner: Gaskedel 1 561,4 MWh/år 2,2 % Gasmotor 1.661,8 MWh/år 6,4 % Gaskedel 2 23.576,6 MWh/år 91,4 % Total 25.799,8 MWh/år 100,0 % Elektricitet produceret af energianlæg: Spotmarked: Alle perioder Af årlig [MWh/år] produktion Gasmotor 1.510,7 100,0% Peak elproduktion: Gasmotor 3.000,0 kw-el Driftstimer: Spotmarked: Total Af årlig [t/år] timer Gasmotor 509,0 5,8% Ud af hele perioden 8.760,0 Produktionsenhed(er) ikke forbundet til elmarked: Total Af årlig [t/år] timer Gaskedel 1 704,0 8,0% Gaskedel 2 8.334,0 95,1% Ud af hele perioden 8.760,0 Starter: Gaskedel 1 98 Gasmotor 148 Gaskedel 2 62 Brændsler: Som brændsler Naturgas Brændselsforbrug 2.459.516,3 Nm3 Som energianlæg Gaskedel 1 623,8 M W h =56.707,1 Nm3 Gasmotor 3.540,6 M W h =321.874,0 Nm3 Gaskedel 2 22.890,3 M W h =2.080.935,2 Nm3 Total 27.054,7 M W h energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf. 96 35 44 44, Fax 96 35 44 46, Hjemmeside: www.emd.dk Bilag 2A
Holsted- eksisterende anlæg Holsted Varmeværk Eksisterende anlæg Udskrevet/Side 07-08-2014 11:22:22 / 1 energypro 4.2.231 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding 7630 8001 Resultat af ordinær drift fra 01-01-2014 00:00 til 31-12-2014 23:59 (Alle beløb i kr.) Driftsindtægter Spotafregning : = 949.928 Elproduktionstilskud : = 640.000 Produktionsuafhængigt tilskud : = 2.204.324 Ialt Driftsindtægter 3.794.251 Driftsudgifter Indfødningstarif : 1.510,7 MWh á 0,0 = 0 Gaskøb : 2.459.516,3 Nm3 á 2,5 = 6.148.791 Energiafgift Gasmotor : 321.874,0 Nm3 á 2,845 = 915.732 Refusion gasmotor : 321.874,0 Nm3 á -1,551 = -499.066 Naturgaskedel 1 : 561,4 MWh á 215,28 = 120.855 Naturgaskedel 2 : 23.576,6 MWh á 215,28 = 5.075.577 Energiafgift Ialt 5.613.097 CO2-afgift Gasmotor : 321.874,0 Nm3 á 0,377 = 121.347 Naturgaskedel 1 : 561,4 MWh á 47,52 = 26.677 Naturgaskedel 2 : 23.576,6 MWh á 47,52 = 1.120.361 CO2-afgift Ialt 1.268.385 NOx-afgift Gasmotor : 321.874,0 Nm3 á 0,144 = 46.350 Naturgaskedel 1 : 56.707,1 Nm3 á 0,041 = 2.325 Naturgaskedel 2 : 2.080.935,2 Nm3 á 0,041 = 85.318 NOx-afgift Ialt 133.993 CH4-afgift Gasmotor : 321.874,0 Nm3 á 0,065 = 20.922 CH4-afgift Ialt 20.922 D&V Gasmotor : 1.510,7 MWh á 50,0 = 75.536 Naturgaskedel 1 : 561,4 MWh á 5,0 = 2.807 Naturgaskedel 2 : 23.576,6 MWh á 5,0 = 117.883 D&V Ialt 196.226 Ialt Driftsudgifter 13.381.414 Resultat af ordinær drift -9.587.163 energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf. 96 35 44 44, Fax 96 35 44 46, Hjemmeside: www.emd.dk Bilag 2B
Holsted- 12.500 solfanger med nettab-29-12-2014 Holsted Varmeværk Eksisterendeanlæg + 12500 m² solfanger Udskrevet/Side 29-12-2014 12:09:30 / 1 energypro 4.2.231 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding 7630 8001 Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: 01-2014 - 12-2014 Varmebehov: Varmesalg Nettab Nettab solfanger Total Max varmebehov 19.200,0 MW h 6.599,8 MW h 100,0 MW h 25.899,8 MW h 7,7 MW Varmeproduktioner: Gaskedel 1 492,4 MWh/år Gasmotor 1.442,2 MWh/år Gaskedel 2 17.630,8 MWh/år S o la rfa n g e r 6.372,0 MWh/år Varmeafblæsning (total for lokalitet) -37,6 MWh/år Total 25.899,8 MWh/år 100,0 % Elektricitet produceret af energianlæg: Spotmarked: Alle perioder Af årlig [MWh/år] produktion Gasmotor 1.311,1 100,0% Peak elproduktion: Gasmotor 3.000,0 k W -e l Driftstimer: Spotmarked: Total Af årlig [t/år] timer Gasmotor 443,0 5,1% Ud af hele perioden 8.760,0 Produktionsenhed(er) ikke forbundet til elmarked: Total Af årlig [t/år] timer Gaskedel 1 623,0 7,1% Gaskedel 2 5.407,0 61,7% S o la rfa n g e r 1.993,0 22,8% Ud af hele perioden 8.760,0 Starter: Gaskedel 1 107 Gasmotor 126 Gaskedel 2 146 S o la rfa n g e r 329 Brændsler: Som brændsler Brændselsforbrug Naturgas 1.885.219,4 Nm 3 Som energianlæg Gaskedel 1 547,1 MW h =49.739,8 Nm 3 Gasmotor 3.072,7 MW h =279.340,8 Nm 3 Gaskedel 2 17.117,5 MW h =1.556.138,8 Nm 3 energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf. 96 35 44 44, Fax 96 35 44 46, Hjemmeside: www.emd.dk Bilag 3A
Holsted- 12.500 solfanger med nettab-29-12-2014 Holsted Varmeværk Eksisterendeanlæg + 12500 m² solfanger Udskrevet/Side 29-12-2014 12:09:30 / 2 energypro 4.2.231 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding 7630 8001 Energiomsætning, Årlig S o la rfa n g e r 0,0 MW h =0,0 ---- Total 20.737,4 MW h energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf. 96 35 44 44, Fax 96 35 44 46, Hjemmeside: www.emd.dk Bilag 3A
Holsted- 12.500 solfanger med nettab-29-12-2014 Holsted Varmeværk Eksisterendeanlæg + 12500 m² solfanger Udskrevet/Side 29-12-2014 12:13:45 / 1 energypro 4.2.231 Brugerlicens : Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding 7630 8001 Resultat af ordinær drift fra 01-01-2014 00:00 til 31-12-2014 23:59 (Alle beløb i kr.) Driftsindtægter Spotafregning : = 641.890 Elproduktionstilskud : = 640.000 Produktionsuafhængigt tilskud : = 2.204.324 Ialt Driftsindtægter 3.486.214 Driftsudgifter Indfødningstarif : 1.311,1 MWh á 0,0 = 0 Gaskøb : 1.885.219,4 Nm3 á 2,5 = 4.713.048 Energiafgift Gasmotor : 279.340,8 Nm3 á 2,845 = 794.725 Refusion gasmotor : 279.340,8 Nm3 á -1,551 = -433.118 Naturgaskedel 1 : 492,4 MWh á 215,28 = 106.006 Naturgaskedel 2 : 17.630,8 MWh á 215,28 = 3.795.554 Energiafgift Ialt 4.263.167 CO2-afgift Gasmotor : 279.340,8 Nm3 á 0,377 = 105.311 Naturgaskedel 1 : 492,4 MWh á 47,52 = 23.399 Naturgaskedel 2 : 17.630,8 MWh á 47,52 = 837.815 CO2-afgift Ialt 966.525 NOx-afgift Gasmotor : 279.340,8 Nm3 á 0,144 = 40.225 Naturgaskedel 1 : 49.739,8 Nm3 á 0,041 = 2.039 Naturgaskedel 2 : 1.556.138,8 Nm3 á 0,041 = 63.802 NOx-afgift Ialt 106.066 CH4-afgift Gasmotor : 279.340,8 Nm3 á 0,065 = 18.157 CH4-afgift Ialt 18.157 D&V Gasmotor : 1.311,1 MWh á 50,0 = 65.554 Naturgaskedel 1 : 492,4 MWh á 5,0 = 2.462 Naturgaskedel 2 : 17.630,8 MWh á 5,0 = 88.154 Solvarmeanlæg : 6.372,0 MWh á 4,0 = 25.488 D&V Ialt 181.658 Ialt Driftsudgifter 10.248.622 Resultat af ordinær drift -6.762.408 energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf. 96 35 44 44, Fax 96 35 44 46, Hjemmeside: www.emd.dk Bilag 3B
Bilag 4
Holsted Varmeværk Solvarmemodel 12.500 m2 solfangere Varmeproduktionsbebov 25.800 MWh Dækningsgrad 24,3% Overslag solfangeranlæg 12.500 m² mængde Kr/enhed Priser 2014 Livetid Scrap værdi efter 20 år Solfangerfelt m² 12.500,00 1.100,00 13.750.000 30 4.583.333 Fjernvarmerør i solfangerfeltet 3.000.000 40 1.500.000 Vekslerunit 1.600.000 20 0 Solvarmestyring 850.000 20 0 Ekstra investering i SRO-anlægget 250.000 30 83.333 Akkumuleringstank 2.000 m³ 2.500.000 40 1.250.000 Sammenkobling med eksisterende anlæg 500.000 30 166.667 Grundkøb (70.000 m²) del af 77 og del af 5 go i Verstermarken 70.000,00 10,00 1.000.000 1.000.000 Terrænarbejde, hegn og beplantning 500.000 0 Maskinhus 850.000 30 283.333 Anlæg af transmissionsledning (450 m DN 200) 700,00 3.200,00 2.240.000 40 1.120.000 Ialt investering 27.040.000 Rådgivning 2,5% af anlægsudgift 0,025 676.000 Diverse omkostninger og uforudsiglig udgifter 4% 0,04 1.081.600 Værdi af energibesparelse MWh/år 6.266,00 400,00-2.506.400 0 Samlet investering excl. moms 26.291.200 26.291.200 9.986.667 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Afskrivningsperiode 25 Ydelse på annuitetslån Renter og afdrag 1.541.249 1.541.249 1.541.249 1.541.249 1.541.249 1.541.249 1.541.249 1.541.249 1.541.249 1.541.249 1.541.249 1.541.249 1.541.249 1.541.249 1.541.249 1.541.249 1.541.249 1.541.249 1.541.249 1.541.249 Regskabsmæssig afskrivning Forrentning 3,5% Reparation og vedligeholdelse 2,00 kr./mwh 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 Elforbrug 2,00 kr./mwh 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 Ejendomsskat 3,4% 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 Driftsudgifter ialt 1.600.737 1.600.737 1.600.737 1.600.737 1.600.737 1.600.737 1.600.737 1.600.737 1.600.737 1.600.737 1.600.737 1.600.737 1.600.737 1.600.737 1.600.737 1.600.737 1.600.737 1.600.737 1.600.737 1.600.737 Varmeproduktion MWh 6.372 6.372 6.372 6.372 6.372 6.372 6.372 6.372 6.372 6.372 6.372 6.372 6.372 6.372 6.372 6.372 6.372 6.372 6.372 6.372 Varmetab i transmissionsledning og varmeafblæsning MWh 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 Varmeudbytte fra solvarmeanlæg MWh 6.266 6.266 6.266 6.266 6.266 6.266 6.266 6.266 6.266 6.266 6.266 6.266 6.266 6.266 6.266 6.266 6.266 6.266 6.266 6.266 Varmepris i løbende priser Kr./MWh 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 Indekseringsfaktor på solvarme 0 % pr. år 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Varmepris i 2015 priser Kr./MWh 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 Nuværende varmeproduktionspris indekseret med 1,5% pr. år 420 426 433 439 446 452 459 466 473 480 487 495 502 510 517 525 533 541 549 557 Besparelse kr./mwh 165 171 177 184 190 197 204 211 218 225 232 239 247 254 262 270 278 286 294 302 Samlede besparelse Kr./år 1.031.067 1.070.544 1.110.613 1.151.283 1.192.563 1.234.463 1.276.991 1.320.157 1.363.970 1.408.441 1.453.579 1.499.393 1.545.895 1.593.095 1.641.002 1.689.628 1.738.984 1.789.080 1.839.927 1.891.537 Gennemsnitlig varmeproduktionspris på solvarmeanlæg Kr./MWh 255 i "2015 kr." over de første 20 år Eksisterende varmeproduktionspris 420 i "2015 kr." Gennemsnitlig varmeproduktionspris på eksist. anlæg 486 i "2015 kr." over de første 20 år Gennemsnitlig varmeproduktionspris Kr./MWh 230 i "2015 kr." over de første 20 år Besparelse til standard hus med en forbrug på 18.1 MWh/år 1.012 Selskabsøkonomi Bilag 5 januar 2015
Holsted Varmeværk Projektforslag for solvarmeanlæg Samfundsøkonomisk brændsels-, drifts- og investeringsudgifter Beregningsforudsætninger Virkningsgrad Eksist. forhold Solvarme Ændring Produktion ab anlæg MWh 6.266 Motor 1 89,0% 1.662 1.440-221 MWh Antal GJ 22.558 Kedel 1 90,0% 561 489-72 MWh Ledningstab solvarme og varmeafblæsning 0 Kedel 2 103,0% 23.577 17.604-5.972 MWh Rente 4,0% Solfanger 100,0% 6.266 6.266 MWh Nettoafgiftsfaktor 1,17 Brændselspris pr. GJ udfra Energistyrelsens forudsætninger, december 2014 Året 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Naturgas an værk (kr./gj) 70,7 70,5 70,1 70,5 71,4 72,0 72,2 72,4 72,5 72,6 72,7 73,1 73,6 73,9 74,2 74,5 75,1 75,7 76,2 76,6 Solvarme (kr./gj) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inflation 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 Brændselspris pr. år (inkl. nettoafgiftsfaktor) Året 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Eksist. forhold (kr.) 1.854.134 1.847.714 1.838.364 1.849.258 1.871.930 1.889.194 1.892.964 1.897.882 1.900.984 1.903.750 1.905.595 1.918.074 1.929.055 1.938.449 1.946.973 1.954.799 1.970.484 1.984.872 1.997.713 2.009.353 Solvarme (kr.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investerings- og driftsudgift Eksist anlæg Solvarme Investeringspris 0 25.291.200 Drift og vedligehold NG-motor/kedel 7,88 kr./mwh (gennemsnit) Driftstimer motoranlæg 509 442 Motoranlæggets levetid forlænges som følge af den reducerede varmeproduktion Driftstimer kedelanlæg 9.038 6.017 Kedelanlæggets levetid forlænges som følge af den reducerede varmeproduktion Øget reinvestering eksist anlæg 65.083 0 På eksist anlæg er der en øget reinvestering som følge af de kortetere levetider end ved solvarme Drift og vedligehold (kr./gj) 2,19 1,11 Drift og vedligehold solvarme 4 kr./mwh procuceret varme Scrapværdig efter 20 år 8.986.667 Scrapværdi ved solvarme er beregnet på bilag 9 * Anlægesinvestering minus grundkøb på 1.000.000 kr. Investerings- og driftsudgift pr. år Året 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Eksist. forhold (kr.) 134.065 134.065 134.065 134.065 134.065 134.065 134.065 134.065 134.065 134.065 134.065 134.065 134.065 134.065 134.065 134.065 134.065 134.065 134.065 134.065 Solvarme (kr.) 29.620.030 29.326 29.326 29.326 29.326 29.326 29.326 29.326 29.326 29.326 29.326 29.326 29.326 29.326 29.326 29.326 29.326 29.326 29.326-10.485.075 Nutidsværdi af brændsels-, investerings- og driftsudgifter over 20 år Investering og Brændsel driftsudgifter Eksist. forhold (kr.) Solvarme (kr.) I alt 26.915.210 1.821.988 28.737.198 0 25.014.613 25.014.613 Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014 Samfundsøkonomisk brændsels-, drifts- og investeringsudgifter Bilag 6 januar 2015
Holsed Varmeværk Projektforslag for solvarmeanlæg Afgiftsprovenu Beregningsforudsætninger Virkningsgrad Eksist. forhold Solvarme Ændring Produktion ab anlæg MWh 6.266 Motor 1 89,0% 1.662 1.440-221 MWh Antal GJ 22.558 Kedel 1 90,0% 561 489-72 MWh Ledningstab solvarme og varmeafblæsning 0 Kedel 2 103,0% 23.577 17.604-5.972 MWh Rente 4,0% Solfanger 100,0% 6.266 6.266 MWh Naturgas MJ/Normal m 3 39,6 Brændselsforbrug til varmeproduktion - naturgasmotor [-]* 43,0% * Brændselsforbrug til varmeproduktion til naturgasmotoren er regnet ud fra E-formlen. Beregning afgifter, naturgas - motor Naturgas 2015 2016 Energiafgift 215,8 220,1 øre/n m 3 Energiafgift på varmedelen [øre/nm3] 92,8 94,6 øre/n m 3 CO 2 38,4 39,2 øre/n m 3 NO X 14,6 14,9 øre/n m 3 Methan 6,6 6,7 øre/n m 3 Afgiftsprovenu 38,48 39,25 kr./gj Estimerede satser for 2015 på baggrund af en tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften Beregning afgifter, naturgaskedel Naturgaskedel 2015 2016 Energiafgift 45,4 46,3 kr./gj CO 2 13,5 13,8 kr./gj NO X 4,2 4,2 øre/n m 3 Afgiftsprovenu 59,96 61,16 kr./gj Estimerede satser for 2015 på baggrund af en tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften Afgiftsprovenu kr./gj udfra Energistyrelsens forudsætninger Året 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Naturgas, kraft-varme (kr./gj) 38,48 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25 Naturgas, kedel (kr./gj) 59,96 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 61,16 Solvarme (kr./gj) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgiftsprovenu kr. Året 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Eksist. forhold (kr.) 848.910 865.894 865.894 865.894 865.894 865.894 865.894 865.894 865.894 865.894 865.894 865.894 865.894 865.894 865.894 865.894 865.894 865.894 865.894 865.894 Solvarme (kr.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nutidsværdi over 20 år Eksist. forhold (kr.) Solvarme (kr.) 12.221.514 0 Eventuel mistet afgiftsprovenu tillægges de samfundsmæssige udgifter ganget en faktor 0,2 (20 %). Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsens forudsætninger, december 2014 Beregning af afgiftsprovenu Bilag 7 januar 2015
Holsted Varmeværk Projektforslag for solvarmeanlæg Emissioner ved varmeproduktion Beregningsforudsætninger Virkningsgrad Eksist. forhold Solvarme Ændring Produktion ab anlæg MWh 6.266 Motor 1 89,0% 1.662 1.440-221 MWh Antal GJ 22.558 Kedel 1 90,0% 561 489-72 MWh Ledningstab solvarme og varmeafblæsning 0 Kedel 2 103,0% 23.577 17.604-5.972 MWh Rente 4,0% Solfanger 100,0% 6.266 6.266 MWh Nettoafgiftsfaktor 1,17 Emissioner (pr. GJ) CO 2 (kg/gj) CH 4 (g/gj) N 2 O (g/gj) SO 2 (g/gj) NO x (kg/gj) PM 2,5 Naturgas, kraft-varme (kr.) 57,000 481,000 0,600 0,500 135,000 0,161 Naturgas, kedel (kr.) 57,000 0,100 0,100 0,400 42,000 0,100 Solvarme (kr.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Emissioner CO 2 (tons) CH 4 (kg) N 2 O (kg) SO 2 (kg) NO x (kg) PM 2,5 Eksist. forhold (kr.) 68 10.610 13 11 2.978 4 Solvarme (kr.) 0 0 0 0 0 0 Værdi af emissioner (kr./enhed) Året 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 CO 2 (kr./tons) 55,23 60,65 65,68 70,40 74,75 78,90 84,43 89,00 93,34 97,49 101,46 116,16 132,35 159,81 186,58 212,71 234,92 256,16 276,44 295,83 CH 4 (kr./kg) 1,38 1,52 1,64 1,76 1,87 1,97 2,11 2,22 2,33 2,44 2,54 2,90 3,31 4,00 4,66 5,32 5,87 6,40 6,91 7,40 N 2 O (kr./kg) 16,46 18,07 19,57 20,98 22,28 23,51 25,16 26,52 27,81 29,05 30,23 34,62 39,44 47,62 55,60 63,39 70,00 76,34 82,38 88,16 SO 2 (kr./kg) 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 NO x (kr./kg) 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 PM 2,5 (Kr./kg) 37,00 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 Inflation 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 Værdi af emissioner kr. Året 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Eksist.forhold (kr.) 125.415 127.853 129.868 131.756 133.498 135.160 137.372 139.202 140.938 142.602 144.189 150.074 156.556 167.546 178.263 188.723 197.610 206.114 214.232 221.992 Solvarme (kr.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nutidsværdi over 20 år Eksist. forhold (kr.) Solvarme (kr.) 2.151.753 0 Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014 Beregning af emissioner Bilag 8 januar 2015