Notat Gudbjerg Vandværk - Godkendelse af takster for 2019 Gudbjerg Vandværk har fremsendt taksterne for 2019 til godkendelse. Taksterne er er ikke ændret i forhold til 2018. Anlægsbidrag: Hovedanlægsbidrag er uændret 20.000 kr. Ledningsbidraget er uændret 8.000 kr. Stikledningsbidraget er uændret 5.000 kr. Det samlede anlægsbidrag er uændret 33.000 kr. Driftbidrag: Årlige afgift pr. husstand er uændret 450 kr. Årlige målerafgift pr. husstand er uændret 150 kr. Vandafgiften er uændret 3,75 kr. pr. m3. Alle priser er eksklusiv moms. Gudbjerg Vandværk havde i 2017 en overdækning på 335.426 kr. I 2016 havde Vandværket en overdækning på 436.162 kr., og i 2015 var der en overdækning på 416.462 kr. Vandværket havde den 31. december 2017 aktiver i alt for omkring 2,5 mio. kr., Hvor af vandværket og ledningsnet udgjorde en værdi på omkring 1,1 mio. kr. Vandværket har kortfristede gældsforpligtigelser på 423.426 kr., og dermed et disponibelt beløb på 969.018 kr. Gudbjerg Vandværk har nu fået installeret elektroniske vandmålere ved de fleste af forbrugerne, og der er etableret en nødforbindelse til Oure Vandværk. Trykforøgerstationen ved Ellerup renoveres og klimasikres. Der er planer om at forlænge de to boringer i ådalen, så de omdannes til overjordiske, klimasikrede råvandsstationer. Det er planlagt at den ene renoveres i 2019 og den anden i 2020. Administrationen vurderer, at Vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt ved takstbladets godkendelse. Det vurderes samtidigt, at vandværket har en passende likvid beholdning til at imødegå uventede udgifter, og dermed overholder Hvile i sig selv-princippet..
Jakob Nørby Fra: Torben Bjørn Andersen <tba@chrmoeller.dk> Sendt: 17. oktober 2018 08:58 Til: Vand Fællesmail Cc: Torben Bjørn Andersen; Jakob Nørby Emne: Gudbjerg Vandværk takstgodkendelse for 2019 Vedhæftede filer: årsrapport Gudbjerg vand 2017.pdf; 784 Budgetforslag 2019.xlsx; Anlægsbidrag 2019.odt; Gudbjerg Vandværk takstblad 2019.docx Til Jacob Nørby Hermed fremsendes materiale for kommunalbestyrelsens godkendelse af takstblad for Gudbjerg Vandværk 2019. Vi har i 2017 indkøbt elektroniske vandmålere til udskiftning ved alle forbrugere. En del af målerne blev monteret i 2017 og den resterende del forventes monteret i 2018. Vi er blevet koblet sammen med Oure/Vejstrup vandværk i 2018. Forbindelsen er tiltænkt at kunne nødforsyne Oure/Vejstrup. I 2018 har der været fokus på: Renovering af trykforøgerstation Ellerup. Stationen er udført underjordisk og har på det seneste været oversvømmet 2 gange. Vi ønsker at flytte installationen over jordniveau, samt få den tidsopdateret med lagerførte komponenter. Start på opdatering af tegningsdokumentation af ledninger. Fritlæggelse/funktionstest af stophaner på hovedledninger Som det ses af takstbladet: Uændret pris pr. kubikmeter vand Vedr. anlægsbidrag fortsætter vi med samme metode for differentieret bidragssats på de enkelte strækninger. MEN BEMÆRK: vi har besluttet at tage en periode med max 25% i opskrivning (altså for 10 år) og derefter opskrives bidragssatsen ikke yderligere. Vi håber på at dette kan få flere af de potentielle forbrugere på vandnettet. På den lidt længere investeringsplan har vi ønske om at renovere 2 af vores boringer, der ligger installeret i brønde under terræn. Disse ønskes sikret mod indtrængen af overfladevand ved en evt. oversvømmelse. Sikringen tænkes udført ved at forlænge borerør op over terræn og etablere ny afdækning/hus. Vi forventer at tage en brønd pr. år i 2019 og 2020. Håber at materialet er fyldestgørende og jeg tager gerne en dialog for belysning eller modtager gode ide er. Med venlig hilsen Gudbjerg Vandværk Torben Bjørn Andersen Tlf. (+45) 40 73 13 97 tba@chrmoeller.dk 1
Takstblad for Gudbjerg Vandværk 2019 Forbrugsafgifter Excl. moms Incl. moms Fast årlig afgift pr. ejendom/lejlighed 450,00 kr. 562,50 kr. Fast årlig afgift pr. efterfølgende ejendom/lejlighed 300,00 kr. 375,00 kr. Målerafgift årlig pr. vandmåler 150,00 kr. 187,50 kr. Vandpris pr. m3 3,75 kr. 4,69kr. Statsafgift af ledningsført vand pr. m3. (Vandskat) 5,86 kr. 7,33 kr. Afgift på grundvandssikring (drikkevands bidrag pr. m3) 0,39 kr. 0,49 kr. Gebyrer Afgift for måleraflæsning med optisk Øje 600,00 kr. 750,00 kr. Erindring for manglende betaling pr. gang 100,00 kr. Momsfri. Manglende indsendelse af selvaflæsningskort (årlig aflæsning) 250,00 kr. Momsfri. Flyttegebyr 250,00 kr. 312,50 kr. Udsendelse af lukkevarsel 150,00 kr. Momsfri. Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning 1.000,00 kr. 1.250,00 kr. Plombering af måler + omkostninger 300,00 kr. 375,00 kr. Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel 250,00 kr. 312,50 kr. Pris for levering af ny måler (ved frostsprængning o.lign.) + udskiftn. 1.000,00 kr. 1.250,00 kr. Priser for tilslutning Tilslutningsafgift 8.000,00 kr. 10.000,00 kr. Målerbrønd 5.000,00 kr. 6.250,00 kr. Anlægsbidrag (se pris på bilag for den eksakte adresse) Opkrævning Forskudsopkrævning for perioden 1. januar 30. juni og slutafregning for perioden 1. januar 31. december udsendes i februar med sidste rettidige indbetalingsdato den 15. marts. Forskudsopkrævning for perioden 1. juli 31. december udsendes i august med sidste rettidige indbetalingsdato 15. september. Ved overskridelse af betalingsfristen udsendes max. 1 erindring Ved fortsat manglende betaling udsendes lukkevarsel. Ved manglende selvaflæsning for målerstand den 31. december søges måleren aflæst ved bestyrelsens foranstaltning. Taksterne vedtaget på et bestyrelsesmøde den 25.09.2018. Anlægs- og driftsbidrag godkendt af Miljø-, Klima- og Trafikudvalget i Svendborg Kommune på mødet den (se andet sted)
Gudbjerg den 25. september 2018. Anlægsbidrag i hele Gudbjerg Vandværks forsyningsområde. Gudbjerg og Ellerup by...3.000 kr Ørbækvej 203, (140 er beliggende i Svendb. Komm.)...20.000 kr Ørbækvej 216 219 244 247...7.500 kr Lakkendrupvej fra nr. 10 samt Sortemosevej Langholmsvej og hele Brændeskov...8.300 kr Ørbækvej 217 Bolbrovej 23 30-31...25.900 kr Mullerupvej...8.300 kr Mullerup Hovvej Hedegyden...10.000 kr Sejetvej...23.000 kr Ovennævnte ejendomme tilsluttet efter 1/1-1990 tilskrives 2,5 % pr. år Ørbækvej 114 (rest)...15.000 kr Ørbækvej 212 Galdbjergvej 10 (rest tilslutningsafgift) Galdbjergvej 5...30.000 kr Galdbjergvej 6 (rest)...15.000 kr Galdbjergvej 32 32B (rest samlet pris)...20.000 kr Galdbjergvej 21 Humlebjergvej 13 (rest)...10.000 kr Ovennævnte ejendomme tilslutte efter 1/1-1966 tilskrives 2,5 % pr. år Brænderupvej 7 (rest)...10.000 kr Brænderup Vængevej 5...30.000 kr Galdbjerg Kohavevej 10...20.000 kr Galdbjerg Kohavevej 14...40.000 kr Humlebjergvej 29...30.000 kr Humlebjergvej 32...40.000 kr Humlebjergvej 36...25.000 kr Mullerupvej 36 38 41...20.000 kr Skovfogedvej...20.000 kr Ultoftevej 20...30.000 kr Ovennævnte ejendomme tilsluttet efter 1/7-1996 tilskrives 2,5 % pr. år Knøsevej 8...11.800 kr Ovennævnte ejendom tilsluttett efter 1/1-2004 tilskrives 2,5 % pr. år
Brænderup Vængevej 13...34.000 kr Ovennævnte ejendom tilsluttet efter 1/2-2007 tilskrives 2,5 % pr. år Gudbjerg Skov: Knøsevej Rødeledsvej Løkkevej til og med nr. 16 - Bankevej Mellemvej Bøllemosevej Præstehusvej. I alt 23 ejendomme. En strækning på 5.352 m...34.000 kr Knøsevej 5 & 9 samt Løkkevej 1 & 3 er der etableret vandværksvand. Grøftehavevej Ryttergårdsvej i alt 5 ejendomme. En strækning på 1534 m...43.500 kr. Ovennævnte ejendomme tilsluttet efter den 1.2-2012 tilskrives 2,5 % pr. år til udgifter i forbindelse med passagebidrag og inflation. Gravvængevej Møllegårdsvej i alt 15 ejendomme. En strækning på 3200 m----------------------------------------------------------------32.525 kr. Gravvængevej 6 7-8 -22 28 samt Møllegårdsvej 4 er der etableret vandværksvand. Resterende ejendomme tilsluttet efter den 1/1 2015 tilskrives 2,5 % pr. år. Renter betales først når forsyningsledning er etableret. De 2,5 % der tilskrives pr. år efterfølgende, er til dækning af passagebidrag og inflation. BEMÆRK: Det er besluttet på bestyrelsesmøde 6.oktober 2016 at der max tilskrives 25% på prisen for anlægsbidrag (altså max for 10 år). Ud over anlægsbidraget betales 8.000 kr i tilslutningsbidrag og 5.000 kr for opsat målerbrønd/stophane i skel, i hele forsyningsområdet. Udgifter til stikledning fra målerbrønd til ejendommen betales af forbrugeren. Ved senere tilslutning ved afhentning ved hovedledning skal alle forbundne udgifter til etablering af stikledning fra hovedledning til forbruger betales af forbrugeren. Alle priser skal tillægges moms. Bestyrelsen
Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 kr. kr. kr. Nettoomsætning Fast afgift 280.460 280.000 280.000 Målerleje 58.538 87.600 87.600 Kubikmeterafgift 397.232 393.714 393.714 Eftergivet vandafgift Gebyrindtægter 17.550 Anlægsbidrag 124.125 Overdækning (negativ)/underdækning (postitiv) 335.217 229.490 1.077 Nettoomsætning 542.688 531.824 760.237 Produktionsomkostninger Vedligeholdelse vandværk 23.731 50.000 Vedligeholdelse vandværk udenomsarealer 20.000 20.000 Vedligeholdelse vandværk tagrender Vedligeholdelse vandværk demont. Udstyr 50.000 Serviceaftale 35.198 12.000 20.000 El til produktion 61.629 64.000 70.000 BNBO erstatninger 500 500 Ejendomsskatter 2.568 2.600 2.600 Forsikringer 6.310 6.300 6.300 Vandprøver 14.429 14.000 20.000 Analyseovervågning 6.103 4.700 4.700 Vandafledning 7.382 10.000 10.000 Løn, driftspersonale 50.442 51.955 53.469 Afskrivninger 1.208 223 223 Produktionsomkostninger 209.000 236.278 257.792 Distributionsomkostninger Vedligeholdelse ledningsnet 27.515 50.000 Måleraflæsning 5.000 5.000 Erstatninger Ledningsoplysninger LER 20.031 15.000 Ledningsopdateringer 15.000 Statsafgift, ledningstab Afskrivninger Renovering Boring 4.000 Afskrivninger, renovering trykforøgerstation 2.000 5.000 Afskrivninger, målerer 96.833 96.833 Afskrivninger, ledningsnet 89.789 1.000 90.000 Distributionsomkostninger 137.335 104.833 280.833 Administrationsomkostninger Lønninger 92.141 87.138 97.669 Opkrævning 32.148 32.200 32.200 Regnskab 6.500 6.695 6.890 Kommunelister 13.918 7.080 14.753 IT, hjemmeside mv. 7.524 2.000 7.500
Kontorartikler, tryksager og telefon 5.999 7.300 7.300 Annoncer og kontingenter 7.250 9.300 9.300 Porto og gebyrer 14.931 10.500 10.500 EAN udgifter Rambøll 2.352 2.500 2.500 Sagkyndig bistand Kurser 5.000 5.000 Øvrige udgifter, bestyrelsesmøder og repræsentation' 13.270 16.000 16.000 Generalforsamling 4.004 5.000 5.000 Tab på debitorer 6.864 10.000 10.000 Administrationsomkostninger 206.901 200.713 224.613 Andre driftsindtægter Andre indtægter 18.727 10.000 10.000 Andre driftsindtægter 18.727 10.000 10.000 Finansielle indtægter Renteindtægter, bank Kursgevinster værdipapirer Udbytte, værdipapirer 361 Renteindtægter, obligationer Finansielle indtægter 361 Finansielle omkostninger Renteudgifter bank 7.612 7.000 Renteudgifter prioritetsgæld Renteudgifter anden gæld Kurstab, værdipapirer 928 Finansielle omkostninger 8.540 7.000 Resultat 0 Investeringer: Renovering af trykforøgerstation 100.000 Nye Vandmålere Renovering af Boring 200.000