Kontornotits By og Udviklingsforvaltningen Trafik Dato 18. september 2017 Sagsnr. 12/11454 Emne: Forbrug på 67+ rejsekort Orientering af Teknikudvalget den 2. oktober 2017. Fra den 1. januar 2017 har borgere, der er bosiddende i Kolding Kommune og fyldt 67 år, kunnet rejse ubegrænset med bus inden for kommunegrænsen mod en egenbetaling på 400 kr. om året. Der foreligger nu rejsedata for 67+ rejsekortets første 7 driftsmåneder. Baseret på erfaringer fra Randers Kommune var forventningen, at op mod 5.000 af de +67 årige i Kolding Kommune ville anskaffe sig et 67+ rejsekort. Til og med juli 2017 er der dog kun blevet udstedt 1.394 kort, og det skønnes, at der i alt vil bliver solgt ca. 1.500 kort i 2017. På baggrund af forbruget i ordningens første 7 måneder skønnes det, at udgiften til ordningen i 2017 vil beløbe sig til 370.000 kr., hvorfor budgettet på 1,5 mio. kr. ikke forventes at blive overskredet i 2017. En anden erfaring, der er blevet gjort i 67+ rejsekortets første 7 driftsmåneder er, at der er behov for flere køreplanminutter i køreplanerne, når der indføres en sådan ordning. Bybuschaufførerne har som følge af ordningen oplevet en fremgang i antallet af brugere, der benytter rollatorer og/eller er dårligt gående, som kræver længere stop ved stoppestederne. Dette har ført til begyndende forsinkelser på især linje 1 og 2, hvorfor der gennemføres en ændring i ruteføringen på linje 2 til december med henblik på at skabe mere luft i køreplanen. I det følgende opstilles en række rejsedata for 67+ rejsekortets første 7 driftsmåneder.
Aksetitel I de 7 opgjorte måneder, hvor 67+ rejsekortet har eksisteret, blev der foretaget 96.513 rejser, som fordeler sig ud på de enkelte måneder således: 18.000 1 1 1 Antal rejser pr. måned 10.000 8.000 jan feb mar apr maj jun jul Antal 12.908 12.814 15.900 13.297 15.172 14.336 12.086 Gennemsnitlig er der blev foretaget 69 rejser pr. kort i perioden. Såfremt forbruget i årets første 7 måneder kan videreføres til årets sidste 5 måneder, vil passagernes gennemsnitlige udgift pr. rejse blive 3,37 kr. Til sammenligning koster den billigste rejse, der kan foretages på Rejsekort 10 kr. (uden for myldretiden). Rejseaktiviteten på 67+ rejsekortet fordelte sig hen over døgnet som følger: 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 Rejseaktivitet fordelt hen over døgnet 0 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Flertallet af rejserne blev altså foretaget i tidsrummet mellem kl. 7 og kl. 18, og rejseintensiteten var på sit højeste mellem kl. 10 og kl. 12. Side 2
Rejser, der er foretaget med en enkelt busrute, fordelte sig ud på de enkelte ruter som følger (kun de ruter, der er benyttet 100 gange eller derover, er medtaget): Fordelingen af rejser Rejser foretsget med 1 rute 18.000 1 1 1 10.000 8.000 1 5 2 3 6 7 9 8 103 4 134 254 252 147 166 188 253 106 67+ kortet blev benyttet mest i bybusnettet, hvor linje 1, 5, 2 og 3 er topscorere. Ca. 4.900 rejser er blevet foretaget i regionale busser. Fordelingen af rejser, der er foretaget som en kombination af 2 eller flere busruter, ser således ud (kun de kombinationer, der er benyttet 200 gange eller derover, er medtaget): 7.000 5.000 3.000 1.000 Fordelingen af rejser Rejser foretaget som kombinationsrejser Linje 1 og 2 er koblet sammen ved Munkevænget. Dvs. at når bussen på linje 1 ankommer til Munkevænget, skifter den nummer og fortsætter som linje 2. Af den grund vurderes det, at langt de fleste rejser, som er registret som kombinationsrejser mellem linje 1 og 2, er foretaget uden, at der er fo Side 3
retaget busskifte. Det samme gør sig gældende, når der er tale om kombinationsrejser mellem linje 5 og henholdsvis linje 7, 8 og 9 samt mellem linje 8 og linje 9. Sorteres de kombinationsrejser fra, hvor der sandsynligvis ikke er foretaget et busskifte, står de reelle kombinationsrejser tilbage (kun de kombinationer, der er benyttet 200 gange eller derover, er medtaget): Fordelingen af kombinationsrejser med busskifte 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 1+3 1+5 2+3 2+5 1+6 1+2+5 3+5 2+7 1+2+3 3+7 3+6 5+6 1+8 De hyppigste kombinationsrejser er rejser, hvor der sker skift mellem de 4 bybuslinjer, linje 1, 5, 2 og 3, der også er de mest benyttede, når der er tale om rejser, hvor der kun rejses med 1 rute. Ca. 1.200 af rejserne er blevet foretaget som en kombineret rejse med skift mellem en regional bus og en kommunal bus. Udgifter vedr. ordningen er til og med juli opgjort til: Post Kr. Opstartesomkostninger 182.671,66 Udstedelse og udsendelse af kort 47.657,98 Opgørelse og analyse 1,00 Indtægtstab Region Syddanmark 81.428,90 Indtægtstab Kolding Kommune 318.364,39 Indtægt, salg af kort (periodisert) 311.800,00 Udgift i alt januar juli 330.322,93 Side 4
Følgende overslag er givet vedr. udgifter til ordningen i årets sidste 5 måneder: Post Kr. Udstedelse og udsendelse af kort 3.418,79 Opgørelse og analyse,00 Indtægtstab Region Syddanmark 55.354,28 Indtægtstab Kolding Kommune 229.553,22 Indtægt, salg af kort (periodisert) 250.800,00 Udgift i alt januar juli 43.526,29 De samlede udgifter til ordningen i 2017 skønnes således til ca. 370.000 kr. Til og med juli 2017 er der dog kun blevet udstedt 1.394 kort, hvoraf 101 blev udsted i perioden fra maj til juli. Det skønnes, at der i alt vil bliver solgt ca. 1.500 buskort i 2017. Udgiften pr. kort vil da blive ca. 249 kr. 67+ buskortet er en forsøgsordning, som strækker sig fra 1. januar 2017 til 31. december 2018. Seniorudvalget har som et led i udmøntningen af værdighedsmidlerne afsat 1,5 mio. kr. om året til ordningen. Beløbet skal dække Kolding Kommunes og Region Syddanmarks indtægtstab, som følge af ordningen, samt eventuelle udgifter til indsættelse af ekstra busser. Side 5