Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 31 Offentligt Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Ministeriet for Børn og Undervisning 4. 11 2011 J. nr. 1. Sammenfatning Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til Ministeriet for Børn og Undervisning ressortansvaret for sager vedrørende danskundervisning som andetsprog. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration er afgivende ministerium. Ministeriet for Børn og Undervisning er modtagende ministerium. Tabel 1a. Rammer for Integrationsministeriet efter ressortændring Driftsrammen 1.411,0 1.325,5 1.194,9 1.058,3 1.039,8 1.020,9 heraf lønsum 358,0 349,7 317,1 283,2 271,7 267,7 Overførselsrammen 1.648,3 1.901,0 2.044,2 2.103,0 2.067,8 1.999,3 heraf budgetteringsramme 163,6 183,6 146,4 105,2 51,2 39,2 Anlægsrammen 0 0 0 0 0 0 Samlede rammer for 18 3.059,3 3.226,5 3.239,1 3.161,3 3.107,6 3.020,2 Tabel 1b. Rammer for Ministeriet for Børn og Undervisning efter ressortændring Driftsrammen 31.414,0 31.279,1 33.134,8 32.200,8 32.422,3 32.430,8 heraf lønsum 502,1 482,8 466,3 432,8 423,5 415,0 Overførselsrammen 18.228,7 18.533,9 20.140,1 20.406,8 20.557,7 20.565,9 heraf budgetteringsramme 2.751,7 1.503,7 2.364,1 2.304,7 1.294,6 2.269,5 Anlægsrammen 0 0 0 0 0 0 Samlede rammer for 20 49.642,7 49.813,0 53.274,9 52.607,6 52.980,0 52.996,7 Tabel 2. Overførsler fra Integrationsministeriet til Ministeriet for Børn og Undervisning Driftsrammen 24,0 23,1 20,4 19,7 17,8 17,6 heraf lønsum 10,2 10,3 9,6 9,1 8,7 8,6 Overførselsrammen 31,3 41,0 28,7 19,5 8,1 0,1 heraf budgetteringsramme 31,3 41,0 28,7 19,5 8,1 0,1 Anlægsrammen 0 0 0 0 0 0 Samlet overførsel fra 18 til 20 55,3 64,1 49,1 39,2 25,9 17,7
2 Tabel 3. Personale overførsler fra Integrationsministeriet til Ministeriet for Børn og Undervisning Årsværk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 fra 18.11.01 Departementet 14 13 14 14 14 13 Personaleoverførsler i alt 14 13 14 14 14 13 2. Rammeændringer 2.1 Integrationsministeriets rammer i medfør af ressortomlægningen Tabel 4. Driftsrammen for Integrationsministeriet Opsparing der flyttes Reserveret bevilling Driftsramme FFL12 1435,0 1348,6 1215,3 1078,0 1057,6 1038,5 Fra 18.11.01. Departementet 16,7 16,1 13,6 13 12,7 12,6 0,4 13,9 10 9,6 7,2 6,7 6,6 6,5 0,4 4,6 Til 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. 6,7 6,5 6,4 6,3 6,1 6,1 9,3 Fra 18.11.06. Indvandringsprøven 3,5 3,0 3,0 3,0 1,5 1,5 0,2 10,9 Til 20.77.02. Indvandringsprøven 3,5 3,0 3,0 3,0 1,5 1,5 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Fra 18.11.79. Reserver og budgetregulering Til 20.11.79.56. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten Til 20.11.79.57. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn) - 0,2 0,0-0,1-0,1-0,1-0,2 0,2 0,2 0,2 0,2-0 -0,1-0,1-0,1-0,1-0 -0,1-0,2-0,2-0,2 Fra 18.31.14. Efteruddannelse 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6 0,9 Til 20.77.03. Efteruddannelse 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6 0,9 Ny driftsramme i 18 1411 1325,5 1194,9 1058,3 1039,8 1020,9 1,5 24,8
3 Tabel 5. Lønsumsrammen for Integrationsministeriet Lønsumsramme FFL12 368,2 360 326,7 292,3 280,4 276,3 Fra 18.11.01. Departementet 10,2 9,8 9,5 9,1 8,7 8,6 7,2 6,5 6,2 5,9 5,6 5,5 Til 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. 3,0 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 Fra 18.11.79. Reserver og budgetregulering Til 20.11.79.57. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn) - 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0-0,1 0,2 0,2 0,2 0,2-0,4-0,1-0,2-0,2-0,2 Ny lønsumsramme i 18 358,0 349,7 317,1 283,2 271,7 267,7 Tabel 6. Overførselsbudgettet for Integrationsministeriet Videreførs el der flyttes Overførselsramme FFL12 1679,6 1942 2072,9 2122,5 2075,9 1999,4 Fra 18.31.05. Udvikling af it-baserede Til 20.77.04. Udvikling af it-baserede Fra 18.31.09. Sprogpraktik 2,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 Til 20.77.05. Sprogpraktik 2,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 Fra 18.31.10. Arbejdsmarkedsdansk 6,3 11,3 9,2 0,0 0,0 0 18,7 Til 20.77.06. Arbejdsmarkedsdansk 6,3 11,3 9,2 0,0 0,0 0,0 18,7 Fra 18.32.26.10 Særlig indsats for børn og unge Til 20.77.08.10. Særlig indsats for børn og unge Fra 18.32.26.20. Brug for alle unge 7,5 6,0 6,1 6,1 6,1 0,1 8,9 Til 20.77.09.10. Brug for alle unge 7,5 6,0 6,1 6,1 6,1 0,1 8,9 Fra 18.32.26.22. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på Til 20.77.10.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på Fra 18.32.26.40. Alternative skoleforløb Til 20.77.07.10. Alternative skoleforløb 7,3 5,0 5,1 5,1 2,0 0,0 0,0 7,3 5,0 5,1 5,1 2,0 0,0 0,0 Ny overførselsramme i 18 1648,3 1901,0 2044,2 2103 2067,8 1999,3 43,2
4 Tabel 7. Budgetteringsrammen for Integrationsministeriet Mio.kr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Videreførs el flyttes Budgetteringsramme FFL12 194,9 224,6 175,1 124,7 59,3 39,3 Fra 18.31.05. Udvikling af it-baserede Til 20.77.04. Udvikling af it-baserede Fra 18.31.09. Sprogpraktik 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 Til 20.77.05. Sprogpraktik 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 Fra 18.31.10. Arbejdsmarkedsdansk 6,3 11,3 9,2 0,0 0,0 0,0 18,7 Til 20.77.06. Arbejdsmarkedsdansk 6,3 11,3 9,2 0,0 0,0 0,0 18,7 Fra 18.32.26.10 Særlig indsats for børn og unge Til 20.77.08.10. Særlig indsats for børn og unge Fra 18.32.26.20. Brug for alle unge 7,5 6,0 6,1 6,1 6,1 0,1 8,9 Til 20.77.09.10. Brug for alle unge 7,5 6,0 6,1 6,1 6,1 0,1 8,9 Fra 18.32.26.22. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på Til 20.77.10.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på Fra 18.32.26.40. Alternative skoleforløb Til 20.77.07.10. Alternative skoleforløb 7,3 5,0 5,1 5,1 2,0 0,0 0,0 7,3 5,0 5,1 5,1 2,0 0,0 0,0 Ny budgetteringsramme i 18 163,6 183,6 146,4 105,2 51,2 39,2 43,2
5 2.2. Børne- og undervisningsministeriets rammer i medfør af ressortomlægningen Tabel 8. Driftsrammen for Ministeriet for Børn og Undervisning Opsparing der flyttes Driftsramme FFL12 31.390,0 31.256,3 33.114,4 32.181,1 32.404,5 32.413,2 Reserveret bevilling Fra 18.11.01. Departementet 16,7 15,8 13,6 13 12,7 12,6 0,4 13,9 10 9,3 7,2 6,7 6,6 6,5 0,4 4,6 Til 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. 6,7 6,5 6,4 6,3 6,1 6,1 9,3 Fra 18.11.06. Indvandringsprøven 3,5 3,0 3,0 3,0 1,5 1,5 0,2 10,9 Til 20.77.02. Indvandringsprøven 3,5 3,0 3,0 3,0 1,5 1,5 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Fra 18.11.79. Reserver og budgetregulering - 0,2 0,0-0,1-0,1-0,1 Til 20.11.79.56. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten Til 20.11.79.57. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn) - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2-0 -0,1-0,1-0,1-0,1-0 -0,1-0,2-0,2-0,2 Fra 18.31.14. Efteruddannelse 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6 0,9 Til 20.77.03. Efteruddannelse 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6 0,9 Ny driftsramme i 20 31.414,0 31.279,1 33.134,8 32.200,8 32.422,3 32.430,8 1,5 24,8 Tabel 9. Lønsumsrammen for Ministeriet for Børn og Undervisning Lønsumsramme FFL12 491,9 472,5 456,7 423,7 414,8 406,4 Fra 18.11.01. Departementet 10,2 9,8 9,5 9,1 8,7 8,6 Til 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. 7,2 6,5 6,2 5,9 5,6 5,5 3,0 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 Fra 18.11.79. Reserver og budgetregulering - 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 Til 20.11.79.57. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn) - 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2-0,4-0,1-0,2-0,2-0,2 Ny lønsumsramme i 20 502,1 482,8 466,3 432,8 423,5 415,0
6 Tabel 10. Overførselsbudgettet for Ministeriet for Børn og Undervisning Videreførs el der flyttes Overførselsramme FFL12 18.197,4 18.492,9 20.111,4 20.387,3 20.549,6 20.565,8 Fra 18.31.05. Udvikling af it-baserede Til 20.77.04. Udvikling af it-baserede Fra 18.31.09. Sprogpraktik 2,5 0 0,0 0,0 0,0 0 1,1 Til 20.77.05. Sprogpraktik 2,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 Fra 18.31.10. Arbejdsmarkedsdansk 6,3 11,3 9,2 0,0 0,0 0 18,7 Til 20.77.06. Arbejdsmarkedsdansk 6,3 11,3 9,2 0,0 0,0 0,0 18,7 Fra 18.32.26.10 Særlig indsats for børn og unge Til 20.77.08.10. Særlig indsats for børn og unge Fra 18.32.26.20. Brug for alle unge 7,5 6,0 6,1 6,1 6,1 0,1 8,9 Til 20.77.09.10. Brug for alle unge 7,5 6,0 6,1 6,1 6,1 0,1 8,9 Fra 18.32.26.22. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på Til 20.77.10.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på Fra 18.32.26.40. Alternative skoleforløb 7,3 5,0 5,1 5,1 2,0 0,0 0,0 Til 20.77.07.10. Alternative skoleforløb 7,3 5,0 5,1 5,1 2,0 0,0 0,0 Ny overførselsramme i 20 18.228,7 18.533,9 20.140,1 20.406,8 20.557,7 20.565,9 43,2
7 Tabel 11. Budgetteringsrammen for Ministeriet for Børn og Undervisning Videreførs el flyttes Budgetteringsramme FFL12 2.720,4 1.462,7 2.335,4 2.285,2 1.286,5 2.269,4 Fra 18.31.05. Udvikling af it-baserede Til 20.77.04. Udvikling af it-baserede Fra 18.31.09. Sprogpraktik 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 Til 20.77.05. Sprogpraktik 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 Fra 18.31.10. Arbejdsmarkedsdansk 6,3 11,3 9,2 0,0 0,0 0,0 18,7 Til 20.77.06. Arbejdsmarkedsdansk 6,3 11,3 9,2 0,0 0,0 0,0 18,7 Fra 18.32.26.10 Særlig indsats for børn og unge Til 20.77.08.10. Særlig indsats for børn og unge Fra 18.32.26.20. Brug for alle unge 7,5 6,0 6,1 6,1 6,1 0,1 8,9 Til 20.77.09.10. Brug for alle unge 7,5 6,0 6,1 6,1 6,1 0,1 8,9 Fra 18.32.26.22. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på Til 20.77.10.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på Fra 18.32.26.40. Alternative skoleforløb 7,3 5,0 5,1 5,1 2,0 0,0 0,0 Til 20.77.07.10. Alternative skoleforløb 7,3 5,0 5,1 5,1 2,0 0,0 0,0 Ny budgetteringsramme i 20 2.751,7 1.503,7 2.364,1 2.304,7 1.294,6 2.269,5 43,2 3. Låneramme Tabel 12a. Lånerammen for Integrationsministeriet Låneramme FFL12 344 344 344 344 344 Fra 18.11.01. Departementet 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Ny låneramme i 18 337,5 337,5 337,5 337,5 337,5
8 Tabel 12b. Lånerammen for Ministeriet for Børn og Undervisning Låneramme FFL12 268,6 268,6 268,6 268,6 268,6 Fra 18.11.01. Departementet 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Ny låneramme i 20 275,1 275,1 275,1 275,1 275,1 4. Personaleændringer Tabel 13a. Personaletal for Integrationsministeriet Antal årsværk. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Årsværk FFL12 747 730 648 602 579 571 Fra 18.11.01. Departementet 14 13 14 14 14 13 14 13 14 14 14 13 Samlet antal årsværk i 18 719 704 620 574 551 545 Tabel 13b. Personaletal for Ministeriet for Børn og Undervisning Antal årsværk. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Årsværk FFL12 1312 30809 30615 30559 30539 30526 Fra 18.11.01. Departementet 14 13 14 14 14 13 14 13 14 14 14 13 Samlet antal årsværk i 20 1326 30822 30629 30573 30553 30539 Det bemærkes, at der er indgået aftale med Beskæftigelsesministeriet om overførsel af et årsværk og tilhørende øvrig driftsoverhead vedr. koordinering af indsats i forbindelse med fastholdelseskaravanen. Overførslen gennemføres fra Beskæftigelsesministeriet til Ministeriet for Børn og Undervisning på TB12 og FFL13. 5. Balanceposter Som del i ressortomlægningen overføres en række balanceposter fra Integrationsministeriet til Ministeriet for Børn og Undervisning, herunder overført oveskud, reguleret egenkapital samt enkelte aktiver.
9 6. Ansvar ved nedlæggelse af område Det er aftalt mellem de ministerier, der deler Integrationsministeriets ressort ifølge den kongelige resolution af 3. oktober 2011 (Beskæftigelsesministeriet, Justitsministeriet, Social- og Integrationsministeriet, Ministeriet for Børn og Undervisning, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter) at Justitsministeriet skal aflægge årsregnskab 2011 for Integrationsministeriet.