Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme Tilbud til ældre pensionister

Transkript

1 SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme Tilbud til ældre pensionister under Social- og sundhedsudvalget. Opsummering De væsentligste årsager til ændringerne er: Inddragelse af salg af plejepladser, indtægtstab på 2,5 mio. kr. (5052). Hjemtagelse af færdigmeldte patienter m. f. fra sygehusvæsenet til Hjemme- og Sygeplejen 5,5 mio. kr. (50.52) Overført over/underskud samt udskudte leverancer 6 mio. kr. (50.52). Nedjustering af lønbudget som følge af ændret PL-skøn -1,9 mio. kr. (5052). Indenfor denne bevillingsramme er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Færdigmeldte: En Task Force arbejder med, at opstille løsninger der kan tilvejebringe 16 flere korttidspladser til brug for hjemtagelse af færdigmeldte patienter og til en rehabiliterende indsats. Sagen bliver forelagt Social og Sundhedsudvalget den 7. april Den afledte drift på 2,2 mio. kr. i 2015 og 8,7 mio. kr. i overslagsår vil blive medtaget ved 2. budgetopfølgning, såfremt sagen bliver politisk vedtaget. Behov for flere plejeboliger: Den demografiske udvikling gør, at der i 2019 forventes en mangel på 9 plejeboliger. I 2023 forventes en mangel på 27 boliger. Dette er såfremt ventetidsgarantien på 60 dage fortsat skal overholdes. Plejeboliger m.m.: Flere borgere kan adfærdsmæssigt ikke rummes inden for de pakker der i dag visiteres til plejecentrene. Dette medfører enten specielle bevilling, eller i nogle tilfælde køb af midlertidige ophold på dyre specialpladser. Samtidig ses der en hyppigere forekomst af borger i plejeboliger, der er smittet med ESBL eller MRSA bakterier, hvilket medfører øgede udgifter til rengøring og værnemidler. Området bliver fulgt nøje, og

2 vil indgå i vurderet om der er behov for en ændring af de nuværende visitationspakker. Flere ældre borgere med handicap: Antallet af ældre borgere med handicap er stigende og har behov for særlig bolig. Konsekvenser medtaget i forbindelse med budget- og demografimodellen og vil indgå i 2. budgetopfølgning. Hjemmeplejens demografimodel: Den nuværende demografimodel opfylder ikke nutidens krav på området, derfor er en ny model under udarbejdelse. En fremskrivningsfejl i 2011/2012 har medført, at budgetåret 2015 er nedskrevet i stedet for fremskrevet, hvilket betyder, at udgangspunktet for hjemmeplejens budget 2015 er for lavt. Ny budgetmodel for hjemmeplejeområdet vil rette op på fejlen og danne et nyt udgangspunkt for 2015 og overslagsår. Modellen forventes, at blive inddraget ved 2. budgetopfølgning. Af tabellen fremgår, at budgetåret for 2015 er nedskrevet med 3 mio. kr., 2015 skulle have været fremskrevet med 3 mio. kr., hvilket giver en fremskrivningsfejl på 6. mio. kr. Det vil have en afledt virkning ud i årene Hjemmeplejen samlede budget Forskel mellem årene Note: Såvel en op- som en nedgang i budgettet i aktuelt budgetår har som regel konsekvens ud i BOårene. Befolkningsprognosen: Den nye befolkningsprognose medfører jfr. hjemmeplejens nuværende demografimodel et behov for budgetregulering på 0,7 mio. kr. i 2015, stigende til 11,6 mio. kr. i De afledte virkninger af befolkningsprognosen vil indgå i den nye model for området og blive medtaget ved 2. behandling. Det fælles medicinkort: I forbindelse med igangsætning af det fælles medicinkort skal der ske en oprydning i de eksisterende medicinkort. Dette udføres af familielægen der honoreres med 300,- kr. pr. medicinkort hvoraf Ballerup kommunes udgift udgør 150,- kr. Den samlede udgift ventes, at blive i størrelsesorden 0,8-1,0 mio. Denne afvigelse er ikke indregnet i denne budgetopfølgning. Stigning i antal sygeplejetimer: De to sidste år er antallet af timer leveret af sygeplejen steget med 14%. Den del af merudgiften, som ikke har været dækket af den nuværende demografimodel, er hidtil blevet dækket af et overskud i den kommunale hjemmepleje. Hjemmeplejen har ikke mulighed for fortsat, at dække den stigende aktivitet, hvorfor der er særlig fokus på området i forbindelse med ny demografimodel. De to hjemmepleje enheder og sygeplejen samles på Telegrafvej: Sag om samling af hjemmeplejen bliver forelagt Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 7. april Samlingen vil medføre, at udgifter til husleje nedsættes. Det vil fremover være ejendom som betaler udgiften indtil anden løsning er fundet. Udgifterne til husleje og ejendomsdrift vil blive søgt omplaceret til ramme ved 2. budgetopfølgning, såfremt sagen bliver politisk godkendt. Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende handlinger for, at imødekomme udfordringerne. En sundhedsplan for det nære sundhedsområde er under udarbejdelse. Planen skal helhedstænke og prioritere sundhedsopgaverne, og omfatter også indsatser for ældreområdet. Planen præsenteres for Social- og Sundhedsudvalget 7. april. Færdigmeldte patienter: En Task Force er i gang med, at udfærdige en handleplan for hjemtagelse af færdigmeldte patienter. Side 2

3 En ny Demografi- og Budgetmodel er udviklet til bl.a., at komme med prognoser for udgifter, antal boliger og ventetider på plejeboligområdet. Modellen og dens beregninger er på som sag på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. april. Denne model er langt mere nuanceret med hensyn til, at beskrive udgifternes udvikling i forhold til borgernes alder. Dette er der behov for, da dels antallet af ældre vil stige i kommende årtier og dels, at der indenfor gruppen af ældre vil ske store forskydninger mellem de enkelte alderstrin. Hverdagsrehabilitering. Der bliver forsat arbejdet med hverdagsrehabilitering af borgerne. Konkrete tiltag for at imødegå merudgifter på området, kan være at nedlægge tilbud til pensionister f.eks. Parkhuset, ældreklubber og de 4 årstider. Eller en mulighed er at nedsætte serviceniveauet ved at ændre på visitationskriterier samt omfanget af ydelser til borgerne. Forventede ændringer til Budget 2015 og BO-årene : Opfølgningen viser, at det forventede resultat er 11,4 mio. kr. større end senest ajourførte budget. Heraf udgør overførsler 6 mio., hvoraf kr. 5,2 mio. kr. vedrører de decentrale institutioner og 0,8 mio. kr. vedrører lønsum, der overføres til anden ramme. Der er i nedenstående ikke indregnet konsekvensen vedr. ny befolkningsprognose, effekten medtages først i 2. budgetopfølgning, hvor ny demografi- og budgetmodel anvendes. Der er derfor i overslagsårene 2016 til 2019 kun indregnet ændringer på alt 4,6 mio. kr. Økonomisk driftsramme kr. B2015 AB2015 FR2015 Afvigelse +=merudgifter/mindreindtægter -=mindreudgifter/merindtægter B=Budget, AB=Ajourført budget pr , FR=Forventet regnskab *I budgettet til hjemme- og sygepleje m.m. er der indregnet beregnede udgifter fra andre områder. heraf reelle afvigelser Plejeboliger Hjemme- og sygepleje m.m.* Aktiviteter Personlige tillæg Færdigmeldte og Hospice SOSU-uddannelser Hjælpemidler og Visitation Lønreduktion Øvrige I alt Side 3

4 Økonomisk driftsramme kr. BO2016 BO2017 BO2018 BO2019 Plejeboliger Hjemme- og sygepleje m.m Aktiviteter Personlige tillæg Færdigmeldte og Hospice SOSU-uddannelser Hjælpemidler og Visitation Øvrige I alt BO=Budgetoverslagsår Side 4

5 Plejeboliger Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. februar løbende, at inddrage solgte plejepladser til egne borgere. Den voksende venteliste til plejeboliger har medført at borgere fra ventelisten optager plads på en korttidsbolig. Herved forhindres, at hjemtage færdigmeldte patienter til korttidsboliger. Inddragelsen medfører et indtægtstab på 2,5 mio. kr. i I BO-årene inddrages yderligere 3 boliger. Dermed stiger indtægtstabet til 4,5 mio. kr. i BO-årene. Overførsler fra Plejecentrene overfører et overskud fra 2014 på 5,1 mio. kr. Hjemme- og sygepleje m.m. Der søges om at budgettet for hjemmeplejen får tilført 5,5 mio. kr. svarende til 9/12 af den forventede aktivitet i forhold til hjemtagelse af færdigmeldte patienter m.fl hjemmehjælp 2015 Forventede betalte timer Beregnet udgift til betalte timer Betaling til/fra Kommuner -947 Budget til betaling af timer m.m Manglende budget Sygeplejen Forventede betalte timer Beregnet udgift Budget Manglende budget Manglende budget total Fejlfremskrivning i demografimodel Aktivitetsforøgelse Tabellen viser, at der i forhold til den forventede aktivitet på området vil mangle 13,3 mio. kr. i budgettet. Heraf skyldes de 6 mio. kr. en forkert beregnet demografiændring tilbage i 2011/2012, som vil blive efteregnet i den nye budget- og demografimodel på området, som vil indgå i 2. budgetopfølgning. Den øvrige afvigelse på 7,3 mio. kr. skyldes den forventede aktivitetsforøgelse, som følge af bl.a. fokus på hjemtagelse af færdigmeldte patienter. Ved den nuværende aktivitet forventes der i hjemmeplejen en stigning i betalte timer fra til fra 2014 til På sygeplejeområdet forventes en stigning fra leverede timer til timer. Der blev til budgettet i 2014 ved 3. budgetopfølgning givet en tilsvarende tillægsbevilling på 7 mio. kr., som har dækket merudgifterne til færdigmeldte patienter og til køb af pladser på korttidsboliger. Der har ikke været muligt i 2015 at købe pladser hvorfor, at det er hjemmeplejeområdet som har til opgave, at hjemtage patienterne. En Task force har udarbejdet en plan hvor det indgår, at bygge 16 nye korttidsbolige som forventes, at blive taget i brug i efteråret Planen bliver forelagt Social og Sundhedsudvalget den 7. april Det forventes derfor, at det kun vil blive nødvendigt med en bevilling til hjemme og sygeplejen på 9/12 svarende til 5,5 mio. kr. i Den afledte drift til korttidsboligerne er på 2,2 mio. kr. i 2015 og 8,7 Side 5

6 mio. kr. i overslagsår og medtages ved 2. budgetopfølgning, såfremt planen bliver politisk godkendt. Klippekortsordning Der er indgået aftale om klippekortsordning til de svageste modtagere af hjemmehjælp. Der søges indarbejdet en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2015 og 1,4 mio. kr. i Bevillingerne svarer til det ansøgte beløb i Indenrigs- og Socialministeriet. Der har været en særskilt sag om dette i Social- og Sundhedsudvalget. Overførsler fra Hjemmeplejen overfører et overskud fra 2014 på ,- kr. Print og kopibesparelse. Der er omplacering mellem udvalg på ,- kr. i 2015 og overslagsårene. Denne omplacering vedr. for stor beregnet print og kopibesparelse fra Aktiviteter Overførsler fra Parkhuset overfører et overskud fra 2014 på ,- kr. Lønreduktion Som følge af den nye overenskomst for offentlige ansatte i kommuner skal kommunens lønbudget i 2015 nedjusteres med 0,62 pct. for ramme svarende til 1,923 mio. kr. Øvrig del For 2015 søges der om en indtægts- og en udgiftsbevilling på kr. til Pulje til bedre Ældrepleje. Puljens formål og brug er godkendt af Social- og sundhedsudvalget 15. september Print og kopibesparelse. Der er omplacering mellem udvalg på ,- kr. i 2015 og overslagsårene. Denne omplacering vedr. for stor beregnet print og kopibesparelse fra Pris - kr. gennemsnitspris B2015 BO2016 BO2017 BO2018 BO2019 Plejeboliger: Plejeboliger* Salg af Plejeboliger Køb af Plejeboliger* Køb af Botilbud 108* Køb af Botilbud Aktiviteter: Aktivitetstilbud Færdigmeldte og Hospice: Færdigmeldte patienter Hospice Personlige tillæg: Pers. tillæg m.v SOSU-Uddannelser: SOSU-Hjælpere SOSU-assistenter Note: For BO-årene er der ikke indregnet demografi-effekt for Hjemme- og Sygeplejen ud fra den ny model, der kommer ved 2. Budgetopfølgning. Side 6

7 *Ændring forventes, og vil indgå i budget- og demografimodel, samt sag om korttidsboliger. Korrektion medtages i forbindelse med 2. budgetopfølgning Antal - enhed B2015 BO2016 BO2017 BO2018 BO2019 Plejeboliger: Plejeboliger* Salg af Plejeboliger Køb af Plejeboliger* Køb af Botilbud 108* Køb af Botilbud Aktiviteter: Aktivitetstilbud 104, antal modtagere Færdigmeldte og Hospice: Færdigmeldte patienter - dage Hospice - dage Personlige tillæg: Pers. tillæg m.v. - borgere SOSU-Uddannelser: SOSU-Hjælpere - elever SOSU-assistenter - elever Note: Rød=Flere modtagere / Højere priser, Grøn=Færre modtagere / Lavere priser Højere priser, Grøn=Færre modtagere / Lavere priser *Ændring forventes, og vil indgå i budget- og demografimodel, samt sag om korttidsboliger. Korrektion medtages i forbindelse med 2. budgetopfølgning Side 7