Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1
Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet med aftalen er at præcisere de politiske mål og forventninger til udviklingen af Beredskabet for de kommende år. Dette sker inden for de alment gældende regler i Slagelse Kommune og den tildelte budgetramme. Aftalen er gældende for perioden 01.01.2014 til 31.12.2015. Efter det første år foretages en midtvejsstatus over aftalen med mulighed for at foretage nødvendige tilpasninger og justeringer af aftalen i forhold til økonomi, mål og evt. lovgivningsmæssige ændringer mm. Beskrivelse af beredskabsområdet Området omfatter kommunens brand- og redningsberedskab, herunder et Rednings- og Sikkerhedscenter (Brandskole), som er organiseret i Beredskabet, der endvidere varetager en række øvrige opgaver. Politikområdet er opdelt i 2 underområder. 1. Det skattefinansierede område: Brandteknisk byggesagsbehandling Brandsyn Brandteknisk rådgivning Beredskabsplanlægning Udrykningstjeneste Øvrige brand- og redningsrelaterede opgaver Frivilligt redningsberedskab 2. Rednings- og Sikkerhedscenteret (RESC): Uddannelse og kursusaktiviteter Beredskabsrelaterede serviceopgaver Herudover varetager Beredskabet også væsentlige opgaver i relation til beredskabet på Storebæltsforbindelsen; særligt tunnelberedskabet. Dette beredskab finansieres via eksternt regnskab. Området varetager i øvrigt en række andre beredskabsrelaterede opgaver, herunder serviceopgaver i det omfang de er rentable og relevante. Beredskabet indgår herudover i det kommunale fællesskab og er koordinator på kommunens samlede beredskabsplanlægning. 2
Side 3 / 7 Udgiftsramme for Beredskabet Nettoudgifter i hele 1.000 kr. 2013 priser Regnskab 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Brand- og Redningsskolen, udgifter 8.390 8.416 8.671 8.671 8.671 8.671 Brand- og Redningsskolen, indtægter -12.079-8.405-8.407-8.407-8.407-8.407 Redningsberedskabet, Ledelse og Administration 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 Redningsberedskabet, Fælles formål 2.467 2.435 2.200 2.200 2.200 2.200 Redningsberedskabet, tilsyn og vejledning 1.004 1.162 1.062 1.062 1.062 1.062 Redningsberedskabet, udrykningstjenste 10.964 12.353 11.035 11.035 11.035 11.035 Udgifter i alt 10.746 15.962 15.661 15.661 15.661 15.661 Index 100 149 146 146 146 146 Via ekstern kontrakt med Sund og Bælt forventes Beredskabet yderligere at forvalte ca. 10 mio. kr. i forbindelse med opgaver i relation til Storebæltsberedskabet. Brand- og Regningsskolen samt Storebæltsberedskabets omsætning udgør således over halvdelen af Beredskabets samlede omsætning. Nøgletal Skattefinansieret område Redningsberedskab Kommunale brand- og hjælpestationer (Slagelse, Agersø, Omø) 3 Brandstationer via kontrakt med Falck (Korsør og Skælskør) 2 Kommunal administrations- og depotbygning samt frivillige (Korsør) 1 Kommunalt fuldtidsansatte (ex. brandskolen) 10 Kommunalt deltidsansatte (Slagelse) 31 Kommunalt ansatte i hjælpebrandvæsner (Agersø og Omø) 21 Ansatte i frivilligt beredskab 59 Brandfolk engageret via kontrakt med Falck (Korsør og Skælskør) 50 Antal udrykninger 616 Lovpligtige (og frivillige) brandsyn, i alt 720, hvoraf anført antal er pligtige i 2014 475 Engangstilladelser og ekstraordinære brandsyn (f.eks. fyrværkeri og arrangementer) 150 Byggesager i høring 100 Forebyggende rådgivningsbesøg og møder 150 Rednings- og Sikkerhedscenter Bygninger (RESC sammen med administrationen i Korsør) 1 Kommunalt ansatte 11 Kurser 380 Kursister 4.600 3
Side 4 / 7 ECO Nøgletal Slagelse kommune BM Region Sjælland Hele landet 2013 Redningsberedskab kr. pr. indbyggere 209 *188 229 240 2012 Redningsberedskab kr. pr. indbyggere 208 **222 230 232 *= BM kommunerne 2013: Esbjerg, Silkeborg, Sønderborg, Næstved, Slagelse, Vejle, Holbæk, Aabenraa, Holstebro, Haderslev, Ringkøbing-Skjern, Hjørring, Frederikshavn, Favrskov og Sorø. **= BM kommunerne 2012: Thisted, Haderslev, Svendborg, Næstved, Nyborg, Sorø, Faxe, Morsø, Slagelse, Holbæk og Kerteminde. Udviklingstendenser I 2013-14 vil der være en omfattende analyse af det samlede danske redningsberedskab. Sammen med den lokalt reviderede dimensionering af kommunes beredskab, vil denne medføre de væsentligste udfordringer for beredskabet i 2014-15. Disse temaer beskrives yderligere i nedenstående afsnit sammen med øvrige relevante områder. analyse af det samlede redningsberedskab I 2012 blev der indgået en ny central aftale om redningsberedskabet for 2013-2014. Forud for indgåelse af aftalen gennemførte et udvalg med repræsentanter fra Forsvarsministeriet, Beredskabsstyrelsen, KL og finansministeriet med bistand fra Deloitte en budgetanalyse af det samlede redningsberedskab, herunder en strukturanalyse. Det fremgår bl.a. af strukturanalysen, at der med en reform af den nuværende niveaudelte struktur i beredskabet er mulighed for at tilvejebringe omfattende effektiviseringer, der ikke vil kunne realiseres inden for den eksisterende struktur. Det fremgår således af Deloittes analyse, at en strukturændring ved fuld indfasning vil kunne indebære et årligt nettoprovenu på 350-445 mio. kr. (stat og kommuner) inklusiv effektiviseringer, der vil kunne implementeres uafhængigt af strukturen. Det var udvalgets vurdering, at Deloittes analyse på daværende tidspunkt ikke kunne danne udgangspunkt for en beslutning om en ny struktur i beredskabet. Udvalget vurderede samtidigt, at de beredskabsfaglige og økonomiske konsekvenser af en eventuel strukturændring skal analyseres nærmere. Særligt KL var uenige i flere konklusioner. På den baggrund nedsætter regeringen Redningsberedskabets strukturudvalg i 2013. Udvalget får til opgave med udgangspunkt i Deloittes budgetanalyse at udarbejde et konkret oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede beredskab, der kan påbegyndes implementeret primo 2015. Slagelse kommunes Center for Beredskab vurderer, at resultatet af analysen kan medføre grundlæggende og betydelige ændringer indenfor beredskabet i og uden for kommunen. Eventuel indflydelse på ændringerne skal bl.a. udøves i 2013-2014. Risikobaseret dimensionering I 2007 blev der indført lokalt risikobaseret redningsberedskab i Danmark. Hidtil havde beredskabet været centralt fastlagt, således indbyggerantal og krav til udrykningstider var afgørende for beredskabets dimensionering. Principielt har kommunalbestyrelsen "frit spil" til at fastlægge ser- 4
Side 5 / 7 viceniveauet. Beredskabets dimensionering skal dog fastlægges på baggrund af en konkret og lokalt udarbejdet risikoanalyse. I 2012-13 gennemfører Slagelse en revision af den nuværende plan med henblik på ny politisk fastlæggelse af et fremadrettet serviceniveau. Flere forhold i planen skal bl.a. indføres i 2014. Helhedsorienteret beredskabsplanlægning I forbindelse med en helhedsorienteret beredskabsplanlægning anbefaler Beredskabsstyrelsen, at kommunerne fokuserer på at udarbejde en overskuelig og handlingsorienteret beredskabsplan, som beskriver hvorledes kommunen vil håndtere de overordnede opgaver i forbindelse med krisestyring; aktivering og drift af egen krisestab, informationshåndtering, koordination af handlinger og ressourcer samt krisekommunikation. Kommunens overordnede plan er udarbejdet og godkendt i byrådet. Der skal fremadrettet udarbejdes og revideres delplaner for alle kommunens områder (center/stabe). Til formålet er indkøbet et risikostyringssystem (C3), som skal medvirke til at samle kommunens planer under en paraply, og samtidig være en platform for at dele status på tværfaglige beredskabsopgaver, ligesom det kan anvendes i almindelige driftsforhold (log m.v). Frivilligt redningsberedskab I 2012 blev det frivillige beredskab samlet i nye bygninger ved administrationen og RESC i Korsør. I samme forbindelse pågår ændringer indenfor opgaver, personel, materiel og uddannelse, samt diverse samarbejder, med henblik på et styrket frivilligt beredskab i kommunen, der matcher fremtidens krav og forventninger. Ungdomsbrandkorps ( brandkadetter ) Der er en generel tendens til, at flere kommuner indfører forskellige former for ungdomsbrandkorps, med forskellige formål. Initiativerne har generelt 2 overordnede formål. At skabe respekt omkring brandvæsnets arbejde samt, i øvrigt at indgå i en social indsats (SSP m.v.) til gavn for Kommunen og beredskabet som helhed. I 2011-2012 oprettede Beredskabet et hold af brandkadetter i samarbejde med Kommunens SSP-enhed og andre lokalt forankrede initiativer ( Nye muligheder ) projekter. Dette arbejde forsættes i 2013, ligesom det forventes at forsætte i 2014-15. Storebæltsberedskabet Der er indgået en ny 6 års aftale med Sund & Bælt pr. 1. januar 2010. Beredskabet er et udvidet politisk beredskab, som ikke er krævet ved lov. I aftalerne (Storebælt og Falck) er der mulighed for, at beredskabet delvis også udgår fra stationen i Nyborg, hvilket blev en kendsgerning ved en tillægsaftale gældende pr. 1. januar 2012. Aftalen med A/S Storebælt udløber med udgangen af 2015 og der skal udarbejdes et oplæg med henblik på genforhandling. Rednings- og Sikkerhedscenteret (RESC) RESC har igennem de seneste år øget sit kundegrundlag og image herunder navn. På uddannelsesområdet bemærkes det i øvrigt, at der stilles flere nye krav indenfor kvalitetssikring på en række sikkerhedsområder. Dette medfører bl.a. at der tilvejebringes en række akkrediteringer for at kunne forsætte sin kursusvirksomhed overfor en række samarbejdspartnere, f.eks. i vindmøllebranchen, hvor der også i stigende grad forventes on-site træning. RESC, som er selvfinansieret, skønnes forsat at have en central placering i Beredskabet. 5
Side 6 / 7 Drifts- og udviklingsmål Beredskabet vil bl.a. arbejde med følgende mål i 2014-2015, hvor det bemærkes, at flere initiativer allerede er igangsat. Det bemærkes i øvrigt at den Beredskabets lovpligtige Plan for Risikobaseret dimensionering beskriver redningsberedskabets virksomhed, organisation, personel, materiel og serviceniveau. Udviklingstema Mål Aktiviteter Beredskabsplan Slagelse kommune har en overordnet beredskabsplan, samt flere delplaner fra sektoransvarlige stabe. Disse skal yderligere kvalificeres, samt være overskuelige, operative og let tilgængelige. Center for Beredskab igangsætter og sparre med de enkelte centre. Beredskabet koordinerer planerne i C3. Risikobaseret Dimensionering Storebæltsberedskabet Aftalen med Falck om operativt beredskab udløber ultimo 2015. Der skal tages stilling til, samt evt. indgås en ny aftale. Ny vandforsyningsplan implementeres i overensstemmelse med planen, herunder reduceres i antallet af brandhaner. Det frivillige beredskab skal forsat prioriteres indenfor områderne, Indsats og Logistik. Det forebyggende arbejde skal også prioriteres i 2014-15. Samarbejdsmuligheder særligt med andre kommuner skal afdækkes og intensiveres i relevant omfang. Storebæltsberedskabet skal prioriteres og fastholdes på et tidssvarende højt niveau. Der skal laves en ny aftale pr. 1. januar 2016, hvor eksisterende aftale udløber. Der skal forsat sikres sammenhæng mellem det risikobaserede Der tages stilling til evt. ændret serviceniveau. Der tages stilling til evt. udbud. Der laves udbud/aftaler i forlængelse af politisk beslutning. Beredskabet laver en detaljeret plan. Der laves endelige aftaler med forsyningsvirksomhederne, bl.a. omkring ansvar, opgaver og økonomi. Der tilføres nyt redningsmateriel samt udstyr til forplejningsenheden i overensstemmelse med plan for risikobaseret dimensionering. Der laves forebyggelsesaktiviteter i henhold til kommunens plan for risikobaseret dimensionering. Arbejdet med brandkadetter forsættes. Politiske og administrative tiltag og samarbejdsemner på beredskabsområdet drøftes og behandles i relevant omfang på relevante niveauer. Der skal foretages en forventningsafstemning omkring fremtidigt beredskab på området. Der udarbejdes et konkret oplæg til ny aftale gældende fra 1. januar 2016. 6
Side 7 / 7 beredskab, herunder leverandør, og aftalen med A/S Storebælt. Resc Resc skal forsat indgå som en del af det samlede beredskab. Undervisningsaktiviteter og faciliteter skal afspejle udbud og efterspørgsel. Resc skal samtid være bæredygtigt og attraktiv i relation til eventuelle nye strukturer på beredskabsområdet. Der etableres evt. yderligere samarbejdsaftaler omkring uddannelse. Der etableres yderligere relevante og fremtidsrelevante faciliteter. Der udvides med relevante omklædnings-, klargørings- og undervisningsfaciliteter. Beredskabsforlig og beredskabsanalyse Visionen Arbejdet vedrørende nyt forlig, herunder analysearbejdet skal følges tæt. Byrådets vision vedrørende styrke uddannelse, erhvervsudvikling og kulturelle oplevelser inddrages i muligt og relevant omfang i udførelsen af beredskabets opgaver. Ad hoc. Ad hoc. 7