Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. september 207 (OR. en) 85/7 BUDGET 28 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 208: af 4. september 207 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm
INDHOLD Side I. INDLEDNING 5 II. HOVEDELEMENTER I RÅDETS HOLDNING... 5 III. OVERSLAG OVER INDTÆGTER... 2 IV. OVERSLAG OVER UDGIFTER A. De enkelte institutioners administrative udgifter: - Europa-Parlamentet sektion I... 24 - Det Europæiske Råd og Rådet sektion II... 24 - Kommissionen sektion III - Administrationsbevillinger... 25 - Publikationskontoret (OP)... 26 - Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)... 26 - Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)... 27 - Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO)... 27 - Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles (OIB)... 28 - Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg (OIL)... 28 - Den Europæiske Unions Domstol sektion IV... 29 - Den Europæiske Revisionsret sektion V... 29 - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg sektion VI... 30 - Regionsudvalget sektion VII... 3 - Den Europæiske Ombudsmand sektion VIII... 3 - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse sektion IX... 32 - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil sektion X... 33 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 2
Side B. Kommissionens udgifter efter afsnit: - Afsnit 0 Økonomiske og finansielle anliggender... 34 - Afsnit 02 Det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er... 34 - Afsnit 03 Konkurrence... 35 - Afsnit 04 Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og... inklusion... 36 - Afsnit 05 Landbrug og udvikling af landdistrikter... 37 - Afsnit 06 Mobilitet og transport... 38 - Afsnit 07 Miljø... 39 - Afsnit 08 Forskning og innovation... 40 - Afsnit 09 Kommunikationsnet, indhold og teknologi... 42 - Afsnit 0 Direkte forskning... 43 - Afsnit Maritime anliggender og fiskeri... 44 - Afsnit 2 Finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og... kapitalmarkedsunionen... 45 - Afsnit 3 Regionalpolitik og bypolitik... 45 - Afsnit 4 Beskatning og toldunion... 46 - Afsnit 5 Uddannelse og kultur... 47 - Afsnit 6 Kommunikation... 48 - Afsnit 7 Sundhed og fødevaresikkerhed... 49 - Afsnit 8 Migration og indre anliggender... 50 - Afsnit 9 Udenrigspolitiske instrumenter... 5 - Afsnit 20 Handel... 5 - Afsnit 2 Internationalt samarbejde og udvikling... 52 - Afsnit 22 Naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger... 53 - Afsnit 23 Humanitær bistand og civilbeskyttelse... 53 - Afsnit 24 Bekæmpelse af svig... 54 - Afsnit 25 Koordinering af Kommissionens politik og juridisk rådgivning... 54 - Afsnit 26 Kommissionens administration... 54 - Afsnit 27 Budget... 55 - Afsnit 28 Revision... 55 - Afsnit 29 Statistik... 55 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 3
Side - Afsnit 30 Pensioner og dertil knyttede udgifter... 56 - Afsnit 3 Sprogtjenester... 56 - Afsnit 32 Energi... 56 - Afsnit 33 Retlige anliggender og forbrugere... 58 - Afsnit 34 Klima... 59 - Afsnit 40 Reserver... 59 - Budgetposter vedrørende administrative udgifter under udgiftsområde 5... 60 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 4
I. INDLEDNING Den 4. september 207 vedtog Rådet sin holdning til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 208, der er beskrevet nærmere i denne begrundelse. Det første tekniske bilag, der findes i addendum -4 til denne begrundelse, indeholder en fordeling på udgiftsområder inden for den flerårige finansielle ramme (FFR) for 204-2020 samt tilsvarende detaljerede tal for hver institution og efter afsnit. II. HOVEDELEMENTER I RÅDETS HOLDNING TIL FORSLAGET TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 208 A. Rådet har vedtaget sin holdning til budgetforslaget (BF) for 208. Der redegøres i det følgende for holdningens hovedelementer: DE SAMLEDE UDGIFTER IFØLGE RÅDETS HOLDNING (mio. EUR i afrundede tal) Forpligtelsesbevillinger (FB) 58 97,30 Betalingsbevillinger (BB) 44 429,56 B. I henhold til til BF for 208 forhøjes forpligtelsesbevillingerne med +0,63 % i forhold til 207-budgettet 2, og betalingsbevillingerne forhøjes med +7,39 %. De samlede betalingsbevillinger, der er afsat i til BF for 208, svarer til 0,92 % af EU's bruttonationalindkomst (BNI). 3 2 3 Beløbene omfatter planlagte bevillinger til særlige instrumenter. Inkl. ændringsbudget (ÆB) nr. /207 og nr. 2/207. Baseret på BNI-overslaget fra maj 207. 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 5
C. Sammenfatning af til BF for 208 for hvert udgiftsområde inden for FFR: "UDGIFTER I ALT" FORDELT PÅ UDGIFTSOMRÅDER INDEN FOR FFR 2 3 2/ Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) til BF 208 i forhold til BF 208 (beløb) i forhold til budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) (%) Intelligent og inklusiv vækst 74 898 754 456 56 52 763 545 76 499 80 27 66 45 867 0-750 000 000-430 000 000 +2,4 % +7,50 % Samlet margen for forpligtelser 89 685 985 Loft 76 420 000 000 Margen 82 505 768 750 000 000.a Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse 2 32 55 82 9 320 944 503 2 09 30 956 9 892 398 844-750 000 000-90 000 000 -,04 % +2,96 % Samlet margen for forpligtelser 658 352 652 Loft 2 239 000 000 Margen 806 050 696 750 000 000.b Økonomisk, social og territorial 53 586 598 635 37 200 89 042 55 407 878 26 46 523 468 257-240 000 000 +3,40 % +25,06 % samhørighed Samlet margen for forpligtelser 233 333 333 Loft 55 8 000 000 Margen 6 455 072 2 Bæredygtig vækst: naturressourcer 58 584 443 884 54 93 969 537 59 278 57 22 56 088 787 633-275 006 000-27 006 000 +,8 % +2,4 % Loft 60 267 000 000 Margen 988 482 878 275 006 000 Heraf: Den Europæiske Garantifond 42 62 572 079 42 562 967 974 43 248 952 699 43 207 3 266-269 364 200-265 364 200 +,49 % +,5 % for Landbruget (EGFL) markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger Underloft 44 63 000 000 Udelukket ved beregning af - 650 000 delmargenen 3 Sikkerhed og medborgerskab 4 284 030 960 3 786 957 287 3 442 236 87 2 944 287 55-30 89 328-9 559 660-9,65 % -22,25 % Fleksibilitetsinstrumentet 786 236 87-30 89 328 Loft 2 656 000 000 Margen 0 0 4 Et globalt Europa 0 62 20 000 9 483 08 78 9 503 045 4 8 93 045 54-90 000 000-20 000 000-6,49 % -5,82 % Loft 9 825 000 000 Margen 32 954 589 90 000 000 5 Administration 9 394 53 86 9 394 599 86 9 627 47 023 9 629 972 023-54 98 463-54 98 463 +2,48 % +2,5 % Loft 0 346 000 000 Udligning af margenen til uforudsete - 570 000 000 udgifter Margen 48 582 977 54 98 463 Heraf: Institutionernes administrative 7 48 902 660 7 48 988 660 7 536 247 823 7 538 802 823-54 98 463-54 98 463 +,58 % +,6 % udgifter Underloft 8 360 000 000 Udligning af margenen til uforudsete - 570 000 000 udgifter Delmargen 253 752 77 54 98 463 Negativ reserve p.m. - 70 402 434 p.m. p.m. -00,00 % Udgiftsområder inden for FFR 57 323 863 6 34 029 968 929 58 350 396 644 44 009 959 426-200 806 79-795 547 23 +0,65 % +7,45 % Fleksibilitetsinstrumentet 786 236 87 0-30 89 328-667 52 692 Samlet margen for forpligtelser 89 685 985 Loft 59 54 000 000 54 565 000 000 Udligning af margenen til uforudsete udgifter - 570 000 000 Margen 2 2 27 526 22 0 555 040 574 69 987 463 28 394 43 Bevillinger i % af BNI 3,4,05 % 0,89 %,0 % 0,9 % -0,0 % -0,0 % 2 3 4 Dette beløb, der skyldes afrunding ved beregningen af underloftet og nettooverførslen, medtages ikke ved beregningen af delmargenen. Ved beregningen af disse beløb er der ikke taget hensyn til bevillinger til særlige instrumenter (EAR, EGF og EUSF). BNI for 207 er baseret på den BNI-prognose, som blev udsendt efter mødet i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter (CCRP) den 8. maj 206. BNI for 208 er baseret på den BNI-prognose, som blev udsendt efter mødet i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter (CCRP) den 9. maj 207. 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 6
FORDELING PÅ "SÆRLIGE INSTRUMENTER" 2 3 2/ Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) til BF 208 i forhold til BF 208 (beløb) i forhold til budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) (%) Reserve til nødhjælp 35 000 000 35 000 000 344 600 000 344 600 000 +9,40 % +9,40 % Den Europæiske Fond for Tilpasning til 68 924 000 25 000 000 72 302 000 25 000 000 +2,00 % Globaliseringen (EGF) Den Europæiske Unions Solidaritetsfond 20 402 434 20 402 434 50 000 000 50 000 000-524 000 000-200 000 000-58,47 % -58,47 % (EUSF) Særlige instrumenter 604 326 434 460 402 434 566 902 000 49 600 000-524 000 000-200 000 000-6,9 % -8,86 % SAMLEDE BELØB FOR UDGIFTSOMRÅDERNE INDEN FOR FFR FOR "UDGIFTER I ALT" OG "SÆRLIGE INSTRUMENTER" 2 3 2/ Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) til BF 208 i forhold til BF 208 (beløb) i forhold til budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) (%) Udgiftsområder inden for FFR 57 323 863 6 34 029 968 929 58 350 396 644 44 009 959 426-200 806 79-795 547 23 +0,65 % +7,45 % Særlige instrumenter 604 326 434 460 402 434 566 902 000 49 600 000-524 000 000-200 000 000-6,9 % -8,86 % Tilsammen 57 928 89 550 34 490 37 363 58 97 298 644 44 429 559 426-724 806 79-995 547 23 +0,63 % +7,39 % Bevillinger i % af BNI,2,05 % 0,89 %,0 % 0,92 % -0,0 % -0,0 % BNI for 207 er baseret på den BNI-prognose, som blev udsendt efter mødet i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter (CCRP) den 8. maj 206. 2 BNI for 208 er baseret på den BNI-prognose, som blev udsendt efter mødet i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter (CCRP) den 9. maj 207. De nærmere enkeltheder findes i de dele af denne begrundelse, der vedrører budgettets forskellige sektioner og afsnit. Jf. også ADD -4 til denne begrundelse. 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 7
D. Rådet har i forbindelse med vedtagelsen af sin holdning til BF for 208 taget højde for følgende principper:. GENERELT Budgetudvalget har i løbet af juni og juli 207 gennemgået BF 208 ud fra følgende principper: Der arbejdes inden for rammerne af de budgetmæssige retningslinjer, som Rådet fastsatte for 208-budgettet i sine konklusioner, der blev vedtaget den 2. februar 207. Der anvendes en tilgang, der fører til et budget, som opfylder kravene om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning og samtidig tager behørigt hensyn til den fortsat stramme økonomiske og budgetmæssige situation i medlemsstaterne. Der afsættes passende midler til Unionens forskellige prioriteter, således at bevillingerne fastsættes på grundlag af den tidligere og nuværende budgetgennemførelse og en realistisk absorptionskapacitet. Der afsættes de bevillinger, der er nødvendige, for at de forskellige programmer kan gennemføres gnidningsløst i det fjerde år af den flerårige finansielle ramme for 204-2020. Der afsættes de bevillinger, der er nødvendige for at støtte Unionens politiske prioriteter, navnlig fremme af beskæftigelse og vækst og imødegåelse af udfordringer på områderne sikkerhed og migration. Med henblik på at kunne klare uforudsete situationer fastsættes der tilstrækkelige margener i forpligtelsesbevillinger under lofterne for udgiftsområderne og underudgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme, bortset fra (under)udgiftsområde b og 3. Dok. 6522/7. 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 8
Betalingsbevillingerne holdes strengt under kontrol, hvilket medfører en reduktion i betalingsbevillingerne, navnlig inden for udgiftsområderne og 2. For så vidt angår administrative udgifter har Budgetudvalget gennemgået institutionernes budgetter på følgende grundlag: Omfanget af institutionernes administrative udgifter holdes under streng kontrol i overensstemmelse med den fremgangsmåde, som medlemsstaterne har fulgt for deres egne offentlige tjenester. Hver institutions driftsbudget fastsættes på et passende niveau under hensyntagen til institutionens særlige karakter og dens reelle og berettigede behov. Der foretages målrettede nedskæringer, og den faste nedskæringssats for lønninger hæves for næsten alle institutioner og kontorer under hensyntagen til deres tidligere og nuværende budgetgennemførelse og antal ledige stillinger. Denne fremgangsmåde vil resultere i et passende niveau for de administrative udgifter og sikrer samtidig, at institutionerne kan fungere korrekt. Budgetudvalget koncentrerede sig også om udgifterne til administrativ støtte i forbindelse med operationelle programmer og om bevillingerne til forvaltningsorganerne. I den forbindelse foreslås det at foretage målrettede nedskæringer på grundlag af de samme principper som dem, der anvendes for institutionernes administrative udgifter. Med hensyn til de decentrale agenturer foreslås det at reducere de samlede bidrag fra Unionens budget med -5 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger. Agenturer, som ikke tidligere fuldt ud har gennemført bidragene fra Unionens budget, og/eller hvis absorptionskapacitet kan være lavere end de prognoser, som Kommissionen har udarbejdet, vil blive berørt af disse nedskæringer. 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 9
Rådet har godkendt følgende erklæring om betalingsbevillinger: "Rådet vil omhyggeligt gennemgå ændringsskrivelsen for landbrugsområdet (herunder med oplysninger om formålsbestemte indtægter) med henblik på i passende grad at vurdere ressourcerne inden for udgiftsområde 2 (Bæredygtig vækst: naturressourcer) i budgettet for 208. Rådet opfordrer Kommissionen til nøje at kontrollere gennemførelsen af programmerne for 204-2020. Med henblik herpå opfordrer det Kommissionen til rettidigt at forelægge ajourførte taloplysninger om situationen og overslag over betalingsbevillinger for 208 med henblik på at gøre det muligt for budgetmyndigheden at træffe de nødvendige beslutninger om berettigede behov i rette tid." Rådet har også godkendt følgende erklæring om en personalenedskæring på 5 %: "Rådet minder om, at målåret for gennemførelse af personalenedskæringen på 5 %, der skal gennemføres i alle institutioner, organer og agenturer, er 207 som anført i punkt 27 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 203 om budgetdisciplin, budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning. Rådet anerkender den indsats, der er gjort for at nå dette mål, som illustreret i Kommissionens tabel, der er gengivet i tillæg. Rådet mener, at personaleniveauet i alle institutioner, organer og agenturer skal overvåges løbende for at sikre, at de besparelser, der er opnået i de administrative udgifter, varer ved. Rådet understreger ligeledes betydningen af nøje at overvåge bevillingerne for alle kategorier af eksternt personale. Det ser derfor med tilfredshed på Kommissionens oversigt over konsoliderede data om alt eksternt personale ansat af institutionerne, som angivet i tillæg 2 i overensstemmelse med finansforordningens artikel 38, stk. 3, litra b). Det opfordrer Kommissionen til fortsat at forelægge disse oplysninger for budgetmyndigheden, når den fremlægger sine budgetforslag for kommende år. Rådet insisterer på, at der skal gennemføres en behørig vurdering af resultatet af personalenedskæringen på 5 %, og ser i den forbindelse frem til at modtage den uafhængige evaluering af resultaterne fra Den Europæiske Revisionsret." 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 0
Tillæg til Rådets erklæring om en personalenedskæring på 5 % Institutionerne Budget for 202 Stillinger i stillingsfortegnelsen alle institutioner Udviklingen frem til i dag i forhold til nedskæringsmålet på -5 % over fem år 203-207 Nedskæringsmålet 203-207 -5 % Årligt reference mål 2 - % Gennemførelse af stillingsnedskæringer 3 203 204 205 206 207 BF208 I alt Stillinger Resterende afstand til -5 %-målet Procentpoint Europa-Parlamentet 4 5 603-28 -56 - -37-47 -7 5-60 6-60 -87 94,7 % Det Europæiske Råd og Rådet 3 36-57 -3-46 -42-22 -32-5 - -57-0,0 % Kommissionen 25 073-254 -25-250 -250-263 -252-239 - - 254-0,0 % Den Europæiske Unions Domstol 952-98 -20-20 -20-7 5-3 5-9 - -79 9,0 % Den Europæiske Revisionsret 885-44 -9-9 -9-9 -9-9 - -45-0,0 % Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 685-34 -7-7 -7-7 -7-6 - -34-0,0 % Regionsudvalget 500-25 -5 - -5-5 -7-9 - -26-0,0 % Den Europæiske Ombudsmand 64-3 - - - - - - - -3-0,0 % Den Europæiske 43-2 - - - - - - - -2-0,0 % Tilsynsførende for Databeskyttelse Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 679-84 -7 - -7-7 -7-7 -6-84 - 0,0 % Institutionerne i alt 39 620-982 -397-332 -387-379 -322-375 -76-87 3 0,3 % Vedtagne stillinger for 202, ekskl. Kroatiens tiltrædelse (40 stillinger) og EP's politiske grupper ( 05 stillinger), med følgende tilpasninger: - 60 stillinger er tilføjet til EP og trukket fra EØSU (-36) og RU (-24) for at afspejle virkningen af den samarbejdsaftale, der den 5. februar 204 blev indgået mellem disse institutioner. - 0 stillinger er overført fra Rådet til EU-Udenrigstjenesten i 204. - 2 stillinger er overført fra EU-Udenrigstjenesten til Kommissionen (PMO) i 204. - stilling er overført fra Revisionsretten til Kommissionen (PMO) i 205. - stilling er overført fra Rådet til EU-Udenrigstjenesten i 205. - 6 stillinger er overført fra Rådet til Kommissionen (PMO) i 205. - 2 stillinger er overført fra EP til Kommissionen i 206. - stilling er overført fra Revisionsretten til Kommissionen i 206. - 2 stillinger vil blive overført fra Rådet til Kommissionen i 208. 2 Lineær prognose over fem år på % pr. år, afrundede tal. 3 Kilder: de godkendte budgetter for 203, 204, 205, 206 og 207 (herunder ændringsbudgetter og/eller forslag til ændringsbudgetter) og budgetforslag for 208. 4 Målet for nedskæringerne i EP er baseret på budgettet for 204 (ekskl. stillingerne til de politiske grupper), således som det er fastsat i EP's udtalelse om anvendelsen af punkt 27 i den interinstitutionelle aftale (se de fælles konklusioner vedrørende 206-budgettet). EP er fast besluttet på at fortsætte arbejdet med at reducere det samlede antal stillinger på sin stillingsfortegnelse og på at afslutte arbejdet i 209. 5 Stillinger, som budgetmyndigheden har tildelt institutionen i perioden 203-207, idet den dermed bevidst har afveget fra det forløb, som Kommissionen har forslået med henblik på at opnå det samlede nedskæringsmål. 6 Der er skåret 76 stillinger i stillingsfortegnelsen for EP's administration som kompenserende nedskæring for at udligne en stigning på 76 stillinger til de politiske grupper. 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm
Institution EUR (mio.) Tillæg 2 til Rådets erklæring om en personalenedskæring på 5 % UDVIKLINGEN I EKSTERNT PERSONALE I ALLE INSTITUTIONERNE 203-208 B 203 B 204 B 205 Årsværk EUR (mio.) Årsværk EUR (mio.) Årsværk B 206 (inkl. FÆB 3/206) EUR (mio.) Europa-Parlamentet 27,7 6 854 23 7 55 237,3 7 253 257,6 7 672 273,8 7 579 276,5 7 750 2,7 7 58,8 896 Det Europæiske Råd og Rådet 0,7 240 9,9 234 0,2 234 0,2 234, 246,6 246 0,5 0 0,9 6 Kommissionen 455,5 8 42 448,9 8 33 449,2 8 62 454, 8 040 464 7 928 473 7 889 9,0-39 7,5-523 Den Europæiske Unions Domstol 6, 58 6,2 63 6,4 56 6,7 62 7,7 76 8,4 84 0,7 8 2,3 26 Revisionsretten 3,5 74 3,4 69 3,5 7 3,9 77 4,3 80 4,9 86 0,6 6,4 2 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Årsværk EUR (mio.) B 207 Årsværk EUR (mio.) BF208 Årsværk EUR (mio.) Udvikling 208/207 Årsværk EUR (mio.) Udvikling 208/203 2,7 50 2,5 47 2,6 47 2,6 45 2,7 53 2,8 53 0, 0 0, 3 Regionsudvalget 2,6 88 2,5 88 2,5 55 2,7 59 2,9 63 3,2 64 0,3 0,6-24 Den Europæiske Ombudsmand 0,3 6 0,4 9 0,5 0 0,5 2 0,7 5 0,7 5 0,0 0 0,4 9 Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 0,4 8 0,4 8 0,4 9 0,6 2 0,9 6 0,9 6 0,0 0 0,5 8 Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 83, 853 80,6 894 8,3 828 86,3 764 92,3 826 00, 884 7,8 58 7,0 3 Institutionerne i alt 782,6 7 743 785,7 8 338 793,8 7 825 825,3 8 077 860,3 7 98 882, 8 86 2,8 205 99,5 443 Årsværk 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 2
2. ANDRE GENERELLE SPØRGSMÅL a) Budgetanmærkninger Budgetanmærkningerne i BF 208 skal tilpasses de udgiftsændringer, der er foretaget i, og navnlig Unionens bidrag til finansieringen af de forskellige EU-organer samt den faste nedskæringssats for EUinstitutionerne og -kontorerne. b) Kontoplan For så vidt angår kontoplanen godkendte Rådet BF for 208. c) Retsgrundlag Der er lagt særlig vægt på at overholde bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale for så vidt angår retsgrundlag. d) Programredegørelser Der blev lagt særlig vægt på de programredegørelser, som Kommissionen har forelagt. 3. UDGIFTERNE FOR DE FORSKELLIGE UDGIFTSOMRÅDER INDEN FOR DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME Med hensyn til udgifterne under de forskellige udgiftsområder og underudgiftsområder inden for FFR er følgende: a) for så vidt angår udgifterne til intelligent og inklusiv vækst (udgiftsområde inden for FFR) 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 3
i) udgifterne til styrkelse af konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse (underudgiftsområde a inden for FFR) Størrelsen af forpligtelsesbevillingerne fastsættes således, at der sigtes mod en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 208, på i alt -750,0 mio. EUR på en række specifikke budgetposter, herunder udgifter til administrativ støtte og teknisk bistand, nemlig vedrørende større infrastrukturprojekter (-98,64 mio. EUR, heraf -45,9 mio. EUR i de europæiske satellitnavigationssystemer (EGNOS og Galileo), -32,7 mio. EUR i den internationale termonukleare forsøgsreaktor (ITER) og -20,03 mio. EUR i det europæiske jordovervågningsprogram (Copernicus)), den fælles strategiske ramme for forskning og innovation (-504,43 mio. EUR, heraf -2,96 mio. EUR i Euratoms program for forskning og uddannelse og -49,47 mio. EUR i Horisont 2020), beskæftigelse og social innovation, (-9,82 mio. EUR), Told 2020 og Fiscalis 2020 (-4,25 mio. EUR), Connecting Europefaciliteten (-,56 mio. EUR, heraf -58,57 mio. EUR i energi, -9,99 mio. EUR i transport og -33,0 mio. EUR i informations- og kommunikationsteknologi (IKT)), aktioner, der finansieres inden for rammerne af Kommissionens prærogativer og særlige beføjelser, som er blevet tildelt Kommissionen (-3,3 mio. EUR) og andre aktioner og programmer (-7,49 mio. EUR). Dette omfatter anvendelse af den samlede margen for forpligtelser med et beløb på 658,35 mio. EUR inden for dette underudgiftsområde. 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 4
Størrelsen af betalingsbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 208, på i alt -90,0 mio. EUR, heraf -30,88 mio. EUR i større infrastrukturprojekter (heraf -8,80 mio. EUR i de europæiske satellitnavigationssystemer (EGNOS og Galileo), -4,02 mio. EUR i den internationale termonukleare forsøgsreaktor (ITER) og -8,06 mio. EUR i det europæiske jordovervågningsprogram (Copernicus)), -20,37 mio. EUR i den fælles strategiske ramme (FSR) for forskning og innovation (heraf -3,46 mio. EUR i Euratoms program for forskning og uddannelse og -6,9 mio. EUR i Horisont 2020), -0, mio. EUR i beskæftigelse og social innovation, -2,07 mio. EUR i told 2020 og Fiscalis 2020, -23,05 mio. EUR i Connecting Europe-faciliteten (heraf -8,2 mio. EUR i energi, -9,9 mio. EUR i transport og -5,02 mio. EUR i informations- og kommunikationsteknologi (IKT)), -8,0 mio. EUR i aktioner, der finansieres inden for rammerne af Kommissionens prærogativer og særlige beføjelser, som er blevet tillagt Kommissionen, og -5,02 mio. EUR i andre aktioner og programmer. Ovennævnte beløb tager også højde for nedskæringer i bidragene til decentrale agenturer på i alt -0,52 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger inden for dette underudgiftsområde. Den disponible margen inden for underudgiftsområde a bliver på 806,05 mio. EUR. 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 5
ii) udgifterne til økonomisk, social og territorial samhørighed (underudgiftsområde b inden for FFR) Størrelsen af forpligtelsesbevillingerne fastholdes, således som der anmodes om i BF 208. Størrelsen af betalingsbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 208, på i alt -240,0 mio. EUR, navnlig programmerne for 204-2020, især: overgangsregioner (-55,0 mio. EUR), konkurrenceevne (mere udviklede regioner) (-85,0 mio. EUR), regioner i den yderste periferi og tyndt befolkede regioner (-5 mio. EUR), europæisk territorialt samarbejde (-90,50 mio. EUR) og teknisk bistand og nyskabende aktioner (-4,50 mio. EUR). Den disponible margen inden for underudgiftsområde b bliver på 6,45 mio. EUR. 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 6
b) for så vidt angår udgifterne til bæredygtig vækst: naturressourcer (udgiftsområde 2 inden for FFR) Størrelsen af forpligtelsesbevillingerne, der anmodes om i BF 208, nedskæres med -275,0 mio. EUR for budgetposter vedrørende administrativ støtte, budgetposter vedrørende operationel teknisk bistand og aktionsposter under Den Europæiske Garantifond for Landbruget (-269.36 mio. EUR), Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (-0,76 mio. EUR), Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri og obligatoriske bidrag til regionale fiskeriforvaltningsorganisationer samt andre internationale organisationer (-4,32 mio. EUR) og LIFE-programmet (-0,5 mio. EUR ). Størrelsen af betalingsbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 208, på i alt -27,0 mio. EUR, heraf -265,36 mio. EUR for Den Europæiske Garantifond for Landbruget, -0,76 mio. EUR for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, -4,32 mio. EUR for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri og obligatoriske bidrag til regionale fiskeriforvaltningsorganisationer samt andre internationale organisationer og -0,5 mio. EUR for LIFE-programmet. En videre behandling af forslaget vil finde sted i forbindelse med den årlige ændringsskrivelse, der ajourfører de skønnede behov og bevillinger til landbrugsudgifter. 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 7
Ovennævnte beløb tager også højde for nedskæringer i bidragene til decentrale agenturer på -0,4 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger inden for dette udgiftsområde. Den disponible margen inden for udgiftsområde 2 bliver på 988,48 mio. EUR. c) for så vidt angår udgifterne til sikkerhed og medborgerskab (udgiftsområde 3 inden for FFR) Størrelsen af forpligtelsesbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 208, på i alt -30,82 mio. EUR på en række budgetposter vedrørende udgifter til administrativ støtte (-0,80 mio. EUR) og driftsudgifter til nye programmer (-25,94 mio. EUR). Størrelsen af betalingsbevillingerne fastsættes således, at der bl.a. foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 208, på i alt -9,56 mio. EUR på en række budgetposter vedrørende udgifter til administrativ støtte (-0,80 mio. EUR) og driftsudgifter (-4,68 mio. EUR). Ovennævnte beløb tager også højde for nedskæringer i bidragene til decentrale agenturer på i alt -4,08 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger inden for dette udgiftsområde. Den disponible margen inden for udgiftsområde 3 bliver lig nul. Fleksibilitetsinstrumentet anvendes med et beløb på 786,24 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger. 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 8
d) for så vidt angår udgifterne til et globalt Europa (udgiftsområde 4 inden for FFR) Størrelsen af forpligtelsesbevillingerne fastsættes således, at der sigtes mod en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 208, med i alt -90 mio. EUR på en række specifikke budgetposter vedrørende instrumentet til førtiltrædelsesbistand (-36,24 mio. EUR), det europæiske naboskabsinstrument (-,9 mio. EUR), instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (-9,57 mio. EUR), partnerskabsinstrumentet til samarbejde med tredjelande (-0,7 mio. EUR), det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (-0,22 mio. EUR), instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred (-5,0 mio. EUR), initiativet EU-bistandsfrivillige (-0,05 mio. EUR), aktioner, der finansieres inden for rammerne af Kommissionens prærogativer og særlige beføjelser, som er blevet tillagt Kommissionen (-6,70 mio. EUR), og andre aktioner og programmer (-0,03 mio. EUR). Størrelsen af betalingsbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 208, på i alt -20 mio. EUR, heraf -7,79 mio. EUR for instrumentet til førtiltrædelsesbistand, -,9 mio. EUR for det europæiske naboskabsinstrument, -8,02 mio. EUR for instrumentet for udviklingssamarbejde, -0,27 mio. EUR for partnerskabsinstrumentet til samarbejde med tredjelande, -0,22 mio. EUR for det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder, -,70 mio. EUR for instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred, -0,05 mio. EUR for initiativet EU-bistandsfrivillige og -0,03 mio. EUR for andre aktioner og programmer. Den disponible margen inden for udgiftsområde 4 bliver på 32,95 mio. EUR. 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 9
e) for så vidt angår administration (udgiftsområde 5 inden for FFR) er sammenfattet i følgende tabel: 2 3 2/ Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) til BF 208 i forhold til BF 208 (beløb) i forhold til budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) (%) BB BB BB BB Pensioner og Europaskoler 975 6 56 2 09 69 200 +5,85 % Pensioner 789 856 000 898 402 000 +6,06 % Personalepensioner 764 769 000 872 67 000 +6, % Pensioner til tidligere medlemmer 25 087 000 25 73 000 +2,57 % Europaskoler 85 755 56 92 767 200 +3,77 % Institutionernes administrative udgifter 7 48 988 660 7 538 802 823-54 98 463 +,6 % Sektion III Kommissionen 3 498 497 200 3 540 885 536-34 886 964 +,2 % Kommissionen, bortset fra kontorer 3 97 903 000 3 22 00 326-3 39 74 +0,72 % Bilag 2 Publikationskontoret 82 76 200 95 42 770-546 230 +5,29 % Bilag 3 Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig 59 945 500 58 640 46-563 854-2,8 % Bilag 4 Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor 26 667 000 26 23 326-83 674-2,04 % Bilag 5 Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder 38 698 500 38 369 872-376 28-0,85 % Bilag 6 Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles 68 53 000 76 743 558-72 442 +2,60 % Bilag 7 Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg 24 369 000 24 585 538-23 462 +0,89 % Andre institutioner 3 920 49 460 3 997 97 287-20 094 499 +,97 % Sektion I Europa-Parlamentet 909 295 000 953 037 773 +2,29 % Sektion II Det Europæiske Råd og Rådet 56 576 000 574 22 000-000 000 +2,25 % Sektion IV Den Europæiske Unions Domstol 399 323 000 406 862 250-4 262 250 +,89 % Sektion V Revisionsretten 4 240 000 44 374 000-2 095 000 +2,22 % Sektion VI Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 33 807 338 35 048 96-864 405 +0,93 % Sektion VII Regionsudvalget 93 294 946 94 470 54-839 392 +,26 % Sektion VIII Den Europæiske Ombudsmand 0 650 44 0 659 6 +0,08 % Sektion IX Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 324 735 3 428 697-043 356 +8,58 % Sektion X Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 659 980 000 665 84 904-8 990 096 +0,88 % 5 Administration 9 394 599 86 9 629 972 023-54 98 463 +2,5 % I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 207/344 af 4. december 206 om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 207 er der modregnet 570 mio. EUR i margenen for udgiftsområde 5. Den disponible margen inden for udgiftsområde 5 bliver på 48,58 mio. EUR. For så vidt angår personalenormeringen godkendte Rådet stillingsfortegnelserne i BF for 208 som foreslået af Kommissionen. EUT L 50 af 28.2.207, s. 57. 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 20
4. SÆRLIGE INSTRUMENTER Rådet fastholdt de bevillinger, der er henført i BF 208 til nødhjælpsreserven og Den Europæiske fond for Tilpasning til Globaliseringen. Det har heller ikke henført et beløb til reserven for Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (-524,0 mio. EUR i betalingsbevillinger og -200,0 mio. EUR i betalingsbevillinger). III. OVERSLAG OVER INDTÆGTER. I henhold til til BF for 208 udgør Den Europæiske Unions samlede budgetindtægter i alt 44 429 559 426 EUR, hvilket svarer til 0,92 % af EU's bruttonationalindkomst (BNI). De egne indtægter, der er nødvendige til finansiering af Den Europæiske Unions BF for 208, jf., udgør 0,9 % af EU's BNI, hvilket ligger under det loft på,20 % af BNI, der fremkommer ved den beregningsmetode, der er fastsat i artikel 3, stk., i Rådets afgørelse 204/335/EU, Euratom af 26. maj 204 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter 2, og er tilpasset efter Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet af 2. december 206 3. til BF for 208 finansieres af de indtægter, der er vist i tabellen nedenfor. 2. Traditionelle egne indtægter netto (toldafgifter) udgør 22 884,0 mio. EUR. 2 3 Baseret på BNI-overslaget fra maj 207. EUT L 68 af 7.6.204, s. 07-08. COM(206) 829 final. 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 2
3. EU's momsberegningsgrundlag er i 208 på 67 4, mio. EUR (med en sats på %); der er her taget hensyn til den generelle reduktion af medlemsstaternes BNI-grundlag til 50 %, som det reelt har været nødvendigt at anvende for så vidt angår momsgrundlaget for fem medlemsstater (Estland, Kroatien, Cypern, Luxembourg og Malta). Den ensartede sats for egne momsindtægter er på 0,30 %, undtagen for tre medlemsstater (Tyskland, Nederlandene og Sverige), for hvilke satsen for perioden 204-2020 er fastsat til 0,5 %. Egne indtægter hidrørende fra moms beløber sig til 7 249,6 mio. EUR. 4. I afsnit 4 (Diverse EF-skatter og EF-afgifter) er artikel 4 0 0, 4 0 4 og 4 0 justeret efter de afgørelser, der er truffet på bevillings- og personaleområdet. 5. Andre indtægter end egne indtægter (afsnit 4-9) beløber sig til 847,05 mio. EUR. 6. Den sats, der skal anvendes på den enkelte medlemsstats BNI-grundlag for at finansiere den del af budgettet, der ikke dækkes af de andre indtægter fra til BF for 208, er 0,6508 %. 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 22
A. DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING Bevillinger, der skal dækkes i regnskabsåret 208 i henhold til Rådets afgørelse 204/335/EU, Euratom af 26. maj 204 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter UDGIFTER til BF 208 Budget 207 Procentvis ændring. Intelligent og inklusiv vækst 66 45 867 0 56 52 763 545 + 7,50 2. Bæredygtig vækst: naturressourcer 56 088 787 633 54 93 969 537 + 2,4 3. Sikkerhed og medborgerskab 2 944 287 55 3 786 957 287-22,25 4. Et globalt Europa 8 93 045 54 9 483 08 78-5,82 5. Administration 9 629 972 023 9 394 599 86 + 2,5 Særlige instrumenter 49 600 000 460 402 434-8,86 Udgifter i alt 2 44 429 559 426 34 490 37 363 + 7,39 INDTÆGTER til BF 208 Budgettet for 207 Procentvis ændring Diverse indtægter (afsnit 4-9) 847 047 36 2 772 392 898-33,38 Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår (kapitel 3 0, artikel 3 0 0) p.m. 6 404 529 79 Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for p.m. p.m. Aktioner i forhold til Tredjeland (kapitel 3 0, artikel 3 0 2) Saldi for egne indtægter hidrørende fra moms og for egne indtægter baseret på BNP/BNI vedrørende tidligere regnskabsår (kapitel 3 og 3 2) p.m. p.m. Indtægter afsnit 3-9 i alt 847 047 36 9 76 922 689-79,87 Told og sukkerafgifter i nettobeløb (kapitel og 2) 22 844 000 000 2 467 000 000 + 6,4 Egne indtægter fra moms på grundlag af en ensartet sats (kapitel 3) 7 249 560 050 6 598 937 750 + 3,92 Restbeløb, der skal finansieres gennem den supplerende indtægt (egne indtægter på grundlag af BNI, kapitel 4) 02 488 952 05 87 247 50 924 +7,47 Bevillinger, der skal dækkes af de egne indtægter omhandlet i artikel 2 i afgørelse 204/335/EU, Euratom 3 42 582 52 065 25 33 448 674 +3,78 Indtægter i alt 2 44 429 559 426 34 490 37 363 + 7,39 2 3 Tallene i denne kolonne svarer til tallene i budgettet for 207 (EUT L 5 af 28.2.207, s. ) plus ændringsbudget nr. /207 og nr. 2/207. Artikel 30, stk., tredje afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastslår, at "indtægter og udgifter på budgettet skal balancere". Egne indtægter for 207-budgettet fastsættes på grundlag af de budgetoverslag, der blev vedtaget på 69. møde i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 9. maj 207. 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 23
IV. OVERSLAG OVER UDGIFTER A. DE ENKELTE INSTITUTIONERS ADMINISTRATIVE UDGIFTER EUROPA-PARLAMENTET sektion I 2 Rådet har ikke ændret Europa-Parlamentets budgetforslag i sin holdning til BF for 208. Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) BF 208 til BF 208 (beløb) (%) 2 3 3-2 3/ 909 590 000 953 483 373 953 483 373 0 +2,30 % DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET sektion II Rådet ændrede Det Europæiske Råds og Rådets budgetforslag i sin holdning til BF for 208. Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) BF 208 til BF 208 (beløb) (%) 2 3 3-2 3/ 56 576 000 575 22 000 574 22 000-000 000 +2,25 % Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at bevare den faste nedskæringssats for lønninger på 5 % som foreslået i BF 208. Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til generelle udgifter til tolkning (-500 000 EUR) og reserve til uforudsete udgifter (-500 000 EUR). 2 Jf. også ADD 2 og ADD 3 til denne begrundelse. Beløbene tager højde for institutionens bidrag til akkrediterede Europaskoler (type II) på 295 000 EUR i 207 og 445 600 EUR i 208. 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 24
KOMMISSIONEN sektion III ADMINISTRATIONSBEVILLINGER til Kommissionens administrative budget for 208 er følgende: Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) BF 208 Rådets holdning til BF 208 (beløb) (%) 2 3 3-2 3/ BB BB BB BB BB Kommissionen, bortset fra kontorer 3 93 67 000 3 249 846 500 3 28 455 326-3 39 74 +0,79 % Bilag 2 Publikationskontoret 82 76 200 95 959 000 95 42 770-546 230 +5,29 % Bilag 3 Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig 59 945 500 59 204 000 58 640 46-563 854-2,8 % Bilag 4 Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor 26 667 000 26 207 000 26 23 326-83 674-2,04 % Bilag 5 Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder Bilag 6 Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles Bilag 7 Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg 38 698 500 38 746 000 38 369 872-376 28-0,85 % 68 53 000 78 456 000 76 743 558-72 442 +2,60 % 24 369 000 24 799 000 24 585 538-23 462 +0,89 % Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger 4 736 000 2 555 000 2 555 000-46,05 % Decentrale agenturer p.m. p.m. p.m. Sektion III Kommissionen 3 498 497 200 3 575 772 500 3 540 885 536-34 886 964 +,2 % Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats for lønninger for Kommissionens hovedsæde til 3,3 % (-6 64 74 EUR). Den faste nedskæringssats for delegationerne på 5,5 % bevares som foreslået i BF 208. Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til eksternt personale (ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, udstationerede nationale eksperter, ansatte i organerne, sociale udgifter) (-5 74 000 EUR), medlemmer (aflønninger og tillæg samt godtgørelser) (-360 000 EUR), udgifter ved ansættelse (- 000 000 EUR), udtræden (-2 43 000 EUR), eksterne sprogtjenester (- 000 000 EUR), indretning af lokaler (-250 000 EUR), sikkerhed (-500 000 EUR), tjenesterejser og repræsentation (-500 000 EUR), møder, udvalg, konferencer (- 950 000 EUR), studier og undersøgelser (-500 000 EUR), generelt udstyr, køretøjer, møbler (-200 000 EUR) og andre administrative udgifter (- 200 000 EUR). 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 25
Der foreslås en bevillingsramme på 2 09 69 200 EUR til pensioner og Europaskolerne, hvilket svarer til en stigning på +5,85 % i forhold til 207-budgettet. PUBLIKATIONSKONTORET (OP) er følgende: Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) BF 208 til BF 208 (beløb) (%) 2 3 3-2 3/ 82 76 200 95 959 000 95 42 770-546 230 +5,29 % Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats for lønninger til,2 % (-546 230 EUR). DET EUROPÆISKE KONTOR FOR BEKÆMPELSE AF SVIG (OLAF) er følgende: Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) BF 208 til BF 208 (beløb) (%) 2 3 3-2 3/ 59 945 500 59 204 000 58 640 46-563 854-2,8 % Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats for lønninger til 2,6 % (-328 854 EUR). Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til andre administrationsudgifter (-35 000 EUR) og bygninger og dertil knyttede udgifter (-200 000 EUR). 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 26
DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) er følgende: Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) BF 208 til BF 208 (beløb) (%) 2 3 3-2 3/ 26 667 000 26 207 000 26 23 326-83 674-2,04 % Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats for lønninger til 2,2 % (-83 674 EUR). KONTORET FOR FORVALTNING OG FASTSÆTTELSE AF INDIVIDUELLE er følgende: RETTIGHEDER (PMO) Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) BF 208 til BF 208 (beløb) (%) 2 3 3-2 3/ 38 698 500 38 746 000 38 369 872-376 28-0,85 % Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats for lønninger til 2,9 % (-36 794 EUR). Der foreslås en målrettet nedskæring ved en specifik reduktion af bevillingerne til eksternt personale (-239 334 EUR). 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 27
KONTORET FOR INFRASTRUKTUR OG LOGISTIK I BRUXELLES (OIB) er følgende: Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) BF 208 til BF 208 (beløb) (%) 2 3 3-2 3/ 68 53 000 78 456 000 76 743 558-72 442 +2,60 % Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats for lønninger til 2,0 % (-396 442 EUR). Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til eksternt personale (-966 000 EUR) og bygninger og dertil knyttede udgifter (-350 000 EUR). KONTORET FOR INFRASTRUKTUR OG LOGISTIK I LUXEMBOURG (OIL) er følgende: Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) BF 208 til BF 208 (beløb) (%) 2 3 3-2 3/ 24 369 000 24 799 000 24 585 538-23 462 +0,89 % Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats for lønninger til,7 % (-96 962 EUR). Der foreslås en målrettet nedskæring ved en specifik reduktion af bevillingerne til eksternt personale (-6 500 EUR). 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 28
er følgende: DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL sektion IV Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) BF 208 til BF 208 (beløb) (%) 2 3 3-2 3/ 399 344 000 4 64 500 406 902 250-4 262 250 +,89 % Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats for lønninger til 3,5 % (-2 540 000 EUR). Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til øvrige ansatte (-306 000 EUR), praktikkurser og udveksling af ansatte (-88 500 EUR), tjenesterejser (-53 500 EUR), aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger (-42 750 EUR), PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Domstolens ansatte (- 500 EUR), indretning af lokaler (-50 000 EUR), undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter (-00 000 EUR), rengøring og vedligeholdelse (-300 000 EUR), indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel (-50 000 EUR), eksterne ydelser til driften, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne (-260 000 EUR), retsomkostninger og skadeserstatning (-30 000 EUR) og udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering (-330 000 EUR). er følgende: DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET sektion V Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) BF 208 til BF 208 (beløb) (%) 2 3 3-2 3/ 4 240 000 46 469 000 44 374 000-2 095 000 +2,22 % Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats for lønninger til 4,0 % (-627 000 EUR). Beløbene tager højde for institutionens bidrag til akkrediterede Europaskoler (type II) på 2 000 EUR i 207 og 40 000 EUR i 208. 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 29
Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til medlemmers tjenesterejser (-0 000 EUR), medlemmernes uddannelseskurser (-50 000 EUR), andet personale (-66 000 EUR), praktikkurser og udveksling af ansatte (-26 000 EUR), andre eksterne ydelser (-0 000 EUR), faglig videreuddannelse (-50 000 EUR), personalets tjenesterejser (-300 000 EUR), PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Revisionsrettens ansatte (-30 000 EUR), indretning af lokaler (-20 000 EUR), eksterne ydelser til driften, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne (-90 000 EUR), inventar (-76 000 EUR), teknisk materiel og tekniske anlæg (-80 000 EUR), retsomkostninger og skadeserstatning (-00 000 EUR), andre administrative udgifter (-30 000 EUR), møder, kongresser og konferencer (-30 000 EUR) og generelle publikationer (-00 000 EUR). DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG sektion VI er følgende: Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) BF 208 til BF 208 (beløb) (%) 2 3 3-2 3/ 33 807 338 35 93 366 35 048 96-864 405 +0,93 % Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at bevare den faste nedskæringssats for lønninger på 4,5 % som foreslået i BF 208. Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til efteruddannelse (-23 800 EUR), indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel og relateret arbejde (-32 304 EUR), inventar (-32 304 EUR), diverse udgifter til interne møder (-20 000 EUR), udgifter til afholdelse af og deltagelse i høringer og andre arrangementer (-60 627 EUR), repræsentationsudgifter (-20 000 EUR), tolkning (-34 686 EUR), kommunikation (-59 636 EUR), studier, research og høringer (-45 000 EUR) og udgifter til dokumentation og bibliotek (-29 048 EUR). 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 30
REGIONSUDVALGET sektion VII er følgende: Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) BF 208 til BF 208 (beløb) (%) 2 3 3-2 3/ 93 294 946 96 309 933 94 470 54-839 392 +,26% Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at bevare den faste nedskæringssats for lønninger på 6,0 % som foreslået i BF 208. Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til vederlag og godtgørelser (- 406 870 EUR), andet personale (-28 99 EUR), tolkning (-97 303 EUR), rengøring og vedligeholdelse (-50 000 EUR) og ekstern ekspertise og eksternt researcharbejde (-56 300 EUR). DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND sektion VIII Rådet har ikke ændret budgetforslaget for Den Europæiske Ombudsmand i sin holdning til BF for 208: Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) BF 208 til BF 208 (beløb) (%) 2 3 3-2 3/ 0 905 44 0 869 6 0 869 6 0-0,33% Beløbene tager højde for institutionens bidrag til akkrediterede Europaskoler (type II) på 255 000 EUR i 207 og 20 000 EUR i 208. 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 3
DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR TABESKYTTELSE sektion IX er følgende: Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) BF 208 til BF 208 (beløb) (%) 2 3 3-2 3/ 324 735 4 472 053 3 428 697-043 356 +8,58% Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats til,0 % for vederlag og godtgørelser til institutionens personale (-54 370 EUR) samt for vederlag og godtgørelser til bestyrelsen (- 986 EUR). Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til omkostninger i forbindelse med praktikophold og udveksling af personale (-26 000 EUR), leje og andre udgifter i forbindelse med bygninger (-200 000 EUR), andre driftsudgifter (-85 000 EUR), publikations- og informationsudgifter (-46 000 EUR), andre aktiviteter vedrørende eksterne interessenter (-00 000 EUR), bestyrelsesmøder (-20 000 EUR), udgifter til oversættelse og tolkning for bestyrelsen (-60 000 EUR), IT-udstyr og tjenester for bestyrelsen (-00 000 EUR), eksterne konsulenttjenester og undersøgelser for bestyrelsen (-00 000 EUR) og andre udgifter i forbindelse med Det Europæiske Databeskyttelsesråds virksomhed (-40 000 EUR). 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 32
er følgende: TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDTIL sektion X Budget 207 (inkl. ÆB nr. /207 og nr. 2/207) BF 208 til BF 208 (beløb) (%) 2 3 3-2 3/ 659 980 000 674 805 000 665 84 904-8 990 096 +0,88% Der er indeholdt en korrektion i konto 200 (kontraktansat personale) svarende til en fejl i det samlede antal stillinger for kontraktansatte i ansættelsesgruppe IV (-7 000 EUR). Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats for lønninger for personale omfattet af vedtægten ved hovedsædet til 2,3 % (- 375 432 EUR), for delegationer til 3,8 % (-705 480 EUR) og for militære udstationerede nationale eksperter til 3,4 % (-292 868 EUR). Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne: ved hovedsædet: kontraktansatte (- 205 36 EUR), ansættelse (-50 000 EUR), rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten (-60 000 EUR), lægetjeneste (-50 000 EUR), informations- og kommunikationsteknologi (- 000 000 EUR), kryptografi og højtklassificeret informations- og kommunikationsteknologi (- 000 000 EUR), sikker informations- og kommunikationsteknologi op til "EU restricted"-niveau (-500 000 EUR), tekniske sikkerhedsmodforanstaltninger (-20 000 EUR), teknisk materiel og tekniske anlæg (-50 000 EUR), udgifter til dokumentation og bibliotek (-50 000 EUR), offentlig information og offentlige begivenheder (-50 000 EUR), procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger (-50 000 EUR), andre driftsudgifter (-50 000 EUR) og tjenester til konfliktforebyggelse og mæglingsstøtte (-50 000 EUR) og i delegationer: ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed (- 770 000 EUR). 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 33
B. KOMMISSIONENS UDGIFTER EFTER AFSNIT AFSNIT 0 ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER På grundlag af budgetgennemførelsen i 206, den forventede udnyttelse i 207 og en realistisk absorptionskapacitet har Rådet foretaget følgende nedskæring. Driftsudgifter 0 02 0 Koordinering og overvågning af og kommunikation vedrørende Den Økonomiske og Monetære Union, herunder euroen til BF 208 til BF 208 9 700 000 9 775 000-2 300 000-725 000 Rådet har godkendt Kommissionens bevillingsansøgninger for de øvrige budgetposter på dette politikområde. 2 AFSNIT 02 DET INDRE MARKED, INDUSTRI, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER På grundlag af budgetgennemførelsen i 206, den forventede udnyttelse i 207 og en realistisk absorptionskapacitet har Rådet foretaget følgende nedskæring. Driftsudgifter 02 03 02 0 Støtte til standardiseringsaktiviteter udført af CEN, Cenelec og ETSI 02 05 0 Udvikling og levering af globale satellitbaserede radionavigationsinfrastrukturer og -tjenester (Galileo) senest i 2020 02 05 02 Levering af satellittjenester til forbedring af GPS-systemet og gradvis dækning af det samlede område, som indgår i Den Europæiske Konference for Civil Luftfart (ECAC), senest i 2020 (EGNOS) 02 06 0 Levering af operationelle tjenester ud fra rumbaserede observationer og in situ-data (Copernicus) 02 06 02 Opbygning af en uafhængig europæisk jordobservationskapacitet (Copernicus) til BF 208 til BF 208 5 544 500 4 875 000-3 363 500-2 25 000 582 758 072 524 255 000-4 90 928-5 745 000 80 375 000 77 030 000-4 625 000-2 970 000 23 397 400 28 838 500-7 266 600-2 6 500 494 64 575 468 79 000-2 682 425-5 82 000 2 Jf. også ADD 4 til denne begrundelse. Bortset fra bevillinger til budgetposter for administrative udgifter under udgiftsområde 5 i den flerårige finansielle ramme (jf. tabel på side 60). 85/7 bmc/dr/la/gng/hsm 34