Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 13. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Mette Lene Jensen (V) Peter Poulsen (A) Jan Ryberg (L) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden...2 02. Budget 2016-2019 for Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget...3 03. Placering af et nyt udendørs motionssted...9 04. Guldpartneraftale med Nordsjælland Håndbold...11 05. Likvidation af Fonden Eliteidræt 3000 Helsingør...14 06. Sponsoransøgning vedr. August Holmgren...16 07. Idékatalog - fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter...18 08. Kulturpolitik for Helsingør Kommune - høring...20 09. Arena Spartacus - drøftelse af oplæg til samarbejde samt beslutning vedr. evt. tilskud...22 10. Forundersøgelser af idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej og Gl. Hellebækvej - orientering...25 11. Sager til behandling på kommende møder...27 12. Meddelelser/eventuelt...28 Bilagsliste...29

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato 13-05-2015 Side 2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28857 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 13-05-2015 Ikke til stede: Jan Ryberg Godkendt.

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato 13-05-2015 Side 3 02. Budget 2016-2019 for Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/7142 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Bilag 1: Fordeling af opgaver i ring 1 og 2-410 Sundhedsfremme Bilag 2: Fordeling af opgaver i ring 1 og ring 2 for 411 Idræt og Fritid Bilag 3: Beskrivelser af ring 1 og 2 for 410 Sundhedsfremme Bilag 4: Beskrivelser af opgaver i ring 1 og 2 for 411 Idræt og Fritid Bilag 5: Forslag til nye serviceopgaver for 410 og 411 Bilag 6: Budgetområdebeskrivelse 410 - Sundhedsfremme Bilag 7: Budgetområdebeskrivelse 411 - Idræt og Fritid Bilag 8: Takster 2016 Bilag 9: Udtalelse fra Idræts- og Fritidsforum Bilag 10: Udtalelse fra Idrætsrådet Høringssvar SO-MED af 12. maj 2015 Indledning/Baggrund Som led i budgetprocessen skal Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget behandle udvalgets budgetforslag for 2016-19 med henblik på at udvalgets budgetforslag skal indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2016-19. Byrådet vil få tilsendt det samlede materiale medio juli. Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget budgetforslag 2016-19 indeholder en beskrivelse af driftskorrektionerne på udvalgets område, fordelingen af udvalgets opgaver i ring 1 og 2, en beskrivelse af opgaverne i ring 1 og ring 2, forslag til nye drifts- og anlægsopgaver samt en områdebeskrivelse for udvalgets enkelte budgetområder. Udvalget skal tage stilling til driftskorrektionerne, fordelingen i ring 1 og ring 2, samt forslagene til nye driftsopgaver. Herudover skal udvalget prioritere i forslagene til nye anlægsopgaver. Der vil blive arbejdet videre med de højest prioriterede forslag, og de vil indgå i det samlede budgetmateriale frem mod budgetforhandlingerne. Beskrivelserne af udvalgets opgaver i ring 1 og ring 2 og områdebeskrivelserne er vedlagt til orientering. Områdebeskrivelserne vil efter budgetvedtagelsen til oktober blive opdateret og indgå i Budgetbogen for 2016-19. Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, de nye pris- og lønskøn samt lov- og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget. Budgetforslaget for 2016-2019 er udarbejdet af Center for Økonomi og Ejendomme i samarbejde med Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Sundhed og Omsorg. Retsgrundlag Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2016-2019. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik. Sagsfremstilling Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget har følgende budgetområder:

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato 13-05-2015 Side 4 Budgetområde 410 Sundhedsfremme Budgetområde 411 Idræt og Fritid Forslaget til budget 2016-2019 på budgetområderne omfatter: Driftskorrektioner 2016-19 Fordeling af opgaver i ring 1 og 2 Beskrivelser af opgaver i ring 1 og 2 Forslag til nye serviceopgaver Forslag til nye anlægsopgaver Budgetområdebeskrivelser Takster 1. Driftskorrektioner Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde med Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Sundhed og Omsorg udarbejdet driftskorrektioner til Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget foreløbige budget i budgetoverslagsårene 2016-2019. Samlet set er der på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets område udarbejdet driftskorrektioner på 173.000 kr. for alle årene i 2016-2019. Tabel 1: Driftskorrektioner fordelt på budgetområder 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Basisbudget 46.685 46.337 46.337 46.337 Servicedrift: 410 Sundhedsfremme 0 0 0 0 411 Idræt og Fritid -173-173 -173-173 Driftskorrektioner i alt -173-173 -173-173 Budgetforslag 46.512 46.164 46.164 46.164 Pris- og lønskønnet fra marts er ikke indarbejdet i de enkelte budgetter, men kun på et overordnet niveau. Budgetforslaget vil blive korrigeret for den endelige pris- og lønfremskrivning, som aftales i juni i forbindelse med økonomiaftalen for 2016. I budget 2016-2019 er der indarbejdet en driftskorrektion vedrørende Sundheds-, Idrætsog Fritidsudvalgets bidrag til puljen Større events. 2. Fordeling og beskrivelse af opgaverne i ring 1 og 2 Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Sundhed og Omsorg har sammen med Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet en fordeling af udvalgets budgetforslag i ring 1 og ring 2. Ring 1 indeholder udvalgets lovpligtige opgaver, mens ring 2 indeholder udvalgets øvrige opgaver, dvs. opgaver hvor serviceniveauet ligger udover det lovpligtige. Den detaljerede fordeling af opgaverne i ring 1 og ring 2 fremgår af bilag 1 og 2.

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato 13-05-2015 Side 5 Det samlede budget på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets område er på 46.512.000 kr. i 2016 fordelt med 36.462.000 kr. i ring 1 og 10.050.000 kr. i ring 2, jf. tabel 2. Fordelingen i budgetoverslagsårende 2017-2019 kan ses i bilag 1 og 2. Der kan være forskelle i fordelingen mellem ring 1 og 2 mellem årene. Tabel 2: Fordeling af Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets budget i ring 1 og 2 Budget Budget Budget Ring 1 Ring 2 1.000 kr. 2016 2016 2016 i pct. af i pct. af ring 1 ring 2 Samlet samlet budget samlet budget 410 Sundhedsfremme 1.296 800 2.096 61,8 38,2 411 Idræt og Fritid 35.166 9.250 44.416 79,2 20,8 Udvalget i alt 36.462 10.050 46.512 78,4 21,6 I 2019 på område 411 Idræt og Fritid udgør ring 1 12.662.000 kr. og ring 2 udgør 31.428.000 kr. Forskydningen skyldes, at en del opgaver på kort sigt er bundet af kontraktlige forpligtigelser. Der er udarbejdet beskrivelser på alle opgaverne i ring 1 og ring 2. Beskrivelserne er vedlagt i bilag 3 og 4. 3. Forslag til nye servicedriftsopgaver I tabel 3 indgår en række forslag til nye servicedriftsopgaver fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Sundhed og Omsorg. Der er forslag til nye servicedriftsopgaver for 1.500.000 kr. for Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets område i 2016. Disse vil indgå i ring 2 i det samlede budgetmateriale. Tabel 3. Forslag til nye servicedriftsopgaver 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 410 Sundhedsfremme 1.100 1.100 500 500 Alkoholkoordinator 600 600 Klinisk diætist 500 500 500 500 411 Idræt og Fritid 400 400 400 400 Ny talentpulje 200 200 200 200 Afledt drift atletikstadion 200 200 200 200 Udvalget i alt 1.500 1.500 900 900 Kort beskrivelse af forslagene til nye servicedriftsopgaver: Alkoholkoordinatoren Skal udvikle og implementere en tværgående alkoholpolitik, med egne mål for indsatsen og fokus på forebyggelse, tidlig indsats, rådgivning og behandling. En formodet effekt af driftsønsket er at kunne reducere alkoholforbruget blandt borgerne til lavrisikogrænsen samt udskyde alkoholdebuten for unge.

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato 13-05-2015 Side 6 Klinisk diætist Skal fokusere på forebyggelses- og rehabiliteringsindsatsen i Helsingør Kommune, der ønskes opgraderet med ansættelse af en klinisk diætist. Denne kan stå for diætvejledningen til borgere med særlige ernæringsmæssige behov. Den formodede effekt af driftsønsket er at fremme og bevare et godt helbred og at forebygge overvægt, underernæring og livsstilsrelaterede sygdomme. Ny talentpulje Idrætsrådet har anbefalet, at der oprettes en talentpulje til de fem satsningsidrætter på samme vilkår som talentpuljen til idrætsgrene udenfor Team Danmark aftalen. Puljen kan finansieres indenfor det afsatte budget til bl.a. talentudvikling i klubregi. Afledt drift atletikstadion I forbindelse med opførelse af det ny atletikstadion på Rønnebær Allé i Helsingør, blev det besluttet at afsætte 50.000 kr. årligt til afledt drift. Det har vist sig, at behovet er 250.000 kr. Forslagene til nye servicedriftsopgaver er beskrevet mere udførligt i bilag 5. 4. Forslag til nye anlægsopgaver Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde med Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Sundhed og Omsorg udarbejdet en række forslag til anlægsopgaver på Sundhed-, Idræts- og Fritidsudvalgets område. Forslagene er blevet prioriteret i prioritet 1 og prioritet 2. Prioritet 1 og 2 defineres på følgende måde: Prioritet 1: Uundgåelige anlægsopgaver (Need-to-have) Eksempelvis forslag, der understøtter den fortsatte drift, opfylder lovkrav, har betydning for sikkerhed og/eller sundhed i kommunens ejendomme, opretholder vedligeholdelsesniveauet for de kommunale bygninger Prioritet 2: Øvrige anlægsopgaver (Nice-to-have) Ønsker af mere individuel karakter refererende til det enkelte centerområde/enheds behov, og som typisk medfører et øget serviceniveau. Der er mulighed for at omprioritere de fremsatte anlægsopgaver og eventuelt supplere med yderligere nye anlægsopgaver. Forslag i prioritet 1 vil Center for Økonomi og Ejendomme kvalificere yderligere med henblik på, at forslagene kan indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne. Anlægsforslagene fremgår af tabel 4 og 5. Tabel 4: Anlægsforslag i prioritet 1 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 411 Idræt og Fritid 5.400 6.000 0 0 Helsingør Svømmehal: Renovering af eksisterende svømmehal (levetidsforlængelse 10 år). 5.400 6.000 0 0

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato 13-05-2015 Side 7 Idræt på Ndr. Strandvej - Scenarie 1-3: Drøftes særskilt på udvalgets juni møde Udvalget i alt 5.400 6.000 0 0 Vedrørende Idræt på Ndr. Strandvej, scenarie 1-3 er Center for Økonomi og Ejendomme i gang med en nøjere gennemgang af forslagene og vil på udvalgets møde i juni fremvise nogle mere gennem arbejdet scenarier. Tabel 5: Anlægsforslag i prioritet 2 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 411 Idræt og Fritid 1.700 4.850 31.800 30.000 Udbygning af klubhus i Tikøb 500 2.800 0 0 Etablering af træningspavilloner i lokalområder Etablering af multibaner i lokalområder Svømmehallen - Forundersøgelse mhp. evt. udvidelse af kapacitet Opførelse af ny Helsingør Svømmehal (50 m bassin). Nygård Rideskole og Stenbjerggård Rideskole: Renovering af udendørs ridebaner og dræn 0 550 800 0 0 500 1.000 0 500 0 0 0 0 1.000 30.000 30.000 700 0 0 0 Udvalget i alt 1.700 4.850 31.800 30.000 5. Budgetområdebeskrivelser Der er udarbejdet budgetområdebeskrivelser på hvert af udvalgets budgetområder. Beskrivelserne fremgår af bilag 6 og 7. Budgetområdebeskrivelserne vil efter budgetvedtagelsen til oktober blive opdateret og indgå i Budgetbogen for 2016-19. I områdebeskrivelserne er driftskorrektionerne medtaget, mens forslagene til nye drifts- og anlægsopgaver ikke indgår. 6. Takster Der er lavet en foreløbig beregning af taksterne på udvalgets område. De endelige takster vil blive udarbejdet efter vedtagelsen af budgettet. Forslag til takster fremgår af bilag 8. --- Næstformændene fra KIB-MED og SO-MED er inviteret til dette punkt. Endvidere deltager en repræsentant fra Center for Økonomi og Ejendomme. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Budgetforslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Sundhed og Omsorg.

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato 13-05-2015 Side 8 Sagen er sendt til høring i Idrætsrådet og Idræts- og Fritidsforum. Udtalelserne er vedlagt som bilag 9 og 10. Indstilling Center for Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, 1. at fordelingen af udvalgets budgetforslag 2016-2019 i ring 1 og 2 godkendes. 2. at driftskorrektionerne i udvalgets budgetforslag 2016-2019 godkendes. 3. at forslag til nye driftsopgaver i udvalgets budgetforslag 2016-2019 godkendes. 4. at anlægsforslag godkendes i prioritet 1 og prioritet 2. 5. at taksterne for 411 Idræt og Fritid drøftes. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 13-05-2015 Ikke til stede: Jan Ryberg Høringsvar fra SO-MED af 12. maj 2015 vedlægges referatet. Afledt drift atletikstadion 200.000 kr. Prisen undersøges. Ad. 1-4 indstillingerne godkendt. Ad. 5 Drøftet.

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato 13-05-2015 Side 9 03. Placering af et nyt udendørs motionssted Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/18203 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Bilag 2 Redskaber i Egebæksvang Skov Bilag 1 kort over Montebello Skoven Indledning/Baggrund På baggrund af positive tilbagemeldinger fra borgere, der benytter motionsstedet i Egebæksvang Skoven, som blev etableret i 2014, vurderer Center for Sundhed og Omsorg, at der er grundlag for endnu et udendørs motionssted. I den korte tid, hvor motions- og mødestedet i Snekkersten har været tilgængeligt, har der dagligt været aktivitet af borgere i alle aldre samt positive tilbagemeldinger fra brugere, politikere og fagpersoner. Et udendørs motionssted er med til at skabe mere sundhed for borgere i Helsingør Kommune og underbygger kommunens visioner om et levende sted samt tidlig indsats. Ved at etablere endnu et motionssted vil flere borgere opleve, at der er gode muligheder for at være aktiv i naturen og byerne, samt at der er nem adgang til at være aktiv. Forskning har påvist, at der er en sammenhæng mellem ens helbred og adgangen til natur, parker og grønne områder. Bare det at være i naturen er med til at forbedre menneskers helbred, hvorfor det kombineret med muligheden for at være fysisk aktiv, bidrager til at skabe mere sundhed i Helsingør Kommune. Et vigtigt led i kommunens arbejde med at fremme lighed i sundhed er at arbejde med strukturel forebyggelse. Strukturel forebyggelse handler om at skabe rammer for mennesker, der gør det lettere for borgerne at vælge sundhed i deres hverdagsliv. Ved at etablere endnu et motionssted i kommunen er Center for Sundhed og Omsorg med til at gøre det sunde valg til det lette valg for alle borgere og samtidig fjerne fokus væk fra den enkeltes livsstil. Retsgrundlag Sundhedsloven 119 Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommunes Visionsmål 2020 Helsingør Kommunes Strategikort for Center for Sundhed og Omsorg 2015-2016 Helsingørs Kommunes Sundhedspolitik 2013-2016 Kommunal strategi for forebyggelse af social ulighed i sundhed 2010-2015 Sagsfremstilling Center for Sundhed og Omsorg i Helsingør Kommune vurderer, at der er grundlag for at etablere endnu et motionssted, der kan være med til at styrke muligheden for at borgere dyrker motion udendørs. Dette er i tråd med Helsingør Kommunes visioner, som vedrører tidlig indsats og et levende sted at bo samt den opmærksomhed og efterfølgende forespørgsel på lignende steder, der har været siden åbningen af motions- og mødestedet i Egebæksvangskoven i 2014. Center for Sundhed og Omsorg har drøftet forskellige beliggenheder med Center for Teknik, Miljø og Klima og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og anbefaler på baggrund heraf, en placering af et nyt motionssted i Montebello Skoven ved Kronborg Ladegårdsvej, syd for søen.

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato 13-05-2015 Side 10 Placeringen er central i forhold til alle aldersgrupper, idet flere af kommunens institutioner er tæt på placeringen, herunder plejehjem, SPUC, skole og børnehave. Baggrunden for denne placering er, at grunden med Montebello Skoven hører under kommunens ejendom. Derudover ligger placeringen fint i tråd med den byudvikling, der understøtter et byløft i Nordvestkvarteret, som består af en masse delprojekter, som motionsstedet kan blive en del af. Center for Sundhed og Omsorg har fået en foreløbig tilladelse fra Naturstyrelsen om, at der kan gives byggetilladelse til et udendørs motionssted i Montebello Skoven. Økonomi/Personaleforhold Det nye udendørs motionssted indgår i den samlede handlingsplan for sundhed 2015, som blev godkendt på Sundhed- Idræts- og Fritidsudvalgs møde den 4. februar 2015. Der er budgetteret med 260.000 kr., som finansieres af eksisterende midler på budget 410 sundhedsfremme. Der forventes driftsomkostninger på 20.000 kr. årligt, som ligeledes dækkes af midler fra budget 410 sundhedsfremme. Kommunikation/Høring Center for Sundhed og Omsorg har fået en foreløbig tilladelse fra Naturstyrelsen til at etablere et nyt udendørs motionssted i Montebello Skoven. Når der har været en borgerinddragelsesproces, og det er besluttet, hvilke redskaber, der skal opstilles, orienteres Naturstyrelsen om dette, og vurderer på baggrund heraf, om der kan gives en endelig tilladelse. Godkendes placeringen ved Montebello skoven, ansøger Center for Sundhed og Omsorg ligeledes om byggetilladelse i Center for Teknik, Miljø og Klima. Endvidere er der sendt en forespørgsel til Grundejerforeningen Montebello, idet de står som ejer af et område, der grænser op til området, syd for søen, hvor motionsstedet ønskes etableret. Leder af Plejehjemmet Montebello, Rie Luxhøi, er orienteret vedrørende placering, og har intet at bemærke. Ved etablering af et nyt motionssted er det vigtigt, at der skabes kendskab og ejerskab i området omkring motionsstedet, for at det bliver brugt. Når der er truffet en beslutning vedrørende placering, vil der iværksættes en borgerinddragelsesproces, hvor borgere får mulighed for at deltage i udformningen af motionsstedet. Indstilling Center for Sundhed og Omsorg indstiller, at Sundheds- Idræts- og Fritidsudvalget godkender den anbefalede placering af et nyt motionssted i Montebello Skoven. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 13-05-2015 Indstillingen godkendt.

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato 13-05-2015 Side 11 04. Guldpartneraftale med Nordsjælland Håndbold Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/7309 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget GuldPartner aftale.docx - GuldPartner aftale.docx Budget 2014-15.pdf Resultat estimat 2014-15.pdf VS: Partneraftale Nordsjælland Håndbold - Helsingør Håndbold - høringssvar.pdf Indledning/Baggrund Helsingør Kommune indgik den 24. juni 2014 en samarbejdsaftale med Nordsjælland Håndbold gældende for sæson 2014/15. Sæsonen er netop afsluttet, og den gamle samarbejdsaftale udløber uden yderligere varsel. Nordsjælland Håndbold har søgt Helsingør Kommune om fortsat støtte ved at fremsende et udkast til en guldpartneraftale. Sagen har været i høring i Idrætsrådet, der har afgivet følgende hørringssvar: Idrætsrådet anbefaler, at Helsingør Kommune indgår en guldpartneraftale med Nordsjælland Håndbold, og at kommunen via aftalen sikrer sig, at der afvikles ligakampe i Helsingør Hallen. Helsingør Håndbold har på egen foranledning ligeledes fremsendt et høringssvar, som vedlægges som bilag. Sagen forelægges til udvalgets drøftelse. Retsgrundlag Eliteidrætsloven 7 Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Helsingør Kommune har siden 2010 støttet elitehåndbold i den nordsjællandske del af regionen via aftaler med Nordsjælland Håndbold. Støtten er enten ydet gennem sølvsponsorat, guldsponsorat eller en samarbejdsaftale. I sæson 2014/15 indgik Helsingør Kommune en samarbejdsaftale med Nordsjælland Håndbold, med henblik på at støtte klubbens bestræbelser på at kunne genindtræde i landets bedste håndboldliga. Nordsjælland Håndbold har netop gennemført sæson 2014/15, og resultatet blev en oprykning til landets bedste håndboldliga. I forlængelse af det har klubben ansøgt Helsingør Kommune om fortsat støtte ved at fremsende et udkast til en guldpartneraftale. En guldpartneraftale er, i modsætning til den foregående samarbejdsaftale, et sponsorat, som vil imødekomme kommunens brandingstrategi om at styrke Nordsjællands og Helsingør Kommunes identitet, som et aktivt idræts- og håndboldområde. Samarbejdet med det lokale håndboldmiljø og talentudvikling bliver ikke omfattet af

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato 13-05-2015 Side 12 guldpartneraftalen, men vil være forankret på anden vis. Eksempelvis har Helsingør Håndbold som anpartshaver og moderklub indgået en samarbejdsaftale med Nordsjælland Håndbold. Aftalen er gældende for sæsonerne 2014/15 samt 2015/16 og har særlig fokus på samarbejdet omkring ligaholdet samt fællestræning for moderklubbernes U16 og U18 spillere. Det er Center for Kultur, Idræt og Byudviklings vurdering, at Helsingør Håndbold status som anpartshaver og moderklub, samt en sponsoraftale mellem Nordsjælland Håndbold og Helsingør Kommune, vil sikre, at borgere i Helsingør Kommune fortsat kan opleve håndbold på et højt eliteniveau, idet et udvalg af Nordsjælland Håndbolds hjemmekampe vil blive afviklet i Helsingørhallerne. Centret har kontaktet Hillerød og Gribskov Kommuner, men der foreligger endnu ikke en afgørelse om at give sponsorstøtte eller andet. Økonomi/Personaleforhold Der er i udvalgets elitebudget afsat 1,1 mio. kr. til elitestøtte i form af sponsorater, hvoraf 0,8 mio. kr. er disponeret. En Guldpartneraftale koster kr. 250.000 excl. moms. Elitesponsorater Godkendte ansøgninger: FC Helsingør Budget 1.095.000 kr. 800.000 kr. Saldo Ansøgninger endnu ikke godkendt: Nordsjælland Håndbold August Holmgren (op til 50.000 kr.) Saldo i tilfælde af godkendelse af indkomne ansøgninger 295.000 kr. 250.000 kr. 45.000 kr. 0 kr. Kommunikation/Høring Idrætsrådet Helsingør Håndbold Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen forelægges til drøftelse. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 13-05-2015 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget vedtog, at der gives et guldsponsorat på 250.000 kr. Det tilføjes i sponsoraftalen, at min. 5 kampe spilles i Helsingør Hallen.

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato 13-05-2015 Side 13 05. Likvidation af Fonden Eliteidræt 3000 Helsingør Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28768 Byrådet Tilslutning til likvidation Indledning/Baggrund Advokat Morten Hansen-Nord har med brev af 11. december 2014 på vegne af bestyrelsen for Fonden Eliteidræt 3000 Helsingør bedt om kommunens tilslutning til likvidation af fonden. Retsgrundlag Reglerne om kommunalfuldmagten. Eliteidrætsloven. Reglerne om statsstøtte. Fundats for Fonden Elite 3000 Helsingør Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Af fundatsen for Fonden Eliteidræt 3000 Helsingør fremgår af 15, at beslutningen om likvidation af fonden skal accepteres af Helsingør Kommune. Samtidig med bestyrelsens beslutning om opløsning af fonden, skal bestyrelsen træffe beslutning om, hvad fondens nettoformue skal anvendes til. Formuen alene må anvendes til eliteidrætsformål i Helsingør Kommune. Bestyrelsen for fonden har besluttet, at disponere fondens nettoformue ved opløsning således: 50% af formuen tilfalder FC Helsingør som støtte til en udvidelse af FC Helsingørs elitemiljø med et U-14 og et U-15 elite hold. 50% af formuen tilfalder Helsingør Håndbold som støtte til klubbens eliteprojekt for kvindehåndbold i Helsingør. Det fremgår ikke, hvad fondens nuværende formue er. Fondens egenkapital på kr. 500.000 er indskudt af Helsingør Kommune. Efter reglerne om kommunalfuldmagten er Helsingør Kommune forpligtiget til at sikre, at midler, der stammer fra kommunen, alene anvendes til aktiviteter, som Helsingør Kommune lovligt kan yde støtte til. Helsingør Kommune kan med hjemmel i kommunalfuldmagten og Eliteidrætsloven yde støtte til sport og idræt, såfremt der ikke hermed ydes støtte til egentlig erhvervsmæssig virksomhed. Center for Erhverv, Politik og Organisation finder ikke, at forslaget til hvordan fondens nettoformue skal anvendes ved opløsning, indebærer støtte til egentlig erhvervsmæssig virksomhed. Disponering af midlerne som foreslået af fondens bestyrelse kan derfor lovligt tiltrædes af Helsingør Kommune. Økonomi/Personaleforhold

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato 13-05-2015 Side 14 Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at Helsingør Kommune kan tiltræde bestyrelsen for Fonden Eliteidræt 3000 Helsingør beslutning om likvidation af fonden, såfremt nettoformuen ved opløsning anvendes som oplyst i sagsfremstillingen. Beslutninger Økonomiudvalget den 20-04-2015 Ikke til stede: Anders Drachmann Anders Drachmann (C) er inhabil, hvorfor han ikke deltog i sagens behandling. Indstillingen anbefales. Beslutninger Byrådet den 27-04-2015 Ikke til stede: Anders Drachmann, Morten Westergaard, Per Tærsbøl For Morten Westergaard (C) var Kristina Kongsted mødt. Anders Drachmann (C) er inhabil, hvorfor han ikke deltog i sagens behandling. Betina Svinggaard (A) stillede forslag om, at sagen sendes til behandling i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget med henblik på at indgå i dialog med fondens bestyrelse. Forslaget blev godkendt med 20 stemmer for (6(A), 1(F), 2(Ø), 1(L), 3(O), 7(C). 1(B) og 2(V) undlod at stemme. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 13-05-2015 Et flertal, Jens Bertram (C), Morten Westergaard (C), Jan Ryberg (L) og Peter Poulsen (A) anbefaler Økonomiudvalgets indstilling. Mette Lene Jensen (V), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Betina Svinggaard (A) undlod at stemme.

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato 13-05-2015 Side 15 06. Sponsoransøgning vedr. August Holmgren Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/8769 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Ansøgning.pdf Artikler.pdf Indledning/Baggrund Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har modtaget ansøgning om sponsorat fra Allan Holmgren på vegne af tennisspilleren August Holmgren. Helsingør Kommune udarbejdede i 2014 nye retningslinjer til tildeling af støtte fra talent- og eliteidrætspuljen. Talent- og eliteidrætspuljen er blevet etableret for at støtte dygtige idrætsudøvere inden for andre idrætsgrene end de fem satsningsidrætter- fodbold, håndbold, svømning, atletik og tennis, så de også har mulighed for at søge ekstraordinær støtte til deres fortsatte udvikling. Som tennisspiller efterlever August Holmgren ikke kriterierne i de nye retningslinjer, og sagen forelægges for udvalget med henblik på en afgørelse om hvor vidt udvalget ønsker at støtte August via udvalgets budget til elitesponsorater. Retsgrundlag Eliteidrætsloven Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidspolitik Sagsfremstilling Allan Holmgren søger på vegne af sin søn August Holmgren om et kommunalt sponsorat på mellem 10.000-50.000 kr. August deltager årligt i en lang række udenlandske turneringer, og hans mål i år er at spille junior gran slams ved hhv. French Open, Wimbledon og US Open. August er den højest placerede i sin aldersgruppe i Danmark og han ligger som ca. 350 på ITF s verdensrangliste. August har i en årrække repræsenteret Helsingør Tennis Klub, og modtog i 2014 Årets Talentpris med Helsingør Kommunes årlige Sportsgalla. I september 2014 fulgte August sin træner Jonas Svendsen til Gentofte for at få optimale træningsbetingelser. August bor med sine forældre i Espergærde. Økonomi/Personaleforhold Der søges om et sponsorat på mellem 10.000 og 50.000 kr. til dækning af rejseudgifter i forbindelse med August Holmgrens deltagelse i en række udenlandske tennisturneringer herunder French Open, Wimbledon og US Open. Som modydelse vil Helsingør Kommune blive nævnt på www.augustholmgren.dk, på

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato 13-05-2015 Side 16 Augusts Facebook profilside samt få logo på alt hans sportstøj. Der er i udvalgets elitebudget afsat 1.095 mio. kr. til elitestøtte i form af sponsorater Elitesponsorater Godkendte ansøgninger: FC Helsingør Budget 1.095.000 kr. 800.000 kr. Saldo Ansøgninger endnu ikke godkendt: Nordsjælland Håndbold August Holmgren (op til 50.000 kr.) Saldo i tilfælde af godkendelse af indkomne ansøgninger Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. 295.000 kr. 250.000 kr. 45.000 kr. 0 kr. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen forelægges til drøftelse. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 13-05-2015 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget vedtog at give et tilskud på 30.000 kr. til dokumenterede rejseudgifter.

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato 13-05-2015 Side 17 07. Idékatalog - fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/14563 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget drøftede i mødet den 4. februar 2015 1. udgave af nyt idékatalog for fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter. Udvalget havde følgende bemærkninger til idékataloget: Kataloget sendes i høring. I næste udgave af idékataloget indarbejdes vedligeholdelsesplan Faktabokse tilføjes Billeder tilføjes til alle forslag Oversigt over eksisterende anlæg tilføjes Idekataloget har været i høring i Idrætsrådet og Idræts- og Fritidsforum. Endvidere har idekataloget været udsendt til alle idræts- og fritidsforeninger med henblik på at afdække deres eventuelle ønsker og behov vedr. eksisterende eller nye faciliteter. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har på baggrund af høringssvar og indkomne forslag udarbejdet 2. udgave af fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter, som forelægges udvalget. Sagsfremstilling Anlægsønsker på idræts- og fritidsområdet opstår på forskellig vis, oftest gennem ansøgninger fra foreninger eller som led i en kommunal strategi med henblik på at skabe tidsvarende rammer for et aktivt idræts- og fritidsliv. Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget modtager fra foreningslivet løbende forslag til nye idræts- og fritidsfaciliteter, ønsker om vedligeholdelse eller modernisering af eksisterende faciliteter samt ansøgninger med konkrete anlægsprojekter. Udvalget har ønsket at samle alle henvendelser vedr. fremtidens idræts- og faciliteter i et idékatalog, således at det benyttes som inspirationsmateriale ved udvalgets indledende budgetdrøftelser. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har indarbejdet anlægsprojekter baseret på ansøgninger fra foreningslivet samt mulige udviklingsprojekter baseret på undersøgelser af danskernes idræts- og fritidsvaner i idékataloget. 2. udgave af idékataloget forelægges udvalget til drøftelse. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke umiddelbart afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold, men anlægsforslag, som ønskes fremmet på baggrund af idekatalogets inspirationsmateriale kan indgå i det videre budgetarbejde. Kommunikation/Høring

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato 13-05-2015 Side 18 Idrætsrådet drøftede 1. udgave af idekataloget i deres møde den 24. februar og havde følgende bemærkninger: At der bør udarbejdes forudsætninger for foreningers ansøgninger om nye idræts- og fritidsfaciliteter. At idekataloget bør tænkes sammen med målsætningerne i Idræts- og Fritidspolitikken. Idrætsrådet udtrykte bekymring for, at både annoncering og masseudsendelse til kommunens foreninger, om indhentning af ønsker til nye idræts- og fritidsfaciliteter, vil skabe urealistiske forventninger til fremtidige anlægsprojekter. Idrætsrådet ønskede selv at prioriterer idrættens ønsker til fremtidige idrætsfaciliteter og fremsende dem til udvalget med anbefaling. Idræts- og Fritidsforum drøftede 1. udgave af idékataloget i deres møde den 20. april og havde følgende bemærkninger: Idræts- og Fritidsforum har drøftet idekataloget, og ser frem til det endelige resultat. Idræts- og Fritidsforum anbefaler, at idekataloget sendes til orientering i Idræts- og Fritidsforum og Idrætsrådet efter udvalgets behandling i maj. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at Idekataloget for fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter drøftes. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 13-05-2015 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget vedtog forslag til Idekatalog. Kataloget indgår i budgetforslaget.

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato 13-05-2015 Side 19 08. Kulturpolitik for Helsingør Kommune - høring Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/11466 Kultur- og Turismeudvalget Oplæg til Kulturpolitik april 2015 - høringsdokument Indledning/Baggrund På møde i Kultur- og Turismeudvalget den 18. juni 2014 blev det besluttet at iværksætte en proces med at udarbejde en ny kulturpolitik for Helsingør Kommune. Den seneste kulturpolitik med titlen En skarpere kulturpolitik blev vedtaget i 2003. Politikkens mål er i høj grad blevet opfyldt, og Helsingør Kommune er indenfor de seneste år blevet toneangivende på kulturområdet. Dette skyldes såvel den kommunale som den frivillige kulturindsats samt tilstedeværelsen af en række andre stærke kulturelle aktører med et både lokalt og nationalt/internationalt aktivitetsfelt. Kultur- og Turismeudvalget iværksatte en proces, som havde til formål at understøtte et fælles ejerskab til den kommende kulturpolitik. På udvalgets møde blev centrets oplæg til et kulturpolitisk oplæg godkendt, og dette oplæg var grundlaget for den debat, som herefter har kørt i perioden november 2014 til og med februar 2015. Processen har omfattet debat på Facebookside, i Helsingør Dagblad og ved 3 særlige kulturpolitiske arrangementer. Kultur- og Turismeudvalget godkendte på sit møde den 13. april, at vedlagte udkast til Kulturpolitik for Helsingør Kommune sendes i høring. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Kulturpolitikkens opbygning Det udarbejdede oplæg består af 5 afsnit det politiske forord en ny kulturpolitisk dagsorden Kulturpolitikken og Helsingør Kommunes vision 4 grundlæggende værdier for kulturpolitikken 8 indsatsområder De 4 grundlæggende værdier er 1. Samarbejde på kryds og tværs 2. Ægthed og kvalitet 3. Kultur skaber værdi 4. Kulturelt demokrati De 8 indsatsområder er

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato 13-05-2015 Side 20 1. Kulturens fællesskaber 2. Oplevelser og begivenheder 3. Kultur til lands, til vands og i luften 4. Helsingør i verden verden i Helsingør 5. Helsingørs historier 6. Det for børn eventyrernes by 7. Kulturens laboratorier 8. Synlighed og tilgængelighed Efter vedtagelsen af en ny kulturpolitik vil Kultur- og Turismeudvalget tage stilling til kulturel handlingsplan i 4. kvartal 2015. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Oplægget sendes i offentlig høring indtil 20. maj. I høringsperioden vil alle via offentlig annoncering få mulighed for at afgive bemærkninger og komme med forslag. Der vil blive rettet særskilt henvendelse til berørte råd og nævn, til samarbejdsinstanser indenfor bl.a. turisme og erhverv samt til det kulturelle netværk omfattende kulturinstitutioner og frivillige foreninger og grupperinger. Oplægget er desuden sendt i høring i: Børne- og Uddannelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Socialudvalget Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Kultur- og Turismeudvalget behandler endeligt forslag til Kulturpolitik den 8. juni til efterfølgende forelæggelse for Byrådet den 22. juni 2015. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at udvalget afgiver eventuelle bemærkninger til det foreliggende oplæg til Kulturpolitik for Helsingør Kommune. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 13-05-2015 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget anbefaler, at der i oplæg til Kulturpolitikken skelnes mellem Helsingør og Helsingør Kommune.

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato 13-05-2015 Side 21 09. Arena Spartacus - drøftelse af oplæg til samarbejde samt beslutning vedr. evt. tilskud Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/3561 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget PSR - Spartans 2015.pdf PSR - Arena Spartacus 2015.pdf Player Social Responsibility - Udbytte og effekt 2015.pdf Arena Spartacus Udkast til samarbejde Helsingør Kommune HD artikel.pdf Indledning/Baggrund Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har modtaget en henvendelse fra Player Social Responsibility (PSR). PSR er en del af Spillerforeningen, der er de danske fodboldspilleres fagforening. Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt Helsingør Kommune skal indgå en samarbejdsaftale med PSR og i den forbindelse ønsker at yde til økonomisk tilskud til gennemførslen af en række fodboldaktiviteter i et udvalgt boligområde i Helsingør Kommune. Helsingør Kommune har tidligere takket nej til henvendelser fra PSR vedrørende et evt. samarbejde. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommunes Vision 2020. Idræts- og Fritidspolitikken. Sagsfremstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har modtaget en henvendelse fra Player Social Responsibility (PSR). Der lægges i henvendelsen op til et formaliseret samarbejde mellem Helsingør Kommune og PSR med henblik på at igangsætte blivende fodboldaktiviteter for udsatte unge i alderen 10-24 år i et af Helsingør Kommune udvalgt område. Deltagere i projektet rekrutteres i samarbejde med skoler, SSPK, lokale foreninger samt øvrige centrale aktører i forhold til børn og unge i boligområdet. Projektet har to hovedaktiviteter: 1. Arena Spartacus inkl. træneruddannelse og stævneaktivitet. 2. Mentorfunktion i forhold til projektets ældste unge.

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato 13-05-2015 Side 22 Det medsendte budget gælder for aktiviteter inden for et kalenderår dvs. januar-januar hvilket vil medføre: Projektstart august 2015. 5 måneder til at opnå de ønskede resultater. En forlængelse af aftalen for 2016 vil derfor være en naturlig konsekvens. Sagen har været forelagt Idrætsrådet til høring i mødet den 24. februar 2015. Idrætsrådet indgav følgende høringssvar: At det fremlagte projekt primært er et integrationsprojekt og bør finansieres af integrationsmidler. At et eventuelt samarbejde omkring Arena Spartacus bør forankres i en lokal idrætsforening. At kommuners samarbejde med private idrætstilbud kun bør indgås i det omfang lokale foreninger ikke kan eller vil deltage i et sådant partnerskab. På baggrund af Idrætsrådets høringssvar har Center for Kultur, Idræt og Byudvikling vurderet følgende: Integrationsrådet ikke har midler i den størrelsesorden, der ansøges om. Integrationsrådet har ikke den nødvendige idrætsfaglige ekspertise til at vurdere ansøgningen. Der er en reel risiko for at tage Integrationsrådet som gidsler i forhold til et projekt, som de kunne blive begejstret for, men ikke har råd til. Arena Spartacus er et meget velordnet og velorganiseret projekt. Erfaringerne fra lignende tiltag viser, at de kun sjældent tiltrækker børn og unge fra den målgruppe, der kunne trænge allermest. Sundheds-, Idræts og Fritidsudvalget har ingen midler inden for eget budget, som de kan støtte Arena Spartacus med. Ønsker udvalget at fremme projektet, skal det formuleres som et budgetønske for 2016. Skulle udvalget overveje at støtte et eller flere integrationsprojekter med fodbold som omdrejningspunkt, vil Center for Kultur, Idræt og Byudvikling henlede udvalgets opmærksomhed på, at der allerede er flere velfungerende tilbud i Helsingør Kommune. Klub Tetris og Klub Plus spiller således fodbold med hhv. arabiske drenge i Nøjsomhed og tyrkiske drenge i Vapnagaard ligesom et nyt frivilligt fodboldinitiativ har set dagens lys i Vapnagaard. Tre unge teenagere på 17-18 år arrangerer fodboldtræning og turneringer for områdets 14-16 årige drenge. Økonomi/Personaleforhold Ifølge medsendte budget fremgår det, at en samarbejdsaftale koster 350.000 kr. Aftalen gælder for et kalenderår. Desuden forventes det, at Helsingør Kommune stiller med følgende:

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato 13-05-2015 Side 23 Repræsentant i styregruppen - 4 styregruppemøder årligt af 2 timer. Repræsentant fra Team Idræt, SSPK og Den Boligsociale Helhedsplan i projektgruppe - 4 projektgruppemøder årligt af 2 timer. Udendørs og indendørs træningsfaciliteter vederlagsfrit til rådighed dvs. mindre træningstid til fordeling for det øvrige idræts- og foreningsliv. Budget for et kalenderår Løn/honorar/kørsel mm til trænere/mentorer 300.00 kr. Forplejning, transport og beklædning til unge 10.00 kr. Materialer, stævneaktiviteter, evt. bane-/halleje 5.00 kr. PR og kommunikation mm. 2.00 kr. Mødeaktiviteter inkl. transport for 3.00 kr. Spillerforeningen Administrativ projektledelse inkl. kontorudgifter 30.00 kr. I alt 350.00 kr. Uden for budgettet ligger Players Social Responsibility indsats med central ledelse samt de professionelle spilleres deltagelse i udvalgte træninger svarende til en træning hver 14. dag. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen forelægges til drøftelse. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 13-05-2015 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget vedtog ikke at give støtte til projektet.

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato 13-05-2015 Side 24 10. Forundersøgelser af idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej og Gl. Hellebækvej - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/27947 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Under henvisning til tre tidligere orienteringer følger hermed ny orientering om forundersøgelser af idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej og Gl. Hellebækvej. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Ingen bemærkninger. Sagsfremstilling Forundersøgelserne i forbindelse med de tre opstillede scenarier fortsætter som planlagt og er nu i den afsluttende fase. Center for Økonomi og Ejendomme er i samarbejde med konsulenter og rådgivere i færd med at samle rækken af forskelligartede undersøgelser, der gør sig gældende for hvert scenarie. De tre scenarier er følgende: 1. Stadions beliggenhed fastholdes og anlæggene opgraderes, således at den lever op til DBU s krav for afvikling af de øverste divisionskampe. 2. Tennishallerne udvides med to supplerende haller inkl. Udvidelse af klub- og omklædningsfaciliteter. De udendørs tennisbaner flyttes fra strandsiden over i forbindelse med tennishallerne. Det undersøges samtidig, hvorvidt der er mulighed for at tilføje de i alt fire tennishaller med endnu en hal til badminton. Hermed frigøres den gamle badmintonhal på strandsiden. Det vil skabe mulighed for at rømme strandsidens idrætsarealer helt og åbne op for byudvikling af det samlede areal. 3. Alle idrætsfaciliteter flyttes til Helsingør Idrætspark i området omkring Helsingør- Hallerne. Økonomi/Personaleforhold Ingen bemærkninger. Kommunikation/Høring Ingen bemærkninger. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato 13-05-2015 Side 25 at orientering foretages. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 13-05-2015 Orientering foretaget.

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato 13-05-2015 Side 26 11. Sager til behandling på kommende møder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28860 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Emne Stadionundersøgelse Ndr. Strandvej/Gl. Hellebækvej Møde løbende Hornbæk Hallen økonomi Juni 2015 Driftsoverenskomst selvejende haller Juni 2015 Vi cykler på arbejde Juni 2015 Den nye idrætshal i Espergærde - orientering Juni 2015 Kunstgræsbane og evt. problemer med vandboring i Snekkersten - orientering Juni 2015 Studietur Juni 2015 Juni 2015 Kvindesvømning Fællesmøde med Idrætsrådet m.fl. Ikke fastlagt Evaluering af Frivillighedsgalla og Sportsgalla August 2015 Udvalgsbesøg til/fra Helsingborg Børne-og ungdomsorganisationernes Fællesråd Rideklubberne Ikke fastlagt Ikke fastlagt Ikke fastlagt Folkeoplysningens Samråd Ikke fastlagt Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 13-05-2015 Orientering foretaget. Helsingør Håndbold tilføjes liste til et kommende møde.

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato 13-05-2015 Side 27 12. Meddelelser/eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28858 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 13-05-2015 Intet.

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato 13-05-2015 Side 28 Bilagsliste 2. Budget 2016-2019 for Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget 1. Bilag 1: Fordeling af opgaver i ring 1 og 2-410 Sundhedsfremme (138744/15) 2. Bilag 2: Fordeling af opgaver i ring 1 og ring 2 for 411 Idræt og Fritid (140999/15) 3. Bilag 3: Beskrivelser af ring 1 og 2 for 410 Sundhedsfremme (138837/15) 4. Bilag 4: Beskrivelser af opgaver i ring 1 og 2 for 411 Idræt og Fritid (138838/15) 5. Bilag 5: Forslag til nye serviceopgaver for 410 og 411 (142011/15) 6. Bilag 6: Budgetområdebeskrivelse 410 - Sundhedsfremme (138746/15) 7. Bilag 7: Budgetområdebeskrivelse 411 - Idræt og Fritid (138843/15) 8. Bilag 8: Takster 2016 (138749/15) 9. Bilag 9: Udtalelse fra Idræts- og Fritidsforum (137801/15) 10. Bilag 10: Udtalelse fra Idrætsrådet (137798/15) 11. Høringssvar SO-MED af 12. maj 2015 (152551/15) 3. Placering af et nyt udendørs motionssted 1. Bilag 2 Redskaber i Egebæksvang Skov (141488/15) 2. Bilag 1 kort over Montebello Skoven (141486/15) 4. Guldpartneraftale med Nordsjælland Håndbold 1. GuldPartner aftale.docx - GuldPartner aftale.docx (124838/15) 2. Budget 2014-15.pdf (113062/15) 3. Resultat estimat 2014-15.pdf (113061/15) 4. VS: Partneraftale Nordsjælland Håndbold (113059/15) 5. - Helsingør Håndbold - høringssvar.pdf (140883/15) 5. Likvidation af Fonden Eliteidræt 3000 Helsingør 1. Tilslutning til likvidation (138943/15) 6. Sponsoransøgning vedr. August Holmgren 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 8. Kulturpolitik for Helsingør Kommune - høring 1. Oplæg til Kulturpolitik april 2015 - høringsdokument (136555/15) 9. Arena Spartacus - drøftelse af oplæg til samarbejde samt beslutning vedr. evt. tilskud 1. PSR - Spartans 2015.pdf (51864/15) 2. PSR - Arena Spartacus 2015.pdf (51771/15) 3. Player Social Responsibility - Udbytte og effekt 2015.pdf (51693/15) 4. Arena Spartacus (42185/15) 5. Udkast til samarbejde Helsingør Kommune (52024/15) 6. HD artikel.pdf (134403/15)

Bilag: 2.1. Bilag 1: Fordeling af opgaver i ring 1 og 2-410 Sundhedsfremme Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 15:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 138744/15

Fordeling af budget i ringe 410 Sundhedsfremme Nr. Ydelser/serviceopgaver: 2016 2017 2018 2019 Ring 1 Ring 2 Budgetområde 410 Sundhedsfremme - eksisterende opgaver: Budget (netto) i 1.000 kr. Budgettet fordelt mellem ring 1 og 2 (netto i 1.000 kr.) Afledte udgifter 2016 2016 2017 2018 2019 Afledte udgifter for ring 2 på konto 6 (826) Ring 1 Ring 2 Ring 1 Ring 2 Ring 1 Ring 2 ja (=X) Rammestyret: 2.096 2.073 2.073 2.073 1.296 800 0 1.273 800 1.273 800 1.273 800 410-01 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.096 2.073 2.073 2.073 1.296 800 1.273 800 1.273 800 1.273 800 Ikke rammestyret: 0 0 0 0 0 0 0 0 Bemærkninger Sundhedsfremme (eksisterende opgaver) i alt: 2.096 2.073 2.073 2.073 1.296 800 0 1.273 800 1.273 800 1.273 800 Budgetområde 410 Sundhedsfremme - nye opgaver: Rammestyret: 1.100 1.100 500 500 0 1.100 0 0 1.100 0 500 0 500 410-02 Alkoholkoordinator 600 600 600 600 410-03 Klinisk diætist 500 500 500 500 500 500 500 500 Ikke rammestyret: Sundhedsfremme (nye opgaver) i alt: 1.100 1.100 500 500 0 1.100 0 0 1.100 0 500 0 500

Bilag: 2.2. Bilag 2: Fordeling af opgaver i ring 1 og ring 2 for 411 Idrà t og Fritid Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 15:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 140999/15

Fordeling af budget i ringe 411 Idræt og Fritid Budget (netto) i 1.000 kr. Budgettet fordelt mellem ring 1 og 2 (netto i 1.000 kr.) Afledte udgifter 2016 2016 2017 2018 2019 Nr. Ydelser/serviceopgaver: 2016 2017 2018 2019 Ring 1 Ring 2 Afledte udgifter for ring 2 på konto 6 (826) Ring 1 Ring 2 Ring 1 Ring 2 Ring 1 Ring 2 ja (=X) Bemærkninger Budgetområde 411 Idræt og Fritid - eksisterende opgaver: Rammestyret: 44.416 44.091 44.091 44.091 35.166 9.250 27.431 16.659 20.447 23.643 12.662 31.428 Stadion og anlæg 411-01 Kommunale idrætsfaciliteter 20.687 20.554 20.554 20.554 20.687 0 13.703 6.851 6.852 13.702 0 20.554 Helsingør Idrætspark 5.765 5.657 5.657 5.657 Helsingør Svømmehal 6.013 6.013 6.013 6.013 Snekkersten Idrætscenter 2.386 2.386 2.386 2.386 Grøn drift / udendørsanlæg 6.523 6.498 6.498 6.498 411-02 Selvejende idrætsfaciliteter 4.537 4.490 4.490 4.490 0 4.537 0 4.490 0 4.490 0 4.490 Espergærde-Hallen 2.299 2.275 2.275 2.275 Nordkyst-Hallen 1.050 1.039 1.039 1.039 Hornbæk-Hallen 1.188 1.176 1.176 1.176 Andre fritidsfaciliteter 411-03 Rideskoler + Kajak 766 766 766 766 0 766 0 766 766 0 766 411-04 Eliteidræt 3.771 3.815 3.815 3.815 3.020 751 2.450 1.365 2.317 1.498 1.384 2.431 411-05 Arrangementer 411 402 402 402 0 411 0 402 402 0 402 411-06 Fælles formål 070 267 267 267 267 267 267 267 267 411-07 Voksen undervisning 072 3.516 3.441 3.441 3.441 3.516 3.441 3.441 3.441 411-08 Aktivitetsområde 073 3.862 3.778 3.778 3.778 3.862 3.778 3.778 3.778 411-09 Lokaletilskud 074 4.181 4.159 4.159 4.159 3.531 650 3.509 650 3.509 650 3.509 650 411-10 Fritidsaktiviteter 075 570 570 570 570 170 400 170 400 170 400 170 400 411-11 Supplerende lokaletilskud -Idræt 1.735 1.735 1.735 1.735 1.735 1.735 1.735 1.735 411-12 Folkeoplysningsudvalg 113 113 113 113 113 113 113 113 Ikke rammestyret: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Idræt og Fritid (eksisterende opgaver) i alt: 44.416 44.091 44.091 44.091 35.166 9.250 27.431 16.659 20.447 23.643 12.662 31.428 Budgetområde 411 Idræt og Fritid - nye opgaver: Rammestyret: 400 400 400 400 0 400 0 400 0 400 0 400 411-13 Ny talentpulje 200 200 200 200 0 200 0 200 0 200 0 200 411-14 Afledt drift atletikstadion 200 200 200 200 0 200 0 200 0 200 0 200 Ikke rammestyret: Idræt og Fritid (nye opgaver) i alt: 400 400 400 400 0 400 0 0 400 0 400 0 400

Bilag: 2.3. Bilag 3: Beskrivelser af ring 1 og 2 for 410 Sundhedsfremme Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 15:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 138837/15

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019 Ring Eksisterende eller ny? Udvalg Budgetområde Center 1 - Det lovpligtige og nødvendige Eksisterende 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget 410 - Sundhedsfremme Center for Sundhed og Omsorg Titel: Nr: Sundhedsfremme og forebyggelse 410-01a Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Store dele af kommunes sundhedsfremmende og forebyggende indsatser er styret af lovgivning. Der ud over har kommunen indgået aftaler med Region Hovedstaden og Kommunernes Kontaktråd på Byrådsniveau, som vurderes til at være lige så bindende som lovgivningen. Sundhedsloven Kommunen har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og dele af den patientrettede forebyggelse ifølge Sundhedsloven (Lov nr. 546 af 24 juni 2005: 1, 119, 140) Hvori det fremgår, at kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til alle borgere. Sundhedsaftale (Region Hovedstaden) I den nye Sundhedsaftale for 2015-2018 mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen sættes der fokus på: Borgeren som aktivt samarbejdspart, Nye og bedre samarbejdsformer, Lighed i sundhed, Sammenhæng og kvalitet, Tværgående indsatsområder, Forebyggelse og Behandling og pleje. Til at understøtte sundhedsaftalen er der udviklet en implementeringsplan med konkrete indsatser, som kommune og region er forpligtiget til at implementere. Sundhedsaftalerne er obligatoriske. Fælles kommunale rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen (KKR) Helsingør Kommune har politisk forpligtiget sig til at implementere dele af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Konkrete indsatser Tilbud til borgerne inden for Kost, rygning, alkohol og fysisk aktivitet LÆR AT TACKLE kurserne (kurser for borgere med kornisk sygdom, kroniske smerter, angst og depression) Forløbsprogrammer for KOL, diabetes, hjerte/kar, lænde/ryg og kræft 233 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder) Budgettet indeholder et budget til afledt drift af Rehabiliteringscenter. Det forventes at blive flyttet i henhold til andlægsplanen. Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto 410 Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter - - - Ja 2016 2017 2018 2019 1.296 1.273 1.273 1.273

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019 Ring Eksisterende eller ny? Udvalg Budgetområde Center 2- Det ønskelige Eksisterende 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget 410 - Sundhedsfremme Center for Sundhed og Omsorg Titel: Nr: Sundhedsfremme og forebyggelse 410-01b Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): En mindre del af kommunens sundhedsfremmende og forebyggende indsatser er fastlagt ud fra egne styringsredskaber, faglige vurderinger og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og KL. Disse indsatser er ikke lovpligtige og dermed mindre bindende og kan derfor påvirkes. Implementering af Sundhedspolitikken Kommunes sundhedspolitik et fælles anliggende for hele Helsingør er godkendt i Byrådet d. 29. april 2013. Sundhedspolitikken indeholder følgende 3 overordnede fokusområder: - Fysisk aktive uderum - Social lighed i sundhed - En sammenhængende og helhedsorienteret sundhedsindsats Sundhedspolitikkens fokusområder og målsætninger understøttes af årlige handlingsplaner/konkrete indsatser fra alle relevante centre. Diverse nationale og lokale kampagner: Vi cykler til arbejde, Helsingør Messen, Mens Health Week, Tværkommunal alkohol kampagne, Solkampagne. Patientuddannelse for kroniske syge borgere Kurserne: LÆR AT LEVE med kronisk sygdom, LÆR AT TACKLE kroniske smerter, LÆR AT TACKLE angst og depression, LÆR AT TACKLE job og sygdom Kursuslokaler i Strandgade anvendes i forbindelse med følgende sundhedstilbud til borgerne: Rygestopkurser, LÆR AT LEVE kurser, Forløbsprogrammer, Livsstil for familier. 234 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder) Påvirkes de indsatser der er beskrevet i ring 2, kan konsekvensen være at Job og Arbejdsmarked kan opleve stigende udgifter, i form af flere og længerevarende sygedagpengemodtagere. Da der primært er fokus på Social ulighed i sundhed og kronisk sygdom, vil en nedjustering af disse indsatser ligeledes risikere i generelt øgede udgifter i forbindelse med ledighed, livsstilssygdomme og kronisk sygdom. Indsatser beskrevet i ring 2 udspringer primært fra Sundhedsloven (nævnt i ring 1), men da sundhedsloven er en rammelov indikerer den ikke i hvor stort et omfang, at kommunerne er forpligtiget til at lave Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja Økonomi/personale: Beløb, eget budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto 410 Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter - - - 2016 2017 2018 2019 800 800 800 800

Bilag: 2.4. Bilag 4: Beskrivelser af opgaver i ring 1 og 2 for 411 Idrà t og Fritid Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 15:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 138838/15

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019 Ring Eksisterende eller ny? Udvalg Budgetområde Center 1 - Det lovpligtige og nødvendige Eksisterende 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget 411 - Idræt og Fritid Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Kommunale Idrætsfaciliter 411-01a Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Kommunen er ikke forpligtet til at drive og eje idrætsfaciliteter/haller, men kan i princippet leje sig ind i selvejende eller privatejede idrætsfaciliteter. Budgetposten herunder dækker driftsudgifter til kommunale Idrætsfaciliteter så som Helsingørhallerne, Snekkersten Idrætscenter, Helsingør Svømmehal og alle udendørsanlæg. Det anses ikke for realistisk, at kunne udbyde ejerskab og drift af kommunale faciliteter inden for en kort tidshorisont, hvorfor budgetposten i 2016 fastholdes i ring 1. Et fravalg på længere sigt skønnes ikke at reducere udgifterne væsentligt, da kommunen skal dække foreningernes leje af faciliteterne. En leje, der forventes at være væsentlige højere end kommunens nettoudgifter i dag. 240 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder) Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto 411 Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter - - - Ja 2016 2017 2018 2019 20.687 13.703 6.852 0

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019 Ring Eksisterende eller ny? Udvalg Budgetområde Center 2- Det ønskelige Eksisterende 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget 411 - Idræt og Fritid Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Kommunale Idrætsfaciliter Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Kommunen er ikke forpligtet til selv at drive de udendørs idrætsanlæg/baner/de grønne idrætsarealer. 241 Nr: 411-01b En væsentlig del af vedligeholdelsen - Speciel vedligeholdelse af Helsingør Kommunes grønne idrætsarealer - har allerede i en del år været udliciteret. En udlicitering af den resterende del af vedligeholdelsen, der udføres af Helsingørs Kommunale Idrætsanlæg, vurderes ikke til kunne nedbringe udgiften væsentligt. Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder) Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto 411 Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter - - - Ja 2016 2017 2018 2019 0 6.851 13.703 20.554

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019 Ring Eksisterende eller ny? Udvalg Budgetområde Center Titel: Nr: Selvejende Idrætsfaciliter 411-02 Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): De selvejende idrætshallers drift finansieres gennem forskellige tilskudsmodeller næsten 100 % af Helsingør Kommune. Hallerne er de facto at betragte som kommunale haller. Budgetposten herunder dækker et fast driftstilskud fra Helsingør kommune samt indtægter finansieret af det lovpligtige lokaletilskud på 65 %, det supplerende lokaletilskud på 35 % for foreningernes medlemmer under 25 år samt det supplerende lokaletilskud for foreningernes medlemmer over 25 år. Et fravalg af driftstilskuddene bortset fra det lovpligtige tilskud på 65 % - vil medføre en skævvridning for brugere af selvejende haller i forhold til foreninger, der bruger kommunale haller. Disse skal stilles vederlagsfrit til rådighed. Foreninger, der benytter selvejende haller vil derfor få påført udgifter for den andel af aktivitetstimer, som benyttes af foreningens medlemmer over 25 år. Nedenstående eksempel viser konsekvensen/ændringen for en forening med lige mange medlemmer over/under 25 år og med et årligt timeforbrug på 760 timer á 205 kr. Nuværende praksis Hallens indtægt: 155.800 kr. Folkeoplysning: 77.900 + Supplerende Lokaletilskud 77.900 kr. Foreningens udgift: 0 kr. Konsekvens/ændring Hallens indtægt: 155.800 kr. Folkeoplysning: 50.635 kr. Foreningens udgift: 105.155 kr. 2- Det ønskelige Eksisterende 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget 411 - Idræt og Fritid Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget undersøger p.t., om der vil være mulighed for at tilbyde de selvejende haller fælles drift med Helsingør Idrætspark, herunder eventuelt en kommunal overtagelse af fondenes bygninger. 242 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder) Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto 411 Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter - - - Ja 2016 2017 2018 2019 4.537 4.490 4.490 4.490

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019 Ring Eksisterende eller ny? Udvalg Budgetområde Center 2- Det ønskelige Eksisterende 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget 411 - Idræt og Fritid Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Rideskoler + Kajak 411-03 Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): De kommunale rideskolers drift er stort set finansieret 100% gennem forskellige tilskudsmodeller fra Helsingør Kommune. De anførte udgifter herunder på ca. 750.000 kr. dækker primært indvendig vedligeholdelse, el, vand og varme. Såfremt kommunens tilskud til rideskolerne skulle ophøre, og disse må lukke, vil rideklubberne skulle have dækket deres lejeudgifter hos andre private, eller klubberne skal opføre egne ridehaller. En sådan ændring af forholdene for rideklubberne vurderes ikke at kunne reducere kommunens udgifter til klubberne - alene af den grund, at et lokaletilskud på bare de lovpligtige 65% vil være højere end de anførte udgifter herunder. 243 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder) Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto 411 Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter - - - Ja 2016 2017 2018 2019 766 766 766 766

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019 Ring Eksisterende eller ny? Udvalg Budgetområde Center 1 - Det lovpligtige og nødvendige Eksisterende 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget 411 - Idræt og Fritid Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Eliteidræt 411-04a Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Som en del af kommunens samlede talentstrategi indenfor idrætsområdet (Helsingør Talent og Elite), yder Sundheds-, Idrætsog Fritidsudvalget et driftstilskud til Den Kommunale Idrætslinje (7-9 klassetrin) beliggende på Snekkersten Skole, afdeling Smakkevej (812.000 kr.), samt Helsingør Elite Idrætsakademi (840.000 kr.). Som en del af kommunens samlede talentudviklingsmodel og i regi af idrætslinjen ydes der ligeledes et tilskud til aldersrelateret morgentræning for 10-12 årige skoleelever (428.000). Til talentudvikling i klubregi er der afsat 306.000 kr. samt 204.000 kr. til en talentpulje for idrætsudøvere i idrætsgrene, der ikke er omfattet af Team Danmark aftalen. Herudover er der afsat 1.100.000 kr. til eliteidrætssponsorater samt 70.000 kr. til elitære tiltag. Kommunens samlede talentstrategi, herunder talentudvikling i klubregi er et led i kommunens værditilbud vedrørende unikke idræts- og fritidstilbud og udgør samtidig fundamentet for de børn og unge, som vil kombinere skolegang og idræt på højt niveau. Aldersrelateret morgentræning for 10-12 årige skoleelever, Idrætslinjen og Helsingør Eliteidræts Akademi ligger i forlængelse af hinanden og da der er optaget elever for skoleåret 2015/16 i de tre tilbud, vil det ikke være muligt at fravælge tilskuddet i 2016 (2.070.000 kr.) Som en del af den afsatte budgetpost til talentudvikling i klubregi, er der for 2016 indgået aftale med Helsingør Håndbold om et særligt talentudviklingsprojekt med et bidrag på 150.000 kr. Beløbet kan ikke fravælges i 2016. Under budgetposten elitesponsorater er der indgået 4 årig samarbejdsaftale med fodboldklubben FC Helsingør (800.000 kr. pr. år). Det vil derfor ikke være muligt at ophæve samarbejdsaftalen i budgetårene 2016-18. 244 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder) Idrætslinjens samlede budget udgør ca. 1.600.000 kr. hvor 800.000 kr. finansieres via Børne- ungeudvalgets budget. Et fravalg af Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets driftstilskud vil medføre, at Børne og Ungeudvalget ikke kan fortsætte med tilbuddet om at kombinere skolegang med idræt på højt niveau. Endvidere vil grundlaget for Helsingør Eliteidræts Akademi ikke være til stede, da mange udøvere rekrutteres fra Idrætslinjen. Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto 411 Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter - - - Ja 2016 2017 2018 2019 3.020 2.450 2.317 1.384

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019 Ring Eksisterende eller ny? Udvalg Budgetområde Center 2- Det ønskelige Eksisterende 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget 411 - Idræt og Fritid Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Eliteidræt 411-04b Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): I budgetperioden 2016-19 er der ikke indgået nye partnerskabsaftaler med eliteklubber indenfor håndbold og tennis og kan i princippet fravælges eller benyttes til at finansiere andre eller nye tiltage indenfor eliteidræt og talentudvikling eksempelvis en talentpulje til eliteklubber under Team Danmark aftalen. Endvidere udløber partnerskabsaftalen med FC Helsingør i 2018 og kan i princippet ligeledes fravælge i efterfølgende budgetår. Et eventuelt fravalg af kommunens værditilbud om at kombinere skolegang og idræt på højt niveau gennem Idrætslinjen og Helsingør Eliteidræts Akademi kan aftrappes i budgetårene 2017-19, men vil ikke være i overensstemmelse med kommunens status som Team Danmark Kommune og den tilknyttede samarbejdsaftale. 245 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder) Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto 411 Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter - - - Ja 2016 2017 2018 2019 751 1.365 1.498 2.431

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019 Ring Eksisterende eller ny? Udvalg Budgetområde Center 2- Det ønskelige Eksisterende 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget 411 - Idræt og Fritid Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Arrangementer 411-05 Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Budgetposten dækker bl.a. udvalgets udgifter til Sportsgallaen, hvor Idrætsudøvere og frivillige ledere fejres for deres indsats og arbejde med at skabe idrætstilbud til kommunens børn og unge. Budgettet dækker også udvalgets egen pulje, hvorfra udvalget kan uddele støtte til aktiviteter og arrangementer indenfor folkeoplysningsområdet, herunder særlige events såsom en showkamp mellem to svenske floorballhold m.v. Arrangementer er en del af kommunens værditilbud, hvor årlige begivenheder og events er med til at definere kommunen indenfor idræts-kulturelle oplevelser. 246 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder) Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto 411 Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter - - - Ja 2016 2017 2018 2019 411 402 402 402

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019 Ring Eksisterende eller ny? Udvalg Budgetområde Center 1 - Det lovpligtige og nødvendige Eksisterende 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget 411 - Idræt og Fritid Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Fælles formål 411-06 Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Fælles formål er budgetmæssigt tilknyttet den folkeoplysende voksenundervisning og dækker udgifter til mellemkommunal refusion i forbindelse med undervisningen. Jf. Folkeoplysningslovens 43 er deltagelse i folkeoplysende virksomhed ikke betinget af bopæl i den kommune, hvor virksomheden finder sted og en kommune kan kræve godtgørelse for udenbys borgeres deltagelse i undervisningen. Helsingør Kommunes nettoudgifter (difference mellem udgifter og indtægter) til mellem kommunal refusion udgør ca. 0,3 mio. kr. Et fravalg af serviceniveauet vil ikke være i overensstemmelse med lovgivningen. 247 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder) Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto 411 Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter - - - Ja 2016 2017 2018 2019 267 267 267 267

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019 Ring Eksisterende eller ny? Udvalg Budgetområde Center 1 - Det lovpligtige og nødvendige Eksisterende 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget 411 - Idræt og Fritid Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Voksen undervisning 411-07 Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Den folkeoplysende voksenundervisning, som omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, hvortil der er tilknyttet deltagerbetaling, skal jf. folkeoplysningslovens 8 have kommunalt grundtilskud til aflønning af lærere og ledere. Et fravalg af serviceniveauet vil ikke være i overensstemmelse med lovgivningen. 249 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder) Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto 411 Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter - - - Ja 2016 2017 2018 2019 3.516 3.441 3.441 3.441

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019 Ring Eksisterende eller ny? Udvalg Budgetområde Center 1 - Det lovpligtige og nødvendige Eksisterende 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget 411 - Idræt og Fritid Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Folkeoplysning - Aktivitetsområdet 411-08 Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Jf. folkeoplysningslovens 15 har kommunen pligt til at yde et aktivitetstilskud til foreningers medlemmer under 25 år. Foreningerne skal være godkendt efter folkeoplysningens 1 og 14. I loven er det ikke angivet, hvad aktiviteter dækker og der er heller ikke fastlagt en bestemt sats. Der kan indenfor budgetposten fastlægges forskellige satser alt efter indhold og funktion. Helsingør Kommune har faslagt en ramme på ca. 3,5 mio. kr. som fordeles som medlems/deltagertilskud, administrationstilskud, uddannelsestilskud til frivillige ledere, tilskud til stævner og lejre m.v. Et fravalg af mulighed for aktivitetstilskud vil ikke være i overensstemmelse med lovgivningen. 250 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder) Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto 411 Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter - - - Ja 2016 2017 2018 2019 3.862 3.778 3.778 3.778

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019 Ring Eksisterende eller ny? Udvalg Budgetområde Center 1 - Det lovpligtige og nødvendige Eksisterende 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget 411 - Idræt og Fritid Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Folkeoplysning - Lokaletilskud 411-09a Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Af folkeoplysningslovens 25 fremgår, at kommunalbestyrelsen skal yde tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Helsingør Kommune yder i dag 100 % i tilskud. Konsekvensen ved nedsættelse af lokaletilskuddet til 65 % vil have stor betydning for foreningslivet, hvilket beskrives i nedenstående eksempler: Eksempel 1 spejdergruppe DDS, Espergærde Gruppe med ca. 130 medlemmer - alle under 25 år og dermed ingen fradrag. Årligt kontingent ca. 1.080 kr. og årlige lokaleudgifter på ca. 140.000 kr. Nuværende tilskud = 140.000 kr. - tilskud efter ændring = 91.000 kr. Konsekvens = kontingentstigning på ca. 363,00 kr. svarende til en stigning på ca. 33,6 % Eksempel 5 Idrætsforening med lille andel af medlemmer over 25 år. Helsingør Salonskytte Forening med ca. 85 medlemmer - fradragsprocent på 15,5. Årligt kontingent ca. 800 kr. og årlige lokaleudgifter på ca. 110.000 kr. Konsekvens = kontingentstigning på ca. 387,00 kr. svarende til en stigning på ca. 48 %. Udover ovenstående eksempler, vil det også have konsekvens for alle de idrætsforeninger, der benytter selvejende haller - de vil fremover selv skulle betale 35 % af timelejen på 205 kr., svarende til 71,75 kr. pr. time., hvilket ved 4 timers ugentlig aktivitet vil give en årlig udgift for foreningen på 11.480 kr. En nedsættelse af det lovpligtige lokaletilskud til 65 % kan betyde store kontingentstigninger, lukning af foreninger og deraf tomme huse/hytter samt påvirke de selvejende idrætshallers indtægtsbudget. En nedsættelse af det lovpligtige lokaletilskud til 65 % vil endvidere fratage kommunens mulighed for at opkræve gebyrer for lån af lokaler og haller, hvilket vil betyde et indtægtstab på ca. 800.000 kr. som i dag anvendes til supplerende lokaletilskud til foreningers egne eller lejede lokaler. 251 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder) En nedsættelse af det lovpligtige lokaletilskud fra 100 % til 65 % kan betyde medlems frafald i foreningerne og dermed reducere borgernes fremtidige deltagelse i idræts- og fritidsaktiviteter. Der er ingen beviser for, at de borgere, som fra-vælger idræts- og fritidsaktiviteter i foreningsregi grundet øget udgifter til kontingenter, vælger alternative aktiviteter og dermed kan kommunens udgifter til den forebyggende sundhedsindsats påvirkes. Denne konsekvens skal ses i en sammen-hæng med konsekvensbeskrivelsen for Supplerende lokaletilskud Idræt, som igen vil øge idrætsforeningernes udgifter. Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja Økonomi/personale: Beløb, eget budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto 411 Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter - - - 2016 2017 2018 2019 3.531 3.509 3.509 3.509

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019 Ring Eksisterende eller ny? Udvalg Budgetområde Center 2- Det ønskelige Eksisterende 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget 411 - Idræt og Fritid Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Folkeoplysning - Lokaletilskud 411-09b Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Budgetposten svarer til 35 % af lokaletilskudspuljen for foreningernes medlemmer under 25 år. Helsingør Kommune yder i dag 100 % lokaletilskud til foreningernes udgifter for den andel af medlemmer som er under 25 år. Et fravalg af de 35 % og dermed en nedsættelse af lokaletilskuddet til 65 % vil have stor betydning for foreningslivet, hvilket beskrives i nedenstående eksempler: Eksempel 1 spejdergruppe DDS, Espergærde Gruppe med ca. 130 medlemmer - alle under 25 år og dermed ingen fradrag. Årligt kontingent ca. 1.080 kr. og årlige lokaleudgifter på ca. 140.000 kr. Nuværende tilskud = 140.000 kr. - tilskud efter ændring = 91.000 kr. Konsekvens = kontingentstigning på ca. 363,00 kr. svarende til en stigning på ca. 33,6 % Eksempel 5 Idrætsforening med lille andel af medlemmer over 25 år. Helsingør Salonskytte Forening med ca. 85 medlemmer - fradragsprocent på 15,5. Årligt kontingent ca. 800 kr. og årlige lokaleudgifter på ca. 110.000 kr. Konsekvens = kontingentstigning på ca. 387,00 kr. svarende til en stigning på ca. 48 %. Udover ovenstående eksempler, vil det også have konsekvens for alle de idrætsforeninger, der benytter kommunens haller - de vil fremover selv skulle betale 35 % af timelejen på 205 kr., svarende til 71,75 kr. pr. time., hvilket ved 4 timers ugentlig aktivitet vil give en årlig udgift for foreningen på 11.480 kr. En nedsættelse af det lovpligtige lokaletilskud til 65 % kan betyde store kontingentstigninger, lukning af foreninger og deraf tomme huse/hytter samt påvirke selvejende idrætshallers indtægtsbudget. En nedsættelse af det lovpligtige lokaletilskud til 65 % vil endvidere fratage kommunens mulighed for at opkræve gebyrer for lån af lokaler og haller, hvilket vil betyde et indtægtstab på ca. 800.000 kr. som i dag anvendes til supplerende lokaletilskud til foreningers egne eller lejede lokaler. 252 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder) En nedsættelse af det lovpligtige lokaletilskud fra 100 % til 65 % kan betyde medlems frafald i foreningerne og dermed reducere borgernes fremtidige deltagelse i idræts- og fritidsaktiviteter. Der er ingen beviser for, at de borgere, som fra-vælger idræts- og fritidsaktiviteter i foreningsregi grundet øget udgifter til kontingenter, vælger alternative aktiviteter og dermed kan kommunens udgifter til den forebyggende sundhedsindsats påvirkes. Denne konsekvens skal ses i en sammen-hæng med konsekvensbeskrivelsen for Supplerende lokaletilskud Idræt, som igen vil øge idrætsforeningernes udgifter. Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja Økonomi/personale: Beløb, eget budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto 411 Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter - - - 2016 2017 2018 2019 650 650 650 650

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019 Ring Eksisterende eller ny? Udvalg Budgetområde Center 1 - Det lovpligtige og nødvendige Eksisterende 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget 411 - Idræt og Fritid Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Folkeoplysning - Fritidsaktiviteter 411-10a Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Jf. folkeoplysningslovens 6 har kommunen pligt til at afsætte et beløb til en pulje til udviklingsarbejde med folkeoplysende sigte. Der kan af puljen fordeles midler til både folkeoplysende foreninger og ikke-organiserede grupper. Byrådet har efter indstilling fra Forenings- og Fritidsudvalget fastlagt et beløb der i 2016 er på 200.000 kr. 253 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder) Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto 411 Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter - - - Ja 2016 2017 2018 2019 170 170 170 170

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019 Ring Eksisterende eller ny? Udvalg Budgetområde Center 2- Det ønskelige Eksisterende 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget 411 - Idræt og Fritid Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Folkeoplysning - Fritidsaktiviteter 411-10b Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Budgetposten relaterer til kommunens sommerferieaktiviteter for børn og unge og dækker foreningernes udgifter i forbindelse etablering af aktiviteter i sommerferieperioden samt udgifter til fremstilling af elektronisk katalog med beskrivelse af samtlige aktiviteter. Et fravalg af serviceniveauet vil betyde, at mange børn og unge ikke for mulighed for en aktiv sommerferie. Endvidere er sommerferieaktiviteterne stærkt medvirkende til at mange børn får kendskab til en aktiv fritid og oftest fortsætter som aktive medlemmer i de foreninger, der er repræsenteret i sommerferiekataloget. 254 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder) Færre idræts og fritidsaktive børn kan medføre udgifter i forhold til den forebyggende sundhed. Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto 411 Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter - - - Ja 2016 2017 2018 2019 400 400 400 400

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019 Ring Eksisterende eller ny? Udvalg Budgetområde Center 2- Det ønskelige Eksisterende 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget 411 - Idræt og Fritid Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Supplerende lokaletilskud 075 - Idræt 411-11 Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): I 1983 indførte Helsingør Kommune et Gratis-princip indenfor idrætsområdet ud fra en intention om, at skabe lighed idrætsforeningerne imellem uagtet om foreningen benyttede kommunale lokaler, herunder udendørs idrætsanlæg eller selvejende/fondsejet sportshaller. Dette indebar, at idrætsforeninger, der hidtil havde dyrket deres idræt i en selvejende sportshal eller private idrætsanlæg ikke længere skulle betale for haltimer for medlemmer over 25 år i lighed med de idrætsforeninger, som dyrkede deres idræt i kommunale gymnastiksale og skolehaller vederlagsfrit (lovkrav). Indførelsen af Gratis-princippet blev udgiftsneutralt for kommunen, idet merudgiften blev finansieret ved en tilsvarende reduktion i puljen til aktivitets- og medlemstilskud. Det supplerende lokaltilskud udgør en væsentlig andel af såvel kommunale- som selvejende idrætshallers indtægtsbudget. Et fravalg af det supplerende lokaletilskud vil betyde, at foreninger, der dyrker deres aktiviteter i en selvejende idrætshal (Hornbækhallen, Nordkysthallen og Espergærdehallen) selv skal betale for den andel af lokaleudgiften, der relaterer til foreningens procentvise andel af medlemmer over 25 år. Som eksempel vil en badmintonforening med lige mange medlemmer over/under 25 år og med et årligt timeforbrug på 760 timer á 205 kr. blive påført en udgift på 77.900 kr., hvor den i dag er 0 kr. En konsekvens heraf kan medføre frafald i antal af foreningens medlemstal. Det vil betyde færre aktivitetstimer og som afledt heraf faldende indtægter for den selvejende hal, hvilket vil have en indflydelse på hallens driftsbudget. Et fravalg af det supplerende lokaletilskud vil ikke have økonomisk konsekvens for foreninger, som dyrker idræt i de to kommunale haller (Helsingørhallerne og Snekkerstenhallen), da kommunale lokaler og haller skal stilles vederlagsfrit til rådighed jf. folkeoplysningsloven. De kommunale hallers driftsbudget er opbygget efter samme model som de selvejende haller med et udgifts og indtægtsbudget. I modsætning til de selvejende haller, kan de kommunale haller jf. lovgivningen ikke opkræve foreningerne for den andel af lokaleudgiften, der relaterer til foreningens procentvise andel af medlemmer over 25 år. Det betyder, at de kommunale haller med den eventuelle besparelse og derved manglende indtægt ikke vil kunne skabe balance i driftsbudgettet. Det skønnes, at der for de kommunale idrætshallers vedkommende, således vil mangle ca. 1.100.000 kr. 255 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder) Et fravalg af det supplerende lokaletilskud og dermed Gratis-princippet kan betyde medlemsfrafald i idrætsforeningerne og dermed reducereborgernes fremtidige i idrætsdeltagelse. Der er ingen bevis for, at de borgere som fravælger idræt i foreningsregi grundet øget udgifter til kontingenter, vælger en alternativ idrætsdeltagelse og dermed kan kommunens udgifter til den forebyggende sundheds indsats påvirkes. Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto 411 Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter - - - Ja 2016 2017 2018 2019 1.735 1.735 1.735 1.735

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019 Ring Eksisterende eller ny? Udvalg Budgetområde Center 1 - Det lovpligtige og nødvendige Eksisterende 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget 411 - Idræt og Fritid Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Folkeoplysningsudvalg 411-12 Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Jf. Folkeoplysningslovens 35 skal kommunen oprette et udvalg med repræsentanter fra det folkeoplysende foreningsarbejde og den folkeoplysende voksenundervisning. Udvalget skal inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for den folkeoplysende virksomhed, som for eksempel politikker, budget samt regler for anvisning af lokaler og fordeling af tilskud. Sundhed, Idræt og Fritidsudvalgets har udmøntet ovennævnte lovgivningsmæssige forhold ved at nedsætte et idræts- og Fritidsforum samt et Idrætsråd. Budgetposten dækker møder og konferencer afholdt- eller iværksat af de to brugerudvalg. Et fravalg vil svække brugerinddragelse og dermed ikke være i overensstemmelse med lovgivningen. 256 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder) Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto 411 Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter - - - Ja 2016 2017 2018 2019 113 113 113 113

Bilag: 2.5. Bilag 5: Forslag til nye serviceopgaver for 410 og 411 Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 15:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 142011/15

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019 Ring Eksisterende eller ny? Udvalg Budgetområde Center 2- Det ønskelige Ny 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget 410 - Sundhedsfremme Center for Sundhed og Omsorg Titel: Nr: Helhedsorienteret indsats ift. forebyggelse og behandling på alkoholområdet 410-02 Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Ifølge Sundhedsstyrelsen er alkohol langt mere sygdomsfremkaldende, end man tidligere har været klar over. Øget risiko for bl.a. kræft, apopleksi, forhøjet blodtryk og leversygdomme er til stede allerede ved et ugentligt alkoholindtag på mere end 7 genstande for kvinder og 14 genstande for mænd. Et for stort alkoholforbrug øger tillige risikoen for skader, ulykker og sociale problemer. Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på området viser, at der i gennemsnit går 10-12 år, før en borger med et stort alkoholforbrug kommer i behandling. Det er derfor vigtigt med fokus på tidlig opsporing. 18 % af borgerne i Helsingør Kommune har tegn på alkoholafhængighed, 13 % har risikabel alkoholadfærd og bor sammen med børn (storforbrug eller tegn på alkoholafhængighed) og 33 % med risikabel alkoholadfærd ønsker at nedsætte deres alkoholforbrug. Alkoholmisbrug rammer ikke kun misbrugeren selv, men udsætter hele familien for et stort psykisk pres. Meromkostningerne, der er forbundet med den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet er 2,5 gange højere blandt borgere med alkoholoverforbrug sammenlignet med borgere uden. Helsingør Kommune er i forhold til andre kommuner bagud i forhold til forebyggelse af risikable alkoholvaner hos borgerne. Som udgangspunkt for tilrettelæggelse af indsatsen, er der behov for udvikling af en bred kommunal alkoholpolitik med tilhørende tværgående handlingsplaner for alkoholområdet. Dermed opfyldes også flere af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens Forebyggelses-pakker, som kommunerne har forpligtet sig til at påbegynde implementeringen af. Til at udvikle en alkoholpolitik og igangsætte en forebyggende alkoholindsats er der behov for at få tilføjet ekstra ressourcer i form af en fuldtids 2-årig projektansat alkoholkoordinator. Det anbefales, at koordinatoren arbejder tæt sammen med Rusmiddelcentret, hvor rådgivning og behandling er placeret. En formodet effekt af driftsønsket er at kunne reducere alkoholforbruget blandt borgerne til lavrisikogrænsen samt udskyde alkoholdebuten for unge. Alkoholkoordinatorens formål og arbejdsopgaver: Alkoholkoordinatoren skal med udgangspunkt i den nyeste viden på området udvikle og implementere en tværgående alkoholpolitik, med egne mål for indsatsen og fokus på forebyggelse, tidlig indsats, rådgivning og behandling. Alkoholkoordinatoren skal udforme tilhørende handleplaner for implementering af politikkens mål. 736 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder) Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto 410 Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter - - - Ja 2016 2017 2018 2019 600 600

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019 Ring Eksisterende eller ny? Udvalg Budgetområde Center 2- Det ønskelige Ny 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget 410 - Sundhedsfremme Center for Sundhed og Omsorg Titel: Nr: Klinisk diætist til diætvejledning og styrkelse af kommunens ernæringsindsats 410-03 Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Forebyggelses- og rehabiliteringsindsatsen i Helsingør Kommune ønskes opgraderet med ansættelsen af en klinisk diætist (fuldtidsstilling), som kan stå for diætvejledning til borgere med særlige ernæringsmæssige behov. Baggrund: En målrettet indsats på ernæringsområdet i et tværfagligt miljø vil kunne modvirke en række ernæringsmæssige problemstillinger. I Helsingør Kommune viste seneste sundhedsprofil, at 34 procent af borgerne er overvægtige og 12 procent er svært overvægtige (Sundhedsprofilen 2013). Overvægten er stigende på børne- og ungeområdet, hvor hver fjerde ung er overvægtig efter 9. klasse. Også på en række andre områder vil borgerne - fra overvægtige jobsøgende og gravide til kronisk syge og ældre, småt spisende borgere - kunne drage nytte af diætistens arbejde. Det anslås, at mere end hver anden plejekrævende ældre er underernæret (Socialstyrelsen 2013). Den formodede effekt af driftsønsket er at fremme og bevare et godt helbred og at forebygge overvægt, underernæring og livsstilsrelaterede sygdomme. Opgaver: De ernæringsmæssige problemstillinger, som vil kunne gavnes af diætistens arbejde er følgende: - Undervisning på livsstilskurserne for familier med børn, hvor der er udfordringer med vægten. I dag benyttes en ekstern kostvejleder, der aflønnes som konsulent på timebasis. Kostforløb for unge, som er på vej mod overvægt/svær overvægt. I dag kan kommunen ikke tilbyde specifik kostrådgivning. Rådgivning af borgere, som er forhindret i at få job på grund af overvægt, og rådgivning af overvægtige gravide, hvor overvægten truer den gravides helbred og skaber risiko for komplikationer under fødslen. I dag kan kommunen ikke tilbyde specifik kostrådgivning. - Undervisning på forløbsprogrammer for kronisk syge borgere med diabetes type 2, KOL, hjertekarsygdomme og kræft. I dag gøres brug af en ekstern diætist, der aflønnes som konsulent på timebasis. Kostplanlægning for borgere til ambulant genoptræning, som kan have brug for et kostforløb med henblik på vægttab. Planlægning af kostforløb til patienter i døgnforløb på HRT, som typisk er afkræftede og har brug for energirigtig kost. Udvikling af redskaber til opsporing af underernærede ældre med henblik på at modvirke uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehus. - Kostplanlægning og rådgivning for borgere med psykiske lidelser og borgere med handicaps. 737 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder) Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto 410 Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter - - - Ja 2016 2017 2018 2019 500 500 500 500

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019 Ring Eksisterende eller ny? Udvalg Budgetområde Center 2- Det ønskelige Ny 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget 411 - Idræt og Fritid Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Talentpulje 411-13 Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Idrætsrådet har i forbindelse med deres høring af budget 2016-19 udtrykt ønske om, at der oprettes en talentpulje til de idrætsgrene og eliteklubber, der er under Team Danmark aftalen. Klubberne oplever, at støttemulighederne er begrænset efter Elite 3000 ikke længere har mulighed for at støtte økonomisk. En talentpulje vil give eliteklubberne mulighed for, at iværksætte mindre talentstrategier, som understøtter arbejdet på hhv. Idrætslinjen og Helsingør Eliteidræts Akademi. Talentpuljen foreslås administreret af eliterådet på samme vis som talentpuljen for de idrætsgrene, der ikke er omfattet af Team Danmark aftalen. Eliterådet administreres af kommunens eliteidrætskoordinator og vil kunne finansieres indenfor det afsatte budget til talentudvikling i klubregi. 590 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder) Såfremt driftsønsket ikke imødekommes, eller imødekommes i begrænset omfang vil der være behov for en omprioritering i forhold til hvilke idrætsevents, som kommunen engagerer sig i fremover. Midler til en eventuel pulje foreslås givet som rammebevilling, således at der ved mindreforbrug i puljen ikke sker overførsel til efterfølgende år. Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja Økonomi/personale: Beløb, eget budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto 411 Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter - - - 2016 2017 2018 2019 200 200 200 200

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019 Ring Eksisterende eller ny? Udvalg Budgetområde Center 2- Det ønskelige Ny 4 - Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget 411 - Idræt og Fritid Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Afledte driftsmidler atletikstadion 411-14 Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): I forbindelse med opførelse af det ny atletikstadion på Rønnebær Allé i Helsingør, blev det besluttet at afsætte 50.000 kr. årligt til afledt drift. Nu har atletikstadion været i drift i over 2 år, og det kan konstateres, at der ikke er afsat midler nok til drift. Atletikstadion er omkredset af en ca. 4 meter græsskråning. På grund af skråningens hældning, er det meget vanskeligt og tidskrævende at klippe græsset. Skråningen bliver klippet med græstrimmer 4 gange årligt, hvilket er i underkanten. Arbejdet bliver udført af en entreprenør og koster 100.000 kr. årligt. Desuden skal der foretages ukrudtsbekæmpelse omkring stadion 2-3 gange årligt. Det foretages med brænder og udføres af Vej og Park. Selve atletikbanen skal støvsuges for sand 3-4 gange om året. Den opgave udføre vi selv. Her anvendes en kraftig suger som er spændt for en mindre traktor. Hvert anden år skal banen renses og skylles. Det er en opgave vi får udført af en entreprenør. Det er en opgave som koster 65.000 kr. hvert anden år. Sammenlagt bliver der årligt afvendt 250.000 kr. på afledt drift på vedligehold reparationer personaleforbrug. Der er allerede bevilliget 50.000 kr. ved opførelsen. Netto mangler der 200.000 kr. årligt. 471 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres budgetområder) Hvis ikke driften og de løbende særopgaver udføres som beskrevet ovenfor, vil banens levetid forkortes væsentligt. Det er altså væsentligt flere midler en der er afsat, og i forbindelse med de kommende besparelse, for HKIs vedkommende 760.000 kr. i 2017, er problemet af stor betydning for kvaliteten af driften af kommunens samlede idrætsanlæg, hvis ikke der tilføres yderligere midler til området. Er opgaven omfattet af servicedriftsrammen? Ja Økonomi/personale: Beløb, eget budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto 411 Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter - - - 2016 2017 2018 2019 200 200 200 200

Bilag: 2.6. Bilag 6: Budgetomrà debeskrivelse 410 - Sundhedsfremme Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 15:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 138746/15

Budget 2016-19 Budgetområde 410 Sundhed Indledning Kommunen er en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for områderne forebyggelse og sundhedsfremme. Sundhedsaftalerne er en forpligtende samarbejdsaftale mellem region og kommuner om deres fælles ansvar for en række opgaver på sundhedsområdet. Den gældende sundhedsaftale 2015 2018 består af en politisk og administrativ del og er gældende for alle 29 kommuner i Region Hovedstaden. Sundhedsstyrelsens har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes forebyggelsesarbejde. Pakkerne vurderes at udgøre den sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats, der kan give en positiv udvikling i danskernes sundhed. Tabel 1: Specifikation af bevilling Hele1.000 kr. 2013-2014 i årets priser, 2015-2018 i PLniveau 2015 Regnskab 2014 Oprindeligt budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 410 Sundhed U 2.079 1.825 2.096 2.073 2.073 2.073 I 0 0 0 0 0 0 Sundhedsfremme og forebyggelse U 2.079 1.825 2.096 2.073 2.073 2.073 410 Sundhed N 2.079 1.825 2.096 2.073 2.073 2.073 Budgetområde 410 er et rammestyrede område og består af en totalramme Sundhedsfremme, og det samlede budget er på netto 2.096.000 kr. jf. tabel 1. Budgetområde 410 består af en totalramme. De enkelte totalrammer kan have budget på både det rammestyrede og det ikke rammestyrede. jf. tabel 2. Tabel 2: Driftsbevilling 2015 Driftsbevilling 2016, i 1.000 kr. Rammestyrede Ikke rammestyret I alt 410 Sundhed Sundhedsfremme og forebyggelse 2.096 2.096 I alt 2.096 0 2.096 1. Lovgrundlaget Forebyggelse og sundhedsfremme Kommunen har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og dele af den patientrettede forebyggelse ifølge Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005: 1, 119, 140. Her fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til alle borgere.

Budget 2016-19 Budgetområde 410 Sundhed Drift 2. Beskrivelse af driftsbudgetområdet Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme I Helsingør kommune er der fokus på de strukturelle rammer for borgernes sundhed samt den individorienterede forebyggelse. Borgerne tilbydes en række forskellige sundhedstilbud, der motiverer borgerne til en sundere livsstil med henblik på at mindske risikoen for udvikling af livsstilssygdomme. Tilbuddene er tilrettelagt med udgangspunkt i de væsentligste sundhedsparametre som rygning og overvægt. Der tilbydes blandt andet gratis rygestopkurser for unge og voksne, livsstilskurser for overvægtige familier med fokus på tidlig indsats samt Lær at tackle kurser der har fokus på hvordan man lever med og håndterer kronisk sygdom, kroniske smerter og angst/depression. 3. Budgetkorrektioner I forhold til budgetoverslagsår 2015-2017 i vedtaget budget 2014 er der i budget 2015-2018 indarbejdet en række tekniske driftskorrektioner samt vedtagne byrådsbeslutninger. En oversigt over de indarbejdede ændringer er vist i tabel 3. Tabel 3: Ændringer drift Budget Budget Budget Budget Hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 410 - Sundhedsfremme Drift 1. Rammestyret 1. Rammestyret, i alt 0 0 0 0 2. Ikke-rammestyret 2. Ikke-rammestyret, i alt 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 4. Budgetforudsætninger Sundhedsfremme og forebyggelse Med udgangspunkt i Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005: 1, 119, 140, Helsingør kommunes Sundhedspolitik 2003-2016, Sundhedsaftaler 2015-2018 samt Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker er området tildelt budget til at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Helsingør kommunes Sundhedspolitik 2013 2016 et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune tegner de store linjer for, hvordan kommunen vil skabe rammer for en sundere levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. I sundhedspolitikken er der et overordnet fokus på sundhed på tværs, fysisk aktivitet og ansvar for egen sundhed.

Budget 2016-19 Budgetområde 410 Sundhed Sundhedspolitikken dækker både den borgerrettede og patientrettede forebyggelse med specifikt fokus på fysisk aktive uderum, social lighed i sundhed og rehabilitering for borgere med kronisk sygdom. Den nye Sundhedsaftale der er gældende fra 1. februar 2015 består af en politisk aftale og en administrativ aftale. Aftalen indgås med alle 29 kommuner i Region Hovedstaden. Den nye sundhedsaftale har fokus på syv delprojekter: 1. Borgeren som aktiv samarbejdspart 2. Nye og bedre samarbejdsformer 3. Lighed i sundhed 4. Sammenhæng og kvalitet 5. Forebyggelse 6. Behandling og pleje 7. Genoptræning og rehabilitering Som led i sundhedsaftalen med Region Hovedstaden 2015 2018 vil Helsingør Kommune have specifik fokus på Borgeren som aktiv samarbejdspart, Lighed i sundhed og Forebyggelse. Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes forebyggelsesarbejde. I foråret 2014 færdiggjorde Helsingør Kommune en tværgående kortlægningen af egne indsatser sammenlignet med forebyggelsespakkernes anbefalinger. På baggrund af kortlægningen, relevante retningsgivende dokumenter og analyser samt en politisk workshop i Byrådet blev 7 af de 11 forebyggelsespakker prioriteret i implementeringsplanen for 2015-2016. Det drejer sig om pakkerne: Tobak, Alkohol, Fysisk aktivitet, Mental sundhed, Overvægt, Mad & måltider og Stoffer. Denne prioritering er godkendt i Sundheds- Idræts og Fritidsudvalget i juni 2014 og i byrådet i august 2014. I prioriteringen mellem anbefalingerne i de enkelte pakker anbefales det at man arbejder med implementering af grundniveauer først og derefter udviklingsniveauer. De øvrige 4 pakker (Indeklima i skoler, solbeskyttelse, seksuel sundhed og hygiejne) prioriteres ikke i denne implementeringsplan, men indarbejdes på sigt i en senere plan. 5. Anlæg Budgetområdet har ikke anlæg.

Bilag: 2.7. Bilag 7: Budgetomrà debeskrivelse 411 - Idrà t og Fritid Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 15:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 138843/15

Budget 2016-19 Budgetområde 411 Idræt og Fritid Indledning Budgetområdet understøtter primært den del af det frivillige foreningsliv, som er tilknyttet folkeoplysningsområdet. Det være sig idrætsforeninger, spejdergrupper, idébestemt børne- og ungeorganisationer, aftenskoler og andre foreninger med voksenundervisning som aktivitet. Attraktive og tidssvarende idræts- og fritidsfaciliteter i lokalområderne skal ikke kun danne rammerne for at aktivt foreningsliv, men også øge interessen for et aktivt idræts- og fritidsliv for borgere i alle aldre og på tværs af kulturelle og sociale forskelle. Unikke idræts- og fritidstilbud i form af sammenhængende talentudviklingsforløb for unge idrætsudøvere samt sundhedsfremmende foreningstilbud tilpasset den enkelte borgers hverdag, skal bidrage til visionen om en attraktiv bosætningskommune for børnefamilier. Frivilligt arbejde er et væsentligt element i foreningslivets virke, men frivillighedsbegrebet skal ses i et bredere perspektiv. Til budgetområdet tilknyttes i budgetperioden særlige ressourcer, der skal kortlægge alle former for frivilligt arbejde i kommunen samt igangsættes en proces, hvor rammerne for frivillighed udmøntes i form af en frivillighedspolitik. Tabel 1: Specifikation af bevilling Hele 1.000 kr., 2014-2015 i årets priser, 2016-2019 i PLniveau 2016 Regnskab 2014 Oprindeligt budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 411 Idræt og Fritid U 51.378 52.303 52.807 52.528 52.528 52.528 I -9.976-8.197-8.391-8.438-8.438-8.438 31 Stadion og idrætsanlæg U 31.764 31.995 32.457 32.324 32.324 32.324 I -8.833-7.109-7.232-7.279-7.279-7.279 35 Andre fritidsfaciliteter U 5.598 5.046 4.948 5.011 5.011 5.011 I -577-1 -1-1 -1-1 70 Fælles formål U 603 631 608 608 608 608 I -598-286 -341-341 -341-341 72 Folkeoplysende voksenundervisning U 3.690 3.447 3.516 3.441 3.441 3.441 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde U 3.714 3.786 3.862 3.751 3.751 3.751 74 Lokaletilskud U 5.432 6.701 6.733 6.711 6.711 6.711 I 33-801 -817-817 -817-817 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven U 540 586 570 570 570 570 42 Kommissioner, råd og I -1 nævn U 37 111 113 113 113 113 I alt 41.402 44.106 44.416 44.091 44.091 44.091 Budgettet under budgetområde 411 Idræt og Fritid er fordelt på det rammestyrede område, og det samlede budget udgør netto 44.416.000 kr. i 2016 jf. tabel 1.

Budget 2016-19 Budgetområde 411 Idræt og Fritid Budgetområde 411 Idræt og Fritid består af en række totalrammer jf. tabel 2. Tabel 2: Driftsbevilling 2016 Driftsbevilling 2016, i 1.000 kr. Rammestyrede Ikke rammestyret I alt 411 Idræt og Fritid Helsingør Kommunes Idrætsanlæg 20.687 20.687 Espergærdehallen 2.299 2.299 Nordkysthallen 1.050 1.050 Hornbækhallen 1.188 1.188 Fritids og Folkeoplysningen 14.244 14.244 Fælles idrætsopgaver 4.947 4.947 I alt 44.416 0 44.416 Budget til Helsingør Idrætspark, Snekkersten Idrætscenter, Helsingør svømmehal og Grøn drift er placeret i totalrammen for Helsingør Kommunes Idrætsanlæg. 1. Lovgrundlaget Lovgrundlaget for folkeoplysningsområdet findes i Lov om Folkeoplysning, hvor der bl.a. er angivet minimumskrav til aktivitets- og lokaletilskud samt bestemmelser om kommunens anvisningspligt i forhold til lokaler, haller og udendørsanlæg. På idrætsområdet er der en særskilt eliteidrætslov, der giver kommuner juridiske muligheder for kommunal støtte til eliteidræt og talentudvikling. Drift 2. Beskrivelse af driftsbudgetområdet Idræt Budgetområdet dækker drift af kommunale idrætsfaciliteter, så som idrætshaller, svømmehal og udendørs idrætsanlæg. Endvidere ydes driftstilskud til rideskoler og selvejende idrætshaller. De udendørs idrætsanlæg er drevet kommunalt og omfatter 42 græsboldbaner, 3 kunstgræsbaner, 3 grusbaner, 4 vinterbaner, 1 stadionbane, 1 atletikstadion samt 35 tennisbaner. Endvidere forefindes 2 golfbaner på kommunal jord samt folkegolf på Tikøb Idrætsanlæg. Herudover disponeres over folkeskolernes boldbaner i eftermiddags- og aftentimerne. De indendørs idrætsfaciliteter omfatter 6 idrætshaller (3 selvejende), 2 skolehaller, 1 gymnasiehal, 2 tennishaller (i alt 4 baner), 1 badmintonhal og 1 svømmehal. Herudover disponeres over folkeskolernes 23 gymnastiksale i eftermiddags- og aftentimerne. Til idrætsområdet er ligeledes tilknyttet et eliteidrætsbudget, som primært understøtter et sammenhængende og struktureret talentudviklingsmiljø i regi af Idrætslinjen og Helsingør Eliteidrætsakademi samt talentudvikling i klubregi.

Budget 2016-19 Budgetområde 411 Idræt og Fritid Budgetområdet understøtter også en række større og mindre idrætsbegivenheder herunder den årlige sportsgallafest for udøvere og frivillige ledere. Fritid og folkeoplysning Folkeoplysende foreninger så som spejdergrupper, aftenskoler, øvrige fritidsforeninger m.v. er enten hjemmehørende i egne eller lejede lokaler eller i kommunale lokaler tilknyttet andre budgetområder som f.eks. folkeskoler og foreningshuse. Til egne eller lejede lokaler ydes helt eller delvist lokaletilskud alt efter foreningernes medlemssammensætning. Den lovpligtige lokaletilskudspulje samt den supplerende lokaletilskudspulje dækker ligeledes idrætsforeningernes udgifter til leje af haltimer i de selvejende idrætshaller Espergærde hallen, Nordkyst hallen og Hornbæk hallen. Da kommunens retningslinjer for lokaletilskud stiller foreningslivet bedre end loven foreskriver, kan foreningerne pålægges et gebyr for brug af kommunale lokaler, idrætshaller m.v. Den samlede gebyrindtægt tilbageføres i overensstemmelse med lovningen til foreningslivet via den supplerende lokaletilskudspulje. På folkeoplysningsområdet ydes der tillige lovpligtige aktivitetstilskud til idrætsforeninger, spejdergrupper og andre idébestemte børne- og ungeorganisationer samt lovpligtigt undervisnings tilskud til aftenskoler og foreninger tilknyttet voksenundervisningen. Til aktiviteter i og udenfor folkeoplysningsområdet understøtter budgetområdet bl.a. sommerferieaktiviteter, fritidslederfest, fritidspas samt nye initiativer i foreningslivet. Brugerinddragelse på idræts- og fritidsområdet På idræts- og fritidsområdet er der en historisk tradition for, at foreningslivet både har indflydelse på og selvbestemmelse over egne forhold. Disse forhold er til en vis grad sikret i folkeoplysningsloven. Foreningslivet skal nemlig inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for idræts- og fritidsområdet. Det er høring om byrådets politik, budget for området samt regler for tilskud. Denne lovpligtige brugerinddragelse er i Helsingør Kommune forankret i et nyetableret brugerudvalg ved navn Idræts- og Fritidsforum. Der er særskilt for idrætsområdet nedsat et idrætsråd, der skal rådgive det til enhver tid siddende fagudvalg i idrætspolitiske spørgsmål samt fremme synspunkter mellem idrætsforeninger og fagudvalg om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører bredde- og eliteidræt.

Budget 2016-19 Budgetområde 411 Idræt og Fritid 3. Budgetkorrektioner I forhold til budgetoverslagsår 2016-2018 i vedtaget budget 2015 er der i budget 2016-2019 indarbejdet en række tekniske driftskorrektioner samt vedtagne byrådsbeslutninger. En oversigt over de indarbejdede ændringer er vist i tabel 3. Tabel 3: Ændringer i drift. Ændringer drift Hele 1.000 kr. Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 411 Idræt og Fritid Drift 1. Rammestyret Idrætspuljen til Større Idrætsevents -173.000-173.000-173.000-173.000 1. Rammestyret, i alt -173.000-173.000-173.000-173.000 2. Ikke-rammestyret 2. Ikke-rammestyret, i alt I alt 0 0 0 0-173.000-173.000-173.000-173.000 Ændringen på budget 2016 og frem skyldes, at Byrådet vedtog, at puljen til Større Idrætsevents på 1.250.000 kr. på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget, skal flyttes til Økonomiudvalget. Samtidig blev puljens navn ændret til Større events. Puljens størrelse blev øget til 2.124.000 kr. Blandt andet ved finansiering af Sundheds-, Idræts og Frivillighedsudvalgets Idrætspulje. 4. Budgetforudsætninger Udgangspunktet for budget 2016 er seneste års budget. Dette er efterfølgende korrigeret på baggrund af erfaringer fra tidligere år samt forventninger til fremtiden, og tidligere beslutninger om tiltag og besparelser på området.

Budget 2016-19 Budgetområde 411 Idræt og Fritid 5. Anlæg Budgetforslag 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2016 i det vedtagne budget 2015 (inklusiv det tilpassede pris- og lønniveauet for 2016). Efterfølgende er der foretaget tekniske korrektioner samt indarbejdet byrådsbeslutninger i budget 2016-2019. Anlæg under Center for Økonomi og Ejendommes budgetområde, som vedrører Idræt og Fritid fremgår af tabel 4. Tabel 4. Anlægsprojekter Anlægsprojekter i 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 825 Ejendomme - vedr. Idræt og Fritid 3.039 36.468 0 0 Ny idrætshal i Espergærde 3.039 36.468 Afledt drift: 6. Beskrivelse af anlægsbudgetområdet Anlægsprojekter Ny idrætshal i Espergærde I forbindelse med ønsket om flytning af idrætshallen fra Idrætsvej i Espergærde til Espergærde Gymnasium, skal der udarbejdes et byggeprogram/projektforslag i 2015 - som skal indeholde ny idrætshal ved Espergærde Gymnasium. Der er i byggeprogrammet disponeret et byggeri på ca. 5.800 m2, der omfatter fleksible, fremtidssikre faciliteter.

Bilag: 2.8. Bilag 8: Takster 2016 Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 15:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 138749/15

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Bilag 8 Helsingør Svømmehal Takster 2015 (kr.) Takster 2016 (kr.) Stigning fra 2015 til 2016 Enkeltbillet Barn (0-16 år) 17,00 17,00 0,0% Voksen 34,00 34,00 0,0% Pensionist 17,00 17,00 0,0% Rabatkort Barn (0-16 år) 13 13 0,0% Voksen 26 26 0,0% Pensionist 13 13 0,0% Årskort barn/pensionist 935,00 935,00 0,0% Årskort voksen 1.87 1.87 0,0% Motionscenter (inklusiv adgang til svømmehal) Prøvetime - voksen 55,00 55,00 0,0% Prøvetime - pensionist 35,00 35,00 0,0% Månedskort - voksen 275,00 275,00 0,0% Månedskort - pensionist 175,00 175,00 0,0% Månedskort - voksen (blå timer uden svømmehal) 175,00 175,00 0,0% Månedskort - pensionist (blå timer uden svømmehal) 95,00 95,00 0,0% Tillægsbillet - voksen (køb af enkelt billet til Sundhedscenter) 31,00 31,00 0,0% Tillægsbillet - pensionist (køb af enkelt billet til Sundhedscenter) 18,00 18,00 0,0% Halleje pr. time 205,00 205,00 0,0% Idrætshaller - idrætsformål Takster 2015 (kr.) Takster 2016 (kr.) Stigning fra 2015 til 2016 Halleje pr. time Hverdage før kl. 14:00 - skoler og institutioner 13 13 0,0% Hverdage før kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 20 20 0,0% Hverdage før kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 35 35 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - skoler og institutioner 205,00 205,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 28 28 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 35 35 0,0% Weekend & helligdage - skoler og institutioner 205,00 205,00 0,0% Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune 28 28 0,0% Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune 35 35 0,0% 1

Helsingørhallen - Brydesalen Takster 2015 (kr.) Takster 2016 (kr.) Stigning fra 2015 til 2016 Halleje pr. time Hverdage før kl. 14:00 - skoler og institutioner 7 7 0,0% Hverdage før kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 135,00 135,00 0,0% Hverdage før kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 25 25 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - skoler og institutioner 105,00 105,00 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 18 18 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 25 25 0,0% Weekend & helligdage - skoler og institutioner 105,00 105,00 0,0% Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune 18 18 0,0% Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune 25 25 0,0% Helsingørhallen - Sal A & mødelokaler Takster 2015 (kr.) Takster 2016 (kr.) Stigning fra 2015 til 2016 Halleje pr. time Hverdage før kl. 14:00 - skoler og institutioner 5 5 0,0% Hverdage før kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 11 11 0,0% Hverdage før kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 20 20 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - skoler og institutioner 10 10 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 14 14 0,0% Hverdage efter kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 20 20 0,0% Weekend & helligdage - skoler og institutioner 10 10 0,0% Weekend & helligdage - private m/bopæl i kommune 14 14 0,0% Weekend & helligdage - private uden bopæl i kommune 20 20 0,0% 2

Idrætshaller - andre formål Takster 2015 (kr.) Takster 2016 (kr.) Stigning fra 2015 til 2016 Halleje ½ dag max 800 personer - skoler og institutioner 5.00 5.00 0,0% ½ dag max 800 personer - private m/bopæl i kommune 7.50 7.50 0,0% ½ dag max 800 personer - private uden bopæl i kommune 7.50 7.50 0,0% 1 dag max 800 personer - skoler og institutioner 10.00 10.00 0,0% 1 dag max 800 personer - private m/bopæl i kommune 15.00 15.00 0,0% 1 dag max 800 personer - private uden bopæl i kommune 15.00 15.00 0,0% Bad og rengøring ved arrangementer over 20 personer - skoler, institutioner, foreninger. Pr. person Bad og rengøring ved arrangementer over 20 personer - private m/bopæl i kommune. Pr. person Bad og rengøring ved arrangementer over 20 personer - uden bopæl i kommune. Pr. person 5,00 5,00 0,0% 1 1 0,0% 2 2 0,0% Overnatning i hal - kun ved lokale 2 2 0,0% idrætsarrangementer - skoler, institutioner, foreninger Overnatning i hal kun ved lokale 3 3 0,0% idrætsarrangementer- private m/bopæl i kommunen Ved særlige arrangementer (koncerter. Messer, m.v.) aftales leje efter arrangementets størrelse og omfang Fodboldbaner - træningspas af 1½ times varighed Takster 2015 (kr.) Takster 2016 (kr.) Stigning fra 2015 til 2016 Baneleje Uden omklædningsrum - skoler, institutioner 10 10 0,0% Uden omklædningsrum - private m/bopæl i kommune 20 20 0,0% Uden omklædningsrum - uden bopæl i kommune 40 40 0,0% Tillæg for benyttelse af omklædningsrum - skoler, institutioner Tillæg for benyttelse af omklædningsrum - private m/bopæl i kommune Tillæg for benyttelse af omklædningsrum - uden bopæl i kommune 10 10 0,0% 10 10 0,0% 10 10 0,0% Tillæg for benyttelse af banelys - skoler, institutioner 10 10 0,0% Tillæg for benyttelse af banelys - private m/bopæl i 10 10 0,0% kommune Tillæg for benyttelse af banelys - uden bopæl i kommune 15 15 0,0% Øvrige serviceydelser - Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Takster 2015 (kr.) Takster 2016 (kr.) Stigning fra 2015 til 2016 Garderobebilletter, pr. stk. 0,50 0,50 0,0% Fotokopier, pr. stk. 1,00 1,00 0,0% Liftudlejning - kommunale institutioner 50 50 0,0% Liftudlejning - tillæg for kørsel 50 50 0,0% 3

Bilag: 2.9. Bilag 9: Udtalelse fra Idrà ts- og Fritidsforum Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 15:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 137801/15

Idræts- og Fritidsforum anbefaler, at tilskudsordningerne for henholdsvis voksenundervisning og idræts- og fritidsområdet fastholdes i sin nuværende form. Det anbefales samtidig at tilskud til aktiviteter uden for folkeoplysningsloven som eksempelvis sommerferieaktiviteter ligeledes fastholdes i sin nuværende form. Idræts- og Fritidsforum anbefaler endvidere, at godkendte folkeoplysende foreninger ikke er omfattet af kommunens takstblad i forhold til foreningernes arrangementer. Det er Idræts- og Fritidsforums ønske, at der afsættes tilstrækkelige midler til vedligeholdelse og opgradering af idræts- og fritidsfaciliteter i Helsingør Kommune. Ønsket begrundes i, at faciliteterne forsat skal være funktionelle og tidssvarende.

Bilag: 2.10. Bilag 10: Udtalelse fra Idrà tsrã det Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 15:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 137798/15

I forbindelse med forslag til nye serviceopgaver skal Idrætsrådet anbefale, at driftsønsket vedrørende afledt drift på atletikstadion fremmes. Endvidere ønsker Idrætsrådet at der oprettes en talentpulje til de idrætsgrene og eliteklubber, der er under Team Danmark aftalen. Klubberne oplever, at støttemulighederne er begrænset efter Elite 3000 ikke længere har mulighed for at støtte økonomisk. En talentpulje vil give eliteklubberne mulighed for, at iværksætte mindre talentstrategier, som understøtter arbejdet på hhv. Idrætslinjen og Helsingør Eliteidræts Akademi. Talentpuljen foreslås administreret af Eliterådet på samme vis som talentpuljen for de idrætsgrene, der ikke er omfattet af Team Danmark aftalen. Eliterådet administreres af kommunens eliteidrætskoordinator. Med hensyn til kommunens anlægsbudget skal Idrætsrådet anbefale, at et nyt fodboldsstadion uagtet placering fremmes. Dernæst vil rådet anbefale, at ny svømmehal/bassin prioriteres efter nyt fodboldsstadion. Idrætsrådet ønsker, at eksisterende idrætsanlæg udvikles til decentrale kraftcentre. I den forbindelse bør anlægsønsker fra foreningslivet indarbejdes i en fremtidig udvikling af anlæggene. På folkeoplysningsområdet skal Idrætsrådet anbefale, at den nuværende lokaletilskudsordning fastholdes.

Bilag: 2.11. Hà ringssvar SO-MED af 12. maj 2015 Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 15:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 152551/15

Den 12-5-15 Høringssvar vedr. budget 2016-2019 for Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget. - Vi mener det er vigtigt at støtte foreningslivet i forhold til det sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv. - Vi mener det er vigtigt at have fokus på og arbejde med sundhed og forebyggelse af livsstilssygdomme og kroniske sygdomme, da det vil være med til at borgerne bevare egne funktioner længere, og derved kun har brug for et minimum af hjælp og derved være en mindre belastning af samfundet. - Vi mener det er vigtigt at have fokus på tidlig opsporing, forebyggelse og behandling af alkohol. - Vi mener det er vigtig med en forebyggende og rehabiliterende indsats på ernæringsområdet, i forhold til at bedre borgernes sundhedstilstand. Næstformand Sundhed og Omsorg FTR Margit Koch

Bilag: 3.1. Bilag 2 Redskaber i Egebà ksvang Skov Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 15:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 141488/15

Bilag: 3.2. Bilag 1 kort over Montebello Skoven Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 15:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 141486/15

Bilag: 4.1. GuldPartner aftale.docx - GuldPartner aftale.docx Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 15:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 124838/15

GuldPartner Aftale mellem Nordsjælland Håndbold ApS Milnersvej 39, 3400 Hillerød CVR: 2764 5410 & Firmanavn, Adresse, Post nr., By Att: XXX XXX - Mail: XXX@XXX.dk Tlf.: XXXX XXXX - CVR: XXXXXXXX 16.04.2015 Med virkning fra underskrifts dato er der indgået GuldPartner aftale mellem ovennævnte parter. Aftalen er gældende indtil xx.xx.xx, hvorefter den udløber uden yderligere varsel. Aftalen er i øvrigt uopsigelig, medmindre andet følger af nærværende aftale. Nordsjælland Håndbolds ydelser er som følger: Nordsjælland Håndbold Erhvervsnetværk i kontraktperioden for 4 personer Ret til ved intern og ekstern markedsføring at benytte betegnelsen GuldPartner for Nordsjælland Håndbold Firmanavn på info-tv i forhal Firmanavn/logo på klubbens officielle website med link til eget website Firmanavn/Logo i alle kampaviser -Partneroversigt 8 VIP-billetter med fortæring før og under NH s hjemmekampe, inkl. øl, vin og vand 60 adgangskort til alle Nordsjælland Håndbolds hjemmekampe Deltagelse i nyhedsmail- og orienteringsservice Deltagelse i virksomhedsbesøg Fanpakke 1 stk. reklame- /tilbudsmail til VIP-medlemmer via NH i løbet af en sæson 1 stk. Stand ved publikumsindgang 4 gange i løbet af sæsonen efter nærmere aftale Rullebandereklame Hel langside LED bannerreklame i FrederiksborgCentret og banner Helsingør Hallen ved hjemmekampe Gavlreklame (80 x 244 cm) i Helsinge Hallerne & Helsingør Hallen (TV-synlig position) kategori A Gratis deltagelse for 4 personer til 2 udekampe pr. sæson (inkl. transport, billetter samt forfriskning undervejs) Mulighed for 2 omdelinger af flyers i hallen Forsideannonce i 2 stk. kampprogrammer i løbet af sæsonen samt 2 stk. eksponering i Frederiksborg Amts Avis via kampprogram 2 stk. spot afspilles i hallen pr. kamp 15 sek. pr. stk. Firmalogo på pressevæg Logo på forsiden af NH hjemmeside Bannerreklame på NH hjemmeside Logo på kamptøj (ryg+arm) 1 stk. gulvreklame i målfelt 1 stk. gulvreklame ved midterlinje (ikke synlig ved TV kampe) GuldPartners tillægsydelser: Gulvreklame i mål felt tillæg ved TV transmission (over 30min.) pr. kamp kr. 5.000,- Rullebandereklame tillæg ved TV transmission (over 30min.) pr. kamp kr. 7.200,- & Firmanavn, Adresse, Post nr., By Att: XXX XXX - Mail: XXX@XXX.dk 1

GuldPartner Aftale mellem Nordsjælland Håndbold ApS Milnersvej 39, 3400 Hillerød CVR: 2764 5410 Tlf.: XXXX XXXX - CVR: XXXXXXXX Pris for aftaleperioden: kr. 250.000,- ekskl. moms Betalingstermin: xx. xx xxxx. Alle priser er ekskl. moms. Omkostninger til produktion af reklamemateriale afholdes af partner. Der vil være TV-tillæg på rullebander, gulvreklamer og skilte i TV synlig position. Dato: Firma: Nordsjælland Håndbold ApS v/ v/ 2

Bilag: 4.2. Budget 2014-15.pdf Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 15:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 113062/15

Budget: 2015/16 Konsolideret 10104 Komecielle aftaler 6.700 80,7% 10222 Kommunale aftaler inkl. Elite 3000 m.m. 0 0,0% 10100 Divers, cyckeljagten, golf m.m. 1.256 15,1% 10120 TV-aftale 275 3,3% 10201 Entre 70 0,8% 10996 Nettoomsætning 8.301 100,0% 13996 Sponsor, skilte, VIP, B2B, netværk mv -1.587-19,1% 13998 Dækningsbidrag I 6.714 Turneringsdeltagelse, dommer, rejser, træningsophold, forplejning, fysioterapi 19996 m.m. -717-8,6% 21197 Dækningsbidrag II 5.997 Personaleomkostninger, spillere/træner 22996 og adm. mv -5.170-62,3% Øvrige personale -357-4,3% 38990 Administrationsomkostninger -332-4,0% Resultat før finansielle poster 137-1,7% 46996 Finansielle poster i alt 0 0,0% Resultat 137 1,7%

Bilag: 4.3. Resultat estimat 2014-15.pdf Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 15:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 113061/15

Regnskab, budget og budgetopfyldelse: Realiseret Yderligere Årsresultat åtd forventet (bud) forventet feb-juni 10003 Kommuneaftaler 750 0 750 10190 Partneraftaler 3.101 1.529 4.630 10992 Øvrige salg 1.112 442 1.554 TV-aftale 0 0 0 Entre 58 15 73 Nettoomsætning 5.020 1.886 7.006 0 13996 Sponsor, skilte, VIP, B2B, netværk mv -1.475-98 -1.573 Turneringsdeltagelse, dommer, rejser, træningsophold, forplejning, fysioterapi 19996 m.m. -526-82 -608 22996 Personaleomkostninger håndbold -1.550-858 -2.408 25996 Personaleomkostninger adminoistration -1.150-458 -1.608 26796,27495 Personaleomkostninger Øvrige -293-46 -339 38990 Administrationsomkostninger -519-104 -623 0 0 Resultat før finansielle poster -492 240-152 0 46996 Finansielle poster i alt -1-33 -34 0 0 0 Resultat -493 207-186

Bilag: 4.4. VS: Partneraftale Nordsjà lland Hà ndbold Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 15:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 113059/15

From: Jens Bertram (BY) Sent: 11 Apr 2015 18:31:16 +0000 To: Betina Svinggaard (BY);Katrine Vendelbo Dencker (BY);Jan Ryberg (BY);Peter Poulsen (BY);Mette Lene Jensen (BY);Morten Westergaard (BY) Cc: Stella Hansen;Lars Rich;Jesper Lyngsøe Christensen Subject: VS: Partneraftale Nordsjælland Håndbold Kære Alle. Jeg har modtaget dette materiale fra Nordsjælland Håndbold, hvis der er noget som I ønsker yderligere eller uddybet inden vores møde, så skriv til mig. God Søndag. Jens B Fra: Peter Ingemann Bentsen [pib@ingemann.biz] Sendt: 10. april 2015 15:09 Til: Jens Bertram (BY) Cc: Jesper Lyngsøe Christensen; kso@nsj-h.dk Emne: Partneraftale Nordsjælland Håndbold Kære Jens Bertram, Hermed det ønskede materiale til brug for kommunens behandling af en Partneraftale med Nordsjælland Håndbold. Det er vores opfattelse at Partneraftalerne yder et væsentligt bidrag til Helsingør Kommune på flere områder. Leverance: Hovedleverancen er synlighed og eksponering. Vi har været med til at sætte Helsingør og Nordsjælland på landkortet og dermed tiltrække virksomheder og borgere til kommunen/regionen. Argumenter: Helsingør og Nordsjælland har behov for at blive synliggjort i det øvrige Danmark. At have et tophold i "Danmarks nationalsport nr. 2" giver synlighed og omtale. Sport/Idrætspræstationer er et stærkt middel til at fastholde byer i folks bevidsthed. Helsingør er Team Danmark Kommune inden for håndbold. Vi bør leve op til udvælgelsen også ved nogle store præstationer. Nordsjælland Håndbold er med til at sætte fokus på Helsingør Kommune ikke mindst som centrum for idrætsbegivenheder. Unge mennesker skal have rollemodeller - Nordsjælland Håndbolds spillere er rollemodeller for en lang række unge mennesker ikke mindst de 4-500 som dyrker håndbold i Helsingør Håndbold. Nordsjællands største og bedste netværk er faciliteter af Nordsjælland Håndbold. NH er forgangsmænd i at samle Nordsjælland. Følelser: Vi tror vi at ordet "redningsauktion" som jo fremkom i forbindelse med at Nordsjælland Håndbold blev tilbudt den ledige plads i Ligaen forrige år har givet indbyggerne i Helsingør Kommune, og det øvrige

Nordsjælland et indtryk af, at beløbet til Nordsjælland Håndbold var støtte. Vi mener vi solgte en vare som omfatter synlighed og eksponering. Nordsjælland Håndbold føler at Helsingør Kommune ligesom Gribskov Kommune og Hillerød Kommune har indgået et partnerskab, hvor Kommunerne har modtaget en række ydelser for beløbet. Vi har gjort vores bedste for at opfylde vores forpligtigelser i forhold til aftalen. Vi skal ikke indgå i en dialog om prisfastsættelsen af ydelserne, men blot fremhæve at værdien af partneraftalen er dokumenteret fra en pålidelig uafhængig instans. Konklusion: Nordsjælland Håndbold ser gerne at Helsingør Kommune fortsætter som Partner også i den kommende sæson. Helsingør Kommune skal gøre dette for at markedsføre Helsingør (og Nordsjælland). P.S. Jeg har jeg talt med forskellige klubber. SønderjyskE har en aftale med kommunen på anslået kr. 750.000, TMS Ringsted har en aftale på i omegnen af kr. 600.000, I Skjern Kommune bidrager kommunen med kr. 6-800.000. Kommunerne i Nordsjælland, Helsingør, Hillerød og Gribskov vil således lægge sig på linje med andre kommuner. Regnskab: Vi vedlægger regnskab for år til dato. Regnskabet udviser et resultat på kr. -493.000 ved udgangen af februar, men forventes på baggrund af indgåede aftaler at blive reduceret til kr. -186.000. Såfremt 2 tabte retssager som dels vedrørte tøjleverencer fra en tidligere samarbejdspartner, og dels ophævelse af en eksisterende kontrakt ville resultatet være positivt. Resultatet er herefter i overensstemmelse med det forventede. Budget: Vi vedlægger budget for den kommende sæson. Budgettet er ikke færdiggjort, da vi er midt i budgetdrøftelserne. Budgettet forventes at balancere med et lille overskud til konsolidering p.t. kr. 137.000. Strategi: Vi har løbende defineret en række målsætninger: Etablere os i Boxer HerreLigaen Være en betydelig faktor i udviklingen af dansk håndbol Stærkeste sportsbrand i Nordsjælland Have stærk forankring i det lokale miljø Udvikle talenter Være en troværdig samarbejdspartner Gå fra forening til virksomhed (dog resultater frem for overskud) Vi håber ovenstående redegørelse kn danne grundlag for en fortsat partneraftale med Helsingør Kommune Med venlig hilsen Best regards

Peter I. Bentsen Direktør Ingemann & Partnere ApS Granbakken 51 3400 Hillerød Denmark Mobil: +45 2486 1401 Mail: pib@ingemann.biz<mailto:pib@ingemann.biz> Homepage: www.ingemann.biz<http://www.ingemann.biz/> Denne mail er sendt fra Ingemann & Partnere, og kan indeholde fortrolig information. Hvis du fejlagtigt modtager mailen, beder vi dig venligst om at informere afsenderen om fejlen ved at bruge svar-funktionen. Samtidig beder vi dig om at slette e-mailen fra dit system, uden at videresende og kopiere den. Tak for hjælpen. This is an e-mail from Ingemann & Partnere. This e-mail may contain confidential information and/or privileged advice. This e-mail is intended for the addressee(s) stated above only. If you receive this e-mail by mistake, please return it to Ingemann & Partnere without producing, distributing or retaining copies hereof. Thank you. P Before printing think about your responsibility and commitment to the ENVIRONMENT.

Regnskab, budget og budgetopfyldelse: Realiseret Yderligere Årsresultat åtd forventet (bud) forventet feb-juni 10003 Kommuneaftaler 750 0 750 10190 Partneraftaler 3.101 1.529 4.630 10992 Øvrige salg 1.112 442 1.554 TV-aftale 0 0 0 Entre 58 15 73 Nettoomsætning 5.020 1.886 7.006 0 13996 Sponsor, skilte, VIP, B2B, netværk mv -1.475-98 -1.573 Turneringsdeltagelse, dommer, rejser, træningsophold, forplejning, fysioterapi 19996 m.m. -526-82 -608 22996 Personaleomkostninger håndbold -1.550-858 -2.408 25996 Personaleomkostninger adminoistration -1.150-458 -1.608 26796,27495 Personaleomkostninger Øvrige -293-46 -339 38990 Administrationsomkostninger -519-104 -623 0 0 Resultat før finansielle poster -492 240-152 0 46996 Finansielle poster i alt -1-33 -34 0 0 0 Resultat -493 207-186

Budget: 2015/16 Konsolideret 10104 Komecielle aftaler 6.700 80,7% 10222 Kommunale aftaler inkl. Elite 3000 m.m. 0 0,0% 10100 Divers, cyckeljagten, golf m.m. 1.256 15,1% 10120 TV-aftale 275 3,3% 10201 Entre 70 0,8% 10996 Nettoomsætning 8.301 100,0% 13996 Sponsor, skilte, VIP, B2B, netværk mv -1.587-19,1% 13998 Dækningsbidrag I 6.714 Turneringsdeltagelse, dommer, rejser, træningsophold, forplejning, fysioterapi 19996 m.m. -717-8,6% 21197 Dækningsbidrag II 5.997 Personaleomkostninger, spillere/træner 22996 og adm. mv -5.170-62,3% Øvrige personale -357-4,3% 38990 Administrationsomkostninger -332-4,0% Resultat før finansielle poster 137-1,7% 46996 Finansielle poster i alt 0 0,0% Resultat 137 1,7%

Bilag: 4.5. - Helsingà r Hà ndbold - hã ringssvar.pdf Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 15:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 140883/15

Jesper Lyngsøe Christensen Fra: Peter Steenfeldt <p.steenfeldt@gmail.com> Sendt: 30. april 2015 18:38 Til: Jesper Lyngsøe Christensen Cc: Lars Hansen Emne: Fwd: Høringssvar til sag om Nordsjælland Håndbold fra Helsingør Håndbold Peter Steenfeldt-Jensen 31 23 09 97 Start på videresendt besked: Fra: Lars Hansen <lah@vallensbaek.dk> Dato: 30. apr. 2015 kl. 16.00.50 CEST Til: "'p.steenfeldt@gmail.com'" <p.steenfeldt@gmail.com> Cc: Lars Hansen <lah@vallensbaek.dk> Emne: Høringssvar til sag om Nordsjælland Håndbold fra Helsingør Håndbold Høringssvar til sag om støtte til Nordsjælland Håndbold fra Helsingør Håndbold Helsingør Håndbold ejer 1/3 af Nordsjælland Håndbold. Vi er repræsenteret i bestyrelsen og i moderklubgruppen. Der er sidste år udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Nordsjælland Håndbold og Helsingør Håndbold, som rummer alle de udviklingstiltag, som vi også ønsker. Bl.a. med baggrund i denne aftale besluttede Helsingør Kommune sig for at støtte Nordsjælland. Vi anbefalede sidste år aftalen - især fordi aftalens elementer understøttede den lokale forankring af Nordsjælland, som del af moderklubben og som en integreret del af håndbolden i Helsingør. Desværre er aftalens elementer ikke omsat. Vi oplever ikke, at Nordsjælland Håndbold er kommet tættere på Helsingør Håndbold i den nuværende samarbejdsmodel. Der er givetvis årsager både i Nordsjælland og i Helsingør - men aftalens forpligtigelser og forudsætninger om aktiviteter, må vi konstatere hovedsageligt ikke er opfyldt. 1

Vi skal anbefale at Helsingør Kommune støtter Nordsjælland Håndbold. Det er dog vigtigt, at støtten gøres reelt betinget af samarbejdet med moderklubben i Helsingør. Vi kan ikke anbefale et "dødt" sponsorat, som blot vil fjerne Nordsjælland mere fra håndbolden i Helsingør. Vi ønsker den modsatte effekt. Vi er især bekymret for, at en direkte støtte til Nordsjælland Håndbold vil fritage dem for at betale for udgifterne til Nordsjællands 2. hold (Helsingørs 1. hold), som har beløbet sig til 100.000 pr. år. Disse midler vil mangle i Helsingør Håndbold, hvis der vælges en direkte støtte. Vi vil anbefale en støtte, som gøres afhængig af samarbejdet med moderklubben - og at udbetalinger først sker efter aktiviteternes udførelse er konstateret, herunder må den fortsatte betaling for holdet i Helsingør indgå. Hvis udvalget ikke ønsker, at fortsætte betingelsen til Nordsjælland Håndbold om fortsat betaling for 3. divisions herrer holdet, vil vi bede udvalget overveje anden støtte til Helsingør Håndbold til dette formål. Med klubbens succes på damesiden har vi nu 3. divisionshold for både herrer og damer, hvilket naturligvis er en økonomisk udfordring. Vi deltager gerne i en tættere dialog om dette. Med venlig hilsen Bestyrelsen i Helsingør Håndbold 30. April 2015 Vi gør opmærksom på, at denne e-mail kan indeholde fortrolige informationer. Hvis du ved en fejltagelse modtager e- mailen, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. Vi gør opmærksom på, at denne e-mail kan indeholde fortrolige informationer. Hvis du ved en fejltagelse modtager e- mailen, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. 2

Bilag: 5.1. Tilslutning til likvidation Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 15:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 138943/15

Bilag: 8.1. Oplà g til Kulturpolitik april 2015 - hã ringsdokument Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 15:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 136555/15

Udkast april 2015 til en ny Kulturpolitik for Helsingør Kommune Foto: Flemming Fuglsang 1. Forord 2. En ny kulturpolitisk dagsorden 3. Helsingør Kommunes Vision 2020 4. Værdigrundlag 5. Indsatsområder Kultur- og Turismeudvalget i Helsingør Kommune besluttede 13. april 2015 at sende dette udkast til Kulturpolitik i høring. Høringssvar kan sendes til kulturpolitik@helsingor.dk 1

Forord I 2003 vedtog Helsingør Kommunes en ny kulturpolitik under overskriften En skarpere kulturprofil. Visionen var: Helsingør skal være et levende kulturelt tyngdepunkt i Nordsjælland. En kommune fyldt med kulturelle oplevelses-, udfoldelses- og udviklingsmuligheder for alle, som gør den til et godt sted at bo. En kommune, hvor kunstnere, kreative miljøer og kulturelle erhverv gerne vil slå sig ned. Nu er året 2015. Og vi kan konstatere, at Helsingør er blevet et kulturelt tyngdepunkt i Danmark. Der er sket meget på de 12 år. Helsingør har ikke alene fået en skarpere kulturprofil Helsingør er også på vej mod en ny identitet med en ambition om at række ud mod alle borgere i kommunen og invitere verden indenfor. Med beslutningen om at omforme det gamle værftsområde og den gamle havn blev grundstenene lagt. Helsingørs nye tid blev indvarslet ved at lade Kronborg fremstå i al sin magt og vælde, ved at integrere den industrikultur, som i 100 år fyldte Helsingør med arbejdspladser, velstand, larm og liv, i selve fundamentet for de nye kulturelle virksomheder Kulturværftet og Museet for Søfart. Og ved at lade byen udvikle sig som scene fra Axeltorv til Kulturhavnen. Alt dette er med til at gøre Helsingør til et attraktivt sted at bo og gæste. Det er opnået ikke alene ved fremsynede politiske beslutninger i Helsingør Kommune, men ved at bygge på rummelighed, dialog og samarbejde, hvor der er plads til alskens kulturelle aktører fra de frivillige foreninger og organisationer til de store kulturinstitutioner. Heri ligger en væsentlig del af forklaringen på kulturområdets store styrke. Det er alle aktørerne, der giver liv, indhold og ikke mindst mening til de kulturelle aktiviteter. Kulturpolitikken er derfor skabt sammen med kulturaktører, der er blevet inviteret med ind i tilblivelsesprocessen. En politik skal skabe retning og det giver god mening at sætte retningen sammen. Det er den meningsfulde oplevelse, der skaber refleksion og indsigt hos den enkelte, forbindelser mellem mennesker, sammenhæng og fællesskab. Kulturen er derfor ikke et ekstra krydderi på tilværelsen, det er en stor del af vores liv, en meget væsentlig del af vores velfærd og vores demokrati. Med denne kulturpolitik har Helsingør Kommune sat sig som mål, at kunst og kultur skal være en af de drivende kræfter i udviklingen af vores velfærd. 2

En ny kulturpolitisk dagsorden Oplevelser er noget, vi streamer. Viden finder vi via Google. Kulturlivet står i en brydningstid. Kulturinstitutionerne er ikke længere alene om at levere kulturel oplevelse og menneskelig dannelse. Der tilbydes oplevelser og viden fra alle sider. De store fælles historier og fortællinger, som har bundet os sammen i kulturelle fællesskaber er under opbrud. Der er mange fortællinger, mange stemmer, mange kulturer, fra nær og fjern. I en stadig mere globaliseret verden kan vi nemt komme i kontakt med mennesker og miljøer verden over. Men med hele verden for vores fødder ser det ud til, at mennesker i højere og højere grad søger mod fællesskaber, hvor vi ligner hinanden meget og at skellet mellem grupperinger bliver større og større. Det er i den virkelighed, debatten om Helsingør Kommunes nye kulturpolitik er blevet til og meget naturligt har et helt gennemgående tema i debatten været: kulturens betydning for at fastholde og danne nye meningsfyldte fællesskaber på tværs. For at skabe fælles oplevelser. For at nedbryde barrierer og komme nye mennesker i møde. I vores nærmiljøer såvel som i vores kontakt med omverdenen. Så langt som Helsingør er kommet på kulturområdet, så meget genlyd det har givet nationalt og internationalt, så er den pointe, som bærer denne kulturpolitik, at kulturens fællesskaber har 3

afgørende betydning for at skabe et mangfoldigt og åbent civilsamfund, for at inddrage og skabe sammen. Og i dette mere brogede og komplicerede billede er Helsingør også eksemplet på betydningen af at kunne mødes om de store fortællinger. De store fortællinger har ikke udspillet deres rolle. Om at genopfinde sig selv Kulturen har traditionelt set været helt central for at skabe og videregive den almene dannelse, som byggede på fælles almene værdier. Tidligere var der fylde nok i at formidle viden. Det er der ikke mere og dannelsesprojektet er nu under opløsning. Der er ikke længere én korrekt dannelse. Der er mange. Det udfordrer ikke alene værdigrundlaget for vores kulturinstitutioner, det udfordrer også det værdigrundlag, der ligger i vores foreningsliv. Projektet er ikke at opgive tanken om den menneskelige dannelse. I den stadigt stigende kompleksitet er der netop brug for nye måder, hvorpå kulturlivet kan arbejde med, redefinere og gentænke dannelsesbegrebet. Det er altså ikke alene det, vi gør, men også måden vi gør det på. Hamlet Scenens Prins H har stillet nutidens unge spørgsmålet om, hvad det vil sige at være eller ikke at være. Gadeteaterfestivalen har bevidst valgt ordet Passage for sit arbejde med at bruge teatret til skabe nye koblinger mellem mennesker. Click-festivalen på Kulturværftet dykker ned i den nutidige fortolkning af mennesket, kunsten og teknikken. Fiskeskulpturen af affald åbner vores øjne for værdien af det naturliv, som omgiver os. Dette er kun få eksempler, der findes mange flere. Eksempler som viser, at også andre end de traditionelle kultur-brugere kan være med både til at opleve og til at være med til at skabe. Vores kulturelle institutioner som biblioteker, museer, musikskoler, teatre og kulturhuse er stadig bærere og formidlere af en kolossal skat, som kan berige og skabe indsigt og forståelse. Det kan især ske nu, fordi brugerne ikke længere tager eller får en passiv position, men selv skal være med til at tage ansvar. Kulturinstitutionerne bliver dermed til igangsættere af handling, de finder nye måder at møde mennesker på og slå rod i lokalsamfundet. Vores foreningsliv og den kæmpe frivillige indsats bygger på umistelige værdier, men skal også sætte sig selv i spil, finde nye veje og nye måder at organisere sig på og inddrage nye grupper og generationer. Fra de mange kor til kunstforeningerne, fra museumsforeningerne til amatørscenerne. Også for kunsten og kunstnerne står man overfor den udfordring, at publikum i højere og højere grad vil være medskaber, deltager og modtager af den kunstneriske oplevelse. Det er ikke et kvalitetstab, det er tværtimod med til at skabe nye kulturelle kvaliteter, som inkluderer ikke ekskluderer. At være godt for noget. At være godt i sig selv Kulturpolitikken er med til at pege på områder, hvor kunsten og kulturen er instrumenter til at opnå mål indenfor andre områder end kulturens eget. Det kunne være formidling af viden, udvikling af demokratiet, fremmelse af børn og unges kreative kompetencer, styrkelse af menneskers sundhed, velvære og økonomisk vækst. 4

For eksempel spiller kulturlivets betydning for den økonomiske vækst en væsentlig rolle i Helsingør Kommune og i kommunens vision. Kulturens hjælp til at synliggøre Helsingør sætter byen og kommunen på landkortet for at tiltrække nye borgere, virksomheder, medarbejdere, besøgende og turister. I debatten om kulturpolitikken kom dette indlæg på Facebook-siden Helsingør Kulturpolitik : Kulturen rummer både bredt og smalt. Den balance kan være svær nok i det daglige. For mig er det vigtigste nok, at kulturen ikke betragtes som et smøremiddel - at kunst og kultur ikke behøver at blive hængt op på og begrundes med alle mulige andre vigtige formål for at få opmærksomhed. At billedkunst ikke reduceres til alene illustration og dekoration. At musik ikke reduceres til lydspor og jingles. At et bibliotek er aktivt kultur- og vidensformidlende, og at det kan ske på alskens måder. Kulturen kan heller ikke håndteres ud fra, at den fremmer kreativiteten og innovationen i samfundet. Vel gør den det, men HVORDAN kan ikke programsættes. Det er egentlig selve min pointe, at kunsten og kulturen er noget ikke-programmerbart. Det betyder ikke, at kulturen ikke også kan indgå i alle mulige andre sammenhænge og hjælpe med at sælge alt muligt andet. Men det er ikke kulturpolitikkens opgave som sådan. Den position, Helsingør har opnået, bygger på kunstens og kulturens egne kvaliteter. Den æstetiske oplevelse, mødet med billedkunsten, arkitekturen, musikken, litteraturen, scenekunsten, kulturarven. Der er mange eksempler på, at vi i Helsingør har valgt at bygge på vores unikke kvaliteter og det, der giver mening for os: Sundtoldsmarkedet, HAN skulpturen, Ungdomsskolens musical s, bygningsværket Museet for Søfart, Hammermøllens egnsspil, Musikskolens Symph-orkester, murmalerierne i byen og meget mere. Kulturpolitikken bygger derfor på, at kunsten og kulturen har rum og plads til at udfolde sig på egne betingelser - at indholdet kommer først. Når dette er udgangspunktet, er det kun godt, at det også er med til at skabe øget velstand, livskvalitet, arbejdspladser og omsætning. Hvo intet vover I debatten om kulturpolitikkens tilblivelse har ønsket om at inddrage ungdommen fyldt meget. Og på den store kulturpolitiske dialog-dag blev kulturens mange aktører mødt med de unges ønske om selv at komme til fadet, og de fremlagde en række forslag til kulturelle projekter, som for dem ville give en kulturpolitik mening. Denne kulturpolitik udstikker retning og opstiller mål. Først herefter kan vi se på, hvilke aktiviteter og projekter som kan være med til at indfri fremtidsdrømmene. Kulturpolitikken vil blive fulgt op af en handlingsplan. Her skal ordene få liv, her skal vi vise, at vi tør møde de store udfordringer og (videre)udvikle et kulturliv, som er med til at give identitet og mening til det enkelte menneske. Et kulturliv som åbner sig overfor det nye og de nye, som styrker og udvikler fællesskaber, der rækker dybt ind i vores nærmiljøer og langt ud i verden, og som tør lade de unge komme til fadet. Et kulturliv som eksperimenterer og ser nye muligheder, og som skaber nye store og meningsfulde oplevelser for såvel borgere som tilrejsende. For at kunne det, skal vi turde det. Også når det gælder om at sætte en ny kulturpolitisk dagsorden. 5

Helsingør Kommunes Vision 2020 Helsingør Kommune har formuleret Vision 2020. Den bygger både på de styrker udfordringer, som kommunen står overfor. Vision 2020 udstikker den fælles retning for det tværgående arbejde i kommunen uanset om der er fokus på børn, ældre, beskæftigelse, trafik, idræt og fritid eller andet. Kommunen har en enestående natur, kultur og historie, som giver muligheder og potentiale til at tiltrække og fastholde såvel borgere som besøgende. Disse to grupper i særligt fokus i Vision 2020. Det skyldes, at kommunen i de kommende år står over for en række udfordringer, der presser økonomien; udfordringer, som på sigt kan komme til at påvirke kommunens serviceniveau og tilbud til borgerne. Hvis der fortsat skal være råd til at vedligeholde og skabe udvikling og fornyelse i kommunen, er det nødvendigt at tænke nyt og fokusere indsatserne. Et fokus på at tiltrække flere familier og besøgende skal medvirke til at skabe en bedre økonomisk og social balance i kommunen. Visionen lægger vægt på Helsingør Kommune vil være en åben og levende kommune, der skaber livskvalitet og byder på kulturelle muligheder og store oplevelser for både borgere og besøgende. Kulturpolitikken er et bærende element i arbejdet med at indfri Vision 2020, tiltrække borgere og besøgende og understøtte Helsingør Kommunes mission: at bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne. 6

Værdigrundlag Samarbejde på kryds og tværs Helsingør er fyldt med ildsjæle, der arbejder med kultur både i kulturinstitutionerne, i foreningerne og som enkeltpersoner. Når kræfterne forenes og samarbejder på kryds og tværs, styrker det både den enkelte og helheden det etablerede og det, der er baseret på frivillige. Samarbejde og koordinering skaber grobund for nye kulturelle aktiviteter og de netværk, der allerede eksisterer på kulturområdet skal styrkes og udvikles både internt i kommunen, på tværs af faggrænser og eksternt i forhold til andre kulturaktører, andre kommuner, regioner og lande. Det samme gælder i forhold til erhverv, detailhandel og turisme. Helsingørs kulturpolitik skal bygge på stærke samarbejder og gode netværk. Ægthed og kvalitet Helsingørs kulturarv og fortællinger har betydning både lokalt, regionalt, nationalt og på et internationalt plan. De mange fortællinger tager afsæt i ægte historier, som eksempelvis slottet, søfarten, havnen, værftet, knejperne og de mange nationaliteter, og de ligger som en solid grund, der har høje og autentiske kvaliteter. Helsingørs kulturpolitik skal være med til at bevare og videregive fortællingerne, samt udvikle nye måder at bruge dem på. Vores fortællinger skal styrke borgernes fællesskab og medborgerskab og de skal trække gæster til Helsingør fra hele verden. 7

Kultur skaber værdi Kultur har en værdi i sig selv. En værdi, der ikke kan opgøres i tal og grafer. Det er den værdi, der ligger i at få en fælles musik- eller teateroplevelse, at møde kunsten, at deltage i en meningsfuld fælles aktivitet eller at være omgivet af kulturarven i hverdagen en værdi, som er med til at øge livskvaliteten for både borgere og besøgende. Helsingør har mange kulturelle aktiviteter og kultur indgår i mange forskellige sammenhænge, hvor den både er med til at udvikle og berige dem: på uddannelsesområdet, i det sociale arbejde, i forhold til kulturturismen, erhvervslivet, detailhandlen, byudviklingen og meget mere. Når kultur anvendes udenfor traditionelle rammer, men på egne præmisser, kan det give endnu mere mening for de involverede og styrke samfundet som et hele. Helsingørs kulturpolitik skal sikre, at der arbejdes videre med de mange former for værditilførsel, som et stærkt kulturliv medfører både den værdi, der ligger i kulturen selv, såvel som den sociale, uddannelsesmæssige og økonomiske værdi. Kulturelt demokrati Kultur hænger uløseligt sammen med vores demokrati, fordi kultur er noget, der tilhører alle. Kultur giver mulighed for at reflektere over vores samfund og vores værdier, og det giver mulighed for fællesskab. Uanset om kultur opleves alene eller sammen med andre, på en kulturinstitution eller i et offentligt rum, kan kulturelle aktiviteter være med til at skabe glæde, indsigt og udsigt. Det er et mål for Helsingør Kommune, at så mange som muligt kender til de kulturelle aktiviteter i kommunen, involverer sig og benytter sig af de mange muligheder, som kulturlivet giver. I Helsingør Kommune arbejder vi for kulturelt demokrati. At arbejde frem i mod kulturelt demokrati betyder at vi skal være åbne overfor nye måder at definere kultur på, og at vi redefinerer, hvad kultur er og hvordan vi bruger den. Når borgere og kulturinstitutioner, ildsjæle, professionelle, og frivillige samarbejder på tværs af sædvanlige tilhørsforhold, opstår der nye former aktiviteter, fællesskaber, syn på verden og nye måder at se sig selv i verden på og også nye opfattelser af hvad kultur kan og skal. Det er en stadig udvikling og et spændende og nødvendigt mål. I et kulturelt demokrati er kultur fælleseje og det er også et fælles ansvar. Det er især relevant, når vi ønsker at kulturen fungerer som et mødested og et laboratorium, hvor alle har lige ret til at deltage: et demokratisk rum, hvor barrierer bliver brudt ned. For at kunne arbejde mod kulturelt demokrati, skal alle der arbejder med kultur kunne gå ud af de vante rammer og i endnu højere grad være åbne overfor at invitere borgere til at deltage i udviklingen af kulturelle aktiviteter. Ligesom alle borgere i kommunen skal åbne overfor at være medskabere og tage ejerskab overfor deres kulturliv. I Helsingør arbejder vi sammen om at skabe kulturelt demokrati. 8

Kulturpolitikkens indsatsområder 1. Kulturens fællesskaber Vi har lige været på JA-Kontoret, fordi vi gerne vil lave en MIX-festival. Det er noget vi helt selv har fundet på, og det er en type festival, som aldrig er blevet prøvet før. Vi har fået hjælp af kommunen til at finde et sted at holde den og arrangere det, Josephine 15 år. Kunst og kultur skaber store oplevelser, fordybelse og fællesskaber. At være aktiv i en af de mange kulturelle foreninger, eller at opsøge en koncert eller et teaterstykke er noget, der er med til at binde mennesker sammen og øge livskvaliteten. Fællesskabet kan i en kulturel sammenhæng både være med til at skabe en ramme og være med til at udfylde den. De mange kulturelle institutioner byder hver dag på mange forskellige typer oplevelser og begivenheder, men de er også mulige rammer for andre typer fællesskaber, som borgerne selv skaber. De kulturelle foreninger skaber grobund for personlig udfoldelse og udvikling i samspil med andre, og styrker fællesskaber. Der er hele tiden nye fællesskaber under udvikling; nogle i organiseret foreningsform, nogle, der opstår spontant og ud fra et ønske om deltagelse og muligheden for at skabe noget sammen. Her er det især de unge, der både kan og vil. Helsingør skal kunne rumme det hele. Nogle typer fællesskaber kræver bestemte rammer, andre blomstrer i uformelle og eksperimenterende rum. I Helsingør skal vores rum anvendes bedst muligt, og gentænkes, så de fremmer både nuværende og nye fællesskaber. Helsingørs ubenyttede rum - i byen, landskabet, og i lokalområdet - skal gøres synlige og tilgængelige, så der kan være plads både til eksisterende og nye typer fællesskaber. Helsingør Kommune vil være kendt som en kommune med plads til fællesskaber. Helsingør Kommune vil: - synliggøre og gentænke eksisterende rammer - understøtte kulturelle aktiviteter, der udfoldes og overrasker publikum i utraditionelle rum - dyrke kulturelle netværk og muliggøre kulturmøder - understøtte kulturinstitutionerne, når de vil ud af huset og benytte sig af nye rum 9

2. Oplevelser og begivenheder Hvis man skal være med til at lave mad, er det ikke nok at skrælle kartofler vi vil selv være med til at røre det hele sammen i gryden. Adam, Unge Stemmer Helsingør har et kulturliv med et tætpakket kulturelt program, der rummer alt fra store tilbagevendende begivenheder som Click Festival, Knejpefestival, Sundtoldsmarkedet, Egnsspil på Hammermøllen og en lang række andre større begivenheder - til mindre arrangementer som krabbefangst en søndag på havnemolen, musikskolens koncerter eller tilbud til børnene i Sommerferiekataloget. Amatører, frivillige og professionelle samarbejder om at skabe kulturlivet i Helsingør - både ved de lokale aktiviteter i nærmiljøet og større internationale begivenheder. I løbet af de seneste år har vi samarbejdet på kryds og tværs om store og små arrangementer og fået opbygget traditioner, der betyder at der i Helsingør er skabt et godt grundlag for oplevelser året rundt. Der er også plads til at udvikle nyt alle i Helsingør, og særligt de unge, skal aktivt kunne udvikle og deltage i kulturelle aktiviteter. Der er og skal være mulighed for at få rådgivning fra kommunen men også fra de mange kulturinstitutioner, hvor det giver mening at tale om medejerskab og samarbejde på utraditionelle måder. I Helsingør skal der være plads til både de store begivenheder og til de mindre, som kan være skæve, eksperimenterende eller finurlige - eller fungere som et laboratorium for ny udvikling og nye måder at tænke kultur på. En stor del af oplevelserne i Helsingør Kommune bliver skabt på privat initiativ. Det er i høj grad også disse tilbud, som er med til at skabe den levende by. Det drejer sig om alt fra Musikkens Hus i Murergade, optræden i Espergærde-centret, gallerier i Hornbæk, koncerter på Scandlines-færgerne kulturelle oplevelser på Hotel Marienlyst og Konventum til samarbejdet mellem private og kommunale kræfter omkring Jazz-festivalen i Helsingør. Helsingør skal være stedet, hvor der året rundt er oplevelser og begivenheder af høj kvalitet. Helsingør Kommune vil: - udvikle og konsolidere det kulturelle program også i et samarbejde med andre kommuner og kulturaktører - sikre koordinering af arrangementer, begivenheder og nye initiativer året rundt - støtte begivenheder af høj kvalitet - have fokus på at give de unge muligheder for at udvikle kulturelle begivenheder 10

3. Kultur til lands, til vands og i luften Look at that huge fish! Hørt ved Fiskeskulpturen på Kongekajen, sommer 2014. Kultur er en meget stor fiskeskulptur på havnen, det er gadeteaterfestival, det er murmalerier, det er sommerferieaktiviteter for børn, og meget, meget mere. Kultur er og kan være alle steder både ude og inde. Kultur er en del af hverdagen i Helsingør og den skal være en integreret del af byrummene, landskabet, boligområderne, og lokalsamfundet. Kultur skal ikke kun bruges ved særlige lejligheder i særlige rum, men være en del af vores hverdagsliv og de byrum, vi deles om. Det overraskende møde med kulturen på et uvant sted gør det muligt for mennesker at mødes om noget nyt og se Helsingør på nye måder også når man har boet her hele sit liv. Det er mennesker, der skaber kultur, bærer den videre og får den til at leve Helsingørs mange forskellige typer rum skal være med til at danne nye former for kulturelle oplevelser. I Helsingør skal der være plads til det uforudsete, til nye fællesskaber, og til vilde ideer. Helsingør Kommune vil: - udvikle og udbrede kulturelle aktiviteter i alle slags rum - arbejde for at kulturinstitutionerne er åbne for eksperimenter og samarbejder udenfor deres egne rammer - fortsat udvikle mulighederne for at borgere og gæster kan møde kunst i det offentlige rum - bruge det maritime tema og Øresund som afsæt for begivenheder og aktiviteter - udfordre og nytænke den måde, der arbejdes med kunst og kultur i vores fælles byrum 11

4. Helsingør i verden verden i Helsingør Hvilken færdsel! Hvor livligt på skibsbroen, hér taler nogle tykke hollændere deres hule sprog, dér hører jeg det harmoniske italienske, længere henne læsser de stenkul af en engelsk brig, så jeg tror at lugte London. H.C. Andersen om Helsingør. Kronborg Slot er blevet verdenskulturarv. Helsingør er en del af verden og har altid haft verden tæt på. Erik af Pommern gjorde Helsingør berømt og berygtet med Sundtolden, Shakespeare gjorde byen verdenskendt med fortællingen om Hamlet, og Værftet har sendt skibe verden rundt. Helsingør er hjemsted for over 100 forskellige nationaliteter og hvert år kommer nye udenlandske studerende til Den Internationale Højskole. Der kommer turister fra hele verden og besøgende fra hele landet. Udsigten fra Helsingør minder hver dag om, at byen er en del af Øresundsregionen. Der er et tæt kulturelt samarbejde med Helsingborg på tværs af Sundet og en høj grad af kulturel udveksling for både børn og voksne på kryds og tværs med vores nabolande. Kunstnere fra hele verden kommer til Helsingør for at optræde, undervise, samarbejde, og udvikle nye ideer. Helsingør indgår i et internationalt kulturelt kredsløb af meget høj kvalitet med begivenheder som Words Festival, Click Festival og opsætninger af Hamlet. Museet for Søfarts arkitektur tiltrækker mennesker fra hele verden og undergrundssteder som Elværket tager også del i det internationale samarbejde de rejser jævnligt verden rundt og samarbejder med mange forskellige lande, der kommer på besøg hos os. Det internationale samarbejde er med til at åbne os op for verden og skaber mulighed for at mennesker kan mødes om at skabe noget, der både sætter varige spor i vores kommune og udvikler os på mange niveauer. Helsingør skal være et sted, hvor alle har mulighed for at blive involverede som medproducenter af kulturelle begivenheder og for at tage ejerskab og føle stolthed over kommunens mange internationale samarbejdspartnere, borgere og kontakter. Helsingør Kommune vil være førende på internationale kulturbegivenheder af høj kvalitet. Helsingør Kommune vil: - arbejde for en øget grad af involvering og udveksling på tværs af kulturelle forskelle i forhold til udvikling og afvikling af kulturelle begivenheder - udvikle og understøtte kulturelle samarbejdsprojekter med udenlandske partnere - arbejde for at understøtte og synliggøre de internationale begivenheder, der trækker de mange besøgende til, både i form af koordinerede samarbejder mellem kulturaktører, turismeorganisationer o.a., og i form målrettede tilbud og kampagner - udbygge kultursamarbejdet med Helsingborg og indenfor Øresundsregionen 12

5. Helsingørs historier kulturarv Holger er for sej. Vi er heldige at her er så fyldt med gode og vilde historier, Mads Emil 9 år. Kulturarv er alt det tidligere generationer har skabt og foræret os. Og kulturarven er et udgangspunkt, der både rummer individets historie, kulturlandskabets historie, byens historie, værftets historie, lokal- og national historie og historien, der rækker ud over landets grænser. Vores kulturarv er det, der bygger bro mellem fortiden og nutiden og danner et godt fundament for at udvikle os i fremtiden. Kulturarven er også en del af vores identitet - Helsingør er fyldt med historie fra Sundtolden til knejperne, fra Gurre til Hammermøllen, fra Hamlet til Holger. Det er vores historie og den er unik, den skaber sammenhænge og er med til at give os et meningsfuldt grundlag. Derfor skal kulturarven være en integreret del af Helsingørs udvikling og hverdag. Helsingørs museer og mange andre kulturinstitutioner, organisationer og frivillige foreninger, der arbejder med afsæt i historien passer på kulturarven og gentænker den. De mange aktører kan og skal samarbejde og i fællesskab med Helsingørs borgere udfolde det potentiale, som kulturarven repræsenterer. I Helsingør skal vi skabe plads til at kulturarven er under stadig forandring og genformulering. Hver generation kan etablere en egen forståelse af, hvad kulturarv er, hvad den betyder og hvad den skal bruges til. Det er vores historie og vi skal hele tiden finde nye måder at bruge den på, så den bliver forholdt til nutiden og taget med ind i fremtiden. Kulturarven skal pege både tilbage og fremad den skal bruges af os alle sammen, når vi i nutiden tolker den og fører den videre. Og kulturarven skal være synlig i dagligdagen, og give indsigt i større sammenhænge, der både binder Helsingør sammen indenfor kommunens grænser og sender spor ud i verden. I Helsingør skal kulturarven være synlig og den skal bruges i hverdagen. Helsingør Kommune vil: - arbejde på, at kulturarven ikke kun er et sted man går hen til for at betragte den, men at gøre den til en aktiv, synlig og integreret del af dagligdagen - anvende mange forskellige indgange til kulturarven og dermed gøre den tilgængelig for et bredt publikum - understøtte et tæt samarbejde mellem kulturinstitutioner, foreninger og borgere indenfor kulturarven også på tværs af kommune- og landegrænser 13

6. Det for børn eventyrernes by Vær den person, der gør dig glad. Man skal altid være sig selv, lige meget hvad! 8. klasse til Kunst i Projektopgaven Børn skal have plads til at lege og udfolde sig kreativt, og kunst og kultur skal være en del af børns liv fra de er helt små. Børn skal have mulighed for at dykke ned i musik, teater, dans, billedkunst og alt det imellem og de skal have masser af plads til at være nysgerrige og undersøge verden omkring sig. Mødet med kultur skaber mening, fællesskaber, dialog og følelsen af sammenhæng og det er vigtigt, når man skal udvikle sig som menneske, lære at reflektere abstrakt, og tilegne sig sociale færdigheder. Alle børn og unge i Helsingør skal møde kunst og kultur. Det er muligt gennem daginstitutioner og folkeskoler, hvor børn uanset baggrund kan tilbydes kunstneriske læringsforløb og møde professionelle kunstnere. Børn fra vuggestuealderen skal udforske og udvikle sig kreativt blandt andet gennem huskunstnerordningen og forløb i Helsingørs kulturinstitutioner. I kommunens folkeskoler får hver eneste klasse hvert år tilbudt kunstneriske forløb, der er knyttet til forskellige fag eller tværfaglige læringsmiljøer forløb, der både rummer nye læringsmetoder og tilgange, men også muligheden for at udforske og udvikle egne kunstneriske kompetencer. I begge tilfælde skal der være rum til både nysgerrighed, leg, fantasi, og fordybelse. Børns egne initiativer og legekulturer er vigtige, og skal tages alvorligt. Børn skal kunne tage deres forældre med på opdagelse i vores fælles kulturarv og Helsingørs mange fortællinger på egne præmisser og de skal kunne udfolde sig sammen med andre børn og familier blandt andet i Børnekulturcentret i Toldkammeret både til hverdag, i weekenden og i ferierne. Unge skal have plads til at udfolde sig og de skal høres. Ungekultur kan være en svær størrelse, at have med at gøre den er flygtig og hele tiden i bevægelse. I Helsingør skal vi være bedre til at støtte unges initiativer og ideer og til at skabe rum, der imødekommer ungekulturens muligheder for at udvikle sig og generere nye fællesskaber. I Helsingør skal være masser af plads til børn de skal have mulighed for at være nysgerrige, kreative, eventyrlystne og legende. - sikre at alle børn har adgang til kulturtilbud - understøtte og videreudvikle samarbejder mellem kunstnere, kulturinstitutioner, daginstitutioner og skoler og tilbyde læringsforløb i æstetiske fag til alle folkeskolens klasser i løbet af et skoleår. - støtte ungekultur mere aktivt og skabe mulighed for at der også er plads til fri leg indenfor børne- og ungekulturen - synliggøre de mange børnekulturelle og ungekulturelle tilbud både for kommunens børn, forældre og for besøgende 14

7. Kulturens laboratorier Jeg har været til to-dages workshop på Kulturværftet og hørt en, der har arbejdet i den amerikanske spil-industri fortælle om sit arbejde. Det var vildt spændende, Oliver 25, filmstuderende I Helsingør afprøves nye former for samarbejde om og for kunst og kultur hele tiden. Samarbejder mellem kulturinstitutioner, foreninger, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv er med til at skabe nye måder at arbejde på - men også nye måder at se og møde verden og os selv på. Der eksisterer allerede gode rammer for kulturelle laboratorier på Kulturværftet, ved Kulturhavnen og i Værftshallerne og der bliver både eksperimenteret og udviklet. Laboratorier kan og skal også eksistere, opstå og støttes andre steder i kommunen; i lokalmiljøer, i naturen, ved vandet og i det offentlige rum. Laboratorietanken er en metode og en mental tilstand det betyder at være åben overfor det nye, og at stille sin viden og kunnen til rådighed for andre, der kommer med en interessant eller god idé. Laboratorietanken skaber plads til unges voksende projektmiljø, til udveksling med andre udenfor kommunen, og til nye fællesskaber. Når kulturen eksperimenterer bliver der skabt nye koblinger mellem de involverede parter og der bliver skabt mulighed for at skabe utraditionelle bånd og for at nedbryde barrierer. Helsingør skal være kendt som stedet, hvor idéer, nye metoder og nye kulturelle udtryk får plads til at vokse. Helsingør Kommune vil: - styrke samarbejder med videns- og uddannelsesinstitutioner - afprøve nye metoder for udvikling og afprøvning af kulturelle former og inddragelse af nye grupper i kulturelle aktiviteter - understøtte unges initiativer og mulighed for medskabelse - understøtte kulturaktører, der indgår i nye samarbejder og fornyer kulturelle og kunstneriske udtryk 15

8. Synlighed og tilgængelighed Personalet på Vandrehjemmet var rigtig gode til at vejlede os i forhold til gode kulturelle oplevelser. Fra måling af kulturens betydning for besøgende i Helsingør, sommeren 2014. Helsingørs mange kulturelle tilbud skal være synlige og tilgængelige. Store og små begivenheder skal være synlige både i og udenfor kommunen og på relevante medieplatforme og de skal være og gøres tilgængelige for flest mulige borgere og besøgende. Det skal være nemt for alle at finde oplysninger om kulturlivet i Helsingør og det styrkes ved koordinering, dannelse af værdikæder og en fokuseret kommunikation, der arbejder med geografiske niveauer fra lokale til internationale perspektiver, målgrupper og interessefællesskaber. Det skal være nemt også for handicappede at kunne deltage aktivt i kulturlivet. Borgerne i Helsingør skal i højere grad involveres i synliggørelsen af vores egen by og være medafsendere af budskabet om Helsingørs kulturliv. Nye måder at arbejde med synlighed, formidling og kommunikation på alternative måder i det offentlige rum skal afprøves og muliggøre det tilfældige og overraskende møde, der kan tiltrække nye brugere. Helsingørs unikke kulturtilbud skal gøre endnu mere kendte i verden og for borgerne. Helsingør Kommune vil: - understøtte samarbejdet mellem kommunens, kulturaktørernes og turist/destinationsaktørernes kommunikation - arbejde med en mere målgruppe-fokuseret kommunikation - inddrage Helsingørs borgere i synliggørelsen byen - arbejde for bedre muligheder for at reklamere for kulturelle arrangementer i det offentlige rum - synliggøre de tre store fortællinger i det offentlige rum: Sundtoldstiden, Hamlet og Værftshistorien - sikre, at de kulturelle oplevelser er tilgængelige for alle 16

Bilag: 9.1. PSR - Spartans 2015.pdf Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 15:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 51864/15

Spartans er et uddannelsestilbud til marginaliserede unge. Her tilbyder vi unge en træneruddannelse med mening, hvis positive effekter rækker langt ud over fodbolden Træneruddannelse med mening Med udgangspunkt fodboldaktiviteterne i Player Social Responsibility kommer Spartans i kontakt med et stort antal unge. Mange af disse unge har det til fælles, at de brænder for fodbold og har mod på at tage imod et tilbud om at blive en del af træneruddannelsen. En del af de unge i Spartans har en begrænset tro på sig selv, og ideen med træneruddannelsen er at vise, at de gennem forløbet kan styrke sig selv og deres selvværd og blive en aktiv del af et frugtbart fællesskab. Således bliver deltagerne rollemodeller i lokalområdet, og deres indsats i Spartans inspirerer andre. Integrationsværktøj med synergieffekt Foruden ønsket om at skabe en synergieffekt mellem Player Social Responsibility s fodboldaktiviteter i byernes lokalområder og ved skolebesøg, er målet med uddannelsen, at give de unge en træneruddannelse på højt niveau, som de kan bruge til at igangsætte fodboldrelaterede aktiviteter på gaden og i foreningsregi. I efteråret 2014 vandt Spartans Frederiksberg kommunes integrationspris for sit tværsektorielle samarbejde med Frederiksberg Boldklub og Frederiksberg Boligforening. Road to empowerment Spartans benytter fodbolden som middel til at give de unge succesoplevelser og muligheden for at indgå og bidrage til positive fællesskaber, hvor den enkelte unge gør en forskel. Træneruddannelsen giver de unge et stærkt og aktivt netværk, der er med til at inspirere dem til at udvikle sig rent fagligt og som styrker den enkeltes sociale kompetencer og giver de unge en positiv status i lokalområdet. Målet er samtidig, at uddannelsen skal være med til at give de unge mod på mere og give dem lyst til at arbejde videre med fodbolden som et effektivt integrationsværktøj, der afføder postive konsekvenser for samfundet som helhed. Udvalgte unge rejser også med på udvekslingstur sammen med trænerteamet, hvor de får nye udtryk og får mulighed for at videreformidle de erfaringer, de har fået igennem uddannelsen. Player Social Responsibility ApS c/o Spillerforeningen Frederiksholms Kanal 4, 2. DK-1220 simon@stopracismen.dk 51 20 54 08 www.stopracismen.dk

Bliv en del af holdet Vil I være med til at give marginaliserede unge troen, selvtilliden og evnerne til at blive rollemodeller i deres lokalområde? Ved at støtte træneruddannelsen Spartans giver I unge mulighed for at gennemføre en uddannelse, der klæder den enkelte på til at: Bryde den negative sociale arv Være en positiv rollemodel i lokalområdet Kompetenceudvikle sig selv og andre Træne andre børn og unge Være en dygtig leder Indgå i klub, samfund og foreningsliv Målbare resultater Det er vigtigt for os at levere gode resultater, og sammen med LG Insight evaluerer vi hvert år uddannelsens forløb og succes. I 2014 gennemførte 80 pct. af de unge uddannelsesforløbet. Den overordnede konklusion viser, at uddannelsen har: Modnet de unge Givet positive mål og livstrategier Medført ønsker om videre uddannelse Forbedret sociale kompetencer Øget faglighed og formidlingsevner Prisvindende initiativ I 2014 modtog Spartans Frederiksberg kommunes Integrationspris for vores samarbejde med Frederiksberg Boldklub og Frederiksberg Boligforening. Gør en forskel og få unikke fordele Ud over at gøre en stor forskel for de unge, lokalområdet og samfundet, får I også en række fordele: En konkret CSR-platform Brug samarbejdet i intern og ekstern kommunikation og markedsføring TV- og pressedækning Eksponering ifm. diverse arrangementer Fire billetter til Årets Fodboldfest Kom med til topspillernes egen gallafest Deltagelse i Spillerforeningens partnerforum Dyrk jeres netværk. Inkl. fodboldkamp og events f.eks. Champions League, Superliga og Pokalfinale Eksponering af logo og navn Kom på bagvæg og bander ifm. vores arrangementer og bliv set og hørt af vores følgere på sociale medier KONTAKT OS Simon Christensen, Direktør i PSR 51 20 54 08 simon@stopracismen.dk Player Social Responsibility ApS c/o Spillerforeningen Frederiksholms Kanal 4, 2. DK-1220 simon@stopracismen.dk 51 20 54 08 www.stopracismen.dk

Bilag: 9.2. PSR - Arena Spartacus 2015.pdf Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 15:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 51771/15

Legen på gaden, fællesskabet, venskaberne. Tre sammenhængende elementer, der udgør en central del af fundamentet for filosofien bag Arena Spartacus. Her bruger vi fodbolden som middel og samlingspunkt til at hjælpe dårligere stillede børn og unge til at blive en del af samfundet. Fodbold i boligområdet som fast base Med Arena Spartacus tilbyder vi børn og unge i udsatte områder en fast aktivitet, de kan se frem til uge efter uge. Vi bruger det fællesskab, som fodbolden skaber, til at hjælpe disse børn og unge med at styrke egne kompetencer. Så der bliver flere til at tage hånd om de, der har behov for det. Samtidig betyder vedvarende engagement, at Arena Spartacus bliver en fast base for de mange børn og unge, der ellers har været på vej ud af samfundet. Sådan gør vi Arena Spartacus er et komplet fodboldtilbud til børn og unge, hvor vi: Afholder ugentlige træninger i de respektive boligområder landet over Stiller trænere og materialer (bolde, veste, mål mm.) til rådighed Har professionelle fodboldspillere som ambassadører, der skaber opmærksomhed om aktiviteterne Engagerer tidligere og nuværende professionelle fodboldspillere som gæstetrænere En håndsrækning til socialt marginaliserede børn og unge Målgruppen er børn og unge i aldersgruppen 7-18 år, som er interesseret i at mødes omkring fodbolden. Især marginaliserede børn og unge, frafaldstruede unge samt unge i kriminelle miljøer. Vinder af Integrationspris i 2013 Arena Spartacus gør en forskel. I oktober 2013 vandt Spillerforeningen prisen som Årets frivillige forening ved Integrationspriserne 2013. I bedømmelsen blev der lagt vægt på, at: Spillerforeningen formår at bringe egne ressourcer i spil på en nytænkende og konstruktiv måde i arbejdet med ungdoms- og integrationsrettede initiativer Arena Spartacus har medvirket til at børn og unge i udsatte boligområder er blevet del af foreningslivet LG Insight evalueringsrapport I 2014 foretog analyse- og rådgivningsfirmaet LG Insight en evaluering af Arena Spartacus. Rapporten understreger bl.a.: Samarbejdspartnere er imponerede over, hvor mange børn og unge Arena Spartacus har rekrutteret lokalt Ca. 230 drenge og piger i alderen 10-17 år på stabil vis har fulgt træningen i Arena Spartacus Samarbejdspartnere er imponerede over, at det er lykkes at fastholde en gruppe ikke-foreningsaktive og foreningsvante børn og unge i fodboldtilbuddet i regi af Arena Spartacus Trænere og rollemodeller i Arena Spartacus påvirker de unge ift. god opførsel, skolegang m.m. Deltagende børn og unge sætter stor pris på relationen til trænere i Arena Spartacus. De fortæller, at de kan tale med trænerne om alle vigtige forhold også dem, der ikke omhandler fodbold Player Social Responsibility c/o Spillerforeningen Frederiksholms Kanal 4, 2. DK-1220 simon@stopracismen.dk 51 20 54 08 www.stopracismen.dk

Bajram Fetai, gæstetræner Arena Spartacus Bliv en del af holdet Sammen med de professionelle fodboldspillere kan I støtte Arena Spartacus og gøre en forskel for børn og unge i udsatte områder. Gennem leg, fællesskab og fodbold kan vi sammen hjælpe børn og unge med at få: Succesoplevelser Stærke sociale kompetencer Positive fællesskaber Nye venskaber Faste holdepunkter i hverdagen Positive rollemodeller Målbare resultater Med Arena Spartacus og vores andre sociale projekter leverer vi år på år målbare og positive resultater, der rækker langt ud over fodbolden. Arena Spartacus medvirker til at påvirke de unges adfærd og interesser i en positiv retning. Bl.a. ift. skolegang, opførsel, kriminalitet og misbrug m.m. Det viser analyser fra LG insight. Prisvindende initiativ Vi, spillerne og vores samarbejdspartnere kan udover disse positive resultater også bryste os af Integrationsprisen 2013, som vi bl.a. modtog for vores nytænkende initiativer på integrationsområdet. Gør en forskel og få unikke fordele Ud over at gøre en stor forskel for børn, unge, lokalområde og samfund, får I også en række fordele, der er til at tage og føle på: En konkret CSR-platform Brug samarbejdet i intern og ekstern kommunikation og markedsføring TV- og pressedækning Effektiv eksponering i selskab med topspillerne Fyraftensarrangement to gange om året Mød nuværende eller tidligere fodboldprofiler Fire billetter til Årets Fodboldfest Kom med til topspillernes egen gallafest Deltagelse i Spillerforeningens partnerforum Dyrk jeres netværk. Inkl. fodboldkampe og events f.eks. Champions League, Superliga og Pokalfinale Eksponering af logo og navn Kom på bagvæg og bander ved interview med spillere ved åbningsarrangementer og træning. Bliv set og hørt af vores følgere på sociale medier KONTAKT OS OG HØR MERE Simon Christensen, Direktør i PSR 51 20 54 08 simon@stopracismen.dk Player Social Responsibility ApS c/o Spillerforeningen Frederiksholms Kanal 4, 2. DK-1220 simon@stopracismen.dk 51 20 54 08 www.stopracismen.dk

Bilag: 9.3. Player Social Responsibility - Udbytte og effekt 2015.pdf Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 15:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 51693/15

Stadionevent i Telia Parken Stå sammen med topspillerne og gør en målbar forskel i kampen imod racisme og for bedre integration. Støt Player Social Responsibility, et CSR-samarbejde med høj medieeksponering. Støt Player Social Responsibility og få: Ambassadører En konkret CSR-platform Anders Lindegaard Christian Eriksen Rasmus Würtz Patrick Kristensen Kasper Schmeichel Thomas Kristensen Martin Albrechtsen Morten Wieghorst Patrik Mtiliga Jores Okore Brug samarbejdet i intern og ekstern kommunikation og markedsføring Tv- og pressedækning Effektiv eksponering i selskab med topspillerne Fyraftensarrangement to gange om året Mød nuværende eller tidligere fodboldprofiler Bajram Fetai Nadia Nadim Johan Absalonsen Thomas Augustinussen Marc Nygaard Kasper Lorentzen Martin Bernburg Martin Vingaard Karim Zaza Og mange flere... Fire billetter til Årets Fodboldfest Kom med til topspillernes egen gallafest Deltagelse i Spillerforeningens partnerforum Dyrk jeres netværk. Inkl. fodboldkamp og events f.eks. Champions League, Superliga og Pokalfinale Eksponering af logo og navn Eksponering på Facebook og Twitter Bliv set og hørt af vores følgere på de sociale medier KONTAKT OS OG HØR MERE Simon Christensen, Direktør i PSR 51 20 54 08 simon@stopracismen.dk vinder Kom på bagvæg ved interview med topspillere ved åbningsarrangementer, på bandereklame ved træninger og åbningsarrangementer og på materialer samt præsentation på website

Stadionevent, Brøndby stadion Med spillerne i kampen imod racisme og diskrimination Spillerforeningens medlemmer, de professionelle fodboldspillere, er den ressource, vi bruger over for socialt udsatte børn og unge. Erfaringer fra England, Norge samt øvrige europæiske lande taler sit klare sprog. Når spillerne går forrest bliver børn og unge engagerede, tager ansvar og vil gerne være med til at gøre en forskel. Spillerforeningen har med succes igennem en længere periode arbejdet på at bekæmpe racisme og diskrimination, nu tager vi det næste skridt med Arena Spartacus. Hver fjerde nydansker vokser op i et udsat boligområde. Vi vil give den enkelte en mulighed for at blive en del af et positivt netværk, der kan være med til at sikre en god skolegang. Player Social Responsibility bygger på Giv Racismen Det Røde Kort kampagnen aktiviteter på stadion, skoler og ungdomsuddannelser Arena Spartacus lokalfodbold og træneruddannelse i udsatte boligområder Spartans - træneruddannelse med mening Effekt Transport er en barriere for en del af denne gruppe Socialt udsatte børn får trygge rammer og positive voksenrelationer minoritet såvel som majoritet Spillerforeningens medlemmer fungerer som rollemodeller for målgruppen Vi forebygger kriminalitet i udsatte boligområder Vi sikrer en styrket inklusion af alle socialt udsatte grupper Vi bruger fodboldens ressourcer som et fællessprog, alle kan være en del af og blive bedre til Vi møder de unge i skolen, bag boligblokken, på banen og i klubben. En tæt relation, der er med til at skabe det positive netværk vinder Vi giver børn og unge tilbud om aktiviteter, der hvor de er

Bilag: 9.4. Arena Spartacus Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 15:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 42185/15

Mødedato 24-02-2015 Side 1 Nr. : Arena Spartacus Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/3561 Idrætsrådet Udkast til samarbejde Helsingør Kommune PSR - Spartans 2015.pdf PSR - Arena Spartacus 2015.pdf Player Social Responsibility - Udbytte og effekt 2015.pdf Indledning/Baggrund Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har modtaget en henvendelse fra Player Social Responsibility (PSR) v/christian Lønstrup med henblik på et eventuelt samarbejde omkring Social Player Responsibility. SPR er en del af Spillerforeningen i Danmark. Spillerforeningen arbejder for at få fodboldens positive tiltrækningskraft til at gøre sig gældende uden for banen, og drivkraften bag dette er spillernes status som rollemodeller og målet at gøre en forskel for socialt udsatte børn og unge. SPR deler sig i tre underprojekter: Arena Spartacus er et tilbud til børn og unge i udsatte boligområder om gratis ugentlig fodboldtræning. Med professionelle topspillere som gæstetrænere får deltagerne en positiv oplevelse, samtidig med at børn og unge kan træne og tilegne sig nye sociale kompetencer. Målet er at fodboldens positive tiltrækningskraft også skal gøre sig gældende uden for banen, og drivkraften bag dette er spillernes status som rollemodeller med henblik på at gøre en forskel for socialt udsatte børn og unge Spartans er et tilbud om træneruddannelse til unge i udsatte boligområder. Mange af de unge trænerspirer i Spartans vil være kommet fra træninger i Arena Spartacus, hvor de på den måde kan give noget tilbage til projektet. Målet er, at de unge får en træneruddannelse på højt niveau, og at de kan igangsætte fodboldrelaterede aktiviteter både på gadeplan men også på klubplan. Giv Racismen Det Røde Kort blev oprettet af Spillerforeningen i 2005 for at sætte fokus på racisme og diskrimination. Kampagnen var til at begynde med kun synlig på de danske fodboldbaner, men har udvidet sit sigte, så kampagnen nu også er til stede i det brede kulturliv. Kampagnen har skolebesøg som en helt central aktivitet. Med ambassadørerne som rollemodeller reflekterer børn og unge over, hvordan de taler sammen, hvilken retorik de bruger, og hvilke udfordringer vi som samfund står over for, hvis Danmark skal blive et bedre sted at være for alle. Uddybende materiale vedhæftet. Helsingør Kommune har tidligere takket nej til henvendelser fra PSR vedrørende et evt. samarbejde. Afslagene har primært været økonomisk begrundet, men også overvejelser om hvor vidt Helsingør Kommune skal indgå samarbejdsaftaler med private idrætstilbud har haft

Mødedato 24-02-2015 Side 2 indflydelse på de tidligere afslag. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Idræts- og Fritidspolitikken: Samspil og projekter på tværs. borgere med anden etnisk baggrund end dansk eller inaktive grupper, som af en eller anden grund ikke er aktive i det eksisterende idræts- og fritidsliv. nået gennem projektforløb og andre kommunale initiativer, hvor idræt, motion samt folkeoplysende aktiviteter bliver en central aktivitet med fokus på sundhedsfremme og/eller social integration. Sagsfremstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har modtaget en henvendelse fra Player Social Responsibility (PSR) v/ Christian Lønstrup. Der lægges i henvendelsen op til et formaliseret samarbejde mellem Helsingør Kommune og PSR med henblik på at igangsætning blivende fodboldaktiviteter i et af Helsingør Kommune udvalgt område. Projektperioden løber fra april 2015-marts 2016. Projektets målgruppe er 10-24 årige drenge i projektområdet, særligt socialt marginaliserede unge. Deltagere i projektet rekrutteres i samarbejde med Skoler, SSP, lokaleforeninger samt øvrige centrale aktører i forhold til børn og unge i området. Projektet har to hovedaktiviteter: 1. Arena Spartacus inkl. træneruddannelse og stævneaktivitet: Arena Spartacus har tre ugentlige træningspas i lokalområdet. Træningen er ledet af to trænere. Der er ikke nødvendigvis deltagelse af begge trænere i alle træninger. Udvalgte unge fra den ældste del af målgruppen gennemfører en træneruddannelse med elementer fra Spillerforeningens trænerkoncept Spartans Formålet er at motivere flere af projektdeltagerne til at melde ind i de frivillige fodboldklubber og blive en del af deres aktiviteter. Derfor arrangeres træningspassene i stor udstrækning i samarbejde med den lokale fodboldklub FC Helsingør 2. Mentorfunktion i forhold til projektets ældste unge: De to trænere har ligeledes en mentorfunktion i forhold til de ældste projektdeltagere. Med mentorfunktionen skal der skabes dialog med den unge omkring andre forhold i den unges liv, med fokus på deltagelse i fritidsaktiviteter, uddannelse og job. Mentorarbejdet sker i tæt samarbejde med de aktører, som i forvejen er omkring de unge.

Mødedato 24-02-2015 Side 3 PSR er et privat fodboldtilbud, der ønsker at indgå en samarbejdsaftale med Helsingør Kommune. Ifølge vedhæftede udkast til samarbejdstale fremgår det, at PSR ansøger Helsingør Kommune om 350.000,- for at kunne gennemføre projektet som beskrevet. Ligeledes forventes det, at Helsingør Kommune deltager med personaleressourcer i såvel styre- og projektgruppe foruden at stille faciliteter vederlagsfrit til rådighed til 3 ugentlige træningspas af 2 timers varighed. Det skal bemærkes at det medsendte budget gælder for aktiviteter inden for et kalenderår dvs. januar-januar. Hvis projektet eksempelvis først kommer i gang 1. maj, vil der ske en reduktion til Helsingør Kommunes bidrag, der således beløber sig til 233.333,-, ligesom der vil ske en tilsvarende reduktion brugen af faciliteter samt personaleressourcer. Sundheds- Idræts- og Fritidsudvalget ønsker at forelægge sagen for Idrætsrådet med henblik på en generel drøftelse af kommunalt samarbejde med private idrætstilbud i almindelighed og det konkrete tilbud fra PSR i særdeleshed. Sagen vil efter høring i Idrætsrådet blive behandlet politisk i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget. Økonomi/Personaleforhold Projektet ledes af en styregruppe med deltagelse af en person fra hver af samarbejdspartnerne Helsingør Kommune og Spillerforeningen. Styregruppen er projektets øverste myndighed og tegner projektets overordnede linje. Det forventes at der afholdes 4 styregruppemøder årligt af 2 timer. Projektet tilknyttes en projektgruppe, bestående af ressourcepersoner fra projektets samarbejdspartnere, som kan bidrage til projektet med viden om, erfaringer med og kontakter til målgruppen. Den administrative projektleder har ansvar for at indkalde til møder i projektgruppen. Udover Team Idræt forventes det at bl.a. SSPK og Den Boligsociale Helhedsplan bidrager med ressourcer til projektgruppen. Det forventes at der afholdes 4 følgegruppemøder årligt af 2 timer. Helsingør Kommune stiller vederlagsfrit udendørs træningsfaciliteter til rådighed til 3 ugentlige træninger af 2 timers varighed i perioden april-oktober. Helsingør Kommune stiller vederlagsfrit indendørs træningsfaciliteter til rådighed til 3 gange ugentligt af 2 timers varighed i perioden november-marts. Udover de personalemæssige ressourcer ansøger Player Social Responsibility Helsingør Kommune om op til 350.000,- til dækning af en række udgifter forbundet med afviklingen af projektet. Jf. nedenstående budget. Det skal bemærkes at det medsendte budget gælder for aktiviteter inden for et kalenderår dvs. januar-januar. Hvis projektet eksempelvis først kommer i gang 1. maj, vil der ske en reduktion til Helsingør Kommunes bidrag, der således beløber sig til 233.333,-, ligesom der vil ske en tilsvarende reduktion brugen af faciliteter samt personaleressourcer. Budget for et kalenderår Løn/honorar/kørsel mm til trænere/mentorer kr. 300.00 Forplejning, transport og beklædning til unge kr. 10.00 Materialer, stævneaktiviteter, evt. bane-/halleje kr. 5.00 PR og kommunikation mm. kr. 2.00

Mødedato 24-02-2015 Side 4 Mødeaktiviteter inkl. transport for kr. 3.00 Spillerforeningen Administrativ projektledelse inkl. Kontorudgifter kr. 30.00 I alt kr. 350.00 Uden for budgettet ligger Players Social Responsibility indsats med central ledelse samt de professionelle spilleres deltagelse i udvalgte træninger svarende til en træning hver 14. dag. Kommunikation/Høring På foranledning af Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget fremlægges sagen for Idrætsrådet til høring Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller at den konkrete sag forelægges Idrætsrådet til høring. at Idrætsrådet tager generel drøftelse af kommunalt samarbejde med private idrætstilbud i almindelighed. at der udarbejdes høringssvar fra Idrætsrådet som er Center for Kultur, Idræt og Byudvikling i hænde senest tirsdag d. 10. marts 2015, med henblik på politisk behandling i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets møde d. 14. april 2015.

Bilag: 9.5. Udkast til samarbejde Helsingà r Kommune Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 15:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 52024/15

Arena Spartacus Helsingør - 2015 Baggrund Helsingør Kommune og Player Social Responsibility (PSR) v. Spillerforeningen arbejder i projektet ud fra et fælles ønske om at styrke socialt marginaliserede børn og unge med fodboldens stærke tiltrækningskraft som det centrale værktøj. Samarbejdet tager afsæt i Spillerforeningens koncept Arena Spartacus, heraf projektnavnet. Spillerforeningen har indgået et samarbejde med Dansk Røde Kors og har igennem en periode gennemført træninger på asylcenteret i Helsingør med meget positive tilbagemeldinger. Geografi Projektområdet udvælges i samarbejde med lokale aktører og Helsingør Kommunes ressourcepersoner på området. Målgruppe Projektets målgruppe er 10-24 årige drenge i projektområdet, særligt socialt marginaliserede unge. Deltagere i projektet rekrutteres i samarbejde med Skoler, SSP, lokaleforeninger samt øvrige centrale aktører i forhold til børn og unge i området. Unge bosat uden for projektområdet kan deltage i projektets aktiviteter på lige fod med byens unge, men rekrutteringen til projektet sker lokalt og i særlig grad via projektets samarbejdspartnere. Indhold Projektet har to hovedaktiviteter: 1. Arena Spartacus inkl. træneruddannelse og stævneaktivitet: Arena Spartacus har tre ugentlige fodboldtræninger i lokalområdet, ledet af to trænere. Der er ikke nødvendigvis deltagelse af begge trænere i alle træninger. Player Social Responsibility ApS c/o Spillerforeningen Frederiksholms Kanal 4, 2. DK-1220 København K +45 51 20 54 08 stopracismen.dk

To af de tre træninger henvender sig til forskellige dele af målgruppen, hhv. den yngste del af målgruppen (12-15 år ca.) og den ældste del af målgruppen (16-24 år ca.). Den sidste træning er fælles for hele målgruppen, og den ældste del af målgruppen overtager gradvis ansvaret for træningen fra de tilknyttede voksentrænere, efterhånden som en træneruddannelse i projektet giver dem redskaberne til denne overtagelse. Træningerne sker i faste rammer, hvor deltagerne kan tilegne sig sociale færdigheder og kompetencer, der på sigt kan medvirke til bedre mestring af skole, uddannelse og job. Gennem den ugentlige træning lærer deltagerne at håndtere, at der bliver stillet krav til dem, og de får redskaber til for eksempel at holde koncentrationen i længere tid ad gangen og til at håndtere pressede eller stressende situationer. Udvalgte unge fra den ældste del af målgruppen gennemfører en træneruddannelse med elementer fra Spillerforeningens trænerkoncept Spartans Via træningerne er det ambitionen at motivere flere til at deltage i de frivillige fodboldklubbers aktiviteter og blive medlem her, hvorfor træningerne arrangeres i så høj grad af samarbejde med den lokale fodboldklub FC Helsingør Professionelle fodboldspillere deltager på skift som gæstetrænere i træningssamlingerne, hvor deres deltagelse som idoler/rollemodeller giver den ugentligt tilbagevendende aktivitet en tiltrækningsevne til aktiviteterne. Af de afsatte ressourcer til timer til trænere/mentorer i projektet prioriteres max. 60 % samlet set til de tre ugentlige træninger, stævneaktiviteter samt evt. ferieaktiviteter i andre ferier end juli måned. 2. Mentorfunktion i forhold til projektets ældste unge De to trænere udfører også en mentorfunktion i forhold til de unge i den ældste del af projektets målgruppe. Mentorfunktionen tager sit afsæt i det personlige forhold, som trænerne opbygger til de unge i forbindelse med træningerne, dvs. et forhold opbygget på og udenfor banen og med fodbolden som centrum. Med dette afsæt igangsætter træneren/mentoren en dialog med den unge omkring andre forhold i den unges liv, særligt forhold i forhold til deltagelse i fritidsaktiviteter, uddannelse og job. Træneren/mentoren tilbyder samtidig sin støtte i forhold til konkrete handlinger på den unges vej videre i livet. Støtten kan f.eks. være i form af udarbejdelse af konkrete handleplaner og opfølgning på disse, møder og telefonisk kontakt mellem den unge og træneren/mentoren samt deltagelse af træneren/mentoren i den unges møder med kommunale ressourcepersoner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder mm. som bisidder. Player Social Responsibility ApS c/o Spillerforeningen Frederiksholms Kanal 4, 2. DK-1220 København K +45 51 20 54 08 stopracismen.dk

Mentorarbejdet sker i tæt samarbejde med de aktører, som i forvejen er omkring de unge. Samarbejdet tager udgangspunkt i projektgruppen (se herunder), men sker både på og mellem møderne i denne gruppe. Af de afsatte ressourcer til timer til trænere/mentorer i projektet prioriteres min. 40 % samlet set til mentoropgaver. Samarbejdsrelationer Projektet vil i så høj grad som muligt koble sig til igangværende aktiviteter lokalt. Det samme gælder i forhold til SSP-arbejdet i Helsingør, særligt hvad angår aktiviteter med udgangspunkt i aktiviteter målrettet vanskeligt stillede unge. Desuden samarbejder projektet med FC Helsingør, som med mellemkomst fra Spillerforeningen stiller med tidligere/nuværende professionelle fodboldspillere som gæstetrænere i projektet. Der søges så vidt muligt også samarbejde med andre relevante aktører, f.eks. offentlige aktører på uddannelses-/arbejdsmarkedsområdet, virksomheder samt evt. sponsorer. Organisering Projektet ledes af en styregruppe, en person fra hver af samarbejdspartnerne Helsingør Kommune og Spillerforeningen. Styregruppen er projektets øverste myndighed og tegner projektets overordnede linie. Projektet tilknyttes en projektgruppe, bestående af ressourcepersoner fra projektets samarbejdspartnere, som kan bidrage til projektet med viden om, erfaringer med og kontakter til målgruppen. Projektgruppen mødes min. en gang i måneden i projektperioden med undtagelse af juli måned. Den administrative projektleder har ansvar for at indkalde til møder i projektgruppen. Økonomi Projektets har et budget på 350.000 kr. fordelt på følgende hovedposter: Løn/honorar/kørsel mm til trænere/mentorer 300.000 kr. Forplejning, transport og beklædning til unge 10.000 kr. Materialer, stævneaktiviteter, evt. bane-/halleje 5.000 kr. PR og kommunikation mm. 2.000 kr. Mødeaktiviteter inkl. transport for Spillerforeningen 3.000 kr. Administrativ projektledelse inkl. Kontorudgifter 30.000 kr. I alt 350.000 kr. Player Social Responsibility ApS c/o Spillerforeningen Frederiksholms Kanal 4, 2. DK-1220 København K +45 51 20 54 08 stopracismen.dk

Kontakt info: Player Social Responsibility c/o Spillerforeningen Frederiksholms Kanal 4, 2. sal Att.: Simon Christensen 1220 København K CVR.: 33882300 Player Social Responsibility ApS c/o Spillerforeningen Frederiksholms Kanal 4, 2. DK-1220 København K +45 51 20 54 08 stopracismen.dk

Bilag: 9.6. HD artikel.pdf Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 13. maj 2015 - Kl. 15:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 134403/15