Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Transkript

1 Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Mette Lene Jensen (V) Peter Poulsen (A) Jan Ryberg (L) Fraværende: Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Budgetforslag i Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Udmøntning af besparelser for budget Helsingør Svømmehal haltidsfordeling Fremtidens Folkeskole Mål for samarbejde med eksterne Nordsjælland Håndbold samarbejdsaftale Sager til behandling på kommende møder Meddelelser/eventuelt...20 Bilagsliste...21

2 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/7630 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Godkendt.

3 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Budgetforslag i Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8437 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Bilag 1: Ringefordeling på 410 Sundhed Bilag 2: 411 Ringefordeling 411 Idræt og Fritid Bilag 3: Beskrivelser af opgaver i ring 1 og 2 for 410 og 411 Bilag 4: Driftskorrektioner for 410 og 411 Bilag 5: Forslag til nye serviceopgaver for 410 og 411 Bilag 6: Anlægsforslag budget Bilag 7: Områdebeskrivelse for 410 Sundhed Bilag 8: Områdebeskrivelse 411 Idræt og Fritid Bilag 9: Takster for 411 Idræt og Fritid Høringssvar CenterMED SO budget 2015 Høringssvar CenterMED for KIB budget Indledning/Baggrund I henhold til tidsplanen for budget , skal fagudvalgene i maj/juni måned behandle budgetforslaget for Center for Økonomi og Styring har i samarbejde med Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Sundhed og Omsorg udarbejdet udvalgets budgetforslag for I budgetforslaget er udvalgets opgaver fordelt på ring 1 og 2. Udvalget skal godkende budgetforslaget med fordelingerne i ring 1 og 2, drifts og anlægskorrektioner samt forslag til nye serviceopgaver. Derudover skal udvalget prioritere, hvilke forslag til nye anlægsopgaver, der skal indgå i budgetforhandlingerne. Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, de nye pris og lønskøn samt lov og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget. Næstformand i SOMED Margit Koch og næstformand i KIBMED Ole Christiansen deltager under dette punkt. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov samt Byrådets budgetprocedure for budget Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik. Sagsfremstilling Sundheds, Idræts og Fritidsudvalgets budget har 2 budgetområder: Budgetområde 410 Sundhed Budgetområde 411 Idræt og Fritid Forslaget til budget på budgetområderne omfatter: 1. Fordeling af opgaver i ring 1 og 2 2. Beskrivelser af opgaverne i ring 1 og 2 3. Drifts og anlægskorrektioner

4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 4 4. Forslag til nye serviceopgaver 5. Forslag til nye anlægsopgaver 6. Budgetområdebeskrivelser 7. Takster (eventuelt) 1. Fordeling og beskrivelse af opgaverne i ring 1 og 2 Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Sundhed og Omsorg har sammen med Center for Økonomi og Styring udarbejdet en fordeling af budgetområdernes budgetter i ring 1 og ring 2. Ring 1 indeholder de opgaver, der kan karakteriseres som lovpligtige og nødvendige, mens ring 2 indeholder øvrige opgaver, der er ønskelige samt forslag til nye opgaver. For en udspecificering af fordelingen af opgaverne se bilag 1 og 2. Det samlede budget på Sundheds, Idræts og Fritidsudvalgets områder for 2015 er på 45,7 mio. kr. fordelt med 33,9 mio. kr. i ring 1 og 11,8 mio. kr. i ring 2, jf. tabel 1. Derudover er der 4,1 mio. kr. i ring 2 til nye driftsforslag. Tabel 1: Fordelingen af ring 1 og 2 på budgetområder kr. Budget 2015 ring1 Budget 2015 ring 2 BO 2016 ring1 BO 2016 ring 2 BO 2017 ring1 BO 2017 ring 2 BO 2018 ring1 BO 2018 ring Sundhed Idræt og Fritid Udvalget i alt BO = Budgetoverslag Der er udarbejdet beskrivelser på alle opgaver i ring 1 og ring 2. Beskrivelser er vedlagt i bilag Drifts og anlægskorrektioner Center for Økonomi og Styring har i samarbejde med Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Sundhed og Omsorg indarbejdet 0,2 mio. kr. driftskorrektioner, jf. bilag 4. Samlet set er der på udvalgets område udarbejdet driftskorrektioner på 0,2 mio. kr. i 2015, 0,2 mio. kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,2 mio. kr. i Fordelingen på budgetområderne er vist i tabel 2. Tabel 2: Driftskorrektioner fordelt på budgetområder kr. Budget 2015 BO 2016 BO 2017 BO Sundhed Idræt og Fritid I alt I budget er der indarbejdet driftskorrektioner vedrørende Pris og løn regulering på 1 mio. kr. (budgetområde 410) Pris og løn regulering på 0,2 mio. kr. (budgetområde 411) Afledt drift af billardklubhus på 4 mio. kr. (budgetområde 411) Der er ingen anlægskorrektioner på Sundheds, Idræts og Fritidsudvalgets områder.

5 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 5 3. Forslag til nye serviceopgaver I tabel 3 indgår en række forslag til nye serviceopgaver i ring 2 fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Sundhed og Omsorg. Forslagene fordeler sig på følgende måde på budgetområderne. Tabel 3: Forslag til nye serviceopgaver fordelt på budgetområder kr. Budget 2015 BO 2016 BO 2017 BO Sundhed Gadeplans medarbejder Alkoholkoordinator Kommunal diætist Idræt og Fritid Idrætslinjen ekstra spor Pulje større idrætsevents Dræning af opvisningsbaner Afledt drift Atletikstadion I alt Forslagene til nye serviceopgaver er beskrevet mere udførligt i bilag Forslag til nye anlægsopgaver Center for Ejendomme har i samarbejde med Center for Kultur, Idræt og Byudvikling udarbejdet følgende forslag til nye anlægsopgaver på udvalgets område: Administrationen har prioriteret alle de indsamlede anlægsforslag både nye og genfremsatte i to kategorier henholdsvis: Prioritet 1) Uundgåelige anlægsopgaver (Needtohave) Eksempelvis forslag, der understøtter den fortsatte drift, opfylder lovkrav, har betydning for sikkerhed og/eller sundhed i kommunens ejendomme, opretholder vedligeholdelsesniveauet for de kommunale bygninger Prioritet 2) Øvrige anlægsopgaver (Nicetohave) Ønsker af mere individuel karakter refererende til det enkelte centerområde/enheds behov, og som typisk medfører et øget serviceniveau. Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget har mulighed for at omprioritere de fremsatte anlægsopgaver og eventuelt supplere med yderligere nye anlægsopgaver. Prioritet 1: Tabel 4: Anlægsforslag i prioritet 1 Budget Anlæg Område (1.000 kr.) ØKONOMIUDVALGET 825 Ejendomme

6 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 6 825xx 825xx Lovkrav Sikkerhed Svømmehallen: Nuværende udledning af svømmehalsvand i sø skal erstattes af udledning til kloaknettet. Dette medfører etablering af forsinkelsesbassin Genopretning og Udviklingsområder Helsingør Svømmehal: Renovering af eksisterende svømmehal (levetidsforlængelse 10 år) Prioritet 2: Tabel 5: Anlægsforslag i prioritet 2 Budget Anlæg Område (1.000 kr.) SUNDHEDS, IDRÆTS OG FRITIDS UDVALGET 410 Sundhed 410xx Nyt Sundhedshus xx xx xx xx 411 Idræt og Fritid Idrætslegeland med kunstgræsbane ved Snekkersten Idrætscenter Udbygning af klubhus i Tikøb med omklædningsrum og motionslokale Etablering af træningspavilloner i lokalområder Etablering af multibaner i lokalområder ØKONOMIUDVALGET 825 Ejendomme Lovkrav Nygård Rideskole og Stenbjerggård Rideskole: Renovering og lovliggørelse (ved gældende lovgivning. Lovrevision forventes ultimo 2014) Sikkerhed Nygård Rideskole og Stenbjerggård Rideskole: Renovering af udendørs Min. Max. 9,0 28,0 mio. kr mio. kr ridebaner og dræn Genopretning og Udviklingsområder 825xx Opførelse af ny Helsingør Svømmehal Øvrige ønsker Kajakklubben Krogen flytning af nyt klubhus ifm. byggeri af Kronborg Strandby Espergærde Badelaug: Ombygning af Espergærde Sejlklub, Strandvejen Arbejdet med forslagene til nye anlægsopgaver er nærmere beskrevet i bilag 6. Når Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget har foretaget den endelige prioritering af anlægsforslagene i prioritet 1 og 2, vil Center for Ejendomme lave kvalificerede beregninger af anlægsudgifterne for anlægsforslagene under prioritet 1, udarbejde tidsplan og i

7 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 7 samarbejde med Center for Kultur, Idræt og Byudvikling samt Center for Økonomi og Styring beregne den afledte driftsøkonomi samt afledte konsekvenser i relation til planforhold mv. Anlægsforslagene under prioritet 2 vil ikke blive yderligere bearbejdet. 5. Budgetområdebeskrivelser Der er udarbejdet budgetområdebeskrivelser på hvert af udvalgets budgetområder. Beskrivelserne er vedlagt i bilag 7 og 8. I beskrivelserne er drifts og anlægskorrektionerne medtaget, mens forslagene til nye service og anlægsopgaver ikke indgår. 6. Takster Der er lavet en foreløbig beregning af taksterne på udvalgets område for budgetområde 411 Idræt og Fritid. De endelige takster vil blive udarbejdet efter vedtagelsen af budgettet. De foreløbige takster er vedlagt i bilag 9. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Budgetforslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Økonomi og Styring og Center for Ejendomme og Center for Kultur, Idræts og Byudvikling og Center for Sundhed og Omsorg. Sagen er sendt til høring i SOMED og KIBMED. Eventuelle udtalelser vil foreligge til udvalgets møde. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Center for Sundhed og Omsorg, Center for Ejendomme og Center for Økonomi og Styring indstiller, 1. at fordelingen på ring 1 og 2 i udvalgets budgetforslag godkendes. 2. at beskrivelserne af opgaverne i ring 1 og 2 tages til efterretning. 3. at driftskorrektionerne i udvalgets budgetforslag godkendes. 4. at forslag til nye serviceopgaver i ring 2 i udvalgets budgetforslag godkendes. 5. at eventuelle nye anlægsforslag fra udvalget fremføres her 6. at den forelagte prioritering for anlægsforslag godkendes, eventuelt med angivelse af ændringer, i henholdsvis prioritet 1 og prioritet 2 7. at taksterne for 2015 godkendes. Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Udtalelser fra næstformanden i CMED i Center for Kultur Idræts og Byudvikling samt udtalelse fra Cmed i Center for Sundhed og Omsorg Blev uddelt til Sundheds, Idræts og Fritidsudvalgets medlemmer. Udtalelserne vedlægges som bilag. Ad. 14

8 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Indstillingerne godkendt. Ad. 5 Mødedato Side 8 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget havde ingen nye anlægsforslag. Ad. 6 Indstillingen godkendt med følgende ændringer: Prioritet Idrætsanlæg Der beregnes yderligere på de 4 projekter 41101, 41102, 4113 og Ejendomme Der beregnes yderligere på projektet Ad. 7 Indstillingen godkendt.

9 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Udmøntning af besparelser for budget 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/3383 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Besparelse Fritid og Folkeoplysning2.pdf Besparelse Fælles Idræt.pdf Indledning/Baggrund I forbindelse med budget 2014 er det besluttet, at der på Sundhed, Idræts og Fritidsudvalgets område skal udmøntes besparelser for 0,3 mio. kr. i 2014, 0,8 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016 og 1,8 mio. kr. i I dette dagsordenspunkt er der udarbejdet forslag til udmøntning af besparelserne. Hans Henrik Schmidt, leder af Helsingør Kommunes idrætsanlæg, deltager under dette punkt. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I budget er der vedtaget en række specifikke besparelser samt en generel besparelse på servicedriften. På Sundheds, Idræts og Fritidsudvalgets område fordeler besparelserne sig på budgetområderne som vist i tabel 1. Tabel 1. Besparelser på budgetområder Budgetområde og opgave: Besparelse i 2014 (i kr.): 410 Sundhed Generel besparelse på servicedriften Idræt og Fritid Generel besparelse på servicedriften 315 Den generelle besparelse på servicedriften er lagt ind med en stigende profil frem mod I tabel 2 er vist stigningen fordelt på totalrammer/områder (i kr.) Tabel 2. Den generelle besparelse fordelt på totalrammer/områder Totalrammeenhed Sundhed Sundhedsfremme Idræt og fritid Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Espergærde hallen Nordkyst hallen Hornbæk hallen Fritids og Folke Oplysning Fælles idrætsopgaver Total Center for Omsorg og Ældre og Center for Kultur, Plan og Erhverv foreslår, at besparelserne

10 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget udmøntes på følgende måde: Mødedato Side 10 Besparelsen på 410 Sundhedsfremme i , indarbejdes ved planlægning af sundhedsfremme og forebyggelsesaktiviteter i perioden. Besparelsen på 411 Idræt og Fritid i : For Helsingør Kommunes Idrætsanlægs vedkommende vil besparelserne givet medføre en personalereduktion. Personalereduktionen forventes at kunne ske ved naturlig afgang. I 2014 og 2015 forventes besparelsen at kunne ske uden personalereduktion. Det er vanskeligt at være helt konkret frem til 2017, hvor besparelserne vil ramme hårdt. Formentlig vil det betyde afskaffelse af aftenvagterne i Helsingør Idrætspark. Denne aftenvagt har også tilsyn med Snekkersten Idrætscenter og atletikstadion. Disse anlæg vil altså stå ubemandet hen om aftenen, hvilket ikke er optimalt. I Helsingør Svømmehal skal det overvejes, om det er muligt på udvalgte tidspunkter at gå fra 2 til 1 bassinvagt. På Grøn drift området vil besparelsen ramme baneplejen på udvalgte områder. Endelig må der forventes en reducering i udgifterne på rengøring og vedligeholdelse af hallerne. Dette vil gå udover hallernes tilstand. Helsingør Kommunes Idrætsanlæg vil forsøge at optimere driften, så der måske kan findes besparelser på anlæggenes energiforbrug. For de selvejende haller, Espergærde Hallen, Nordkyst Hallen og Hornbæk Hallen er der ikke mange muligheder for at reducere udgifterne. Hallerne kan reducere udgifterne på rengøring og vedligeholdelse af hallerne. Dette vil gå udover hallernes tilstand. Besparelsen på Fritids og Folkeoplysningsområdet vil i 2014 opnås ved tilpasning af budgettet for gebyrindtægter på 0,1 mio. kr. I 2015 vil besparelsen yderligere omfatte aktiviteter udenfor folkeoplysningsloven på 0,1 mio. kr., hvilket vil betyde færre møder, konferencer m.m. for foreningslivet. I vil besparelsen yderligere udmøntes ved at tilpasse tilskudsordningerne for henholdsvis voksenundervisningen og idræts og fritidsforeninger. Konsekvensen vil være et mindre tilskud til undervisning, lokaleleje og foreningernes aktiviteter. Besparelsen på Fælles idrætsopgaver udmøntes ved at reducere Idrætspuljen. Konsekvensen vil være, at udvalget i budgetperioden vil have færre muligheder for at støtte initiativer, der ikke kan opnå tilskud fra andre kommunale puljer. I 2014 vil puljen reduceres til kr., i 2015 til kr., i 2016 på kr. og i 2017 vil puljen være reduceret til 0 kr. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed og Omsorg og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at besparelsen udmøntes som beskrevet i sagsfremstillingen Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den

11 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 11 Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Jan Ryberg Indstillingen godkendt. Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O). Supplerende sagsfremstilling Udvalget ønskede, at undersøge udmøntningen af besparelserne i budget 2015, 2016 og 2017 og eventuelt omprioritere de foreslåede besparelser. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har udarbejdet oversigt over budgettet for totalrammerne Fælles idrætsopgaver samt Fritids og Folkeoplysningsområdet med de forslåede besparelser. Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Den foreslåede besparelse er drøftet og godkendt. Herudover undersøges besparelser på lokaletilskud. Administrationen undersøger, hvad landsholdstræning koster.

12 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Helsingør Svømmehal haltidsfordeling Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8689 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Mette Lene Jensen (V) har bedt om at få følgende på dagsordenen: Jeg ønsker at få en orientering af haltidsfordelingen af Helsingør Svømmehal på dagsordenen til næste SIFudvalgsmøde. Samtidig ønsker jeg at få en redegørelse for, hvorledes klubberne er blevet orienteret herom, om ordningen med brugeråbning bliver anvendt, hvor ofte og af hvor mange. Ligeledes om klubberne overholder de krav, der i denne forbindelse blev stillet dem på udvalgsmødet d. 3/122013, f.eks. at klubberne skulle stille en uddannet livredder som træner, og denne foretog vandprøver. Hans Henrik Schmidt, leder af Helsingør Kommunes idrætsanlæg, deltager under dette punkt. Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Sagen blev udsat til det kommende møde. Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Orientering foretaget.

13 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Fremtidens Folkeskole Mål for samarbejde med eksterne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/5684 Børne og Uddannelsesudvalget Indledning/Baggrund Ved vedtagelsen af rammer for fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune på Byrådet den 16. december 2013 blev det besluttet, at: Byrådet i 1. kvartal af 2014 på baggrund af et oplæg fra Center for Dagtilbud og Skoler træffer beslutning om nogle få klare politiske mål for samarbejdet med eksterne, der har sammenhæng til Inklusion2016 og Helsingør Kommunes Vision Byrådet i 1. kvartal af 2014 på baggrund af et oplæg fra Center for Dagtilbud og Skoler træffer beslutning om, hvordan der følges op på de politiske mål for samarbejdet med eksterne. På denne baggrund er der udarbejdet et oplæg til politisk drøftelse af mål for samarbejdet mellem skolerne og eksterne. Drøftelsen skal danne afsæt for en inddragelse af alle de relevante interessenter i en proces, hvor vi arbejder sammen mod den åbne skole. Oplægget er udformet i tæt samarbejde mellem Center for Dagtilbud og Skole og Center for Kultur Idræt og Byudvikling. Retsgrundlag Folkeskoleloven og folkeskolereformen, L51 og L52, vedtaget den 20. december Relation til vision og tværgående politikker Forslaget har sammenhæng til Inklusion2016 og Helsingør Kommunes Vision 2020, se nedenfor under sagsfremstillingen. Sagsfremstilling Folkeskolereformen skal sikre, at skolen og lokalsamfundet, herunder ungdoms og musikskolen, foreninger, kulturinstitutioner og virksomheder, samarbejder om, at eleverne i folkeskolen bliver så dygtige, som de kan, og at de trives. Målet er at skabe Den åbne skole, og samarbejdet skal medvirke til, at eleverne er bekendt med mulighederne for et aktivt fritidsliv og for at deltage i aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, selvstændighed og evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber. Dette understøtter dels Vision 2020 generelt og lægger sig op ad hovedmålsætningen om, at: Vi er kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier.. Dels understøtter det også Inklusion 2016 s fokus på, at: Alle børn og unge har ret til at blive medregnet, at opleve samhørighed, at kunne bidrage til at have udbytte af de fællesskaber, som de indgår i. 1. Eksterne samarbejdsparter Der er i folkeskolereformen to kategorier for samarbejdet med de eksterne parter, herunder de lovpligtige samarbejder, som omfatter samarbejde med: Musikskole Klubber og ungdomsskole

14 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 14 Samt de øvrige eksterne samarbejdsparter, som omfatter: Billedskole, folkebibliotek og andre kultur og naturinstitutioner mv. Idræts og foreningsområdet Uddannelsesinstitutioner Erhvervslivet/virksomheder Alle de nævnte parter foreslås inddraget i processen og inviteret ind i et formaliseret samarbejde om Den åbne skole i Helsingør Kommune. Samarbejdet mellem skole og klubber har desuden særlige rammer i Helsingør Kommune, hvor parterne årligt indgår forpligtende aftaler om partnerskab. Som afsæt for en politisk drøftelse foreslår Center for Dagtilbud og Skoler følgende mål, succeskriterier og målopfølgning for Den åbne skole : 2. Mål for Den åbne skole 1. Elevernes kreativitet og fantasi skal stimuleres. Alle elever skal gennem hele deres skoletid skal have kunstneriske oplevelser indenfor billedkunst, litteratur, musik og scenekunst. Det sker bl.a. gennem udstillinger, møder med kunstnere, forfatterarrangementer, skolekoncerter og teaterforestillinger. 2. Elevernes fællesskabsfølelse og evne til at tænke nyt skal stimuleres. Alle elever skal gennem hele deres skoletid have oplevelser inden for kultur, natur og videnskab. Det sker bl.a. gennem koordinerede tilbud og individuelle forløb, hvor de lokale natur og kulturinstitutioner og museer inddrages som samarbejdspartnere og læringsrum. 3. Elevernes lyst til motion og viden om de forskellige foreningsmuligheder skal øges. Alle elever skal gennem hele deres skoletid møde idræts og foreningslivet. Det sker bl.a. gennem samarbejder mellem lokale idrætsforeninger og andre udvalgte foreninger. 4. Elevernes entreprenørskab og viden om, hvad fagene kan bruges til på arbejdsmarkedet skal styrkes. Alle elever skal gennem deres skoletid møde erhvervslivet. Det sker bl.a. gennem samarbejder med lokale iværksættere, virksomheder og erhvervsorganisationer. 5. For at skabe sammenhæng i elevernes dag og børne og ungdomsliv skal alle elever gennem deres skoletid møde SFO, klub, ungdomsskole, ungdomsuddannelserne og andre uddannelsesinstitutioner. Det sker bl.a. gennem et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger, partnerskaber med den lokale klub og ungdomsskole, gennem brobygning og samarbejde med ungdomsuddannelser, f.eks. så ungdomsuddannelser får mulighed for at lave undervisningsforløb i udskolingen. På baggrund af ovenstående mål foreslås følgende succeskriterier: 3. Succeskriterier 1. At alle skoler har et samarbejde med musik, billed og ungdomsskolen. 2. At alle skoler har et samarbejde med institutioner inden for kultur, natur og videnskab. 3. At alle skoler har et samarbejde med parter i idræts og foreningslivet. 4. At alle skoler har et samarbejde med erhvervslivet, lokale eller større virksomheder. 5. At alle skoler og klubber har indgået forpligtende, skriftlige partnerskabsaftaler og alle skoler har samarbejde med ungdomsuddannelser. På baggrund af ovenstående mål og succeskriterier foreslås følgende:

15 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Opfølgning af mål og succeskriterier Kvantitativ og/eller kvalitativ beskrivelse af samarbejdet i alle de 5 succeskriterier i kvalitetsrapporterne. Skolerne dokumenterer i kvalitetsrapporterne, at alle skoler har haft aktiviteter inden for de beskrevne succeskriterier. På baggrund af den politiske drøftelse af målsætningerne foreslås en videre proces, hvor alle de relevante parter inddrages i en drøftelse af målsætningerne. 5. Drøftelse af målsætningerne Målsætningerne drøftes i de relevante udvalg og i CMED i maj 2014 og på den baggrund genoptages sagen i Børne og Uddannelsesudvalget den 2. juni og forelægges Byrådet til endelig beslutning den 24. juni Når målene er endeligt vedtaget, foreslås de eksterne parter inddraget i et udviklingsforløb med henblik på at realisere Den åbne skole. Den åbne skole starter dog ikke på bar bund, der er fx et udbredt samarbejde mellem kulturinstitutionerne og skolerne. I den kommende periode vil der også blive arbejdet med at styrke andre samarbejder, fx mellem skolerne og idræts og foreningslivet og med at arbejde videre eller søsætte nye mindre projekter lokalt. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen behandles i de berørte udvalg, herunder Kultur og Turismeudvalget den 14. maj, Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den 15. maj og høring i Integrationsrådet den 14. maj og i MEDregi. Sagen forelægges igen i Børne og Uddannelsesudvalget den 2. juni 2014 med høringsvar fra de øvrige nævnte udvalg. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at sagen drøftes med henblik på eventuelle bemærkninger. Beslutninger Børne og Uddannelsesudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Drøftet. Beslutninger Kultur og Turismeudvalget den Ikke til stede: Johannes HechtNielsen Drøftet. Udvalget bakker varmt op om samarbejdet med eksterne kulturinstitutioner og de foreslåede målsætninger og succeskriterier. Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Morten Westergaard, Katrine Vendelbo Dencker Drøftet.

16 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 16 Udvalget bakker op om samarbejdet med eksterne kulturinstitutioner og de foreslåede målsætninger og succeskriterier.

17 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Nordsjælland Håndbold samarbejdsaftale Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8825 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Lukket bilag Udkast til samarbejdsaftale mellem NH og Helsingør Kommune 1415 Lukket bilag budget konsolideret 1415 kommuner Indledning/Baggrund Helsingør Kommune indgik den 1. september en samarbejdsaftale med Nordsjælland Håndbold gældende for håndboldssæsonen 2013/14. Nordsjælland Håndbold har den 2. april 2014 udtrykt ønske om, at samarbejdsaftalen fornyes gældende for håndboldsæsonen 2014/15. Sagen forelægges til drøftelse. Retsgrundlag Eliteidrætsloven 7 Relation til vision og tværgående politikker Visionen om at gøre Helsingør Kommune til en attraktiv bosætningskommune. Sagsfremstilling Helsingør Kommune har siden 2010 støttet elitehåndbold i den nordsjællandske del af regionen i regi af Nordsjælland Håndbold. Støtten er ydet gennem henholdsvis sølv og guldsponsorater og er frem til i dag blevet fornyet hvert år. I september 2013 indgik Helsingør Kommune en samarbejdsaftale med Nordsjælland Håndbold under forudsætning af, at Gribskov Kommune og Hillerød Kommune indgik en aftale på samme vilkår. Samarbejdsaftalen blev indgået, da Nordsjælland Håndbold havde fået en ekstraordinær mulighed for at spille i landets bedste række. Alle tre kommuner har i den forgangne sæson støttet Nordsjælland Håndbold med kr. Nordsjælland Håndbold har netop gennemført sæson 2013/14 og resultatet blev en nedrykning til 1. division. Klubben har i et borgmestermøde den 2. april 2014 givet udtryk for, at den satser på en hurtig tilbagevenden til landets bedste håndboldrække efter sæsonen 2014/15. Set i det lys ønsker Nordsjælland Håndbold at forny den nuværende samarbejdsaftale på samme vilkår trods status som 1. divisionsklub. Udkast til ny samarbejdsaftale har været til udtalelse i Idrætsrådet i deres møde den 5. maj drøftet og Idrætsrådet har i den forbindelse følgende betragtninger: At Nordsjælland Håndbold bør udarbejde en strategiplan, med såvel sportslige som økonomiske mål, der rækker minimum 46 år frem, inden endelig stillingtagen til indgåelse af aftale. At det bør tydeliggøres, om hvorvidt aftalen indgås med markedsføring for øje eller om der også skal indarbejdes konkrete samarbejdstiltag omkring talent og klubsamarbejde i aftalen.

18 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 18 Endvidere anbefaler Idrætsrådet, at Sundhed, Idræt og Fritidsudvalget bør overveje at indkalde Helsingør Håndbold til udvalgsmødet den 15. maj med henblik på en afklaring af klubbens egne sportslige mål. Center for Kultur, Idræt og Medborgerskab skal oplyse, at Helsingør Håndbold ejer 33 % af aktierne i Nordsjælland Håndbold efter fusionen mellem Helsingør Håndbold Forening, Helsingør IF Ungdomshåndbold og Elite 3000 Håndbold og i den egenskab har klubben fået udkast til samarbejdsaftale tilsendt til udtalelse. Klubbens udtalelse vil blive eftersendt til udvalgets medlemmer. Økonomi/Personaleforhold I udkast til samarbejdsaftale er angivet følgende: Betalingstermin: Juli 2014 Kr ekskl. moms September 2014 Kr ekskl. moms Center for Kultur, Idræt og Byudvikling skal oplyse, at der i eliteidrætsbudgettet er afsat kr ,. Beløbet er ekskl. moms. Kommunikation/Høring Idrætsrådet Helsingør Håndbold Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen drøftes Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Udvalget vedtog at udsætte sagen til næste møde.

19 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Sager til behandling på kommende møder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/601 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Orientering foretaget. Sagsfremstilling Fælledlignende baner ved Vapnagaard 17. juni 2014 Øresunds Marathon juni 2014 Introduktion til social ulighed i sundhed 17. juni 2014 Rideskolernes regnskab 17. juni 2014 Kortlægning af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker 17. juni 2014 FIT midtvejsevaluering 19. august 2014 Temadrøftelse frivillighed 16. september 2014 Børneog ungdomsorganisationernes Fællesråd Folkeoplysningens Samråd Idrætsrådet Ikke fastlagt Ikke fastlagt Ikke fastlagt Udvalgsbesøg fra Helsingborg Ikke fastlagt Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Morten Westergaard, Katrine Vendelbo Dencker Orientering foretaget.

20 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side Meddelelser/eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/250 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Øresunds Marathon 2014 Orientering foretaget. 4 ansøgninger om tilskud Jens Bertram orienterede om 4 ansøgninger om tilskud. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling behandler ansøgningerne. Sagsfremstilling Orientering om Øresunds Marathon Beslutninger Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Morten Westergaard, Katrine Vendelbo Dencker Orientering foretaget

21 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato Side 21 Bilagsliste 2. Budgetforslag i Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget 1. Bilag 1: Ringefordeling på 410 Sundhed (39240/14) 2. Bilag 2: 411 Ringefordeling 411 Idræt og Fritid (43293/14) 3. Bilag 3: Beskrivelser af opgaver i ring 1 og 2 for 410 og 411 (39245/14) 4. Bilag 4: Driftskorrektioner for 410 og 411 (39254/14) 5. Bilag 5: Forslag til nye serviceopgaver for 410 og 411 (43295/14) 6. Bilag 6: Anlægsforslag budget (43350/14) 7. Bilag 7: Områdebeskrivelse for 410 Sundhed (43297/14) 8. Bilag 8: Områdebeskrivelse 411 Idræt og Fritid (43299/14) 9. Bilag 9: Takster for 411 Idræt og Fritid (39262/14) 10. Høringssvar CenterMED SO budget 2015 (46354/14) 11. Høringssvar CenterMED for KIB budget (46356/14) 3. Udmøntning af besparelser for budget Besparelse Fritid og Folkeoplysning2.pdf (43271/14) 2. Besparelse Fælles Idræt.pdf (43270/14) 6. Nordsjælland Håndbold samarbejdsaftale 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag)

22 Bilag: 2.1. Bilag 1: Ringefordeling på 410 Sundhed Udvalg: Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: 15. maj 2014 Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39240/14

23 Fordeling af budget i ringe 410 Sundhed Budget (netto) i kr. Budgettet fordelt mellem ring 1 og 2 (netto i kr.) Afledte udgifter Nr. Ydelser/serviceopgaver: Ring 1 Ring 2 Budgetområde 410 Sundhed eksisterende opgaver: Afledte udgifter for ring 2 på konto 6 (826) Ring 1 Ring 2 Ring 1 Ring 2 Ring 1 Ring 2 ja (=X) Bemærkninger Rammestyret: Sundhedsfremme og forebyggelse Ikke rammestyret: Sundhed (eksisterende opgaver) i alt: Budgetområde 410 Sundhed nye opgaver: Rammestyret: Driftsønske Gadeplansmedarbejder Driftsønske Alkoholkoordinator Driftsønske Kommunal diætist Ikke rammestyret: Sundhed (nye opgaver) i alt: Total Sundhed

24 Bilag: 2.2. Bilag 2: 411 Ringefordeling 411 Idræt og Fritid Udvalg: Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: 15. maj 2014 Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 43293/14

25 Fordeling af budget i ringe 411 Idræt og Fritid Budget (netto) i kr. Budgettet fordelt mellem ring 1 og 2 (netto i kr.) Afledte udgifter Nr. Ydelser/serviceopgaver: Ring 1 Ring 2 Afledte udgifter for ring 2 på konto 6 (826) Ring 1 Ring 2 Ring 1 Ring 2 Ring 1 Ring 2 ja (=X) Bemærkninger Budgetområde 411 Idræt og Fritid eksisterende opgaver: Rammestyret: Stadion og anlæg Kommunale idrætsfaciliteter Helsingør Idrætspark Helsingør Svømmehal Snekkersten Idrætscenter Grøn drift / udendørsanlæg Selvejende idrætsfaciliteter EspergærdeHallen NordkystHallen HornbækHallen Andre fritidsfaciliteter Rideskoler + Kajak Eliteidræt Arrangementer Fælles formål Voksen undervisning Aktivitetsområde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter Supplerende lokaletilskud Idræt Folkeoplysningsudvalg Ikke rammestyret: Idræt og Fritid (eksisterende opgaver) i alt: Budgetområde 411 Idræt og Fritid nye opgaver: Rammestyret: Idrætslinien Helsingør udvidelse med ekstra spor Formulering af Frivillighedspolitik Øget drift til dræning af opvisningsbaner Afledt drift atletikstadion Ikke rammestyret: Idræt og Fritid (nye opgaver) i alt: Total for Idræt og Fritid

26 Bilag: 2.3. Bilag 3: Beskrivelser af opgaver i ring 1 og 2 for 410 og 411 Udvalg: Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: 15. maj 2014 Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39245/14

27 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 1 Det lovpligtige og nødvendige Udvalg 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 410 Sundhedsfremme Center Center for Sundhed og Omsorg Titel: Nr: Sundhedsfremme og forebyggelse 41001a Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Store dele af kommunes sundhedsfremmende og forebyggende indsatser er styret af lovgivning. Der ud over har kommunen indgået aftaler med Region Hovedstaden og Kommunernes Kontaktråd på Byrådsniveau, som vurderes til at være lige så bindende som lovgivningen. Sundhedsloven Kommunen har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og dele af den patientrettede forebyggelse ifølge Sundhedsloven (Lov nr. 546 af 24. juni 2005: 1, 119, 140) Hvori det fremgår, at kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til alle borgere. Sundhedsaftalerne (Region Hovedstaden) Sundhedsaftaler er aftaler om samarbejdet mellem Region Hovedstaden og de enkelte kommuner vedrørende: Indlæggelses og udskrivningsforløb, Træningsområdet, Behandlingsredskaber og hjælpemidler, Forebyggelse og sundhedsfremme herunder patientrettet forebyggelse, Indsatsen for mennesker med sindslidelser, Opfølgning på utilsigtede hændelser. Aftalerne er obligatoriske. Fælles kommunale rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen (KKR) Kortlægning og implementering af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakkerne, Implementering af forløbsprogrammer for KOL. Diabetes, demens og kræft i 2013, Alle kommuner skal have taget stilling til implementering af forløbsprogrammer for hjertekar i Finansaftale om bloktilskud til kræftrehabilitering I forbindelse med Finanslovsaf5talen i 2011 blev der afsat 40 mio. kr. til implementering af forløbsprogrammer for kræftrehabilitering og palliation. 80 % af de afsatte midler gives til kommunerne som bloktilskud. Helsingør Kommune modtager ca kr. i bloktilskud årligt til denne opgave. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Refusionsberettiget? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget 410 budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Eksisterende Takstfinansieret?

28 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 2 Det ønskelige Udvalg 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 410 Sundhedsfremme Center Center for Sundhed og Omsorg Titel: Nr: Sundhedsfremme og forebyggelse 41001b Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): En mindre del af kommunens sundhedsfremmende og forebyggende indsatser er fastlagt ud fra egne styringsredskaber, faglige vurderinger og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og KL. Disse indsatser er ikke lovpligtige og dermed mindre bindende og kan derfor påvirkes. Implementering af Sundhedspolitikken. Kommunes nye sundhedspolitik et fælles anliggende for hele Helsingør er godkendt i Byrådet d. 29. april Sundhedspolitikken indeholder følgende 3 overordnede fokusområder: Fysisk aktive uderum Social lighed i sundhed En sammenhængende og helhedsorienteret sundhedsindsats Sundhedspolitikkens fokusområder og målsætninger understøttes af årlige handlingsplaner/konkrete indsatser fra alle relevante centre. Diverse nationale og lokale kampagner: Vi cykler til arbejde, Kondom kampagnen, Helsingør Messen, Mens Health Week, Tværkommunal alkohol kampagne og Sunde dage. Patientuddannelse for kroniske syge borgere Kurserne: LÆR AT LEVE med kronisk sygdom, LÆR AT TACKLE kroniske smerter, LÆR AT TACKLE angst og depression. Kursuslokaler i Strandgade Anvendes i forbindelse med følgende sundhedstilbud til borgerne: Rygestopkurser, LÆR AT LEVE kurser, Forløbsprogrammer, Livsstil for familier. Sundhedsambassadørerne Uddannelse og fastholdelse af Sundhedsambassadørerne (frivillige borgere der arbejder med at formidle sundhed til beboerne i boligområderne). Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Påvirkes de indsatser der er beskrevet i ring 2, kan konsekvensen være at Job og Arbejdsmarked kan opleve stigende udgifter, i form af flere og længerevarende sygedagpengemodtagere. Da der primært er fokus på Social ulighed i sundhed og kronisk sygdom, vil en nedjustering af disse indsatser ligeledes risikere i generelt øgede udgifter i forbindelse med ledighed, livsstilssygdomme og kronisk sygdom. Indsatser beskrevet i ring 2 udspringer primært fra Sundhedsloven (nævnt i ring 1), men da sundhedsloven er en rammelov indikerer den ikke i hvor stort et omfang, at kommunerne er forpligtiget til at lave sundhedsfremmende og forbyggende indsatser. Det er således op til den enkelte kommune at lægge niveauet. Er opgaven: Eksisterende eller ny? Refusionsberettiget? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget 410 budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Eksisterende Takstfinansieret?

29 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 1 Det lovpligtige og nødvendige Udvalg 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 411 Idræt og Fritid Center Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Kommunale Idrætsfaciliter 41101a Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Kommunen er ikke forpligtet til at drive og eje idrætsfaciliteter/haller, men kan i princippet leje sig ind i selvejende eller privatejede idrætsfaciliteter. Budgetposten herunder dækker driftsudgifter til kommunale Idrætsfaciliteter så som Helsingørhallerne, Snekkersten Idrætscenter, Helsingør Svømmehal og alle udendørsanlæg. Det anses ikke for realistisk, at kunne udbyde ejerskab og drift af kommunale faciliteter inden for en kort tidshorisont, hvorfor budgetposten i 2015 fastholdes i ring 1. Et fravalg på længere sigt skønnes ikke at reducere udgifterne væsentligt, da kommunen skal dække foreningernes leje af faciliteterne. En leje, der forventes at være væsentlige højere end kommunens nettoudgifter i dag. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Refusionsberettiget? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget 411 budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Eksisterende Takstfinansieret?

30 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 2 Det ønskelige Udvalg 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 411 Idræt og Fritid Center Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Kommunale Idrætsfaciliter Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Kommunen er ikke forpligtet til selv at drive de udendørs idrætsanlæg/baner/de grønne idrætsarealer. Nr: 41101b En væsentlig del af vedligeholdelsen Speciel vedligeholdelse af Helsingør Kommunes grønne idrætsarealer har allerede i en del år været udliciteret. En udlicitering af den resterende del af vedligeholdelsen, der udføres af Helsingørs Kommunale Idrætsanlæg, vurderes ikke til kunne nedbringe udgiften væsentligt. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Refusionsberettiget? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget 411 budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Eksisterende Takstfinansieret?

31 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 2 Det ønskelige Udvalg 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 411 Idræt og Fritid Center Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Selvejende Idrætsfaciliter Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): De selvejende idrætshallers drift finansieres gennem forskellige tilskudsmodeller næsten 100 % af Helsingør Kommune. Hallerne er de facto at betragte som kommunale haller. Budgetposten herunder dækker et fast driftstilskud fra Helsingør kommune samt indtægter finansieret af det lovpligtige lokaletilskud på 65 %, det supplerende lokaletilskud på 35 % for foreningernes medlemmer under 25 år samt det supplerende lokaletilskud for foreningernes medlemmer over 25 år. Et fravalg af driftstilskuddene bortset fra det lovpligtige tilskud på 65 % vil medføre en skævvridning for brugere af selvejende haller i forhold til foreninger, der bruger kommunale haller. Disse skal stilles vederlagsfrit til rådighed. Foreninger, der benytter selvejende haller vil derfor få påført udgifter for den andel af aktivitetstimer, som benyttes af foreningens medlemmer over 25 år. Nedenstående eksempel viser konsekvensen/ændringen for en forening med lige mange medlemmer over/under 25 år og med et årligt timeforbrug på 760 timer a 205 kr. Nuværende praksis Hallens indtægt: kr. Folkeoplysning: Supplerende Lokaletilskud kr. Foreningens udgift: 0 kr. Konsekvens/ændring Hallens indtægt: kr. Folkeoplysning: kr. Foreningens udgift: kr. Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget undersøger p.t., om der vil være mulighed for at tilbyde de selvejende haller fælles drift med Helsingør Idrætspark, herunder eventuelt en kommunal overtagelse af fondenes bygninger. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Refusionsberettiget? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget 411 budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Eksisterende Takstfinansieret?

32 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 2 Det ønskelige Udvalg 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 411 Idræt og Fritid Center Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Rideskoler + Kajak Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): De kommunale rideskolers drift er stort set finansieret 100% gennem forskellige tilskudsmodeller fra Helsingør Kommune. Nr: De anførte udgifter herunder på ca kr. dækker primært indvendig vedligeholdelse, el, vand og varme. Såfremt kommunens tilskud til rideskolerne skulle ophøre, og disse må lukke, vil rideklubberne skulle have dækket deres lejeudgifter hos andre private, eller klubberne skal opføre egne ridehaller. En sådan ændring af forholdene for rideklubberne vurderes ikke at kunne reducere kommunens udgifter til klubberne alene af den grund, at et lokaletilskud på bare de lovpligtige 65% vil være højere end de anførte udgifter herunder. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Refusionsberettiget? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget 411 budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Eksisterende Takstfinansieret?

33 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 1 Det lovpligtige og nødvendige Udvalg 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 411 Idræt og Fritid Center Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Eliteidræt 41104a Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Som en del af kommunens samlede talentstrategi indenfor idrætsområdet (Helsingør Talent og Elite), yder Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget et driftstilskud til Den Kommunale Idrætslinje (79 klassetrin) beliggende på Snekkersten Skole, afdeling Smakkevej ( kr.), samt Helsingør Elite Idrætsakademi ( kr.). Endvidere ydes tilskud til talentudvikling i klubregi (øvrige idrætsgrene) i samarbejde med Helsingør Talent og Elite ( kr.). Fortsat støtte til talentudvikling i klubregi er et led i kommunens værditilbud vedrørende unikke idræts og fritidstilbud og udgør samtidig fundamentet for de børn og unge, som vil kombinere skolegang og idræt på højt niveau. Helsingør Eliteidræts Akademi ligger i naturlig forlængelse af Idrætslinjen og fælles for begge tilbud er, at der for skoleåret 2014/15 er optaget elever på begge institutioner ligesom der er indgået aftaler med idrætsklubber om talentudviklingsforløb i klubregi (ex. Den lyseblå tråd Helsingør Håndbold Klub) Det vil derfor ikke være muligt, at fravælge tilskuddet for Som en del af budgettet til eliteidræt og talentudvikling er der ligeledes indgået 4 årig samarbejdsaftale med fodboldklubben FC Helsingør ( pr. år) og det vil derfor ikke være muligt at ophæve samarbejdsaftalen i budgetperioden Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Idrætslinjens samlede budget udgør ca. 1.3 mio. kr. hvor kr. finansieres via Børne ungeudvalgets budget. Et fravalg af Idræts og Sundhedsudvalgets driftstilskud vil medføre, at Børne og Ungeudvalget ikke kan fortsætte med tilbuddet om at kombinere skolegang med idræt på højt niveau. Endvidere vil grundlaget for Helsingør Eliteidræts Akademi ikke være til stede, da mange udøvere rekrutteres fra Idrætslinjen. Er opgaven: Eksisterende eller ny? Refusionsberettiget? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget 411 budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Eksisterende Takstfinansieret?

34 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 2 Det ønskelige Udvalg 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 411 Idræt og Fritid Center Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Eliteidræt 41104b Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): indsatser og projekter, som er i overensstemmelse med kommunens vision og strategier indenfor idræt, sundhed og børne og ungeindsatser. I budgetperioden er der ikke indgået nye partnerskabsaftaler med eliteklubber indenfor håndbold og tennis og kan i princippet fravælges eller benyttes til at finansiere andre eller nye tiltage indenfor eliteidræt og talentudvikling. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Refusionsberettiget? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget 411 budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Eksisterende Takstfinansieret?

35 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 2 Det ønskelige Udvalg 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 411 Idræt og Fritid Center Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Arrangementer Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Budgetposten dækker udvalgets bl.a. udgifter til Sportsgallafest, hvor Idrætsudøvere og frivillige ledere fejres for deres indsats og arbejde med at skabe idrætstilbud til kommunens børn og unge. Området dækker ligeledes støtte til større og mindre begivenheder som for eksempel Post Danmark Rundt, fodboldstævnet Kronborg Cup, international Triatlon stævne Go Epic Kronborg, m.v. Alle arrangementer er en del af kommunens værditilbud, hvor årlige begivenheder og events er med til at definere kommunen indenfor idrætskulturelle oplevelser. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Refusionsberettiget? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget 411 budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Eksisterende Takstfinansieret?

36 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 1 Det lovpligtige og nødvendige Udvalg 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 411 Idræt og Fritid Center Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Fælles formål 41106a Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Fælles formål er budgetmæssigt tilknyttet den folkeoplysende voksenundervisning og dækker udgifter til mellemkommunal refusion i forbindelse med undervisningen. Jf. Folkeoplysningslovens 43 er deltagelse i folkeoplysende virksomhed ikke betinget af bopæl i den kommune, hvor virksomheden finder sted og en kommune kan kræve godtgørelse for udenbys borgeres deltagelse i undervisningen. Helsingør Kommunes nettoudgifter (difference mellem udgifter og indtægter) til mellem kommunal refusion udgør ca. 0,3 mio. kr. Et fravalg af serviceniveauet vil ikke være i overensstemmelse med lovgivningen. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Refusionsberettiget? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget 411 budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Eksisterende Takstfinansieret?

37 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 2 Det ønskelige Udvalg 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 411 Idræt og Fritid Center Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Fælles formål Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Budgetposten dækker udgifterne til en Fritidslederfest i stil med Idrættens Sportsgalla. Nr: 41106b Et fravalg vil betyde, at Idræts og Sundhedsudvalget ikke kan fejre og anerkende de frivillige ledere indenfor fritidsområdet. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Refusionsberettiget? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget 411 budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Eksisterende Takstfinansieret?

38 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 1 Det lovpligtige og nødvendige Udvalg 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 411 Idræt og Fritid Center Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Voksen undervisning Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Den folkeoplysende voksenundervisning, som omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, hvortil der er tilknyttet deltagerbetaling, skal jf. folkeoplysningslovens 8 have kommunalt grundtilskud til aflønning af lærere og ledere. Et fravalg af serviceniveauet vil ikke være i overensstemmelse med lovgivningen. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Refusionsberettiget? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget 411 budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Eksisterende Takstfinansieret?

39 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 1 Det lovpligtige og nødvendige Udvalg 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 411 Idræt og Fritid Center Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Folkeoplysning Aktivitetsområdet Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Jf. folkeoplysningslovens 15 har kommunen pligt til at yde et aktivitetstilskud til foreningers medlemmer under 25 år. Foreningerne skal være godkendt efter folkeoplysningens 1 og 14. I loven er det ikke angivet, hvad aktiviteter dækker og der er heller ikke fastlagt en bestemt sats. Der kan indenfor budgetposten fastlægges forskellige satser alt efter indhold og funktion. Helsingør Kommune har faslagt en ramme på ca. 3,5 mio. kr. som fordeles som medlems/deltagertilskud, administrationstilskud, uddannelsestilskud til frivillige ledere, tilskud til stævner og lejre m.v. Et fravalg af mulighed for aktivitetstilskud vil ikke være i overensstemmelse med lovgivningen Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Refusionsberettiget? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget 411 budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Eksisterende Takstfinansieret?

40 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 1 Det lovpligtige og nødvendige Udvalg 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 411 Idræt og Fritid Center Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Folkeoplysning Lokaletilskud 41109a Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Af folkeoplysningslovens 25 fremgår, at kommunalbestyrelsen skal yde tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Helsingør Kommune yder i dag 100 % i tilskud. Konsekvensen ved nedsættelse af lokaletilskuddet til 65 % vil have stor betydning for foreningslivet, hvilket beskrives i nedenstående eksempler: Eksempel 1 spejdergruppe DDS, Espergærde Gruppe med ca. 130 medlemmer alle under 25 år og dermed ingen fradrag. Årligt kontingent ca kr. og årlige lokaleudgifter på ca kr. Nuværende tilskud = kr. tilskud efter ændring = kr. Konsekvens = kontingentstigning på ca. 363,00 kr. svarende til en stigning på ca. 33,6 % Eksempel 5 Idrætsforening med lille andel af medlemmer over 25 år. Helsingør Salonskytte Forening med ca. 85 medlemmer fradragsprocent på 15,5. Årligt kontingent ca. 800 kr. og årlige lokaleudgifter på ca kr. Konsekvens = kontingentstigning på ca. 387,00 kr. svarende til en stigning på ca. 48 %. Udover ovenstående eksempler, vil det også have konsekvens for alle de idrætsforeninger, der benytter selvejende haller de vil fremover selv skulle betale 35 % af timelejen på 205 kr., svarende til 71,75 kr. pr. time., hvilket ved 4 timers ugentlig aktivitet vil give en årlig udgift for foreningen på kr. En nedsættelse af det lovpligtige lokaletilskud til 65 % kan betyde store kontingentstigninger, lukning af foreninger og deraf tomme huse/hytter samt påvirke de selvejende idrætshallers indtægtsbudget. En nedsættelse af det lovpligtige lokaletilskud til 65 % vil endvidere fratage kommunens mulighed for at opkræve gebyrer for lån af lokaler og haller, hvilket vil betyde et indtægtstab på ca kr. som i dag anvendes til supplerende lokaletilskud til foreningers egne eller lejede lokaler. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: En nedsættelse af det lovpligtige lokaletilskud fra 100 % til 65 % kan betyde medlemsfrafald i foreningerne og dermed reducere borgernes fremtidige deltagelse i idræts og fritidsaktiviteter. Der er ingen beviser for, at de borgere, som fravælger idræts og fritidsaktiviteter i foreningsregi grundet øget udgifter til kontingenter, vælger alternative aktiviteter og dermed kan kommunens udgifter til den forebyggende sundheds indsats påvirkes. Ovenstående konsekvens skal i øvrigt ses i en sammenhæng med konsekvensbeskrivelsen for Supplerende lokaletilskud Idræt, som yderligere vil øge idrætsforeningernes udgifter. Er opgaven: Eksisterende eller ny? Refusionsberettiget? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget 411 budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Eksisterende Takstfinansieret?

41 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 2 Det ønskelige Udvalg 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 411 Idræt og Fritid Center Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Folkeoplysning Lokaletilskud 41109b Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Budgetposten svarer til 35 % af lokaletilskudspuljen for foreningernes medlemmer under 25 år. Helsingør Kommune yder i dag 100 % lokaletilskud til foreningernes udgifter for den andel af medlemmer som er under 25 år. Et fravalg af de 35 % og dermed en nedsættelse af lokaletilskuddet til 65 % vil have stor betydning for foreningslivet, hvilket beskrives i nedenstående eksempler: Eksempel 1 spejdergruppe DDS, Espergærde Gruppe med ca. 130 medlemmer alle under 25 år og dermed ingen fradrag. Årligt kontingent ca kr. og årlige lokaleudgifter på ca kr. Nuværende tilskud = kr. tilskud efter ændring = kr. Konsekvens = kontingentstigning på ca. 363,00 kr. svarende til en stigning på ca. 33,6 % Eksempel 5 Idrætsforening med lille andel af medlemmer over 25 år. Helsingør Salonskytte Forening med ca. 85 medlemmer fradragsprocent på 15,5. Årligt kontingent ca. 800 kr. og årlige lokaleudgifter på ca kr. Konsekvens = kontingentstigning på ca. 387,00 kr. svarende til en stigning på ca. 48 %. Udover ovenstående eksempler, vil det også have konsekvens for alle de idrætsforeninger, der benytter kommunens haller de vil fremover selv skulle betale 35 % af timelejen på 205 kr., svarende til 71,75 kr. pr. time., hvilket ved 4 timers ugentlig aktivitet vil give en årlig udgift for foreningen på kr. En nedsættelse af det lovpligtige lokaletilskud til 65 % kan betyde store kontingentstigninger, lukning af foreninger og deraf tomme huse/hytter samt påvirke selvejende idrætshallers indtægtsbudget. En nedsættelse af det lovpligtige lokaletilskud til 65 % vil endvidere fratage kommunens mulighed for at opkræve gebyrer for lån af lokaler og haller, hvilket vil betyde et indtægtstab på ca kr. som i dag anvendes til supplerende lokaletilskud til foreningers egne eller lejede lokaler. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: En nedsættelse af det lovpligtige lokaletilskud fra 100 % til 65 % kan betyde medlemsfrafald i foreningerne og dermed reducere borgernes fremtidige deltagelse i idræts og fritidsaktiviteter. Der er ingen beviser for, at de borgere som fravælger idræts og fritidsaktiviteter i foreningsregi grundet øget udgifter til kontingenter, vælger alternative aktiviteter og dermed kan kommunens udgifter til den forebyggende sundheds indsats påvirkes. Ovenstående konsekvens skal i øvrigt ses i en sammenhæng med konsekvensbeskrivelsen for Supplerende lokaletilskud Idræt, som yderligere vil øge idrætsforeningernes udgifter. Er opgaven: Eksisterende eller ny? Refusionsberettiget? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget 411 budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Eksisterende Takstfinansieret?

42 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 1 Det lovpligtige og nødvendige Udvalg 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 411 Idræt og Fritid Center Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Folkeoplysning Fritidsaktiviteter 41110a Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Jf. folkeoplysningslovens 6 har kommunen pligt til at afsætte et beløb til en pulje til udviklingsarbejde med folkeoplysende sigte. Der kan af puljen fordeles midler til både folkeoplysende foreninger og ikkeorganiserede grupper. Byrådet har efter indstilling fra Forenings og Fritidsudvalget fastlagt et beløb der i 2015 er på 0,2 mio.kr. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Refusionsberettiget? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget 411 budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Eksisterende Takstfinansieret?

43 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 2 Det ønskelige Udvalg 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 411 Idræt og Fritid Center Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Folkeoplysning Fritidsaktiviteter 41110b Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Budgetposten relaterer til kommunens sommerferieaktiviteter for børn og unge og dækker foreningernes udgifter i forbindelse etablering af aktiviteter i sommerferieperioden samt udgifter til fremstilling af elektronisk katalog med beskrivelse af samtlige aktiviteter. Et fravalg af serviceniveauet vil betyde, at mange børn og unge ikke for mulighed for en aktiv sommerferie. Endvidere er sommerferieaktiviteterne stærkt medvirkende til at mange børn får kendskab til en aktiv fritid og oftest fortsætter som aktive medlemmer i de foreninger, der er repræsenteret i sommerferiekataloget. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Færre idræts og fritidsaktive børn kan medføre udgifter i forhold til den forebyggende sundhed. Er opgaven: Eksisterende eller ny? Refusionsberettiget? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget 411 budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Eksisterende Takstfinansieret?

44 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 2 Det ønskelige Udvalg 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 411 Idræt og Fritid Center Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Supplerende lokaletilskud 075 Idræt Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): I 1983 indførte Helsingør Kommune et Gratisprincip indenfor idrætsområdet ud fra en intention om, at skabe lighed idrætsforeningerne imellem uagtet om foreningen benyttede kommunale lokaler, herunder udendørs idrætsanlæg eller selvejende/fondsejet sportshaller. Dette indebar, at idrætsforeninger, der hidtil havde dyrket deres idræt i en selvejende sportshal eller private idrætsanlæg ikke længere skulle betale for haltimer for medlemmer over 25 år i lighed med de idrætsforeninger, som dyrkede deres idræt i kommunale gymnastiksale og skolehaller vederlagsfrit (lovkrav). Indførelsen af Gratisprincippet blev udgiftsneutralt for kommunen, idet merudgiften blev finansieret ved en tilsvarende reduktion i puljen til aktivitets og medlemstilskud. Det supplerende lokaltilskud udgør en væsentlig andel af såvel kommunale som selvejende idrætshallers indtægtsbudget. Et fravalg af det supplerende lokaletilskud vil betyde, at foreninger, der dyrker deres aktiviteter i en selvejende idrætshal (Hornbækhallen, Nordkysthallen og Espergærdehallen) selv skal betale for den andel af lokaleudgiften, der relaterer til foreningens procentvise andel af medlemmer over 25 år. Som eksempel vil en badmintonforening med lige mange medlemmer over/under 25 år og med et årligt timeforbrug på 760 timer a kr. 205 blive påført en udgift på kr , hvor den i dag er kr. 0. En konsekvens heraf kan medføre frafald i antal af foreningens medlemstal. Det vil betyde færre aktivitetstimer og som afledt heraf faldende indtægter for den selvejende hal, hvilket vil have en indflydelse på hallens driftsbudget. Et fravalg af det supplerende lokaletilskud vil ikke have økonomisk konsekvens for foreninger, som dyrker idræt i de to kommunale haller (Helsingørhallerne og Snekkerstenhallen), da kommunale lokaler og haller skal stilles vederlagsfrit til rådighed jf. folkeoplysningsloven. De kommunale hallers driftsbudget er opbygget efter samme model som de selvejende haller med et udgifts og indtægtsbudget. I modsætning til de selvejende haller, kan de kommunale haller jf. lovgivningen ikke opkræve foreningerne for den andel af lokaleudgiften, der relaterer til foreningens procentvise andel af medlemmer over 25 år. Det betyder, at de kommunale haller med den eventuelle besparelse og derved manglende indtægt ikke vil kunne skabe balance i driftsbudgettet. Det skønnes, at der for de kommunale idrætshallers vedkommende, således vil mangle ca kr. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Et fravalg af det supplerende lokaletilskud og dermed Gratisprincippet kan betyde medlemsfrafald i idrætsforeningerne og dermed reducere borgernes fremtidige i idrætsdeltagelse. Der er ingen bevis for, at de borgere som fravælger idræt i foreningsregi grundet øget udgifter til kontingenter, vælger en alternativ idrætsdeltagelse og dermed kan kommunens udgifter til den forebyggende sundheds indsats påvirkes. Er opgaven: Eksisterende eller ny? Refusionsberettiget? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget 411 budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Eksisterende Takstfinansieret?

45 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 1 Det lovpligtige og nødvendige Udvalg 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 411 Idræt og Fritid Center Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Folkeoplysningsudvalg Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Jf. Folkeoplysningslovens 35 skal kommunen oprette et udvalg med repræsentanter fra det folkeoplysende foreningsarbejde og den folkeoplysende voksenundervisning. Udvalget skal inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for den folkeoplysende virksomhed, som for eksempel politikker, budget samt regler for anvisning af lokaler og fordeling af tilskud. Sundhed, Idræt og Fritidsudvalgets har udmøntet ovennævnte lovgivningsmæssige forhold ved at nedsætte et idræts og Fritidsforum samt et Idrætsråd. Budgetposten dækker møder og konferencer afholdt eller iværksat af de to brugerudvalg. Et fravalg vil svække brugerinddragelse og dermed ikke være i overensstemmelse med lovgvningen. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Refusionsberettiget? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget 411 budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Eksisterende Takstfinansieret?

46 Bilag: 2.4. Bilag 4: Driftskorrektioner for 410 og 411 Udvalg: Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: 15. maj 2014 Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39254/14

47 Budget Driftskorrektion Korrektionstitel Drift af billardklubbens lokale Korrektionsårsag Byrådsbeslutning Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 3 Beskrivelse Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Daværende Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab og Center for Ejendomme har fundet en permanent løsning for billardklubben Helsingør Sports Billard Klub (HSBK). Ejendommen, Gefionsvej 63 kan huse HSBK og kan formentlig også huse endnu en fritidsaktivitet. Afledt drift af Billardklubben på Gefionsvej 63 er kr. Budgetområde Styringstype (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 411 Idræt og Fritid Ram Side 1 af 2

48 Budget Driftskorrektion Korrektionstitel Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Beskrivelse Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Budgetområde Styringstype (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 410 Sundhedsfremme Ram Idræt og Fritid Ram Side 2 af 2

49 Bilag: 2.5. Bilag 5: Forslag til nye serviceopgaver for 410 og 411 Udvalg: Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: 15. maj 2014 Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 43295/14

50 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 2 Det ønskelige Udvalg 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 410 Sundhedsfremme Center Center for Sundhed og Omsorg Titel: Nr: Driftsønske Gadeplansmedarbejder opsøgende sundhedsindsats på gadeplan i dialog med borgerne Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Baggrund: Sundhedsområdet fik ultimo 2013, fra den Sociale særtilskudspulje, bevilliget et engangsbeløb på kr. til ansættelse af en gadeplansmedarbejder. Formålet med puljen er, at styrke mulighederne for at yde en særlig indsats over for sociale og sundhedsmæssige problemer i bestemte dele af kommune, hvor der er mange borgere med særlige sociale udfordringer og behov. Det bevilligede beløb rækker til en 1årig tidsbegrænset stilling. Det er en tids og ressourcekrævende opgave, at få kontakt og opbygget tillid og netværk i de boligsociale områder. Derfor er der brug for at udvide stillingen yderligere med minimum 2 år således, at de indsatser og resultater som gadeplansmedarbejderen får påbegyndt og opbygget i løbet af det første år kan evalueres, kvalificeres og fremadrettet forsættes. Gadeplanmedarbejderens rolle: Gadeplansmedarbejderen skal være opsøgende, møde borgerne i øjenhøjde og gå i dialog med borgerne om sundhed og fysisk aktivitet. Gadeplansmedarbejderen har til opgave i gennem dialog med borgerne at formidle og synliggøre kommunens sundheds idræts og fritidstilbud. Kendetegnende for grupper med særlige behov er, at det ikke lykkes kommunen, at formidle budskaber vedrørende sundhed og kommunes sundheds og bevægelsestilbud igennem de traditionelle kommunikationskanaler som annoncering, artikler, foldere, website m.m. Ressourcerne for denne gruppe er ofte knappe, og de har derfor svært ved selv, at tage initiativet til at benytte sig af de tilbud, der findes og har ej heller ikke altid kendskab til tilbuddenes eksistens. Der er derfor behov for at yde en mere opsøgende og dialogbaseret indsats, når borgerne skal gøres opmærksomme på de mange muligheder og tilbud. Der er brug for en gadeplansmedarbejder der kommer ud til borgerne og i direkte dialog, så der er mulighed for at informere, motivere og understøtte borgerne i at gøre brug af de sundheds og bevægelsestilbud der findes i kommunen. Gadeplansmedarbejderen skal bygge bro mellem borgerne og kommunen og synliggøre fordele ved en sund livsstil og synliggøre de sundheds og bevægelsestilbud som tilbydes i kommunen. Formål og arbejdsopgaver: Gadeplansmedarbejderen skal have både en informerende/formidlende og en rekrutterende funktion. Gadeplansmedarbejderen skal formidle generel viden om sundhed med fokus på motion, rygning, alkohol, kost og kronisk sygdom. Skal tilbyde borgerne råd og vejledning om forhold i hverdagen, der har betydning for sundhed og helbred. Gadepersonalet kan efter behov inddrage øvrige faggrupper og medarbejdere fra relevante centre. Eksempler på arbejdsområder: Synliggøre kommunens sundhedstilbud for alle borgere med særligt fokus på grupper med særlige behov Deltage med tematiserede sundhedsbudskaber på diverse events, messer, kampagner m.m. Formidle sundhed og bevægelse på apoteket, i digitaliseringens lokaler, biblioteket, m.m. Igangsætte og understøtte netværksdannelse blandt borgerne Besøge kommunens arbejdspladser og virksomheder Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Refusionsberettiget? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget 410 budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto 410 Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Ny Takstfinansieret? ,0 1,0 1,0 1,0

51 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 2 Det ønskelige Udvalg 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 410 Sundhedsfremme Center Center for Sundhed og Omsorg Titel: Nr: Ansættelse af alkoholkoordinator til udvikling af alkoholpolitik og forebyggende alkoholindsats (2årig p Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Baggrund: Statens Institut for Folkesundhed har i 2005 estimeret, at danskere drikker mere end de genstandsgrænser, som Sundhedsstyrelsen har fastsat. Sundhedsvæsnets nettoomkostninger relateret til alkohol er 597 mio. kr. om året (Statens Institut for Folkesundhed, 2006). Ifølge den nationale Sundhedsprofil 2013 har knap 25 % af borgerne i Helsingør Kommune en risikabel alkoholadfærd. Ifølge Sundhedsstyrelsen er alkohol langt mere sygdomsfremkaldende, end man tidligere har været klar over. Øget risiko for bl.a. kræft, apopleksi, forhøjet blodtryk og leversygdomme er til stede allerede ved et ugentligt alkoholindtag på mere end 7 genstande for kvinder og 14 genstande for mænd. Et for stort alkoholforbrug øger tillige risikoen for skader, ulykker og sociale problemer. Helsingør Kommune er i forhold til andre kommuner bagud i forhold til forebyggelse af risikable alkoholvaner hos borgerne. Som udgangspunkt for tilrettelæggelse af forebyggelsesindsatsen, er der behov for udvikling af en kommunal alkoholpolitik med tilhørende tværgående handlingsplan for alkoholområdet. Dermed opfyldes også flere af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, som kommunerne har forpligtet sig til at påbegynde implementeringen af. Til at udvikle en alkoholpolitik og igangsætte en forebyggende alkoholindsats er der behov for at få tilføjet ekstra ressourcer i form af en fuldtids 2årig projektansat alkoholkoordinator. Det anbefales, at koordinatoren deles med Rusmiddelcentret. Alkoholkoordinatorens formål og arbejdsopgaver: Alkoholkoordinatoren skal med udgangspunkt i den nyeste viden på området udvikle og implementere en tværgående alkoholpolitik, der lægger vægt på både en forebyggende indsats målrettet rusdrikkeri såvel som generelt overforbrug af alkohol. Alkoholkoordinatoren skal udforme en tilhørende handleplan, der bl.a. rummer formidling af viden om alkohol til borgere og medarbejdere samt udvikling af tværgående alkoholindsatser, herunder etablering af kursus for frontpersonale i tidlig opsporende alkoholsamtale. Sidstnævnte er en af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Refusionsberettiget? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget 410 budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto 410 Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Ny Takstfinansieret? ,0 1,0

52 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 2 Det ønskelige Udvalg 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 410 Sundhedsfremme Center Center for Sundhed og Omsorg Titel: Nr: Ansættelse af klinisk diætist til diætvejledning og styrkelse af kommunens ernæringsindsats Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Formål: Driftsønsket vedrører ansættelse af en klinisk diætist, som efter henvisning fra egen læge eller fra hospital, skal levere diætvejledning til borgere, der har særlige ernæringsmæssige behov. Diætisten vil også kunne bidrage til udvikling af screeningsredskaber i ældreplejen og på genoptræningsområdet og endelig være med til at kompetenceudvikle plejepersonalet på kostområdet. Et større fokus på kosten i Helsingør Kommune vil kunne 1) modvirke uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehus, 2) modvirke udvikling af senkomplikationer til kronisk sygdom, 3) modvirke udvikling af underernæring blandt ældre borgere (Det anslås, at mere end hver anden plejekrævende ældre har et BMI under det ideelle, Socialstyrelsen 2013) og 4) bidrage til at bremse udviklingen af mere overvægt (12 % af borgerne er svært overvægtige i Helsingør ifølge Sundhedsprofil 2013). Diætvejledning dækker over mange specialer og derfor bør den ernæringsfaglige funktion implementeres i sammenhæng med de vedtagne handlingsplaner for sundhedspolitikken og de planlagte indsatser inden for forebyggelse, pleje og rehabilitering. Baggrund: Til forløbsprogrammerne benyttes allerede i dag en ekstern diætist, der aflønnes som konsulent på timebasis. Hjemmeplejen har benyttet en ekstern diætist til undervisning af personalet i ældre og kost. Poppelgården har benyttet sig af en diætist i en jobtilskudsperiode, og almen praksis har jævnligt peget på, at der er behov for at kunne henvise til en diætist. Med i billedet hører, at en række mindre og større kommuner har ansat diætister. Det gælder for eksempel Fredensborg, Vallensbæk, Roskilde og Guldborgsund, Ålborg og Århus. Indsatsområder: 1)Borgere med særlig kostbehov er fx underernærede ældre i ældreplejen, 2) patienter i døgnforløb på Poppegården, som typisk er meget afkræftede og har brug for energirigtig kost, 3) borgere til ambulant genoptræning, som kan have brug for at supplere genoptræningen med et kostforløb med henblik på vægttab, 4) borgere i forløbsprogrammerne med diabetes type 2, KOL, hjertekarsygdomme og kræft (der undervises i kost og madlavning og tilbydes individuel kostvejledning ved en ekstern diætist) Opgaven for diætisten er også 5) rådgivning og supervision i forhold til personalegrupper, som har behov for en ernæringsfaglig opkvalificering. I forlængelse heraf kan diætisten være med til at ruste personalet til en tidlig opsporing af borgere, som er i en risikogruppe, eksempelvis ældre, som har svært ved at opretholde vægten. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Refusionsberettiget? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget 410 budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto 410 Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Ny Takstfinansieret? ,0 1,0 1,0 1,0

53 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 2 Det ønskelige Udvalg 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 411 Idræt og Fritid Center Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Idrætslinien Helsingør udvidelse med ekstra spor 41101c Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Oprettelsen af et ekstra spor på Idrætslinjen giver mulighed for at optage flere unge talenter indenfor forskellige idrætsgrene, og derved styrke den samlede talentudvikling i Helsingør Kommune. Endvidere vil der være et større rekrutteringsgrundlag for Helsingør Eliteidræts Akademi (HEA), når eleverne går ud af folkeskolen. Forslaget om en udvidelse af Idrætslinjen understøtter Helsingør Kommunes Vision 2020, særligt ambitionen om at tiltrække flere børnefamilier samt initiativer beskrevet i Idræts og Fritidspolitikken. Baggrund: I 2009 oprettede Helsingør Kommune en idrætslinje på Snekkersten Skole. Idrætslinjen er et tilbud til talentfulde unge i udskolingen, hvor undervisning og disciplintræning kombineres i skoletiden. Idrætslinjen er opbygget efter Team Danmarks koncept for idrætsskoler. Pt. Trænes der inden for idrætsgrenene atletik, håndbold, fodbold, tennis og svømning. Som udgangspunkt optages der 28 elever i en idrætsklasse indenfor de 5 idrætsgrene. Hvert år modtages ansøgninger fra 50 til 75 elever pr. klasse. Det vurderes, at størsteparten af eleverne har potentiale til at blive optaget på Idrætslinjen. Koordinerede idrætsuddannelser indgår som et bærende element i kommunens idræts og fritidspolitik, hvor et af formålene er at understøtte og udvikle de bedst mulige talentudviklingsmiljøer. Dette arbejde sker i regi af Helsingør Talent & Elite (Idrætslinjen og Helsingør Eliteidræts Akademi), som er den samlede betegnelse for talentudviklingsarbejdet i Helsingør Kommune. Der arbejdes ud fra et talentudviklingskoncept, som sikrer en sammenhængende overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Der samarbejdes på tværs af uddannelsesinstitutioner, idrætsklubber, kommunale centre og erhvervsliv. En udvidelse af Idrætslinjen understøtter samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Helsingør Kommune. Samarbejdsaftalen har bl.a. til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Helsingør Kommune. Driftsønsket vil kunne finansieres indenfor eget budgetområde, ved at fravælge/reducere støtten til sponsorater under Eliteidræt eller over puljen til talentudvikling for øvrige idrætsgrene. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Refusionsberettiget? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget 411 budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Ny Takstfinansieret?

54 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 2 Det ønskelige Udvalg 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 411 Idræt og Fritid Center Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Pulje til større idrætsevents med regionalt og nationalt sigte 41102c Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Helsingør Kommune har de seneste 4 år afholdt flere større idrætsevents relateret til cykling og triatlon. Disse events er blevet afviklet med succes og med stort deltager og publikumsantal. Det vurderes, at eventene både bidrager positivt i forhold til en generel idrætsmæssig mobilisering af borgere og foreninger i kommunen samt til en positiv markedsføring af kommunen. Der er tale om events, som har både et regionalt, nationalt og internationalt sigte, og som aktiverer byen og skaber overnatninger og generel omsætning i kommunen. Der blev i 2011 afholdt Post Danmark rundt, i 2012 Gran Fondo linjeløb, med mål på Havnegade. I 2013 blev der afholdt, Go Epic Triathlon, Gran Fondo Enkeltstart (kvalifikationsløb til VM for amatører) samt DM i Holdtidskørsel. Derudover er der blevet afholdt andre mindre arrangementer bl.a. Kids on Tour (TV2), lokale løb mv. I 2014 afholdes Gran Fondo (både enkeltstart og linjeløb) samt i forlængelse heraf DM for U23 ryttere ligeledes i enkeltstart og linjeløb, ligesom der afholdes triatlon, nu som ½ Ironman (Ironman 70.3 Kronborg 2014) arrangeret af Ironmanorganisationen. Byrådet bevilgede hertil kr. af indefrosne midler fra idræts og fritidsområdet 411 samt ØK s tilskudspulje 826, som finansielt bidrag til afviklingen. Der har ikke tidligere været budgetteret med driftsmidler til de større idrætsevents. For så vidt angår udgifter til afspærringer, skiltning, renholdelse, tilsyn, pservice mv. er disse hidtil afholdt af Teknik og Miljø inden for det samlede budget. Med oprettelse af Nordsjællands Park og Vej skal ydelsen leveres efter regning. Der har i 2013 været afholdt udgifter for kr. til de ovennævnte events. Hvis der fremadrettet fortsat skal afholdes idrætsevents af samme omfang vil der være behov for en fast bevilling både til trafikale foranstaltninger, direkte bidrag til fx Ironman samt mindre driftsudgifter til møder, annoncering mv. I alt vurderes der i 2015 og fremefter et behov for kr., hvis samme niveau for idrætsevents skal opretholdes. Fordelt med kr. til trafikale foranstaltninger, kr. til betaling for event samt kr. til afledte udgifter, så som annoncering, markedsføring, møder mv. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Såfremt driftsønsket ikke imødekommes, eller imødekommes i begrænset omfang vil der være behov for en omprioritering i forhold til hvilke idrætsevents, som kommunen engagerer sig i fremover. Midler til en eventuel pulje foreslås givet som rammebevilling, således at der ved mindreforbrug i puljen ikke sker overførsel til efterfølgende år. Er opgaven: Eksisterende eller ny? Refusionsberettiget? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget 411 budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Ny Takstfinansieret?

55 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 2 Det ønskelige Udvalg 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 411 Idræt og Fritid Center Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Øget drift til dræning af opvisningsbaner 41103c Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Helsingørs Kommunale Idrætsanlæg, HKI, har et årligt budget på ca. 6,2 mio. kr., der anvendes til den fulde vedligeholdelse af alle udendørs idrætsanlæg. Af bevillingen er over halvdelen afsat til honorering af ekstern leverandør, der udfører den specielle vedligeholdelse. HKI oplyser, at der de seneste år været tiltagende dræningsproblemer på de 2 opvisningsbaner på henholdsvis Hornbæk Idrætsanlæg og Espergærde Idrætsanlæg. Det forventes, at banerne inden for to sæsoner vil være i så ringe stand, at de ikke vil være anvendelige i perioder med megen nedbør typisk i det tidlige forår og det sene efterår, men også under en våd sommer. I Hornbæk har HKI lavet forundersøgelser, der tyder på, at det er de store hoveddræn, som er ødelagt. En udskiftning af hoveddræn estimeres til ca kr. pr bane i alt kr. Det er HKI s erfaring, at udskiftning af hoveddræn oftest kræver udskiftning af supplerende dræn, hvilket estimeres til ca kr. pr. bane. i alt kr. På baggrund af dette scenarie ansøger HKI om en engangsbevilling på 1,0 mio. kr. i Eventuelle ubrugte midler vil blive tilbageført Kommunekassen / vil ikke blive søgt driftsoverført. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Refusionsberettiget? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget 411 budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Ny Takstfinansieret?

56 Beskrivelse af opgave, Budget Ring 2 Det ønskelige Udvalg 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 411 Idræt og Fritid Center Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Titel: Nr: Afledte driftsmidler atletikstadion 41104c Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): I forbindelse med opførelse af det ny atletikstadion på Rønnebær Allé i Helsingør, blev det besluttet at afsætte kr. årligt til afledt drift. Nu har atletikstadion været i drift i over 2 år, og det kan konstateres, at der ikke er afsat midler nok til drift. Atletikstadion er omkredset af en ca. 4 meter græsskråning. På grund af skråningens hældning, er det meget vanskeligt og tidskrævende at klippe græsset. Skråningen bliver klippet med græstrimmer 4 gange årligt, hvilket er i underkanten. Arbejdet bliver udført af en entreprenør og koster kr. årligt. Desuden skal der foretages ukrudtsbekæmpelse omkring stadion 23 gange årligt. Det foretages med brænder og udføres af Vej og Park. Selve atletikbanen skal støvsuges for sand 34 gange om året. Den opgave udføre vi selv. Her anvendes en kraftig suger som er spændt for en mindre traktor. Hvert anden år skal banen renses og skylles. Det er en opgave vi får udført af en entreprenør. Det er en opgave som koster kr. hvert anden år. Sammenlagt bliver der årligt afvendt kr. på afledt drift på vedligehold reparationer personaleforbrug. Der er allerede bevilliget kr. ved opførelsen. Netto mangler der kr. årligt. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Hvis ikke driften og de løbende særopgaver udføres som beskrevet ovenfor, vil banens levetid forkortes væsentligt. Det er altså væsentligt flere midler en der er afsat, og i forbindelse med de kommende besparelse, for HKIs vedkommende kr. i 2017, er problemet af stor betydning for kvaliteten af driften af kommunens samlede idrætsanlæg hvis ikke der tilføres yderligere midler til området. Er opgaven: Eksisterende eller ny? Refusionsberettiget? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/personale: Beløb, eget 411 budgetområde Beløb, administrationsbudget Beløb, andre budgetområder Årsværk, eget budgeto Årsværk, administrationsbudgettet Årsværk, andre budgetområder Ny Takstfinansieret?

57 Bilag: 2.6. Bilag 6: Anlægsforslag budget Udvalg: Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: 15. maj 2014 Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 43350/14

58 BILAG 6 Side 1 Anlægsforslag budget for Sundheds, Idræts og Fritidsudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar mart 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt vurdere om tidligere fremsatte anlægsforslag skal genfremsættes. Administrationen har prioriteret alle de indsamlede anlægsforslag både nye og genfremsatte i to kategorier henholdsvis: Prioritet 1) Uundgåelige anlægsopgaver (Needtohave) Eksempelvis forslag, der understøtter den fortsatte drift, opfylder lovkrav, har betydning for sikkerhed og/eller sundhed i kommunens ejendomme, opretholder vedligeholdelsesniveauet for de kommunale bygninger Prioritet 2) Øvrige anlægsopgaver (Nicetohave) Ønsker af mere individuel karakter refererende til det enkelte centerområde/enheds behov, og som typisk medfører et øget serviceniveau. Samtlige anlægsforslag blev udleveret og præsenteret på overheads ved Byrådets strategiseminar april De prioriterede anlægsforslag forelægges nu fagudvalgene på budgetmøderne i maj/juni måned, hvor fagudvalgene har mulighed for at omprioritere de fremsatte anlægsopgaver og eventuelt supplere med yderligere nye anlægsopgaver. I nedenstående anlægsforslag henholdsvis prioritet 1 og prioritet 2 indgår anlægsforslag under Sundheds, Idræts og Fritidsudvalgets budgetområder: 410 Sundhed 411 Idræt og Fritid Desuden indgår der anlægsforslag under budgetområde 825 Ejendomme under Økonomiudvalget for ejendomme, som rummer funktioner/aktiviteter inden for Sundheds, Idræts og Fritidsudvalgets ansvarsområde. Da anlægsforslagene er fremsat og prioriteret af administrationen, kan Sundheds, Idrætsog Fritidsudvalget omprioritere og/eller komme med supplerende forslag. Prioritet 1 Der er ingen anlægsforslag i prioritet 1 inden for budgetområderne 410 Sundhed og 411 Idræt og Fritid. Under budgetområde 825 Ejendomme under Økonomiudvalget har Center for Ejendomme anlægsforslag for Helsingør Svømmehal både under sikkerhed og genopretning.

59 BILAG 6 Side 2 Anlægsforslagene er opstillet i nedenstående skema med foreløbige overslagstal: Budget Anlæg Område (1.000 kr.) ØKONOMIUDVALGET 825 Ejendomme Lovkrav Sikkerhed 825xx Svømmehallen: Nuværende udledning af svømmehalsvand i sø skal erstattes af udledning til kloaknettet. Dette medfører etablering af forsinkelsesbassin Genopretning og Udviklingsområder 825xx Helsingør Svømmehal: Renovering af eksisterende svømmehal (levetidsforlængelse 10 år) Prioritet 2 Under prioritet 2 er der inden for Sundheds, Idræts og Fritidsudvalgets budgetområder seks anlægsforslag henholdsvis Nyt sundhedshus under budgetområde 410 Sundhed samt Idrætslegeland med kunstgræsbane ved Snekkersten Idrætscenter, udbygning af klubhus i Tikøb med omklædningsrum, etablering af træningspavilloner i lokalområder og etablering af multibaner i lokalområder, under budgetområde 411 Idræt og Fritid. Da det kommunale indhold i et nyt sundhedshus endnu ikke er fastlagt, er det ikke pt. muligt at beregne arealbehovet og anlægsudgiften. Under budgetområde 825 Ejendomme indgår to anlægsforslag for Nygård Rideskole og Stenbjerggård Rideskole under henholdsvis lovkrav og Sikkerhed. Herudover indgår en ny Helsingør Svømmehal som et udviklingsområde, og under øvrige ønsker er medtaget Kajakklubben Krogen, hvor klubhuset skal flyttes ifm. byggeri af Kronborg Strandby, samt ombygning af Strandvejen 167, så Espergærde Badelaug kan få lokaler her sammen med Espergærde Sejlklub (bedre udnyttelse af kommunens ejendomme). Anlægsforslagene er opstillet i nedenstående skema med foreløbige overslagstal: Budget Anlæg Område (1.000 kr.) SUNDHEDS, IDRÆTS OG FRITIDS UDVALGET 410 Sundhed 410xx Nyt Sundhedshus xx xx xx xx 411 Idræt og Fritid Idrætslegeland med kunstgræsbane ved Snekkersten Idrætscenter Udbygning af klubhus i Tikøb med omklædningsrum og motionslokale Etablering af træningspavilloner i lokalområder Etablering af multibaner i lokalområder

60 BILAG 6 Side 3 ØKONOMIUDVALGET 825 Ejendomme Lovkrav Nygård Rideskole og Stenbjerggård Rideskole: Renovering og lovliggørelse (ved gældende lovgivning. Lovrevision forventes ultimo 2014) Sikkerhed Nygård Rideskole og Stenbjerggård Rideskole: Renovering af udendørs ridebaner og dræn Min. Max. 9,0 28,0 mio. kr mio. kr Genopretning og Udviklingsområder 825xx Opførelse af ny Helsingør Svømmehal Øvrige ønsker Kajakklubben Krogen flytning af nyt klubhus ifm. byggeri af Kronborg Strandby Espergærde Badelaug: Ombygning af Espergærde Sejlklub, Strandvejen De anførte anlægssummer er overslagspriser/foreløbige tal baseret på kendte nøgletal og/eller på baggrund af erfaringer fra egne eller andre kommuners tilsvarende opgaver. Når Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget har foretaget den endelige prioritering af anlægsforslagene i prioritet 1 og 2, vil Center for Ejendomme lave kvalificerede beregninger af anlægsudgifterne for anlægsforslagne under prioritet 1, udarbejde tidsplan og i samarbejde med Center for Kultur, Idræt og Byudvikling samt Center for Økonomi og Styring beregne den afledte driftsøkonomi samt afledte konsekvenser i relation til planforhold mv. Eventuelt supplerende anlægsforslag fra Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget vil blive behandlet svarende til prioritet 1, således at det i forbindelse med budgetprocessen reelt er mulighed for stillingtagen ud fra den samlede anlægs og driftsøkonomi. Anlægsforslagene under prioritet 2 vil ikke blive yderligere bearbejdet.

61 Bilag: 2.7. Bilag 7: Områdebeskrivelse for 410 Sundhed Udvalg: Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: 15. maj 2014 Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 43297/14

62 Budget Budgetområde 410 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for områderne forebyggelse og sundhedsfremme. Helsingør Kommune har sammen med region Hovedstaden indgået en forpligtende sundhedsaftale vedrørende en række konkrete indsatsområder, som er fastlagt i Sundhedsloven. Tabel 1: Specifikation af bevilling Hele kr., i årets priser, 2015 Regnskab 2013 Oprindeligt budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget i PLniveau Sundhed U I Netto Sundhedsfremme og forebyggelse U Budgetområde 410 er rammestyret og består af en totalramme 6430 Sundhedsfremme. Budgettet er samlet set på 1,8 mio. kr. jf. tabel Lovgrundlaget Forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering Kommunen har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og dele af den patientrettede forebyggelse ifølge Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005: 1, 119, 140. Her fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til alle borgere. Drift 2. Beskrivelse af driftsbudgetområdet Forebyggelse og sundhedsfremme Helsingør kommunes nye Sundhedspolitik et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune tegner de store linjer for, hvordan kommunen vil skabe rammer for en sundere levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. I den nye sundhedspolitik er der et overordnet fokus på sundhed på tværs, fysisk aktivitet og ansvar for egen sundhed. Sundhedspolitikken dækker både den borgerrettede og patientrettede forebyggelse med specifikt fokus på fysisk aktive uderum, social lighed i sundhed og rehabilitering for borgere med kronisk sygdom. Den eksisterende Sundhedsaftale II indgået med regionen i 2011 løber frem til udgangen af Aftalen understøtter, at borgeren oplever sammenhæng og kvalitet i det samlede sundhedsvæsen. Udfordringen for Helsingør Kommune er at være opmærksom på det spændingsfelt, der ligger mellem et stadigt mere specialiseret hospitalsvæsen med vægt på mere ambulant behandling, og den kommunale del af sundhedsvæsenet med mere fokus på pleje og behandling. Den nye Sundhedsaftale III, der er gældende fra 2015 er under udarbejdelse og skal politisk godkendes i Regionens 29 kommuner inden udgangen af Den nye sundhedsaftale har fokus på syv delprojekter:

63 Budget Budgetområde 410 Sundhed 1. Forebyggelse (Sammenhæng og kvalitet) 2. Behandling og pleje (Sammenhæng og kvalitet) 3. Genoptræning samt rehabilitering 4. Sundhedsit 5. Aktiv og inddragende samarbejde med borgerne 6. Lighed i sundhed 7. Nye og bedre samarbejdsformer Som led i sundhedsaftalen med Region Hovedstaden har Helsingør Kommune indtil nu implementeret de tre forløbsprogrammer KOL, type 2 diabetes og demens. Den kommunale del af forløbsprogrammet for Hjertekarsygdomme er under udvikling i samarbejde med Nordsjællands Hospital og almen praksis og forventes udrullet i løbet af Forløbsprogram for Lænderyglidelser forventes fuldt implementeret i Helsingør Kommune har pilottestes og evalueret et 10 ugers rehabiliteringsforløb for borgere med en kræftdiagnose. Indsatsen er gennemført i et trekommunalt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Gribskov og Hørsholm Kommune. Indsatsen finansieres via bloktilskudsmidler, og skal ses som en forløber for implementeringen af det nye forløbsprogram Kræftrehabilitering og palliation, som pilottestes og implementeres i I 2012 konkluderede en ekstern evaluering af forløbsprogrammerne, at det er lykkes at etablere rehabiliteringsforløb (forløbsprogrammer) i Helsingør Kommune, der bidrager med værdifulde resultater på patientniveau, organisationsniveau og i forhold til eksternt samarbejde. Samtidigt blev der peget på behovet for at udvikle fleksible rehabiliteringsmodeller, der kan imødekomme udfordringer som multisygdom, ventetid, frafald, fastholdelse af resultater og borgere med komplekse behov. Som en konsekvens her af arbejdes der fra 1. januar 2014 ud fra en ny fleksibel rehabiliteringsmodel på tværs af diagnoserne type 2 diabetes, hjerte karsygdomme og KOL. Helsingør Kommune, vil efterhånden som nye forløbsprogrammer bliver færdige, tilbagevendende træffe beslutning om den kommunale rehabiliteringsindsats målrettet en række specifikke kroniske sygdomme. 3. Budgetkorrektioner I forhold til budgetoverslagsår i vedtaget budget 2014 er der i budget indarbejdet en række tekniske driftskorrektioner samt vedtagne byrådsbeslutninger. En oversigt over de indarbejdede ændringer er vist i tabel 2. Tabel 2: Ændringer drift Ændringer drift Hele kr. Budget Budget Budget Budget Sundhed Drift 1. Rammestyret PLregulering fra KL Rammestyret, i alt Ikkerammestyret 2. Ikkerammestyret, i alt I alt

64 Budget Budgetområde 410 Sundhed Ændringer på området vedrører ændret pris og lønfremskrivning. 4. Budgetforudsætninger Sundhedsfremme og forebyggelse Med udgangspunkt i Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005: 1, 119, 140, Helsingør kommunes Sundhedspolitik og I Sundhedsaftalerne indgået med regionen, er området tildelt budget til at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. 5. Anlæg Budgetområdet har ikke anlæg.

65 Bilag: 2.8. Bilag 8: Områdebeskrivelse 411 Idræt og Fritid Udvalg: Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: 15. maj 2014 Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 43299/14

66 Budget Budgetområde 411 Idræt og Fritid Indledning Budgetområdet understøtter primært den del af det frivillige foreningsliv, som er tilknyttet folkeoplysningsområdet. Det være sig idrætsforeninger, spejdergrupper, idébestemt børne og ungeorganisationer, aftenskoler og andre foreninger med voksenundervisning som aktivitet. Attraktive og tidssvarende idræts og fritidsfaciliteter i lokalområderne skal ikke kun danne rammerne for at aktivt foreningsliv, men også øge interessen for et aktivt idræts og fritidsliv for borgere i alle aldre og på tværs af kulturelle og sociale forskelle. Unikke idræts og fritidstilbud i form af sammenhængende talentudviklingsforløb for unge idrætsudøvere samt sundhedsfremmende foreningstilbud tilpasset den enkelte borgers hverdag, skal bidrage til visionen om en attraktiv bosætningskommune for børnefamilier. Frivilligt arbejde er et væsentligt element i foreningslivets virke, men frivillighedsbegrebet skal ses i et bredere perspektiv. Til budgetområdet tilknyttes i budgetperioden særlige ressourcer, der skal kortlægge alle former for frivilligt arbejde i kommunen samt igangsættes en proces, hvor rammerne for frivillighed udmøntes i form af en frivillighedspolitik. Tabel 1: Specifikation af bevilling (2013 og 2014 er i årets priser, er i 2015 priser) i kr. Oprindeligt Regnskab Budget budget Budget 2016 Budget 2017 Budget Idræt og Fritid U I Stadion og idrætsanlæg U I Andre fritidsfaciliteter U I Fælles formål U I Folkeoplysende voksenundervisning U Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde U Lokaletilskud U I Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven U I Kommissioner, råd og nævn U Budgetområde 411 Idræt og Fritid er rammestyret budget. Samlet set lyder budget 2015 på netto 43,8 mio. kr. jf. tabel 2.

67 Budget Budgetområde 411 Idræt og Fritid Budgetområde 411 Idræt og Fritid består af en række totalrammer. Tabel 2: Driftsbevilling 2014 Driftsbevilling 2015, i kr. Rammestyrede Ikke rammestyret I alt 411 Idræt og Fritid Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Espergærdehallen Nordkysthallen Hornbækhallen Fritids og Folkeoplysningen Fælles idrætsopgaver I alt Budget til Helsingør Idrætspark, Snekkersten Idrætscenter, Helsingør svømmehal og Grøn drift er placeret i totalrammen for Helsingør Kommunes Idrætsanlæg. 1. Lovgrundlaget Lovgrundlaget for folkeoplysningsområdet findes i Lov om Folkeoplysning, hvor der bl.a. er angivet minimumskrav til aktivitets og lokaletilskud samt bestemmelser om kommunens anvisningspligt i forhold til lokaler, haller og udendørsanlæg. På idrætsområdet er der en særskilt eliteidrætslov, der giver kommuner juridiske muligheder for kommunal støtte til eliteidræt og talentudvikling.

68 Budget Budgetområde 411 Idræt og Fritid Drift 2. Beskrivelse af driftsbudgetområdet Idræt Budgetområdet dækker drift af kommunale idrætsfaciliteter, så som idrætshaller, svømmehal og udendørs idrætsanlæg. Endvidere ydes driftstilskud til rideskoler og selvejende idrætshaller. De udendørs idrætsanlæg er drevet kommunalt og omfatter 42 græsboldbaner, 3 kunstgræsbaner, 3 grusbaner, 4 vinterbaner, 1 stadionbane, 1 atletikstadion samt 35 tennisbaner. Endvidere forefindes 2 golfbaner på kommunal jord samt folkegolf på Tikøb Idrætsanlæg. Herudover disponeres over folkeskolernes boldbaner i eftermiddags og aftentimerne. De indendørs idrætsfaciliteter omfatter 6 idrætshaller (3 selvejende), 2 skolehaller, 1 gymnasiehal, 2 tennishaller (i alt 4 baner), 1 badmintonhal og 1 svømmehal. Herudover disponeres over folkeskolernes 23 gymnastiksale i eftermiddags og aftentimerne. Til idrætsområdet er ligeledes tilknyttet et eliteidrætsbudget, som primært understøtter et sammenhængende og struktureret talentudviklingsmiljø i regi af Idrætslinjen og Helsingør Eliteidrætsakademi samt talentudvikling i klubregi. Budgetområdet understøtter også en række større og mindre idrætsbegivenheder herunder den årlige sportsgallafest for udøvere og frivillige ledere. Fritid og folkeoplysning Folkeoplysende foreninger så som spejdergrupper, aftenskoler, øvrige fritidsforeninger m.v. er enten hjemmehørende i egne eller lejede lokaler eller i kommunale lokaler tilknyttet andre budgetområder som f.eks. folkeskoler og foreningshuse. Til egne eller lejede lokaler ydes helt eller delvist lokaletilskud alt efter foreningernes medlemssammensætning. Den lovpligtige lokaletilskudspulje samt den supplerende lokaletilskudspulje dækker ligeledes idrætsforeningernes udgifter til leje af haltimer i de selvejende idrætshaller Espergærde hallen, Nordkyst hallen og Hornbæk hallen. Da kommunens retningslinjer for lokaletilskud stiller foreningslivet bedre end loven foreskriver, kan foreningerne pålægges et gebyr for brug af kommunale lokaler, idrætshaller m.v. Den samlede gebyrindtægt tilbageføres i overensstemmelse med lovningen til foreningslivet via den supplerende lokaletilskudspulje. På folkeoplysningsområdet ydes der tillige lovpligtige aktivitetstilskud til idrætsforeninger, spejdergrupper og andre idébestemte børne og ungeorganisationer samt lovpligtigt undervisnings tilskud til aftenskoler og foreninger tilknyttet voksenundervisningen. Til aktiviteter i og udenfor folkeoplysningsområdet understøtter budgetområdet bl.a. sommerferieaktiviteter, fritidslederfest, fritidspas samt nye initiativer i foreningslivet. Brugerinddragelse på idræts og fritidsområdet På idræts og fritidsområdet er der en historisk tradition for, at foreningslivet både har indflydelse på og selvbestemmelse over egne forhold. Disse forhold er til en vis grad sikret i folkeoplysningsloven. Foreningslivet skal nemlig inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for idræts og fritidsområdet. Det er høring om byrådets politik, budget for området samt regler for tilskud.

69 Budget Budgetområde 411 Idræt og Fritid Denne lovpligtige brugerinddragelse er i Helsingør Kommune forankret i et nyetableret brugerudvalg ved navn Idræts og Fritidsforum. Der er særskilt for idrætsområdet nedsat et idrætsråd, der skal rådgive det til enhver tid siddende fagudvalg i idrætspolitiske spørgsmål samt fremme synspunkter mellem idrætsforeninger og fagudvalg om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører bredde og eliteidræt. 3. Budgetkorrektioner I forhold til budgetoverslagsår i vedtaget budget 2014 er der i budget indarbejdet en række tekniske driftskorrektioner samt vedtagne byrådsbeslutninger. En oversigt over de indarbejdede ændringer er vist i tabel 3. Tabel 3: Ændringer i drift. Ændringer drift Hele kr. Budget Budget Budget Budget Idræt og Fritid Drift 1. Rammestyret Februar Pris og lønregulering fra KL Afledt drift, Billardklub Gefionsvej Rammestyret, i alt Ikkerammestyret 2. Ikkerammestyret, i alt I alt De ændringer, som har en væsentlig påvirkning af driften for 2015, er Pris og løn reguleringerne på 0,2 mio. kr. 4. Budgetforudsætninger Udgangspunktet for budget 2015 er seneste års budget. Dette er efterfølgende korrigeret på baggrund af erfaringer fra tidligere år samt forventninger til fremtiden, og tidligere beslutninger om tiltag og besparelser på området.

70 Budget Budgetområde 411 Idræt og Fritid 5. Anlæg Budgetforslag 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det vedtagne budget 2014 (inklusiv det tilpassede pris og lønniveauet for 2015). Efterfølgende er der foretaget tekniske korrektioner samt indarbejdet byrådsbeslutninger i budget Anlæg under Center for Ejendommes budgetområde, som vedrører Idræt og Fritid fremgår af tabel 4. Tabel 4. Anlægsprojekter Anlægsprojekter i kr. Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget Ejendomme vedr. Idræt og Fritid Ny idrætshal i Espergærde Afledt drift: 6. Beskrivelse af anlægsbudgetområdet Anlægsprojekter Ny idrætshal i Espergærde I forbindelse med ønsket om flytning af idrætshallen fra Idrætsvej i Espergærde til Espergærde Gymnasium, skal der udarbejdes et byggeprogram/projektforslag i 2014 som skal indeholde ny idrætshal ved Espergærde Gymnasium. Der er i byggeprogrammet disponeret et byggeri på ca m2, der omfatter fleksible, fremtidssikre faciliteter.

71 Bilag: 2.9. Bilag 9: Takster for 411 Idræt og Fritid Udvalg: Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: 15. maj 2014 Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39262/14

72 BILAG 9 Idræts og Sundhedsudvalget Helsingør Svømmehal Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Enkeltbillet Barn (016 år) 17,00 17,00 % Voksen 34,00 34,00 % Pensionist 17,00 17,00 % Rabatkort Barn (016 år) % Voksen % Pensionist % Årskort barn/pensionist 935,00 935,00 % Årskort voksen % Motionscenter ( inklusiv adgang til svømmehal ) Prøvetime voksen 55,00 55,00 % Prøvetime pensionist 35,00 35,00 % Månedskort voksen 275,00 275,00 % Månedskort pensionist 175,00 175,00 % Månedskort voksen (blå timer uden svømmehal) 175,00 175,00 % Månedskort pensionist (blå timer uden svømmehal) 95,00 95,00 % Tillægsbillet voksen (køb af enkelt billet til 31,00 31,00 % Sundhedscenter) Tillægsbillet pensionist (køb af enkelt billet til Sundhedscenter) 18,00 18,00 % Halleje pr. time 205,00 205,00 % Idrætshaller idrætsformål Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Halleje pr. time Hverdage før kl. 14:00 skoler og institutioner % Hverdage før kl. 14:00 private m/bopæl i kommune % Hverdage før kl. 14:00 private uden bopæl i kommune % Hverdage efter kl. 14:00 skoler og institutioner 205,00 205,00 % Hverdage efter kl. 14:00 private m/bopæl i kommune % Hverdage efter kl. 14:00 private uden bopæl i kommune % Weekend & helligdage skoler og institutioner 205,00 205,00 % Weekend & helligdage private m/bopæl i kommune % Weekend & helligdage private uden bopæl i kommune % Side 1

73 BILAG 9 Helsingørhallen Brydesalen Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Halleje pr. time Hverdage før kl. 14:00 skoler og institutioner % Hverdage før kl. 14:00 private m/bopæl i kommune 135,00 135,00 % Hverdage før kl. 14:00 private uden bopæl i kommune % Hverdage efter kl. 14:00 skoler og institutioner 105,00 105,00 % Hverdage efter kl. 14:00 private m/bopæl i kommune % Hverdage efter kl. 14:00 private uden bopæl i kommune % Weekend & helligdage skoler og institutioner 105,00 105,00 % Weekend & helligdage private m/bopæl i kommune % Weekend & helligdage private uden bopæl i kommune % Helsingørhallen Sal A & mødelokaler Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Halleje pr. time Hverdage før kl. 14:00 skoler og institutioner % Hverdage før kl. 14:00 private m/bopæl i kommune % Hverdage før kl. 14:00 private uden bopæl i kommune % Hverdage efter kl. 14:00 skoler og institutioner % Hverdage efter kl. 14:00 private m/bopæl i kommune % Hverdage efter kl. 14:00 private uden bopæl i kommune % Weekend & helligdage skoler og institutioner % Weekend & helligdage private m/bopæl i kommune % Weekend & helligdage private uden bopæl i kommune % Side 2

74 BILAG 9 Idrætshaller andre formål Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Halleje ½ dag max 800 personer skoler og institutioner % ½ dag max 800 personer private m/bopæl i % kommune ½ dag max 800 personer private uden bopæl i kommune % 1 dag max 800 personer skoler og institutioner % 1 dag max 800 personer private m/bopæl i % kommune 1 dag max 800 personer private uden bopæl i kommune % Bad og rengøring ved arrangementer over 20 personer skoler, institutioner, foreninger. Pr. person Bad og rengøring ved arrangementer over 20 personer private m/bopæl i kommune. Pr. person Bad og rengøring ved arrangementer over 20 personer uden bopæl i kommune. Pr. person 5,00 5,00 % % % Overnatning i hal kun ved lokale % idrætsarrangementer skoler, institutioner, foreninger Overnatning i hal kun ved lokale % idrætsarrangementer private m/bopæl i kommunen Ved særlige arrangementer (koncerter. Messer, m.v.) aftales leje efter arrangementets størrelse og omfang Fodboldbaner træningspas af 1½ times varighed Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Baneleje Uden omklædningsrum skoler, institutioner % Uden omklædningsrum private m/bopæl i kommune % Uden omklædningsrum uden bopæl i kommune % Tillæg for benyttelse af omklædningsrum skoler, institutioner Tillæg for benyttelse af omklædningsrum private m/bopæl i kommune Tillæg for benyttelse af omklædningsrum uden bopæl i kommune % % % Tillæg for benyttelse af banelys skoler, institutioner % Tillæg for benyttelse af banelys private m/bopæl i % kommune Tillæg for benyttelse af banelys uden bopæl i kommune % Side 3

75 BILAG 9 Øvrige serviceydelser Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Takster 2013 (kr.) Takster 2014 (kr.) Stigning fra 2013 til 2014 Garderobebilletter, pr. stk. 0,50 0,50 % Fotokopier, pr. stk. 1,00 1,00 % Liftudlejning kommunale institutioner % Liftudlejning tillæg for kørsel % Side 4

76 Bilag: Høringssvar CenterMED SO budget 2015 Udvalg: Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: 15. maj 2014 Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 46354/14

77 From:Lene Maria Nielsen To:Karen Krage;Tina FrevingPedersen Subject:Høringssvar CenterMED SO budget SIF Hej Karen og Tina Hermed høringssvar fra CenterMED SO til budget : CenterMED SO mener indledningsvist, at det er positivt, at næstformændene i SO CMED og KIB CMED deltager i SIFudvalgets budgetgennemgang. CenterMED SO har følgende kommentarer til Budgetforslag i SIF: At det er positivt med de nye opgaver (Gadeplansmedarbejder, Alkoholkoordinator og Klinisk Diætist), da det er vigtigt med forebyggende indsatser for de resursesvage grupper. De nye opgaver bør dog dækkes ind med ansættelse af nyt personale, som foreslået i budgettet, da område sundhed i forvejen er hårdt presset ressourcemæssigt. At vi er af den opfattelse, at et nyt Sundhedshus vil imødekomme mange af de sundhedsfaglige og kapacitetsmæssige udfordringer, vi i dag har på sundhedsområdet. I forlængelse heraf, ønsker vi besvaret, hvorfor Sundhedshuset har en prioritet 2 i anlægsforslaget (Nicetohave) under øvrige anlægsopgaver og ikke en prioritet 1 (Needtohave)? Som ekstra bemærkning (uden for budget diskussionen dog), så ønsker medarbejderne en tidlig inddragelse i planlægning af funktioner og indhold for nyt sundhedshus, da opgaven kan have både direkte og afledte konsekvenser for sundhedsopgaverne og for arbejdsmiljøet.

78 At det er vigtigt med forebyggende indsatse til kronisk syge i form af patientuddannelse Lær at tackle kronisk sygdom, da det vil være med til, at de bevarer egne funktioner længere, og derved kun skal have et minimum af hjælp, så de på den måde er en mindre belastning for samfundet. At det er vigtigt at støtte foreningslivet i forhold til det sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv. vh Lene Venlig hilsen Lene Maria Nielsen Centersekretær Center for Sundhed og Omsorg Helsingør Kommune Stengade Helsingør tlf.: [email protected] web:

79 Bilag: Høringssvar CenterMED for KIB budget Udvalg: Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: 15. maj 2014 Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 46356/14

80

81 Bilag: 3.1. Besparelse Fritid og Folkeoplysning2.pdf Udvalg: Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: 15. maj 2014 Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 43271/14

82 Fritid og Folkeoplysningsområdet korr. Budget 213 Forbrug 2013 Godkendt besparelse Rev. budget 2014 Administrationens forslag til besparelse Udvalgets forslag til besparelse Rev. budget 2015 Administrationens forslag til besparelse Udvalgets forslag til besparelse Rev. budget 2016 Administrationens forslag til besparelse Udvalgets forslag til besparelse 001 Lokaletilskud til aftenskoler Lokaletilskud til foreninger Lokaletilskud til distriktforeninger Gebyrindtægter Aktivitestilskud Idrætsforeninger Aktivitestilskud Øvrige foreninger Aktivitetstilskud Spejdere Forenings og Fritidsudvalget Fritidslederfest Markedsføring Tilskudspuljer Mellem offentlige betalinger Sommerferieaktiviteter Suppl. lokaletilskud fra Idrætsudvalget Tilskud voksenundervisning Udviklingspuljen I alt Rev. budget 2017

83 Bilag: 3.2. Besparelse Fælles Idræt.pdf Udvalg: Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: 15. maj 2014 Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 43270/14

84 Fælles idrætsopgaver Korr. Budget 2013 Forbrug 2013 Godkendt besparelse Rev. Budget med besparelse 2014 Administrationens forslag til besparelse Udvalgets forslag til besparelse Rev. budget med besparelse 2015 Administrationens forslag til besparelse Udvalgets forslag til besparelse Rev. Budget med besparelse 2016 Administrationens forslag til besparelse Udvalgets forslag til besparelse Idræts og begivenhedspulje Sports Galla Driftstilskud Nordøstsjællands Rideklub Fast ejendom Nygård rideskole Driftstilskud Øresundskystens Rideklub Fast ejendom Stenbjerggård rideskole Kajakklubben Eliteidræt samarbejdsaftaler Elitepulje øvrige klubber Helsingør Eliteidræts Akademi Idrætslinjen Idrætslinjen 1012årige Talentudvikling klubregi I alt Rev. Budget med besparelse 2017