Skodsborg Solgård Et-års vedligeholds- m.m. budget 2010/11 Budgetperiode: 01-07-2009-30-06-2010 Der er tillagt ej afløftbar moms Der er indeksreguleret Konto Kontotekst Beskrivelse Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Total Blikkenslager, VVS Diverse 10 10 10 30 Blikkenslager, VVS Præventiv vedligehold af faldstammer + udskiftn. 20 20 Blikkenslager, VVS Udskiftning af tærede radiatorer 7 14 7 28 Blikkenslager, VVS Løbende vedl. af varmecentraler, 3 stk. 5 5 10 Blikkenslager, VVS Vedligeholdelse af vaskerier 10,5 10,5 21 Elektriker Diverse reparationer 15 5 5 5 30 Isolatør Isolering, lofter 153-155 Glarmester Udskiftning af termoruder 15 15 20 50 Blikkenslager, VVS Altaner, udskiftning af popnitter 49 49 Maler Maling af kældergange, 157, 157A Maler Maling kældergange 153, 155A, 155B Maler Trappemaling Solgårdsvej 2-6+rep 170 170 Maler Trappemaling 153 - S1 Maler Trappemaling 155B Maler Vinduesmaling vest og nord 180 180 Murer Renovering af udv. trapper m.m. Murer Renovere skorstene 4 stk. 20 20 Murer Murer diverse 10 10 Tømrer, snedker 12 nye franske altandøre mod Strandvejen 157 157 Tømrer, snedker 10 nye franske altandøre mod Skodsborgvej Tømrer, snedker Pap garager skiftes Tømrer, snedker Udskiftning af paptag 153-155 Tømrer, snedker Udskiftning af paptag 157 Tømrer, snedker Udskiftning af paptag 157 A I alt vedligehold 0 0 210 211 32,5 25 24 170 20 0 57,5 25 775 Udgift kr/m2 (5287 m2)

Et-års vedligeholds- m.m. budget - side 2 KontoKontotekst Beskrivelse Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Total Forbedringer Blikkenslager, VVS Ventilation S2-4 tørrerum 0 Div. Køb af affaldsgarage 168 168 Tømrer, snedker Ombygning af affaldsgarage 40 40 Isolatør Isolering af loftet over 153-155B 104 104 Div. Trappekravler m.m. (krav fra Arbejdstilsynet) 24 24 Div. Arbejdsmiljøkonsulent 15 15 Div. Energimærkning 19 19 Kloakmester Reparation af 2 tagafløbsbrønde Solg.v. 3-7 20 20 Likviditet *) Disponibelt primo (egenkap.) 451 475 523 303 140 17 40 69-47 -14 39 34 451 Hensat ("Opsparing") 0 0 Opkræves à conto (forhøjet 5% fra 1.1.2011) 129 129 129 129 129 129 134 134 134 134 134 134 1575 Driftsudgifter inkl. adm. og genf. driftsindtægter 104,0 80,7 80,7 80,7 94,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 1006 Vedligeholdsudgifter i flg. langtidsplan 0 0 210 211 33 25 24 170 20 0 58 25 775 Forbedringer 0 0 58 0 124 0 0 0 0 0 0 208 390 Disponibelt ultimo 475 523 303 140 17 40 69-47 -14 39 34-146 -146 Problemet med negativt/lavt disponibelt beløb løses med en driftkredit (~ kassekredit) i Nordea med et kreditloft på fx 400.000 kr. Omkostninger: 0,5% i stiftelsesprovision + p.t. 4,8% p.a. i rente

Skodsborg Solgård Langtidsbudget 2010-2020 Der er tillagt ej afløftbar moms Boligareal: 5287 m 2 Der er indeksreguleret Konto Konto tekst Beskrivelse 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Drift og vedligehold: Blikkenslager, VVS Diverse 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Blikkenslager, VVS Præventiv kontrol. af faldstammer + udskiftn. 20 20 20 21 21 21 22 22 23 24 Blikkenslager, VVS Udskiftning af tærede radiatorer 28 29 29,7 30,5 31,2 32 32,8 33,6 35 36,4 Blikkenslager, VVS Løbende vedligehold af varmecentralerne 10 10,3 10,6 10,9 11,3 11,6 11,9 12,3 12,7 13,0 Blikkenslager, VVS Vedligeholdelse af vaskerier 21 22 22,6 23,1 23,7 24,3 24,9 25,5 26,1 26,7 Elektriker/antenne Diverse reparationer 30 30 10 10,3 10,6 10,9 11,3 11,6 11,9 12,3 Isolatør Isolering, lofter 153-155 Glarmester Udskiftning af termoruder 50 51,5 53,0 54,6 56,3 58,0 59,7 61,5 63,3 65,2 Blikkenslager, VVS 83 altaner, udskiftning af popnitter 49 Maler Maling af kældergange, 157, 157A 30 Maler Maling kældergange 153, 155A, 155B 60 Maler Trappemaling Solgårdsvej 2-6 170 Maler Trappemaling 153 - S1 100 Maler Trappemaling 155B 50 Maler Trappemaling 3-5-7-155A-157/A 250 Maler Vinduesmaling V+N 451 rammer + 32 altaner 180 Maler Vinduesmaling, syd 30 Murer Renovering af udv. trapper m.m. Murer Renovere skorstene 4 stk. 20 Murer Diverse 10 7,2 7,4 7,6 7,8 8 8,2 8,4 8,4 Tømrer, snedker 12 nye franske altandøre mod Strandvejen 157 Tømrer, snedker 10 nye franske altandøre mod Skodsborgvej 115 Tømrer, snedker Pap garager skiftes 78,1 Tømrer, snedker Udskiftning af paptag 153-155A/B 300 Tømrer, snedker Udskiftning af paptag 157 162,5 Tømrer, snedker Udskiftning af paptag 157 A 162,5 I alt Drift og vedligehold 775,0 350,9 275,2 383,9 358,1 363,1 206,6 511,8 468,4 246,8 Udgift kr./m 2 (5287 m 2 ) 146,59 66,37 52,05 72,62 67,73 68,67 39,08 96,80 88,60 46,69

Langtidsbudget 2010-2020 - side 2 Konto Kontotekst Beskrivelse 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Forbedringer: Blikkenslager, VVS Ventilation S2-4 tørrerum 40 Køb Affaldsgarage 168 Snedker, mm. Ombygning af affaldsgarage 40 Isolatør Isolering af loftet over 153-155A/B+157 104 Div. Trappekravler, m.m. 24 Div. Arbejdsmiljøkonsulent 15 Div. Energimærkning 19 Kloakmester Reparation af 2 tagafløbsbrønde Solg.v. 3-7 20 - Div. ubekendte/reserve/opsparing 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Sum 390 50 50 90 50 50 50 50 50 50 Likviditet Kommentar Disponibelt primo (egenkap.) 451-145 55 300 366 466 527 711 555 407 Hensat ("Opsparing" til antenne) 0 Opkræves à conto 4% forhøjelse fra 1.1.2011 1575 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606 Driftsudgifter inkl. adm. - indt. 3% inflation 1006 1005 1035 1066 1098 1131 1165 1200 1236 1273 Vedligeholdsudgifter i flg. langtidsplan 775 351 275 384 358 363 207 512 468 247 Forbedringer 390 50 50 90 50 50 50 50 50 50 Disponibelt ultimo -145 55 300 366 466 527 711 555 407 443 Problemet med negativt/lavt disponibelt beløb løses med en driftkredit (~ kassekredit) i Nordea med et kreditloft på fx 400.000 kr. Omkostninger: 0,5% i stiftelsesprovision + p.t. 4,8% p.a. i rente

Skodsborg Solgård 2009/10 ÅRSBERETNING

TRE HOVEDAFSNIT Regnskabsåret 2009/10 Hvad er der sket siden 1. juli 2010? Fremtiden

REGNSKABSÅRET 2008/09 (1) Ny vicevært TV anlægget Affaldssystem Hulmursisolering Isolering af lofterne 153-157 (til 2010/11) Nyt varmeanlæg Postkasser

REGNSKABSÅRET 2008/09 (2) Maling af vinduer, altanbunde m.m. mod vest og nord. Gravhøjens træer Fejl i opkrævningen af fællesudgifter Kloakken ud for Solgårdsvej 2-6 Vand i kælderen ved Solgårdsvej 3-5

SIDEN 1. JULI 2010 Tagudhængenes undersider Altanernes popnitter og hængsler Storskrald i nicherne ved trappen Udskiftning af franske altandøre i nr. 153-155 mod øst. Arbejdsmiljøproblemerne løst Energimærket fornyet

FREMTIDEN Gaihede rapporten