Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014
Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv.
Budgetforslag 2015-2018
Finansiering
Finansiering Driftsbeløb til disposition 2015 2016 2017 2018 Pulje til servicerammeforbedringer -10.000-10.000-10.000-10.000 Forhøjelse af kommuneskatten -25.000-26.000-26.000
Drift
Besparelser på driften Tekst 2015 2016 2017 2018 Central pulje direktionssekretariatet -1.000-1.000-1.000-1.000 Jobcenter Vest -500-500 -500-500 IT / serviceaftaler -500-500 -500-500 Budgettilpasning SFO -1.000-1.000-1.000-1.000 Inklusionseffekt 0-1.250-2.500-3.750
Besparelser på driften Tekst 2015 2016 2017 2018 Lukning af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby -200-750 -750-750 Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje -450-450 -450-450 Færre udgifter til specialundervisning 0-500 -1.500-2.500 Multihuspulje -1.000-1.000-1.000-1.000 Halrenoveringspulje -1.000-1.000-1.000-1.000
Besparelser på driften Tekst 2015 2016 2017 2018 Pulje kulturelle arrangementer -300-300 -300-300 Byggerådgivere finansieres fortsat over anlægsprojekter -1.200-1.200-1.200-1.200 Vandløbsregulativer -1.000 Voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje -250-250 -250-250
Besparelser på driften Tekst 2015 2016 2017 2018 Øget rehabiliteringsindsats på sundhed- og omsorgsområdet -400-600 -600-600 Målrettet anvendelse af velfærdsteknologi -250-500 -750-1.000 Lukning af Bakkely Plejecenter -1.650-5.100-5.100-5.100
Anlæg
Anlægsforslag - jordforsyningen Tekst 2015 2016 2017 2018 Indtægter jordforsyning - boligformål -2.500-2.500-2.500-2.500 Indtægter jordforsyning - erhvervsformål -1.000-1.000-1.000-1.000 Færdiggørelse af byggemodning Åbyen 0 1.000 2.500 2.500 Arealerhvervelse 1.000 1.000 500 500 Byggemodning, pulje 2.500 1.500 500 500
Anlægsforslag Tekst 2015 2016 2017 2018 IT til administration, herunder KOMBITprojekter 3.000 2.000 2.000 2.000 IT anlægspulje 1.000 1.000 1.000 1.000 Handicaprådets tilgængelighedspulje 100 100 100 100 Aarhus Lufthavn - Investeringsramme/kapitaltilskud 2.400 1.200 1.200 0 IT - folkeskolen 1.100 1.100 1.100 1.100
Anlægsforslag Tekst 2015 2016 2017 2018 Folkeskolen og Djurslandsskolen - anlægspulje 5.257 23.507 27.257 27.257 Ny daginstitution i Vivild Børneby 8.000 Nyt Bibliotekssystem via KOMBIT 300 Ungdomsunivers Arresten 500 0 0 0 Medfinansiering af områdefornyelse i Grenaa 2.000 1.000 1.000 1.100 Cykelsti pulje 0 1.000 1.000 1.000
Anlægsforslag Tekst 2015 2016 2017 2018 Gadebelysning 5.000 5.000 5.000 5.000 Kabellægning af tændkabler til gadebelysning 500 500 500 500 Asfaltbelægninger 2.338 2.338 2.338 2.338 Diverse belægnnger 11.175 11.175 11.175 11.175 Nordkystvejen asfalt 2.000 2.000 2.000 2.000
Anlægsforslag Tekst 2015 2016 2017 2018 Fælles bygningsvedligeholdelse 2.000 1.000 1.000 1.000 Energiinvesteringspulje 4.000 2.000 2.000 2.000 Pulje til landsbyfornyelse 1.000 1.000 1.000 1.000 Stiforbindelse mellem Sygehusvej og Skyttevej i Ørsted 100 0 0 0 Klimahandlingsplan 1.000 1.000 1.000 1.000
Anlægsforslag Tekst 2015 2016 2017 2018 Dokning Grenaa-Anholt færgen 1.500 1.300 1.800 1.300 Dokning Udbyhøj kabelfærge 800 0 0 800 Cykelpendlerpladser m.m. 300 300 300 300 Letbanestation Hessel 1.500 0 0 0 Letbanestation Trustrup 1.000 0 0 0
Anlægsforslag Tekst 2015 2016 2017 2018 Cykelsti Ålsrode 1.250 0 0 0 Etablering af nye lokaler til hjemmeplejen Glesborg 900 3.150 0 0 Pulje til velfærdsteknologi 750 750 750 750
Balance 2015 2016 2017 2018 Ubalance teknisk budget 93.506 85.914 80.063 73.612 Skattestigning til 25,6% 0-25.000-26.000-26.000 Servicerammepulje -10.000-10.000-10.000-10.000 Besparelser på driften -10.700-15.900-18.400-20.900 Anlægsbudget i forslag 60.770 62.420 63.520 62.720 Anlægsbudget i teknisk budget -85.959-64.631-62.247-62.247 Samlet ubalance 47.617 32.803 26.936 17.185
Hovedoversigt 2015 2018 Alle beløb i mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Indtægter i alt -2.307,7-2.334,6-2.367,6-2.401,3 Driftsområdet i alt 2.271,3 2.282,0 2.306,7 2.329,9 Resultat af ordinær drift -36,4-52,6-61,0-71,4 Anlæg i alt 60,8 62,4 63,5 62,7 Resultat i alt 24,4 9,8 2,5-8,7 Lån og finansforskydninger i alt 23,2 23,0 24,4 25,9 Kasseforbrug (- =overskud) 47,6 32,8 26,9 17,2 Kassebeholdning ultimo 115,6 82,8 55,9 38,7 Kassebeholdning gennemsnit 212,2 151,8 111,4 89,7 Kassebeholdningen: + = overskud - = underskud
Likviditet mio. 300 Udvikling i kassebeholdning opgjort efter kassekreditregel 2014-2018 250 200 150 100 50 Faktiske tal 0
Hans Husum - Venstre, Torben Jensen - Borgerlisten, Benny Hammer Konservativ Folkeparti og Jens Meilvang - Liberal Alliance Ønsker uændret skatteprocent på 25,1 % i 2016-2018
Ændringsforslag Hans Husum Venstre Byggesagstider reduceres 1,650 mio. kr. årligt Fundraiser 0,650 mio. kr. årligt Asfalt bag politigård 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,075 mio. kr. i 2017 Gratis bybus i Grenaa 0,3 mio. kr. årligt
Ændringsforslag Benny Hammer Socialdemokraterne Renovering af legepladser 0,5 mio. kr. beholdes i budgettet Hjemmepleje Glesborg lokaler startes i 2015 rådgiver 1 mio. kr. og 3,050 mio. kr. i 2016. Cykelsti mellem Ørum og Glesborg 5,9 mio. kr. hhv. 1,9 mio. kr. i 2015 og 4 mio. kr. i 2016 Fundraiser 0,650 mio. kr. årligt Frihedslyst ingen besparelse på driften 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,750 mio. kr. i 2016-2018
Ændringsforslag Jens Meilvang Liberal Alliance Gratis færgefart - Udbyhøj og Voer færger 0,575 mio. kr. årligt Gratis byggesagsbehandlingsgebyr 2,1 mio. kr. årligt 0,6 mio. kr. til LEAN medarbejder 0,2 mio. kr. til projektmedarbejder til beskrivelse af cykelsti på det gamle banetracé mellem Allingåbro og Randers
Ændringsforslag til budgetforslaget Mads Nikolajsen SF Midler til Frihedslyst fastholdes De ekstra midler til bygningsrenovering på skole- og dagtilbudsområdet incl. Djurslandsskolen fastholdes udgift 27,6 mio. kr. i 2015 og 13,250 mio. kr. derefter. Energi investeringspuljen fastholdes uændret
Andre ændringsforslag Mads Nikolajsen SF Driften Elbiler i hjemmeplejen 0,156 mio. kr. i 2015 derefter 0,041 mio. kr. Styrket arbejdsmarkedsindsats via mikrolån, socioøkonomiske virksomheder, kommunale jobprojekter, øget brug af revalidering og opnormering i jobcenteret 4,5 mio. kr. alle år. Som følge heraf reduktion i forsørgelsesudgifterne 1,5 mio. kr. i 2015, 2 mio. kr. i 2016, 2,5 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. i 2018 Opnormering daginstitutioner 2,5 mio. kr. alle år Samarbejde med Syddjurs Egnsteater 0,110 mio. kr. alle år Fritidspas 0,545 mio. kr. alle år
Andre ændringsforslag Mads Nikolajsen SF Anlæg Kolindsund analyser 0,3 mio. kr. i 2015 og herefter 1 mio. kr. årligt Letbane, forlængelse til Grenaa Havn 1,250 mio. kr. udskydes fra 2014 til 2016
Puljer og lånemuligheder
* Puljerne søges, hvis der er relevante projekter Puljer og lånemuligheder Lånepuljer Ansøgt Bevilliget Anlæg - Ordinære anlægsområde 0 Anlæg Borgernære områder 17,5 mio. kr. Investeringer med effektiviseringspotentiale Styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner 0 Udb. af bredbånd og mobildækning i udkantsområder * Likviditetsbelastning ved nedlæggelse af kommunale bygninger i yderområder * Opbygning af højt specialiserede på socialområdet * Fremme af OPP/OPS samarbejdsprojekter
Puljer og lånemuligheder Tilskudspuljer 16 - tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner Ansøgt Bevilliget 6 mio. kr. 17 høj andel af borgere med sociale problemer Ansøgning om skatteforhøjelse / skattenedsættelse
Tidsplan - høring Høringsperioden startede 27. august og løber frem til den 15. september kl. 10.00 Indsend høringssvar og følg med i budgetarbejdet på www.norddjurs.dk/budget2015 Borgermøde i Ørum Aktiv Center - mandag den 8. september kl. 19.00 2. oktober 2014 behandler økonomiudvalget budgetforslag for 2. gang 8. oktober 2014 vedtages budgettet
Befolkningsprognose 2014-2023 Aldersinterval 2014 2015 2018 2023 Forskel i % 2014-2023 0-6 år 2.434 2.406 2.424 2.510 3,1 7-16 år 4.299 4.228 4.010 3.766-12,4 17-25 år 4.202 4.211 3.966 3.744-10,9 26-42 år 6.424 6.422 6.490 6.761 5,2 43-64 år 12.373 12.320 12.015 11.324-8,5 65-79 år 6.130 6.310 6.751 7.173 17,0 80+ år 2.063 2.075 2.133 2.300 11,5 I alt 37.925 37.973 37.790 37.578-0,9