Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et sekretariat. Sekretariatet er forankret i Vejdirektoratet og udfører sekretariatsledelsesfunktioner, koordinering, indsamling og sammenskrivning af data og rapporter. Havarikommissionens finanslovsbevilling dækker sekretariatets løn og drift mv. Havarikommissionens medlemmer aflønnes af de institutioner, hvor de er ansat, hvorfor denne post ikke optræder separat på finansloven. Mission og vision Der har hidtil ikke været opstillet en mission eller vision for eller for sekretariatet. I forbindelse med udarbejdelsen af resultatkontrakt for sekretariatet, hvilket vil ske i foråret 2007, vil der blive udarbejdet et strategisk grundlag. Hovedopgave s hovedopgave er beskrevet i kommissionens kommissorium: skal foretage tværfaglige dybdeanalyser af hyppigt forekommende alvorlige ulykkestyper (temaer). Målet hermed at få et mere præcist billede af ulykkesomstændighederne og en større viden om de bagvedliggende faktorer, end man får ved traditionel ulykkesanalyse I årsrapporten afrapporteres sekretariatets finansielle resultater i forhold til finanslovsbevillingen på 28.12.07. Den faglige afrapportering omfatter hele Havarikommissionen. Årets økonomiske resultat Sekretariatets finansielle resultater for 2006 fremgår af resultatopgørelsen Driftsregnskab Økonomiske nøgletal 1.000 kr. Regnskab 2006 Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger) Ordinære driftsomkostninger Heraf personaleomkostninger Andre driftsposter, netto Finansielle poster, netto Ekstraordinære poster, netto Årets resultat (ekskl. bevillinger) 3.195 1.776 0
Indtægter Udgifter Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger) Bevilling (nettotal) inkl. TB 3.196 Driftsbevilling /Statsvirksomhed 3.140 3.140 3.900 Indtægter Udgifter Bevilling, indtægter, inkl. TB Bevilling, udgifter, inkl. TB Anlægsbevilling Årets overskud 760 Til videreførelse 1.195 1.000 kr. Status pr. 31.12.2006 Anlægsaktiver i alt 37 Heraf immaterielle anlægsaktiver 0 Heraf materielle anlægsaktiver 37 Heraf finansielle anlægsaktiver 0 Omsætningsaktiver i alt 0 Aktiver i alt 37 Egenkapital 35 Hensatte forpligtelser 0 Øvrige forpligtelser 2 Passiver i alt 37 Hensatte forpligtelser 0 Øvrige forpligtelser 0 Passiver i alt 37 Mindreforbruget i 2006 på i alt 0,8 mio. kr. er primært opstået som følge af, at opprioriterede gennemførelsen af undersøgelsen af højresvingsulykker. Derfor var der ikke ressourcer til at styre og færdiggøre de planlagte tværanalyser af bl.a. ulykkes og skadesfaktorer, årsager til trafikulykker samt konsekvenserne af manglende selebrug. Den samlede opsparing på 1,2 mio. kr. afvikles over en treårig periode. Dette vil ske ved brug af konsulenter som bl.a. skal varetage de omtalte tværanalyser, samt gennemføre yderligere analyser og etablere en samlet database over omstændigheder og analyseresultater fra samtlige de ulykker har undersøgt. side 2 af 2
Årets faglige resultat Havarikommissionens fjerde temarapport om Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister blev offentliggjort i oktober 2006, og resultaterne blev efterfølgende blandt andet fremlagt ved Vejforum i december 2006 i Nyborg. I tillæg til temarapporten blev der udarbejdet en pjece med gode råd til lastbilchauffører og cyklister med udgangspunkt i rapportens anbefalinger. Havarikommissionen deltog i Kulturnatten i oktober i København under Transport og Energiministeriet. Her fremlagdes rapporten løbende over hele aftenen, og problemerne mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister blev illustreret med en sættevognstrækker og cyklister placeret i blinde vinkler. I forbindelse med offentliggørelsen af rapporten afholdt Havarikommissionen møde med relevante institutioner og organisationer som opfølgning på anbefalingerne i rapporten. Som en forløber til rapporten om højresvingulykker mellem lastbiler og cyklister har Havarikommissionen i 2006 udarbejdet et faktaarak og to nye baggrundsanalyser af ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister. Den ene analyse er en gennemgang af alle personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister i perioden 2001 2005 på baggrund af informationer fra Vejsektorens InformationsSystem. I tillæg hertil blev der udarbejdet en mere detaljeret analyse på baggrund af politirapporter af sammen slags ulykker i 2004. Faktaark og baggrundsanalyser er alene offentliggjort på s hjemmeside. Havarikommissionen fortsatte i 2006 sit samarbejde med bl.a.vägtrafikinspektionen i Sverige, og i september blev der afholdt et fællesmøde i Island mellem Vägtrafikinspektionen, den norske havarikommission for vejtrafikulykker og den islandske havarikommission for vejtrafikulykker. Dataindsamlingen til tema 5 ulykker med cyklister i kryds uden lyssignaler er gået uventet langsomt. Ved udgangen af 2006 var der således blevet rapporteret 20 ulykker til. Målsætningen er, at der skal analyseres ca. 40 ulykker i hvert tema. En gennemgang af ulykkesstatistikken har desværre vist, at der i løbet af undersøgelsesperioden er sket betydeligt flere ulykker end de indberettede. På den baggrund er der taget kontakt til politikredsene for at øge opmærksomheden på indberetningerne til. Det antages, at de betydelige organisatoriske ændringer i forbindelse med politireformen i overgangsperioden har betydet, at indberetningerne til i en del tilfælde er blevet glemt. Forventninger til det kommende år Havarikommissionens bevilling til sekretariatsbetjening har tidligere svinget mellem 2,9 mio. kr. til 5 mio. kr. Bevillingen i 2007 og i BO årene er 4 mio. kr. årligt og havarikommissionen forventer således ro om bevillingerne i årene frem. I 2007 skal der indgås en resultatkontrakt mellem Havarikommissionens sekretariat og Transport og Energiministeriets departement. I den forbindelse vil der blive fastsat mål og resultatkrav for sekretariatets arbejde i 2007. Havarikommissionen har i 2007 bl.a. planlagt at udarbejde notat om Ulykkes og skadefaktorer, at opdatere notatet om årsager til trafikulykker og at foretage en tværanalyse om konsekvenser af manglende selebrug. side 3 af 3
Målrapportering Der er ikke i 2006 fastsat egentlige måltal for Havarikommissionen Regnskab Anvendt regnskabspraksis Havarikommissionens regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsprincipper og procesvejledninger, som Økonomistyrelsen har udarbejdet. Resultatopgørelse (1.000 kr.) 2006 2005 Note Ordinære driftsindtægter Salg af varer og tjenesteydelser Tilskud til egen drift Øvrige driftsindtægter Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje 1 79 Andre forbrugsomkostninger 1.122 2.976 Forbrugsomkostninger i alt 1.123 3.055 Personaleomkostninger Lønninger 1.652 1.679 Pension 124 126 Lønrefusion Andre personaleomkostninger Personaleomkostninger i alt 1.776 1.805 Andre ordinære driftsomkostninger 241 96 Af og nedskrivninger 56 57 Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift 3.195 5.012 side 4 af 4
3.195 5.012 Andre driftsposter Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster 3.195 5.012 Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 0 Resultat før ekstraordinære poster 3.196 5.012 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat 3.196 5.012 side 5 af 4
Balancen Note Aktiver (1.000 kr.) 2006 2005 Note Passiver (1.000 kr.) 2006 2005 Anlægsaktiver 3 Egenkapital i alt (35) (93) 1 Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter m.v. Hensættelser Udviklingsprojekter under opførelse 2 Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Langfristede gældsposter Grunde, arealer og bygninger Prioritetsgæld Infrastruktur Anden langfristet gæld Produktionsanlæg og maskiner Statsgæld Transportmateriel 37 92 Langfristet gæld i alt Inventar og ITudstyr 1 1 Igangværende arbejder for egen regning Materielle anlægsaktiver i alt 37 93 Kortfristede gældsposter Leverandører af varer og tjenesteydelser (2) Finansielle anlægsaktiver Anden kortfristet gæld Anlægsaktiver i alt 37 93 Skyldige feriepenge Omsætningsaktiver Varebeholdninger Igangværende arbejder for fremmed regning Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Kortfristet gæld i alt (2) Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Gæld i alt (2) Aktiver i alt 37 93 Passiver i alt (37) (93) side 6 af 6
Omregningstabel 2006 Omregningstabel 1.000 kr. Årets resultat 3.196 Afskrivninger 56 Nedskrivninger 0 Ændring i hensættelser 0 + Anskaffelser 0 +/ Lagerregulering 0 + Igangværende arbejder/udviklingsprojekter under opførelse 0 +/ Regulering af personaleomkostninger (skyldige feriepenge og skyldigt overarbejde) 0 +/ Periodiseringer 0 Tab på debitorer 0 +/ Øvrige korrektioner 0 +/ Korrektion for forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved salg af aktiver 0 Årets nettoudgifter 3.140 Anlægstabellen bogføringstype = salg Tab ved afhændelse af anlæg 0 Gevinst afhændelse af anlæg 0 +/ Korrektion for forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved salg af aktiver 0 I mio. kr. Bevilling Regnskab Årets overskud Akk. overskud til videreførelse Lønsum 1,6 1,8 0,2 0,2 Øvrig drift 2,3 1,4 0,9 0,9 I alt 3,9 3,1 0,8 1,2 side 7 af 7
Påtegning Årsrapporten er aflagt i henhold til bekendtgørelse Nr. 1693 om statens regnskabsværen af 19. december 2006. Årsrapporten dækker de regnskabsmæssige forklaringer for 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med kontrollen for 2006. Påtegning Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs., at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. Dato Dato Thomas Egebo Departementschef Transport og Energiministeriet Sven Krarup Nielsen Formand for side 8 af 8
Bilag til regnskab Note 1. Immaterielle anlægsaktiver har ingen immaterielle anlægsaktiver. Note 2. Materielle anlægsaktiver 1.000 kr. I alt ITudstyr Transportmateriel Produktionsanlæg og maskiner Infrastruktur Grunde, arealer og bygninger Kostpris 0 0 0 0 6 6 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse 0 0 0 275 0 275 Tilgang 0 0 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 0 0 Kostpris pr. 31.12.2006 0 0 0 275 6 281 Akkumulerede afskrivninger 0 0 0 238 5 244 Akkumulerede nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 Akkumulerede af og nedskrivninger 31.12.2006 0 0 0 238 5 244 Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2006 0 0 0 37 1 37 Årets afskrivninger 0 0 0 55 1 56 Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 Årets af og nedskrivninger 0 0 0 55 1 56 Afskrivningsperiode/år 1050 år Vedligeholdelsesmodel 525 år 58 år 2030 pct. Saldoafskrivning 25 pct. har ingen igangværende arbejder for egen regning. side 9 af 9
Note 3. Egenkapital Egenkapital 2006 1.000 kr. Primobeholdning 01.01.2006 Startkapital 12.891 Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 87 Bevægelser i året Likviditetstildeling 0 Mellemregning med andre statsinstitutioner 16.035 Opskrivninger 0 Afstemningsdifferencer 0 Overført resultat Årets resultat 3.196 Egenkapital pr. 31.12.2006 35 side 10 af 10