Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2012 Afd. 05, Digterparken I Maj 2011 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1950 Boliger: 155 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 12.043,80 Garager: 39 Areal i erhverslejemål: DRIFTSBUDGETTER REGNSKAB UDGIFTER Kapitaludgifter 101 Prioritetsydelser 0 0 0 102 Rentesikring 0 0 0 103 Udloddede reservefondsandele 0 0 0 104 Offentlig støtte/statsstøtte 0 0 0 105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 212.762 212.762 212.762 105.9 Nettokapitaludgifter 212.762 212.762 212.762 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 357.100 344.200 350.051 107 Vandafgift 436.375 422.600 447.427 108 Kloakbidrag 0 0 0 109 Renovation 268.900 235.800 256.098 110 Forsikringer 100.400 94.400 95.646 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme fællesarealer 0 0 0 2. Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning 106.900 126.900 61.785 3. Fyringskontol m.v. 76.200 65.500 107.705 112 Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag 3.620,00 kr. pr. enhed 590.060 578.650 570.500 2. Dispositionsfond 0 0 0 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefond 1. A-indskud 72.592 72.592 72.592 2. G-indskud 718.080 704.000 670.471 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.726.607 2.644.642 2.632.274 Side 1 af 5
Variable udgifter 114 Renholdelse 754.300 711.300 735.079 115 Almindelig vedligeholdelse 550.800 540.000 565.990 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter 187.521 332.587 329.450 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -187.521-332.587-329.450 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter 450.000 450.000 448.968 2. Heraf dækkes af henlæggelser -450.000-450.000-448.968 118 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 28.560 28.000 7.625 2. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 3. Drift af møde- og selskabslokaler 10.200 10.000 4.439 4. Fritidsaktiviteter 10.800 10.600 5.780 119 Diverse udgifter: 1. Kontingent Boligselskabernes Landsforening 16.750 16.420 15.745 2. Afd. Bestyrelselsens rådighedsbeløb 8.900 8.900 5.038 3. Udgifter til kurser 13.000 13.000 200 4. Afdelingsmøder 15.600 15.600 12.052 6. Diverse udgifter 0 0 0 7. Kabel-tv abonnement 0 0 0 119.9 Variable udgifter i alt 1.408.910 1.353.820 1.351.948 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.893.878 1.625.000 1.625.000 157,25 kr. pr. m2 140.000 357.300 1.029.118 Inflationssikring henlæggelser 121 Istandsættelse ved fraflytning 275.000 275.000 275.000 22,83 kr. pr. m2 123 Tab ved fraflytninger 0 0 0 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 2.308.878 2.257.300 2.929.118 124.9 Samlede ordinære udgifter 6.657.157 6.468.524 7.126.102 Side 2 af 5
Ekstraordinære udgifter 125.1 Ydelse, lån til vinduesudskiftning 0 0 0 125.2 Ydelse, lån til altanrenovering 0 0 0 125.3 Ydelse, lån til varmeanlæg 0 0 0 125.4 Ydelse, lån til isolering 0 0 0 125.5 Ydelse, lån til gaskonvertering 0 0 0 125.6 Ydelse, lån til køkkenmodernisering 447.000 447.000 447.003 125.7 Ydelse, lån øvrige forbedringsarbejder 186.000 186.000 0 125.8 Ydelse, lån til ombygning 0 0 0 125.9 Ydelse, lån til renovering af legeplads 0 0 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder 78.100 78.100 80.136 127 Ydelse vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 128 Ydelse vedr. lån til ombygning 0 0 0 129 Tab ved lejeledighed 0 0 0 Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 130 Tab ved fraflytninger 0 0 5.017 Dækket af tidligere henlæggelser/dispositionsfond 0 0-5.017 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til selskabet 0 0 0 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 0 0 0 3. Diverse renter 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån 0 0 0 2. Midlertidige driftslån 0 0 0 3. Beboerindskudslån 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år 0 0 0 2. Underfinansiering 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 0 0 0 2. Heraf ovf. til afvikling ved huslejeforhøjelse 0 0 0 136 Beboerrådgiver 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 711.100 711.100 527.139 139 Udgifter i alt 7.368.257 7.179.624 7.653.240 140 Årets overskud: 1. Afvikling af underfinansiering 0 0 0. Overførsel til opsamlet resultat 0 0 74.537 150 Udgifter og evt. overskud i alt 7.368.257 7.179.624 7.727.778 Side 3 af 5
INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 6.578.257 6.443.164 6.131.604 2. Almene ungdomsboliger 0 0 0 3. Almene ædreboliger 0 0 0 4. Erhverv 36.000 0 35.772 5. Institutioner 0 0 0 6. Kældre 8.500 8.500 8.640 7. Garager/carporte 45.600 45.600 45.500 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 6.000 3.460 4.097 9. - Merleje 0 0 0 202 Renter: 1. Renter af tilgodehavende selskabet 535.900 535.900 640.101 9. Andre renter 0 0 0 203 Andre ordinære indtægter 1. Tilskud fra selskabet 0 0 0 2. Drift af fællesvaskeri 96.000 96.000 95.488 3. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 4. Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 5. Indeksoverskud 0 0 0 6. Andre indtægter 47.000 47.000 0 203.9 Ordinære indtægter i alt 7.353.257 7.179.624 6.961.203 Ekstraordinære indtægter 204 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 15.000 0 22.728 205 Ydelse vedr. beboerindskudslån 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 743.847 207 Kontant indbetalte godtg. lejerforbedret lejemål 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 15.000 0 766.575 209 Indtægter i alt 7.368.257 7.179.624 7.727.778 210 Årets underskud 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 7.368.257 7.179.624 7.727.778 Side 4 af 5
LEJEFORHØJELSER Ny gnsn. Leje/m2 Forhøj. % Forh./m2 leje/m2 Beboelse 534,98 2,10 11,22 546,19 Huslejestigningen betyder følgende: Nuværende leje/mdr. Ny Forhøj. % Forhøj kr. leje/mdr. 2.762 lejligheder på 62,2 m2 2,10 58 2.820 2.840 lejligheder på 63,5 m2 2,10 60 2.900 2.848 lejligheder på 63,8 m2 2,10 60 2.908 2.916 lejligheder på 65,8 m2 2,10 61 2.977 3.242 lejligheder på 72,0 m2 2,10 68 3.310 3.330 lejligheder på 74,7 m2 2,10 70 3.400 3.435 lejligheder på 77,1 m2 2,10 72 3.507 3.640 lejligheder på 81,4 m2 2,10 76 3.716 3.725 lejligheder på 83,6 m2 2,10 78 3.803 3.795 lejligheder på 85,2 m2 2,10 80 3.875 3.833 lejligheder på 85,7 m2 2,10 80 3.913 3.834 lejligheder på 85,8 m2 2,10 80 3.914 3.955 lejligheder på 88,6 m2 2,10 83 4.038 4.016 lejligheder på 90,0 m2 2,10 84 4.100 4.164 lejligheder på 93,4 m2 2,10 87 4.251 4.252 lejligheder på 95,3 m2 2,10 89 4.341 4.573 lejligheder på 102,3 m2 2,10 96 4.669 Specifikation af planlagt og periodisk vedligeholdelse: 116,2 Primære bygningsdele 0 116,3 Komplementerende bygningsdele 26.136 116,4 Overfladebeklædninger 56.840 116,5 VVS-anlæg 104.545 116,6 El-anlæg 0 116,7 Inventar og udstyr 0 116,8 Øvrige dele og anlæg 0 116,9 Diverse 0 187.521 Side 5 af 5