Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595 Øvrige udgifter Sum U 0 0 350 0 0 22.400 0 Anlægspulje til imødegåelse af demografisk pres på kvalitetsfondsområder (ikke disponeret) 40% U 22.400 AØ 1 Aktionsgruppen Halsnæs - projektstøtte U 350 Jordforsyning Sum U 119.822 7.728 1.905 1.805 980 380 55.239 Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595 1 002012 Køb og salg af ejendommene Søndergade 57A og Søndergade 57B U 2.725 2.725 I -3.511-3.511 2 002049 Højbjerg - etablering af veje, stier m.v U 170 200 200 3 002050 Byggemodning af byggearealer i Højbjerg U 24.240 7.700 4 002055 Hanehoved syd-øst - igangsætning af planlægning U 500 1.500 - salgsindtægter I -2.000 5 002056 Helhedsplan for Vibehusområdet U 300 0 6 002060 Rådhusparken - igangsæt. af planlægning U 1.700 100 100 100 100 100 1.720 - salgsindtægter I -28.000 7 002062 Salg af Allégade nord, udlejningsejendomme U 200 200 - salgsindtægter I -5.000-4.000 8 002065 Kregme syd - salg og markedsføring (incl. projektgrund) U 2.500 175 250 250 250 250 3.550 - salgsindtægter I -119.660-1.990-1.590-1.590-1.590-3.975-167.220 9 002066 Kregme syd - byggemodningsudgifter U 61.103 495 600 600 600 33.535 10 002069 Byggemodning og salg af 30 parcelhusgrunde ved Arresøparken (p1+p2) U 15.959 1.360 11 002071 Salg og markedsføring af projektgrund Kregme syd U 50 12 002084 Byggemodning af Gydebakken i Ølsted, salg af 20 parcelhusgrunde U 5.319 49
13 002086 Omdannelse af campingplads til boligområde U 2.160 - salgsindtægter I -6.000 14 003055 Salg af erhvervsgrunde i industriområdet, Hundested U 420 18 30 30 30 30 29 I -2.814-1.875 15 003060 Salg af grundareal til butik, Vibehusvej U 25 25 I -654-654 16 003065 Erhvervsareal Hanehoved U 828 I -2.500 17 003070 Byggemodning af erhversgrunde i industriområdet, Hundested U 2.016 2.016 I 012050 Salg af ejendomme til forsyningsselskaberne U I -28.564-28.564 18 013004 Omkostninger ved overtagelse af Sølager U 150 19 013031 Salg af Stadionvej 40 (Poppelhuset) - Hundested U 130 13 I -900 20 013037 Salg af byarkivet, Jernbanegade 4 U 80 I -1.000 21 013038 Salg af ejendomme ved Radmersvej og Funkisvej U 143 I -1.274 22 013039 Salg af Åsebro 19 U 75 I -650 23 013048 Overtagelse af Frederiksværkhallen U 500 149 24 013085 Salg af diverse ejendomme U 536 725 625 I -1.572-3.500-3.000 25 013089 Salg af Melby bibliotek U 179 26 013096 Salg af Nørregade 22-26 - Hundested U 145 I -700 27 013099 Salg af Hundested bibliotek og Lodsens minde U 500 435 825 I -8.000-8.000-9.000 AØ19 013079 Salg af daginstitutioner ifbm udbygning af instituiner i Hundested I -1.500-1.500 28 031015 Planlægningsudgifter i.f.m. aktivitetscenter m.m. på Magleblik U 750 433 29 095040 Renovering af brandhaner U 715 676 30 222073 Omlægning af Peter Falstersvej, forundersøgelser og skitseprojekt U 943
Udvalget for Familie og Børn Udgifter - I alt Sum U 196.367 24.964 54.449 36.550 25.000 0 122.060 Indtægter - I alt Folkeskoler Sum U 126.928 10.952 24.943 15.700 0 0 122.060 32 301151 Etablering af skolekantiner på kommunens skoler ud over Storebjergskolen 36,3% U 2.400 2.400 33 301155 Lerbjergskolen og Storebjergskolen - fase 2 -renovering 36,3% U 44.662 15 34 301158 Storebjergskolen og Lerbjergskolen - fase 2 36,3% U 1.980 AØ 2 Ventilation og varmeanlæg Magleblikskolen 44% af 12,8 mio.kr. U 12.800 15.700 40% af 15,7 mio.kr 36 301173 Magleblikskolen, specialklasserække 2. etape 36,3% U 8.404 1.455 7.143 37 301175 Magleblik og Ølsted skole, renovering af naturvidenskabslokaler 36,3% U 4.689 4.689 38 301180 Renovering af Kregme skole U 50.060 Ølsted skole - tilpas. Af kapacitet på baggrund af befolkningsprognosen 39 301185 Etape 1: Nybygning af kombibibliotek, mødesal,administration, faglokaler U 40.060 72.000 40 301187 Ølsted skole - ombygnning og renovering af eksisterende bygninger 36,3% U 5 41 301195 Skoleudbygning og renovering på Melby skole 36,3% U 26.313 8 AØ 3 Etablering af SFO lokaler 44% U 5.000 42 305180 Etablering af juniorsfo på Lerbjergskolen og Storebjergskolen 100% U 400 400 Dagpasning Sum U 67.939 12.512 29.506 20.850 25.000 0 0 43 513184 Vinderød naturbørnehave - busbørnehave U 120 8 44 514061 Bygning af specialinstitution (lagt sammen med "Daginstitution i Frederiksværk midtby") U 45 514066 Opgradering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner 45,8% U 2.800 2.562 46 514068 Daginstitution i Frederiksværk midtby 45,8% af 22,8 mio. kr. U 34.600 5.094 29.506 100% af 4,9 mio.kr.
47 514162 Ølsted børnehave - udbygning af ekstra pladser U 50 2 48 514164 Tilbygning til Ølsted børnehus U 5.084 4.359 49 514170 Ny daginstitution, Kregme syd U 25.135 487 AØ 5 Ny daginstitution i Hundested 40% U 25.000 AØ 6 Udbygning af Spodsbjerg børnehave 40% U 12.900 AØ 7 Udbygning af Vibehus børnehave 40% U 7.950 50 514182 Overdækning+belysning, Vinderød børnehave U 150 0 Familieområdet Sum U 1.500 1.500 Sum I 0 0 51 523020 Renovering af døgninstitution for unge 100% U 1.500 1.500
Udvalget for Voksne- og Sundhed Udgifter - I alt Sum U 5.465 5.305 6.500 100 100 0 0 Indtægter - I alt Sum I 0 0-7.700 0 0 0 0 Psykiatriområdet Sum U 2.000 2.000 0 0 0 0 0 52 553060 Skjoldborg - tilgængelighed for handicappede 100% U 2.000 2.000 Handicapområdet Sum U 700 700 100 100 100 0 0 53 532037 Pulje til forbedring af handicapområdet U 100 100 100 100 100 0 0 54 550015 Sansehave ved botilbuddet Midgården 100% U 600 600 Sundhedsområdet Sum U 1.215 1.230 0 0 0 0 0 55 482050 Ombygning af Skovbrynet til træning U 915 930 56 485055 Etablering af digital røngten i Tandplejen 100% U 300 300 Ældreområdet Sum U 1.550 1.375 6.400 0 0 0 0 Sum I 0 0-7.700 0 0 0 0 57/AØ 14 532175 Planlægning af plejecenter i Hundestedområdet 45,8% U 1.200 1.025 AØ13 Ombygning af 20 boliger til 10 almene boliger samt renovering af 20 andre boliger på plejecenter Halsnæs 44% U 6.400 I -7.700 58 533094 Etablering af midlertidige døgnpladser - Rosen U 350 350
Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Udgifter - I alt Sum U 26.564 25.212 3.448 0 0 0 9.000 Indtægter - I alt Kulturområdet Sum U 20.914 19.562 2.298 0 0 0 9.000 59 013007 Fyrgården udstillingslokale 100% U 1.900 1.900 AØ 9 Renovering af springvand Corona U 250 60 013023 Renovering af Saltpeterladen 100% U 1.100 1.100 61 350050 Etablering af Hundested lokal bibliotek på Hundesteds rådhus 100% U 9.000 9.000 9.000 62 360035 Fundament på museet Arsenalet U 2.304 1.301 63 360055 Palæet - flytning af Industrimuseets administration U 950 324 625 64 360057 Palæet - yderligere beløb til indretning af Industrimuseets administration 100% U 300 577 1.423 65 360064 Renovering af museer 100% U 1.360 1.360 361055 Digitalisering af biografen Kosmorama 100% U 700 700 66 364032 Gjethuset - renovering af facader 100% U 3.000 3.000 67 364034 Gjethuset - stabilisering af terræn 100% U 300 300 Fritid Sum U 5.650 5.650 1.150 0 0 0 0 68 031057 Renovering af køkkenet i Hundested Hallen 100% U 1.100 1.100 AØ 16 Konsulentbistand vedr. idræts- og Aktivitetscenter U 750 AØ 10 Opdatering af Frederiksværk svømmehal U 400 69 031060 Genopretning af manglende vedligeholdelse af Frederiksværk Hallen 100% U 2.000 2.000 70 035042 Friluftsscenen U 50 50 71 301153 Nyt gulv i Storebjerghallen på Storebjergskolen 100% U 2.000 2.000 72 363002 Øvecontainer U 500 500
Udvalget for Miljø og Teknik Udgifter - I alt Sum U 151.900 55.441 79.518 4.070 0 0 24.086 Indtægter - I alt Sum I -2.176-1.176 0 0 0 0 0 Veje, grønne områder og miljø Sum U 151.900 55.441 79.518 4.070 0 0 24.086 Sum I -2.176-1.176 0 0 0 0 0 73 010035 Pulje til ejendomsrenovering til indhentning af efterslæb 100% U 5.500 5.500 74 010045 Opretning af El-tavler - etablering af HPFI-relæer i alle bygninger 100% U 2.400 2.400 75 013009 ESCO-udbud og forundersøgelser, energiforanstaltninger 100% U 500 331 76 013011 ESCO-fase 1, energianalyse 100% U 1.990 1.426 77 013014 ESCO - Entreprisefase (fase 2) 100% U 86.487 14.200 73.687 78 013021 Pulje til energibesparende foranstaltninger 100% U 2.438 0 79 020082 Sikkerhed på legepladser U 1.500 1.500 80 020083 Grønt partnerskab U 50 50 81 020090 Toiletter ved Møllehaverne i Brederød U 675 389 82 031062 Frederiksværkhallen U 83 071050 Pumpestation Arrenakke å og Classens dige U 2.000 2.000 84 092085 Pulje vedr. offentlige toiletter U 166 85 092090 Opfølgning på udviklingsplan for Liseleje U 1.250 1.300 86 222015 Tunnel under jernbanen i Lille Kregme U 4.000 87 222016 Strandvejen - ombygning af den sydlige del (Hundested) U 2.500 3.450 88/AØ 17 222022 Trafiksikkerhedspulje U 6.000 3.100 3.100 4.000 89 222024 Projekter til genopretning af veje U 3.000 90 222025 Forbedring af stier og sandfodring i Liseleje U 275 0 137 91 222027 Lukning af Arresødalvej U 150 106
92 222028 Fartvisere på Vinderød Skov og Møllevangsvej U 220 220 93 222029 Trafiksikring af Hågendrupvej i Torup U 500 447 94 222030 Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Søndergade U 300 260 95 222031 Trafiksikkerhedsforanstaltningr på Karlshøjvej U 200 154 96 222033 Søndergade i Hundested, yderligere 2-3 fartdæmpende foranstaltninger U 500 500 97 222040 Sti i Melby fra Møllevej til Æblestien U 50 50 98 222051 Adgang til Ll. Kregme station i forbindelse med udstykning i Kregme U 1.000 99 222053 Sti fra Allegade til Torvet i Frederiksværk, forbedret adskillelse mellem fodgængere og cykler/knallerter U 50 50 100 222055 Trafiksikring af skolevej fra Hanehoved til Enghaven U 6.185 5.685 500 I -1.176-1.176 101 222057 Skolevej fra Kregme til Ølsted skole U 200 8.000 102 222058 Fast belægning på 2 stier fra tunnel ved Frederiksværkhallen til Hillerødvej U 100 100 103 222070 Genopretning af vejbelysning 100% U 10.000 10.000 104 222072 Ølsted By, udmøntning af del af trafikplan fra 2008 U 1.000 1.000 105 222075 Pulje til vejrenovering til indhentning af efterslæb 100% U 5.400 5.400 106 236016 Bakkestifredningen - plejeplan U 380 308 107 237015 Rundkørsel på Frederikssundsvej i.f.m. udstykning i Kregme U 6.800 209 108 237016 Vejafvandingsbidrag U 1.180 2.094 970 2.336 109 237018 Renovering af broer - udarbejdelse af plan U 100 110 237019 Sikring af jernbaneoverkørsel nr. 69 og nr. 70 U 2.300 1.008 111 301096 Renovering/opdatering af toiletforhold i kommunale daginstitutioner og skoler Tilskud U 1.000 702 I -1.000 Totale udgifter 118.650 146.170 42.525 26.080 22.780 210.385 Totale indtægter -51.741-12.790-6.090-1.590-5.475-216.595
ØKONOMIUDVALGET U 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 I -50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595 UDVALGET FOR FAMILIE OG BØRN U 24.964 54.449 36.550 25.000 0 122.060 I 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR VOKSEN- OG SUNDHED U 5.305 6.500 100 100 0 0 I 0-7.700 0 0 0 0 UDVALGET FOR KULTUR, FRITID OG NÆRDEMOKRATI U 25.212 3.448 0 0 0 9.000 I 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK U 55.441 79.518 4.070 0 0 24.086 I -1.176 0 0 0 0 0 Skattefinansierede område, NETTO 66.909 133.380 36.435 24.490 17.305-6.210