Hele kommunen Ledelsesrapport pr. 31/7/2010
|
|
- Bente Justesen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Hele kommunen Ledelsesrapport Hele kommunen - Drift Samlet forbrugsmønster Figur 1 Akkumuleret forbrugsmønster (i pct.) Samlet drift fordelt på indtægter og er for indeværende år (samme periode sidste Diff. sidste år og indeværende år er ,6 56,7 Udgifter ,5 57,2 Netto i alt ,8 57, Tabel 1 Drift fordelt på indtægter og er Samlet drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder (samme periode sidste Områder udenfor virksomhedsaftaler ,7 56,1 Virksomhedsaftaler ,9 58,2 I alt ,8 57,3 Tabel 2 Drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Afsnit A / side 1 - Hele kommunen (Drift)
2 Hele kommunen Ledelsesrapport Hele kommunen - Drift Servicedriftsrammen for indeværende år Servicerammen (samme periode sidste Servicerammen ,9 57,5 Udenfor ,1 56, ,8 57,3 Tabel 3 Servicedriftsrammen Kommunens samlede drift fordelt på udvalg Udvalg (samme periode sidste Økonomiudvalget er ,1 35,5 Udgifter ,2 50,0 I alt ,4 52,7 Udvalget for Familie og Børn er ,5 62,7 Udgifter ,3 59,6 I alt ,9 59,2 Udvalget for Voksne og Sundhed er ,0 58,2 Udgifter ,7 57,3 I alt ,0 Udvalget for Beskæftigelse Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse er 56,2 Udgifter 57,9 er ,8 Udgifter ,6 I alt ,4 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme er 81,5 Udgifter 63,5 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati er ,2 Udgifter ,1 I alt ,8 61,4 Udvalget for Miljø og Teknik er ,4 44,2 Afsnit A / side 2 - Hele kommunen (Drift)
3 Hele kommunen Ledelsesrapport Hele kommunen - Drift Udvalg (samme periode sidste Udvalget for Miljø og Teknik Udgifter ,6 49,3 I alt ,8 49,8 Hele kommunen I alt ,8 57,3 Tabel 4 Den samlede drift fordelt på udvalg Afsnit A / side 3 - Hele kommunen (Drift)
4 Pr. Udvalg - Ledelsesrapport Økonomiudvalget Samlet drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder (samme periode sidste Områder udenfor virksomhedsaftaler ,0 54,4 Virksomhedsaftaler ,9 52,4 I alt ,4 52,7 Tabel 5 Drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Økonomiudvalget : Forskel på indeværende og sidste års forbrugs pct. - samme tidspunkt som sidste år. Differentiering mellem indeværende og sidste års forbrugspct. på samme tidspunkt ganget med korrigeret budget (1.000 kr.) Tabel 6 Forskel på indeværende og sidste års forbrugs pct. - samme tidspunkt som sidste år. Økonomiudvalget Drift fordelt politikområder Politikområder (samme periode sidste er ,8 35,6 Administration Udgifter ,9 50,8 Netto ,7 53,8 er ,8 32,7 Øvrige er Udgifter ,7 43,5 Netto ,2 44,2 Økonomiudvalget Netto i alt ,4 52,6 Tabel 7 Drift fordelt på politikområder Afsnit B / side 1 - Udvalg (Drift)
5 Pr. Udvalg - Ledelsesrapport Udvalget for Familie og Børn Samlet drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder (samme periode sidste Områder udenfor virksomhedsaftaler ,8 62,3 Virksomhedsaftaler ,5 58,5 I alt ,9 59,2 Tabel 5 Drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Udvalget for Familie og Børn : Forskel på indeværende og sidste års forbrugs pct. - samme tidspunkt som sidste år. Differentiering mellem indeværende og sidste års forbrugspct. på samme tidspunkt ganget med korrigeret budget (1.000 kr.) Tabel 6 Forskel på indeværende og sidste års forbrugs pct. - samme tidspunkt som sidste år. Udvalget for Familie og Børn Drift fordelt politikområder Politikområder (samme periode sidste er ,2 61,5 Dagpasning Udgifter ,6 56,7 Netto ,0 55,4 er ,9 59,6 Familieområdet Udgifter ,2 59,1 Netto ,9 59,0 er ,8 66,4 Folkeskoler Udgifter ,5 61,4 Netto ,6 61,0 Udvalget for Familie og Børn Netto i alt ,9 59,2 Tabel 7 Drift fordelt på politikområder Afsnit B / side 2 - Udvalg (Drift)
6 Pr. Udvalg - Ledelsesrapport Udvalget for Voksne og Sundhed Samlet drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder (samme periode sidste Områder udenfor virksomhedsaftaler ,6 52,8 Virksomhedsaftaler ,3 63,3 I alt ,0 57,0 Tabel 5 Drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Udvalget for Voksne og Sundhed : Forskel på indeværende og sidste års forbrugs pct. - samme tidspunkt som sidste år. Differentiering mellem indeværende og sidste års forbrugspct. på samme tidspunkt ganget med korrigeret budget (1.000 kr.) Tabel 6 Forskel på indeværende og sidste års forbrugs pct. - samme tidspunkt som sidste år. Udvalget for Voksne og Sundhed Drift fordelt politikområder Politikområder (samme periode sidste er ,9 38,9 Ældreområdet Udgifter ,6 63,8 Netto ,4 70,9 Handicap- og psykiatriområdet er ,9 55,3 Udgifter ,1 53 Netto ,8 51,8 er ,4 64,8 Sociale ydelser Udgifter ,7 57,9 Netto ,0 52,6 er ,7 260,7 Sundhedsområdet Udgifter ,7 48,9 Netto ,7 45,9 Udvalget for Voksne og Sundhed Netto i alt ,0 57 Tabel 7 Drift fordelt på politikområder Afsnit B / side 3 - Udvalg (Drift)
7 Pr. Udvalg - Ledelsesrapport Udvalget for Beskæftigelse Samlet drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder (samme periode sidste Områder udenfor virksomhedsaftaler 59,1 Virksomhedsaftaler 43,6 I alt 59,4 Tabel 5 Drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Udvalget for Beskæftigelse : Forskel på indeværende og sidste års forbrugs pct. - samme tidspunkt som sidste år. Differentiering mellem indeværende og sidste års forbrugspct. på samme tidspunkt ganget med korrigeret budget (1.000 kr.) Tabel 6 Forskel på indeværende og sidste års forbrugs pct. - samme tidspunkt som sidste år. Udvalget for Beskæftigelse Drift fordelt politikområder Politikområder (samme periode sidste er 56,2 Beskæftigelsesindsats Udgifter 57,9 Netto 59,4 Udvalget for Beskæftigelse Netto i alt 59,4 Tabel 7 Drift fordelt på politikområder Afsnit B / side 4 - Udvalg (Drift)
8 Pr. Udvalg - Ledelsesrapport Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme Samlet drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder (samme periode sidste Områder udenfor virksomhedsaftaler 74,3 Virksomhedsaftaler 57,3 I alt 61,4 Tabel 5 Drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme : Forskel på indeværende og sidste års forbrugs pct. - samme tidspunkt som sidste år. Differentiering mellem indeværende og sidste års forbrugspct. på samme tidspunkt ganget med korrigeret budget (1.000 kr.) Tabel 6 Forskel på indeværende og sidste års forbrugs pct. - samme tidspunkt som sidste år. Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme Drift fordelt politikområder Politikområder (samme periode sidste er 82,5 Fritid Udgifter 63,5 Netto 60,7 er 79,5 Kulturområdet Udgifter 62,5 Netto 60,9 Turisme Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme Udgifter 71,2 Netto 71,2 Netto i alt 61,4 Tabel 7 Drift fordelt på politikområder Afsnit B / side 5 - Udvalg (Drift)
9 Pr. Udvalg - Ledelsesrapport Udvalget for Miljø og Teknik Samlet drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder (samme periode sidste Områder udenfor virksomhedsaftaler ,1 53,8 Virksomhedsaftaler ,2 43,6 I alt ,8 49,8 Tabel 5 Drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Udvalget for Miljø og Teknik : Forskel på indeværende og sidste års forbrugs pct. - samme tidspunkt som sidste år. Differentiering mellem indeværende og sidste års forbrugspct. på samme tidspunkt ganget med korrigeret budget (1.000 kr.) Tabel 6 Forskel på indeværende og sidste års forbrugs pct. - samme tidspunkt som sidste år. Udvalget for Miljø og Teknik Drift fordelt politikområder Politikområder (samme periode sidste Kommunale ejendomme er ,4 30,7 Udgifter ,1 47,8 Netto ,1 54,5 Veje, grønne områder og miljø er ,6 175,1 Udgifter ,5 50 Netto ,9 48,3 Udvalget for Miljø og Teknik Netto i alt ,8 49,8 Tabel 7 Drift fordelt på politikområder Afsnit B / side 6 - Udvalg (Drift)
10 Pr. Udvalg - Ledelsesrapport Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Samlet drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder (samme periode sidste Områder udenfor virksomhedsaftaler ,5 0,0 Virksomhedsaftaler ,8 0,0 I alt ,0 0,0 Tabel 5 Drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse : Forskel på indeværende og sidste års forbrugs pct. - samme tidspunkt som sidste år. Differentiering mellem indeværende og sidste års forbrugspct. på samme tidspunkt ganget med korrigeret budget (1.000 kr.) Tabel 6 Forskel på indeværende og sidste års forbrugs pct. - samme tidspunkt som sidste år. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Drift fordelt politikområder Politikområder (samme periode sidste er ,8 Beskæftigelsesindsats Udgifter ,5 Netto ,7 Turisme Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Udgifter ,0 Netto ,0 Netto i alt ,0 Tabel 7 Drift fordelt på politikområder Afsnit B / side 7 - Udvalg (Drift)
11 Pr. Udvalg - Ledelsesrapport Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Samlet drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder (samme periode sidste Områder udenfor virksomhedsaftaler ,6 0,0 Virksomhedsaftaler ,5 0,0 I alt ,8 0,0 Tabel 5 Drift fordelt på virksomheder og udenfor virksomheder Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati : Forskel på indeværende og sidste års forbrugs pct. - samme tidspunkt som sidste år. Differentiering mellem indeværende og sidste års forbrugspct. på samme tidspunkt ganget med korrigeret budget (1.000 kr.) Tabel 6 Forskel på indeværende og sidste års forbrugs pct. - samme tidspunkt som sidste år. Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Drift fordelt politikområder Politikområder (samme periode sidste er ,8 Fritid Udgifter ,4 Netto ,9 er ,9 Kulturområdet Udgifter ,0 Netto ,9 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Netto i alt ,8 Tabel 7 Drift fordelt på politikområder Afsnit B / side 8 - Udvalg (Drift)
12 Anlæg - Ledelsesrapport Anlæg for hele kommunen fordelt på udvalg for indeværende år Anlæg Udvalg Økonomiudvalget er ,9 Udgifter ,4 Netto ,5 Skattefinan sierede Udvalget for Familie og Børn Udvalget for Voksne og Sundhed Udgifter ,9 Netto ,9 Udgifter ,6 Netto ,6 Udvalget for Miljø og Teknik er ,0 Udgifter ,9 Netto ,0 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Udgifter ,1 Netto ,1 I alt ,6 Hele kommunen I alt ,6 Tabel 8: Anlæg fordelt på udvalg og for indeværende år Afsnit C / side 1 - Anlæg
13 Anlæg - Ledelsesrapport 10 Økonomiudvalget Anlægsprojekter (steder) fordelt på skatte- og brugerfinansierede projekter indeværende år Skattefinansierede Udvalg Køb og salg af ejendommene Sønderga-de 57A og Søndergade 57B er ,0 Udgifter , Højbjerg - etable. veje, stier m.v. Udgifter , Helhedsplan for Vibehusområdet Udgifter , Salg af Allégade nord Salg og markedsføring af Kregme syd er ,0 Udgifter ,0 er ,8 Udgifter , Byggemodning af Kregme syd Udgifter , Byggemodning og salg af 30 parcelhusgrunde ved Arresøparken (p1+p2) Udgifter , Byggemodning af Gydebakken i Ølsted,salg af 20 parcelhusgrunde Udgifter , Etablering og salg af Centerareal v/ tennisbanerne Udgifter , Salg af erhvervsgrunde i Ullerup industriområde Udgifter , Salg af grundareal til butik (mat. nr. 3S, Ullerup By, Torup) Vibehusvej er ,0 Udgifter , Salg af Stadionvej 40 (Poppelhuset) - Hundested Udgifter , Salg af Byarkivet, Jernbanegade Salg af ejendomme ved Radmersvej og Funkisvej er ,0 Udgifter ,2 er ,0 Udgifter , Salg af Åsebro 19 Udgifter , Overtagelse af Frederiksværkhallen Udgifter , Salg af diverse ejendomme er ,0 Udgifter , Salg af Melby bibliotek Udgifter , Salg af Nørregade Hundested Udgifter , Salg af Hundested bibliotek og Lodsens minde er ,0 Afsnit D / side 1 - Anlæg
14 Anlæg - Ledelsesrapport Udvalg Salg af Hundested bibliotek og Lodsens minde Udgifter , Renovering af brandhaner Udgifter ,0 I alt ,5 Tabel 9: Anlæg fordelt på anlægsprojekter (Steder) efter skatte- eller brugerfinansierede og for indeværende år Afsnit D / side 2 - Anlæg
15 Anlæg - Ledelsesrapport 20 Udvalget for Familie og Børn Anlægsprojekter (steder) fordelt på skatte- og brugerfinansierede projekter indeværende år Skattefinansierede Udvalg Etablering af autismetilbud Udgifter , Etablering af skolekantiner på kommunens skoler, ud over Storebjergskolen og Magleblikskolen Udgifter , Lerbjergskolen - fase 2 - renovering Udgifter , Storebjergskolen - fase 2 - renovering Udgifter , Magleblikskolen - renovering af klima- og varmeanlæg Udgifter , Magleblikskolen specialklasserække 2. etape Udgifter , Magleblik og Ølsted skole, renovering af naturvidenskabslokaler Udgifter , Ølsted skole Ombygning og renovering af eksisterende bygninger Udgifter , Skoleudbygning og renovering på Mel-by skole Udgifter , Etablering af juniorsfo på Lerbjerg-skolen og Storebjergskolen Udgifter , vinderød - Busbørnehave Udgifter , Bygning af ny specialinstitution Udgifter , Opgradering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner Udgifter , Daginstitution i Fr-værk midtby Udgifter , Ølsted BH. - udbygn., ekstra pladser Udgifter , Tilbygning til Ølsted Børnehus Udgifter , Ny daginstitution, Kregme syd Udgifter , Overdækn.+belysning Vinderød Naturb. Udgifter , Løsningsmodel Trianglen og Fønen Udgifter , Renovering af døgninstitution for unge Udgifter ,1 I alt ,9 Tabel 9: Anlæg fordelt på anlægsprojekter (Steder) efter skatte- eller brugerfinansierede og for indeværende år Afsnit D / side 3 - Anlæg
16 Anlæg - Ledelsesrapport 30 Udvalget for Voksne og Sundhed Anlægsprojekter (steder) fordelt på skatte- og brugerfinansierede projekter indeværende år Skattefinansierede Udvalg Ombygning af Skovbrynet til træning Udgifter , Etablering af digital røngten i Tandplejen Udgifter , Renovering af tandklinikken på Magleblik Udgifter , Pulje til forbedring af handicapområdet Udgifter , Planlægning af plejecenter i Hundestedområdet Udgifter , Etablering af midlertidige pladser på Rosen Udgifter , Sansehave ved botilbuddet Midgården Udgifter , Skjoldborg - tilgængelighed for handicappede Udgifter ,8 I alt ,6 Tabel 9: Anlæg fordelt på anlægsprojekter (Steder) efter skatte- eller brugerfinansierede og for indeværende år Afsnit D / side 4 - Anlæg
17 Anlæg - Ledelsesrapport 50 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Anlægsprojekter (steder) fordelt på skatte- og brugerfinansierede projekter indeværende år Skattefinansierede Udvalg Fygården udstillingslokale Udgifter , Renovering af Saltpeterladen Udgifter , Nyt gulv i Storebjerghallen på Storebjergskolen Udgifter , Renovering af køkkenet i Hundested Hallen Udgifter , Genopretning af manglende vedligeholdelse af Frederiksværk Hallen Udgifter , Etablering af Hundested lokal bibliotek på Hundesteds rådhus Udgifter , Friluftsscenen Udgifter , Fundament på museet Arsenalet Udgifter , Palæet, flytning af Industrimusets administration Udgifter , Palæet - yderligere beløb til indretning af Industrimuseets administration og byarkiv Udgifter , Renovering af museer Udgifter , Øvecontainer Udgifter , Gjethuset - renovering af facader Udgifter , Gjethuset - stabilisering af terræn Udgifter , Bøgebjerggård - tilpasning af de fysiske rammer Udgifter ,0 I alt ,1 Tabel 9: Anlæg fordelt på anlægsprojekter (Steder) efter skatte- eller brugerfinansierede og for indeværende år Afsnit D / side 5 - Anlæg
18 Anlæg - Ledelsesrapport 60 Udvalget for Miljø og Teknik Anlægsprojekter (steder) fordelt på skatte- og brugerfinansierede projekter indeværende år Brugerfinansierede Tabel 9: Anlæg fordelt på anlægsprojekter (Steder) efter skatte- eller brugerfinansierede og for indeværende år Afsnit D / side 6 - Anlæg
19 Anlæg - Ledelsesrapport Skattefinansierede Udvalg Pulje til ejendomsrenovering til indhentning af efterslæb Udgifter , Opretning af El-tavler - etablering af HPFI-relæer i alle bygninger Udgifter , ESCO-udbud & forundersøgelser, energiforanstaltninger Udgifter , ESCO-fase 1, energianalyse Udgifter , ESCO - Entreprisefase (fase 2) Udgifter , Pulje til energibesparende foranstaltninger Udgifter , Sikkerhed på legepladser Udgifter , Grønt partnerskab Udgifter , Toiletter ved Møllehaverne i Brederød Udgifter , Trafiksikkerhedspulje Udgifter , Forbedring af stier og sandfodring iliseleje Udgifter , Lukning af Arresødalvej Udgifter , Fartvisere på Vinderød Skov og Møllevangsvej Udgifter , Trafiksikring af Hågendrupvej i Torup Udgifter , Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Søndergade Udgifter , Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Karlshøjvej Udgifter , Søndergade i Hundested, yderligere 2-3 fartdæmpende foranstaltninger Udgifter , Sti i Melby fra Møllevej til Æblestien Udgifter , Sti fra Allegade til Torvet i Frederiksværk, forbedret adskillelse mellem fodgængere og cykler/knall Udgifter , Trafiksikring af skolevej fra Hanehoved til Enghaven er ,0 Udgifter , Fast belægning på 2 stier fra tunnel ved Frederiksværkhallen til Hillerødvej Udgifter , Genopretning af vejbelysning Udgifter , Ølsted By, udmøntning af del af trafikplan fra 2008 Udgifter , Pulje til vejrenovering til indhentning af efterslæb Udgifter , Bakkestifredningen - plejeplan Udgifter , Rundkørsel på Frederikssundsvej i.f.m. udstykning i Kregme Udgifter , Vejafvandingsbidrag Udgifter ,0 Afsnit D / side 7 - Anlæg
20 Anlæg - Ledelsesrapport Udvalg Renovering af broer - udarbejdelse af plan Udgifter , Sikring af jernbaneoverkørsel nr. 69 og 70 Udgifter , Renovering/opdatering af toiletforhold i kommunale daginstitutioner og folkeskoler Udgifter , Pumpestation Arrenakke Å og Classensdige Udgifter , Pulje vedr. offentlige toiletter Udgifter ,0 I alt ,0 Tabel 9: Anlæg fordelt på anlægsprojekter (Steder) efter skatte- eller brugerfinansierede og for indeværende år Afsnit D / side 8 - Anlæg
21 Fravær - Ledelsesrapport Fravær i Sygefravær for hele kommunen Figur 2 Sygefraværsprocent total for hele kommunen Fraværs- og sygefraværsoversigt for hele kommunen fordelt på udvalg indeværende til dato Udvalg Antal ansatte Fraværs procent Antal fuldtidsstillinger Sygefraværsprocent sidste år Sygefraværsprocent i år Gns. antal sygefraværs dage pr. ansat pr. måned Økonomiudvalget ,6% 2,8% 3,1% 0,57 Udvalget for Familie og Børn ,6% 6,3% 6,3% 1,25 Udvalget for Voksne og Sundhed ,6% 7,9% 6,4% 1,12 Udvalget for Beskæftigelse 8,6% Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme 4,3% Udvalget for Miljø og Teknik ,8% 7,1% 6,4% 1,31 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse ,9% 7,8% 1,39 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemok ,8% 2,0% 0,41 I alt ,1% 6,5% 5,9% 1,11 Tabel 10: Fravær og sygefravær total for hele kommunen for indeværende år til dato Afsnit E / side 1 - Fravær
22 Fravær - Ledelsesrapport * Antal ansatte samt antal fuldtidsstillinger er et udtryk for det gennemsnitlige antal for året. * Fraværsprocenten indeholder sygdom, barn syg, omsorgsdage, graviditet, barsel, adoption, arbejdsskade, pgf. 28 o Fraværs- og sygefraværsoversigt for hele kommunen fordelt på udvalg seneste måned Udvalg Antal personer Fraværs procent Antal fuldtidsstillinger Sygefraværsprocent sidste år Sygefraværsprocent i år Gns. antal sygefraværs dage pr. ansat pr. måned Økonomiudvalget ,3% 1,3% 2,9% 0,57 Udvalget for Familie og Børn ,9% 3,3% 4,2% 0,88 Udvalget for Voksne og Sundhed ,8% 4,9% 4,5% 0,96 Udvalget for Beskæftigelse 5,5% Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme 2,4% Udvalget for Miljø og Teknik ,6% 4,1% 3,5% 0,80 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse ,7% 7,0% 1,26 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemok ,7% 0,1% 0,01 I alt ,6% 3,7% 4,1% 0,85 Tabel 11: Fravær og sygefravær total for hele kommunen seneste måned Sygefraværsprocent opdelt på langtids- og kortidsfravær for indeværende år til dato Korttids fravær Langtids fravær I alt Økonomiudvalget 1,9% 1,2% 3,1% Udvalget for Familie og Børn 3,0% 3,3% 6,3% Udvalget for Voksne og Sundhed 3,6% 2,8% 6,4% Udvalget for Beskæftigelse Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme Udvalget for Miljø og Teknik 3,3% 3,1% 6,4% Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 4,9% 2,9% 7,8% Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemok 1,9% 0,1% 2,0% I alt 3,1% 2,7% 5,9% Tabel 12: Sygefraværsprocent opgjort på kortidssygefravær (under 28 dage) langtidsfravær over 28 dage Fraværsprocent for hele kommunen fordelt på årsager indeværende år til dato Arbejdsskade og pgf. 28 Barn syg og omsorgsdage Graviditet, barsel og adoption Øvrigt Sygdom I alt Økonomiudvalget 0,0% 0,5% 3,6% 0,4% 3,1% 7,6% Udvalget for Familie og Børn 0,1% 0,6% 2,0% 0,6% 6,3% 9,6% Udvalget for Voksne og Sundhed 0,3% 0,4% 2,8% 2,6% 6,4% 12,6% Udvalget for Beskæftigelse 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Udvalget for Miljø og Teknik 0,0% 0,2% 0,9% 1,3% 6,4% 8,8% Afsnit E / side 2 - Fravær
23 Fravær - Ledelsesrapport Arbejdsskade og pgf. 28 Barn syg og omsorgsdage Graviditet, barsel og adoption Øvrigt Sygdom I alt Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 0,0% 0,3% 0,4% 0,4% 7,8% 8,9% Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemo 0,0% 0,2% 1,4% 1,2% 2,0% 4,8% I alt 0,1% 0,5% 2,3% 1,3% 5,9% 10,1% Tabel 13: Fraværsprocent for hele kommunen fordelt på årsager Afsnit E / side 3 - Fravær
Hele kommunen Ledelsesrapport pr. 31/3/2010
Hele kommunen Ledelsesrapport Hele kommunen - Drift Samlet forbrugsmønster Figur 1 Akkumuleret forbrugsmønster (i pct.) Samlet drift fordelt på indtægter og er for indeværende år Diff. sidste år og indeværende
Læs mereInvesteringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595
Læs mereInvesteringsoversigt
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2011-2015 Udgifter - I alt Sum U 197.027 15.498 15.255 1.030 16.530 22.800 54.414 Indtægter - I alt Sum I -185.075-35.147-5.772-1.272-4.680-3.180-207.595 Administration
Læs mereInvesteringsoversigt
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2012-2016 Udgifter - I alt Sum U 162.275 21.566 5.255 1.150 1.000 1.000 100 Indtægter - I alt Sum I -175.974-25.696-3.841-6.302-3.229-3.229-200 Administration Sum U
Læs mereInvesteringsoversigt
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2012-2016 Udgifter - I alt Sum U 162.385 21.566 5.255 1.150 1.000 1.000 100 Indtægter - I alt Sum I -175.974-25.696-3.841-6.302-3.229-3.229-200 Administration Sum U
Læs mereInvesteringsoversigt behandling af budgettet
Økonomiudvalget Udgifter - I alt Sum U 65.023 2.075 1.650 6.000 9.000 4.000 0 Indtægter - I alt Sum I -121.474-3.841-6.302-3.229-3.229-3.229 0 Administration Sum U 1.000 50 500 500 500 500 0 06.45.51 Tværgående
Læs mere:38 Side 1 af 5
1 Byrådet Strukturtekst U/ Forbrug pr 7.2. Budget 10 Økonomiudvalget U 3.873.133-6.334.844 002075 Restafregninger vedr. afsluttede anlægsprojekter U 310.000 310.000 310.000 Højbjerg 45.000, Arresøparken
Læs mereInvesteringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 74.501 5.861 2.507 840 840 840 21.664 I -98.380-3.000-6.000-6.650-1.450-1.450-28.194 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 20.359 22.359 27.761 3.680 3.500 0 0 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV
Læs mereInvesteringsoversigt Efter 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0
Læs mereInvesteringsoversigt Vedtaget budget
ØKONOMIUDVALGET U 340 503 740 3.340 3.258 2.969 21.664 I 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE U 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD
Læs mereOverførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014
Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra til 2014 Forbrug Korrigeret budget Rest korr. Budget Forventet overførsel til 2014 Bemærkninger U/I Byrådet netto 30.331.914 59.610.878 29.275.964 26.439.617
Læs mere... Tværgående rapportering til og med december 2009
... Tværgående rapportering til og med december Regnskab 20. januar 2010 ndholdsfortegnelse Tværgående rapportering til Økonomiudvalget...3 Samlet for kommunen...3 Oversigt over drift, udvalgsopdelt...4
Læs mere... Tværgående rapportering til og med 16. februar 2010 for regnskabsåret 2009
... Tværgående rapportering til og med 16. februar 2010 for regnskabsåret Regnskab 16. februar 2010 ndholdsfortegnelse Tværgående rapportering til Økonomiudvalget...3 Samlet for kommunen...3 Oversigt over
Læs mereOverførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015
fra til 2015 Halsnæs Kommune Økonomiudvalget rådighedsbeløb i 63.318.029 90.361.830 27.091.807 199.547.747 21.233.414-731.047-3.077.879-2.298.826-30.691.625-2.298.826 Mindreforbruget ønskes overført til
Læs mereBilag 5 Detaljeret forventet regnskab pr. 30. april 2016
Bilag 5 Detaljeret pr. 30. april 2016 - Anlæg 1 Indhold 1. Sammenfatning af detaljeret vedr. anlæg... 3 2. Væsentlige forventede afvigelser vedr. anlæg... 3 2.1 Økonomiudvalget - et merforbrug på 3,7 mio.
Læs mereBudgetrevision. Pr Udvalget for Familie og Børn (revideret den 6. juli efter behandling i udvalget)
Regnskab Budgetrevision Pr. Udvalget for Familie og Børn (revideret den 6. juli 2010 - efter behandling i udvalget) Indholdsfortegnelse 1 Opsamling... 3 2 Dagtilbud... 3 3 Familieområdet... 6 4 Skoleområdet...
Læs mereBemærkninger. Resultat Op til 2% Over 2 % -1% 100% i alt
Bilag 1 overførsel fra 2014 fra 2014 HALSNÆS KOMMUNE 911.475.591-4.531.762 4.422.216 0-1.703.025-4.121.853 1.524.261 Økonomiudvalget 211.615.500 2.090.474 2.090.474 0 1.590.474 Administrationen 211.615.500
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Februar 2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering Februar 2012 Økonomi og Indkøb 30. marts 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering februar 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne
Læs mereVirksomhed Årets resultat 2015
Virksomhed Årets resultat 2015 Forbrug Pct. Korrigeret Budget Bruttobudget (Takstfinan.) HALSNÆS KOMMUNE 804.143.771 803.102.163 Økonomiudvalget 217.751.109 224.743.668 Administrationen 209.525.026 213.401.864
Læs mereStatus pr Bestand 31/12/11 Tilgang 2012 Bestand 31/12/12 I ALT Heraf SH I ALT Heraf SH I ALT Heraf SH 1 - Melby Enfamiliehuse 1.
Status pr. 31.12.2012 Distrikt/Boligtype Bestand 31/12/11 Tilgang 2012 Bestand 31/12/12 I ALT Heraf SH I ALT Heraf SH I ALT Heraf SH 1 - Melby Enfamiliehuse 1.702 571-49 -52 1.653 519 Tæt-lav 113 0 113
Læs mere4 Skattefinansieret anlæg
Bilag 3 - anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter.
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereOverførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2015 til ANLÆG
Bilag 3 - Anlæg Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra til Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra til - ANLÆG 15-03- Bevillingsprogram Halsnæs Kommune Økonomiudvalget BevillingsDato U/I DKK DKK
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Juli 2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering Juli 2012 Økonomi og Indkøb 6. september 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering juli 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne og
Læs mereHalvårsregnskab 2013
Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereBoligbyggeri i prognoseperioden
Skema 1 Boligbyggeri i prognoseperioden 2014-2025 Udgave 2, januar 2014 Rum. Nyindflyttede boliger fordelt pr. år Rum. Nr. Distrikt Pl. nr. Ejer Type 1/1 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1/1 26 1
Læs mere... Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010
... Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010 Regnskab 23. september 2010 Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010...3 Økonomiudvalget...4 Familie og Børn...5 Voksne
Læs mereBilag 3 Detaljeret forventet regnskab pr. 31. juli 2016
Bilag 3 Detaljeret forventet regnskab pr. 31. juli - Anlæg Sammenfatning af forventet regnskab vedr. anlæg Ved vedtagelsen for 2015 vedtog byrådet en investeringsoversigt for 2015 på 57,9 mio. kr. Efterfølgende
Læs mereByrådet. Beslutningsreferat. af møde den 2. februar 2010 kl i Byrådssalen
Byrådet Beslutningsreferat af møde den kl. 17.30 i Byrådssalen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 96 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 97 SPØRGSMÅL TIL BYRÅDET... 5 98 ORIENTERING FRA BORGMESTEREN... 6 SAGER
Læs mereØkonomisk status pr. 31. maj 2019
Økonomisk status pr. 31. maj Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud Vedtaget Adm. skøn s % indevær. år ifht. vedt. s % indevær. år ifht. korr. adm. s % sidste år Skatter, tilskud
Læs mere4 Skattefinansieret anlæg
Bilag 3 anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser Halvårs 4 Skattefinansieret anlæg 100.922 32.330 67.425 33.497 29.020 3.000 1 Økonomiudvalget
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. september Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Anlæg 1.000 kr. Før 2015 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2015 2016 Korrigeret budget Heraf fra 2014 *) Forbrugsprocent
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Oktober2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering Oktober2012 Økonomi og Indkøb Oktober 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering oktober 2012... 2 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn... 6 Voksne og
Læs mereRanders Kommune Thors Bakke
Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001
Læs mereAnlægsprogram til 1. behandling (pr. 9. august 2018)
Anlægsprogram - 2022 1. behandling (pr. 9. august 2018) Bilag 3 Det skattefinansierede område: Nyt forslag budget Anlægsudgifter - brutto U 106.603 9.226 115.829 120.503 63.300 47.300 Anlægsindtægter I
Læs mere10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret
Anlæg Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 42.662.000-9.566.000 33.096.000 1 Skattefinansieret 36.662.000-3.566.000 33.096.000 01 Park og Vej 16.785.000-900.000 15.885.000 02 Transport og infrastruktur
Læs mereSygefrav. Sygefravær Årsrapport til direktion, chefgruppe og Hoved-MED Februar Oplev det rå og autentiske Halsnæs
Sygefrav Sygefravær 1.1 2018-31.12. 2018 Årsrapport til direktion, chefgruppe og Hoved-MED 2018 Februar 2019 Oplev det rå og autentiske Halsnæs Indhold Halsnæs Kommunes sygefravær...2 Udviklingen i det
Læs mereOversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000
Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000
Læs mereBilag 1 Bruttolister for stiprojekter i Halsnæs Kommune
Bilag 1 Bruttolister for stiprojekter i Halsnæs Kommune Fuld realisering i 2013 Delvis realisering i 2013 ID 1 Byakse 1 Frv. St. - Ellevej - Liseleje Lokalitet Problemer Ideer til løsninger Baggrund Kommentar
Læs mereHele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt
Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 218-221 Augustkonferencen 217 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 217* 218 219 22 221 Anlæg i alt 12.848.8 89.761. 28.269.2 45.41.9 45.68.3 11
Læs merePolitisk Ledelsesinformation
Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 12/03/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets politikområder 2014, for måneder til og med
Læs mereInvesteringsoversigt Økonomiudvalget
Økonomiudvalget Kollonne til BYSEM Beløb i 1.000 kr. 2020-2023 Ventilation på Rådhuset, Holstebro Vedtaget U 15.714 Forslag til anlægsbudget U 15.714 222674 Motorvej - jorderhvervelse Vedtaget U 20.000
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
Læs mereInvesteringsoversigt inkl. aftaleudkast
Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning, boligformål Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål -77.050-67.500-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000 2.300 2.300 2.300
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Marts Økonomi og Indkøb
Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2013 Økonomi og Indkøb Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2013... 2 Hovedoversigt Budget 2013... 4 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn...
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. august :...2 Resultatopgørelse:...4 Driftsudgifter på politikområder:...5 Status anlæg:...7 1 Likviditet pr. 31. august : Den gennemsnitlige
Læs mereBudgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013
Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Læs mereAnlæg overførsler 2012 til 2013
Anlæg overførsler til politikområde Regnskaber afsluttet på Byrådet d. 28.09.2011 over 2 mio. kr. som har haft rådighedsbeløb i til drift ikke/tilgår 28.09.2011 Borgere m. fys./psyk. handic. 3. Etape 1.
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. December / forventet regnskab 2013
Tværgående økonomisk månedsrapportering December / forventet regnskab 2013 Økonomi og Indkøb Januar 2014 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering for december 2013 forventet regnskab - opsummering...
Læs mereVedtaget anlægsbudget incl. perspektivperioden
ØKONOMIUDVALGET i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser Ventilation på Rådhuset, Holstebro 15.500 005572 Reservation af forkøbsret, areal på Thorsminde Havn 97 ØKONOMIUDVALGET
Læs mereBudgetforslag behandling
Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466
Læs mereSpecifikation af overførsler på driften fra 2009 til 2010 Områder omfattet af virksomhedsaftale Udvalg/virksomhed Bemærkninger Pct.
Økonomiudvalget: Administrationen Mindreforbruget på administrationen fordeler sig således i mio. kr.: Overført fra 2008 til 2009 (5,5), Besparelser på en lang række fælleskonti (4,7), Mindreudgift til
Læs mereRegnskab Halvår
Regnskab 2011 1. Halvår 1. januar 30. juni 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon 47 78 40 00 Telefax 47 78 40 99 Hjemmeside: www.halsnaes.dk E-mail:
Læs mereBudgetrevision - Budgetomplaceringer mellem udvalgene
Samlet oversigt (2016 priser i alle år) Økonomiudvalget 2.080.420 2.935.010 2.115.250 1.499.770 1.382.340 Udvalget for Skole, Familie og Børn Udvalget for Ældre og handicap Udvalget for vækst og Erhverv
Læs mereHalvårsregnskab 2014
Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs merePolitisk Ledelsesinformation
Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 14/05/14 Sidst opdateret 14/05/14 med data til og med april Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereANLÆGSFORSLAG BUDGET (hele kr.)
ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2019-2028 (hele 1.000 kr.) Økonomiudvalget Politikområde Administration (AB) AB-141 DM i Skills 2019 B U 8.000 Politikområde Jord og Bygninger (AD) AD-4 Byggemodning - boligformål:
Læs mere4 Investeringsoversigter
4 Investeringsoversigter Investeringsoversigterne viser budgetter afsat til anlægsprojekter i årene 2017 2021 samt de bevillinger Byrådet har givet til de enkelte projekter. 4.1 Økonomiudvalget 4.1.1
Læs mereKvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015
1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede
Læs mereKorr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0
Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling
Læs mereANLÆGSFORSLAG BUDGET (hele kr.)
ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2020-2028 (hele 1.000 kr.) Økonomiudvalget Politikområde Jord og Bygninger (AD) AD-4 Byggemodning - boligformål: - rammebeløb, udgift U 36.400 17.240 14.990 2.040 2.510 2.040 2.040
Læs mereVedtaget anlægsbudget
I -priser (Hele 1.000 kr.) Anlægsprojekter med en k markering er kvalitetsfondsprojekter Fælles formål 1 010807 Udskiftning af låse og sikringer u 1.015 1.015 1.015 1.015 2 651812 Incitamentspuljen u 458
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. September2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering September2012 Økonomi og Indkøb September 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering september 2012... 2 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn... 6 Voksne
Læs mereInvesteringsoversigt budget
Samlede anlægsudgifter opgjort efter udvalg: Økonomiudvalget u 58.987 55.721 51.477 56.280 i -5.790-6.120-6.120-746 Trafik- og Teknikudvalget u 29.822 16.104 18.679 26.564 Miljøudvalget, miljø u 225 2.225
Læs mereBilag 3 Detaljeret forventet regnskab pr. 31. oktober 2016
Bilag 3 Detaljeret forventet regnskab pr. 31. oktober - Anlæg Sammenfatning af forventet regnskab vedr. anlæg Ved budgetvedtagelsen for 2015 vedtog byrådet en investeringsoversigt for 2015 på 57,9 mio.
Læs mereHele kr. (- for indtægter)
Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2020-2023 Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 59.442.000 55.306.000 56.102.600 54.524.100 Politikområde 10 Byudvikling 6.600
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereBilag 3 - Revurdering af anlægsbudget 2015
Skattefinansierede anlæg Andre anlæg i budget i budget regnskab regnskab 118.104.500-48.654.000-4.005.000 1.072.000 22.544.000-6.989.000 91.555.500-40.593.000 98.694.500-4.698.000-4.755.000 0 17.725.000-3.064.000
Læs mereBevillingsoversigt - Anlæg
Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Marts 2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2012 Økonomi og Indkøb 26. april 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2012... 3 Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 7 Voksne og
Læs mereOpfølgning på tillægsaftaler til virksomhedsaftaler
Økonomisekretari atet Notat Til: Økonomiudvalg og Byråd Sagsnr.: 2011/08583 Dato: 15-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Opfølgning på tillægsaftaler til virksomhedsaftaler Lis Kristensen Økonomisk konsulent Baggrund
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018 Afvigelser
Læs mereHovedoversigt Budget Alle beløb i kr.
Ændringsforslag stillet af: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Hovedoversigt Budget 2018-2021 Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig
Læs mereAnlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016
Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115
Læs mereSåfremt at midlerne i et givet år ikke frigives, overføres de til det kommende års pulje således, at den samlede sum ikke reduceres.
Indledning Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgettet 2014, at der i 2014 og frem til 2016 afsættes en anlægsramme på samlet 90 mio. kr. Denne anlægsramme skal danne fundamentet for
Læs mereÅrsberetning For området. Dagtilbud
Årsberetning 2010 For området Dagtilbud 1. Chefens årsberetning Området for Dagpleje og Daginstitution blev etableret den 1. 8. 2010 ved en adskillelse fra Familie og Børn. Adskillelsen var dels begrundet
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet
Læs mereAfsluttede anlægsprojekter 2011 over 2 mio.kr. Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsprojekter 2011 over 2,0 mio. kr.
Budget og Regnskab Notat Til: Sagsnr.: 2011/03977 Dato: 16-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Afsluttede anlægsprojekter 2011 over 2 mio.kr. Egon Nielsen Regnskabskonsulent Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsprojekter
Læs mere5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget
5. FOLKESKOLER Fra august 2014 skal den nationale Folkeskolereform implementeres med betydelige indvirkninger på budgettets sammensætning på skolerne. I skrivende stund er det endelige lovforslag fremsendt
Læs mere... Tværgående økonomisk rapportering til og med februar 2010 for regnskabsåret 2010
... Tværgående økonomisk rapportering til og med februar 2010 for regnskabsåret 2010 Regnskab 11. marts 2010 Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk rapportering til og med februar 2010 for regnskabsåret
Læs mereAnlægsoversigt pr. 15. maj 2014
Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. september Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A)
Læs mereInvesteringsoversigt. Investeringsoversigt for alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt
Investeringsoversigt Investeringsoversigt for alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt 2014-2018 Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret Budget Budget Budget Budgetforbrug Økonomiudvalget 234.772
Læs mereHele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* Anlæg i alt
Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 2020-2023 Augustkonferencen 2019 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* 2020 2021 2022 2023 Anlæg i alt 12.183.900 134.452.700 103.405.000 38.917.500
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. April Økonomi og Indkøb
Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2013 Økonomi og Indkøb Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering april 2013... 2 Hovedoversigt Budget 2013... 4 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn...
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622
Læs mereNOTAT. Under ØU har der i 2012 været 107 anlægsemner, heraf ønskes de 42 anlægsemner overført til 2013, jævnfør nedenstående specifikation.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 14. februar 2013 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.:
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget
Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 1 - TEKNIK-
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereBevillingsoversigt Drift (2020-priser, kr.) Bevillingsniveauet er på bevillingsområderne under udvalgsnavnet (netto)
Bevillingsoversigt 2020 - Drift (2020-priser, 1.000 kr.) Bevillingsniveauet er på bevillingsområderne under udvalgsnavnet (netto) 01 - Økonomiudvalget 01 - Administration Delområder Udgifter Indtægter
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereHele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt
Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 219-222 Augustkonferencen 218 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 218* 219 22 221 222 Anlæg i alt 19.257.5 65.886.8 79.135.5 77.11.6 41.328.4 11
Læs mereTiltag til imødegåelse af overskridelsen af servicerammen på 9,3 mio. kr. i forventet regnskab pr. 31. juli 2018
Tiltag til imødegåelse af overskridelsen af servicerammen på 9,3 mio. kr. i regnskab pr. 31. juli 2018 Tiltagene forelægges fagudvalgene sammen med det forventede regnskab pr 31. juli 2018. Opgjort pr.
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereArresø Skole. Notat. Skole og Undervisning. I Arresø Skoles distrikt vil følgende busruter blive etableret: Kregme + Magleblik
Skole og Undervisning Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/00625 Dato: 11-08-2011 Sag: Skolebusruter i Halsnæs Kommune 2011 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson Økonomi- og analysekonsulent
Læs mere