Årsbudget 2011 Bind 2
BUDGETOVERSIGT
2
3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ØKONOMIUDVALG... 7 KULTUR OG STAB... 7 STABEN... 7 BYRÅDSSEKRETARIATET, POLITISK ORGANISATION... 7 BYRÅDSSEKRETARIATET... 8 UDVIKLING OG KOMMUNIKATION... 9 DEN CENTRALE ØKONOMIFUNKTION... 10 IT-AFDELING... 21 BORGERSERVICE... 23 RÅDHUSKANTINEN... 24 VAGTMESTER... 24 DEN CENTRALE ØKONOMIFUNKTION, LØNPULJER... 25 HR-AFDELING... 25 HR-AFDELING, LØNPULJER... 27 JURIDSK AFDELING, POLITISK ORGANISATION...27 JURIDISK AFDELING... 28 INDKØBSAFDELING... 29 KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET... 29 POLITISK ORGANISATION... 29 ADMINISTRATION... 30 BØRN- OG UNGEOMRÅDET... 31 ADMINISTRATION...31 POLITISK ORGANISATION... 31 BØRN- OG UNGE RÅDHUS... 33 FAMILIEAFDELINGEN... 35 NORDVANG... 36 TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET... 37 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 37 ADMINISTRATION...38 POLITISK ORGANISATION... 38 DIREKTØR FOR TEKNIK OG MILJØ... 38 RENGØRINGSORGANISATION...41 VOKSEN OG SUNDHED... 42 BESKÆFTIGELSESOMRÅDET...42 YDELSESAFDELING... 42 JOBCENTER... 43 BESKÆFTIGELSESCENTER LEDELSE... 45 MYNDIGHEDAFDELING...45 MYNDIGHEDSAFDELING... 45 ØKONOMI OG PLAN...46 POLITISK ORGANISATION... 46 DIREKTØR FOR VOKSEN OG SUNDHED... 47 BESKÆFTIGELSESUDVALG... 49 TEKNIK OG MILJØOMRÅDET... 49 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 49 VOKSEN OG SUNDHED... 49 BESKÆFTIGELSESOMRÅDET...49 CENTER FOR JOB OG AFKLARING... 49 YDELSESAFDELING... 54 JOBCENTER... 59 ØKONOMI OG PLAN... 71 BØRNE- OG SKOLEUDVALG... 73 BØRN OG UNGEOMRÅDET... 73 DAGPASNINGSAFDELING...73 DAGTILBUDSOMRÅDETS FÆLLES KONTI... 73 DAGPLEJEN VEST... 76 DAGPLEJEN SYD... 77 DAGPLEJEN NORD... 78 DAGINSTITUTION SØVIND... 81
4 DAGINSTITUTION GEDVED... 83 DAGINSTITUTION SDR.VISSING... 85 DAGINSTITUTION EGEBJERG...86 DAGINSTITUTION STENSBALLE... 87 DAGINSTITUTION BANKAGER... 87 DAGINSTITUTION DAGNÆS... 88 DAGINSTITUTION LUND... 91 BØRNEHUSET ØSTBIRK... 92 BØRNEHAVEN GEFIONSGÅRDEN... 93 SCT. IBS BØRNEHAVE... 94 DAGINSTITUTION VESTBY... 95 DAGINSTITUTION LANGMARK... 96 DAGINSTITUTION TORSTED...97 DAGINSTITUTION HATTING... 97 BØRNEHULEN, BRÆDSTRUP...98 TØNNING-TRÆDEN BØRNEHAVE... 98 SPIREN... 99 BAKKELANDETS VUGGESTUE... 99 DAGINSTITUTION HØJVANG...100 DAGINSTITUTION BRÆDSTRUP... 101 DAGINSTITUTION HOVEDGÅRD... 101 DAGINSTITUTION MIDTBY... 102 DAGINSTITUTION SØNDERMARK... 103 DAGINSTITUTION ØSTBIRK...103 VESTBIRK BØRNEHAVE... 104 DAGINSTITUTION NIM... 104 UNDERVISNINGSAFDELING...105 UNDERVISNINGSOMRÅDETS FÆLLES KONTI... 105 SØVIND SKOLE... 110 HOVEDGÅRD SKOLE... 110 GEDVED SKOLE... 111 ØSTBIRK SKOLE... 112 NIM-UNDERUP SKOLE... 113 SDR. VISSING SKOLE... 115 BRÆDSTRUP SKOLE... 116 BAKKESKOLEN... 117 BANKAGERSKOLEN... 117 DAGNÆSSKOLEN... 118 EGEBJERGSKOLEN... 120 HATTINGSKOLEN... 121 HØJVANGSKOLEN... 122 HØJVANGSKOLENS CENTERKLASSER... 123 LANGMARKSKOLEN... 123 LUNDSKOLEN... 124 MIDTBYSKOLEN... 125 STENSBALLESKOLEN... 126 SØNDERMARKSKOLEN... 127 TORSTEDSKOLEN... 128 SLOTSSKOLEN... 129 10.KLASSE CENTRET... 130 ENDELAVESKOLEN... 131 LUNDAGERSKOLEN... 131 KLUBBER, FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER... 132 GEFIONSGÅRDENS FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB... 134 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING... 135 UNGDOMSSKOLEN... 136 FAMILIE & FOREBYGGELSE...138 SUNDHEDSTJENESTEN... 138 FAMILIEAFDELINGEN... 139 TANDPLEJEN... 153 PÆDAGOGISK-PSYKOLOGISK RÅDGIVNING...154
5 TEKNIK OG MILJØOMRÅDET...155 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE...155 RENGØRINGSORGANISATIONEN...162 KULTURUDVALG...163 KULTUR OG STAB...163 KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET...163 HORSENS BIBLIOTEK...163 HORSENS MUSEUM...164 HORSENS KUNSTMUSEUM...165 HORSENS MUSIKSKOLE...166 FORUM HORSENS...167 FRITIDSAKTIVITETER...168 TEKNIK OG MILJØOMRÅDET...179 TEKNIK OG MILJØ...179 DIREKTØR FOR TEKNIK OG MILJØ FORSAMLINGSHUSE... 179 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE...179 TEKNIK- OG MILJØUDVALG...183 TEKNIK OG MILJØOMRÅDET...183 TEKNIK OG MILJØ...183 DIREKTØR FOR TEKNIK OG MILJØ... 183 DRIFTSGÅRDEN...198 STADSINGENIØREN... 198 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE...199 TAKSTFINANSIEREDE OMRÅDE...202 AFFALD OG GENBRUG... 204 BEREDSKABSKOMMISSION...209 TEKNIK OG MILJØOMRÅDET...209 BRAND OG REDNING...209 DIREKTØR FOR TEKNIK OG MILJØ... 209 UDVALGET FOR SUNDHED OG SOCIALSERVICE...211 KULTUR OG STAB...211 ØKONOMI, IT OG BORGERSERVICE...211 BORGERSERVICE... 211 TEKNIK OG MILJØOMRÅDET...216 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE...216 VOKSEN OG SUNDHED...219 SUNDHEDSFREMME...219 SUNDHEDSFREMMEBETALINGER... 219 SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE... 220 SUNDHED OG OMSORG...221 DISTRIKTSCHEF... 221 SUNDHEDSDISTRIKT SØNDERGÅRDEN... 222 SUNDHEDSDISTRIKT LINDEHØJ... 228 SUNDHEDSDISTRIKT CERES... 234 HANDICAP, PSYKIATRI OG SOCIALT UDSATTE...240 SOCIALT UDSATTE, HJEMLØSE OG MISBRUGERE... 241 UDVIKLINGSHÆMMEDE DAGTILBUD... 245 UDVIKLINGSHÆMMEDE BO/DØGNTILBUD... 247 PSYKIATRI... 251 SPECIALUNDERVISNING OG STØTTE... 255 MYNDIGHEDSAFDELING...258 ØKONOMI OG PLAN...258 DIREKTØR FOR VOKSEN OG SUNDHED... 269
6 ANLÆG....272 07 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER M.V....292 08 BALANCEFORSKYDNINGER....295
Drift Budget 2010 Regnskab 2009 7 1 Politisk organisation U 6.081.895.852 5.721.512.329 5.782.205.178 I 1.781.650.003 1.606.572.987 1.828.086.552 05 Økonomiudvalg U 542.540.032 537.955.642 513.532.403 I 55.074.743 58.908.847 75.006.826 1 Administrativ organisation U 542.540.032 537.955.642 513.532.403 I 55.074.743 58.908.847 75.006.826 05 Kultur og Stab U 289.902.052 282.171.855 239.999.803 I 22.381.781 25.129.028 20.954.029 005 Staben U 278.338.320 269.289.654 226.662.292 I 22.381.781 25.129.028 20.842.098 00 Byrådssekretariatet, Politisk organisation U 8.533.278 7.973.288 8.077.750 1 Rammebelagt U 8.533.278 7.973.288 8.077.750 06 Fællesudgifter og administration m.v. U 8.533.278 7.973.288 8.077.750 42 Politisk organisation U 8.533.278 7.973.288 8.077.750 40 Fælles formål U 330.225 319.242 275.451 1 Drift U 330.225 319.242 275.451 000 Ikke autoriserede grupperinger U 330.225 319.242 275.451 61 Partitilskud U 250.613 240.846 241.618 62 Hovedudvalg U 79.612 78.396 33.833 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer U 8.203.053 7.654.046 7.802.299 01 Økonomiudvalget U 8.203.053 7.654.046 7.587.508 1 Drift U 8.203.053 7.654.046 7.587.508 000 Ikke autoriserede grupperinger U 8.203.053 7.654.046 7.587.508 11 Vederlag til U 6.694.441 6.145.982 6.014.076 kommunalbestyrelsesmedlemmer 15 Møder, rejser og repræsentation U 1.076.309 1.081.828 990.439 16 Kørselsgodtgørelse U 246.956 243.182 134.515 17 Kontorartikler U 9.382 9.257 33.201 18 Abonnementer/tidsskrifter U 175.965 173.797 134.661 40 IT U 0 280.616 02 Beskæftigelsesudvalget U 0 40.074 1 Drift U 0 40.074 000 Ikke autoriserede grupperinger U 0 40.074 50 Materiale og U 0 40.074 03 Børn og Skoleudvalg U 0 19.462 1 Drift U 0 19.462 000 Ikke autoriserede grupperinger U 0 19.462 50 Materiale og U 0 19.462 04 Kulturudvalget U 0 64.184 1 Drift U 0 64.184 000 Ikke autoriserede grupperinger U 0 64.184 50 Materiale og U 0 64.184 05 Teknik og Miljøudvalget U 0 13.571 1 Drift U 0 13.571 000 Ikke autoriserede grupperinger U 0 13.571 50 Materiale og U 0 13.571 06 Udvalget for Sundhedsfremme U 0 2.418 1 Drift U 0 2.418 000 Ikke autoriserede grupperinger U 0 2.418
Drift Budget 2010 Regnskab 2009 05 Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 50 Materiale og U 0 2.418 07 Udvalget for Sundhed og Socialservice U 0 28.356 1 Drift U 0 28.356 000 Ikke autoriserede grupperinger U 0 28.356 50 Materiale og U 0 28.356 08 Bæredygtighedsudvalget U 0 46.726 1 Drift U 0 46.726 000 Ikke autoriserede grupperinger U 0 46.726 50 Materiale og U 0 46.726 01 Byrådssekretariat U 6.458.754 13.527.560 14.178.526 I 74.611 764 6.600 1 Rammebelagt U 6.458.754 13.527.560 14.178.526 I 74.611 764 6.600 06 Fællesudgifter og administration m.v. U 6.458.754 13.527.560 14.178.526 I 74.611 764 6.600 45 Administrativ organisation U 6.458.754 13.527.560 14.130.333 I 74.611 764 6.600 51 Sekretariat og forvaltninger U 6.458.754 13.527.560 14.130.333 I 74.611 764 6.600 1 Drift U 6.458.754 13.527.560 14.130.333 I 74.611 764 6.600 651001 Fælles formål U 1.015.289 1.055.215 1.329.902 000 Ikke autoriserede grupperinger U 1.015.289 1.055.215 1.329.902 40 IT U 1.015.289 1.055.215 1.150.377 24 Serviceabonnement U 1.015.289 1.055.215 1.150.377 50 Materiale og U 0 179.525 31 Inventar U 0 179.525 651010 Byrådssekretariatet U 5.443.465 12.472.345 12.800.431 I 74.611 764 6.600 01 Byrådssekretariat U 5.443.465 12.468.616 10.331.638 I 74.611 764 3.200 000 Ikke autoriserede grupperinger U 5.443.465 12.468.616 10.331.638 I 74.611 764 3.200 01 Pulje til fordeling U 414.653 0 10 Personale U 5.051.958 12.193.753 9.571.989 01 Løn U 4.959.724 11.997.288 9.418.560 03 Uddannelse U 63.560 138.332 67.547 07 Tjenestekørsel U 19.462 42.345 71.780 30 Forsikringer U 9.212 15.788 14.102 40 IT U 49.707 191.051 62.218 10 Anskaffelse og vedligeholdelse U 18.100 0 45.420 24 Serviceabonnement U 24.817 191.051 235 25 Datakommunikation U 6.790 0 16.563 50 Materiale og U 337.163 488.377 554.624 I 348 764 3.200 31 Inventar U 22.608 50.161 24.205 40 Kontorartikler m.v. U 27.746 80.181 144.742 I 348 764 3.200 8
Drift Budget 2010 Regnskab 2009 05 Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 42 Annoncer U 14.468 33.445 200 43 Telefon U 0 28.621 58 Møder, rejser og U 272.341 324.590 356.856 repræsentation 66 Konsulentbistand U 4.637 10.088 0 50 Konsulentbistand U 4.637 10.088 0 72 Projekt Welcome U 0 142.807 85 Indtægter I 74.263 0 0 60 Indtægter fra KKR I 74.263 0 0 02 Kommunikation U 3.729 2.468.793 I 0 9.800 000 Ikke autoriserede grupperinger U 3.729 2.468.793 I 0 9.800 10 Personale U 4.222 2.196.104 01 Løn U 0 2.128.634 03 Uddannelse U 43 63.648 07 Tjenestekørsel U 14 0 30 Forsikringer U 4.279 3.822 40 IT U 0 240.300 10 Anskaffelse og vedligeholdelse U 0 235.112 24 Serviceabonnement U 0 5.188 50 Materiale og U 493 32.389 I 0 9.800 31 Inventar U 112 5.817 40 Kontorartikler m.v. U 239 11.114 I 0 9.800 42 Annoncer U 11 0 43 Telefon U 0 6.342 58 Møder, rejser og U 131 9.116 repræsentation 48 Erhvervsudvikling, turisme og U 0 48.193 landdistrikter 67 Erhvervsservice og iværksætteri U 0 48.193 1 Drift U 0 48.193 000 Ikke autoriserede grupperinger U 0 48.193 01 Markedsføring iøvrigt U 0 48.193 02 Udvikling og Kommunikation U 16.912.131 10.671.843 9.828.865 I 422 0 3.228 1 Rammebelagt U 16.912.131 10.671.843 9.828.865 I 422 0 3.228 06 Fællesudgifter og administration m.v. U 16.912.131 10.671.843 9.828.865 I 422 0 3.228 45 Administrativ organisation U 9.796.831 3.144.112 2.234.059 I 422 0 3.228 51 Sekretariat og forvaltninger U 9.796.831 3.144.112 2.234.059 I 422 0 3.228 1 Drift U 9.796.831 3.144.112 2.234.059 I 422 0 3.228 651001 Fælles formål U 2.594.300 3.144.112 2.234.059 I 0 3.228 000 Ikke autoriserede grupperinger U 2.594.300 3.144.112 2.234.059 I 0 3.228 9
Drift Budget 2010 Regnskab 2009 05 Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 40 IT U 270.500 0 0 24 Serviceabonnement U 270.500 0 0 52 Tværgående fællesudgifter U 395.382 530.151 397.560 47 Kommunal information U 395.382 530.151 397.560 65 Planlægning U 129.450 138.445 266.011 48 Kommuneplanlægning U 129.450 138.445 266.011 66 Konsulentbistand U 1.798.968 2.475.516 1.548.038 50 Konsulentbistand U 1.798.968 2.475.516 1.548.038 74 Projekt Lean U 0 22.450 I 0 3.228 651011 Udvikling og Kommunikation U 7.202.531 0 0 I 422 0 0 000 Ikke autoriserede grupperinger U 7.202.531 0 0 I 422 0 0 10 Personale U 7.021.859 0 0 01 Løn U 6.905.286 0 0 03 Uddannelse U 80.876 0 0 07 Tjenestekørsel U 24.532 0 0 30 Forsikringer U 11.165 0 0 40 IT U 34.110 0 0 10 Anskaffelse og vedligeholdelse U 25.900 0 0 25 Datakommunikation U 8.210 0 0 50 Materiale og U 140.954 0 0 I 422 0 0 31 Inventar U 28.843 0 0 40 Kontorartikler m.v. U 35.072 0 0 I 422 0 0 42 Annoncer U 17.499 0 0 58 Møder, rejser og U 59.540 0 0 repræsentation 66 Konsulentbistand U 5.608 0 0 50 Konsulentbistand U 5.608 0 0 48 Erhvervsudvikling, turisme og U 7.115.300 7.527.731 7.594.806 landdistrikter 62 Turisme U 462.591 451.291 1.031.200 1 Drift U 462.591 451.291 1.031.200 662001 Turisme U 462.591 451.291 1.031.200 000 Ikke autoriserede grupperinger U 462.591 451.291 1.031.200 64 Green Network U 0 591.346 66 CityHorsens tilskud U 462.591 451.291 439.854 markedsføring, krone til krone og julebelysning 67 Erhvervsservice og iværksætteri U 6.652.709 7.076.440 6.563.606 1 Drift U 6.652.709 7.076.440 6.563.606 667001 Erhvervsfremme U 6.652.709 7.076.440 6.563.606 000 Ikke autoriserede grupperinger U 6.652.709 7.076.440 6.563.606 02 Horsens Erhvervsråd U 5.786.891 5.895.953 5.801.445 03 Erhvervspolitik U 764.266 1.080.487 762.161 04 Kompetencepris for særlig U 101.552 100.000 0 indsats 03 Den centrale Økonomifunktion U 115.568.060 110.934.393 93.171.187 I 14.797.148 17.659.234 14.409.018 10
Drift Budget 2010 Regnskab 2009 05 Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 1 Rammebelagt U 73.128.406 68.783.549 58.890.110 I 9.835.622 9.781.225 9.350.672 00 Byudvikling, bolig og U 2.010.874 1.980.145 92.085 miljøforanstaltninger I 131 221.306 0 25 Faste ejendomme U 0 1.326.259 13 Andre faste ejendomme U 0 1.326.259 1 Drift U 0 1.326.259 013080 Energibesparende U 0 1.326.259 foranstaltninger 000 Ikke autoriserede grupperinger U 0 1.326.259 85 Indtægter U 0 1.326.259 52 Miljøbeskyttelse m.v. U 83.590 82.313 137.516 I 131 221.306 0 80 Fælles formål U 83.590 82.313 137.516 1 Drift U 83.590 82.313 137.516 000 Ikke autoriserede grupperinger U 83.590 82.313 137.516 51 Forsikring, forureningsuheld U 83.590 82.313 137.516 87 Miljøtilsyn virksomheder I 131 221.306 0 1 Drift I 131 221.306 0 002 Godkendelse/tilsyn med I 131 221.306 0 brugerbetalingspligtige virksomheder 85 Indtægter I 131 221.306 0 58 Redningsberedskab U 1.927.284 1.897.832 1.280.828 95 Redningsberedskab U 1.927.284 1.897.832 1.280.828 1 Drift U 1.927.284 1.897.832 1.280.828 095002 Horsens Brand og Redning, U 1.927.284 1.897.832 1.280.828 Torstedallè 1, Horsens 003 Afhjælpende indsats U 1.927.284 1.897.832 1.280.828 61 Køretøjer og udstyr U 1.927.284 1.897.832 1.280.828 02 Transport og infrastruktur U 34.697.949 32.566.106 35.387.579 I 6.381.586 6.334.626 6.164.063 22 Fælles funktioner I 6.381.586 6.334.626 6.164.063 07 Parkering I 6.381.586 6.334.626 6.164.063 1 Drift I 6.381.586 6.334.626 6.164.063 1 Egne I 6.381.586 6.334.626 6.164.063 091 Kommunale indtægter fra I 4.775.942 4.740.801 5.283.597 parkeringsbilletordninger 85 Indtægter I 4.775.942 4.740.801 5.283.597 092 Kommunale indtægter fra I 1.605.644 1.593.825 880.466 parkeringsafgifter 85 Indtægter I 1.605.644 1.593.825 880.466 32 Kollektiv trafik U 34.697.949 32.566.106 35.387.579 31 Busdrift U 34.697.949 32.566.106 35.387.579 1 Drift U 34.697.949 32.566.106 35.387.579 000 Ikke autoriserede grupperinger U 34.697.949 6.965.904 35.387.579 01 Midttrafik U 34.672.302 6.991.159 35.368.774 83 Horsens Rutebilstation, U 25.647 25.255 18.805 lejeafgift til Dsb 001 Trafiktilskud U 39.532.010 0 06 Fællesudgifter og administration m.v. U 36.419.583 34.237.298 23.410.446 I 3.454.167 3.225.293 3.186.609 45 Administrativ organisation U 33.644.791 33.070.954 22.718.594 I 3.366.821 3.138.589 3.078.813 51 Sekretariat og forvaltninger U 33.644.791 33.070.954 22.718.594 I 3.366.821 3.138.589 3.078.813 11
Drift Budget 2010 Regnskab 2009 05 Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 1 Drift U 33.644.791 33.070.954 22.718.594 I 3.366.821 3.138.589 3.078.813 651001 Fælles formål U 14.187.759 13.374.111 6.633.757 I 1.223.167 1.158.143 1.131.341 000 Ikke autoriserede grupperinger U 14.187.759 13.374.111 6.633.757 I 1.223.167 1.158.143 1.131.341 10 Personale U 469.747 462.570 528.221 I 0 359.049 30 Forsikringer U 1.403.537 1.382.091 467.886 31 Arbejdsskadeforsikring U 933.790 919.521 0 32 Arbejdsnedlæggelse, bod I 0 359.049 97 Indbetaling vedr. udlånsaftale U 0 60.335 12 Diverse udgifter vedr. U 911.728 950.172 538.678 personale 02 Jubilæer U 646.454 685.907 479.321 06 Samarbejdspulje til U 245.921 245.207 58.796 merarbejdsbetaling 07 Kautionsforsikringer U 19.353 19.058 0 12 MED organisation U 0 561 40 IT U 310.305 306.954 284.868 I 0 271.537 24 Serviceabonnement U 310.305 306.954 284.868 86 Indtægt fra I 0 271.537 Beskæftigelsesministeriet 50 Materiale og U 3.576.929 4.071.322 4.656.961 30 Forsikringer U 27 28 0 41 Porto U 3.576.956 4.071.350 4.648.110 59 Betalingstelefoner, Husodde og U 0 8.851 Brædstrup 52 Tværgående fællesudgifter U 3.195.860 4.717.578 1.219.569 I 503.544 499.840 0 35 Copydan afgift U 0 124.971 36 Kopiering og trykning U 113.050 111.326 32.609 I 289 287 0 37 Revision U 1.316.220 1.395.544 629.033 40 Gebyrer U 0 6.191 46 Falck U 205.526 202.388 746.988 48 Risikostyring U 2.807.974 2.775.023 1.629.130 I 503.255 499.553 0 49 Forsikringer U 944 219.721 4.388.491 51 Rengøringsanalyse på U 759.851 0 0 kulturområdet 52 Analyse af pedelfunktionen U 499.902 0 0 88 Andre udgifter U 13.787 13.576 0 53 Endelave U 168.761 167.641 147.573 01 Drift af sygebil U 4.055 3.946 2.500 02 Medicin U 351 349 0 05 Kontaktmand U 127.658 127.206 143.557 06 Betalingstelefoner U 36.697 36.140 1.516 55 Digitalkort I 0 0 59 Vitus Bering Innovationspark, U 501.394 987.463 0 underskudsgaranti 12
Drift Budget 2010 Regnskab 2009 05 Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 63 Tingbogsoplysning, stævnings U 26.617 26.209 2.600 og fogedgebyr, låsesmed m.v. 64 Budgetposter U 0 374 01 Løn U 0 374 73 Effektivisering, pulje U 96.353 7.499.999 0 01 Regeringens tiltag U 64.235 7.499.999 0 02 Kommunens tiltag U 32.118 0 0 75 Pulje til nye initiativer m.v. U 1.868.635 2.210.734 0 76 Kontingent til foreninger m.v U 3.008.503 2.961.780 2.698.546 01 Kommunernes Landsforening U 2.976.126 2.930.653 2.666.573 02 Dansk Byplanlaboratorium U 26.533 25.500 26.916 03 Dansk Brand og Sikringsteknik U 770 742 721 04 Foreningen Bedre Bymiljø i U 4.620 4.441 4.336 Horsens 05 Bedriftssundhedstjeneste U 454 444 0 84 Andre udgifter U 0 51.947 01 Mindre uanbringelige/restance U 0 51.947 beløb 87 Diverse indtægter I 719.623 658.303 500.755 04 Gebyrer for I 603.758 543.291 493.118 ejendomsoplysninger 07 Afgifter for foretagelse af I 0 14.807 udlæg 08 Statusattester og I 0 13.172 vurderingsattester 09 Kompensation for eftergivet I 0 9.272 gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper 16 Adoptionsret til dagpenge I 33.297 33.052 0 40 Andre indtægter I 82.568 81.960 0 91 Pulje vedr. ændring af U 16.885 3.942.944 0 momsloven 92 Pulje vedr. lønsumsafgift U 1.009.306 993.883 0 651015 Økonomi, IT og Borgerservice U 19.457.032 19.696.843 16.084.837 I 2.143.654 1.980.446 1.947.472 01 Den centrale økonomifunktion U 19.434.474 19.674.629 16.084.837 I 2.143.654 1.980.446 1.947.472 000 Ikke autoriserede grupperinger U 19.434.474 19.674.629 16.084.837 I 2.143.654 1.980.446 1.947.472 01 Pulje til fordeling U 510.549 0 10 Personale U 13.453.347 14.183.209 13.240.789 01 Løn U 13.226.914 13.953.351 13.083.440 03 Uddannelse U 198.217 202.078 96.124 07 Tjenestekørsel U 4.272 4.201 12.725 30 Forsikringer U 23.944 23.579 21.062 81 Personalegoder U 0 27.438 20 Grunde og bygninger U 0 538 14 Vagtselskab U 0 538 40 IT U 5.276.568 5.195.939 2.129.927 10 Anskaffelse og vedligeholdelse U 0 80.652 24 Serviceabonnement U 5.276.568 5.195.939 2.198.092 25 Datakommunikation U 0 12.487 50 Materiale og U 684.911 786.686 664.666 13
Drift Budget 2010 Regnskab 2009 05 Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger I 3.943 3.912 2.486 31 Inventar U 77.703 78.822 104.279 40 Kontorartikler m.v. U 128.994 190.338 108.434 I 3.943 3.912 0 41 Porto U 296.224 337.202 328.494 42 Annoncer U 7.747 8.103 3.089 43 Telefon U 998 990 5.871 46 Tingbogsoplysning, stævnings U 0 403 og fogedgebyr, låsesmed m.v. 58 Møder, rejser og U 173.245 171.231 113.936 repræsentation 88 Andre udgifter U 0 966 I 0 2.486 60 Bil og busdrift U 3.896 3.833 3.344 30 Forsikringer U 3.896 3.833 3.344 66 Konsulentbistand U 15.752 15.511 45.573 85 Indtægter I 2.139.711 1.976.534 1.949.958 22 Incassogebyrer I 1.707.531 1.547.534 1.949.958 26 Indtægter fra Vandselskab I 432.180 429.000 0 02 IT afdeling U 22.558 22.214 0 000 Ikke autoriserede grupperinger U 22.558 22.214 0 60 Bil og busdrift U 22.558 22.214 0 90 Leasing U 22.558 22.214 0 48 Erhvervsudvikling, turisme og U 2.618.522 1.166.344 691.852 landdistrikter I 87.346 86.704 107.796 60 Diverse indtægter og udgifter efter U 798.434 776.294 374.449 forskellige love I 87.346 86.704 107.796 1 Drift U 798.434 776.294 374.449 I 87.346 86.704 107.796 000 Ikke autoriserede grupperinger U 798.434 776.294 374.449 I 87.346 86.704 107.796 72 Afgift af stadepladser, I 87.346 86.704 107.796 pølsevogne m.v. 75 Kontingent til foreninger mv. U 39.567 38.963 0 76 Diverse tilskud mv. U 758.867 737.331 374.449 61 Vækstfora U 1.414.223 0 0 1 Drift U 1.414.223 0 0 000 Ikke autoriserede grupperinger U 1.414.223 0 0 21 Væksthuse U 1.414.223 0 0 68 Udvikling af yder og U 405.865 390.050 317.403 landdistriktsområder 1 Drift U 405.865 390.050 317.403 000 Ikke autoriserede grupperinger U 405.865 390.050 317.403 62 Mellembyer U 112.432 108.050 64.747 63 Brædstrup U 56.215 54.025 52.656 64 Lokale aktionsgrupper U 237.218 227.975 200.000 52 Lønpuljer U 156.270 0 0 74 Interne forsikringspuljer U 156.270 0 0 1 Drift U 156.270 0 0 000 Ikke autoriserede grupperinger U 67.803 0 0 50 Materiale og U 67.803 0 0 30 Forsikringer U 67.803 0 0 14
Drift Budget 2010 Regnskab 2009 05 Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 52 Lønpuljer 74 Interne forsikringspuljer 71 Bygningsforsikring, indkøbte U 2.397.300 0 0 forsikringer, præmie 72 Løsøreforsikring, indkøbte U 916.581 0 0 forsikringer, præmie 73 Biler, indkøbte forsikringer, U 1.257.561 0 0 præmie 74 Bygningsforsikring, udg/indt, U 193.656 0 0 skade 75 Løsøreforsikring, udg/indt, U 214.158 0 0 skade 76 Bilskader U 10.198 0 0 77 Bygningsforsikring, overført U 4.974.247 0 0 fra områderne, præmie 78 Bygningsforsikring, U 1.745.537 0 0 løsøreforsikring m.m., til imødegåelse af erstatninger 79 Løsøreforsikring, overført U 1.325.213 0 0 fra områderne, præmie 81 Bilforsikring, overført fra U 482.938 0 0 områderne, præmie 001 Arbejdsskader U 224.073 0 0 50 Materiale og U 224.073 0 0 30 Forsikringer U 224.073 0 0 61 Indkøbte forsikringer, præmie U 1.654.893 0 0 62 Udgift, administration U 7.340.771 0 0 63 Overført fra områderne, U 14.107.396 0 0 præmie 64 Til imødegåelse af U 5.335.805 0 0 erstatninger 3 Ikke rammebelagt U 42.439.654 42.150.844 34.281.077 I 4.961.526 7.878.009 5.058.346 00 Byudvikling, bolig og U 3.690.565 3.668.572 2.996.982 miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme U 4.268.544 4.237.720 3.572.536 10 Fælles formål U 8.063 7.939 8.029 1 Drift U 8.063 7.939 8.029 010001 Fælles formål U 8.063 7.939 8.029 01 Økonomiudvalg U 8.063 7.939 8.029 000 Ikke autoriserede grupperinger U 8.063 7.939 8.029 10 Personale U 8.063 7.939 8.029 11 Beboelse U 21.311 20.984 21.222 1 Drift U 21.311 20.984 21.222 011001 Fælles formål U 21.311 20.984 21.222 01 Økonomiudvalg U 21.311 20.984 21.222 000 Ikke autoriserede grupperinger U 21.311 20.984 21.222 10 Personale U 21.311 20.984 21.222 13 Andre faste ejendomme U 44.431 43.754 51.612 1 Drift U 44.431 43.754 51.612 013001 Fælles formål U 44.431 43.754 51.612 000 Ikke autoriserede grupperinger U 44.431 43.754 51.612 10 Personale U 44.431 43.754 51.612 15 Byfornyelse U 2.826.172 2.805.374 2.641.771 15
Drift Budget 2010 Regnskab 2009 05 Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 15 Byfornyelse 1 Drift U 2.826.172 2.805.374 2.641.771 001 Udgifter til byfornyelse U 2.826.172 2.805.374 2.641.771 01 Ydelsesstøtte, afdragsbidrag U 2.826.172 2.805.374 2.641.771 18 Driftsikring af boligbyggeri U 1.516.177 1.505.023 1.011.628 1 Drift U 1.516.177 1.505.023 1.011.628 001 Støtte til opførelse af boliger U 1.154.931 1.392.156 908.472 002 Ungdomsboligbidrag U 361.246 112.867 103.156 32 Fritidsfaciliteter U 280.960 276.667 279.782 31 Stadion og idrætsanlæg U 280.960 276.667 279.782 1 Drift U 280.960 276.667 279.782 031001 Fælles formål U 280.960 276.667 279.782 000 Ikke autoriserede grupperinger U 280.960 276.667 279.782 10 Personale U 280.960 276.667 279.782 58 Redningsberedskab U 297.019 292.481 295.772 95 Redningsberedskab U 297.019 292.481 295.772 1 Drift U 297.019 292.481 295.772 095001 Fælles formål U 297.019 292.481 295.772 001 Fælles formål U 297.019 292.481 295.772 10 Personale U 297.019 292.481 295.772 02 Transport og infrastruktur U 1.126.250 1.109.039 1.089.742 22 Fælles funktioner U 1.115.498 1.098.452 1.079.035 01 Fælles formål U 61.083 60.150 29.046 1 Drift U 29.169 28.723 29.046 000 Ikke autoriserede grupperinger U 29.169 28.723 29.046 10 Personale U 29.169 28.723 29.046 10 Parkeringsafgifter U 31.914 31.427 0 1 Drift U 31.914 31.427 0 000 Ikke autoriserede grupperinger U 31.914 31.427 0 10 Personale U 31.914 31.427 0 05 Driftsbygninger og pladser U 1.054.415 1.038.302 1.049.989 1 Drift U 1.054.415 1.038.302 1.049.989 205001 Fælles formål U 1.054.415 1.038.302 1.049.989 000 Ikke autoriserede grupperinger U 1.054.415 1.038.302 1.049.989 10 Personale U 1.054.415 1.038.302 1.049.989 35 Havne U 10.752 10.587 10.707 40 Havne U 3.856 3.796 3.840 1 Drift U 3.856 3.796 3.840 240001 Fælles formål U 3.856 3.796 3.840 000 Ikke autoriserede grupperinger U 3.856 3.796 3.840 10 Personale U 3.856 3.796 3.840 41 Lystbådehavne m.v. U 6.896 6.791 6.867 1 Drift U 6.896 6.791 6.867 241001 Fælles formål U 6.896 6.791 6.867 000 Ikke autoriserede grupperinger U 6.896 6.791 6.867 10 Personale U 6.896 6.791 6.867 03 Undervisning og kultur U 1.411.123 1.389.562 1.404.227 22 Folkeskolen m.m. U 1.240.348 1.221.397 1.233.969 01 Folkeskoler U 1.091.755 1.075.073 1.085.975 1 Drift U 1.091.755 1.075.073 1.085.975 301001 Fælles formål U 1.091.755 1.075.073 1.085.975 01 Økonomiudvalg U 1.107.956 1.091.024 1.103.308 000 Ikke autoriserede grupperinger U 1.107.956 1.091.024 1.103.308 16
Drift Budget 2010 Regnskab 2009 05 Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 10 Personale U 1.107.956 1.091.024 1.103.308 02 Undervisningsområdet U 16.201 15.951 17.333 000 Ikke autoriserede grupperinger U 16.201 15.951 17.333 10 Personale U 16.201 15.951 17.333 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. U 18.028 17.751 17.952 1 Drift U 18.028 17.751 17.952 304001 Fælles formål U 18.028 17.751 17.952 000 Ikke autoriserede grupperinger U 18.028 17.751 17.952 10 Personale U 18.028 17.751 17.952 05 Skolefritidsordninger U 130.565 128.573 130.042 1 Drift U 130.565 128.573 130.042 305001 Fælles formål U 130.565 128.573 130.042 01 Fælles udgifter og indtægter U 130.565 128.573 130.042 000 Ikke autoriserede grupperinger U 130.565 128.573 130.042 10 Personale U 130.565 128.573 130.042 30 Ungdomsuddannelser U 294 289 489 45 Erhvervsgrunduddannelser U 294 289 489 10 Økonomiudvalg U 294 289 489 1 Drift U 294 289 489 000 Ikke autoriserede grupperinger U 294 289 489 10 Personale U 294 289 489 32 Folkebiblioteker U 64.585 63.596 64.317 50 Folkebiblioteker U 64.585 63.596 64.317 1 Drift U 64.585 63.596 64.317 350001 Fælles formål U 64.585 63.596 64.317 000 Ikke autoriserede grupperinger U 64.585 63.596 64.317 10 Personale U 64.585 63.596 64.317 35 Kulturel virksomhed U 69.909 68.841 69.616 60 Museer U 41.341 40.709 41.167 1 Drift U 41.341 40.709 41.167 360001 Fælles formål U 41.341 40.709 41.167 000 Ikke autoriserede grupperinger U 41.341 40.709 41.167 10 Personale U 41.341 40.709 41.167 62 Teatre U 5.536 5.452 5.513 1 Drift U 5.536 5.452 5.513 362001 Fælles formål U 5.536 5.452 5.513 000 Ikke autoriserede grupperinger U 5.536 5.452 5.513 10 Personale U 5.536 5.452 5.513 63 Musikarrangementer U 18.216 17.938 18.141 1 Drift U 18.216 17.938 18.141 363001 Fælles formål U 18.216 17.938 18.141 000 Ikke autoriserede grupperinger U 18.216 17.938 18.141 10 Personale U 18.216 17.938 18.141 64 Andre kulturelle opgaver U 4.816 4.742 4.795 1 Drift U 4.816 4.742 4.795 364001 Fælles formål U 4.816 4.742 4.795 000 Ikke autoriserede grupperinger U 4.816 4.742 4.795 10 Personale U 4.816 4.742 4.795 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter U 35.987 35.439 35.836 m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed U 35.987 35.439 35.836 1 Drift U 35.987 35.439 35.836 376001 Fælles formål U 35.987 35.439 35.836 17
Drift Budget 2010 Regnskab 2009 05 Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed 000 Ikke autoriserede grupperinger U 35.987 35.439 35.836 10 Personale U 35.987 35.439 35.836 04 Sundhedsområdet U 496.645 489.055 494.560 62 Sundhedsudgifter m.v. U 496.645 489.055 494.560 85 Kommunal tandpleje U 316.696 311.856 315.366 1 Drift U 316.696 311.856 315.366 485001 Fælles formål U 316.696 311.856 315.366 000 Ikke autoriserede grupperinger U 316.696 311.856 315.366 10 Personale U 316.696 311.856 315.366 88 Sundhedsfremme og forebyggelse U 33.056 32.550 32.917 1 Drift U 33.056 32.550 32.917 488001 Fælles formål U 33.056 32.550 32.917 000 Ikke autoriserede grupperinger U 33.056 32.550 32.917 10 Personale U 33.056 32.550 32.917 89 Kommunal sundhedstjeneste U 146.893 144.649 146.277 1 Drift U 146.893 144.649 146.277 489001 Fælles formål U 146.893 144.649 146.277 000 Ikke autoriserede grupperinger U 146.893 144.649 146.277 10 Personale U 146.893 144.649 146.277 05 Sociale opgaver og beskæftigelse U 12.260.267 12.055.520 12.630.806 25 Dagtilbud til børn og unge U 7.076.602 6.968.470 7.046.915 10 Fælles formål U 25.618 25.226 25.508 1 Drift U 25.618 25.226 25.508 510001 Fælles formål U 25.618 25.226 25.508 01 Økonomiudvalg U 25.618 25.226 25.508 000 Ikke autoriserede grupperinger U 25.618 25.226 25.508 10 Personale U 25.618 25.226 25.508 11 Dagpleje U 3.100.878 3.053.497 3.087.870 1 Drift U 3.100.878 3.053.497 3.087.870 511001 Fælles formål U 3.100.878 3.053.497 3.087.870 000 Ikke autoriserede grupperinger U 3.100.878 3.053.497 3.087.870 10 Personale U 3.100.878 3.053.497 3.087.870 12 Vuggestuer U 438.394 443.330 1 Drift U 438.394 443.330 512001 Fælles formål U 438.394 443.330 01 Fælles udgifter og indtægter U 438.394 443.330 000 Ikke autoriserede grupperinger U 438.394 443.330 10 Personale U 438.394 443.330 13 Børnehaver U 1.668.475 1.642.980 1.661.474 1 Drift U 1.668.475 1.642.980 1.661.474 1 Egne U 1.668.475 1.642.980 1.661.474 513001 Fælles formål U 1.668.475 1.642.980 1.661.474 000 Ikke autoriserede grupperinger U 1.668.475 1.642.980 1.661.474 10 Personale U 1.668.475 1.642.980 1.661.474 14 Integrerede daginstitutioner U 2.160.354 1.688.951 1.707.967 1 Drift U 2.160.354 1.688.951 1.707.967 1 Egne U 2.160.354 1.688.951 1.707.967 514001 Fælles formål U 2.160.354 1.688.951 1.707.967 000 Ikke autoriserede grupperinger U 2.160.354 1.688.951 1.707.967 10 Personale U 2.160.354 1.688.951 1.707.967 16 Klubber og andre socialpædagogiske U 114.008 112.264 113.528 fritidstilbud 18
Drift Budget 2010 Regnskab 2009 05 Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud til børn og unge 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift U 114.008 112.264 113.528 1 Egne U 114.008 112.264 113.528 516001 Fælles formål U 114.008 112.264 113.528 000 Ikke autoriserede grupperinger U 114.008 112.264 113.528 10 Personale U 114.008 112.264 113.528 18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder U 7.269 7.158 7.238 m.v. 1 Drift U 7.269 7.158 7.238 1 Egne U 7.269 7.158 7.238 518001 Fælles formål U 7.269 7.158 7.238 000 Ikke autoriserede grupperinger U 7.269 7.158 7.238 10 Personale U 7.269 7.158 7.238 28 Tilbud til børn og unge med særlige U 94.761 93.314 57.884 behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn U 94.761 93.314 57.884 og unge 1 Drift U 94.761 93.314 57.884 521001 Fælles formål U 94.761 93.314 57.884 01 Økonomiudvalg U 94.761 93.314 57.884 000 Ikke autoriserede grupperinger U 94.761 93.314 57.884 10 Personale U 94.761 93.314 57.884 32 Tilbud til ældre og handicappede U 4.932.536 4.839.758 5.237.304 30 Ældreboliger U 2.197.419 2.181.250 1.862.742 1 Drift U 2.197.419 2.181.250 1.862.742 530001 Fælles formål U 171.072 94.942 4.237.809 000 Ikke autoriserede grupperinger U 2.368.492 2.276.193 6.100.552 83 Beboernes betaling af U 2.368.492 2.276.193 6.100.552 ydelsesstøtte 001 Ydelsesstøtte vedrørende U 2.197.420 2.181.251 1.862.743 private ældreboliger 1 Egne U 2.368.491 2.276.192 6.100.551 530010 Sundhedsdistrikt Lindehøj U 207.764 199.668 79.343 03 Ældreboliger Sundvej 5, Horsens U 207.764 199.668 79.343 000 Ikke autoriserede grupperinger U 207.764 199.668 79.343 83 Beboernes betaling af U 207.764 199.668 79.343 ydelsesstøtte 530020 Ældreboliger Rådvedvej 5 9, U 134.419 129.180 102.970 Egebjerg, Horsens 000 Ikke autoriserede grupperinger U 134.419 129.180 102.970 83 Beboernes betaling af U 134.419 129.180 102.970 ydelsesstøtte 530030 Ældreboliger Kildegade 23, U 1.582.117 1.520.462 1.211.721 Horsens 000 Ikke autoriserede grupperinger U 1.582.117 1.520.462 1.211.721 83 Beboernes betaling af U 1.582.117 1.520.462 1.211.721 ydelsesstøtte 530040 Sundhedsdistrikt Ceres U 444.191 426.882 340.226 000 Ikke autoriserede grupperinger U 444.191 426.882 340.226 83 Beboernes betaling af U 444.191 426.882 340.226 ydelsesstøtte 530050 Vesterled 1 41, Brædstrup U 0 910.773 000 Ikke autoriserede grupperinger U 0 910.773 19
Drift Budget 2010 Regnskab 2009 05 Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger 83 Beboernes betaling af U 0 910.773 ydelsesstøtte 530051 Vestergade 25 37, Brædstrup U 0 164.418 (Bofællesskab) 000 Ikke autoriserede grupperinger U 0 164.418 83 Beboernes betaling af U 0 164.418 ydelsesstøtte 530052 Toftegårdsvej 2 32, Sdr. U 0 441.731 Vissing 000 Ikke autoriserede grupperinger U 0 441.731 83 Beboernes betaling af U 0 441.731 ydelsesstøtte 530053 Søndergade 41/Søndergården U 0 729.202 1 32, Brædstrup 000 Ikke autoriserede grupperinger U 0 729.202 83 Beboernes betaling af U 0 729.202 ydelsesstøtte 530054 Klovenhøjvej 1 19, Brædstrup U 0 902.245 000 Ikke autoriserede grupperinger U 0 902.245 83 Beboernes betaling af U 0 902.245 ydelsesstøtte 530055 Egebo,Møllevangen 4 10, U 0 1.217.922 Brædstrup 000 Ikke autoriserede grupperinger U 0 1.217.922 83 Beboernes betaling af U 0 1.217.922 ydelsesstøtte 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og U 7.129.955 7.021.008 7.100.046 handicappede 1 Drift U 7.129.955 7.021.008 7.100.046 532001 Fælles formål U 7.129.955 7.021.008 7.100.046 000 Ikke autoriserede grupperinger U 7.129.955 7.021.008 7.100.046 10 Personale U 7.129.955 7.021.008 7.100.046 38 Tilbud til voksne med særlige behov U 361.689 356.160 360.170 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( U 272.393 268.230 271.251 107) 1 Drift U 272.393 268.230 271.251 552001 Fælles formål U 272.393 268.230 271.251 000 Ikke autoriserede grupperinger U 272.393 268.230 271.251 10 Personale U 272.393 268.230 271.251 53 Kontaktperson og ledsageordninger ( U 72.616 71.506 72.312 45,97 99) 1 Drift U 72.616 71.506 72.312 553001 Fælles formål U 72.616 71.506 72.312 000 Ikke autoriserede grupperinger U 72.616 71.506 72.312 10 Personale U 72.616 71.506 72.312 59 Aktivitets og samværstilbud ( 104) U 16.680 16.424 16.607 1 Drift U 16.680 16.424 16.607 559001 Fælles formål U 16.680 16.424 16.607 000 Ikke autoriserede grupperinger U 16.680 16.424 16.607 10 Personale U 16.680 16.424 16.607 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U 39.047 38.451 38.883 98 Beskæftigelsesordninger U 39.047 38.451 38.883 1 Drift U 39.047 38.451 38.883 20
Drift Budget 2010 Regnskab 2009 05 Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 98 Beskæftigelsesordninger 598001 Fælles formål U 39.047 38.451 38.883 000 Ikke autoriserede grupperinger U 39.047 38.451 38.883 10 Personale U 39.047 38.451 38.883 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og U 244.368 240.633 110.350 øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål U 244.368 240.633 110.350 1 Drift U 244.368 240.633 110.350 599060 Økonomichefen U 244.368 240.633 110.350 001 Tinglysningsafgift ved lån til U 244.368 240.633 110.350 betaling af ejendomsskatter o.lign. 01 Ejendomsskatter U 244.368 240.633 110.350 06 Fællesudgifter og administration m.v. U 54.043.374 53.525.448 46.903.430 I 4.961.526 7.878.009 5.058.346 45 Administrativ organisation I 4.961.526 7.878.009 4.728.555 51 Sekretariat og forvaltninger I 4.961.526 7.878.009 4.728.555 1 Drift I 4.961.526 7.878.009 4.728.555 651001 Fælles formål I 4.961.526 7.878.009 4.728.555 097 Gebyrer for byggesagsbehandling I 4.961.526 7.878.009 4.728.555 52 Lønpuljer U 54.043.374 53.525.448 46.903.430 I 0 329.791 72 Tjenestemandspension U 54.043.374 53.525.448 46.903.430 I 0 329.791 1 Drift U 54.043.374 53.525.448 46.903.430 I 0 329.791 000 Ikke autoriserede grupperinger U 53.500.760 52.984.411 45.528.801 I 0 329.791 01 Tjenestemandspensioner U 0 177.434 02 Overførsler mellem I 0 329.791 pensionsområder 05 Pensionsforsikringspræmier U 4.043.035 4.031.282 2.689.235 12 Tjenestemandspensioner, 0.58 U 2.996.468 2.987.760 3.255.748 15 Tjenestemandspensioner, 2.22 U 0 258.185 17 Tjenestemandspensioner, 2.32 U 0 286.590 18 Tjenestemandspensioner, 2.35 U 9.827 9.794 294.033 19 Tjenestemandspensioner, 3.22 U 7.085.662 7.065.069 6.877.227 20 Tjenestemandspensioner, 3.32 U 853.299 850.818 804.428 23 Tjenestemandspensioner, 4.62 U 2.622.407 2.614.786 2.684.364 26 Tjenestemandspensioner, 5.32 U 362.552 361.498 465.585 30 Tjenestemandspensioner, 5,68 U 0 94.733 31 Tjenestemandspensioner, 6.42 U 4.146.915 4.134.863 1.591.977 32 Tjenestemandspensioner, 6.45 U 31.380.595 30.928.541 26.622.442 001 Udbetaling af U 542.614 541.037 1.374.629 tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomher 10 Tjenestemandspensioner, 1.22 U 436.692 435.423 1.272.880 11 Tjenestemandspensioner, 1.35 U 105.922 105.614 101.749 04 IT afdeling U 28.657.814 29.312.492 22.102.038 I 14.688 250 1 Rammebelagt U 28.657.814 29.312.492 22.102.038 I 14.688 250 06 Fællesudgifter og administration m.v. U 28.657.814 29.312.492 22.102.038 I 14.688 250 21
Drift Budget 2010 Regnskab 2009 05 Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation U 28.657.814 29.312.492 22.102.038 I 14.688 250 51 Sekretariat og forvaltninger U 28.657.814 29.312.492 22.102.038 I 14.688 250 1 Drift U 28.657.814 29.312.492 22.102.038 I 14.688 250 651001 Fælles formål U 12.198.209 11.004.300 4.989.840 I 14.688 0 000 Ikke autoriserede grupperinger U 12.198.209 11.004.300 4.989.840 I 14.688 0 40 IT U 10.340.471 8.515.285 4.167.640 10 Anskaffelse og vedligeholdelse U 2.146.680 0 1.734.457 24 Serviceabonnement U 2.609.199 2.839.078 5.128.255 25 Datakommunikation U 509.900 0 773.842 88 Andre udgifter U 1.177 274.925 0 90 Leasing U 5.075.869 5.401.282 0 50 Materiale og U 1.857.776 2.480.146 0 I 14.688 0 43 Telefon U 1.857.776 2.480.146 0 I 14.688 0 52 Tværgående fællesudgifter U 38 8.869 822.200 45 Telefoni U 38 8.869 822.200 651015 Økonomi, IT og Borgerservice U 16.459.605 18.308.192 17.112.198 I 0 250 02 IT afdeling U 16.459.605 18.308.192 17.112.198 I 0 250 000 Ikke autoriserede grupperinger U 16.459.605 18.308.192 17.112.198 I 0 250 01 Pulje til fordeling U 230 53.145 0 10 Personale U 10.869.081 8.351.820 10.265.949 01 Løn U 10.729.709 8.214.586 9.983.621 03 Uddannelse U 115.657 113.889 230.650 07 Tjenestekørsel U 2.415 2.379 12.057 30 Forsikringer U 21.300 20.966 18.729 81 Personalegoder U 0 20.892 40 IT U 4.615.408 9.733.895 5.487.418 I 0 250 10 Anskaffelse og vedligeholdelse U 302.550 0 2.285.116 I 0 250 24 Serviceabonnement U 156.519 3.933.302 805.573 25 Datakommunikation U 101.980 0 1.379.450 90 Leasing U 4.054.359 5.800.593 1.017.279 50 Materiale og U 230.985 250.491 1.054.120 31 Inventar U 44.859 45.177 714.466 40 Kontorartikler m.v. U 73.483 100.113 113.060 41 Porto U 0 225 42 Annoncer U 4.379 4.580 926 43 Telefon U 12.216 5.129 82.763 58 Møder, rejser og U 96.048 95.492 142.680 repræsentation 60 Bil og busdrift U 25.525 25.131 16.016 10 Anskaffelse og vedligeholdelse U 21.629 21.298 9.468 30 Forsikringer U 3.896 3.833 2.732 49 Brændstof og vægtafgift U 0 3.816 22
Drift Budget 2010 Regnskab 2009 05 Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 66 Konsulentbistand U 718.376 0 288.695 50 Konsulentbistand U 718.376 0 288.695 05 Borgerservice U 27.468.942 29.104.736 29.453.218 I 369.035 366.318 343.894 1 Rammebelagt U 27.468.942 29.104.736 29.453.218 I 369.035 366.318 343.894 06 Fællesudgifter og administration m.v. U 27.468.942 29.104.736 29.453.218 I 369.035 366.318 343.894 45 Administrativ organisation U 27.468.942 29.104.736 29.453.218 I 369.035 366.318 343.894 51 Sekretariat og forvaltninger U 27.468.942 29.104.736 29.453.218 I 369.035 366.318 343.894 1 Drift U 27.468.942 29.104.736 29.453.218 I 369.035 366.318 343.894 651015 Økonomi, IT og Borgerservice U 27.468.942 29.104.736 29.453.218 I 369.035 366.318 343.894 03 Borgerservice U 27.468.942 29.104.736 29.453.218 I 369.035 366.318 343.894 000 Ikke autoriserede grupperinger U 27.468.942 29.104.736 29.453.218 I 369.035 366.318 343.894 01 Pulje til fordeling U 798 186.013 5.630 10 Personale U 19.342.793 21.108.487 19.940.929 01 Løn U 18.905.131 20.677.513 19.666.214 03 Uddannelse U 308.400 303.687 149.500 07 Tjenestekørsel U 70.175 69.103 61.410 30 Forsikringer U 59.087 58.184 51.974 88 Andre udgifter U 0 11.831 14 Lægekonsulent, lægeerklæringer U 2.014 1.975 122.034 02 Lægeerklæringer vedr. klienter U 0 122.034 03 Lægeerklæringer vedr. ansatte U 2.014 1.975 0 40 IT U 7.492.207 7.501.044 8.825.554 10 Anskaffelse og vedligeholdelse U 49.972 49.457 109.215 24 Serviceabonnement U 7.442.235 7.451.587 8.662.814 25 Datakommunikation U 0 53.525 50 Materiale og U 629.116 677.268 541.425 I 0 1.652 31 Inventar U 132.293 132.528 72.145 40 Kontorartikler m.v. U 162.069 209.519 190.180 42 Annoncer U 66.177 69.211 48.750 43 Telefon U 14.065 13.850 6.894 58 Møder, rejser og U 249.498 247.223 173.882 repræsentation 88 Andre udgifter U 5.014 4.937 9.907 I 0 1.652 90 Leasing U 0 39.667 66 Konsulentbistand U 2.014 1.975 17.646 50 Konsulentbistand U 0 4.980 71 Tolkebistand U 2.014 1.975 12.666 85 Indtægter I 369.035 366.318 345.546 21 Vielsesgebyrer I 68.075 67.573 24.099 23 Gebyrer for I 42.815 42.500 34.127 folkeregisterattester 23
Drift Budget 2010 Regnskab 2009 05 Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 24 Indtægter, sygesikringsbeviser I 258.145 256.245 277.870 25 Legitimationskort I 0 9.450 06 Rådhuskantinen U 3.328.044 3.710.844 3.536.621 I 3.326.749 3.302.272 2.972.934 1 Rammebelagt U 3.328.044 3.710.844 3.536.621 I 3.326.749 3.302.272 2.972.934 06 Fællesudgifter og administration m.v. U 3.328.044 3.710.844 3.536.621 I 3.326.749 3.302.272 2.972.934 45 Administrativ organisation U 3.328.044 3.710.844 3.536.621 I 3.326.749 3.302.272 2.972.934 51 Sekretariat og forvaltninger U 3.328.044 3.710.844 3.536.621 I 3.326.749 3.302.272 2.972.934 1 Drift U 3.328.044 3.710.844 3.536.621 I 3.326.749 3.302.272 2.972.934 651015 Økonomi, IT og Borgerservice U 3.328.044 3.710.844 3.536.621 I 3.326.749 3.302.272 2.972.934 04 Rådhuskantinen U 3.328.044 3.710.844 3.536.621 I 3.326.749 3.302.272 2.972.934 000 Ikke autoriserede grupperinger U 3.328.044 3.710.844 3.536.621 I 3.326.749 3.302.272 2.972.934 10 Personale U 1.932.916 2.269.652 2.444.627 01 Løn U 1.925.964 2.262.809 2.414.042 07 Tjenestekørsel U 0 24.472 30 Forsikringer U 6.952 6.843 6.113 50 Materiale og U 1.395.128 1.441.192 1.091.994 40 Kontorartikler m.v. U 0 4.415 43 Telefon U 0 98 88 Andre udgifter U 1.395.128 1.441.192 1.087.481 85 Indtægter I 3.326.749 3.302.272 2.972.934 01 Kontantsalg I 1.557.432 1.545.974 841.827 02 Salg til mødevirksomhed I 1.769.317 1.756.298 2.131.107 07 Vagtmester U 2.293.776 2.316.289 2.318.209 1 Rammebelagt U 2.293.776 2.316.289 2.318.209 06 Fællesudgifter og administration m.v. U 2.293.776 2.316.289 2.318.209 45 Administrativ organisation U 2.293.776 2.316.289 2.318.209 50 Administrationsbygninger U 57.706 56.823 0 1 Drift U 57.706 56.823 0 650001 Fælles udgifter og indtægter U 57.706 56.823 0 000 Ikke autoriserede grupperinger U 57.706 56.823 0 20 Grunde og bygninger U 57.706 56.823 0 51 Sekretariat og forvaltninger U 2.236.070 2.259.466 2.318.209 1 Drift U 2.236.070 2.259.466 2.318.209 651001 Fælles formål U 109.831 108.157 64.479 000 Ikke autoriserede grupperinger U 109.831 108.157 64.479 52 Tværgående fællesudgifter U 109.831 108.157 64.479 31 Mødelokaler m.v. U 69.061 67.726 27.712 32 Nøgler og låsesystemer U 16.359 16.357 24.597 33 Av midler U 18.102 17.787 12.170 34 Skilte U 6.309 6.287 0 651015 Økonomi, IT og Borgerservice U 2.126.239 2.151.309 2.253.730 24
Drift Budget 2010 Regnskab 2009 05 Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 05 Vagtmester U 2.126.239 2.151.309 2.253.730 000 Ikke autoriserede grupperinger U 2.126.239 2.151.309 2.253.730 10 Personale U 1.975.197 1.992.514 1.968.084 01 Løn U 1.904.486 1.922.757 1.913.636 03 Uddannelse U 34.649 34.119 2.132 07 Tjenestekørsel U 1.171 1.149 5.273 30 Forsikringer U 6.115 6.020 5.378 88 Andre udgifter U 28.776 28.469 41.665 50 Materiale og U 44.679 54.851 101.234 31 Inventar U 16.940 17.029 72.249 40 Kontorartikler m.v. U 25.624 35.610 20.021 42 Annoncer U 2.115 2.212 120 43 Telefon U 0 8.077 58 Møder, rejser og U 0 767 repræsentation 60 Bil og busdrift U 106.363 103.944 184.412 10 Anskaffelse og vedligeholdelse U 39.686 39.078 77.483 30 Forsikringer U 12.132 11.948 18.242 49 Brændstof og vægtafgift U 16.568 15.522 50.981 90 Leasing U 37.977 37.396 37.706 08 Den centrale Økonomifunktion. lønpuljer U 5.008.683 5.298.435 0 1 Rammebelagt U 5.008.683 5.298.435 0 06 Fællesudgifter og administration m.v. U 5.008.683 5.298.435 0 52 Lønpuljer U 5.008.683 5.298.435 0 70 Løn og barselspuljer U 5.008.683 5.298.435 0 1 Drift U 5.008.683 5.298.435 0 000 ikke autoriserede grupperinger U 5.008.683 5.298.435 0 05 Decentral løn til udkontering U 10.590 0 07 Særlige arbejdsmiljøformål U 2.097.050 2.024.620 0 13 Decentral løn vedr. Horsens U 16.368 0 Kommune O.05 15 Det gode arbejdsliv og U 2.166.418 2.160.126 0 kompetenceudvikling 17 Ændring af lov om sygedagpenge U 231.199 230.528 0 (udvidelse af arbejdsgiverperioden) 18 Pulje O.2008, skævdeling U 514.016 888.939 0 09 HR afdeling U 48.484.258 40.925.732 26.934.225 I 298.193 295.999 42.587 1 Rammebelagt U 48.484.258 40.925.732 26.934.225 I 298.193 295.999 42.587 06 Fællesudgifter og administration m.v. U 48.484.258 40.925.732 26.934.225 I 298.193 295.999 42.587 45 Administrativ organisation U 48.484.258 40.925.732 26.934.225 I 298.193 295.999 42.587 51 Sekretariat og forvaltninger U 48.484.258 40.925.732 26.934.225 I 298.193 295.999 42.587 1 Drift U 48.484.258 40.925.732 26.934.225 I 298.193 295.999 42.587 651001 Fælles formål U 30.381.980 22.622.229 8.948.395 25
Drift Budget 2010 Regnskab 2009 05 Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger I 0 42.587 000 Ikke autoriserede grupperinger U 30.381.980 22.622.229 8.948.395 I 0 42.587 10 Personale U 1.165.859 1.162.474 1.278.523 01 Løn U 1.165.859 1.162.474 1.278.523 12 Diverse udgifter vedr. U 15.670.810 13.119.725 5.271.989 personale I 0 42.587 03 Sociale kapitler U 1.606.648 1.601.982 0 04 Psykologindsats voldsramte U 0 76.055 ansatte 08 Akutpulje U 3.141 3.130 0 09 LMU U 8.682.148 6.150.285 4.589.744 I 0 42.587 10 Kommunom U 451.195 444.300 389.475 14 Psykologordning U 321.786 316.870 216.715 16 Uddannelse, ledelse og U 8.492 8.362 0 personalemæssige initiativer. Trepartsinitiativer 17 OK08 aftale om seniorpolitiske U 4.453.263 4.452.936 0 initiativer og konpetenceudvikling 19 Efteruddannelse af offentlige U 150.419 148.120 0 ledere 68 Projektpulje U 5.879.462 1.831.940 0 02 Pulje til flexjob U 1.837.278 1.831.940 0 05 Fleksjobpulje 91 U 4.042.184 0 0 69 Pulje til seniorjob U 3.955.444 2.834.030 0 77 Pilotprojekt vedr. sygefravær U 3.710.405 3.674.060 2.397.883 651017 HR afdeling U 18.102.278 18.303.503 17.985.830 I 298.193 295.999 0 01 HR chef U 18.102.278 18.303.503 17.985.830 I 298.193 295.999 0 000 Ikke autoriserede grupperinger U 18.102.278 18.303.503 17.985.830 I 298.193 295.999 0 01 Pulje til fordeling U 239.303 0 10 Personale U 12.651.480 13.106.194 12.515.956 01 Løn U 12.448.639 12.906.452 12.274.164 03 Uddannelse U 171.040 168.426 195.692 07 Tjenestekørsel U 4.840 4.765 20.212 30 Forsikringer U 26.961 26.551 23.717 81 Personalegoder U 0 2.171 40 IT U 5.104.837 5.026.832 5.081.237 10 Anskaffelse og vedligeholdelse U 0 37.652 24 Serviceabonnement U 5.104.837 5.026.832 5.042.310 25 Datakommunikation U 0 1.275 50 Materiale og U 345.961 409.780 388.637 31 Inventar U 70.152 70.527 89.001 40 Kontorartikler m.v. U 116.814 149.619 139.684 42 Annoncer U 8.770 9.172 18.175 43 Telefon U 0 5.567 58 Møder, rejser og U 150.225 180.462 136.210 repræsentation 26
Drift Budget 2010 Regnskab 2009 05 Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 85 Indtægter I 298.193 295.999 0 26 Indtægter fra Vandselskab I 298.193 295.999 0 10 HR, lønpuljer U 8.088.335 8.344.888 0 1 Rammebelagt U 8.088.335 8.344.888 0 06 Fællesudgifter og administration m.v. U 8.088.335 8.344.888 0 52 Lønpuljer U 8.088.335 8.344.888 0 70 Løn og barselspuljer U 8.088.335 8.344.888 0 1 Drift U 8.088.335 8.344.888 0 000 ikke autoriserede grupperinger U 8.088.335 8.344.888 0 03 Pulje vedr. uansøgt afsked U 5.377.016 5.543.166 0 14 Barselsudligningsordning U 2.711.319 2.801.722 0 11 Juridisk afdeling, Politisk organisation U 4.294.822 4.246.682 5.489.261 I 3.135 3.108 15.965 1 Rammebelagt U 1.394.414 1.387.846 1.677.708 I 3.135 3.108 15.965 06 Fællesudgifter og administration m.v. U 1.394.414 1.387.846 1.677.708 I 3.135 3.108 15.965 42 Politisk organisation U 1.394.414 1.387.846 1.677.708 I 3.135 3.108 15.965 42 Kommissioner, råd og nævn U 1.394.414 1.387.846 1.677.708 I 3.135 3.108 15.965 55 Huslejenævn U 1.315.947 1.310.500 1.639.512 I 1.444 1.430 15.325 1 Drift U 1.315.947 1.310.500 1.639.512 I 1.444 1.430 15.325 000 Ikke autoriserede grupperinger U 1.315.947 1.310.500 1.639.512 I 1.444 1.430 15.325 04 Honorar til formand U 88.385 87.035 77.062 05 Mødediæter U 74.940 73.797 23.544 10 Personale U 1.126.501 1.123.949 1.466.582 50 Materiale og U 26.121 25.719 72.324 85 Indtægter I 1.444 1.430 15.325 60 Beboerklagenævn U 78.467 77.346 38.196 I 1.691 1.678 640 1 Drift U 78.467 77.346 38.196 I 1.691 1.678 640 000 Ikke autoriserede grupperinger U 78.467 77.346 38.196 I 1.691 1.678 640 04 Honorar til formand U 28.262 27.829 25.430 05 Mødediæter U 14.917 14.690 5.370 10 Personale U 18.556 18.267 500 50 Materiale og U 16.732 16.560 6.896 85 Indtægter I 1.691 1.678 640 3 Ikke rammebelagt U 2.900.408 2.858.836 3.811.553 06 Fællesudgifter og administration m.v. U 2.900.408 2.858.836 3.811.553 42 Politisk organisation U 2.900.408 2.858.836 3.811.553 43 Valg m.v. U 2.900.408 2.858.836 3.811.553 1 Drift U 2.900.408 2.858.836 3.811.553 001 Fælles formål U 0 177.089 27