Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 21 3,3 3,3 2,9 3,1 2,9 3,3 2,9 Herning Holstebro 3,3 3,3 Horsens 2,9 Randers 3,1 Silkeborg 2,9 Skive 3,3 Viborg 2,9 2,6 2,7 2,8 2,9 3, 3,1 3,2 3,3 3,4 Tabellen og figuren viser, hvor stor en andel summen af driftsudgifterne opgjort i kapitlet udgør af de samlede nettodriftsudgifter. Teknik og miljø omfatter følgende områder: Miljø- og Naturbeskyttelse: Miljøbeskyttelse omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, øvrige planlægnings-, tilsyns- og overvågningsopgaver på miljøområdet. Naturbeskyttelse vedrører udgifter og indtægter for naturforvaltningsprojekter, naturpleje, fredningserstatninger, drift af kommunale skove og kystsikring. Driftsbudgettet vedr. miljø- og naturbeskyttelse er vist i tabel 3a. Vejområdet: Området omfatter diverse opgaver vedr. drift og anlæg af kommunens vejnet, herunder bl.a. vedligeholdelse af kørebaner, fortove, grøfter og rabatter, færdselstavler, signalanlæg, snerydning samt gadebelysning. Drifts- og anlægsbudgettet på vejområdet er vist i tabel 3b-3e. Busdrift: Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende bybusdriften i de 7 kommuner. Busdriften varetages af Midttrafik og den endelige afregning foretages ved regnskabsårets afslutning. For 27 indgår den endelige afregning i regnskab 28 og som følge heraf er nøgletallene i 27 og 28 ikke sammenlignelige. Driftsbudget og aktivitetstal er vist i tabel 3f og 3g. 23
Tabel 3a. Miljø- og naturbeskyttelse. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 21 priser Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning 61 46 85 8 Holstebro 129 183 184 175 Horsens 1 11 15 1 Randers 7 78 8 65 Silkeborg 88 119 11 17 Skive 122 123 164 151 Viborg - - 224 27 Note: Hovedfunktion.38 og.52, funktion 6.45.54 og 6.45.55 samt evt. udgifter på 6.45.51, der kan henføres til områderne. Tabel 3b. Veje. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 21 priser Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning 1.142 891 1.6 1.4 Holstebro 982 986 1.65 98 Horsens 895 839 1.3 977 Randers 854 883 82 857 Silkeborg 963 678 774 819 Skive 1.167 1.154 1.383 1.153 Viborg 1.115 842 98 866 Note: Hovedfunktion 2.22 og 2.28. Eksklusiv parkeringsindtægter og vejafvandingsbidrag. Tabel 3c. Veje. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. kilometer vej Faste 21 priser Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning 48.9 38.13 45.79 43.411 Holstebro 46.31 46.675 5.657 46.27 Horsens 68.436 65.89 79.192 77.497 Randers 66.314 69.5 63.18 67.797 Silkeborg 64.737 45.994 52.888 56.23 Skive 6.12 58.116 68.867 57.212 Viborg 61.481 46.748 55.745 49.246 Note: Hovedfunktion 2.22 og 2.28. Eksklusiv parkeringsindtægter og vejafvandingsbidrag 24
Figur 3a. Miljø- og naturbeskyttelse. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 25 2 15 1 5 Figur 3b. Veje. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 1.6 1.4 1.2 1. 8 6 4 2 Figur 3c. Veje. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. kilometer vej 1. 8. 6. 4. 2. 25
Tabel 3d. Veje. Årlige nettoanlægsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 21 priser Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning 219 663 34 474 Holstebro 146 511 275 75 Horsens 184 118 88 118 Randers 175 345 234 49 Silkeborg 133 491 183 115 Skive 37 17 161 192 Viborg 2 69 42 168 Note: Hovedfunktion 2.22 og 2.28 dranst 3 Tabel 3e. Veje. Årlige nettoanlægsudgifter i kr. pr. kilometer vej Faste 21 priser Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning 9.364 28.277 13.137 2.518 Holstebro 6.898 24.179 13.66 33.26 Horsens 14.48 9.121 6.925 9.329 Randers 13.61 26.989 18.419 32.364 Silkeborg 8.968 33.32 12.48 7.919 Skive 15.782 866 8.11 9.536 Viborg 11.43 3.842 22.856 9.55 Note: Hovedfunktion 2.22 og 2.28 dranst 3 Tabel 3f. Busdrift. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 21 priser Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning 365 441 493 51 Holstebro 45 411 514 492 Horsens 397 449 447 397 Randers 264 238 512 7 Silkeborg 49 425 56 495 Skive 424 49 459 425 Viborg 295 338 369 382 Note: Funktion 2.32.31. Tabellen omfatter samtlige udgifter til busdrift, herunder bybusdrift, regional busdrift, skolekørsel og handicapkørsel. 26
Figur 3d. Veje. Årlige nettoanlægsudgifter i kr. pr. indbygger 8 7 6 5 4 3 2 1 Figur 3e. Veje. Årlige nettoanlægsudgifter i kr. pr. kilometer vej 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. Figur 3f. Busdrift. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 8 7 6 5 4 3 2 1 27
Tabel 3g. Bybusdrift: aktiviteter Antal Antal Antal Antal Antal Antal køreplan- rejser rejser køreplan- rejser rejser timer pr. kørt timer pr. kørt 28 28 time 29 29 time Herning 47.736 1.472.197 3,84 48. 1.739.196 36,23 Holstebro 22.28 739.336 33,56 19.845 669.448 33,73 Horsens 54.817 2.132.78 38,91 52.52 2.59.668 39,23 Randers 87.728 3.737.555 42,6 79.148 4.142.828 52,34 Silkeborg 81.851 2.25.84 26,95 58.979 1.85.99 31,38 Skive 13.784 534.872 38,8 13.79 - - Viborg 34.356 1.282.164 37,32 37.338 1.358.95 36,39 Kilde: Midttrafik. Note: Antal rejser og køreplantimer kan først opgives fra 28. Pga. omfattende gravearbejde i Skive og deraf følgende ruteomlægning er der ikke foretaget optælling i 29. Figur 3. Busdrift: aktivitet. Antal rejser pr. kørt time 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 28 29 28