Rudersdal kommune Økonomi 13. april Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne er og ajourført pr. 3103 Side 1 af 6 Byplanudvalget Faste ejendomme 011054 Kohavevej 22 ab 90 Nedrivning 0561 0 0 0 100 0 100 011551 Diverse beboelsesejendomme 09 Diverse mindre vedligeholdelsesarbejder på kommunale beboelsesejendomme ( projekt 0723) 10 Diverse mindre vedligeholdelsesarbejder på kommunale beboelsesejendomme () 0850 0853 0 8 0 0 8 8 0 0 461 909 461 909 015008 Brillerne 68, Gl. Holte. 10 Renovering af ejendommen (Brillerne 8) 0867 0 0 1.500 100 1.500 100 024024 Nyttehaver 10 Køb og etablering 0736 230 0 0 420 0 190 Faste ejendomme I alt 230 8 1.961 1.529 1.953 1.291 Byplanudvalget I alt 230 8 1.961 1.529 1.953 1.291 Teknik og Miljøudvalget Veje og grønne områder mv. 020210 Parker og legepladser 50 Renovering af bådebro ved Furesøhave 0812 0 3 0 350 3 347 60 Genetablering af badebro ved kano og kajakklubben i Furesøen 020230 Strandområder 20 Vedbæk Strand Forbedring af eksisterende stiforhold samt etablering af diverse beplantning 0813 0390 0 0 412 412 412 412 1 0 0 382 0 381 30 Skodsborg Strandpark Etablering af kystsikring samt ppladser 0420 3.420 0 0 3.486 0 66 40 Fælles badevandsvarsling for kommunerne langs Øresund 0845 0 0 95 0 95 0 040002 Rudersdal kirkegde 50 Renovering af toiletter mm. på Birkerød assistent kirkegd 0808 0 87 0 300 87 213 60 Renovering af offentlige toiletter på Birkerød kirkegd 0739 0 86 0 272 86 186 70 Omlægning af stier samt etablering af fællesgrav på Birkerød assistent kirkegd 0708 0 0 0 0 0 0 222032 Holte Stationsplads 30 Forprojekt for Holte Stationsplads 2313 0 0 600 600 600 600 30 Forprojekt for Holte Stationsplads Tilskud 2313 I 0 0 400 400 400 400 222522 Foranstaltninger vedr. trafikdifferentiering 55 Trafiksanering (2005) 2157 147 0 0 424 0 277 222540 Vejbelysningsanlæg 10 Udskiftning af vejbelysningsanlæg (DONG) (Excl. tidl. amtsveje) 2224 59.368 9 0 92.059 9 32.682 20 Kabellæging af vejbelysning i Birkerød 2174 3.919 0 0 4.000 0 81 222542 Parkeringsfaciliteter 20 Etablering af ppladser ved Holte Center (Pfond) 2133 2.532 0 0 3.203 0 671 20 Etablering af ppladser ved Holte Center (Pfond) Indbetalinger 2133 I 314 0 0 313 0 1 222554 Broer og tunneller mv. 50 Renovering og sikring af bæreevne (2009) 2247 0 129 0 1.533 129 1.404 61 Stiunderføring ved Vasevej 2302 0 0 3.296 3.200 3.296 3.200 90 Renovering og sikring af bæreevne 2248 0 0 736 736 736 736 222560 Trafik og miljøhandlingsplan for Rudersdal 20 Etablering af trafikforanstaltninger 2177 670 0 311 750 311 80 51 Kohavevej/Rundforbivej/Trørødvej 2299 0 0 0 4.365 0 4.365 90 Skitseprojektering 2245 196 0 200 450 200 254 95 Gennemførelse af kampagner 2246 141 0 0 870 0 729 222561 Vejanlæg
Side 2 af 6 10 Trafiksikkerhedsmæssig forbedring af krydset Kajerødvej/Tornevangsvej 20 Forbedring af signalanlæg i krydset Kongevejen/Dronninggds Allé 2305 2306 0 0 300 300 300 300 0 0 100 100 100 100 222580 Vejanlæg 16 Forbedring af vej og stiforhold på Vasevej Lånepulje 2312 0 0 2.250 300 2.250 300 30 Forstærkning af belægning i busholdepladser ved Holte stations forplads 2151 0 0 886 0 886 0 40 Ombygning af Nærum Hovedgade 2132 9.042 633 0 15.910 633 6.235 61 Ombygning af krydset ved Kongevejen Øverødvej Holte Stationsvej 61 Ombygning af krydset ved Kongevejen Øverødvej Holte Stationsvej Tilskud fra statslig busfremkommelighedspulje 2303 2303 I 0 168 3.875 4.225 3.707 4.057 0 0 1.635 1.635 1.635 1.635 222581 Vejanlæg 20 Vasevej Vejprojekt 2304 0 0 500 500 500 500 222990 Stisystemer 10 Etablering/renovering af stisystemer 2234 0 0 5.316 400 5.316 400 20 Etablering af sti i Maglemosen 2250 0 0 0 307 0 307 31 Etablering af stisystem langs Egebækvej 2314 0 95 3.311 3.311 3.216 3.216 222999 Diverse vejprojekter 10 Hævning af kanststen mv. i forbindelse med DONG's nedgravning af elforsyning 2154 1.425 126 0 3.187 126 1.636 20 Renovering af flisefortove forbindelse med kabellægning mm. 2160 1.042 0 0 1.659 0 617 Veje og grønne områder mv. I alt 81.589 1.336 19.753 145.243 18.417 62.318 Miljø 010901 Diverse ejendomme 80 Energimærkning af kommunale bygninger 0817 1.763 0 0 2.665 0 902 050101 Diverse skov og naturområder 30 Renovering af brinker og fodspuns i kanalen mellem Vejlesø og Furesø 0847 0 0 500 0 500 0 Miljø I alt 1.763 0 500 2.665 500 902 Forsyningsvirksomhed 104101 Vandforsyning Anlæg 75 Renovering af vandledninger 2009 1200 0 0 0 1.798 0 1.798 104510 Reetablering af eksisterende vandledninger 10 2006 1098 1.445 0 0 1.681 0 236 20 2007/2008 1162 1.674 468 0 3.480 468 1.338 104512 Renovering af vandværker 20 ering og udbud af filterrenovering på Nærum vandværk 1204 0 0 2.139 300 2.139 300 104514 Sikring af kildepladser 10 Nærum kildeplads mfl. 1081 1.097 0 0 1.089 0 8 104590 Øvrige anlæg 40 Renovering af boringer 1165 0 0 0 430 0 430 140501 Fællesudgifter og indtægter 10 Tilslutningsafgifter 1144 I 798 81 0 1.206 81 327 90 Firmadannelse af forsyningsvirksomhed 1152 38 25 0 350 25 287 143103 Etablering og udbygning af spildevandsanlæg, hoved og detailkloakker samt rensningsanlæg 95 Bassiner ved Furesøpark alle 1139 491 152 0 6.200 152 5.861 143110 Mølleåkloakværket 35 Kommunens andel af anlægsudgift 1054 178 0 0 2.623 0 2.445 40 Rudersdal kommunes andel af kapacitetsudvidelse og Mølleåprojektet 1154 0 0 0 0 0 0 143501 Rundforbi renseanlæg 10 TVinspektion i oplandet 1155 194 0 0 300 0 106 20 Sanering af oplandet 1156 15 949 0 5.288 949 4.324 143900 Andre rensningsanlæg 20 Renovering af Vedbæk rensningsanlæg 1064 0 109 0 2.150 109 2.041
Side 3 af 6 21 Usserød Å Regulering af vandstrømme og udarbejdelse af vandløbsregulativ 1160 0 0 0 100 0 100 40 Usserød renseanlæg Kommunens andel af anlægsudgifter 1143 235 0 0 698 0 463 50 Overtagelse af privat pumpestationer 1132 255 0 0 500 0 245 70 Nedlæggelse af Rundforbi renseanlæg og etablering af kloakledning fra Rundforbi renseanlæg til Mølleåværket 1153 0 0 0 0 0 0 80 Databaseopdatering for hovedopland Nord 1157 405 4 0 600 4 191 143901 Styring, regulering og overvågning af afløbssystem 20 Renovering og automatisering, 2. etape 1035 2.252 0 0 2.592 0 340 143951 Foranstaltninger til recipientbeskyttelse 60 Nedlæggelse af bassin ved Nyvangstien 1164 0 40 0 600 40 560 143961 Kloaksanering og planlægning 20 Anlægsudgifter 1129 0 0 0 0 0 0 25 TVinspektion og renovering i oplandet 1202 0 34 0 2.100 34 2.066 30 Renovering af kloakpumpestationer mv. 1041 5.863 0 0 6.106 0 243 31 Sjælsø Renseanlæg Udskiftning af decantercentrifuge 1198 0 0 0 1.500 0 1.500 35 Optimering af Bistrup renseanlæg og afløbssystemet i oplandet 1203 0 76 0 275 76 199 51 Ny spildevandsplan 1199 0 0 0 300 0 300 90 Renovering af kloakbro ved Lundtofte 1141 2.594 0 0 3.115 0 521 95 Kloakering i Linde Allé i Nærum 1142 20 15 0 2.640 15 2.605 143999 Kloakarbejder nyanlæg og akutte istandsættelser samt etablering af stikledninger 90 Diverse projekter 1091 0 0 0 308 0 308 165551 Genbrugsstationer 10 Udvidelse af genbrugspladser 1201 0 13 4.475 9.600 4.462 9.587 168101 Renovation mv. 10 Andel i afvikling af depot i Skærød, Gribskov Kommune 0803 833 0 0 833 0 0 Forsyningsvirksomhed I alt 16.791 1.500 6.614 56.350 5.114 38.059 Teknik og Miljøudvalget I alt 100.143 2.836 26.867 204.258 24.031 101.279 Kultur og Fritidsudvalget Kultur, Fritid og Idræt 031010 Rundforbi idrætsanlæg 60 Etablering af bane til amerikansk fodbold 0826 0 0 0 0 0 0 031014 Rudegd idrætsanlæg, Holtehallerne 20 Renovering af omklædningsrum samt etablering af kunststofbane 0564 533 0 1.605 733 1.605 200 031018 Søndervangshallen 40 Springgrav til gymnastik 0828 0 0 0 520 0 520 035101 Andre fritidsfaciliteter 10 Rudersdalruten 0825 0 73 374 363 301 290 360002 Rudersdal Museum, Søllerødvej 25, Søllerød 30 Udskiftning af tag samt indretning af 1. salen til kontorbrug 3147 277 0 1.831 235 1.831 42 364101 Fællesudgifter og indtægter 10 Omdannelse af Mariehøj Centret til kultur og fritidsformål samt mindre ændringer på Manziusgden 364107 Mariehøj Centret 30 Indretning af Kultur og Fritidsformål, samt renovering af ventilationssystem og mødelokale 3228 3150 26 259 8.058 1.684 7.799 1.399 350 0 1.332 350 1.332 0 370101 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 20 Idræts og aktivitetscenter Inventar 3167 4.349 0 0 7.005 0 2.656 60 VM i landevej 2011 3234 0 0 1.052 0 1.052 0 370102 Bygninger til fritidsundervisning mv. 20 Ekstraordinær vedligeholdelse/ genopretning 3218 805 0 0 875 0 70 376101 Ungdomsskolen 10 Anlæg af skateboardbane 3136 0 0 0 0 0 0 Kultur, Fritid og Idræt I alt 6.340 332 14.252 11.765 13.920 5.093
Side 4 af 6 Kultur og Fritidsudvalget I alt 6.340 332 14.252 11.765 13.920 5.093 Børne og Skoleudvalget Undervisning 301101 Samtlige skoler mv. 10 Større ombygninger på skoleområdet 3235 0 454 12.330 1.000 11.876 546 25 Ekstraordinær bygningsrenovering af alle skoler Lånepulje 3326 0 0 3.500 3.500 3.500 3.500 30 Ekstraordinær vedligeholdelse (Crone og Koch, Delrapport 1) 3106 13.485 643 0 21.720 643 7.592 40 Anskaffelse af bærbar PC, printer og ADSLlinie til alle lærere på skoler samt Smartboard i nødvendige undervisningslokaler 3163 6.955 0 0 9.157 0 2.202 65 Indvendig vedligeholdelse på skoler 3239 0 526 4.214 4.091 3.688 3.565 75 Forbedringer af udeområder på Toftevangskolen, Sjælsøskolen, Trørødskolen og Vedbæk Skole 97 Udbud af energioptimering og effektivisering af skoleejendomme 3250 3248 0 0 3.000 1.300 3.000 1.300 0 267 0 490 267 223 301114 Ny Holte Skole 20 Renovering/Udbygning 3161 24.562 0 0 36.725 0 12.163 301122 Høsterkøb skole 30 Udskiftning af pavillon 3236 0 0 0 2.600 0 2.600 301128 Dronninggdskolen 30 Retablering af undervisningslokaler i Nordfløjen 3177 0 0 700 1.376 700 1.376 Undervisning I alt 45.002 1.890 23.744 81.959 21.854 35.067 Tilbud til børn og unge med særlige behov 308115 Skolehjemmet Skovly 10 Renovering af skolehjemmet 3249 0 176 0 9.600 176 9.424 308160 Egebækskolen 10 Ombygning 3229 6.013 0 0 7.850 0 1.837 Tilbud til børn og unge med særlige behov I alt 6.013 176 0 17.450 176 11.261 Dagtilbud til børn 510101 Samtlige daginstitutioner 10 Etablering af madordninger i daginstitutioner 5402 0 1.087 5.798 12.219 4.711 11.132 20 Ekstraordinær vedligeholdelse af facader og tage på daginstitututioner Lånepulje 5460 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 40 Renovering og forbedring af legepladser 5315 569 17 514 4.005 497 3.419 50 Renovering af daginstitutioner 5445 0 407 0 2.000 407 1.593 81 Strukturændringer i daginstitutionerne Understøttelse af bygningsmæssige ændringer () 5450 0 0 2.060 0 2.060 0 513117 Børnehaven Keilstruplund 20 Renovering af daginstitutionen 5376 0 0 1.204 0 1.204 0 514040 Institution 4 Skovly 10 Børnehuset PCBudskiftning 5446 0 415 900 2.000 485 1.585 514060 Daginstitution område 6 30 Ombygning af Junglehuset 5448 0 849 0 3.000 849 2.151 Dagtilbud til børn I alt 569 2.775 13.476 26.224 10.701 22.880 Børne og Skoleudvalget I alt 51.584 4.841 37.220 125.633 32.379 69.208 Social og Sundhedsudvalget Ældre 005113 Plejehjemmet Nordvanggd 10 Køb af arealer til plejeboliger 0834 15.111 0 0 15.150 0 39 018100 Plejeboliger ved Byageren/Nærumgdsvej 10 Opførelse af 72 plejeboliger, udgifter aptering og indretning af servicearealer 0818 0 0 0 26.815 0 26.815
Side 5 af 6 10 Opførelse af 72 plejeboliger Statstilskud 0818 I 0 0 0 2.880 0 2.880 018200 Plejecentret Sjælsø 10 Aptering og indretning af serviceareal vedr. 20 plejeboliger 0819 1.298 0 0 8.289 0 6.991 10 Aptering og indretningf af serviceareal vedr. 20 plejeboliger Statstilskud 0819 I 0 0 0 1.072 0 1.072 530130 Plejeboliger ved Byageren/Nærumgdsvej 10 Opførelse af 72 plejeboliger 5385 2.874 870 40.000 137.633 39.130 133.889 20 Køb af arealer til opførelse af plejeboliger 5395 15.000 0 0 15.150 0 150 530135 Plejecentret Sjælsø 10 Opførelse af 20 plejeboliger 5387 28.965 0 0 30.533 0 1.568 20 Ombygning af plejecentrets ældre del 5391 215 0 100 715 100 500 530140 Plejeboliger ved Nordvanggaard 10 Opførelse af 50 plejeboliger 5405 0 151 11.330 4.500 11.179 4.349 532101 Hjemmeplejen 50 Ombygning og forbedring af distrikshjemmeplejens lokaler og personalefaciliteter 5392 672 46 0 1.001 46 283 532109 Plejehjemmet Hegnsgden 30 Renovering af udluftningssystem i køkken 5274 0 0 0 0 0 0 40 Udskiftning af døre og vinduer Lånepulje 5461 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 90 Ombygning af plejehjemmet, incl. servicearealer og aptering 5290 0 641 10.735 700 10.094 59 533119 Skodsborgvej 180, Søllerød 10 Nedrivning 5449 0 61 0 160 61 99 533141 Daghjem 10 Etablering af nyt aktivitetscenter og daghjem på Ernst Bojesensvej 534101 Fællesudgifter ogindtægter 20 Større udvendige genopretningsarbejder vedr. plejehjem og daginstitutioner 5403 5238 0 60 1.008 1.000 948 940 6.237 0 0 6.687 0 450 Ældre I alt 70.372 1.829 66.173 247.381 64.344 175.180 Tilbud til voksne med særlige behov 530116 Bofællesskab på Langebjerg 10 Opførelse af 12 almene boliger 5407 0 0 20.157 2.500 20.157 2.500 530551 Dronninggds Alle 2426 Almene boliger 10 Nedrivning og nyindretning af 30 boliger 5464 0 0 500 500 500 500 530575 Biskop Svanes Vej 63 Almene boliger 10 Etablering af bofællesskab i eksisterende bygninger i Svaneparken 5465 0 0 300 300 300 300 Tilbud til voksne med særlige behov I alt 0 0 20.957 3.300 20.957 3.300 Social og Sundhedsudvalget I alt 70.372 1.829 87.130 250.681 85.301 178.480 Økonomiudvalget Administration 010551 Diverse ejendomme 09 Almindelig bygningsvedligeholdelse (2009) 0851 0 0 0 5.013 0 5.013 10 Almindelig bygningsvedligeholdelse 0858 0 0 1.679 0 1.679 0 010901 Diverse ejendomme 40 Klima og energipolitik 0725 1.200 480 6.922 6.435 6.442 4.755 50 Større genopretnings og vedligeholdelsesarbejder på kommunale ejendomme 60 Kortlægning og tilgængelighedsskabende foranstaltninger og mærkning for handicappede i offentlige rum og bygninger 70 Vedligeholdelsesarbejder (Rapport vedr. bygningsstatus for kommunens bygninger) 0743 0805 0809 0 0 2.944 0 2.944 0 0 0 0 200 0 200 1.400 12 3.573 16.000 3.585 14.612 650003 Rådhuset 20 Renovering af tag på bagbygning 6072 0 0 0 0 0 0 30 Ombygning af kantinekøkken 6091 430 0 0 1.935 0 1.505 651101 Administration mv. 10 Etablering af bygningsregistrant 6081 964 0 0 2.134 0 1.170
Side 6 af 6 20 Byplan Digitalkort mm. 6082 887 0 0 874 0 13 25 Digitalisering af byggesagsarkiv 6089 0 485 3.435 6.955 2.950 6.470 40 Vedligeholdelse og anskaffelse af IT 6079 9.198 648 5.916 26.365 5.268 16.519 45 Renovering af køleanlæg i serverrum 6090 0 0 0 250 0 250 50 GIS 6084 248 0 0 239 0 9 Administration I alt 14.327 1.601 24.469 66.400 22.868 50.472 Faste ejendomme (Køb/Salg) 002116 Salg af grundareal 10 Salg af grundareal til andelsboligforening 0866 0 0 279 279 279 279 005909 Birkerød Bymidte 10 Salg af areal 0738 I 0 0 22.647 0 22.647 0 20 Omlægning af Birkerød Stationsvej 0738 16.409 916 0 24.392 916 7.067 011010 Byageren 28, Nærum (Pboliger) 40 Magelæg 0722 267 0 0 340 0 73 011105 Vangeboled 2 10 Køb af ejendommen 0852 0 50 0 0 50 50 201916 Henrikholms Alle 77 10 Salg af vejareal 2101 75 0 0 0 0 75 558116 "Saddelmagerhuset" Biskop Svanes Vej 81, Bygning nr 24 10 Salg af ejendom 5406 0 0 0 1.900 0 1.900 559119 Rudersdal Aktivitets og støttecenter 10 Salg af ejendom Kregme 5404 2 3 0 2.000 3 1.995 Faste ejendomme (Køb/Salg) I alt 16.603 969 22.926 24.553 23.895 6.981 Økonomiudvalget I alt 30.930 2.570 1.543 90.953 1.027 57.453 Igangværende anlægsarbejder i alt 259.599 12.416 168.973 684.819 156.557 412.804 Afsluttede anlægsarbejder i alt / indtil 3103 36.038 64 5.587 36.401 295.637 12.480 163.386 721.220 i marts 9.457