Anlægsregnskaber afsluttet i regnskabsåret 2013:

Transkript

1 er afsluttet i regnskabsåret 2013: Anlægs- Forbrug Forbrug i Anlægsbevilling tidligere år 2013 regnskab 0.02 Byggemodning, Kirketoft 1. og 2. etape Byggemodning, Bakke Alle Salg af Resen Skole Salg af Melgårdsvej Salg af Rosenvænget 2, Hvidbjerg Salg af Rosenvænget 4, Hvidbjerg Salg af Rosenvænget 4A, Hvidbjerg Salg af St. Nørbyvej, Asp (1.337 m²) Kloakseparering af Sønderlandsgade Udskiftning af pumper i teknikrum på institutioner Lægehus på Thyholm Enggård Centret, serviceareal mv Udsætning af sættehelt i Kilen i Beredskab - nyt kommunikationsudstyr Slidlag Etablering af vej til bussen i æblehaven Cykelstrimmel på Hjermvej fra Drøwten til Peter Bangs Vej Havbundsundersøgelser ved Jegindø dæmning Brorenovering på Limfjordsvej Spildevandsplan Blomstersøjler i bycentrum i Oddesundbroens 75 års jubilæum Ny sti og badebro ved Bremdal Strand, tilskud IT i folkeskolerne Enggård Centret, 30 nye boliger Enggård Centret, renovering af 18 boliger Etablering af TROIA i Enggård Centret I alt

2 Byggemodning, Kirketoft, 1. og 2. etape, 2 x 4 parceller Byggemodning Kirketoft, 1. etape Projektering Vejanlæg Kloakering Vand El / TDC Øvrige omkostninger Byggemodning Kirketoft, 2. etape Vejanlæg Kloakering Vand El / TDC Øvrige omkostninger Udgifter i alt Merudgift skyldes primært udskiftning af blød bund i vej-/kørearealet.

3 Byggemodning, Bakke Allé, 3 parceller Byggemodning Bakke Allé El / TDC Kloakering Vand Varme Vejanlæg Øvrige omkostninger Udgifter i alt

4 Salg af Resen Skole, Makholmvej 3 Specifikation af projektets udgifter/indtægter Budget Regnskab Salgsindtægter Omkostninger 808 Indtægter i alt

5 Salg af Meldgårdsvej 2 Specifikation af projektets udgifter/indtægter Budget Regnskab Salgsindtægter Indtægter i alt

6 Salg af Rosenvænget 2, Hvidbjerg Specifikation af projektets udgifter/indtægter Budget Regnskab Salgsindtægter Indtægter i alt

7 Salg af Rosenvænget 4, Hvidbjerg Salgsindtægter Omkostninger Indtægter i alt

8 Salg af Rosenvænget 4 A, Hvidbjerg Specifikation af projektets udgifter/indtægter Budget Regnskab Salgsindtægter Omkostninger Udgifter i alt

9 Salg af St. Nørbyvej, Asp (1.337 m²) Salgsindtægter Omkostninger Indtægter i alt

10 Lægehus i Hvidbjerg Ombygning, Sønderlandsgade Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger Inventar i fælleslokaler Apparatur og udstyr Anlægstilskud fra Staten Tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udgifter, Sundhedsudvalget Kloakseparering, Sønderlandsgade Entreprenørudgifter Øvrige udgifter Udgifter, Teknik- og miljøudvalget Udgifter i alt Merforbruget projektet skyldes primært merudgifter til kloaksepararing, udskiftning af utætte vinduer, samt udbedring af manglende isolering under gulvet. Særskilt projektregnskab er aflagt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

11 Udskiftning af pumper i teknikrum på institutioner Håndværkerudgifter Udgifter i alt Udskiftning er foretaget på følgende institutioner: Skoler: Langhøjskolen, Parkskolen, Gimsing Skole, Østre Skole, Hjerm Skole, Thyholm Skole, Humlum Skole og Struer Skolehjem. Plejecentre: Asp Plejecenter, Ældrecenter Solvang og Enggård Centret. Øvrige: Struer Rådhus og Struer Bibliotek

12 Udsætning af sættehelt i Kilen Køb af sættehelt Udgifter i alt

13 Beredskab - nyt kommunikationsudstyr Køb af teknisk udstyr Udgifter i alt

14 Slidlag 2013 Entreprenørudgifter Arbejde i eget regi Udgifter i alt Af større asfaltarbejder kan nævnes Præstevej, Hindselsvej, Kilenvej, Jestrupvej, Ringgade, Hjermvej, Hedevej og P-plads ved Langhøj Skole.

15 Etablering af vej til bussen i æblehaven Arbejde i eget regi Udgifter i alt

16 Cykelstrimmel på Hjermvej fra Drøwten til Peter Bangs Vej Projektering Entreprenørudgifter Administrationsbidrag Udgifter i alt

17 Havbundsundersøgelser ved Jegindø dæmning Entreprenørudgifter Administrationsbidrag Udgifter i alt Projektet var ikke nødvendig at gennemføre alligevel, da der ikke skulle laves en 5-års evaluering af projektet ved Jegindø-dæmningen.

18 Brorenovering på Limfjordsvej Projektering Entreprenørudgifter Administrationbidrag Udgifter i alt Overskuddet skyldes, at entreprenørarbejdet blev væsentligt biligere end budgetteret.

19 Spildevandsplan Entreprenørudgifter Konsulentydelser Indtægter Udgifter i alt I 2012 er der udarbejdet en ny samlet spildevandsplan for hele Struer Kommune. Data er indsamlet, kortmaterialet er færdigt og teksten er stort set blevet færdig. I december 2012 blev vandplanerne dømt ugyldige, og da spildevandsplanen er udarbejdet på baggrund af vandplan , blev processen sat i bero. Eftersom anlægsbevillingen til spildevandsplanen er brugt, afsluttes projektet i Den endelige version af spildevandsplanen forventes færdig i 2014, og eventuelle restomkostninger afholdes på Plan og Miljøs drift i 2014.

20 Blomstersøjler i bycentrum Entreprenørudgifter Administrationsbidrag Indtægter Udgifter i alt

21 Oddesundbroens 75 års jubilæum Entreprenørydelser Arbejde i eget regi Administrationsbidrag Udgifter i alt Arrangementet blev betydelig større end forventet da midlerne blev afsat. De største udgifter var leje af WC-vogne, klargøring af el på pladsen, opsætning af flag på broen og opmærkning af p- pladser.

22 Ny sti og badebro ved Bremdal Strand, tilskud Tilskud / bidrag til projektet Udgifter i alt

23 It i folkeskolerne Køb af it Kontrakter mv Konsulentydelser Egne lønninger Udgifter i alt I årene 2009 til 2011 blev der anskaffet it for samlet kr. på folkeskolerne i projektet. Restbevillingen er i årene 2012 og 2013 anvendt til projektering af et større it-projekt "it i folkeskolerne 2014" som forventes frigivet i løbet af 2014.

24 Struer Kommune - anlægsregnskab Enggård Centret, 30 almene boliger med tilhørende servicearealer, samt renovering af 18 boliger mv. Specifikation af projektets udgifter Budget Skema B Bevilling Anskaffelsessum Skema C Byggeregnskab Boligdelen, støttet byggeri Køb af grund Projektering Håndværkerudgifter Rådgiverhonorar Omkostninger Bygherrehonorar til kommunen Driftsindtægter i byggeperioden Boligdelen i alt, støttet del, inkl. moms Serviceareal Projektering Håndværkerudgifter Inventar Rådgiverhonorar Omkostninger Udgifter i alt, inkl. moms Statstilskud, kr. pr. bolig Serviceareal i alt, inkl. moms Udgifter i alt, Skema C, inkl. Moms Boligdelen, ustøttet renovering Håndværkerudgifter Boligdelen i alt, ustøttet del, inkl. moms Øvrig byggeri Projektering Håndværkerudgifter Inventar Rådgiverhonorar Omkostninger Øvrigt byggeri i alt, inkl. moms Ustøttet renovering, samt øvrig byggeri Udgifter i alt, hele byggeprojektet, inkl. Moms Følgende beløb er bogført i finansregnskabet, og indsat som et tilgodehavende på funktion 8.15, da udgift/indtægt endnu ikke er afholdt/modtaget: - Revision: kr. ( kr. + moms) - Servicearearealtilskud: kr. Udgiften til "køb er grund" er medregnet i Skema A/B/C, men er ikke bogført i finansregnskabet. I finansregnskabet er resultatet på servicearealer ekskl. moms, mens ovenstående viser resultat inkl. moms.

25 Etablering af TROIA i Enggård Centret Projektering Håndværkerudgifter Administrationsbidrag Omkostninger Udgifter i alt