Regnskab - Bilag til årsberetning Favrskov Kommune
INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hovedoversigt 1 2 Regnskabsoversigt politikområder drift og refusion 3 48 Regnskabsoversigt konto 07 og 08 49 50 Regnskabsoversigt anlæg 51 56 Tværgående artsoversigt 57 58 Finansiel status 59 60 Personaleoversigt 61 62 Specielle bemærkninger 63 123 Oversigt over tillægs 124 125 Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse 126 131 Leje-/leasingaftaler 132 135 Afsluttede anlægsregnskaber 136 142 Ikke afsluttede anlæg 143 152 Opgaver udført for andre myndigheder 153 154 Omkostningskalkulationer vedr. personligt og praktisk bistand samt 155 161 madservice Overførsel fra til 2012 162 170
Hovedoversigt 1
Hovedoversigt til regnskab I 1.000 kr. JAN -016 Udgifter JAN -016 Indtægter Korrigeret Budget Udgifter Korrigeret Budget Indtægter 00 Byudvikl, bolig og miljø 20.295-2.390 24.531-2.092 Heraf refusion 231-119 01 Forsyningsvirksomhed 02 Trafik og infrastruktur 102.496-42.905 65.080-363 03 Undervisning og kultur 638.201-84.138 637.166-71.533 Heraf refusion -1.010-778 04 Sundhedsområdet 135.435-755 135.152-25 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 1.761.159-568.904 1.833.139-605.857 Heraf refusion -333.031 316-352.911 06 Fællesudgifter og Administration 234.956-15.035 250.290-9.081 Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT 2.892.542-714.127 2.945.359-688.951 HERAF REFUSION -333.810 316-353.808 00 Byudvikl, bolig og miljø 23.362-16.622 182.793-61.219 01 Forsyningsvirksomhed mv. 02 Trafik og infrastruktur 17.680 22.019 03 Undervisning og kultur 44.750-163 53.134 04 Sundhedsområdet 1.254 8.798 05 Social og sundhedsvæsen 17.568-15 28.246 06 Administration m.v. 4.719-334 11.247 B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. IALT 109.332-17.134 306.237-61.219 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0 0 0 0 C. RENTER 15.298-3.828 13.180-3.694 0822 Forøgelse af likv.aktiv 75.189 0 0825-52 Øvr. finansforskydninger 2.712.822-2.720.733 8.772 0 D. FINANSFORSKYDNINGER IALT 2.788.012-2.720.733 8.772 0 E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 IALT 22.921 24.646 A+B+C+D+E IALT 5.828.104-3.455.822 3.298.194-753.864 0822 af likvide aktiver 0-64.875 0762 Tilskud og udligning 141.411-714.228 83.107-658.356 0765 Refusion af købsmoms. 540 0 0768 Skatter 45.007-1.792.703 35.493-1.784.052 0855 Optagelse af lån -51.915-394 -155.647 F. 07/08 FINANSIERING I ALT 135.043-2.507.324 118.600-2.662.930 H. EGENKAPITAL *** Balance 5.963.146-5.963.146 3.416.794-3.416.794 2
Regnskabsoversigt Politikområder Drift og refusion 3
REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 101 - Politisk organisation Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Profitcenter Favrskov Kommune 8.647.092-10.316 9.206.000 332.000 Kommunaldirektør 7.786.886-10.316 8.069.000-16.000 Borgmestersekretariat 7.786.886-10.316 8.069.000-16.000 Politisk organisation 6.121.716-10.316 6.443.000-12.000 Politisk organisation-fælles 127.663 151.000 Politisk organisation-fælles 127.663 151.000 Udvalg og kommunalbestyrelse 5.717.299 5.874.000-12.000 Udvalg 101.548 Økonomiudvalget 9.198 Teknik- og miljøudvalget 33.381 Arbejdsmarkedsudvalget 6.452 Børne- og skoleudvalget 16.843 Social og sundhedsudvalget 19.993 Kultur- og fritidsudvalget 15.681 Kommunalbest. medlemmer 5.615.752 5.874.000-12.000 Borgmester og viceborgm. - vederlag 761.758 829.000 Udvalgsformænd - vederlag 1.341.518 1.244.000 Komm. best. øvr. - vederlag 2.781.490 2.773.000 Komm. best. øvr. udgifter 730.985 1.028.000-12.000 Kommisioner, råd og nævn 276.753-10.316 418.000 Kommisioner, råd og nævn - fælles -175.000 Bredskabskommissionen 11.000 Folkeoplysningsudvalget 11.516 54.000 Beværterbevillingsnævn 16.000 Huslejenævn 42.255-1.463 32.000 Beboerklagenævn 15.221-133 21.000 Hegnsynsmænd 20.733-4.500 2.000 Ældreråd 133.576-4.220 216.000 Klageråd vedr. hjemmehjælp 0 22.000 Det lokale beskæftigelsesråd 7.255 56.000 Bruger- og pårørenderåd 9.477 20.000 Handicapråd 35.975 53.000 Grundlisteudvalget 745 5.000 Vurderingsmænd 11.000 Ekspropriationskommission 5.000 Taksationskommission (Fe) 5.000 Taksationskommission(V) 5.000 Overtaksationskommission 5.000 Fredningsnævn 8.000 Erhvervsråd 5.000 Varmeværker og Naturgas 26.000 Midt Nord 5.000 Ungdomsrådet 10.000 Love-Erhverv og turisme-borgme 1.665.170 1.626.000-4.000 Love - Erhverv og turisme 1.665.170 1.626.000-4.000 Job og Økonomi 1.875 353.000 Jobcenter 1.875 353.000 Det Lokale Beskæftigelsesråd 1.875 353.000 Det Lokale Beskæftigelsesråd 1.875 353.000 Teknik og Kultur 858.331 1.137.000-5.000 Borgerservice 858.331 1.137.000-5.000 Valg 858.331 1.137.000-5.000 Valg 858.331 1.137.000-5.000 4
REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 102 - Borgerservice og administration Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Profitcenter Favrskov Kommune 179.395.403-13.260.653 168.097.000-7.458.000 9.150.219 300.000 Kommunaldirektør 8.885.290-34.801 9.970.000-501.375 Borgmestersekretariat 8.885.290-34.801 9.970.000-501.375 Borgmestersekretariat 8.626.539-9.075 5.786.000-500.375 Borgmestersekretariat 8.626.539-9.075 5.786.000-500.375 Borgmestersekr. indtægter m/moms 0 Love-Erhverv og turisme-borgme 14.769-19.803 Love - Erhverv og turisme 14.769-19.803 HR 243.983-5.923 4.184.000-1.000 HMU 216.151 296.000-1.000 HMU 216.151 296.000-1.000 HR-afdeling 27.832-5.923 3.888.000 HR-afdeling 27.832-5.923 3.888.000 Job og Økonomi 71.630.138-9.055.879 67.082.000-7.458.000 7.797.025 300.000 Sekretariat job og økonomi 5.736.801 0 5.199.000 445.231 Sekretariat job og økonomi 5.736.801 0 5.199.000 445.231 Økonomi og løn 37.368.674-7.646.848 32.369.000-5.800.000 6.924.894 300.000 Div. mellemregningslønposteringer 0 Registrantkontering 0 Favrskov Forsyning 0 Differencer 9.738 Differencer 9.738 Adm. sek. og forvaltn. - fælle 12.859.368-6.382.635 8.765.000-5.800.000 6.704.994 300.000 Adm. sek. og forvaltn. - fælles 12.847.100-3.909.269 8.765.000-4.731.000 6.704.994 300.000 Borgerservice - div. udg. og indt. 12.268-1.166.501-1.069.000 adm. aftale Favrskov forsyning momsregis -1.306.865 Direktion - adm. 6.466.221 6.672.000-194.000 Direktion - adm. 6.466.221 6.672.000-194.000 Økonomi og løn - adm. 16.832.327-14.175 16.932.000 413.900 Økonomi og løn - adm. - fælles 2.099.029-1.425 3.174.000-2.000 Økonomi og løn - adm. - Regnskabafd. 4.633.726 8.095.000 333.600 Økonomi og løn - adm. - Budgetafd. 4.844.041 134.000 13.100 Økonomi og løn - adm. - Lønafd. 5.255.531-12.750 5.529.000 69.200 Forsikringsskader - moms -0 0 Forsikringsskader - moms -0 0 Personalegoder 1.201.020-1.250.038 Personalegoder - adm. - fælles 154.855 Personalegoder - individuelle ordn. 1.046.165-1.250.038 Jobcenter 28.524.663-1.409.031 29.514.000-1.658.000 426.900 Adm. job- og pilotjobcentre 17.986.626-366.037 20.801.000 290.300 Adm, job- og pilotjobcentre 17.986.626-366.037 20.801.000 290.300 Det Lokale Beskæftigelsesråd 1.450.145-1.042.994 1.658.000-1.658.000 0 Det Lokale Beskæftigelsesråd 1.365.478-1.042.994 1.658.000-1.658.000 0 Det centrale Beskæftigelsesråd (BER) 84.666 Forsørgelse (Job og Økonomi) 9.087.892 7.055.000 136.600 Forsørgelse (Job og Økonomi) 9.087.892 7.055.000 136.600 Børn og Skole 18.229.079 18.784.000-276.825 Børn og Skole Sekretariatet 18.229.079 18.784.000-276.825 Børn og Skole Sekretariatet 17.990.727 18.784.000-276.825 Familierådgivere 238.352 Social og Sundhed 22.617.129 25.424.000 98.625 Social- og sundhed sekretariat 22.617.129 25.424.000 98.625 Social- og sundhed sekretariat 22.617.129 25.424.000 98.625 Ledelse SSF 3.152.122 3.681.000-236.000 Sekretariatet SSF 5.215.493 5.172.000 30.200 5
REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 102 - Borgerservice og administration Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Social indsats 5.204.522 7.721.000 333.575 Visitationen 8.366.264 7.991.000 30.425 SSF fælles udgifter og indtægter 678.727 859.000-59.575 Teknik og Kultur 58.033.767-4.169.973 46.837.000 2.032.769 Natur og Miljø 8.528.160 5.986.000 158.875 Natur 0 Natur og miljø, adm 8.528.160 5.966.000 178.875 Miljø 20.000-20.000 Plan, Byg og Beredskab 7.643.256 91.430 6.469.000 54.875 Plan og Byg 7.643.256 91.430 6.469.000 54.875 Plan og byg adm 7.643.256 91.430 6.469.000 54.875 Teknik & Kultur Sekretariatet 20.122.429-3.190.948 18.391.000 771.800 Teknik & Kultur Sekretariatet, adm 20.122.429-3.190.948 18.391.000 771.800 Borgerservice 18.847.769-1.070.455 13.092.000 654.544 Borgerservice, adm 9.828.071 7.089.000 455.944 Adm.bygninger, øvrig drift 4.387.869-100.993 4.445.000 198.600 Fællesudg. og -indtægter, adm.bygninger 1.303.160 1.170.000 201.600 Adm.bygning Hadsten, øvrig drift 431.513 601.000-1.000 Adm.bygning Hammel, øvrig drift 700.662-100.993 644.000 Adm.bygning Hinnerup, øvrig drift 916.047 963.000-1.000 Adm.bygning Hvorslev, øvrig drift 441.468 453.000 Hadstencentret, øvrig drift 595.019 614.000-1.000 Kantinedrift 4.497.129-969.462 1.441.000 Kantinedrift 4.497.129-969.462 1.441.000 Sociale opgaver og beskæftigel 134.700 117.000 Tinglysningsafgift ved lån 134.700 117.000 Teknik og Drift 2.892.153 2.899.000 392.675 Teknik og drift, adm 2.892.153 2.899.000 392.675 6
REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 103 - IT Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Profitcenter Favrskov Kommune 41.440.865-82.262 41.881.000 79.400 Job og Økonomi 41.440.865-82.262 41.881.000 79.400 IT 41.440.865-82.262 41.881.000 79.400 IT-adm. Fælles 41.440.865-82.262 41.881.000 79.400 It - adm. 41.440.865-82.262 41.881.000 79.400 7
REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 104 - Erhverv og turisme Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Profitcenter Favrskov Kommune 2.394.464-439.823 2.747.000-577.000-8.000 Kommunaldirektør 2.297.312-31.012 2.547.000-8.000 Erhverv og turisme - kommunald 2.297.312-31.012 2.547.000-8.000 Erhverv og turisme - kommunaldirektør 2.297.312-31.012 2.547.000-8.000 Teknik og Kultur 97.153-408.811 200.000-577.000 Teknik & Kultur Sekretariatet 97.153-408.811 200.000-577.000 Jordforsyning-fælles 97.153-408.811 200.000-577.000 Boligformål-fælles 26.750 114.000-292.000 Erhvervsformål-fælles 1.561 36.000-181.000 Ubestemte formål-fælles 68.842-382.311 50.000-104.000 Ubestemte formål-fælles moms -26.500 8
REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 105 - Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Profitcenter Favrskov Kommune 23.234.779-1.636.187 49.331.000-5.524.220 Job og Økonomi 23.234.779-1.636.187 49.331.000-5.524.220 Økonomi og løn 23.234.779-1.636.187 49.331.000-5.524.220 Pulje til vikarer ved barsel 14.288.000-5.797.600 Folkeskolen (pulje vikarer barsel) 5.313.000-6.100 SFO (pulje vikarer barsel) 1.028.000 Biblioteker (pulje vikarer barsel) 127.000 Ungdomsskole (pulje vikarer barsel) 181.000-80.000 Børnehaver (pulje vikarer barsel) 2.323.000-115.000 Integr. daginst. (pulje vikarer barsel) 765.000-819.000 Døgninst. B & U (pulje vikarer barsel) 28.000 Pleje og omsorg (pulje vikarer barsel) 2.569.000-796.000 Forebyg. indsats (pulje vikarer barsel) 467.000-1.194.000 Sek. og forvaltn. (pulje vikarer barsel) 1.449.000-2.787.500 Barsvik Favrskov Musikskole 17.000 Barsvik Fælles øvr kulturelle opgaver 21.000 Forsikringsskader - moms 1.557.221-1.557.221 Forsikringsskader - moms 1.557.221-1.557.221 Forsikringspulje -11.884.394-7.279.000 Forsikringspulje -11.884.394-7.279.000 Budgetpuljer - Økonomi og løn -1.916.594 6.114.000 656.380 Budgetpuljer - ØLF - lov- og cirkulærep. 3.497.000-2.781.000 Budgetpuljer - ØLF -1.916.594 2.617.000 3.437.380 Tjenestemandspension 20.359.543-78.966 21.089.000-383.000 Tjenestem.pension - øvrige 18.580.354-78.966 19.209.000-245.000 Tj.pension - folkeskoler 5.377.774-78.966 5.483.000 Tj.pension - folkebiblioteker 53.479 29.000 Tj.pension - ungdomsskolevirks. 92.878 93.000 Tj.pension - komm.tandpleje 1.792.838 1.782.000-25.000 Tj.pension - komm. sundhedstj. 445.678 612.000-138.000 Tj.pension - dagpleje 38.267 44.000 Tj.pension - pleje og omsorg 448.228 464.000 Tj.pension - komm. bestyrelsesmedlemmer 1.313.847 1.385.000 Tj.pension - sek. og forvaltninger 9.017.366 9.317.000-82.000 Tjenestem.pension - forebyggen 451.808 539.000-138.000 Tj.pension - forebygg. - Hindhøjen 203.891 204.000 Tj.pension - forebygg. - Hadsten Bocent 117.980 205.000-138.000 Tj.pension - forebygg. - Hammel Bocenter 129.936 130.000 Tjenestem.pension - botilbud 439.494 426.000 Tj.pension - botilbud - Hadsten Bocenter 203.891 204.000 Tj.pension - botilbud - Hammel Bocenter 235.602 222.000 Tjenestem.pension - beskyttet 887.888 915.000 Tj.pension - beskyt be - Hadsten Bocent 173.429 185.000 Tj.pension - beskyt be - Hammel Bocent 714.459 730.000 Arbejdsskadeforsikring 15.119.002 15.119.000 Andre faste ejendomme 7.000 7.000 Fælles andre faste ejendomme (arb.sk.for 6.000 6.000 Hovedgaden 59 (arbejdssakdeforsikring) 1.000 1.000 Vandløbsvæssen 4.000 4.000 Fælles vandløb (arbejdsskadeforsikring) 4.000 4.000 Miljøbeskyttelse 1.000 1.000 Fælles miljøtilsyn-virks. (arbejdsk.fors 1.000 1.000 Redningsberedskab 164.000 164.000 9
REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 105 - Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Redningsberedskab (Arbejdsskadefors.) 99.000 99.000 Brandvæsen (Arbejdsskadefors.) 65.000 65.000 Vej og Park 433.000 433.000 Trafik og anlæg (Arbejdsskadefors.) 30.000 30.000 Vej og Park (Arbejdsskadefors.) 402.000 402.000 Driftsbygninger og pladser (Arbejdssk.fo 1.000 1.000 Skoler og SFO/Klub 1.332.999 1.333.000 Folkeskoler fælles (Arbejdsskadefors.) 3.000 3.000 Hadsten Skole (Arbejdsskadefors.) 75.000 75.000 Østervangskolen (Arbejdsskadefors.) 69.000 69.000 Hadbjerg Skole (Arbejdsskadefors.) 56.000 56.000 Voldum Skole (Arbejdsskadefors.) 19.000 19.000 Bavnehøjskolen (Arbejdsskadefors.) 44.000 44.000 Skovvangskolen (Arbejdsskadefors.) 152.000 152.000 Søndervangskolen (Arbejdsskadefors.) 97.000 97.000 Haldum-Hinnerup Sk. (Arbejdsskadefors.) 87.000 87.000 Korsholm Skole (Arbejdsskadefors.) 21.000 21.000 Rønbækskolen (Arbejdssakdefor.) 95.000 95.000 Præstemarkskolen (Arbejdsskadefors.) 87.000 87.000 Tungelundskolen (Arbejdssakdefors.) 62.000 62.000 Ulstrup Skole (Arbejdsskadefors.) 72.000 72.000 Vellev Skole (Arbejdsskadefors.) 16.000 16.000 Lilleåskolen (Arbejdsskadefors.) 30.000 30.000 Heldagsskolen (Arbejdsskadefors.) 17.000 17.000 Syge- og Hjem.under (Arbejdsskadefors.) -0 PPR (Arbejdsskadefors.) 29.000 29.000 Hadsten Skole SFO (Arbejdsskadefors.) 15.000 15.000 Hadsten Skole Klub (Arbejdsskadefors.) 2.000 2.000 Østervangskolen SFO (Arbejdsskadefors.) 19.000 19.000 Østervangskolen Klub (Arbejdsskadefors.) 3.000 3.000 Hadbjerg Skole SFO (Arbejdsskadefors.) 25.000 25.000 Voldum Skole SFO (Arbejdsskadefors.) 9.000 9.000 Bavnehøjskolen SFO (Arbejdsskadefors.) 24.000 24.000 Skovv. SFO Bifrost (Arbejdsskadefors.) 26.000 26.000 Sønderv. SFO Bølgen (Arbejdsskadefors.) 15.000 15.000 Tungelundskolen SFO (Arbejdsskadefors.) 16.000 16.000 Tungelundskolen Klub (Arbejdsskadefors.) 2.000 2.000 Ulstrup Skole SFO (Arbejdsskadefors.) 18.000 18.000 Vellev Børnehus SFO (Arbejdsskadefors.) 5.000 5.000 Vellev Børnehus Klub (Arbejdsskadefors.) 1.000 1.000 Lillåskolen SFO (Arbejdsskadefors.) 16.000 16.000 Haldum-Hinnerup SFO(Arbejdsskadefors.) 21.000 21.000 Korsholm Skole SFO (Arbejdsskadefors.) 8.000 8.000 Korsholm Skole Klub (Arbejdsskadefors.) 5.000 5.000 Rønbækskolen SFO (Arbejdssakdefor.) 32.000 32.000 Præstemarkskolen SFO (Arbejdsskadefors.) 19.000 19.000 Lærkereden SFO (Arbejdsskadefors.) 5.000 5.000 Sprogstim (Arbejdsskadefors.) 1.000 1.000 UU fælles (Arbejdsskadefors.) 15.000 15.000 Idrætsfaciliteter 10.000 10.000 10
REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 105 - Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Idrætsfac. fælles (Arbejdsskadefors.) 3.000 3.000 Erhvervsgrundudd. (Arbejdsskadefors.) -0 Præstemarkshallen (arbejdsskadefors.) 1.000 1.000 Rønbækhallen (arbejdsskadeforsikring) 2.000 2.000 Haldum-Hinnerup Hallen (arbejdsk.forsikr 2.000 2.000 Østervangshallen (arbejdskadeforsikring) 1.000 1.000 Hadstenhallen (arbejdsskadeforsikring) 1.000 1.000 Biblioteker 37.001 37.000 Bibliotek fælles (Arbejdsskadefors.) 2.000 2.000 Hadsten Bibliotek (Arbejdsskadefors.) 9.000 9.000 Hammel Bibliotek (Arbejdsskadefors.) 10.000 10.000 Hinnerup Bibliotek (Arbejdsskadefors.) 12.000 12.000 Ulstrup Bibliotek (Arbejdsskadefors.) 4.000 4.000 Kulturel virksomhed 27.000 27.000 Favrskov Musikskole (Arbejdssakdefors.) 16.000 16.000 Kulturhus Sløjfen (Arbejdsskadefors.) 2.000 2.000 Kulturhus InSide (Arbejdsskadefors.) 8.000 8.000 Lokalhistorie (Arbejdsskadefors.) 1.000 1.000 Ungdomsskole 56.000 56.000 Favrskov Ungdomssk. (Arbejdssakdefors.) 17.000 17.000 Hammel Ungdomscafé (Arbejdsskadefors.) 2.000 2.000 Hadsten Ungdomscafé (Arbejdsskadefors.) 1.000 1.000 Ulstrup Ungdomscafé (Arbejdsskadefors.) 0 Ungdomsk. Heltidsund. (Arbejdsskadefors) 1.000 1.000 Søften Fritidscenter (Arbejdsskadefors.) 7.000 7.000 Rønbæk Fritidscenter (Arbejdskadefors.) 8.000 8.000 Hinnerup Fritidscente (Arbejdsskadefors) 6.000 6.000 Hammel Fritidscenter (Arbejdsskadefors.) 7.000 7.000 Søften Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) 2.000 2.000 Hinnerup Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) 2.000 2.000 Hammel Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) 1.000 1.000 Ulstrup Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) 1.000 1.000 Thorsø Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) -0 Hadsten Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) 1.000 1.000 Sundhedsområdet 462.999 463.000 Sundhedsfremme (Arbejdsskadefors.) 31.000 31.000 Sundhedspleje (Arbejdsskadefors.) 91.000 91.000 Genoptræ. sundhedslov (Arbejdsskadefors) 58.000 58.000 Genoptræ. servicelov (Arbejdsskadefors) 55.000 55.000 Børne- og ung.tandpleje (Arbejdsskadef) 223.000 223.000 Genoptræning udenfor decentra.(arb.sk.fo 5.000 5.000 Dagtilbud børn og unge 2.397.000 2.397.000 Dagtilbud fælles (Arbejdsskadefors.) 17.000 17.000 Støttepædagog (Arbejdsskadefors.) 76.000 76.000 Dagpleje fælles (Arbejdsskadefors.) 183.000 183.000 Dagpleje-fælles funk1(arbejdsskadefors.) -0 11
REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 105 - Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Dagpleje-Hammel/Hvorslev (Arbejdsskadef) 797.000 797.000 Dagpleje-Hadsten/Laurbjer(Arbejdsskadef) 660.000 660.000 Dagpleje-Hinnerup/Lading (Arbejdsskadef) 645.000 645.000 Gæstedagplejehus Vinterslev (Arb.sk.fors 19.000 19.000 Børnehaver 2.080.998 2.081.000 Neder Hadsten Børneh (Arbejdsskadefors.) 120.000 120.000 Børnehaven Hovvej (Arbejdsskadefors.) 83.000 83.000 Skovbørnehaven (Arbejdsskadefors.) 133.000 133.000 Voldum Børnehave (Arbejdsskadefors.) 127.000 127.000 Lilleåens Børnehave (Arbejdsskadefors.) 99.000 99.000 Lilleåens Bh.Svalerne (Arbejdsskadefors) 40.000 40.000 Børnehaven Engly (Arbejdsskadefors.) 89.000 89.000 Børnehaven Skovvang (Arbejdsskadefors.) 129.000 129.000 Børnehaven Søndervang (Arbejdsskadefors) 114.000 114.000 Ulstrup Børnehave (Arbejdsskadefors.) 85.000 85.000 Naturbørnehaven Ulstrup (Arbejdsskadef.) 93.000 93.000 Laurbjerg Børnehave (Arbejdsskadefors.) 118.000 118.000 Børnehaven Elmegården (Arbejdsskadefors) 121.000 121.000 Børnehaven Korsholm (Arbejdssakdefors.) 164.000 164.000 Børnehaven Nørreskoven (Arbejdsskadefor) 212.000 212.000 Børnehaven Engen (Arbejdsskadefors.) 140.000 140.000 Hadsten Børnehave (Arbejdsskadefo) 89.000 89.000 NaturBH Bakkegården (Arbejsskadefors.) 36.000 36.000 Vellev Børnehus (Arbejdsskadefors.) 16.000 16.000 Børnehaven Gården (Arbejdsskadefors.) 29.000 29.000 Børnehaven Lærkereden (Arbejdsskadefors) 24.000 24.000 Børnehaven Houlbjerg (Arbejdsskadefors.) 20.000 20.000 Integrerede institutioner 921.001 921.000 Børnehuset Hadbjerg (Arbejdsskadefors.) 23.000 23.000 Børnehuset Ellebo (Arbejdsskadefors.) 34.000 34.000 Børnehuset Børnely (Arbejdsskadefors.) 29.000 29.000 Børnehuset Trekløveren (Arbejdsskadef.) 26.000 26.000 Børnehuset Thorsø BH (Arbejdsskadefors.) 46.000 46.000 Børnehuset Spiren (Arbejdsskadefors.) 34.000 34.000 Børnehuset Toppen (Arbejdsskadefors.) 45.000 45.000 Børnehuset Rønbækken (Arbejdsskadefors.) 42.000 42.000 Børnehuset Fuglereden (Arbejdsskadefors) 40.000 40.000 Børnehaven Nørrevangen (Arbejdsskadef.) 66.001 66.000 Børnehuset Mælkevejen (Arbejdsskadefors) 54.000 54.000 Børnegården Vinterslev (Arbejdsskadefor) 67.000 67.000 Børnehuset Bavnehøj (Arbejdsskadefors.) 47.000 47.000 Børnehuset Bymarken (Arbejdsskadefors.) 37.000 37.000 Selling Børnehus (Arbejdsskadefors.) 34.000 34.000 12
REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 105 - Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Børnehuset Grævlingehulen (Arbejdsskade) 54.000 54.000 Børnehaven Filuren (Arbejdsskadefors.) 125.000 125.000 Sneglehuset (Arbejdsskadefors.) 38.000 38.000 Klintholm Skovbørnehave (Arbejdsskadef.) 80.000 80.000 Pleje og omsorg ældre og handi 4.534.001 4.534.000 Pleje Uddannelsesafd. (Arbejdsskadefors) 228.000 228.000 Pleje Servicemedarbej (Arbejdsskadefors) 55.000 55.000 Pleje Administration (Arbejdesskadefors) 39.000 39.000 Pleje Tjenestebiler (Arbejdsskadefors.) 6.000 6.000 Pleje Favrskov Madser. (Arbejdsskadefor) 127.000 127.000 Hjælpemidler servicem.(arbejdsskadefors) 30.000 30.000 Ældreplejen-ude 001 Vest (Arbejdsskadef) 391.000 391.000 Ældreplejen-ude 001 Nord (Arbejdsskadef) 386.000 386.000 Ældreplejen-udegrup Nat (Arbejdsskadef) 91.000 91.000 Ældreplejen-ude 001 Syd (Arbejdsskadef) 285.000 285.000 Ældreplejen-ude 004 Vest (Arbejdsskadef) 187.000 187.000 Ældreplejen-ude 004 Nord (Arbejdsskadef) 117.000 117.000 Ældreplejen-ude 004 Syd (Arbejdsskadef) 105.000 105.000 Favrskov Lokalrengøring (Arbejdsskadef) 22.000 22.000 Aktivitet (Arbejdsskadefors.) 119.000 119.000 Demensteamet 004(Arbejdsskadefors.) 15.000 15.000 Demensteamet 011(Arbejdsskadefors.) 10.000 10.000 Hinneruplund-plejecen 004(Arbejdsskadef) 3.000 3.000 Hinneruplund-plejecen 011(Arbejdsskadef) 431.000 431.000 Møllegården 004(Arbejdsskadefors.) 9.000 9.000 Møllegården 011(Arbejdsskadefors.) 360.000 360.000 Elmehøj 004(Arbejdsskadefors.) 6.000 6.000 Elmehøj 011(Arbejdsskadefors.) 194.000 194.000 Skaghøj-plejecenter 004(Arbejdsskadef) 7.000 7.000 Skaghøj-plejecenter 011(Arbejdsskadef) 290.000 290.000 Tinghøj 004(Arbejdsskadefors.) 5.000 5.000 Tinghøj 011(Arbejdsskadefors.) 220.000 220.000 Anlægget 004(Arbejdsskadefors.) 7.000 7.000 Anlægget 011(Arbejdsskadefors.) 257.000 257.000 Thorshøj 004(Arbejdsskadefors.) 6.000 6.000 Thorshøj 011(Arbejdsskadefors.) 207.000 207.000 Korttids Hinneruplund (Arbejdsskadef) 56.000 56.000 Korttidsaf. Hammel (Arbejdsskadefors.) 65.000 65.000 Voldum centret (Arbejdsskadefors.) 79.000 79.000 Modt.køk/cafe Hinneruplund(Arbejdsskade) 15.000 15.000 Modt.køk/cafe Anlægget/Tho(Arbejdsskade) 30.000 30.000 Modt.køk/cafe Hammel (Arbejdsskadefors.) 43.000 43.000 Pleje Fælles (arbejdsskadefors.) 21.000 21.000 Bestillerenheden (Arbejdsskadefors.) 10.000 10.000 Tilbud til voksne med særlige 813.002 813.000 Værested Hammel (Arbejdsskadefors.) 8.000 8.000 Værested Hinnerup (Arbejdsskadefors.) 13.000 13.000 13
REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 105 - Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Værested Ulstrup (Arbejdsskadefors.) 5.000 5.000 Værested Hadsten (Arbejdsskadefors.) 4.000 4.000 Hadsten Botilbud 26B (Arbejdsskadefors.) 141.000 141.000 Hammel Botilbud (Arbejdsskadefors.) 108.000 108.000 AUC - Urvej 10 (Arbejdsskadefors.) 40.000 40.000 Støtte- og kontaktp fælles(arbejdsskade) 14.000 14.000 Hadsten Aktivitetscenter (Arbejdsskadef) 141.000 141.000 Hammel Aktivitetscenter (Arbejdsskadef) 126.000 126.000 Alkohol-kontaktperson fælles(arbejdsska) 10.000 10.000 Ambulant alkoholrådgiv. (Arbejdsskadef) 11.000 11.000 Boenheden Urvej 10 108 (Arbejdsskadef) 191.000 191.000 Fælles akt.-og samværstilbud (Arb.sk.fo 1.000 1.000 Administrationsbygninger 8.000 8.000 Adm. Bygninger (Arbejdsskadefors.) 7.000 7.000 Hammel Administrationsb. (arbejdssk.fors 1.000 1.000 Sekretariat og forvaltninger 216.000 216.000 Sekre. og forv.-fælles (Arbejdsskadef) 3.000 3.000 Børne- og skoleforv. (Arbejdsskadefors.) 23.000 23.000 Kultur-,fri-og besk.forv. (Arbejdsskade) 10.000 10.000 Borgermestersek. (Arbejdsskadefors) 8.000 8.000 Økonomi og løn (Arbejdsskadefors.) 23.000 23.000 It-afdelingen (Arbejdsskadefors.) 12.000 12.000 Sekre. Job og Økonomi (Arbejdsskadefors) 6.000 6.000 HR (Arbejdsskadefors.) 6.000 6.000 Teknik og Kultur (Arbejdsskadefors.) 46.000 46.000 Adm. Jobc og pilot fælles(arbejdsskadef) 25.000 25.000 Turisme - fælles (Arbejdsskadefors.) 0 Direktion (Arbejdsskadeforsikring) 10.000 10.000 Borger- og personaleforv. (arbejdssk.for 12.000 12.000 Social- og Sundhedssforv.ny (Arbejdsk.fo 32.000 32.000 Forebyggende indsats ældre og 1.087.001 1.087.000 Forebyggende hjemmebesøg (Arbejdsskadef) 17.000 17.000 Bostøtte Socialpsykiatri (Arbejdsskadef) 64.000 64.000 Bostøtte handic. Hammel (Arbejdsskadef) 14.000 14.000 Bostøtte handicap (Arbejdsskadefors.) 141.001 141.000 Hindhøjen (Arbejdsskadefors.) 251.000 251.000 Ellemosevej 26A (Arbejdsskadefors.) 68.000 68.000 Ellemosevej 28A 1.th Arbejdsskadefors.) 65.000 65.000 Ellemosevej 28A st. (Arbejdsskadefors.) 48.000 48.000 Ellemosevej 28A 1.sal (Arbejdsskadef) 59.000 59.000 Hammel Botilbud (Arbejdsskadefors.) 182.000 182.000 Jagtvej (Arbejdsskadefors.) 49.000 49.000 Fulgebakken (Arbejdsskadefors.) 35.000 35.000 Ellemosevej 26C (Arbejdsskadefors.) 26.000 26.000 Bofællesskab Urvej 10 85(Arbejdsskade) 12.000 12.000 Urbakken - fælls (Arbejdsskadefors.) 16.000 16.000 Fælles foreb.indsats ældre (Arbejdssk.fo 35.000 35.000 Enkeltmandsprojekter (arbejdsskadefors.) 5.000 5.000 Løntilskud til forsikrede ledi 164.000 164.000 14
REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 105 - Tværgående udgifter Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Løn forsik.ledig fælles (Arbejdsskadef) 164.000 164.000 Tilbud til børn og unge - særl 309.999 310.000 Åhuset (Arbejdsskadefors.) 94.000 94.000 Slottet (Arbejdsskadefors.) 77.000 77.000 Ungeteamet (Arbejdsskadefors.) 59.000 59.000 Familiecenter Øst (Arbejdsskadefors.) 20.000 20.000 Familiecenter Vest (Arbejdsskadefors.) 16.000 16.000 Kontaktperson barn/unge (Arbejdsskadef) 44.000 44.000 Beskæftigelsesordninger 53.000 53.000 Serviceholdet (Arbejdsskadefors.) 12.000 12.000 Slusen (Arbejdsskadefors.) 41.000 41.000 15
REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 201 - Fast ejendom Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Profitcenter Favrskov Kommune 7.517.443-889.288 8.497.000-838.000-501.000 34.000 Teknik og Kultur 7.517.443-889.288 8.497.000-838.000-501.000 34.000 Plan, Byg og Beredskab 7.517.443-889.288 8.497.000-838.000-501.000 34.000 Kommunale ejendomme 7.386.919-889.288 8.137.000-838.000-499.000 34.000 Fast ejendom (UBV) 4.169.750 4.557.000 Pulje til udv. bygningsvedlige 4.020 4.557.000 UBV Pulje til udv. bygn.vedligehold 4.020 4.557.000 Komm. ejendomme (UBV) 282.819 Offentlige toiletter (UBV) 174.137 Italiensvej 1-5, (UBV) 9.775 Kirkevej 8, Hadsten (UBV) 4.605 Østergade 4, Hadsten (UBV) 4.686 Østergade 2, Hadsten (UBV) 58.685 Viborgvej 97, Hammel (UBV) 20.310 Daugbjergvej 3 (UBV) 10.621 Vej og Park 58.953 Driftsbygninger, Vej og Park (UBV) 58.953 Skoler og SFO 1.947.506 Hadsten Skole (UBV) 54.289 Østervangsskolen (UBV) 592.170 Hadbjerg Skole (UBV) 73.580 Voldum Skole (UBV) 1.190 Bavnehøjskolen (UBV) 67.209 Skovvangskolen (UBV) 123.125 Søndervangskolen (UBV) 201.209 Haldum-Hinnerup Skolen (UBV) 50.592 Korsholm Skole (UBV) 259.794 Rønbækskolen (UBV) 87.373 Præstemarkskolen (UBV) 54.481 Tungelundskolen (UBV) 73.439 Ulstrup Skole (UBV) 130.708 Vellev Skole (UBV) 11.682 Lilleåskolen (UBV) 61.111 Østervangsskolen SFO (UBV) 8.067 Hadbjerg Skole SFO (UBV) 35.200 Voldum Skole SFO (UBV) 4.913 Bavnehøjskolen SFO (UBV) 3.800 Korsholm Skole SFO (UBV) 1.828 Vellev Børnehus SFO (UBV) 40.246 Heldagsskolen SFO (UBV) 11.500 Idrætsanlæg 583.639 Stadions og idrætsanlæg (UBV) 21.695 Klubhuse (UBV) 263.151 Præstemarkshallen (UBV) 58.100 Rønbækhallen (UBV) 2.300 Haldum-Hinnerup Hallen (UBV) 38.094 Østervangshallen (UBV) 139.358 Hadstenhallen (UBV) 60.941 Biblioteker og kulturhuse 94.017 Hadsten Bibliotek (UBV) 13.447 Hinnerup Bibliotek (UBV) 21.532 Hadsten Biograf (UBV) 3.947 Sløjfen (UBV) 2.178 InSide (UBV) 52.913 Ungdomsskole 21.888 16
REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 201 - Fast ejendom Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Søften Fritidscenter (UBV) 1.204 Rønbæk Fritidscenter (UBV) 19.008 Hinnerup Fritdscenter (UBV) 1.676 Sundshedstjeneste 10.740 Børne og Ungdomstandplejen (UBV) 10.740 Daginstitutioner 588.153 Børnehaven Hovvej (UBV) 2.393 Børnehaven Lindevej 4, Hadsten(UBV) 52.340 Børnehaven Filuren (UBV) 2.076 Børnehaven Skovvang (UBV) 19.231 Børnehaven Søndervang (UBV) 7.120 Ulstrup Børnehave (UBV) 3.500 Børnehaven Elmegården (UBV) 31.649 Børnehaven Korsholm (UBV) 208.410 Nørreskoven/Lunden (UBV) 3.345 Børnehuset Hadbjerg (UBV) 6.820 Børnehuset Ellebo (UBV) 28.150 Børnehuset Børnely (UBV) 3.600 Børnehuset Thorsø Børnehave (UBV) 26.420 Naturbørnehaven Bakkegården (UBV) 3.766 Børnehuset Rønbækken (UBV) 16.429 Børnehuset Mælkevejen (UBV) 6.554 Børnegården Vinterslev (UBV) 31.746 Børnehaven Krudtuglen, Gården (UBV) 124.800 Børnehaven Lærkereden, Lading (UBV) 3.626 Børnehuset Bymarken (UBV) 6.179 Døgninstitutioner 223 Favrskov Børne- og ungecenter (UBV) 223 Ældreboliger og væresteder 246.500 Anlægget (UBV) 14.430 Toftevej og Dalsbrovej 76-82 (UBV) 2.628 Hammelvej 211, Houlbjerg (UBV) 3.373 Skaghøj (UBV) 21.134 Jagtvej (UBV) 400 Stationen, Hinnerup (UBV) 2.123 Ellemosevej 26B, Hadsten (UBV) 2.753 Eriksminde 25, Hammel (UBV) 24.960 Hadsten Aktivitetscenter (UBV) 12.015 Hammel Aktivitetscenter (UBV) 117.657 Værested Hammel (UBV) 23.000 Serviceholdet, Vesselbjergvej 12 (UBV) 22.028 Administrationsbygninger 331.293 Administrationsbygning Hadsten (UBV) 85.060 Administrationsbygning Hammel (UBV) 243.665 Administrationsbygning Hvorslev (UBV) 2.568 Pulje til hovedrengøring 546.972 682.000-47.000 Pulje til hovedrengøring 546.972 682.000-47.000 Fast ejendom, øvrig drift 2.670.197-889.288 2.898.000-838.000-452.000 34.000 Fælles formål, fast ejendom 725.546-252.601 72.000-106.000-104.000 Offentlige toiletter 123.102 205.000-1.000 Div. lejeboliger Ladefogedsvej mv. 168.470-300.600 199.000-396.000 Teglværksvej 1, Hinnerup 2.789 19.000-12.000 12.000 Østergade 8, Hinnerup 27.240-77.400 39.000-80.000 Aneskilde 5, Hinnerup 10.505 26.000-47.000 47.000 Italiensvej 1-5 26.766 50.000 17
REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE 201 - Fast ejendom Drift og refusion Regnskabsår U/I Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Kirkevej 8, Hadsten 65 275.000-275.000 Østergade 4, Hadsten 15.043-133.144 22.000-124.000 Højvangsvej 5 26.096-36.524 46.000-35.000 Østergade 2, Hadsten 23.948-25.297-23.000 50.000 Rutebilstation, Hammel 45.513-49.368 70.000-40.000 Viborgvej 97, Hammel 99.427 118.000-15.000-12.000 15.000 Daugbjergvej 3 4.728 24.000 6.000 Skolegade 26, Thorsø 36 113.000-113.000 Hovedgaden 59, Ulstrup 118.000-118.000 Administrationsbygning Hadsten 327.152 390.000-1.000 Administrationsbygning Hammel 421.199-14.354 502.000-2.000 Administrationsbygning Hinnerup 365.536 432.000-1.000 Administrationsbygning Hvorslev 187.949 226.000-1.000 Hadstencentret 69.089 72.000 Plan og Byg 130.524 360.000-2.000 Tekniske undersøgelser 73.836 300.000-2.000 Byfornyelse 56.688 60.000 18