Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015

Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015 Voksne 65+ Administration 180 160 Børnepasning 0-5 år Voksne med særlige behov 18+ Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse 140 120 100 80 60 Folkeskolen 6-16 år Pasningstilbud 6-10 år Børn og unge med særlige behov 0-22 år Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. Sundhedspleje og tandlæge 0-17 år Vejvæsen Natur- og miljøbeskyttelse Region Sjælland Roskilde Benchmarkgruppe Region Hovedstaden Hele Landet

Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015 Indholdsfortegnelse: Indledning Overblik for alle serviceområder Benchmark serviceområder 1. Administration 2. Børnepasning 0-5 år 3. Folkeskolen 6-16 år 4. Pasningstilbud (SFO og Klub) 5. Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. 6. Natur- og miljøbeskyttelse 7. Vejvæsen 8. Sundhedspleje og tandlæge 0-17 år 9. Børn og unge med særlige behov 0-22 år 10. Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse 11. Voksne med særlige behov 18+ 12. Voksne 65+ Økonomi og Ejendomme Dato: 11. august 2016 Side 2 af 47

Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015 Indledning Sammenligningen af Roskilde Kommunes nettodriftsudgifter på serviceområderne baserer sig ligesom tidligere år på grupper af sammenligningskommuner. Kommunerne er i år ændret i forhold til tidligere på baggrund af vedtagelse i økonomiudvalget den 2. juni 2016. Der sammenlignes ligeledes fortsat med det gennemsnitlige udgiftsniveau for kommunerne i hhv. Region Hovedstaden, Region Sjælland samt hele landet. Sammenligningskommunerne, også kaldet benchmarkgruppen, er valgt så deres udgiftsbehov på de enkelte serviceområder minder mest muligt om Roskilde Kommune. Herudover skal kommunerne minde om Roskilde Kommune på det generelle ressourcepres (målt som kommunens generelle udgiftsbehov og beskatningsgrundlag). Da udgiftsbehovet varierer på de enkelte serviceområder, er benchmarkgruppen også forskellige på hvert enkelt område. Fra i år bliver udgiftsniveauet korrigeret for udgiftsbehovet for at skabe det bedst mulige sammenligningsgrundlag. Dette sker ved, at der for hvert område tages højde for forskelle i de udgiftsdrivende faktorer sammenligningsgrupperne imellem, hvorved tallene bliver mere sammenlignelige. For Natur- og Miljøbeskyttelse korrigeres der fx for kommunens areal, da dette har betydning for udgiften til området. Hvis Roskilde Kommune har et udgiftsbehov på et område, der er højere end landsgennemsnittet, vil udgiftsniveauet således blive korrigeret nedad, hvorved den korrigerede udgift vil være lavere end den faktiske udgift på området. Den udgiftsbehovskorrigerede udgift er med andre ord et udtryk for hvad udgiften på området er, givet kommunens udgiftsbehov på området. Der bliver set på serviceområderne over en periode på 3 år. Dette giver mulighed for at se udviklingen i udgifterne i såvel Roskilde Kommune som sammenligningskommunerne. Tallene der anvendes er regnskabsdata for årene 2013-2015 og er på den baggrund sammenlignelige på tværs af kommunerne. Sammenligningstallene skal ses som en indikator for niveauet af udgifterne i forhold til sammenligningskommunerne samt i hvilken retning udgifterne bevæger sig i forhold til sammenligningskommunerne. Sammenligningstallene kan derfor anvendes som en inspiration til, om der skal foretages dybdegående analyser på et eller flere af områderne. For alle områder fremgår udgiftsniveauet for den billigste kommune på det pågældende område. Den billigste kommune er dog ikke sammenlign elig med Roskilde Kommune med hensyn til det generelle ressourcepres, hvorfor udgiftsniveauet heller ikke skal sammenlignes direkte. Alle økonomidata anvendt i dette benchmark er data fra ECO-nøgletal/KORA ud fra de afgrænsninger af serviceområder som også har været anvendt ved tidligere års benchmark. De udgiftsbehovskorrigerede tal er beregnet og leveret af KORA. Den samlede udgift på områderne er beregnet ud fra ECO-nøgletallene og befolkningstallet på det pågældende område. I stil med tidligere års benchmark fremgår det desuden for hvert område, hvor meget større/mindre udgiften i Roskilde Kommune ville være, hvis udgiftsniveauet var det samme som i sammenligningsgrupperne. Disse tal er dannet ud fra befolkningstallet i Roskilde Kommune på det pågældende område og differencen mellem udgiftsniveauet i Roskilde Kommune og sammenligningsgrupperne. Der præsenteres tilgængelige aktivitetsdata på alle områder, som kan medvirke til at forklare forskelle i udgiftsniveauer. Der vil dog på alle områder være yderligere forklarende faktorer, som ikke fremgår af denne rapport. Kilden til øvrigt datamateriale fremgår af de enkelte tabeller/figurer. Side 3 af 47

Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015 Overblik over alle serviceområder I figur 1 er vist en opsummering af udgiftsniveauet på de serviceområder, der er indeholdt i denne rapport. Figur 1 Indeks på udgifter på serviceområder regnskab 2015 (Hele landet = indeks 100) Voksne 65+ Administration 180 160 Børnepasning 0-5 år 140 Voksne med særlige behov 18+ 120 Folkeskolen 6-16 år 100 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse 80 60 Pasningstilbud 6-10 år Børn og unge med særlige behov 0-22 år Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. Sundhedspleje og tandlæge 0-17 år Vejvæsen Natur- og miljøbeskyttelse Region Sjælland Roskilde Benchmarkgruppe Region Hovedstaden Hele Landet Figuren viser indeksniveauet for udgifterne på de enkelte serviceområder der indgår i benchmarket. Tallene er korrigeret for udgiftsbehov. Et indeksniveau over 100 for Roskilde Kommune betyder, at kommunen har et højere udgiftsniveau end landsgennemsnittet. Udgiftsniveauet kan ses som et udtryk for serviceniveauet. Side 4 af 47

Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015 Hvis der ses på, hvor Roskilde Kommune ligger i forhold til sammenligningskommunerne ser det således ud, ekskl. den billigste kommune. Grøn = Roskilde Kommunes udgiftsniveau er lavere end alle sammenligningsgrupper Sundhedspleje og Tandlæge Sundhedsvæsen, Genoptræning og Forebyggelse Voksne med særlige behov Gul = Roskilde Kommunes udgiftsniveau er både over og under sammenligningsgrupperne Administration Børnepasning 0-5 år Rød = Roskilde Kommunes udgiftsniveau er højere end alle sammenligningsgrupper Folkeskolen Pasningstilbud 6-10 år Fritid, Biblioteksvæsen, Kultur Vejvæsen Natur- og Miljøbeskyttelse Børn og unge med særlige behov Ældreområdet Oversigten viser på hvilke områder Roskilde Kommune (når der er korrigeret for udgiftsbehov) har: - lavere udgifter end alle sammenligningsgrupperne (grøn) - udgifter der ligger under nogen af sammenligningsgrupperne, men over nogle andre (gul) - højere udgifter end alle sammenligningsgrupperne (rød) På de følgende sider gennemgås de enkelte serviceområder, hvor ovenstående inddeling uddybes. Side 5 af 47

1. Administration Roskilde Kommune har en samlet udgift på administrationsområdet på 481,5 mio. kr. Figuren nedenunder viser udgifterne til området pr. indbygger i både 2015-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 1.1 Udgift pr. indbygger i regnskab 2015 (2015-priser) og udgiftsbehovskorrigeret 1 8.000 7.000 6.000 5.000 5.585 6.077 6.537 6.338 6.344 5.893 7.121 6.507 6.362 6.362 4.421 5.035 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Roskilde Benchmarkgruppe Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste Kommune (Vejle) Udgift regnskab 2015 Udgift regnskab 2015 (udgiftsbehovskorrigeret) Roskilde Kommune har et udgiftsbehov der er lavere end landsgennemsnittet på administrationsområdet. Derfor er den udgiftsbehovskorrigerede udgift højere end den reelle udgift. Samlet set har Roskilde Kommune en lavere udgift end sammenligningsgruppen, når der korrigeres for udgiftsbehov. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen ville det medføre et udgiftsniveau der var 40 mio. kr. større end det nuværende (tabel 1.1). 1 I udgiftsbehovet for administration indgår bl.a. indbyggertal og andel af indvandrere, andel af børn af enlige forsørgere mv. Indbyggertal betyder stordriftsfordele mens en større andel af indvandrere og enlige forsørgere betyder flere udgifter til administration. Side 6 af 47

1. Administration Tabel 1.1: Udgifter pr. indbygger (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Administration Antal indbyggere i Roskilde Kommune 86.207 Udgift pr. indbygger Forskel ifht. Roskildes nuværende udgiftsniveau ved 86.207 indbyggere i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Roskilde Kommune 6.077 0 0,00% Benchmarkgruppe* 6.537 39.640.388 7,57% Region Sjælland 5.893-15.892.744-3,03% Region Hovedstaden 6.507 37.059.707 7,07% Hele Landet 6.362 24.549.719 4,69% Billigste kommune i 2015 (Vejle) 5.035-89.824.975-17,15% * Benchmarkgruppen består af Hillerød, Greve, Furesø, Egedal og Kolding. Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år (figur 1.2) viser, at Roskilde Kommune i hele perioden ligger under landsgennemsnittet i udgiftsniveau. Det samlede udgiftsniveau over de tre år har i Roskilde Kommune været stigende og i benchmarkgruppen været faldende sammenholdt med landsgennemsnittet. Figur 1.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på administration fra 2013-2015 (Hele landet = indeks 100) Indeks 106 104 102 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 2013 2014 2015 Hele Landet 100 100 100 Region Sjælland 93,51 93,94 92,63 Roskilde Kommune 93,36 94,12 95,52 Benchmarkgruppe 103,44 103,79 102,75 Billigste kommune 83,53 81,46 79,15 Region Hovedstaden 101,85 102,53 102,28 Side 7 af 47

1. Administration Øvrige data Figur 1.3 Årsværk til ledelse og administration pr. 1000 indbyggere 2015 16,50 16,30 16,00 15,50 15,54 15,30 15,00 14,50 14,60 14,42 14,63 14,00 13,50 13,00 Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste kommune (Vejle) Årsværk til administration pr. 1000 inb. Kilde: Social og Indenrigsministeriet Noegletal.dk Roskilde Kommune har tilsvarende årsværk niveau som benchmarkgruppen. Side 8 af 47

2. Børnepasning 0-5 år Økonomidata Roskilde Kommune har en samlet udgift til børnepasning 0-5 år på 347,5 mio. kr. Figuren nedenunder viser udgifterne til området pr. 0-5 årig i både 2015-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 2.1 Udgift pr. 0-5 årig i regnskab 2015 (2015-priser) og udgiftsbehovskorrigeret 2 80.000 70.000 67.982 67.514 64.992 64.019 67.540 66.662 71.144 68.035 68.035 66.058 Udgift i kr. pr. 0-5 årig 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 53.754 48.433 10.000 0 Roskilde Benchmarkgruppe Region Sjælland Hovedstanden Hele Landet Billigste Kommune (Jammerbugt) Udgift regnskab 2015 Udgift regnskab 2015 (udgiftsbehovskorrigeret) Roskilde Kommune har et udgiftsbehov der er større end landsgennemsnittet på dagpasningsområdet. Derfor er den udgiftsbehovskorrigerede udgift lavere end den reelle udgift. Samlet set har Roskilde Kommune en højere udgift end sammenligningsgruppen, når der korrigeres for udgiftsbehov. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen ville det medføre et udgiftsniveau der var 5 mio. kr. mindre end det nuværende (tabel 2.1). 2 I udgiftsbehovet for dagpasning indgår bl.a. kvinders erhvervsfrekvens og andelen af enlige forsørgere samt arbejdsløshedsprocenten. Herudover er der en række andre faktorer der påvirker med en mindre grad. Høj andel af kvinder i arbejde samt lav arbejdsløshedsprocent vil betyde højt udgiftsbehov Side 9 af 47

2. Børnepasning 0-5 år Tabel 2.1: Udgifter pr. 0-5 årig (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Børnepasning Antal 0-5 årige i Roskilde Kommune 5.111 Udgift pr. indbygger Forskel ifht. Roskildess nuværende udgiftsniveau ved 5.111 0-5 årige i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Roskilde Kommune 64.992 0 0,00% Benchmarkgruppe* 64.019-4.976.490-1,50% Region Sjælland 67.540 13.018.412 3,92% Region Hovedstaden 66.058 5.445.800 1,64% Hele Landet 68.035 15.548.404 4,68% Billigste kommune i 2015 (Jammerbugt) 53.754-57.438.728-17,29% * Benchmarkgruppen består af Solrød, Fredensborg, Egedal, Køge og Frederiksberg. Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år (figur 2.2) viser, at Roskilde Kommune i hele perioden ligger under landsgennemsnittet i udgiftsniveau. Det samlede udgiftsniveau over de tre år har i såvel Roskilde Kommune som benchmarkgruppen været stigende sammenholdt med landsgennemsnittet. Figur 2.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på børnepasning fra 2013-2015 (Hele landet = indeks 100) Indeks 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 2013 2014 2015 Hele Landet 100 100 100 Region Sjælland 96,72 95,46 97,98 Roskilde Kommune 92,57 96,83 99,92 Benchmarkgruppe 93,84 98,96 99,24 Billigste kommune 79,38 71,53 71,19 Region Hovedstaden 97,75 105,28 104,57 Side 10 af 47

2. Børnepasning 0-5 år Øvrige data Figur 2.3 Gennemsnitlig institutionsstørrelse for aldersintegrerede institutioner 2014 110,0 100,0 100,9 95,8 90,0 89,6 80,0 74,0 70,0 66,4 65,3 60,0 50,0 40,0 Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (jammerbugt) Gns. Institutionsstørrelse Kilde: Danmarks Statistik, PAS 22 Ovenstående figur viser at Roskilde Kommune gennemsnitligt har mindre integrerede institutioner end benchmarkgruppen. Side 11 af 47

2. Børnepasning 0-5 år Figur 2.4 Andel af 0-5 årige i dagpleje 2014 12,00 10,00 10,91 11,32 8,00 6,00 4,00 3,98 3,17 3,64 4,28 2,00 0,00 Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste kommune (Jammerbugt) Kilde: Danmarks statistik, Folka1A, PAS22 Procentvis andel af børn i dagplejen i forhold til samlet antal 0-5 årige Roskilde Kommune har større andel af de 0-5 årige indskrevet i dagpleje end benchmarkgruppen. Side 12 af 47

3. Folkeskolen 6-16 år Økonomidata Roskilde Kommune har en samlet udgift til folkeskolen 6-16 år på 892 mio. kr. Figuren nedenunder viser udgifterne til området pr. 6-16 årig i både 2015-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 3.1 Udgift pr. 6-16 årig i regnskab 2015 (2015-priser) og udgiftsbehovskorrigeret 3 90.000 80.000 70.000 60.000 76.386 74.324 69.547 67.391 68.178 67.974 71.091 66.316 67.385 67.385 59.860 59.022 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Roskilde Benchmarkgruppe Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste Kommune (Stevns) Udgift regnskab 2015 Udgift regnskab 2015 (korrigeret for udgiftsbehov) Roskilde Kommune har et udgiftsbehov der er mindre end landsgennemsnittet på folkeskoleområdet. Derfor er den udgiftsbehovskorrigerede udgift højere end den reelle udgift. Samlet set har Roskilde Kommune en højere udgift end sammenligningsgruppen, når der korrigeres for udgiftsbehov. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen ville det medføre et udgiftsniveau der var 82 mio. kr. mindre end det nuværende (tabel 3.1). 3 I udgiftsbehovet for folkeskolen indgår bl.a. andel af familier i bestemte boligtyper og andel børn i familier med lav uddannelse. Side 13 af 47

3. Folkeskolen 6-16 år Tabel 3.1: Udgifter pr. 6-16 årig (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Folkeskole Antal 6-16 årige i Roskilde Kommune 11.997 Udgift pr. indbygger Forskel ifht. Roskildes nuværende udgiftsniveau ved 11.997 6-16 årige i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Roskilde Kommune 76.386 0 0,00% Benchmarkgruppe* 69.547-82.052.715-8,95% Region Sjælland 67.974-100.917.978-11,01% Region Hovedstaden 66.316-120.808.308-13,18% Hele Landet 67.385-107.986.817-11,78% Billigste kommune i 2015 (Stevns) 59.860-198.264.074-21,64% * Benchmarkgruppen består af Hillerød, Solrød, Vallensbæk, Egedal og Kolding. Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år (figur 3.2) viser, at Roskilde Kommune i hele perioden ligger over landsgennemsnittet i udgiftsniveau. Det samlede udgiftsniveau over de tre år har været stigende i Roskilde Kommune og stabilt i benchmarkgruppen sammenholdt med landsgennemsnittet. Figur 3.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på folkeskole fra 2013-2015 (Hele landet = indeks 100) 114 110 106 Indeks 102 98 94 90 86 2013 2014 2015 Hele Landet 100 100 100 Region Sjælland 101,18 101,15 100,87 Roskilde Kommune 110,75 113,24 113,36 Benchmarkgruppe 103,43 104,17 103,21 Billigste kommune 89,42 92,26 88,83 Region Hovedstaden 99,31 99,08 98,41 Side 14 af 47

3. Folkeskolen 6-16 år Øvrige data: Figur 3.3: Gennemsnitlig skolestørrelse 2015 700 600 594,55 580,61 500 400 493,86 391,29 434,07 471,13 300 200 100 0 Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste kommune (Stevns) Gennemsnitlig skolestørrelse Kilde: FLIS-data Roskilde Kommune har i gennemsnit færre elever i skolerne end benchmarkgruppen. Tallet er dog større end landsgennemsnittet. Figur 3.4: Klassekvotient 2015 22,5 22,37 22,31 22 21,5 21,42 21,44 21,45 21 20,91 20,5 20 Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste kommune (Stevns) Klassekvotient, 0.-9. klasse Kilde: FLIS-data Det gennemsnitlige antal elever i hver klasse er i Roskilde Kommune under antallet i benchmarkgruppen. Side 15 af 47

3. Folkeskolen 6-16 år Figur 3.5: Andel af elever i offentligt skoletilbud 2015 80 78 76 74 77,49 76,23 74,29 73,62 75,54 72 70 68 68,49 66 64 62 Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste kommune (Stevns) Andel elever i off. skoletilbud, pct. Kilde: FLIS-data Roskilde Kommune har flere elever i de offentlige skoletilbud end man har i benchmarkgruppen. Figur 3.6: Segregeringsprocent 0-10. klasse 2015* 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 3,64 4,23 5,58 4,69 Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Segregeringsprocent, 0-10. klasse 4,77 Hele Landet 7,74 Billigste kommune (Stevns) Kilde: FLIS-data * Segregeringsprocenten fortæller hvor mange elever der går i et specialskoletilbud Roskilde Kommune har færre elever i specialskoletilbud i forhold til benchmarkgruppen. Side 16 af 47

3. Folkeskolen 6-16 år Figur 3.7 Karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve 2015 9 8 7,86 7,52 7 6,70 7,11 6,98 6,51 6 5 4 3 2 1 0 Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele landet Billigste kommune (Stevns) Gennemsnitlig karaktergennemsnit ved afgangsprøven Kilde: FLIS Roskilde Kommune har et højere karaktergennemsnit ved afgangsprøven i forhold til Benchmarkgruppen. Tallene er ikke korrigeret for forældres uddannelsesniveau og andre betydende faktorer. Side 17 af 47

4. Pasningstilbud (SFO og Klub) Roskilde Kommune har en samlet udgift til pasning i SFO og Klub på 125 mio. kr. ECO-nøgletal opgør udgifterne til SFO og Klub pr. 6-10 årig, selvom Klubtilbuddet gælder børn til og med 7. klassetrin. Figuren nedenunder viser derfor udgifterne til området pr. 6-10 årig i både 2015-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 4.1 Udgift til pasning (SFO og Klub) pr. 6-10 årig i regnskab 2015 (2015-priser)og udgiftsbehovskorrigeret 4 25.000 23.122 23.764 20.000 20.439 19.066 15.000 15.476 14.996 12.915 12.876 14.050 14.050 10.000 10.221 10.367 5.000 0 Roskilde Benchmarkgruppe Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste Kommune (Stevns) Udgift regnskab 2015 Udgift regnskab 2015 (udgiftsbehovskorrigeret) Roskilde Kommune har et udgiftsbehov der er lavere end landsgennemsnittet på pasning for SFO og Klub. Derfor er den udgiftsbehovskorrigerede udgift højere end den reelle udgift. Samlet set har Roskilde Kommune en højere udgift end sammenligningsgruppen, når der korrigeres for udgiftsbehov. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen ville det medføre et udgiftsniveau der var 45 mio. kr. mindre end det nuværende (tabel 4.1). 4 I udgiftsbehovet for folkeskolen indgår bl.a. andel af familier i bestemte boligtyper og andel børn i familier med lav uddannelse. Side 18 af 47

4. Pasningstilbud (SFO og Klub) Tabel 4.1: Udgifter pr. 6-10 årig (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Pasningstilbud SFO og Klub 6-10 årige Antal 6-10 årige i Roskilde Kommune 5.409 Udgift pr. indbygger Forskel ifht. Roskildes nuværende udgiftsniveau ved 5.409 6-10 årige i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Roskilde Kommune 23.764 0 0,00% Benchmarkgruppe* 15.476-44.828.880-34,88% Region Sjælland 12.876-58.889.373-45,81% Region Hovedstaden 19.066-25.407.515-19,77% Hele Landet 14.050-52.543.179-40,88% Billigste kommune i 2015 (Stevns) 10.367-72.465.254-56,38% * Benchmarkgruppen består af Hillerød, Solrød, Vallensbæk, Egedal og Kolding. Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år (figur 4.2) viser, at Roskilde Kommune i hele perioden ligger over landsgennemsnittet i udgiftsniveau. Det samlede udgiftsniveau over de tre år har været faldende i Roskilde Kommune og stigende i benchmarkgruppen sammenholdt med landsgennemsnittet. Figur 4.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på pasningstilbud (SFO og Klub) fra 2013-2015 (Hele landet = indeks 100) 190 170 150 Indeks 130 110 90 70 50 2013 2014 2015 Hele Landet 100 100 100 Region Sjælland 90,82 91,34 91,65 Roskilde Kommune 179,58 165,99 169,14 Benchmarkgruppe 92,48 97,72 110,15 Billigste kommune 54,02 67,03 73,78 Region Hovedstaden 142,63 142,85 135,71 Side 19 af 47

4. Pasningstilbud (SFO og Klub) Øvrige data Figur 4.3 Taksten for pasning i SFO i 2015 1.800 1.600 1.400 1.343 1.538 1.412 1.310 1.361 1.632 1.200 1.000 800 600 400 200 - Roskilde Benchmark gruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Landsgennemsnit Billigste kommune (Stevns) Takst til SFO Kilde: Social og Indenrigsministeriet Noegletal.dk Roskilde Kommune har en væsentligt lavere takst for pasning i SFO i forhold til benchmarkgruppen. Side 20 af 47

4. Pasningstilbud (SFO og Klub) Figur 4.4 Procentvis andel af uddannede pædagoger i SFO/Fritidshjem 2014 80,00 74,91 66,35 69,33 71,06 70,00 72,84 60,00 50,00 48,15 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Landsgennemsnit Billigste kommune (Stevns) Procentvis andel af pædagoger Kilde: Danmarks statistik, PAS33 Roskilde Kommune har en væsentligt større andel af uddannede pædagoger i forhold til samlet personale, end benchmarkgruppen. Side 21 af 47

4. Pasningstilbud (SFO og Klub) Figur 4.5 Antal indmeldte 6-10 årige i SFO/Fritidshjem pr. ansat i 2014 25,00 23,33 20,00 18,33 18,06 15,00 15,52 16,21 15,73 10,00 5,00 0,00 Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste kommune (Stevns) Normering Kilde: Danmarks statistik, PAS22, PAS33 Roskilde Kommune har en væsentligt lavere antal indmeldte 6-10 årige pr. ansat end benchmarkgruppen. Side 22 af 47

4. Pasningstilbud (SFO og Klub) Figur 4.6 Andel indmeldte i SFO/Fritidshjem i pct. i forhold til antal 6-10 årige 120,0 100,0 80,0 78,7 74,5 85,8 72,8 75,2 99,7 60,0 40,0 20,0 - Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele landet Billigste kommune (Stevns) Andel indmeldte børn i aldersgruppen 6-10 år Kilde: Danmarks statistik, PAS22, FOLK1A Roskilde Kommune har en lidt højere andel indmeldte 6-10 årige end benchmarkgruppen. Side 23 af 47

5. Fritid, biblioteksvæsen og kultur Økonomidata Roskilde Kommune har en samlet udgift på fritid, biblioteksvæsen og kulturområdet på 229 mio. kr. Figuren nedenunder viser udgifterne til området pr. indbygger i både 2015-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 5.1 Udgift pr. indbygger i regnskab 2015 (2015-priser) og udgiftsbehovskorrigeret 5 Udgift i kr. pr. indbygger 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 2.660 2.521 2.199 2.034 1.705 1.922 2.288 2.052 1.992 1.992 1.143 957 500 0 Roskilde Benchmarkgruppe Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste Kommune (Sorø) Udgift regnskab 2015 Udgift regnskab 2015 (udgiftsbehovskorrigeret) Roskilde Kommune har et udgiftsbehov der er højere end landsgennemsnittet til fritid, biblioteksvæsen og kultur. Derfor er den udgiftsbehovskorrigerede udgift lavere end den reelle udgift. Samlet set har Roskilde Kommune en højere udgift end sammenligningsgruppen, når der korrigeres for udgiftsbehov. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen ville det medføre et udgiftsniveau der var 42 mio. kr. mindre end det nuværende (tabel 5.1). 5 I udgiftsbehovet for fritid, biblioteksvæsen og kultur indgår andelen af indvandrere og andelen af enlige ældre som faktorer der øger udgifterne og andelen af indbyggere i landdistrikter, som en faktor der mindsker udgifterne Side 24 af 47

5. Fritid, biblioteksvæsen og kultur Tabel 5.1: Udgifter på fritid, biblioteksvæsen og kultur (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Fritid, Biblioteksvæsen, Kultur mv. Antal indbyggere i Roskilde Kommune: 86.207 Udgift pr. indbygger Forskel ifht. Roskildes nuværende udgiftsniveau ved 86.207 indbyggere i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Roskilde Kommune 2.521 0 0,00% Benchmarkgruppe* 2.034-41.972.928-19,31% Region Sjælland 1.922-51.607.969-23,75% Region Hovedstaden 2.052-40.426.862-18,60% Hele Landet 1.992-45.594.062-20,98% Billigste kommune i 2015 (Sorø) 1.143-118.773.891-54,65% * Benchmarkgruppen består af Hillerød, Tårnby, Herlev, Køge, Kolding Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år (figur 5.2) viser, at Roskilde Kommune i hele perioden ligger over landsgennemsnittet i udgiftsniveau. Det samlede udgiftsniveau over de tre år har været stigende i Roskilde Kommune og stabilt i benchmarkgruppen sammenholdt med landsgennemsnittet. Figur 5.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på fritid, biblioteksvæsen og kultur fra 2013-2015 (Hele landet = indeks 100) Indeks 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 2013 2014 2015 Hele Landet 100 100 100 Region Sjælland 96,01 96,64 96,50 Roskilde Kommune 120,97 125,84 126,55 Benchmarkgruppe 104,09 104,48 102,11 Billigste kommune 63,73 64,64 57,39 Region Hovedstaden 103,13 104,25 103,01 Side 25 af 47

5. Fritid, biblioteksvæsen og kultur Øvrige data Figur 5.3 Antal udlån pr. indbygger på folkebiblioteker 2015 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 8,83 6,72 5,98 Roskilde Benchmarkgruppe Region Sjælland Region Hovedstaden Hele landet Billigste kommune (Sorø) 6,72 6,26 5,49 Antal udlån på folkebiblioteker pr. indbygger Kilde: Danmarks statistik, FOLK1A og BIB1 Roskilde Kommune har et væsentligt højere udlån af materialer pr. indbygger på folkebiblioteker end benchmarkgruppen. Side 26 af 47

6. Natur- og miljøbeskyttelse Roskilde Kommune har en samlet udgift til natur og miljøbeskyttelsesområdet på 14 mio. kr. Figuren nedenunder viser udgifterne til området pr. indbygger i både 2015-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 6.1 Udgift pr. indbygger i regnskab 2015 (2015-priser) og udgiftsbehovskorrigeret 6 250 212 200 150 100 163 116 160 144 148 152 103 140 140 50 0-50 Roskilde Benchmarkgruppe Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste Kommune *(Ishøj) -35-56 -100 Udgift regnskab 2015 Udgift regnskab 2015 (udgiftsbehovskorrigeret) * Billigste kommune har indtægter på området, hvilket formegentlig skyldes forskelle i konteringspraksis på området. Roskilde Kommune har et udgiftsbehov der er lavere end landsgennemsnittet til natur- og miljøbeskyttelse. Derfor er den udgiftsbehovskorrigerede udgift højere end den reelle udgift. Samlet set har Roskilde Kommune en højere udgift end sammenligningsgruppen, når der korrigeres for udgiftsbehov. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen ville det medføre et udgiftsniveau der var 4,5 mio. kr. mindre end det nuværende (tabel 6.1). 6 I udgiftsbehovet for natur- og miljøbeskyttelse indgår arealet og kystlængden som faktorer der påvirker udgiftsbehovet i opadgående retning. Side 27 af 47

6. Natur- og miljøbeskyttelse Tabel 6.1: Udgifter pr. indbygger (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Natur- miljøbeskyttelse Antal indbyggere i Roskilde Kommune: 86.207 Udgift pr. indbygger Forskel ifht. Roskildes nuværende udgiftsniveau ved 86.207 indbyggere i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Roskilde Kommune 212 0 0,00% Benchmarkgruppe* 160-4.544.452-24,82% Region Sjælland 148-5.538.802-30,25% Region Hovedstaden 152-5.189.443-28,34% Hele Landet 140-6.203.208-33,88% Billigste kommune i 2015 (Ishøj) -56-23.100.380-126,17% * Benchmarkgruppen består af Hillerød, Rødovre, Frederikssund, Køge og Gladsaxe. Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år (figur 6.2) viser, at Roskilde Kommune i hele perioden ligger over landsgennemsnittet i udgiftsniveau. Det samlede udgiftsniveau over de tre år har været stigende i Roskilde Kommune og faldende i benchmarkgruppen sammenholdt med landsgennemsnittet. Figur 6.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på natur- og miljøbeskyttelse fra 2013-2015 (Hele landet = indeks 100) Indeks 165 140 115 90 65 40 15-10 -35-60 2013 2014 2015 Hele Landet 100 100 100 Region Sjælland 98,86 98,76 105,49 Roskilde Kommune 109,93 124,48 151,24 Benchmarkgruppe 160,02 124,17 113,70 Billigste kommune -58,55-49,29-39,57 Region Hovedstaden 121,24 113,21 108,37 Side 28 af 47

7. Vejvæsen Økonomidata Roskilde Kommune har en samlet udgift til vejvæsen på 41,5 mio. kr. Figuren nedenunder viser udgifterne til området pr. indbygger i både 2015-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 7.1 Udgift pr. indbygger i regnskab 2015 (2015-priser) og udgiftsbehovskorrigeret 7 1.600 1.400 1.374 1.200 1.000 1.176 1.125 1.121 1.071 1.103 904 1.093 983 983 800 600 400 200 211 185 0 Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste kommune (Frederikshavn) Udgift regnskab 2015 Udgift regnskab 2015 (udgiftsbehovskorrigeret) Roskilde Kommune har et udgiftsbehov der er lavere end landsgennemsnittet til vejvæsen. Derfor er den udgiftsbehovskorrigerede udgift højere end den reelle udgift. Samlet set har Roskilde Kommune en højere udgift end sammenligningsgruppen, når der korrigeres for udgiftsbehov. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen ville det medføre et udgiftsniveau der var 22 mio. kr. mindre end det nuværende (tabel 7.1). 7 I udgiftsbehovet for vejvæsen indgår vejlængde pr. indbygger som en faktor i opadgående retning. I nedadgående retning indgår indbyggertal og ressourcepres. Side 29 af 47

7. Vejvæsen Tabel 7.1: Udgifter pr. indbygger (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Vejvæsen Indbyggere i Roskilde kommune: 86.207 Udgift pr. indbygger Forskel ifht. Roskildes nuværende udgiftsniveau ved 86.207 indbyggere i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Roskilde 1.374 0 0,00% Benchmarkgruppen* 1.121-21.775.908-18,38% Region Sjælland 904-40.512.303-34,20% Region Hovedstaden 1.093-24.211.653-20,44% Hele Landet 983-33.682.450-28,44% Billigste kommune 185-102.473.790-86,52% * Benchmarkgruppen består af Køge, Helsingør, Hillerød og Frederikssund. Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år (figur 7.2) viser, at Roskilde Kommune i 2015 ligger over landsgennemsnittet i udgiftsniveau. Det samlede udgiftsniveau over de tre år har været faldende i såvel Roskilde Kommune som i benchmarkgruppen sammenholdt med landsgennemsnittet. Figur 7.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på vejvæsen fra 2013-2015 (Hele landet = indeks 100) 158,00 138,00 118,00 Indeks 98,00 78,00 58,00 38,00 18,00 2013 2014 2015 Hele Landet 100,00 100,00 100,00 Region Sjælland 97,62 95,44 91,94 Roskilde 147,06 150,47 139,74 Benchmarkgruppen 120,32 117,49 114,05 Billigste kommune 31,04 41,69 18,84 Region Hovedstaden 119,01 113,19 111,17 Side 30 af 47

7. Vejvæsen Øvrige data Figur 7.3 Udgift pr. m vej i regnskab 2015 i løbende priser og udgiftsbehovskorrigeret 350 315 312 300 250 214 250 236 236 200 150 153 153 100 50 74 63 12 11 - Roskilde Benchmark gruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele landet Billigste kommune (Frederikshavn) Udgift regnskab 2015 Kr. pr. km. Udgift regnskab 2015 Kr. pr. km udgiftskorrigeret Kilde: Vejvæsen, Danmarks statistik Roskilde kommune ligger væsentligt over udgiftsniveauet i forhold til benchmarkgruppen, målt i udgift pr. meter vej. Figur 7.4 Antal kilometer kommunevej pr. 1.000 indbyggere 2016 18,00 16,98 16,00 14,00 13,94 12,00 10,00 8,00 7,35 6,00 4,00 5,50 2,74 4,16 2,00 0,00 Roskilde Benchmarkgruppe Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste kommune (Frederikshavn) Kilometer vej pr. 1.000 indbyggere Kilde: Vejdirektoratet og Danmarks Statistik FOLK1A Side 31 af 47

8. Sundhedspleje og tandlæge 0-17 år Roskilde Kommune har en samlet udgift til sundhedspleje og tandlæge 0-17 år på 41,6 mio. kr. Figuren nedenunder viser udgifterne til området pr. 0-17 årig i både 2015-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 8.1 Udgift pr. 0-17 årig i regnskab 2015 (2015-priser) og udgiftsbehovskorrigeret 8 3.000 2.500 2.276 2.416 2.536 2.750 2.462 2.455 2.648 2.609 2.609 2.609 2.152 2.000 1.949 1.500 1.000 500 0 Roskilde Benchmarkgruppe Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste Kommune (Dragør) Udgift regnskab 2015 Udgift regnskab 2015 (udgiftsbehovskorrigeret) Roskilde Kommune har et udgiftsbehov der er lavere end landsgennemsnittet til sundhedspleje og tandlæge 0-17 år. Derfor er den udgiftsbehovskorrigerede udgift højere end den reelle udgift. Samlet set har Roskilde Kommune en lavere udgift end sammenligningsgruppen, når der korrigeres for udgiftsbehov. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen ville det medføre et udgiftsniveau der var 6 mio. kr. større end det nuværende (tabel 8.1). 8 I udgiftsbehovet for sundhedspleje og tandpleje indgår andel af befolkningen i bestemte boligtyper og andel af personer med lavindkomst i opadgående retning. Side 32 af 47

8. Sundhedspleje og tandlæge 0-17 år Tabel 8.1: Udgifter pr. 0-17 årig (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Sundhedspleje og Tandlæge 0-17 år Antal 0-17 årige i Roskilde Kommune: 18.284 Udgift pr. indbygger Forskel ifht. Roskildes nuværende udgiftsniveau ved 18.284 0-17 årige i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Roskilde Kommune 2.416 0 0,00% Benchmarkgruppe* 2.750 6.108.069 13,83% Region Sjælland 2.455 719.797 1,63% Region Hovedstaden 2.609 3.527.474 7,99% Hele Landet 2.609 3.539.618 8,01% Billigste kommune i 2015 (Dragør) 2.152-4.828.284-10,93% * Benchmarkgruppen består af Hillerød, Solrød, Vallensbæk, Egedal og Frederiksberg. Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år (figur 8.2) viser, at Roskilde Kommune i 2015 ligger under landsgennemsnittet i udgiftsniveau. Det samlede udgiftsniveau over de tre år har været faldende i Roskilde Kommune og stigende i benchmarkgruppen sammenholdt med landsgennemsnittet. Figur 8.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på sundhedspleje og tandlæge 0-17 år fra 2013-2015 (Hele landet = indeks 100) 110 105 100 Indeks 95 90 85 80 75 2013 2014 2015 Hele Landet 100 100 100 Region Sjælland 93,48 94,21 94,09 Roskilde Kommune 93,21 94,76 92,58 Benchmarkgruppe 102,75 103,43 105,38 Billigste kommune 75,81 81,29 82,46 Region Hovedstaden 100,08 100,46 99,97 Side 33 af 47

9. Børn og unge med særlige behov 0-22 år Økonomidata Roskilde Kommune har en samlet udgift til børn og unge med særlige behov 0-22 år på 230,6 mio. kr. Figuren nedenunder viser udgifterne til området pr. 0-22 årig i både 2015-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 9.1 Udgift pr. 0-22 årig i regnskab 2015 (2015-priser) og udgiftsbehovskorrigeret 9 14.000 12.000 11.265 11.491 10.000 9.339 8.940 9.915 9.594 9.551 9.518 9.551 8.000 8.160 7.267 6.000 4.000 3.910 2.000 0 Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste kommune (Dragør) Udgift regnskab 2015 Udgift regnskab 2015 (udgiftsbehovskorrigeret) Roskilde Kommune har et udgiftsbehov der er lavere end landsgennemsnittet til børn og unge med særlige behov 0-22 år. Derfor er den udgiftsbehovskorrigerede udgift højere end den reelle udgift. Samlet set har Roskilde Kommune en højere udgift end sammenligningsgruppen, når der korrigeres for udgiftsbehov. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen ville det medføre et udgiftsniveau der var 57 mio. kr. mindre end det nuværende (tabel 9.1). 9 I udgiftsbehovet for børn og unge med særlige behov indgår andel af familier i bestemte boligtyper, andel af børn der har flyttet kommune mere end tre gange, andel af 6-15 årige indvandrere og andel af førtidspensionister. Alle faktorerne øger udgiftsbehovet. Side 34 af 47

9. Børn og unge med særlige behov 0-22 år Tabel 9.1: Udgifter pr. indbygger (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Børn og unge med særlige behov Antal 0-22 årige i Roskilde kommune: 24.693 Udgift pr. indbygger Forskel ifht. Roskildes nuværende udgiftsniveau ved 24.693 0-22 årige i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Roskilde 11.265 0 0,00% Benchmarkgruppen* 8.940-57.423.500-20,64% Region Sjælland 9.915-33.349.816-11,99% Region Hovedstaden 9.594-41.264.609-14,83% Hele Landet 9.551-42.337.003-15,22% Billigste kommune (Dragør) 7.267-98.734.996-35,49% * Benchmarkgruppen består af Greve, Tårnby, Hvidovre, Køge og Frederiksberg. Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år (figur 9.2) viser, at Roskilde Kommune i 2015 ligger over landsgennemsnittet i udgiftsniveau. Det samlede udgiftsniveau over de tre år har været stigende i Roskilde Kommune og stabilt i benchmarkgruppen sammenholdt med landsgennemsnittet. Figur 9.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på børn og unge med særlige behov 0-22 år fra 2013-2015 (Hele landet = indeks 100) Indeks 120,00 115,00 110,00 105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 2013 2014 2015 Hele Landet 100,00 100,00 100,00 Region Sjælland 99,94 101,57 103,81 Roskilde 110,91 113,83 117,95 Benchmarkgruppen 93,78 92,29 93,60 Billigste kommune* 111,70 89,26 76,09 Region Hovedstaden 101,40 100,71 100,45 * Billigste kommune har oplevet et drastisk fald i udgiftsniveauet, hvilket fx kan skyldes ekstraordinære ændringer som følge af naturlig afgang fra aldersgruppen Side 35 af 47

9. Børn og unge med særlige behov 0-22 år Øvrige data: Figur 9.3 Gennemsnitlig varighed, anbringelser 2015 45 41,75 40 35 30 26,58 25 34,20 27,46 20 15 12,43 10 5 0 Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Gennemsnitlig varighed, anbringelser Kilde: FLIS-data (Tårnby indgår i benchmarkgruppen og har ikke leveret data til FLIS. Benchmarkgruppen består derfor af de resterende 4 kommuner). Dragør er billigste kommune, men har ikke leveret data til FLIS. Side 36 af 47

10. Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse Roskilde Kommune har en samlet udgift til sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse (inkl. aktivitetsbestemt medfinansiering) på 362,5 mio. kr. Figuren nedenunder viser udgifterne til området pr. indbygger i både 2015-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 10.1 Udgift pr. indbygger i regnskab 2015 (2015-priser) og udgiftsbehovskorrigeret 10 5.000 4.500 4.313 4.205 4.716 4.542 4.513 4.558 4.585 4.592 4.336 4.336 4.000 3.500 3.000 3.642 3.687 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste kommune (Aalborg) Udgift regnskab 2015 Udgift regnskab 2015 (udgiftsbehovskorrigeret) Roskilde Kommune har et udgiftsbehov der er lavere end landsgennemsnittet til sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse børn og unge med særlige behov 0-22 år. Derfor er den udgiftsbehovskorrigerede udgift højere end den reelle udgift. Samlet set har Roskilde Kommune en lavere udgift end sammenligningsgruppen, når der korrigeres for udgiftsbehov. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen ville det medføre et udgiftsniveau der var 17 mio. kr. større end det nuværende (tabel 10.1). 10 I udgiftsbehovet for sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse indgår andelen af befolkningen i bestemte boligtyper, andel af handicappede, andel af førtidspensionister og andel af enlige ældre i forklaringen af udgiftsbehovet. Side 37 af 47

10. Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse Tabel 10.1: Udgifter pr. indbygger (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Sundhedsvæsen og forebyggelse Indbyggere i Roskilde kommune: 86.207 Udgift pr. indbygger Forskel ifht. Roskildes nuværende udgiftsniveau ved 86.207 indbyggere i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Roskilde 4.313 0 0,00% Benchmarkgruppen* 4.513 17.260.050 4,64% Region Sjælland 4.585 23.464.394 6,31% Region Hovedstaden 4.592 24.027.868 6,46% Hele Landet 4.336 1.954.268 0,53% Billigste kommune (Aalborg) 3.687-54.016.454-14,53% * Benchmarkgruppen består af Greve, Tårnby, Halsnæs, Køge og Kolding. Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år (figur 10.2) viser, at Roskilde Kommune i 2015 ligger under landsgennemsnittet i udgiftsniveau. Det samlede udgiftsniveau over de tre år har været stabilt i Roskilde Kommune og stabilt i benchmarkgruppen sammenholdt med landsgennemsnittet. Figur 10.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse fra 2013-2015 (Hele landet = indeks 100) 110,00 105,00 Indeks 100,00 95,00 90,00 85,00 2013 2014 2015 Hele Landet 100,00 100,00 100,00 Region Sjælland 103,92 103,51 105,75 Roskilde 99,67 97,34 99,48 Benchmarkgruppen 103,79 103,25 104,09 Billigste kommune 85,41 85,18 85,03 Region Hovedstaden 105,33 106,46 105,91 Side 38 af 47

10. Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse Øvrige data Figur 10.3 Antal forebyggelige indlæggelser (65+ årige) pr. 1.000 65+ årige 2015 90,00 80,00 70,00 60,00 63,57 70,89 58,56 76,28 62,25 50,00 44,70 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Roskilde Benchmarkgruppe Region Sjælland Region Hovedstaden Hele landet Billigste kommune (Aalborg) Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1000 65+ årige Kilde: Danmarks statistik og KØS Figur 10.4 Antal færdigbehandlede dage pr. færdigbehandlingsforløb, somatik (liggedage) 2015 8,0 7,2 7,0 5,5 5,9 6,0 5,3 5,1 5,0 4,0 3,0 2,0 1,4 1,0 0,0 Roskilde Benchmarkgruppe Region Sjælland Region Hovedstaden Hele landet Billigste kommune (Aalborg) Færdigbehandlede dage i 2015 (liggedage) Kilde: esundhed, niveau 2 Side 39 af 47

11. Voksne med særlige behov 18+ Roskilde Kommune har en samlet udgift til voksne med særlige behov 18+ på 337,9 mio. kr. Figuren nedenunder viser udgifterne til området pr. 18+ årig i både 2015-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 11.1 Udgift pr. 18+ årig i regnskab 2015 (2015-priser) og udgiftsbehovskorrigeret 11 7.000 6.000 5.000 5.188 4.975 5.799 5.621 5.703 5.652 6.114 5.965 5.727 5.727 4.000 3.000 3.368 3.571 2.000 1.000 0 Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste kommune (Rebild) Udgift regnskab 2015 Udgift regnskab 2015 (udgiftsbehovskorrigeret) Roskilde Kommune har et udgiftsbehov der er lavere end landsgennemsnittet til voksne med særlige behov 18+. Derfor er den udgiftsbehovskorrigerede udgift højere end den reelle udgift. Samlet set har Roskilde Kommune en lavere udgift end sammenligningsgruppen, når der korrigeres for udgiftsbehov. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen ville det medføre et udgiftsniveau der var 41 mio. kr. højere end det nuværende (tabel 11.1). 11 I udgiftsbehovet for voksne med særlige behov over 18 år indgår strafferetlige afgørelser pr. 15+ årig samt andel af handicappede. Der er dog en meget lav forklaringsgrad på ovenstående. Side 40 af 47

11. Voksne med særlige behov 18+ Tabel 11.1: Udgifter pr. 18+ årig med særlige behov (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Sundhedsvæsen og forebyggelse Antal 18+ årige i Roskilde kommune: 67.923 Udgift pr. indbygger Forskel ifht. Roskildes nuværende udgiftsniveau ved 67.923 18+ årige i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Roskilde 5.188 0 0,00% Benchmarkgruppen* 5.799 41.480.706 11,77% Region Sjælland 5.652 31.513.480 8,94% Region Hovedstaden 5.965 52.746.853 14,97% Hele Landet 5.727 36.616.860 10,39% Billigste kommune (Rebild) 3.571-109.807.876-31,16% * Benchmarkgruppen består af Hillerød, Solrød, Vallensbæk, Egedal og Herning Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år(figur 11.2) viser at, Roskilde Kommune i hele perioden ligger under landsgennemsnittet i udgiftsniveau. Det samlede udgiftsniveau over de tre år har været faldende i Roskilde Kommune og stigende i benchmarkgruppen sammenholdt med landsgennemsnittet. Figur 11.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på voksne med særlige behov 18+ fra 2013-2015 (Hele landet = indeks 100) 110,00 105,00 100,00 95,00 Indeks 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 65,00 60,00 2013 2014 2015 Hele Landet 100,00 100,00 100,00 Region Sjælland 98,89 98,38 98,69 Roskilde 97,36 90,69 90,59 Benchmarkgruppen 92,90 94,95 101,25 Billigste kommune 64,75 67,20 62,36 Region Hovedstaden 104,48 104,76 104,15 Side 41 af 47

11. Voksne med særlige behov 18+ Øvrige data Figur 11.3 Gns. antal visiterede timer pr. uge til personlig pleje pr. modtager under 65 år 2015 12,0 11,4 10,0 8,5 8,6 8,0 6,0 6,4 7,5 7,4 4,0 2,0 0,0 Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste kommune (Rebild) Gennemsnitlig antal visiterede timer pr. uge pr. modtager under 65 Kilde: KL-materiale fra aktuel kommunaløkonomi Roskilde Kommune har et lavere antal visiterede timer pr. uge til personligt pleje pr. modtagere under 65 år end benchmarkgruppen. Side 42 af 47

12. Voksne 65+ Økonomidata Roskilde Kommune har en samlet udgift til ældreområdet på 675,7 mio. kr. Figuren nedenunder viser udgifterne til området pr. 65+ årig i både 2015-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 12.1 Udgift pr. voksne 65+ i regnskab 2015 (2015-priser) og udgiftsbehovskorrigeret 12 50.000 45.000 40.000 41.418 47.066 38.732 43.933 37.312 41.183 43.381 44.312 43.057 43.057 35.000 30.000 31.999 28.511 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste kommune (Fanø) Udgift regnskab 2015 Udgift regnskab 2015 (udgiftsbehovskorrigeret) Roskilde Kommune har et udgiftsbehov der er lavere end landsgennemsnittet på ældreområdet. Derfor er den udgiftsbehovskorrigerede udgift højere end den reelle udgift. Samlet set har Roskilde Kommune en højere udgift end sammenligningsgruppen, når der korrigeres for udgiftsbehov. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen ville det medføre et udgiftsniveau der var 51 mio. kr. mindre end det nuværende (tabel 12.1). 12 I udgiftsbehovet for ældre 65+ indgår andel af enlige ældre, aldersbetinget plejebolighyppighed mv. i forklaringsgrundlaget. Side 43 af 47

12. Voksne 65+ Tabel 12.1: Udgifter pr. 65+ (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Sundhedsvæsen og forebyggelse Antal 65+ årige i Roskilde kommune: 16.314 Udgift pr. indbygger Forskel ifht. Roskildes nuværende udgiftsniveau ved 16.314 65+ årige i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Roskilde 47.066 0 0,00% Benchmarkgruppen* 43.933-51.109.307-6,66% Region Sjælland 41.183-95.978.546-12,50% Region Hovedstaden 44.312-44.938.637-5,85% Hele Landet 43.057-65.402.947-8,52% Billigste kommune (Fanø) 31.999-245.812.991-32,01% * Benchmarkgruppen består af Hillerød, Greve, Tårnby, Køge og Herning Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år (figur 12.2) viser, at Roskilde Kommune i hele perioden ligger over landsgennemsnittet i udgiftsniveau. Det samlede udgiftsniveau over de tre år er faldende i Roskilde Kommune og faldende i benchmarkgruppen sammenholdt med landsgennemsnittet. Figur 12.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på ældreområdet 65+ fra 2013-2015 (Hele landet = indeks 100) 115,00 110,00 105,00 100,00 Indeks 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 2013 2014 2015 Hele Landet 100,00 100,00 100,00 Region Sjælland 95,48 95,54 95,65 Roskilde 110,21 112,74 109,31 Benchmarkgruppen 106,98 107,40 102,03 Billigste kommune 75,27 81,36 74,32 Region Hovedstaden 99,73 101,05 102,91 Side 44 af 47

12. Voksne 65+ Øvrige data Figur 12.3 Andel af borgere over 80 år der modtager hjemmehjælp 2015 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 48,93 42,92 43,35 Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden 48,78 45,58 48,60 Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Fanø) Andel af borgere 80+ der modtager både prakisk hjælp og personlig pleje, pct. Kilde: FLIS-data (Tårnby indgår i benchmarkgruppen og har ikke leveret data til FLIS. Benchmarkgruppen består derfor af de resterende 4 kommuner) Roskilde Kommune har en højere andel af borgere over 80 år, der modtager hjemmehjælp end benchmarkgruppen. Side 45 af 47

12. Voksne 65+ Figur 12.4 Gennemsnitlig alder for nyvisiterede til hjemmehjælp 2015 79,50 79,00 78,83 79,12 78,94 78,83 79,16 78,50 78,00 77,50 77,26 77,00 76,50 76,00 Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Fanø) Gns alder nyvisiterede hjemmehjælp Kilde: FLIS-data (Tårnby indgår i benchmarkgruppen og har ikke leveret data til FLIS. Benchmarkgruppen består derfor af de resterende 4 kommuner) Roskilde Kommune har i forhold til benchmarkgruppen en lavere gennemsnitsalder for nyvisiterede borgere til hjemmehjælp. Side 46 af 47