TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 15. marts Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian Bruun, Einer Lyduch, Heidi Ladegaard, Louis Hjelmsø, Vibeke Rasmussen Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG...3 3. Meddelelser...4 4. Økonomi og tiltag på beskæftigelsesområdet...5 5. Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget ultimo februar...6 6. Status på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesområdet ultimo februar...8 7. Ledelsesinformation på flygtningeområdet pr. 29.02.16...10 8. Udgiftsneutral budgetomplacering vedr. HRS...11 9. Eventuelt...13 Bilagsoversigt...14 1
1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 16/4499 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Louis Hjelmsø, Anders Krantz Dagsorden godkendt. 2
2. Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/4499 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Louis Hjelmsø, Anders Krantz 3
3. Meddelelser Sagsnr.: 16/4499 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Louis Hjelmsø RESUMÉ Orientering, referater, information m.m. til udvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 1. Almindelig orientering 2. KL"s forslag til afbureaukratisering på integrationsområdet 3. Nye regler for permanent opholdstilladelse 4. Nye regler for familiesammenføring til personer med midlertidig beskyttelsesstatus 5. Orienteringsbrev om fremsættelse af kontanthjælpsloft 6. Jobrettet uddannelse 7. Ny lovbekendtgørelse af sygedagpengeloven INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 1. at udvalget tager punkterne til efterretning BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben KL's forslag til afbureaukratisering på integrationsområdet 37499/16 2 Åben Nye regler for permanent opholdstilladelse 37444/16 3 Åben Nye regler for familiesammenføring til personer med midlertidig 37423/16 beskyttelsesstatus 4 Åben Orienteringsbrev om fremsættelse af kontanthjælpsloft 32969/16 5 Åben Jobrettet uddannelse 68237/16 6 Åben Ny lovbekendtgørelse af sygedagpengeloven 14239/16 Taget til efterretning. 4
4. Økonomi og tiltag på beskæftigelsesområdet Sagsnr.: 16/4499 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Louis Hjelmsø RESUMÉ Forvaltningen vil gennemgå økonomi og tiltag på beskæftigelsesområdet. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 1. at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. 5
5. Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget ultimo februar Sagsnr.: 16/1174 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Louis Hjelmsø RESUMÉ Der fremlægges sag til efterretning vedrørende den økonomiske udvikling på udvalgets servicedriftsområder på baggrund af 2 måneders forbrug i. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den vedlagte statistik på serviceområderne giver et hurtigt overblik over udviklingen i udgifterne og indtægterne i forhold til det budgetterede. Den nye refusionsomlægning, som trådte i kraft den 1. januar, har stor betydning for såvel udgifter som indtægter. Tidligere fik kommunen en procentmæssig refusion af udgifterne, mens kommunen med refusionsreformen får procentvis refusion i forhold til, hvor længe den enkelte borger har været på offentlig forsørgelse. Refusionsomlægningen har også betydet, at kontoplan og opkrævningsproceduren er blevet ændret foruden, at der er sket en forskydning i modtagelsen af refusionen. Dette gør, at kommunen først den 29. februar har modtaget den første refusionsopgørelse på forsørgelsesydelserne for. Endvidere har forvaltningen i samarbejde med KMD udviklet ny ledelsesinformation om udviklingen i antallet af modtagere og effekten af indsatsen, som gør, at der ikke kan sammenlignes med tidligere aktivitetsopgørelse, som stammede fra andre datakilder. Samlet set er der således på dette tidspunkt af året betydelig usikkerhed om regnskabsskønnet for, men aktivitetsudviklingen understøtter et merforbrug særligt på sygedagpengeområdet. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen vil følge udviklingen på beskæftigelsesområdet særdeles tæt og på udvalgsmødet den 19. april fremlægge udgiftsdæmpende foranstaltninger såfremt tendensen fortsætter. ØKONOMI Efter 2 måneders forbrug er det overordnede billede, at der er forbrugt følgende af budgettet: Nettoforbrugsprocent ultimo februar 2015: 20,1 % Nettoforbrugsprocent ultimo februar : 18,4 % 6
INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, 1. at budgetopfølgningen tages til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Statistik ultimo februar 77232/16 2 Åben Økonomiopfølgning februar 74416/16 Tiltrådt. 7
6. Status på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesområdet ultimo februar Sagsnr.: 16/1160 Sagsansvarlig: mha.as Fraværende: Louis Hjelmsø RESUMÉ I denne sag fremlægges ledelsesinformation vedr. status på beskæftigelsesområdet ultimo februar. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På baggrund af ledelsesinformation til og med februar er den aktuelle udvikling som følger: Andelen af overførselsmodtagere under et, hvor refusionen er højest (80 %) er på 6 %, mens andelen med den laveste refusion (20 %) er på knap 60 %. Den gennemsnitlige varighed for overførselsmodtagerne under et, ligger ultimo februar 5,4 uge højere end budgetmålsætningen. Udslusningseffekten ult. februar for de ledige, som afsluttede et ordinært uddannelsesforløb for et halv år siden, er 28 % (dvs. at 43 personer ikke længere modtager offentlig forsørgelse) Udslusningseffekten ult. februar for de ledige, som afsluttede et virksomhedsrettet tilbud for et halvt år siden, er 35 %. (dvs. at 110 personer ikke længere modtager offentlig forsørgelse) Udslusningseffekten for de ledige, som afsluttede mentorforløb, korte vejledningsog afklaringsforløb mv. for et halvt år siden, er 20 % (dvs. at 82 personer ikke længere modtager offentlig forsørgelse). Tilbagefaldsgraden er samlet set 25 % ult. februar. I samme periode sidste år var tilbagefaldsgraden 21 %. Ovenstående er nærmere beskrevet i bilaget med nøgletal på beskæftigelsesområdet. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til, at Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget /MIF 1. Tager orienteringen til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Nøgletal på beskæftigelsesområdet ult. februar 68685/16 8
Taget til efterretning. 9
7. Ledelsesinformation på flygtningeområdet pr. 29.02.16 Sagsnr.: 15/15651 Sagsansvarlig: ani.as Fraværende: Louis Hjelmsø RESUMÉ Tårnby Kommunes flygtningekvote udgør 109 flygtninge i. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger status til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets orientering. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Kommune har pr. 29. februar modtaget i alt 13 flygtninge ud af kvoten på 109. Status på flygtningeområdet pr. 29. februar er vedlagt som bilag. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, 1. at orientering tages til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Flygtningestatus pr. 29.02. 67709/16 2 Åben Jobparate Integrationsborgere 64999/16 Taget til efterretning. 10
8. Udgiftsneutral budgetomplacering vedr. HRS Sagsnr.: 15/12599 Sagsansvarlig: ani.as Fraværende: Louis Hjelmsø RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget godkendte d. 19. maj 2015 Tårnby Kommunes deltagelse i Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS) i perioden 1. juni 2015 og frem til udgangen af 2018. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger sag om udgiftsneutral budgetomplacering for at sikre korrekt kontering af udgifterne til HRS. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget godkendte i maj 2015, at udgiften til deltagelsen i HRS finansieres inden for eget budget over funktion 05.68.90: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Imidlertid skal sådanne udgifter til eksterne administrative medarbejdere, som medarbejderne i HRS er, afholdes over funktion 06.45.53: Administration vedrørende jobcentre, jf. Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. Derfor ønsker forvaltningen at flytte udgiften til HRS på 112.500 kr. fra funktion 05.68.90 til funktion 06.45.53. ØKONOMI Der er ingen økonomiske konsekvenser, idet der er tale om en udgiftsneutral budgetomplacering af 112.500 kr. fra funktion 05.68.90 til funktion 06.45.53. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, /MIF 1. at godkende den udgiftsneutrale budgetomplacering på 112.500 kr. mellem funktion 05.68.90 og 06.45.53. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Godkendelse af Jobcentrets deltagelse i Hovedstadens Rekrutteringsservice 102944/15 11
Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 30-03- Tiltrådt. 12
9. Eventuelt Sagsnr.: 16/4499 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Louis Hjelmsø Ingen bemærkninger. 13
Bilagsoversigt 3. Meddelelser 1. KL's forslag til afbureaukratisering på integrationsområdet (37499/16) 2. Nye regler for permanent opholdstilladelse (37444/16) 3. Nye regler for familiesammenføring til personer med midlertidig beskyttelsesstatus (37423/16) 4. Orienteringsbrev om fremsættelse af kontanthjælpsloft (32969/16) 5. Jobrettet uddannelse (68237/16) 6. Ny lovbekendtgørelse af sygedagpengeloven (14239/16) 5. Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget ultimo februar 1. Statistik ultimo februar (77232/16) 2. Økonomiopfølgning februar (74416/16) 6. Status på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesområdet ultimo februar 1. Nøgletal på beskæftigelsesområdet ult. februar (68685/16) 7. Ledelsesinformation på flygtningeområdet pr. 29.02.16 1. Flygtningestatus pr. 29.02. (67709/16) 2. Jobparate Integrationsborgere (64999/16) 8. Udgiftsneutral budgetomplacering vedr. HRS 1. Godkendelse af Jobcentrets deltagelse i Hovedstadens Rekrutteringsservice (102944/15) 14