BUDGETRAPPORTER OG TAKSTOVERSIGT

BUDGETRAPPORTER OG TAKSTOVERSIGT

BEVILLINGSOVERSIGT På de næste sider er vist en oversigt over driftsbevillingerne bestående af nettobevillinger.

Driftsbudgettet Driftsudgifter ialt Budgetforslag 2017 Hele 1.000 kr. Netto Udgifter Indtægter Driftsudgifter i alt 4.008.372 5.831.077-1.822.704 Teknik- og Miljøområdet, Brugerfinansieret -28.884 299.617-328.501 Forsyning -28.884 299.617-328.501 01 Forsyningsvirksomheder m.v. -28.884 299.617-328.501 22 Forsyningsvirksomheder -30.917 216.127-247.044 03 Varmeforsyning -30.917 216.127-247.044 38 Affaldshåndtering 2.033 83.490-81.457 60 Generel administration 6.017 20.550-14.533 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 173 24.528-24.355 62 Ordninger for storskrald og haveaffald 2.042 15.039-12.997 63 Ordninger for glas, papir og pap 41 6.082-6.041 64 Ordninger for farligt affald 17 2.154-2.137 65 Genbrugsstationer -6.257 15.137-21.394 Teknik- og Miljøområdet, Skattefinansieret 146.862 189.496-42.634 Park og Vej 139.313 179.198-39.885 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 24.579 43.748-19.169 28 Fritidsområder 19.460 26.596-7.136 20 Grønne områder og naturpladser 19.460 26.596-7.136 35 Kirkegårde 5.119 17.152-12.033 40 Kirkegårde 5.119 17.152-12.033 02 Transport og infrastruktur 114.734 135.450-20.716 22 Fælles funktioner 36.555 40.627-4.072 01 Fælles formål 13.946 13.946-03 Arbejder for fremmed regning 17 2.873-2.856 05 Driftsbygninger og -pladser 22.609 22.609-07 Parkering -17 1.199-1.216 28 Kommunale veje 33.148 41.090-7.942 11 Vejvedligeholdelse m.v. 14.992 22.934-7.942 12 Belægninger m.v. 13.165 13.165-14 Vintertjeneste 4.991 4.991-32 Kollektiv trafik 47.887 47.887-31 Busdrift 47.887 47.887-35 Havne -2.856 5.846-8.702 41 Lystbådehavne m.v. -2.856 5.846-8.702 Klima, Natur og Miljø 7.549 10.298-2.749 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.530 4.279-2.749 52 Miljøbeskyttelse m.v. 1.527 1.580-53 87 Miljøtilsyn - virksomheder -20 33-53 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.547 1.547-55 Diverse udgifter og indtægter 3 2.699-2.696 93 Diverse udgifter og indtægter 3 2.699-2.696 06 Fællesudgifter og administration m.v 6.019 6.019-45 Administrativ organisation 6.019 6.019-55 Miljøbeskyttelse 6.019 6.019-3

Driftsbudgettet Driftsudgifter ialt Kultur-, Unge- og Fritidsområdet Budgetforslag 2017 Hele 1.000 kr. Netto Udgifter Indtægter 166.719 201.522-34.803 Fritid 72.376 83.455-11.079 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 40.846 51.012-10.166 32 Fritidsfaciliteter 40.846 51.012-10.166 31 Stadion og idrætsanlæg 40.846 51.012-10.166 03 Undervisning og kultur 31.530 32.443-913 22 Folkeskolen m.m. 4.064 4.064-18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 4.064 4.064-38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 27.466 28.379-913 70 Fælles formål 293 293-72 Folkeoplysende voksenundervisning 8.625 9.538-913 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 7.437 7.437-74 Lokaletilskud 11.111 11.111 - Unge 35.157 37.549-2.392 03 Undervisning og kultur 35.157 37.549-2.392 35 Kulturel virksomhed 5.297 5.297-64 Andre kulturelle opgaver 5.297 5.297-38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 29.860 32.252-2.392 76 Ungdomsskolevirksomhed 29.860 32.252-2.392 Kultur 59.186 80.518-21.332 03 Undervisning og kultur 59.186 80.518-21.332 32 Folkebiblioteker 37.652 54.895-17.243 50 Folkebiblioteker 37.652 54.895-17.243 35 Kulturel virksomhed 19.692 23.140-3.448 60 Museer 3.274 4.230-956 61 Biografer 635 635-62 Teatre 3.847 6.170-2.323 63 Musikarrangementer 5.146 5.146-64 Andre kulturelle opgaver 6.790 6.959-169 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 1.842 2.483-641 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1.842 2.483-641 4

Driftsbudgettet Driftsudgifter ialt Budgetforslag 2017 Hele 1.000 kr. Netto Udgifter Indtægter Børne- og Skoleområdet 1.222.122 1.755.181-533.059 Skole og Fritid 685.613 862.986-177.373 03 Undervisning og kultur 664.151 819.839-155.688 22 Folkeskolen m.m. 662.680 818.060-155.380 01 Folkeskoler 378.458 378.458-02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 29.573 52.779-23.206 05 Skolefritidsordninger 48.312 110.645-62.333 06 Befordring af elever i grundskolen 4.207 4.207-07 Specialundervisning i regionale tilbud 3.485 3.485-08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 85.217 153.418-68.201 09 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen - 1.640-1.640 10 Bidrag til statslige og private skoler 99.373 99.373-12 Efterskoler og ungdomskostskoler 8.163 8.163-14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 5.892 5.892-30 Ungdomsuddannelser 1.471 1.779-308 44 Produktionsskoler 630 630-45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 841 1.149-308 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 21.462 43.147-21.685 25 Dagtilbud til børn og unge 14.563 36.248-21.685 10 Fælles formål 1.356 1.356-16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 13.207 34.892-21.685 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 6.899 6.899-25 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber 6.899 6.899 - Dagtilbud for småbørn 355.874 497.122-141.248 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 355.874 497.122-141.248 25 Dagtilbud til børn og unge 351.969 493.217-141.248 10 Fælles formål 46.516 55.374-8.858 11 Dagpleje 12.117 16.073-3.956 14 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 285.352 413.786-128.434 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 7.984 7.984-28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 3.905 3.905-25 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber 3.905 3.905 - Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge 189.390 229.912-40.522 03 Undervisning og kultur 18.951 20.814-1.863 22 Folkeskolen m.m. 18.951 20.814-1.863 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1.540 1.540-04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 17.411 19.274-1.863 04 Sundhedsområdet 37.537 48.106-10.569 62 Sundhedsudgifter m.v. 37.537 48.106-10.569 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 466 466-85 Kommunal tandpleje 26.035 36.604-10.569 89 Kommunal sundhedstjeneste 11.036 11.036-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 132.902 160.992-28.090 22 Central refusionsordning -5.569 - -5.569 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -5.569 - -5.569 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 122.000 129.522-7.522 20 Opholdssteder mv. for børn 17.612 21.917-4.305 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 56.316 56.622-306 22 Plejefamilier 15.619 15.619-23 Døgninstitutioner for børn og unge 28.863 31.774-2.911 24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 3.590 3.590-5

Driftsbudgettet Driftsudgifter ialt Budgetforslag 2017 Hele 1.000 kr. Netto Udgifter Indtægter 57 Kontante ydelser 16.471 31.470-14.999 72 Sociale formål 16.471 31.470-14.999 Sociale Institutioner og familiepleje for børn og unge -8.755 165.161-173.916 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -8.755 165.161-173.916 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov -8.609 157.175-165.784 20 Opholdssteder mv. for børn -2 834-836 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge -1.746 31.861-33.607 22 Plejefamilier 850 850-23 Døgninstitutioner for børn og unge -4.928 92.962-97.890 25 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber -2.783 30.668-33.451 38 Tilbud til voksne med særlige behov -146 7.986-8.132 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10-146 7.986-8.132 6

Driftsbudgettet Driftsudgifter ialt Social- og Sundhedsområdet Budgetforslag 2017 Hele 1.000 kr. Netto Udgifter Indtægter 1.371.214 1.828.434-457.220 Borgere med Handicap 317.865 638.605-320.740 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 457 457-25 Faste ejendomme 457 457-18 Driftssikring af boligbyggeri 457 457-03 Undervisning og kultur 11.129 11.129-22 Folkeskolen m.m. 2.027 2.027-17 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.027 2.027-30 Ungdomsuddannelser 9.102 9.102-46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 9.102 9.102-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 306.279 627.019-320.740 22 Central refusionsordning -10.255 - -10.255 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -10.255 - -10.255 32 Tilbud til ældre og handicappede 100.843 146.358-45.515 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 27.952 28.898-946 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 72.352 116.921-44.569 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 539 539-38 Tilbud til voksne med særlige behov 176.839 433.438-256.599 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 1.707 14.252-12.545 44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 4.457 4.457-45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 8.816 8.816-50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 75.333 244.813-169.480 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 36.841 39.986-3.145 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 10.584 10.584-58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 12.854 17.888-5.034 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 26.247 92.642-66.395 46 Tilbud til udlændinge - 205-205 65 Repatriering - 205-205 57 Kontante ydelser 37.538 45.704-8.166 72 Sociale formål 5.459 10.857-5.398 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 21.063 22.385-1.322 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 11.016 12.462-1.446 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 1.314 1.314-99 Øvrige sociale formål 1.314 1.314 - Forebyggelse, rehabilitering og pleje 1.053.349 1.189.829-136.480 04 Sundhedsområdet 326.212 326.513-301 62 Sundhedsudgifter m.v. 326.212 326.513-301 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 261.496 261.496-82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 47.027 47.328-301 84 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 10.417 10.417-88 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.443 2.443-90 Andre sundhedsudgifter 4.829 4.829-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 727.137 863.316-136.179 22 Central refusionsordning -974 - -974 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -974 - -974 32 Tilbud til ældre og handicappede 724.979 860.184-135.205 30 Ældreboliger 5.567 5.567-32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 580.077 694.998-114.921 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 89.532 102.186-12.654 34 Plejehjem og beskyttede boliger -802 3.340-4.142 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 48.504 51.992-3.488 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 2.101 2.101-72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 3.132 3.132-99 Øvrige sociale formål 3.132 3.132-7

Driftsbudgettet Driftsudgifter ialt Erhvervs- og Beskæftigelsesområdet Budgetforslag 2017 Hele 1.000 kr. Netto Udgifter Indtægter 516.090 792.702-276.611 Arbejdsmarkedet 516.090 792.702-276.611 03 Undervisning og kultur 1.000 1.000-30 Ungdomsuddannelser 1.000 1.000-44 Produktionsskoler 1.000 1.000-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 513.087 789.699-276.611 46 Tilbud til udlændinge 22.091 136.379-114.288 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. -10.766 83.605-94.370 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 32.857 52.774-19.917 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 114.583 118.049-3.466 66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 15.751 15.751-67 Personlige tillæg m.v. 3.918 7.384-3.466 68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 94.914 94.914-57 Kontante ydelser 262.120 339.905-77.786 71 Sygedagpenge 47.593 86.415-38.823 73 Kontant- og uddannelseshjælp 110.921 148.702-37.781 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge - 995-995 78 Dagpenge til forsikrede ledige 102.842 102.842-79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses 764 951-187 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 78.786 127.082-48.295 80 Revalidering 9.992 13.043-3.051 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 44.431 81.905-37.474 82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 15.624 20.979-5.355 83 Ledighedsydelse 8.739 11.155-2.416 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 35.508 68.284-32.776 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 23.523 39.585-16.062 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 5.392 14.656-9.264 95 Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud 209 3.447-3.238 96 Servicejob -2 153-155 97 Seniorjob til personer over 55 år 5.195 8.429-3.234 98 Beskæftigelsesordninger 1.191 2.014-823 06 Fællesudgifter og administration m.v 2.003 2.003-48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 2.003 2.003-67 Erhvervsservice og iværksætteri 2.003 2.003-8

Driftsbudgettet Driftsudgifter ialt Politisk ledelse og administration Budgetforslag 2017 Hele 1.000 kr. Netto Udgifter Indtægter 597.594 728.849-131.255 Politisk led. adm. excl Gentofte Ejendom 458.848 474.558-15.710 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.794 1.846-52 25 Faste ejendomme 1.794 1.846-52 15 Byfornyelse 1.644 1.696-52 18 Driftssikring af boligbyggeri 150 150-04 Sundhedsområdet 1.940 1.940-62 Sundhedsudgifter m.v. 1.940 1.940-90 Andre sundhedsudgifter 1.940 1.940-06 Fællesudgifter og administration m.v 455.114 470.772-15.658 42 Politisk organisation 9.324 9.396-72 40 Fælles formål 803 803-41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 5.959 5.959-42 Kommissioner, råd og nævn 871 943-72 43 Valg m.v. 1.691 1.691-45 Administrativ organisation 309.545 325.131-15.586 51 Sekretariat og forvaltninger 176.404 190.075-13.671 52 Fælles IT og telefoni 76.051 76.764-713 53 Jobcentre 39.521 39.521-56 Byggesagsbehandling 6.110 7.312-1.202 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet -11.474-11.474-58 Det specialiserede børneområde 10.963 10.963-59 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 11.970 11.970-52 Lønpuljer m.v. 136.245 136.245-70 Løn- og barselspuljer 24.191 24.191-72 Tjenestemandspension 100.119 100.119-76 Generelle reserver 11.935 11.935 - Gentofte Ejendomme 138.746 254.291-115.545 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22.166 90.045-67.879 25 Faste ejendomme 6.841 73.466-66.625 10 Fælles formål 18.377 22.883-4.506 11 Beboelse -5.828 47.231-53.059 12 Erhvervsejendomme -6.713 2.003-8.716 13 Andre faste ejendomme 1.005 1.349-344 32 Fritidsfaciliteter 13.643 14.042-399 31 Stadion og idrætsanlæg 13.643 14.042-399 35 Kirkegårde 912 912-40 Kirkegårde 912 912-58 Redningsberedskab 770 1.625-855 95 Redningsberedskab 770 1.625-855 02 Transport og infrastruktur 1.378 2.193-815 22 Fælles funktioner 1.378 2.193-815 05 Driftsbygninger og -pladser 1.378 2.193-815 03 Undervisning og kultur 46.021 46.731-710 22 Folkeskolen m.m. 35.681 35.840-159 01 Folkeskoler 29.467 29.626-159 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 2.507 2.507-05 Skolefritidsordninger 2.149 2.149-08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 1.558 1.558-32 Folkebiblioteker 6.163 6.714-551 50 Folkebiblioteker 6.163 6.714-551 9

Driftsbudgettet Driftsudgifter ialt Budgetforslag 2017 Hele 1.000 kr. Netto Udgifter Indtægter 35 Kulturel virksomhed 1.491 1.491-60 Museer 638 638-64 Andre kulturelle opgaver 853 853-38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 2.686 2.686-70 Fælles formål 460 460-75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 762 762-76 Ungdomsskolevirksomhed 1.464 1.464-04 Sundhedsområdet 4.644 4.644-62 Sundhedsudgifter m.v. 4.644 4.644-82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 2.812 2.812-85 Kommunal tandpleje 1.832 1.832-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 30.019 74.241-44.222 25 Dagtilbud til børn og unge 18.993 18.993-10 Fælles formål 2.145 2.145-11 Dagpleje 293 293-14 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 12.856 12.856-16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 3.699 3.699-28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 6.913 6.913-21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 2.649 2.649-23 Døgninstitutioner for børn og unge 2.024 2.024-25 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber 2.240 2.240-32 Tilbud til ældre og handicappede -9.634 34.463-44.097 30 Ældreboliger -25.693 18.208-43.901 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 8.267 8.267-33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.798 1.798-34 Plejehjem og beskyttede boliger 5.994 6.190-196 38 Tilbud til voksne med særlige behov 13.747 13.872-125 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 9.458 9.458-52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 193 193-59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 4.096 4.221-125 06 Fællesudgifter og administration m.v 34.518 36.437-1.919 45 Administrativ organisation 34.518 36.437-1.919 50 Administrationsbygninger 12.170 12.170-51 Sekretariat og forvaltninger 22.348 24.267-1.919 Beredskabet 16.655 35.276-18.621 Brand 16.655 35.276-18.621 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 16.655 35.276-18.621 55 Diverse udgifter og indtægter -133 - -133 92 Skorstensfejerarbejde -133 - -133 58 Redningsberedskab 16.788 35.276-18.488 95 Redningsberedskab 16.788 35.276-18.488 10

BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Anlægsbudget Budgetforslag 2017 Hele 1.000 kr. Netto Udgifter Indtægter Anlægsudgifter i alt 471.913 471.913 - Teknik- og Miljøområdet, Brugerfinansieret 122.550 122.550-01 Forsyningsvirksomheder m.v. 122.550 122.550-22 Forsyningsvirksomheder 122.550 122.550-03 Varmeforsyning 122.550 122.550 - Etablering af stikledninger RÅD. 10.250 10.250 - Fjernvarmevekslere RÅD. 29.000 29.000 - Udbygning af fjernvarme - fase 2.2 RÅD. 17.500 17.500 - Udbygning af fjernvarme - fase 3 RÅD. 65.800 65.800 - Teknik- og Miljøområdet, Skattefinansieret 79.510 79.510-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.806 26.806-25 Faste ejendomme 14.806 14.806-10 Fælles formål 14.806 14.806 - Energihandlingsplan RÅD. 14.806 14.806-28 Fritidsområder 12.000 12.000-20 Grønne områder og naturpladser 12.000 12.000 - Bellevue Strandpark - Helhedsplan RÅD. 10.000 10.000 - Parker og grønne områder RÅD. 2.000 2.000-02 Transport og infrastruktur 52.704 52.704-28 Kommunale veje 49.704 49.704-22 Vejanlæg 4.000 4.000 - Nye Cykelstier RÅD. 4.000 4.000-23 Standardforbedringer af færdselsarealer 45.704 45.704 - Renovering af Bygværker RÅD. 1.500 1.500 - Renovering af veje, fortove, cykelstier RÅD. 23.300 23.300 - Skovshoved Havn - forb. havn og by RÅD. 8.000 8.000 - Trafik- og miljøpulje RÅD. 4.559 4.559 - Vejafvandingssystem på Kystvejen RÅD. 5.345 5.345 - Vejbrønde RÅD. 3.000 3.000-35 Havne 3.000 3.000-42 Kystbeskyttelse 3.000 3.000 - Kystsikring langs Øresund RÅD. 3.000 3.000 - Kultur-, Unge- og Fritidsområdet 22.470 22.470-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 19.533 19.533-32 Fritidsfaciliteter 19.533 19.533-31 Stadion og idrætsanlæg 19.533 19.533 - B1903 - Klubfaciliteter RÅD. 6.500 6.500 - Hellerup Havn, Klubfaciliteter RÅD. 13.033 13.033-03 Undervisning og kultur 2.937 2.937-32 Folkebiblioteker 2.937 2.937-50 Folkebiblioteker 2.937 2.937 - Gentofte Gade bibliotek - tilgængelighed RÅD. 2.037 2.037 - Jægerborg bibliotek - aktivitetsrum RÅD. 900 900-12

Anlægsbudget Budgetforslag 2017 Hele 1.000 kr. Netto Udgifter Indtægter Børne- og Skoleområdet 19.579 19.579-03 Undervisning og kultur 11.950 11.950-22 Folkeskolen m.m. 11.950 11.950-01 Folkeskoler 11.950 11.950 - Digitalisering af folkeskoler RÅD. 8.700 8.700 - Fysiske rammer til inklusion RÅD. 2.000 2.000 - Hellerup Skole, udearealer RÅD. 1.250 1.250-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 7.629 7.629-25 Dagtilbud til børn og unge 7.629 7.629-10 Fælles formål 7.629 7.629 - Bedre kvalitet på børne- og ungeområdet RÅD. 7.629 7.629 - Social- og Sundhedsområdet 147.095 147.095-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 20.172 20.172-25 Faste ejendomme 20.172 20.172-18 Driftssikring af boligbyggeri 20.172 20.172 - Moderniseringsplan for sociale inst. og RÅD. 20.172 20.172-04 Sundhedsområdet 12.395 12.395-62 Sundhedsudgifter m.v. 12.395 12.395-88 Sundhedsfremme og forebyggelse 12.395 12.395 - Styrkelse af den nære sundhed RÅD. 12.395 12.395-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 114.528 114.528-32 Tilbud til ældre og handicappede 64.702 64.702-30 Ældreboliger 64.702 64.702 - Moderniseringsplan for sociale inst. og RÅD. 64.702 64.702-38 Tilbud til voksne med særlige behov 49.826 49.826-50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 49.826 49.826 - Moderniseringsplan for sociale inst. og RÅD. 49.826 49.826-13

Anlægsbudget Budgetforslag 2017 Hele 1.000 kr. Netto Udgifter Indtægter Politisk ledelse og administration 80.709 80.709-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 21.616 21.616-25 Faste ejendomme 20.116 20.116-10 Fælles formål 4.300 4.300 - Handicaptilgængelighedsprojekter RÅD. 2.800 2.800 - Klimatilpasning RÅD. 1.500 1.500-11 Beboelse 15.816 15.816 - Boliger til boligsociale formål RÅD. 1.000 1.000 - SPV - boliger RÅD. 14.816 14.816-32 Fritidsfaciliteter 1.500 1.500-31 Stadion og idrætsanlæg 1.500 1.500 - Handicaptilgængelighedsprojekter RÅD. 1.500 1.500-06 Fællesudgifter og administration m.v 59.093 59.093-45 Administrativ organisation 59.093 59.093-50 Administrationsbygninger 30.000 30.000 - SPV RÅD. 30.000 30.000-51 Sekretariat og forvaltninger 7.378 7.378 - Byggestyring af anlægsprojekter RÅD. 3.538 3.538 - Kompetenceudvikling af ledere RÅD. 3.840 3.840-52 Fælles IT og telefoni 21.715 21.715 - Digital Udvikling RÅD. 8.145 8.145 - IT-anskaffelser RÅD. 12.600 12.600 - KOMBIT Monopolbrud RÅD. 970 970-14

BEVILLINGSOVERSIGT FINANSIELLE POSTER

Finansielle poster Budgetforslag 2017 Hele 1.000 kr. Netto Udgifter Indtægter Finansposter i alt -4.146.435 2.292.044-6.438.479 4 Renter BEV. -2.636 26.259-28.895 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. -2.636 26.259-28.895 22 Renter af likvide aktiver -400 - -400 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 400-400 32 Renter af langfristede tilgodehavender -7.884 - -7.884 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed -17.461 - -17.461 55 Renter af langfristet gæld 26.259 26.259-58 Kurstab og kursgevinster -3.550 - -3.550 5 Balanceforskydninger 183.758 25.985 157.773 08 Balanceforskydninger 183.758 25.985 157.773 22 Forskydninger i likvide aktiver 166.925-166.925 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender BEV. 25.985 25.985-35 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder BEV. -6.696 - -6.696 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater BEV. -620 - -620 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt BEV. -1.836 - -1.836 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser 53.691 53.691-08 Balanceforskydninger 53.691 53.691-55 Forskydninger i langfristet gæld BEV. 53.691 53.691-68 Realkredit 1.546 1.546-70 Kommunekreditforeningen 35.997 35.997-72 Gæld vedrørende klimainvesteringer 145 145-77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 16.003 16.003-7 Finansiering -4.381.248 2.186.109-6.567.357 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. -4.205.509 2.186.109-6.391.618 62 Tilskud og udligning BEV. 1.719.566 2.182.909-463.343 80 Udligning og generelle tilskud 1.856.232 2.111.399-255.167 001 Kommunal udligning 1.884.552 2.057.424-172.872 002 Statstilskud til kommuner -93.168 - -93.168 007 Efterreguleringer - -10.873 10.873 010 Udligning af selskabskat 64.848 64.848-81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 9.576 59.448-49.872 001 Udligning vedrørende udlændinge 9.576 59.448-49.872 82 Kommunale bidrag til regionerne 9.950 9.950-002 Kommunalt udviklingsbidrag 9.950 9.950-86 Særlige tilskud -156.192 2.112-158.304 65 Refusion af købs BEV. 3.200 3.200-87 Refusion af købs 3.200 3.200-68 Skatter BEV. -5.928.275 - -5.928.275 90 Kommunal indkomstskat -5.009.093 - -5.009.093 92 Selskabsskat -217.783 - -217.783 93 Anden skat pålignet visse indkomster -72.463 - -72.463 002 Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven -60.000 - -60.000 004 Kommunens andel af skat af dødsboer -12.463 - -12.463 94 Grundskyld -554.436 - -554.436 95 Anden skat på fast ejendom -74.500 - -74.500 001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi -3.500 - -3.500 002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb -4.000 - -4.000 003 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb -67.000 - -67.000 08 Balanceforskydninger -175.739 - -175.739 55 Forskydninger i langfristet gæld (Lånoptagelse) RÅD. -175.739 - -175.739 70 Kommunekreditforeningen -109.339 - -109.339 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger -66.400 - -66.400 16

TAKSTOVERSIGT

OVERSIGT OVER TAKSTER BUDGET 2017 TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET 2017 2016 Noter Kr. inkl. evt. Kr. inkl. evt. Uf.= uforandret KLOAK (Nordvand A/S) Vandafledningsafgift pr. m3 (Takstgruppe A) 33,35 2017 takst ikke godkendt af Nordvand. Forventes godkendt september, hvorefter de skal godkendes i KB. VAND (Nordvand A/S) Vandafgift pr. m3 23,30 2017 takst ikke godkendt af Nordvand. Forventes godkendt september, hvorefter de skal godkendes i KB. FJERNVARME Varmepris pr. gigajoule GJ (gennemsnitspris) 184,38 181,89 Varmepris pr. megawatt-time MWh (gennemsnitspris) 663,75 654,82 Abonnement for tilslutningsanlæg som GF ejer 1.625,00 1.625,00 Foreløbig Tarif, endelig tarif 2017 godkendes af KB i december. GJ omregnes til MWh med faktoren 3,6. Supplerende takst, hvor GFj ejer tilslutningsanlæg (fjervarmeveksler/fjernvarmeboks/-unit) op til 80 kw. Administrationsbidrag: Årsforbrug effekt < 80 kw 1.000,00 1.000,00 Uf. Årsforbrug effekt > 80 kw 1.500,00 1.500,00 Uf. Incitamentbidrag kr./mwh pr. grader celius 4,50 4,50 Hvor GFj ejer tilslutningsanlægget, betaler kunde ikke incitamentsbidrag ved utilstrækkelig afkøling Spædevand pr. år 312,50 312,50 Kunder, der får opsat spædevandsanlæg, betaler GFj 312,50 kr./år for ubegrænset mængde. Restancemeddelelse Gebyr 100,00 100,00 Uf. Incassomeddelelse Gebyr 100,00 100,00 Uf. Lukkebesøg Gebyr pr. luk-besøg 375,00 375,00 Uf. Betalingsordning Oprettelsesgebyr 50,00 50,00 Uf. Rente, 0 / 00 p.a Variabel Variabel Uf. Genåbningsbesøg 468,75 468,75 Uf. Aflæsningsbesøg 300,00 300,00 Uf. RENOVATION Renovationsgebyr pr. enhed pr. år 3.100,00 3.350,00 Renovationsgebyr pr. 5 m3 molok pr. år. Tømning hver 14. Kommunen afholder udgifter til opsamlingsmateriel. 49.600,00 53.600,00 dag. Ejendomme afholder selv alle yderligere omkostninger, Renovationsgebyr pr. 5 m3 molok pr. år. Tømning hver uge. 99.200,00 herunder etableringsomkostninger. Ekstra sække 60,00 60,00 Uf. Specialtømning, pr. beholder pr. gang 250,00 Rotteafgift i 0,0225 0,0150 Af kommunens samlede ejendomsværdier (120,4 mia. kr.). Der opkræves eksl.. Promillen beregnes, når de seneste ejendomsværdier kendes. CAMPINGPLADSEN Overnatning, voksen 100,00 100,00 Uf Overnatning, barn 0-2 år 20,00 20,00 Uf Overnatning, barn 3-12 år 45,00 45,00 Uf Autocamper/campingvogn/stort telt m. bil 60,00 60,00 Uf Lille autocamper 50,00 50,00 Uf Stort telt uden bil 50,00 50,00 Uf Lille telt med bil 50,00 50,00 Uf Lille telt uden bil 45,00 45,00 Uf Lille telt uden el og uden bil 35,00 35,00 Uf Strøm pr. kwh. 5,00 5,00 Uf Vaskemaskine pr. vask 45,00 45,00 Uf Tørretumbler, pr. 10 min 10,00 10,00 Uf Brusebad, pr. 3 min. 5,00 5,00 Uf FISKEKORT Gentofte Sø, pr. kort 60,00 60,00 Uf. 18

OVERSIGT OVER TAKSTER BUDGET 2017 TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET 2017 2016 Noter Kr. inkl. evt. Kr. inkl. evt. Uf.= uforandret KIRKEGÅRDE Gravsteder Fællesurnegrave 2.045,00 2.045,00 Uf. Fælleskistegrave 3.125,00 3.125,00 Uf. Kapel og andre ydelser Ligbæring, pr. mand 475,00 475,00 Uf. Ligbæring lørdag/søndag, pr. mand 1.170,00 1.170,00 Uf. Assistance ved begravelse 400,00 400,00 Uf. Assistance ved begravelse, lør/søn 1.170,00 1.170,00 Uf. Blomsterordning 400,00 400,00 Uf. Blomsterordning, uden opbæring, lør/søn 1.170,00 1.170,00 Uf. Ekstravagt 400,00 400,00 Uf. Begravelser efter kl. 14.00, pr./time 1.170,00 1.170,00 Uf. VEJ Vejsektionen har ingen faste takster, men indhenter tilbud på hvert enkelt arbejde. HAVNE Fast bådplads i havn pr. m 2 : 1. april 15. november 275,00 275,00 Uf. 16. november 31. marts 95,00 95,00 Uf. Joller på land pr. m 2 : Årligt min. 3 m 2 200,00 200,00 Uf. Sejlbrætter/kajakker pr. stk. Årlig leje 700,00 700,00 Uf. Gæsteplads i havn pr. største bredde i meter: 0 2,50 m 140,00 140,00 Uf. 2,51 3,50 m 170,00 170,00 Uf. 3,51 4,00 m 200,00 200,00 Uf. 4,01 5,00 m 300,00 300,00 Uf. over 5,01 m 500,00 500,00 Uf. Gebyr for opkrævning ved båd 250,00 250,00 Uf. Leje af skur i Skovshoved Havn: Pr. år for personer med tildelt fast bådplads 805,00 805,00 Uf. Gebyrer vedr. ekspektancelisten Gebyr for optagelse 500,00 500,00 Uf. Administrationsgebyr pr. år 100,00 100,00 Uf. Leje af El måler Leje af El måler 2.500,00 2.500,00 Afgift for el fastsættes efter havnens gns. pris for året + 5% til vedligehold og adm. Brug af rampe: Pr. år 1.000,00 1.000,00 Uf. Pr. gang 150,00 150,00 Uf. Gebyr for opkrævning ved båd 250,00 250,00 Uf. Brug af kran: Sæsonkort 1.200,00 1.200,00 Uf. Pr. løft op og ned 300,00 300,00 Uf. Brug af bedding i Hellerup Havn pr. gang: Fastliggere og klubbåde 400,00 400,00 Uf. Andre fartøjer 600,00 600,00 Uf. Brug af kaj til optagning eller søsætning pr. gang: Ikke fastliggende fartøjer med mobilkran 800,00 800,00 Uf. Indskud i Skovshoved havn pr. m 2 båd 1.535,00 1.535,00 Uf. 19

OVERSIGT OVER TAKSTER BUDGET 2017 KULTUR-, UNGE- OG FRITIDSOMRÅDET 2017 2016 Noter Kr. inkl. evt. Kr. inkl. evt. Uf.= uforandret FRITID Svømmehaller - Kildeskovshallen Adgangsbillet, voksen 50,00 45,00 seneste stigning 2013 Adgangsbillet, barn 25,00 20,00 seneste stigning 2010 Adgangsbillet, pensionist 25,00 20,00 seneste stigning 2013 Adgangsbillet, Baby (0-1 år) + voksen 60,00 55,00 seneste stigning 2013 Adgangsbillet, barn sommer 15,00 10,00 seneste stigning 2010 10 rabatbill., adgang, voksen 375,00 350,00 seneste stigning 2014 10 rabatbill., adgang, barn 195,00 160,00 seneste stigning 2013 10 rabatbill., adgang, pensionist 195,00 160,00 seneste stigning 2013 10 rabatbill., baby (0-1 år) + voksen 475,00 430,00 seneste stigning 2013 Månedskort, adgang, voksen 395,00 375,00 seneste stigning 2013 Månedskort, adgang, barn 200,00 190,00 seneste stigning 2013 Månedskort, adgang, pensionist 200,00 190,00 seneste stigning 2013 Månedskort, adgang, baby (0-1 år) + voksen 495,00 480,00 seneste stigning 2013 Baby sammen med kort, tillæg for baby 10,00 10,00 Uf. Træning og stævner, Gentofte klubber 0,00 0,00 Uf. Børnehaver, skoler og GFO pr. voksen v. rekvisition 35,00 30,00 seneste stigning 2010 Børnehaver, skoler og GFO pr. barn v. rekvisition 20,00 15,00 seneste stigning 2010 Leje af springbassin, pr. time 500,00 320,00 seneste stigning 2013 Leje af børnebassin undervisningsdel, pr. time 350,00 300,00 seneste stigning 2014 Leje af bane i 25 meterbassin, pr. time 300,00 240,00 seneste stigning 2014 Leje af bane i 50 meterbassin, pr. time 450,00 400,00 seneste stigning 2014 Leje af babybassin undervisningsdel, pr. time 375,00 350,00 seneste stigning 2014 Kommerciel fotografering pr. time 1.800,00 1.600,00 seneste stigning 2013 Ekstraydelse pr. time (livredder, halvagt o.l.) 400,00 380,00 seneste stigning 2013 10 x adgangsbilletter, voksen 450,00 400,00 seneste stigning 2013 10 x adgangsbilletter, barn 200,00 180,00 seneste stigning 2013 10 x adgangsbilletter, pensionist 200,00 180,00 seneste stigning 2013 Årskort, voksen 4.000,00 4.000,00 Uf. Årskort, barn 2.000,00 2.000,00 Uf. Årskort, pensionist 2.000,00 2.000,00 Uf. 10 rabatbill., adgang voksen handicappet 260,00 240,00 seneste stigning 2012 10 rabatbill., adgang barn handicappet 140,00 120,00 seneste stigning 2012 10 rabatbill., adgang pensionist handicappet 140,00 120,00 seneste stigning 2013 Månedskort, adgang voksen handicappet 300,00 280,00 seneste stigning 2012 Månedskort, adgang barn handicappet 160,00 140,00 seneste stigning 2012 Månedskort, adgang pensionist handicappet 160,00 140,00 seneste stigning 2013 Ledsagerbillet 5,00 5,00 Uf. Klub-badebillet barn 15,00 10,00 seneste stigning 2014 Klub-badebillet voksen 25,00 20,00 seneste stigning 2014 Babytræf 95,00 90,00 seneste stigning 2014 Svømmeundervisning pr. halvsæson 775,00 700,00 seneste stigning 2014 Pensionistbillet Pensionistbillet Seniorsport vandgymnastik Deltagere køber Pensionistbillet til svømmehallen, seneste stigning 2013 svømmehal svømmehal Eneundervisning 500,00 450,00 seneste stigning 2015 20

OVERSIGT OVER TAKSTER BUDGET 2017 KULTUR-, UNGE- OG FRITIDSOMRÅDET 2017 2016 Noter Kr. inkl. evt. Kr. inkl. evt. Uf.= uforandret Idrætshaller, Kildeskovshallen Kampe, stævner og mødefaciliteter, Gentofte klubber 0,00 0,00 Uf. Træning og undervisning, privatskoler, pr. haltime 300,00 250,00 seneste stigning 2001 Træning og undervisning, privatskoler, pr. saltime 175,00 125,00 seneste stigning 2001 Træning og kampe andre lejere, pr. haltime 750,00 500,00 seneste stigning 2001 Træning og kampe andre lejere, pr. saltime 300,00 250,00 seneste stigning 2001 Offentlige møder, hal, dagspris 8.000,00 6.000,00 seneste stigning 2001 Kommercielle og private møder, hal, dagpris 15.000,00 12.000,00 seneste stigning 2001 Leje af mødesal, pr. time 275,00 250,00 seneste stigning 2012 Leje af opholdsstue, pr. time 200,00 175,00 seneste stigning 2013 Leje af klubrum, pr. time 125,00 100,00 seneste stigning 2012 Kommerciel fotografering, pr. time 750,00 500,00 seneste stigning 2008 Styrketræning, køb af nøglekort 225,00 200,00 seneste stigning 2014 Styrketræning, årsadgang 250,00 200,00 seneste stigning 2006 Seniorsport gymnastik 550,00 350,00 Tilbud udvides fra 6 til 9 måneder, så det svarer til Seniorsport vandgymnastik Kommerciel fotografering, pr. time 1.800,00 1.600,00 ny takst fra 2016 Ekstraydelse pr. time (livredder, halvagt o.l.) 400,00 380,00 seneste stigning 2013 Udeblivelsesgebyr 500,00 500,00 Uf. Ishal, Gentofte Sportspark Adgangsbillet, Ishal, voksen 35,00 35,00 Klippekort med 10 = 300 kr. Adgangsbillet, Ishal, barn 20,00 20,00 Klippekort med 10 = 160 kr. Adgangsbillet, Ishal, pensionist 20,00 20,00 Klippekort med 10 = 160 kr. Leje af ishal med entré (Ishockey) pr. kamp 1.200,00 1.200,00 Uf. Leje af ishal uden entré pr. time 800,00 800,00 Uf. Kommeciel udlejning af ishal uden for åbningstid, pr. time 1.600,00 1.600,00 Uf. Leje af curligbane pr. time 210,00 210,00 Uf. Skolecurlig, leje af bane pr. time ved 10 personer 160,00 160,00 Uf. Andre lokaler, Gentofte Sportspark Offentlige møder nye haller, dagspris pr. hal 6.000,00 6.000,00 Uf. Kommercielle og private møder nye haller, dagpris pr. hal 12.000,00 12.000,00 Uf. Leje af rulleskøjtehal pr. time (privatskoler) 250,00 250,00 Uf. Kommerciel udlejning af rulleskøjtehal pr. time 500,00 500,00 Uf. Leje af ny sportshal pr. time (privatskoler) 250,00 250,00 Uf. Kommerciel udlejning af ny sportshal pr. time pr. hal 500,00 500,00 Uf. Kondirum, årsafgift 200,00 200,00 Uf. Køb af nøgle 200,00 200,00 Uf. Forbrugsstoffer pr. vask i maskine 30,00 30,00 Uf. Køb af vaskekort 200,00 200,00 Uf. Leje af mødelokale pr. time 300,00 300,00 Uf. Kommerciel udlejning af lokale 28 til fest 1.500,00 1.500,00 Uf. Rengøring af lokale 28 efter fest, obligatorisk 1.500,00 1.500,00 Uf. Udendørs, Gentofte Sportspark Leje af bane, dagspris (fodbold, opvisningsbane, kunstgræsbane) 6.000,00 6.000,00 Uf. Kommerciel udlejning af bane, dagspris (fodbold, opvisningsbane, kunstgræs) 12.000,00 12.000,00 Uf. 1. division og derunder, leje opvisningsbane pr. kamp til 1. senior 500,00 500,00 Uf. Leje af træningsbaner og atletikanlæg 250,00 250,00 Uf. Kommerciel udlejning af træningsbaner og atletikanlæg 500,00 500,00 Uf. Lysanlæg, opvisningsbane pr. påbegyndt time (ikke Gentofteklubber) 400,00 400,00 Uf. Ekstra vagttjeneste pr. time 405,00 405,00 Uf. Ekstra rengøring pr. time 300,00 300,00 Uf. Udeblivelsesgebyr 500,00 500,00 Uf. 21

OVERSIGT OVER TAKSTER BUDGET 2017 KULTUR-, UNGE- OG FRITIDSOMRÅDET 2017 2016 Noter Kr. inkl. evt. Kr. inkl. evt. Uf.= uforandret KULTUR Gentofte bibliotekerne Overdagspenge - afleveringsfrist overskredet mellem 1-7 dage for sent Børn 5,00 5,00 Uf. Voksne 20,00 20,00 Uf. 8-30 dage for sent Børn 30,00 30,00 Uf. Voksne 60,00 60,00 Uf. mere end 30 dage for sent Børn 100,00 100,00 Uf. Voksne 200,00 200,00 Uf. Udlejning af Øregårdssalen, pr. time 500,00 500,00 Uf. Særlige forhold: Hvis der skyldes 200 kr. eller derover, mister man retten til at låne, indtil gælden er betalt. Hvis det lånte materiale bortkommer eller beskadiges, skal det erstattes. Erstatninger sker efter standardpriser, som dækker anskaffelsespris, indbinding m.m. UNGE Ung Fritid Pr. måned Adgang til Klubber og Lounges (7. klasse til 18 år) 100,00 Juli er betalingsfri måned 22

OVERSIGT OVER TAKSTER BUDGET 2017 BØRNE- OG SKOLEOMRÅDET 2017 2016 Noter Kr. inkl. evt. Kr. inkl. evt. Uf.= uforandret BØRNEOMRÅDET Dagpleje - fuldtid Pr. md. Pr.md Børn under 3 år 3.794,00 3.729,00 Børn over 3 år 2.479,00 2.408,00 Vuggestue Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad 3.010,00 2.989,00 Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad 3.794,00 3.729,00 Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad 1.695,00 1.668,00 Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad 2.479,00 2.408,00 Børnehave - Børn uanset alder Fuldtid ekskl. mad 1.695,00 1.668,00 Fuldtid inkl. mad 2.479,00 2.408,00 Deltid ekskl. mad 1.441,00 1.418,00 Deltid inkl. mad 2.225,00 2.158,00 Integrerede og kombinerede institutioner Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad 3.010,00 2.989,00 Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad 3.794,00 3.729,00 Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad 1.695,00 1.668,00 Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad 2.479,00 2.408,00 FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE Pr. dag / pr. md. Pr. dag / pr. md. Specialtandplejen¹ 1.852,00 1.815,00 1) Egenbetaling for borgere i specialtandplejen i 2017 er endnu ikke fastsat af ministeriet. Taksten fra 2016 er derfor prisfremskrevet med 2,03 pct.) SKOLEOMRÅDET Gentofte Fritidsordninger 4. - 6. klasse: Pr. md. Pr.md Uanset klassetrin (11 mdr.) 1.719,00 1.695,00 Fritidscentre: Børn i dagklub 4. og 5. klasse (11 mdr.) 990,00 972,00 Børn i juniorklub 6. klasse (11 mdr.) 491,00 486,00 For Gentofte borgere opkræves betaling svarende til det fastsatte loft for egenbetaling iht. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 23

OVERSIGT OVER TAKSTER BUDGET 2017 SOCIAL- og SUNDHEDSOMRÅDET 2017 2016 Noter Kr. inkl. evt. Kr. inkl. evt. Uf.= uforandret BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE Takster for serviceydelser i botilbud efter SEL 108 Pr. dag / pr. md. Pr. dag / pr. md. Kost - minimumsbeløb *) 7,10/2.253,00 73,63/2.209,00 Kost - maksimumsbeløb *) 118,07/3.542,00 116,10/3.473,00 Vaskemidler 2,98/89,41 2,93/87,84 Institutionsvask 4,18/125,31 4,10/123,11 Rengøringsartikler m.v. **) 2,60/77,92 5,60/168,12 Klientkørsel 7,82/234,59 7,68/230,46 Takster for ydelser i midlertidige boformer efter SEL 110 Pr. dag Pr. dag Logi enkeltværelse 87,50 85,50 Logi dobbeltværelse 62,00 61,00 Morgenmad 17,50 17,00 Frokost 28,00 27,50 Aftensmad 44,00 43,50 Takster for egenbetaling Snoezelhuset Pr. gang Pr. gang Pr. gang 125,00 125,00 uf. 10 gange 800,00 800,00 uf. * Den enkelte beboers samlede forplejningsudgift må ikke overstige 3.000 kr. pr. måned i 2009-priser. Beløbet er fremskrevet til 3.542 kr. i 2016-priser. ** Der er, til Gentofte Plan 2017, foretaget en fornyet omkostningsberegning af taksten for rengøringsartikler m.v. FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE Takster for aflastningsophold mv. Pr. dag / pr. md. Pr. dag / pr. md. Betaling for aflastningsservice ved midlertidigt ophold på plejehjem 77,00 75,50 Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på plejehjem 118,07/3.542,00 115,77/3.473,00 Takster for serviceydelser i plejeboliger Pr. dag / pr. md. Pr. dag / pr. md. Morgen- og formiddagsforplejning 23,50/705,00 23,00/690,00 Varm mad 68,00/2.040,00 66,50/1.995,00 Kold mad 38,50/1.155,00 37,50/1.125,00 Takster for serviceydelser i plejeboliger Pr. måned Pr. måned Kulturelle aktiviteter 98,00 96,50 Leje af linned (sengetøj og håndklæder) 305,00 300,00 Vask af personligt tøj 20 kg 331,50 325,50 Toiletartikler 159,50 157,00 Rengøringsartikler 55,50 54,50 Madservice Pr. gang Pr. gang Hovedret (kølet med udbringning to gange ugentlig) 56,00 54,50 Kommunens tilskud til madservice (en daglig hovedret) 4,00 4,00 Dagcentertakster Pr. gang Pr. gang Med frokost og med kørsel 98,00 96,00 Med frokost og uden kørsel 67,50 66,00 Uden frokost og med kørsel 73,00 72,00 Uden frokost og uden kørsel 43,00 42,00 Øvrige takster Pr. gang Pr. gang Ophold på daghjem med kørsel 125,00 122,50 Ophold på daghjem uden kørsel 113,50 111,50 Pr. måned Pr. måned Linnedservice for hjemmeboende 591,50 581,00 Omsorgstandpleje 42,00 41,00 Takster for Tranehaven Pr. dag / pr. md. Pr. dag / pr. md. Betaling for aflastningsservice ved midlertidigt ophold på Tranehaven 77,00 75,50 Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på Tranehaven 118,07/3.542,00 115,87/3.476,00 Øvrige takster Pr. gang Pr. gang Kørsel til og fra indviduel træning efter SEL 41,00 40,00 Kørsel til og fra holdtræning efter SEL 30,50 30,00 Den enkelte beboers samlede forplejningsudgift må ikke overstige 3.000 kr. pr. måned i 2009-priser. Beløbet er fremskrevet til 3.542 kr. i 2017-priser. Ved bestilling af fuld forplejningspakke gives i 2017 et prisnedslag på 358 kr. pr. måned.* Med virkning fra 1.7.2010 må brugernes egenbetaling for kommunens hovedtilbud højst udgøre 45 kr. pr gang. Beløbet er fremskrevet til 51 kr. i 2017-priser. Kommunen skal yde et økonomisk tilskud, der svarer til prisforskellen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastsætter et årligt maksimumsbeløb for egenbetaling.¹ 1) Maksimal betaling for 2017 er maksimal betaling for 2016 tillagt KL's skønnede satregulering på 2,0%. Hvis satsreguleringen efterfølgende ændres, vil prisen blive tilpasset administrativt, så den ikke overstiger den maksimale egenbetaling. 24

OVERSIGT OVER TAKSTER BUDGET 2017 POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION 2017 2016 Noter Kr. inkl. evt. Kr. inkl. evt. Uf.= uforandret EJENDOMME M.M. Ejendomsoplysninger, pr. skema 325,00 325,00 Uf. Ingen betaling ved benyttelse af de digitale selvbetjeningsløsninger. Vurd./skatte/BBR, pr. attest 60,00 60,00 Uf. Ingen betaling ved benyttelse af de digitale selvbetjeningsløsninger Byggesagsbehandling i fht. byggeloven pr. time 695,00 695,00 Uf. Lokal/kommuneplan, porto pr. plan Porto Porto Uf. Ingen betaling ved benyttelse af de digitale selvbetjeningsløsninger Hegnssyn, pr. syn 1.785,00 1.785,00 KOMMUNESERVICE/FOLKEREGISTERET Gebyr på bortkomne sundhedskort (de tidligere sygesikringsbeviser), læge eller gruppeskift 190,00 190,00 Uf. Gebyr ved adresseforespørgelser og bopælsattester 52,00 52,00 Uf. Vielser fra udlandet 500,00 500,00 Uf. ID-kort til unge mellem 16 og 18 år 150,00 150,00 Uf. (Pris- og lønreguleres årligt af Miljø- og Fødevareministeriet. Ikke fastsat endnu) PRISER FOR PAS Priser for pas fastsættes af Justitsministeriet Voksne mellem 18 og 65 år 600,00 600,00 Uf. Fingeraftryk voksne mellem 18 og 65 år 26,00 26,00 Uf. Pasfoto i pasboks 112,00 112,00 Uf. Børn og unge under 18 år 115,00 115,00 Uf. Børn under 12 år ingen fingeraftryk Børn og unge under 18 år, inkl. fingeraftryk 141,00 141,00 Uf. Voksne over 65 år 350,00 350,00 Uf. Fingeraftryk voksne over 65 26,00 26,00 Uf. ØVRIGE TAKSTER Rykkergebyrer 250,00 250,00 Uf. (Lov 939 af 27/12-91, KB beslutning 17/12-91) 25