2
Indholdsfortegnelse soversigt. 5 Balance. 21 Oversigt over anlægsarbejder. 24 Specielle bemærkninger. 40 Udvalg for Økonomi og Erhverv 41 Udvalg for Plan og Teknik. 57 Udvalg for Kultur og Fritid 74 Udvalg for Børn og Undervisning 83 Udvalg for Social og Sundhed.. 109 Udvalg for Arbejdsmarked og Integration... 131 3
4
soversigt 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Balance 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget -574.496-472.526-799.808-814.191 Forskel 225.312 341.665 Overført til kommende budgetår 205.674 341.665 Netto mer-/mindre forbrug 19.639 0 Specificeret regnskab: 2014 Korrigeret Budget 05 Ubestemte formål -799.808-814.191-472.526 I alt regnskab -814.191-472.526 05 Ubestemte formål Der bliver overført 341.665 kr. fra til 2016. Konto 05 ubestemte formål vedrører hovedsageligt indtægter fra jordleje samt omkostninger, skatter og afgifter for diverse grunde, som ikke kan placeres andre steder. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Mindre forbrug til vedligeholdelse af udenomsarealer (bl.a. vintervedligeholdelse) på 85.640 kr. på grund af mild vinter. Merforbrug på skatter og afgifter på 24.277 kr. Større indtægt end forventet på udlejning af arealer 107.757 kr. og øvrige indtægter 40.460 kr. samt en budgetoverførsel fra tidligere år på 132.000 kr. 41
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget 258.611 1.095.504-288.034 512.348 Forskel 546.645 583.156 Overført til kommende budgetår 558.207 336.554 Netto mer-/mindre forbrug -11.562 246.602 Specificeret regnskab: 10 Fælles formål 11 Beboelse 13 Andre faste ejendomme 18 Driftsikring af boligbyggeri 2014 178-106.350-794.794 612.932 8.709-112.807 98.239 518.207 Korrigeret Budget 38.512-228.938 521.110 764.820 I alt regnskab -288.034 512.348 1.095.504 10 Fælles formål Der bliver overført 29.803 kr. fra til 2016. Kontoen indeholder budget til omkostninger, skatter og afgifter for diverse ejendomme, som ikke kan placeres andre steder. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Færre udgifter til skatter og afgifter end forventet 11 Beboelse Der bliver overført -116.128 kr. fra til 2016 Kontoen indeholder udlejning af almindelige lejeboliger. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Afvigelsen skyldes primært manglende lejeindtægter samt forbrugsafgifter for lejemål, det ikke har været muligt at genudleje i en kortere periode. 42
13 Andre faste ejendomme Der bliver overført 422.871 kr. fra til 2016. Vedligeholdelse og udlejning af øvrige bygninger - herunder drift af de bygninger/lokaler, som øvrige virksomheder ikke længere har brug for, og som derfor går tilbage til Center for Anlæg og Ejendomme. I var nedrivningspuljen til kommunale bygninger/ældreboliger placeret på driftskonto under andre faste ejendomme. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Merudgift på forbrugsafgifter på Søndergade 38 (tidligere plejehjem) på 225.200 kr. Ejendommen er solgt pr. 1. juni, men der er en aftale om, at kommunen afholder alle udgifter til el, vand og varme i hele bygningen, så længe børnehaven har til huse i nogle af lokalerne, mens der opføres en ny børnehave i Tistrup. Merudgift til vedligeholdelse af Lerpøtvej 8, Varde (tidligere materielgård) på 194.803 kr. Der har været afholdt nødvendige udgifter til reparation af tekniske anlæg og almindelig vedligeholdelse i forventning om, at brugerne (KompetenceCentret, Beredskab, m.fl.) kunne anvende ejendommen i flere år og dermed tilbagebetale en del af disse udgifter gennem husleje. Ejendommen er imidlertid udbudt til salg nu, og brugerne har fundet andre egnede lokaler. Industrivej 3, Ølgod merudgift på 228.652 kr. I forbindelse med udlejning til HTH er ejendommen blevet istandsat, og istandsættelsen bliver tilbagebetalt via lejen fra 2016. Nedrivningspulje til kommunale bygninger/ældreboliger ender med et overskud på 959.000 kr. Herudover er der en merindtægt for Lægehuset i Oksbøl på 109.000 kr. 18 Driftsikring af boligbyggeri Der bliver overført 0 kr. fra til 2016 På denne funktion bliver udgifter til drift af almene boliger registreret. Endvidere bliver kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagnsdato før 1. april 2002 vedrørende driftssikring af boligbyggeri registreret her. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Ingen bemærkninger. 43
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget 13.850.940 14.033.250 13.850.935 13.636.859 Forskel 5 396.391 Overført til kommende budgetår 0 0 Netto mer-/mindre forbrug 5 396.391 Specificeret regnskab: 2014 Korrigeret Budget 95 Redningsberedskab 13.850.935 13.636.859 14.033.250 I alt regnskab 13.850.935 13.636.859 14.033.250 95 Redningsberedskab Der er ingen budgetoverførsel fra til 2016. Der har i været afsat en pulje på 396.391 kr. til imødegåelse af uforudsete foranstaltninger. Puljen er ikke blevet brugt i og tilgår kassebeholdningen. Varde Beredskab er sammenlagt med Esbjerg og Fanø beredskaber og er pr. 1. januar overgået til 60 selskabet Sydvestjysk Brandvæsen. Hvert år pr. 1. januar bliver kommunens tilskud til 60 selskabet Sydvestjysk Brandvæsen overført. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Ingen bemærkninger 44
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Økonomi og Erhverv 02 Transport og infrastruktur 32 Kollektiv trafik Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget 1.204.895 1.547.180 1.101.545 1.326.157 Forskel 103.350 221.023 Overført til kommende budgetår 103.350 221.023 Netto mer-/mindre forbrug 0 0 Specificeret regnskab: 2014 Korrigeret Budget 31 Busdrift 1.101.545 1.326.157 1.547.180 I alt regnskab 1.101.545 1.326.157 1.547.180 31 Busdrift Der bliver overført 221.023 kr. fra til 2016. Handicapkørsel: Visitering til handicapkørsel sker i Borgerservice, og kørslen bliver foretaget af Sydtrafik. Kørselsstyringssystem: Der er afsat 100.000 kr. pr. år til drift og vedligehold af systemet. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Færre udgifter til handicapkørsel end forventet. 45
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Økonomi og Erhverv 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget 130.100 132.430 107.204 208.278 Forskel 22.896-75.848 Overført til kommende budgetår 0 0 Netto mer-/mindre forbrug 22.896-75.848 Specificeret regnskab: 2014 Korrigeret Budget 99 Øvrige sociale formål 107.204 208.278 132.430 I alt regnskab 107.204 208.278 132.430 99 Øvrige sociale formål Der er ingen budgetoverførsel fra til 2016. På denne funktion bliver udgifter til tinglysningsafgifter, som kommunen bliver pålagt i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån, registreret. 46
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Økonomi og Erhverv 06 Fællesudgifter og administration, mv. 42 Politisk organisation Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget 11.095.274 10.233.255 10.452.216 10.189.646 Forskel 643.058 43.609 Overført til kommende budgetår 697.143 37.937 Netto mer-/mindre forbrug -54.085 5.672 Specificeret regnskab: 40 Fælles formål 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 42 Kommissioner, råd og nævn 43 Valg, mv. 2014 185.605 8.560.663 509.524 1.196.424 186.136 8.042.203 415.777 1.545.530 Korrigeret Budget 166.360 8.190.241 791.885 1.084.769 I alt regnskab 10.452.216 10.189.646 10.233.255 40 Fælles formål Der er ingen budgetoverførsel fra til 2016. På denne funktion bliver udgifter til partistøtte registreret. 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Der bliver overført 148.036 kr. fra til 2016. På denne funktion bliver alle udgifter og indtægter vedrørende byrådsmedlemmer registreret. Fællesudgifter byrådsmedlemmer: Budget Vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, 5.371.701 5.360.089 diæter, mm. Kørselsgodtgørelse 422.980 396.025 Møder, rejser og repræsentation 0 1.821.571 IT-udstyr 0 116.990 Øvrige udgifter 0 347.529 Etablering & drift af TV-transmission fra Byrådsmøder 337.781 0 Budgetkonto 2.057.779 0 Total 8.190.241 8.042.205 47
42 Kommissioner, råd og nævn Der bliver overført 350.661 kr. fra til 2016. Budgetoverførsel - 2016 642.015 Fritidssamråd 88.378 642.055 Ældrerådet 79.982 642.058 Handicaprådet 161.779 642.059 Integrationsrådet 20.522 Total 350.661 På denne funktion bliver udgifter og indtægter vedrørende kommissioner, råd og nævn registreret. 43 Valg, mv. Der bliver overført -460.760 kr. fra til 2016. Baggrunden for overførslen er, at EU-afstemning blev afholdt i december. Budgetbeløbet til EU-afstemningen er afsat i 2016 budgettet. Der har i været afholdt valg til Folketinget samt EU-afstemning. 48
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Økonomi og Erhverv 06 Fællesudgifter og administration, mv. 45 Administrativ organisation Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget 301.655.577 295.959.835 274.219.730 279.947.472 Forskel 27.435.847 16.012.363 Overført til kommende budgetår 16.804.354 16.383.044 Netto mer-/mindre forbrug 10.631.493-370.681 Specificeret regnskab: 50 Administrationsbygninger 51 Sekretariat og forvaltninger 52 Fælles IT og telefoni 53 Jobcentre 54 Naturbeskyttelse 55 Miljøbeskyttelse 56 Byggesagsbehandling 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 58 Det specialiserede børneområde 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 2014 15.673.402 112.364.968 43.736.442 42.931.909 5.122.680 10.592.569 3.085.137 16.227.214 17.511.204 6.974.205 14.563.173 117.586.220 44.769.607 40.132.299 5.387.836 10.461.746 4.117.749 16.367.668 19.228.831 7.332.343 Korrigeret Budget 15.985.633 122.579.114 46.432.666 47.535.543 5.477.660 10.867.500 3.243.382 16.840.538 19.854.109 7.143.690 I alt regnskab 272.218.165 279.947.472 295.959.835 Årets resultat viser et merforbrug/mindre indtægter på i alt -370.681 kr. 49
Mindre forbrug/øgede indtægter kan specificeres således: + = mindre forbrug/merindtægt - = merforbrug/mindre indtægt Netto mer-/ mindre forbrug Indenfor ramme - ej overført: Lønninger, mm. 502.593 Udenfor ramme - 100 % overførsel, ej overført: Kantinedrift 961.380 Direktionens ad hoc pulje 209.642 Porto, facility mm 371.469 Konsulentbistand 1.087.076 Fællestillidsrepræsentanter 130.451 Central konto ved medarbejderafskedigelse 95.830 Regulering af diverse budgetomplaceringer 272.061 FLIS 345.492 Skorstensfejerbidrag 150.537 Revision 152.876 Betaling til udbetaling Danmark -188.653 Diverse indtægter 1.224.025 + = mindre forbrug/merindtægt - = merforbrug/mindre indtægt Netto mer-/ mindre forbrug 3-partsmidler (kompetencemidler) 259.315 Seniorordninger øvrige aktiviteter 305.370 Indtægter vedr. byggesagsbehandling -834.246 Energibesparende foranstaltninger -5.019.513 Diverse gebyrindtægter -223.908 Merprovenue ved kontrol af social sager -144.799 Lægeerklæringer -327.455 Diverse mindre forskydninger 299.779 Total -370.681 50 Administrationsbygninger Der bliver overført 361.082 kr. fra til 2016. På denne funktion bliver udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygninger - herunder vedligeholdelse, rengøring, vagter, husleje, el, vand varme, forsikringer ejendomsskatter, kantinedrift, mm - registreret. Det nybyggede rådhus - Bytoften 2 - blev taget i brug i juni. I byggeperioden har personalet været genhuset på forskellige lokationer, hvortil der bl.a. er betalt husleje, forbrugsafgifter mm. 50
Administrationsbygninger - nettoudgifter Bemærkninger 2014 Netto Netto Fælles udgifter og indtægter 726.145 293.751 Bytoften 2, Varde Inkl. diverse huslejer mm 3.672.136 5.545.856 Torvet 7, Varde 2.595.323 326.069 Frisvadvej, Varde 5.557.721 4.765.375 KE icampus Efteruddannelsescenter 137.086 139.596 Toften 2, Årre 597.429 337.676 Kantinedrift 2.387.562 3.205.835 Total 15.673.402 14.563.173 51 Sekretariat og forvaltninger Her bliver udgifter og indtægter vedrørende kommunes sekretariater og forvaltninger registreret. 52 Fælles IT og telefoni Her bliver udgifter til IT og telefoni registreret. 53 Jobcentre Her bliver udgifter og indtægter vedrørende administration af jobcentre - herunder administrative udgifter til andre aktører - registreret. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. 54 Naturbeskyttelse Her bliver udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopgaver registreret. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. 55 Miljøbeskyttelse Her bliver udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver registreret. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. 51
56 Byggesagsbehandling På denne funktion bliver udgifterne til sagsbehandling af byggesager registreret. Endvidere bliver også gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser i henhold til byggelovgivningen registreret her. 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet Her bliver udgifter og indtægter vedrørende administration af voksen-, ældre og handicapområdet registreret. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. 58 Det specialiserede børneområde Her bliver udgifter og indtægter vedrørende administration af det specialiserede børneområde registreret. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Her bliver kommunens administrationsbidrag til Udbetaling Danmark registreret. 52
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Økonomi og Erhverv 06 Fællesudgifter og administration, mv. 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget 11.461.790 10.995.169 9.945.684 10.875.110 Forskel 1.516.106 120.059 Overført til kommende budgetår 600.000 69.580 Netto mer-/mindre forbrug 916.106 50.479 Specificeret regnskab: 60 Diverse indtægter og udgifter 62 Turisme 67 Erhvervsservice og iværksætteri 2014-2.626 479.009 9.469.301-7.664 1.068.885 9.795.889 Korrigeret Budget 4.594 1.904.952 8.997.180 I alt regnskab 9.945.684 10.875.110 10.906.726 60 Diverse indtægter og udgifter Der er ingen budgetoverførsel fra til 2016. På denne funktion bliver indtægter fra forskellige afgifter knyttet til næringslivet - fx restaurationsafgifter, kioskafgifter, afgifter af spilleautomater samt gebyrer for hyrevognsbevillinger - registreret. 62 Turisme Der er ingen budgetoverførsel fra til 2016. På denne funktion bliver udgifter og indtægter vedrørende turismefremmende aktiviteter registreret. 53
Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Årets udgifter er som følger: + = mindre forbrug/merindtægt - = merforbrug/mindre indtægt Indenfor ramme: Korrigeret budget Personale 971.129 969.604 Samarbejde med Turistgruppen Vestjylland 54.360 270 Industrivej 18, Oksbøl 0 117.011 Budgetkonto 102.310 0 Total 1.127.799 1.086.885 67 Erhvervsservice og iværksætteri Der bliver overført 69.580 kr. fra til 2016. På denne funktion bliver udgifter og indtægter vedrørende erhvervsservice, iværksætteri samt lokalsamfundsudvikling og udviklingsråd registreret. Årets udgifter er som følger: + = mindre forbrug/merindtægt - = merforbrug/mindre indtægt Korrigeret budget Udenfor ramme: Sydvestjysk Udviklingsforum 709.310 708.003 Væksthus Syddanmark 924.450 927.113 Bosætning og erhvervsfremme 0 2.758 VIVA Varde 0 2.319 Varde Erhvervs- & Turistråd 6.765.030 6.765.029 EU & Internationalt samarbejde i Syddanmark 180.000 176.352 Filmprojekt Under sandet - underskudsgaranti 600.000 600.000 Diverse 109.850 105.165 Lokalsamfundsudvikling og udviklingsråd 578.730 509.150 Total 9.867.370 9.795.889 54
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Økonomi og Erhverv 06 Fællesudgifter og administration, mv. 52 Lønpuljer Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget 37.506.510 41.960.054 21.281.308 18.748.399 Forskel 16.225.202 23.211.655 Overført til kommende budgetår 13.339.732 10.511.699 Netto mer-/mindre forbrug 2.885.470 12.699.956 Specificeret regnskab: 70 Løn- og barselspuljer 72 Tjenestemandspension 74 Interne forsikringspuljer 76 Generelle reserver 2014-37.310 14.015.929 7.302.689 0 76.504 15.181.116 3.490.779 0 Korrigeret Budget 5.615.493 15.917.535 14.349.026 6.078.000 I alt regnskab 21.281.308 18.748.399 41.960.054 70 Løn- og barselspuljer Der bliver overført 5.538.989 kr. fra til 2016. Budgetoverførsel til kommende budgetår kan specificeres således: Budgetoverførsel - 2016 Barselspulje 3.141.852 Langtidssygdomspulje 2.397.137 Total 5.538.989 72 Tjenestemandspension Der er ingen budgetoverførsel fra til 2016. På funktionen bliver udgifter til udbetaling af tjenestemandspensioner registreret. 55
74 Interne forsikringspuljer Der bliver overført 3.763.533 kr. fra til 2016. Budgetoverførsel 2016 Forsikringer 163.790 Tyveri & løsøre 1.241.522 Pulje til selvrisiko auto 166.820 Risikostyringspulje 2.803.102 Pulje til selvrisiko - bygninger 222.142 Pulje til dækning af patientskader 114.640 Entrepriseforsikringer -1.676 Øvrige mindre forsikringspuljer 262.370 Total 4.972.710 Området omfatter administration af kommunens forsikringer, selvforsikringsordninger og risikostyring. 76 Generelle reserver Der er ingen overførsel til 2016. Budgetbeløbet i var 6.078.000 kr., og det var øremærket til investeringer i energibesparende foranstaltninger. Der er ikke afholdt udgifter i 56
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Plan og Teknik 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget 12.054 19.776 2.768 3.274 Forskel 9.286 16.502 Overført til kommende budgetår 9.286 16.502 Netto mer-/mindre forbrug 0 0 Specificeret regnskab: 2014 Korrigeret Budget 05 Ubestemte formål 2.768 3.274 19.776 I alt regnskab 2.768 3.274 19.776 05 Ubestemte formål 502 - Teknik og Miljø: Restbeløb på 16.502 kr. overføres til 2016. Under området afholdes kun udgifter til el vedrørende el-stander placeret i grønt område ved Ølgod Campingplads. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Ingen bemærkninger 57
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Plan og Teknik 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget 3.381.968 1.985.795 3.201.102 2.802.149 Forskel 180.866-816.354 Overført til kommende budgetår 180.866-816.354 Netto mer-/mindre forbrug 0 0 Specificeret regnskab: 10 Fælles formål 13 Andre faste ejendomme 15 Byfornyelse 2014 2.038.283 1.162.819 1.625.706 18.328 1.158.115 Korrigeret Budget 112.751 0 1.873.044 I alt regnskab 3.201.102 2.802.149 1.985.795 10 Fælles formål 501 - Vej og Park: Overførsel fra til 2016 på -71.748 kr. 502 - Teknik og Miljø: Overførsel fra til 2016 på -1.441.207 kr. 501 - Vej og Park: Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter. 502 - Teknik og Miljø: Service og energioperatør - uddannelse. Vedligeholdelse af kommunale bygninger. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal 501 - Vej og Park: Merforbrug på offentlige toiletter på -92.716 kr. Mindreforbrug på nybygning af toilet i Ho på 20.978 kr. 502 - Teknik og Miljø: Service og operatør - Uddannelse/netværk -141.357 kr. Der er afholdt udgifter i 2014 for deltagelse i kursus og refusion herfor kommer først i. Vedligeholdelse af kommunale bygninger -1.299.850 kr. Af større renoveringer kan nævnes elevator tårn på Blåvandshuk Skole, tagrenovering og ombygning af Sig Børnehave. Tagrenovering af børnehaven i Nordenskov. 58
13 Andre faste ejendomme 502 - Teknik og Miljø: Budgetoverførsel fra til 2016 på -18.328 kr. 502 - Teknik og Miljø: Vestergade 49, Ølgod Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal 502 - Teknik og Miljø: Vestergade 49, Ølgod. Der har ikke været budgetteret med driftsudgifter i forbindelse med køb af ejendommen Vestergade 49. 15 Byfornyelse 502 - Teknik og Miljø: Budgetoverførsel fra til 2016 på 714.929 kr. Sted nr. 015001 Udgifter til Økonomistyrelsen vedrørende ydelsesstøtte til realkreditlån i forbindelse med tidligere godkendte byfornyelsessager. Sager er oprettet efter daværende lovgivning skal afsluttes efter disse regler. Sted nr. 015005 Udgifter til sundhedsfarlige boliger og skimmelsvamp. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Sted nr. 015001 Mindreforbrug på 17.817 kr. Er afhængig af restlånets størrelse. Overføres til 2016 under 015005 udgifter til sundsfarlige boliger og skimmelsvamp. Sted nr. 015005 Mindreforbrug på 697.112 kr. vedr. udgifter til sundhedsfarlige boliger og skimmelsvamp. Disse sager foregår ofte over flere år og mindreforbruget overføres til 2016. 59
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Plan og Teknik 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget 11.276.076 10.360.046 13.033.971 12.302.095 Forskel -1.757.895-1.942.049 Overført til kommende budgetår -1.757.895-1.942.049 Netto mer-/mindre forbrug 0 0 Specificeret regnskab: 2014 Korrigeret Budget 20 Grønne områder og naturpladser 13.033.971 12.302.095 10.360.046 I alt regnskab 13.033.971 12.302.095 10.360.046 20 Grønne områder og naturpladser 501 - Vej og Park: Der overføres -2.072.927 kr. til 2016. 502 - Teknik og Miljø: Der overføres 130.878 kr. fra til 2016. 501 - Vej og Park: Omfatter vedligeholdelse af grønne områder samt idrætsanlæg/parker - herunder Tambours have og Minibyen. 502 - Teknik og Miljø: Udgifter til planlægning - herunder udarbejdelse af plejeplaner, samt udgifter til projekter i de kommunalt ejede grønne områder og naturpladser. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal 501 - Vej og Park: Merforbruget er fordelt med 1,9 mio. kr. på de generelle grønne områder/parker, ca. 0,02 mio. kr. på Tambours Have og ca. 0,2 mio. kr. på Minibyen. Merforbruget skyldes dels, at der var medbragt underslud fra 2014 og dels en meget mild vintersæson - som har betydet ekstra udgifter på den grønne konto. Underskuddet søges reduceret i 2016. 502 - Teknik og Miljø: Midlerne er disponeret og overføres til 2016. 60
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Plan og Teknik 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 38 Naturbeskyttelse Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget 2.792.117 4.315.489 1.689.111 3.072.434 Forskel 1.103.006 1.243.055 Overført til kommende budgetår 1.103.006 1.243.055 Netto mer-/mindre forbrug 0 0 Specificeret regnskab: 50 Naturforvaltningsprojekter 53 Skove 54 Sandflugt 2014 1.276.075 478.763-65.727 2.047.701 194.836 829.895 Korrigeret Budget 3.219.447 225.890 870.152 I alt regnskab 1.689.111 3.072.432 4.315.489 50 Naturforvaltningsprojekter 502 - Teknik og Miljø: Der overføres 1.171.746 kr. fra til 2016. Naturpleje/forvaltning er drift af naturområder i det åbne land. Varde Kommunes del af Kyst til Kyst stien udgør hovedparten af driftsopgaverne. Øvrige områder er nationale fortidsminder og andre stianlæg, som kommunen er forpligtet til at holde. Forbruget afhænger en del af, hvilke projekter, der bliver igangsat. Området omfatter også betaling til Kommunens Vadehavssekretariat og kommunal medfinansiering af livreddere ved kyst. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Kyst til Kyst Stien: Mindreforbrug i på 250.085 kr. overføres til 2016. Projekt Gå med i Lunden : Mindreforbrug i på 240.000 kr. overføres til 2016. Der har ikke været forbrug i. Projekt Fortællinger i Naturpark : Mindreforbruget på 317.520 kr. overføres til 2016. Der har kun været et forbrug på 452 kr. i, men midlerne er disponeret til driften af Parken. På øvrige naturforvaltningsprojekter er der et mindreforbrug på 364.140 kr. Beløbet er bl.a. disponeret til Naturforvaltningsprojektet Varde Enge. 61
53 Skove 502 - Teknik og Miljø: Der overføres 31.054 kr. fra til 2016. Varde Kommunes skove er Ansager Kommuneplantage, Ølgod Kommuneplantage, Sdr. Heden Plantage, Sønder Plantage, Lunden og et par mindre plantager. Der er indgået en driftsaftale med HedeDanmark om drift af kommunens skove, således at der for denne del regnes med at være balance mellem udgifter og indtægter. Øvrige udgifter dækker den forstlige drift samt udgifter til diverse publikumsfaciliteter - skilte, stier, mm. Indtægter fra jagtleje og indvinding af råstoffer fra grusgrav i Sdr. Plantage. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Ingen bemærkninger 54 Sandflugt 502 - Teknik og Miljø: Der overføres 40.258 kr. fra til 2016. Området dækker udgifter til dæmpning af sandflugt ved kysten. Naturstyrelsen Blåvandshuk udfører sandflugtbekæmpelse, som kommunen betaler efter aftale. Der kan være mindre udgifter ved kommunens tilsynsforpligtigelser vedrørende diger. I 2012 blev forhandlet ny fællesaftale med Kystdirektoratet om kystsikring ved Blåvand. Det medførte en ekstraordinær udgift på 1,5 mio. kr. i 2012. Del af udgiften afholdes af private grundejere i Blåvand. Uforbrugte midler spares op. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal I 2014 blev forhandlet ny 5 årig fællesaftale med Kystdirektoratet om kystsikring ved Blåvand. Det medførte en ekstraordinær udgift på 1,5 mio. kr. i. Del af udgiften afholdes af private grundejere i Blåvand over en 5-årig aftale. Kontoen sandflugt har i flere år sparet op til denne udgift. Mindreforbrug i på 40.258 kr. overføres til 2016. 62
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Plan og Teknik 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 48 Vandløbsvæsen Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget 6.573.303 7.231.101 6.130.532 6.779.002 Forskel 442.771 452.099 Overført til kommende budgetår 442.771 452.099 Netto mer-/mindre forbrug 0 0 Specificeret regnskab: 70 Fælles formål 71 Vedligeholdelse af vandløb 2014 420.687 5.709.845 638.685 6.140.317 Korrigeret Budget 772.486 6.458.615 I alt regnskab 6.130.532 6.779.002 7.231.101 70 Fælles formål 502 - Teknik og Miljø: Der overføres 133.801 kr. fra til 2016. Myndighedsbehandling af vandløbssager, revision og udarbejdelse af vandløbsregulativer, restaureringsprojekter for vandmiljø, diverse måleprogrammer og analyser af fauna i vandløb og fx ved dambrug. Herudover anvendes kontoen til licenser til styresystemet for regulativer, vandløbs GIS, til vedligehold og aflæsning/behandling af data fra to målestationer i vandløb. Vedligeholdelse af sandfang og afvandingskanaler. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal På fælles udgifter og indtægter er der et overskud på 186.595 kr. På Sandfang og afvandingskanaler er der et overskud på 96.029 kr. På de forskellige projekter er der en mindreindtægt på -148.823 kr. hvilket skyldes at tilskud fra ministeriet først kommer i 2016. 71 Vedligeholdelse af vandløb 501 - Vej og Park: Der overføres 318.298 kr. fra til 2016. 63
Vedligeholdelse af offentlige vandløb samt naturpleje. Udgiften omfatter både egne vandløbsmedarbejdere og udgift til fremmede entreprenører. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Mindreforbrug på både vandløbsvedligeholdelse og på naturpleje. 64
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Plan og Teknik 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 52 Miljøbeskyttelse m.v. Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget 5.402.454 6.091.512 4.154.531 4.271.123 Forskel 1.247.923 1.820.389 Overført til kommende budgetår 1.247.923 1.820.389 Netto mer-/mindre forbrug 0 0 Specificeret regnskab: 80 Fælles formål 81 Jordforurening 85 Bærbare batterier 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 2014 1.604.221 145.534 160.850 2.243.926 767.020 75.175 164.260 3.264.669 Korrigeret Budget 2.060.085 107.523 164.260 3.759.644 I alt regnskab 4.154.531 4.271.123 6.091.512 80 Fælles formål 501 - Vej og Park: Der overføres 1.293.065 kr. fra til 2016. Strandrensning og nødhjælpsposter. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Mindreforbrug på strandrensning på 1.077.790 kr. Mindreforbrug på nødhjælpsposter på 321.697 kr. Begge poster er afhængig af vejrforholdene - og året var meget mild mod stranden. 81 Jordforurening 502 - Teknik og Miljø: Der overføres 32.348 kr. fra til 2016 Området omfatter rådgivningsaftaler om jordflytning, uddannelse, juridisk rådgivning samt forurenede grunde. 65
Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Et relativt lille budget i tilfælde af akutte jordforureninger. Der forekommer mindre udsving mellem årene. 85 Bærbare batterier 502 - Teknik og Miljø: Der er ingen overførsel fra til 2016. Administration af batteriordning. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Ingen bemærkninger. 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 502 - Teknik og Miljø: Der overføres 758.383 kr. fra til 2016. 108 - Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik: GIS-kontoen: Der overføres -263.408 kr. fra til 2016. 502 - Teknik og Miljø: Kontoen omfatter hovedsageligt udgifter i forbindelse med div. rådgivningsaftaler vedr. miljøgodkendelser og udgifter til VVM redegørelse i forbindelse med forskellige sager. Herudover betales et lovpligtigt beløb for anvendelse af Danmarks Miljøportal. 108 - Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik: Området omfatter drift, vedligehold og udvikling af kommunens GIS system. Der betales for kommunens kortforsyning - Kortservice, der anvendes i sagsbehandlingen på langt de fleste tekniske områder. Området omfatter endvidere AGSGIS, der er det program med data, der gør det muligt at anvende AGS-Kortservice kortene på kommunens hjemmeside. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal 502 - Teknik og Miljø: Samlet set er der for hele kontoområdet et mindreforbrug på 758.383 kr. Kombit mindreforbrug på 1.037 kr. Beredskabsalarm mindreforbrug på 250 kr. Danmarks Miljøportal mindreforbrug 134.705 kr. Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse merforbrug på 66.900 kr. Kystvande - Vandkvalitet og badevand mindreforbrug på 169.150 kr. Fælles udgifter og indtægter - mindreforbrug på 514.281 kr. (heraf 510.493 kr. overførsel fra 2014) 66
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Plan og Teknik 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 55 Diverse udgifter og indtægter Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget -301.368-296.473 111.484-76.676 Forskel -412.852-219.797 Overført til kommende budgetår -412.852-219.797 Netto mer-/mindre forbrug 0 0 Specificeret regnskab: 2014 Korrigeret Budget 91 Skadedyrsbekæmpelse 111.484-76.676-296.473 I alt regnskab 111.484-76.676-296.473 91 Skadedyrsbekæmpelse 502 - Teknik og Miljø: Der overføres -219.797 kr. fra til 2016 Området omfatter lovpligtig bekæmpelse af rotter, og opgaven er udliciteret til firmaet Kiltin A/S. Udgifterne til rottebekæmpelse pålignes ejendommene via ejendomsskattebilletten, og kontoen er derfor over tid neutral. Der kan pålignes et mindre procenttillæg til kommunens administration. I 2014, og 2016 er afsat 150.000 kr. pr. år til handleplan for rottebekæmpelse. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Kontoen skal over tid være neutral og merudgifter indarbejdes i gebyret for rottebekæmpelse. 67
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Plan og Teknik 02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget 5.750.691 8.981.714 4.239.736 9.182.434 Forskel 1.510.955-200.720 Overført til kommende budgetår 1.510.955-200.720 Netto mer-/mindre forbrug 0 0 Specificeret regnskab: 01 Fælles formål 03 Arbejder for fremmed regning 05 Driftsbygninger og -pladser 2014 2.712.509-345.747 1.872.974 7.102.050-162.756 2.243.140 Korrigeret Budget 6.375.661-335.610 2.941.663 I alt regnskab 4.239.736 9.182.434 8.981.714 01 Fælles formål 108 - Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik: Der overføres 10.808 kr. fra til 2016. 501 - Vej og Park: Der overføres -737.197 kr. fra til 2016. 108 - Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik: Mindreforbruget vedrører budget til lederlønninger, som ligger under Direktionens ramme. 501 - Vej og Park: Kontoen er til bogføring af indtægter vedrørende mandskab og materiel, når der arbejdes på såvel egne som fremmede opgaver. Indtægten anvendes til lønninger og anskaffelser. Herudover udgifter til ledelse og administration. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal 501 - Vej og Park: Merforbrug til vejpersonale på 0,5 mio. kr., merudgift på 0,5 mio. kr. pga. ikke-udmøntet effektivisering i (overføres til 2016) som følge af udbud samt mindre udgift på ca. 2,3 mio. kr. til maskiner - køb af disse udsat til 2016. 68
03 Arbejder for fremmed regning 501 - Vej og Park: Der overføres -172.854 kr. fra til 2016 Mellemregning/forskydning på arbejder for fremmede - fx for grundejerforeninger og forsyningen. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Merforbruget skyldes forskydning mellem indtægt og udførelse af arbejder. Midlerne tilgår vejvedligeholdelseskontoen med henblik på udførelse i 2016. 05 Driftsbygninger og -pladser 501 - Vej og Park: Der overføres 683.532 kr. fra til 2016 502 - Teknik og Miljø: Der overføres 14.991 kr. fra til 2016 501 - Vej og Park: Drift og vedligeholdelse af materielgårde samt busskure og busstandere. 502 - Teknik og Miljø: Materielgården - salg af el fra solcelleanlæg Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal 501 - Vej og Park: En del af mindreforbruget skal bruges indretning af materielgård i Nr. Nebel. 69
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Plan og Teknik 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget 60.842.708 58.487.324 55.668.318 54.684.469 Forskel 5.174.390 3.802.855 Overført til kommende budgetår 1.370.695 1.643.891 Netto mer-/mindre forbrug 3.803.694 2.158.964 Specificeret regnskab: 11 Vejvedligeholdelse, mv. 12 Belægninger, mv. 14 Vintertjeneste 2014 31.214.983 17.577.789 6.875.566 28.599.457 19.482.208 6.602.804 Korrigeret Budget 29.938.421 19.727.266 8.821.637 I alt regnskab 55.668.318 54.684.469 58.487.324 11 Vejvedligeholdelse, mv. 501 - Vej og Park: Der overføres 1.094.097 kr. fra til 2016. 502 - Teknik og Miljø: Der overføres 244.867 kr. fra til 2016 501 Vej og Park: Driftsbudgettet omfatter vejvedligeholdelse - bl.a. kørebaner, rabatter, fortove, stier, vejafvanding og skiltning. Driftsbudget for gadelys både elforbrug og reparation Driftsbudget for trafikplan, mobilitet og matrikulære berigtigelser 502 - Teknik og Miljø: Driftsbudget for administration af vejvedligeholdelse Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal 501 - Vej og Park: Mindreforbruget på denne konto skal dække merforbrug på andre konti, fx Fælles formål og arbejder for fremmed regning. 502 - Teknik og Miljø: Færre udgifter til administration af vejvedligeholdelse end forventet. 70
12 Belægninger, mv. 501 - Vej og Park: Der overføres 245.058 kr. fra til 2016 Budgettet omfatter asfaltslidlag - inkl. forudgående reparationer og efterfølgende opstribninger. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Ingen bemærkninger. Mindreforbruget overføres til anvendelse i 2016. 14 Vintertjeneste 501 - Vej og Park: Der er et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Der er ingen overførsel fra til 2016. Omfatter udgifter til egne medarbejdere, fremmede entreprenører, salt- og maskinindkøb. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Mindreforbruget skyldes meget mild vinter i. 71
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Plan og Teknik 02 Transport og infrastruktur 32 Kollektiv trafik Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget 17.228.512 13.844.968 17.088.704 13.097.012 Forskel 139.808 747.956 Overført til kommende budgetår 139.808 747.956 Netto mer-/mindre forbrug 0 0 Specificeret regnskab: 31 Busdrift 35 Jernbanedrift 2014 14.288.704 2.800.000 10.297.012 2.800.000 Korrigeret Budget 11.044.968 2.800.000 I alt regnskab 17.088.704 13.097.012 13.844.968 31 Busdrift 502 - Teknik og Miljø: Der overføres 747.956 kr. fra til 2016 Budgettet består af udgifter til busdrift (SydTrafik) samt fælles udgifter. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Fælles udgifter merforbrug på - 82.173 kr. Rådgiverhonorar Strategi for kollektiv trafik Udgifter til bus (Sydtrafik) mindreforbrug på 690.322 kr. Der betales a conto til Sydtrafik i indeværende år og årsopgørelse fremkommer i efterfølgende år. Budgetoverførsel fra tidligere år 139.808 35 Jernbanedrift 502 - Teknik og Miljø: Der er ingen overførsel fra til 2016. Budgettet vedrører driftstilskud til Vestbanen A/S. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Ingen bemærkninger. 72
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Plan og Teknik 02 Transport og infrastruktur 35 Havne Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget 31.184 55.195-400 21.315 Forskel 31.584 33.880 Overført til kommende budgetår 31.584 33.880 Netto mer-/mindre forbrug 0 0 Specificeret regnskab: 2014 Korrigeret Budget 41 Lystbådehavne mv. -400 21.315 55.195 I alt regnskab -400 21.315 55.195 41 Lystbådehavne, mv. 501 - Vej og Park: Der overføres 33.880 kr. fra til 2016 Budgettet vedrører alene lystbådehavnen i Varde og består af de kommunale udgifter og indtægter til havnens drift og vedligehold. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Mindreforbrug på 33.880 kr. kr., som dels skyldes lidt større indtægt for afgift af liggeplads end budgetteret samt færre udgifter til vedligehold. Større vedligehold forekommer ikke hvert år, men når det forekommer, kan det blive ret omkostningstungt. 73
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget 2.621.734 2.484.537 2.608.548 2.114.424 Forskel 13.186 370.113 Overført til kommende budgetår 13.186 370.113 Netto mer-/mindre forbrug - - Specificeret regnskab: 13 Andre faste ejendomme 31 Stadions og Idrætsanlæg 35 Andre fritidsfaciliteter 2014 1.282.677 564.458 761.413 1.185.537 257.649 671.238 Korrigeret Budget 1.413.807 249.825 820.905 I alt regnskab 2.608.548 2.114.424 2.484.537 13 Andre faste ejendomme - indenfor driftsrammen Der overføres i alt 228.270 kr. vedrørende diverse bygninger indenfor driftsrammen. Der er tale om almindelige driftsudgifter til i alt 10 ejendomme, som primært anvendes til fritidsformål. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Der er en række mindre afvigelser på de enkelte bygninger. 31 Stadions og idrætsanlæg - indenfor driftsrammen Der overføres et samlet underskud på i alt 7.824 kr. Der er hovedsageligt tale om udgifter til ejendomme, som er stillet til rådighed for folkeoplysende foreninger, jf. folkeoplysningsloven. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Afvigelsen vedrører primært ejendomsudgifter på Stålværksvej B 74
35 Andre fritidsfaciliteter - indenfor driftsrammen Der overføres i alt 149.667 kr., som hovedsageligt vedrører beløb afsat til etablering af aktivitetsområde i Varde Sommerland Omfatter udgifterne vedrørende andre fritidsfaciliteter - herunder Smedeværkstedet, Ungdomshus i Ølgod, Ølgod Campingplads, Varde Sommerland og pulje til udendørsanlæg mv. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Afvigelsen vedrører primært 150.000 kr. af egenfinansiering til etablering af aktivitetsområde i Varde sommerland, der finansieres indenfor det afsatte budget for. 75
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 03 Undervisning og kultur 22 +38 Idræt, fritid og folkeoplysning Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget 34.717.852 36.302.180 31.189.712 35.506.737 Forskel 3.528.140 795.443 Overført til kommende budgetår 3.528.140 234.469 Netto mer-/mindre forbrug - 560.974 Specificeret regnskab: 2014 Korrigeret Budget 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 15.136.247 17.360.703 18.800.768 70 Fælles formål 72 Folkeoplysende voksenundervisning 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 74 Lokaletilskud 75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeopl.loven 66.525 1.012.753 2.424.471 10.152.606 2.397.110 262.446 1.064.943 2.754.446 11.102.222 2.961.977 382.230 1.048.340 2.463.160 10.574.021 3.033.661 I alt regnskab 31.189.712 35.506.737 36.302.180 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge - indenfor driftsrammen Der overføres 879.091 kr. til. Der er tale om kommunale tilskud til selvejende institutioner, som står for drift af idræts- og fritidsanlæg. Endvidere kommunens udgift til drift af nogle klubhuse samt svømmehallen i Ølgod. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Det samlede mindreforbrug på i alt 1.440.065 kr. består af flere afvigelser, der primært vedrører centralt afsatte puljer, hvor der har været et mindreforbrug, endnu ikke igangsatte men planlagte initiativer og hvor der er givet tilsagn om bevillinger, som ikke er udbetalt. De væsentligste afvigelser i vedrører: Afsat vedr. ændrede momsregler for selvejende institutioner (oveføres ikke) 560.974 IFV (1. kvartals husleje ved fejl bogført på 2014) -126.313 Scoremad 120.168 Skolebrug - ikke anvendt overført til kf 359.836 Udviklingspulje 258.507 I alt 1.173.172 76
70 Fælles formål - indenfor driftsrammen Der overføres 119.784 kr. Budgettet anvendes til diverse mindre udgifter på området, inkl. arbejdet med ad hoc arbejdsgrupper på folkeoplysningsområdet. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Afvigelsen vedrører primært udviklingspuljen til foreninger, hvor der har været begrænset søgning. 72 Folkeoplysende voksenundervisning - indenfor driftsrammen Der overføres merforbrug på 16.603 kr. Tilskud til aftenskolernes og oplysningsforbundenes udgifter til undervisning af voksne. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Der er tale om en mindre afvigelse, der skyldes forskydning mellem regnskabsår og afregning til aftenskolerne. 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - indenfor rammen Der overføres merforbrug på 291.286 kr. Tilskud til de frivillige foreningers udgifter til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Det kan være i form af tilskud pr. medlem, tilskud til leder- og instruktøruddannelse samt andre former for tilskud. 74 Lokaletilskud - indenfor driftsrammen Der overføres merforbrug på 528.201 kr. En mindre del af budgetbeløbet anvendes som tilskud til aftenskolerne og ungdomsklubbernes udgifter til leje af lokaler. Hovedparten af udgifterne er tilskud til de frivillige foreningers udgifter til leje af idræts- og svømmehaller, klublokaler, udendørsanlæg, mv. En del af udgifterne finansieres via gebyrindtægter fra foreningers brug af kommunale lokaler. 77
75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven - indenfor rammen Der overføres et mindreforbrug på 71.684 kr. Budgettet anvendes til VAKS ferieaktiviteter for skolebørn, tilskud til eliteidræt og tilskud til NaturKulturVarde. 78
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 03 Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget 24.434.284 25.164.496 23.586.096 24.523.839 Forskel 848.188 640.657 Overført til kommende budgetår 848.188 640.657 Netto mer-/mindre forbrug 0 0 Specificeret regnskab: 2014 Korrigeret Budget 50 Folkebiblioteker 23.586.096 24.523.839 25.164.496 I alt regnskab 23.586.096 24.523.839 25.164.496 - indenfor driftsrammer Der overføres i alt 640.657 kr. af budgetmidlerne indenfor den løbende driftsramme for henholdsvis Biblioteket, Teknik og Miljø og Staben Plan, Kultur og Teknik. Området er udgifter og indtægter vedrørende bibliotekerne i Varde Kommune. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Størstedelen af mindreforbruget vedrører Bibliotekets løbende driftsramme. 79
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget 15.889.330 19.305.414 14.585.771 17.063.501 Forskel 1.303.559 2.241.913 Overført til kommende budgetår 1.303.559 2.241.913 Netto mer-/mindre forbrug - - Specificeret regnskab: 60 Museer 62 Teatre 63 Musikarrangementer 64 Andre kulturelle opgaver 2014 5.823.137 91.494 6.545.929 2.125.211 6.604.787 148.272 6.345.410 3.965.032 Korrigeret Budget 7.048.289 196.876 6.867.935 5.192.314 I alt regnskab 14.585.771 17.063.501 19.305.414 60 Museer - indenfor driftsrammen Der overføres mindreforbrug på 443.502 kr. Området omfatter det kommunale tilskud til Museet for Varde og Omegn, udgifter vedrørende lokalhistoriske arkiver, samt udgifter til museumsbygninger. Fra og med år 2016 er bygningsudgifterne flyttet til bevillingsområdet Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Afvigelsen vedrører primært renovering af Lundvej 4 og bygningskontoen. 62 Teatre - indenfor driftsrammen Der overføres 48.604 kr. til børneteater, der er bevilget i skoleåret /2016 Der er tale om kommunale udgifter til indkøb af godkendt, professionelt børneteater til skoler og daginstitutioner. Til godkendte forestillinger ydes der statsrefusion. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Der vil det enkelte regnskabsår være afvigelse, idet der indhentes statsrefusion, som først tilgår det efterfølgende regnskabsår. Budget for børneteater følger skoleåret og ikke kalenderåret. 80
63 Musikarrangementer - indenfor driftsrammerne Der overføres samlet 522.525 kr. på den løbende driftsramme for henholdsvis Musik- og Billedskolen, Kultur og Fritid og Staben Plan, Kultur og Teknik. Området indeholder udgifter og indtægter for Varde Kommunes musikskole, samt Rytmegruppen. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Mindreforbruget vedrører primært driftsrammen for Musik & Billedskolen. 64 Andre kulturelle formål - indenfor driftsrammerne Der overføres et netto overskud på i alt 1.184.521 kr. indenfor driftsrammen for Kultur og Fritid, samt 42.761 kr. indenfor Musik- og Billedskolens driftsramme. Næsten alle budgetbeløb er øremærket til årlige tilbagevendende kulturelle arrangementer, indkøb af kunst, tilskud til kunst- og musikforeninger, kunstnernes sommerudstilling, Janusbygningen, fest- og kulturugen og Den kulturelle rygsæk. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Primære afvigelser : Kulturel rygsæk 198.853 KunstLAB Kulturspinderiet 250.000 Gavlmaleri/Kunstudsmykning Kulturspinderiet 100.000 Kulturpassagen i Ølgod 100.000 Trådspinderiet - Arkitektkonkurrence 482.500 I alt 1.131.353 81
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige formål Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget 1.050.350 1.137.368 982.132 1.138.648 Forskel 68.218-1.280 Overført til kommende budgetår 68.218-1.280 Netto mer-/mindre forbrug - - Specificeret regnskab: 2014 Korrigeret Budget 99 Øvrige sociale formål 982.132 1.138.648 1.137.368 I alt regnskab 982.132 1.138.648 1.137.368 99 Øvrige sociale formål - indenfor driftsrammen Der overføres merforbrug på 1.280 kr. Tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til servicelovens 18. 82
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget 143.942 42.058 99.149 42.058 Forskel 0 Overført til kommende budgetår 0 Netto mer-/mindre forbrug 0 Specificeret regnskab: 2014 Korrigeret Budget 13 Andre faste ejendomme 99.149 42.058 42.058 I alt regnskab 99.149 42.058 42.058 : Drift af følgende ejendomme som anvendes inden for Børn- og Undervisningsudvalgets regi: Møllegårdsvej 9, Tistrup Ejendommen er nedrevet i forbindelse med opførelse af ny børnehave i Tistrup, og budgetbeløbet er overført til børnehaven til dækning af ejendomsudgifter i forbindelse med genhusning. Udgifterne vedrører årsopgørelse fra 2014 samt udgifter til rengøring i. Desuden er der afholdt a contoudgifter til varme som efterreguleres i 2016. 83
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskoler, mm. Samlet regnskab: 2014 Korrigeret budget 549.673.637 556.609.581 511.378.679 523.654.534 Forskel 32.955.047 Overført til kommende budgetår 32.659.626 Netto mer-/mindre forbrug 294.421 Specificeret regnskab: 2014 Korrigeret Budget 01 Folkeskoler 388.121.434 410.267.755 427.714.208 02 Fælles udgifter for kommunens 4.620.187 4.622.945 4.622.944 skolevæsen 03 Syge- og hjemmeundervisning 415.344 384.601 465.500 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning, mv. 14.404.868 11.907.026 12.812.340 05 Skolefritidsordninger 38.188.480 31.878.023 39.987.622 06 Befordring af elever i grundskolen 12.095.343 13.185.113 12.727.248 07 Specialundervisning i regionale tilbud 1.163.563 1.348.330 1.298.180 08 Kommunale specialskoler 14.748.697 12.875.344 15.146.715 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 375.480 962.220 5.288.178 10 Bidrag til statslige og private skoler 17.630.613 18.394.205 18.559.340 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 18.684.650 17.083.970 17.176.570 14 Ungdommens uddannelsesvejledning 781.148 525.901 725.986 16 Specialpædagogisk bistand til børn i 0 0 50.900 førskolealderen 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 148.872 219.101 123.850 I alt regnskab 511.378.679 523.654.534 556.609.581 01 Folkeskoler Folkeskoleområdet omfatter udgifter vedr. 16 folkeskoler, 4 filialskoler og 10iCampus: Børnehaveklasser Undervisningstimer i 1.-10. klasse efter Varde Kommunes timetildelingsplan Drift af specialklasser Sprogundervisning Pædagogisk Central Skole-IT Fællesudgifter og indtægter herunder mellemkommunal afregning 84
Elevtal pr. 5. september 2011 Elevtal pr. 5. september 2012 Elevtal pr. 5. september 2013 Elevtal pr. 5. september 2014 Elevtal pr. 5. september Elevtal bhv. Klasser 563 554 528 549 558 Antal klasser 30 29 23 25 27 Elevtal 1. - 7. klasse 4.122 3.940 3.880 3.816 3.799 Antal klasser 213 181 182 206 181 Elevtal 8. - 9. klasse 1.077 1.074 989 996 929 Antal klasser 50 50 44 46 43 Elevtal 10. klasse 231 195 198 156 160 Antal klasser 9 7 8 6 5 I alt bhv. kl. - 10. kl. 5.983 5.763 5.595 5.517 5.446 Elevtal specialklasser/enkeltintegrerede 209 179 172 154 151 * pr. 1. august 2010 - ny tildelingsmodel vedrørende specialundervisning. (enkeltintg. elever ikke talt med i elevtal i specialklasser). Samlede driftsudgifter: 2011 2012** 2013 2014*** Udgifter i alt 371.433.467 376.069.648 367.003.969 388.092.254 410.267.755 Antal elever i alt 6.202 5.942 5.767 5.671 5.597 Gennemsnitsudgift pr. elev 59.889 63.290 63.639 68.435 73.301 **ændret tildelingsmodel pr. 1. august 2012 jævnfør beslutning i forbindelse med indførelse af sparekatalog 2012. *** ændret tildelingsmodel pr. 1. august 2014 som følge af folkeskolereformen. Mellemkommunale betalinger Tekst antal 2011 antal 2012 antal 2013 antal 2014 antal Betaling fra andre kommuner, normalklasser 78 74 92 74 74 Betaling til andre kommuner, normalklasser 82 75 66 114 125 Støttetimer - normalklasser - bet. Til kommuner 6,0 5,42 1,84 3,92 3,0 Specialklasser - betaling til kommuner* 3,44 7,42 7,32 4,69 6,00 Støttetimer normalklasser - bet. Fra kommuner 17,23 13,55 8,60 8,00 8,42 Specialklasser - betaling fra kommuner 13,58 9,90 11,49 9,98 9,53 Støttetimer - specialklasser bet. fra kommuner 1,76 1,00 0,00 0,00 1,00 * fra 2012 er der bogført udgifter vedr. specialklasser her. Tidligere har dette været under 03.22.08. Der er søgt om overførsel af 17.838.341 kr. fra til 2016. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal: Efter budgetoverførsel er der et samlet merforbrug på 391.888 kr. på hele folkeskoleområdet. Der er et merforbrug vedr. mellemkommunale betalinger på 922.000 kr., da der er flere elever i andre kommuner end oprindelig budgetteret. Dette modsvares, at et mindre forbrug på demografikontoen på 246.000 kr. På specialundervisningsområdet er der et mindre forbrug på 284.000 kr. 02 Fælles udgifter for kommunens skolevæsen Udgifter vedrørende skolernes brug af idræts- og svømmeundervisning, herunder betaling for livreddertimer. I henhold til beslutning i Økonomiudvalget den 30. september 2014 overføres over-/underskud hvert år til Udvalget for Kultur og Fritid. I er der overført 359.836 kr. til Kultur og Fritid. 85