Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 8. september 2016, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2
Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 8. september 2016 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra den 14. juni 2016 3 2 Økonomirapport 2/2016 3 3 Godkendelse af budget 2017 4 4 Status for strategiske indsatsområder i NT's forretningsplan 7 5 Harmonisering af rejseregler og gebyrer på rejsekort 9 6 Principbeslutning vedr. kørsel til attraktioner, events mv. 11 7 Status for kundevendte IT-systemer 13 8 Tegning af bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring 13 9 Meddelelser 14 10 Eventuelt 14 11 Kommende sager 15 Side 2 af 15
Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 8. september 2016 0-101-2-09 1. Godkendelse af referat fra den 14. juni 2016 Referatet af repræsentantskabs- og bestyrelsesmødet den 14. juni 2016 er tidligere udsendt og vedlægges som bilag. Det indstilles, at referatet af repræsentantskabs- og bestyrelsesmødet den 14. juni 2016 godkendes. Bilag Bilag 1, Referat, NT's repræsentantskab og bestyrelse, 14. juni 2016 1-21-101-1-16 2. Økonomirapport 2/2016 NT økonomirapport 2 (FV2 2016) udgør den anden budgetopfølgning og prognose for 2016 for NT s Bus- og Flextrafik. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets to første kvartaler og et estimat for de sidste to kvartaler i 2016. Prognosen for Bustrafik viser et markant bedre resultat i forhold til det budgetterede, idet der forventes et overskud på 23,4 mio. kr. vedr. 2016. Det skyldes hovedsageligt to forhold. For det første skyldes det lavere udgifter til busentreprenører, da prisen på bl.a. brændstof er væsentlig mere gunstig i 2016 end forventet af NT i budget 2016. Det andet væsentlige forhold er, at NT i 2016 foretager endelig afregning med DSB vedr. 2014. For Flextrafikken viser prognosen et forventet nulresultat for 2016. NT økonomirapport 2 (FV2 2016) er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen tager NT økonomirapport 2 (FV2 2016) til efterretning. Bilag Bilag 2, NT s Økonomirapport 2_2016 Side 3 af 15
Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 8. september 2016 1-21-101-2-16 3. Godkendelse af budget 2017 Siden bestyrelsen godkendte budgetforslaget for 2017 på bestyrelsesmødet den 14. juni 2016, har budgetforslaget været i høring hos kommunerne og Region Nordjylland. Frederikshavn, Hjørring, Mariagerfjord, Thisted og Aalborg Kommuner samt Region Nordjylland har godkendt budgetforslag 2017 i deres høringssvar. Dog ønsker Hjørring Kommune, at ændringer af karakter som den ændrede indtægtsfordeling fremadrettet vil blive kommunikeret særskilt og direkte til den enkelte kommune. Brønderslev Kommune udtrykker stor utilfredshed med, at så store budgetændringer forslås indarbejdet uden, at der har været forudgående behandling i kommunalbestyrelserne i kommunerne. Byrådets godkendelse af NT s forslag til budget 2017 afventer derfor genbehandling af sagen. Jammerbugt Kommune anbefaler, at fordelingsnøglerne for udgifter og indtægter revurderes med virkning fra budget 2017, da kommunalbestyrelsen finder det urimeligt, at forslaget til ændret indtægtsfordeling i budgetforslag 2017 får så store konsekvenser for visse kommuner. Vesthimmerland Kommune anbefaler, at afregningen for 2017 sker efter de samme principper som i 2016, idet fordelingsmodellen for indtægter ikke kan begrundes i ønsket om at have fælles kollektiv trafik samt, at driftsudgifternes og kapacitetsudgifternes fordeling ikke tager højde for rejsekortets indførelse. Til budget 2018 kan en ny model for udgifts- og indtægtsfordelingen udarbejdes. NT har endnu ikke modtaget høringssvar fra Læsø, Morsø og Rebild Kommuner. Indtægtsfordelingsmodel Indtægterne fra passagererne i NT s busser og tog har gennem mange år været fordelt på kommuner og Region Nordjylland ud fra en model udarbejdet af COWI. Fordelingen i modellen blev foretaget med udgangspunkt i stikprøvevise tællinger hovedsageligt foretaget i uge 40. Tællingerne blev primært foretaget af chaufførerne. Undtaget var dog Aalborg by- og metrobusser, hvor tællingerne var erstattet af fotocelletal fra disse busser. Der blev ligeledes foretaget interviews af passagerer. Disse interviews blev foretaget over et par uger i løbet af efteråret og kun på udvalgte regionalruter og lokalbanerne. På baggrund af de gennemførte interviews og tællinger blev der fortaget en indtægtsfordeling, som blev afstemt med det faktiske salg. Én af de vigtigste administrative bevæggrunde for at indføre rejsekortet var, at NT s administration ville få adgang til et rejsedatagrundlag i en hel anden kvalitet end det grundlag, som blev beregnet i den tællebaserede model, jf. ovenstående. Det var én af de helt oprindelige ambitioner, at dette datagrundlag skulle bruges til at modernisere og automatisere den hidtidige model til indtægtsfordeling, således at fordelingen blev baseret på de faktiske rejsemønstre. I forbindelse med godkendelsen af regnskab 2013 traf NT s bestyrelse beslutning om, at NT skulle begynde at fordele rejsekortindtægter efter en databaseret indtægtsfordelingsmodel. Side 4 af 15
Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 8. september 2016 I samarbejde med COWI har NT s administration efterfølgende videreudviklet den databaserede indtægtsfordelingsmodel til at omfatte flere produkter end rejsekortet. Målet har været at kunne udfase den manuelle og tællebaserede model med en databaseret indtægtsfordelingsmodel, hvor vi udnytter de mange data, som forskellige systemer hver dag er med til at generere omkring vores kunders rejseadfærd. Processen kan opdeles i følgende faser, som alle er behandlet og godkendt af NT s bestyrelse: Fase 1 (fra og med regnskab 2013): Rejsekort Fase 2 (fra og med regnskab 2015): Kontantbilletter, off peak kompensation og NT-bestilling Fase 3 (fra og med budgetforslag 2017): Skole-, ungdoms- og periodekort samt mobilbilletter Fase 1 og 2 er således gennemført og implementeret, mens fase 3 indgår i budgetforslaget for 2017. Den nye viden om faktisk rejseadfærd anvendes fremadrettet fra det tidspunkt, hvor fasen er besluttet, hvorfor der ikke sker en bagudrettet regulering. NT s bestyrelse har endvidere truffet beslutning om, at implementering af nye faser til NT s indtægtsfordelingsmodel skal vedtages i forbindelse med godkendelse af budgetforudsætningerne, hvilket netop har været tilfældet med fase 3. Hermed sikres, at kommuner og Region Nordjylland kan indarbejde effekterne fra nye faser i de årlige budgetter. Der er en række markante forbedringer i den nye indtægtsfordelingsmodel: Mindre stikprøver i den gamle model er erstattet af data fra et helt år, hvilket giver en markant øget præcision i fordelingen. Samtidig indgår stort set alle NT s produkter i den nye model. Den nye indtægtsfordelingsmodel skaber også en øget budgetsikkerhed for kommuner og Region Nordjylland, idet konsekvenser ved introduktion af eller udfasning af produkter i langt højere grad kan beregnes. Samlet set er det NT s og COWI s vurdering, at den nye model i langt højere grad end tidligere fordeler indtægterne efter det faktiske rejsemønster i busser og tog. Det forhold, at den nye model er baseret på præcise data og viden om, hvordan der er rejst for et helt år og ikke en stikprøvevis interviewundersøgelse med få interview samt tællinger i uge 40, gør, at den nye model fordeler indtægterne mere nøjagtig end den fordeling, der blev foretaget i den manuelle og tællebaserede model. Fordeling af udgifter Fordelingen af NT s udgifter mellem ejerne har ikke på samme måde været en brændende platform, som tilfældet har været med fordelingen af passagerindtægterne. Det skyldes, at datamaterialet bag fordelingsnøglerne på udgiftssiden ikke har undergået samme markante forbedring, som tilfældet har været på indtægtssiden. Dette er den primære årsag til, at NT s administration ikke hidtil har haft fokus på en revision af dette område. Budgetbegrænsninger hos kommuner og Region Nordjylland NT er meget bevidst om, hvordan de kommunale og regionale budgetter styres fra regeringens side. Derfor har NT i de sidste års budgetter bevidst kun foretaget prisfremskrivning på lønudgifter Side 5 af 15
Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 8. september 2016 og samarbejdsaftaler under kapacitetsudgifterne og helt undladt at prisfremskrive øvrige driftsudgifter. Denne praksis har været gældende siden budget 2015 og er også indarbejdet i budgetforslag 2017. Prisudvikling siden budgetforslag 2017 blev sendt i høring Som fremlagt på bestyrelsesmødet den 14. juni 2016 blev budgetforslag 2017 baseret på de på det tidspunkt kendte pris- og lønskøn fra KL og omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark: I budgetforslag 2017 er der forudsat en prisudvikling (kontraktregulering) fra FV1 2016 til 2017 for operatørudgifter på 1,49 %. Den seneste udvikling i det prisregulerende omkostningsindeks (bl.a. indeks for udvikling i dieselpriser og udvikling i renten) viser, at prisudviklingen nu forventes at blive 1,96 % i 2017. NT anbefaler dog, at den oprindelige forudsætning på 1,49 % i budget 2017 fastholdes. I budgetforslag 2017 er der forudsat en almindelig pris- og lønudvikling fra FV1 2016 til 2017 på 2,20 % vedr. lønudgifter og samarbejdsaftaler. Det seneste skøn i KL s pris- og lønskøn (juni 2016) viser et fald på 0,1% i forhold til 2,20 % i budgetforslaget. Da der kun er tale om en marginal ændring fastholdes stigningen på 2,20 % i budget 2017. Øvrige administrative udgifter fremskrives ikke. Tilskudsbehov I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev det besluttet, at de allerede udmeldte tilskudsbehov fastholdes, dog således at eventuelle indmeldinger om reduktion i kørsel mv. reguleres. Det vil sige, at der for budget 2017 gælder, at den prisudvikling (KL s pris- og lønskøn og omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark), som indgår i budgetforslag 2017, fastfryses i forhold til ejernes a conto betalinger. NT ønsker naturligvis at tilgodese den kommunale og regionale budgetproces bedst muligt, og det skal derfor nævnes, at kommuner og Region kan forbeholde sig ret til at anmode om ændringer i deres respektive serviceniveau helt frem til 30. oktober 2016 dvs. anmode om ændringer i passagerindtægter, tilskud og operatørudgifter. Regulering vedr. 2017 Eventuelle afvigelser mellem budget 2017 og den faktiske udvikling vil indgå i den almindelige økonomiopfølgning i 2017 og fremgå af regnskabet for 2017. Med mindre andet aftales mellem NT og den enkelte ejer, vil reguleringen vedr. 2017 indgå i udarbejdelsen af budgettet for 2019. De finansieringsmæssige konsekvenser af de forskudte reguleringer afholdes af NT. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter emnerne fra de indkomne høringssvar til budgetforslag 2017, og at bestyrelsen på baggrund af ovenstående drøftelse træffer beslutning om, hvilket grundlag budget 2017 skal godkendes på. Bilag Bilag 3, NT's budgetforslag 2017 Side 6 af 15
Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 8. september 2016 1-00-101-2-16 4. Status for strategiske indsatsområder i NT's forretningsplan I foråret 2016 har NT's direktion været på rundtur hos alle NT's ejere og samarbejdspartnere for at præsentere NT's Forretningsplan 2016-2019, og alle har taget godt imod vision og strategier i planen. I NT's administration er forretningsplanen et vigtigt styrings- og rapporteringsværktøj, og som bilag til dagsorden er vedlagt en opdateret "Indsatsplan", som er en rapportering af fremdriften i realiseringen af forretningsplanen. Indsatsplanen indeholder status (indhold, tid og økonomi) for de enkelte indsatser, projekter og aktiviteter. Væsentlige ændringer i indhold, tidsplan og/eller økonomi i konkrete projekter vil blive fremhævet på mødet. På dette bestyrelsesmøde præsenteres projektet "Den Nordjyske Rejseplanlægger", som er et vigtigt projekt under forretningsplanens indsats 5 Én indgang for kunden. Desuden indgår projektet i forretningsplanens fokus på mobilitet i landdistrikter og muligheden for at komme til og fra Det Nordjyske Hovednet (indsats 2: "Mobilitet for alle"). Nye mobilitetspartnere En vigtig del af NT s forretningsplan handler om nye services og transporttilbud. NT vil udvikle og afprøve partnerskaber med leverandører, der kan tilbyde private transporttilbud som delebiler, delecykler, taxi, samkørselsordninger osv. Den Nordjyske Rejseplanlægger formidler de forskellige mobilitetstilbud, og gør det enkelt for kunder at vælge en løsning. Inden der i større omfang etableres samarbejder med nye mobilitetspartnere, skal der gøres nogle overvejelser omkring samarbejdsformen på kort og lang sigt. Overordnet set er tilgangen til samarbejdet med mobilitetspartnere, at der på kort sigt indgås nogle pilotsamarbejder. Herudfra kan høstes nogle erfaringer, der kan indarbejdes i en mere konkret forretnings- og samarbejdsmodel, der kan være styrende, når Den Nordjyske Rejseplanlægger går fra pilot til drift. Samarbejdet med nye mobilitetsaktører betyder, at NT skal overveje, hvordan vi bedst får etableret et samarbejde med de nye aktører ud fra en partnerskabstankegang. Der kan være forskellige måder at organisere samarbejdet og opdele ansvaret i forhold til partnere. Derfor skal vi i løbet af projektet med Den Nordjyske Rejseplanlægger og i arbejdet med nye services og transporttilbud træffes nogle strategiske beslutninger, der får betydning for de organisatoriske, juridiske og aftalemæssige forhold, der kommer til at påvirke arbejdet med nye partnere og som i sidste ende bliver styrende i forhold til valg og design af kundevendte løsninger. Det vil blandt andet være inden for følgende områder: Side 7 af 15
Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 8. september 2016 Organisation og forretning Valg af mobilitetsformer og mobilitetspartnere Betingelser for at kunne tilgå systemet (åben eller afgrænset) Attraktiv forretningsmodel for NT og partnere (win-win) Offentlig/privat samarbejde Finansieringsmodel Kunder og kvalitet Rette partnermix, der skaber værdi for NT s kunder Attraktive produkter Kvalitetskrav til partnere Kundekontakt (single point eller opdelt) Købe- og aftalelovgivning Fordeling af ansvar i kundens samlede rejse (visning-bestilling-betaling-udførelse) Teknologi og data Krav til IT-modenhed/ parathed hos partnere Datasikkerhed og udveksling af data Klare snitflader (visning-bestilling-betaling-udførelse) Åbne interfaces Markedsføring og branding Sikre tillid til NT (brand) Model for markedsføring Profilering og synlighed i offentligheden Da arbejdet med Den Nordjyske Rejseplanlægger sker i et partnerskab med nye aktører, vil der være behov for at drøfte aftalebestemmelser løbende med vores partnere, sådan som erfaringer opnås. Derfor forventes det også, at NT s bestyrelse løbende vil blive præsenteret for nogle principper, der kan styre arbejdet på kort og lang sigt. Målet er, at der kan laves et samlet koncept for aftale- og forretningsforhold i løbet af, og senest ved udgangen af, pilotprojektet. På bestyrelsesmødet vil administrationen præsentere nogle af de overvejelser, som vi indtil nu har gjort os vedrørende de nye mobilitetsformer. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag Bilag 4, NT's Indsatsplan 2016-2019, version 1 Side 8 af 15
Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 8. september 2016 1-4-101-3-16 5. Harmonisering af rejseregler og gebyrer på rejsekort I Danmark arbejder trafikselskaber og togoperatører (DSB, Arriva Tog og Metro) løbende på at gøre det lettere at være kunde i den kollektive trafik. Samarbejdet er forankret i Bus & Tog samarbejdet, der også favner vores fælles billetsystem; rejsekortet. I arbejdet er vi nu nået til et naturligt punkt, hvor bestyrelserne i de enkelte selskaber skal behandle en række (mindre) ændringer til rejseregler og gebyrer på rejsekortet. Harmonisering af rejseregler Der har været nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af alle parter, der havde til opgave at harmonisere rejsereglerne på landsplan, og en konsekvens af dette er, at NT på få områder skal ændre sine rejseregler for at gå i takt med resten af landet. Nedenfor er angiver hvilke ændringer, der er påkrævet, og der lægges op til, at bestyrelsen tilslutter sig ændringerne (en mere detaljeret gennemgang fremgår af vedlagte bilag): 1. En fælles kontrolafgift på 100 kr., hvis der ikke er gyldig rejsehjemmel for en medbragt cykel. I NT's rejseregler er kontrolafgift på cykel ikke nævnt, og praksis har været, at i de sjældne tilfælde, hvor det har været nødvendigt at udskrive en kontrolafgift, er den udstedt til halvdelen af en "almindelig" kontrolafgift på 750 kr. 2. Der udstedes i sjældne tilfælde kontrolafgifter til børn. Det fremgår ikke af NT's nuværende rejseregler, hvor længe en kontrolafgift er gyldig rejsehjemmel. I forbindelse med en aktuel kundesag, hvor der blev udstedt en kontrolafgift til et barn, som var på vej i skole, blev spørgsmålet rejst om, hvorvidt barnet kunne anvende kontrolafgiften som gyldig rejsehjemmel på hjemrejsen. I de landsdækkende rejseregler er der indført følgende formulering: Ved kontrolafgifter udstedt til børn gælder, at kontrolafgiften kan anvendes som gyldig rejsehjemmel i både busser, metro og tog fra tidspunktet for udstedelsen og resten af døgnet (03.59) 3. I dag kan kunder, der har fået en kontrolafgift, mod forevisning af et gyldigt periodekort efterfølgende få et administrationsgebyr på 100 kr. fremfor en kontrolafgift på 750 kr. Der er besluttet et administrationsgebyr på 125 kr. i de landsdækkende rejseregler Altså en stigning på 25 kr. i forhold til de nuværende rejseregler hos NT. 4. I dag er der ingen begrænsning på, hvor mange hjælpemidler (kørestol, barnevogn, rollator, cykler etc.) der max kan være i bussen. Følgende formulering og begrænsning er inkluderet i de nye landsdækkende rejseregler I busser kan der højst være 2 enheder. I tog afhænger antallet af enheder af togtype og størrelse. Den kunde, der er steget på først med en enhed, har fortrinsret, medmindre end anden kunde har pladsbillet til enheden. 5. I dag er det op til chaufføren at vurdere, hvorvidt kundens bagage kan medbringes. I de landsdækkende rejseregler foreslås en max størrelse på 100 cm x 60 cm x 30 cm. Side 9 af 15
Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 8. september 2016 6. NT har ingen formulering omkring sammenklappelige cykler. Følgende formulering fremgår af de landsdækkende rejseregler: Som bagage kan også medtages sammenklappelige cykler i emballage. Emballagen skal omslutte cyklen fuldstændigt. Desuden kan medtages sammenklappelige cykelanhængere, hvor hjulene er taget af. 7. I dag har NT ingen regler omkring børnecykler. I de nye regler står: Børnecykler betragtes som legetøj, hvis de ikke overstiger målene for bagagen. 8. I dag har NT en erstatnings maxgrænse på 2.500 kr. per enhed, hvis f.eks. en PC beskadiges i bussen. I de nye regler foreslås en maxgrænse på 9.000 kr. totalt. Gebyrer på rejsekort NT og de øvrige trafikselskaber samt togoperatørerne finder det vigtigt, at kunderne anvender rejsekortsystemet korrekt, og at de derfor fortsat skal foretage check ud på en rejsekortstander. Den adfærd ønskes understøttet med gebyrer, der er adfærdsregulerende og/eller omkostningsdækkende. I rejsekortsamarbejdet er det et bærende princip, at selvbetjent køb og almindelig brug af rejsekortet er gebyrfrit, og at gebyrer pålægges med det formål at være adfærdsregulerende og/eller omkostningsdækkende. NT deltager i Kundestyregruppen under Bus & Tog samarbejdet, og arbejdet i gruppen er mundet ud i et forslag om, at der indføres et ekspeditionsgebyr på 20 kr. for efteropkrævning af betaling for rejse-kortrejser med manglende check ud, og at der indføres et ekspeditionsgebyr på 125 kr. for frikøb fra Rejsekort Kunderegisteret/spærrelisen, hvis rejsekortet er blevet spærret pga. mistanke om snyd (gebyrerne er beskrevet i vedlagte bilag). NT's administration foreslår, at bestyrelsen godkender de foreslåede gebyrer på rejsekortet. Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at NT's rejseregler tilpasses de landsdækkende rejseregler som beskrevet i dagsorden, og at bestyrelsen godkender de foreslåede gebyrer på rejsekortet, som beskrevet i dagsorden. Bilag Bilag 5.1, Forslag til landsdækkende rejseregler pr. januar 2017 Bilag 5.2, Notat - Gebyrer på rejsekort Side 10 af 15
Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 8. september 2016 1-30-75-6-101-1-16 6. Principbeslutning vedr. kørsel til attraktioner, events mv. NT får jævnligt henvendelser fra koncertarrangører, eventmagere, turistattraktioner osv., der vil indgå et samarbejde med NT om buskørsel til arrangementerne. Generelt er NT positiv stemt, når vi får henvendelserne, idet busserne kan være med til at løse transportopgaven, afhjælpe p-problemer og gøre arrangementerne endnu bedre for deltagende. Samtidig giver det også NT mulighed for at tilpasse kapaciteten og påvirke passagerflowet på de eksisterende ruter, så overfyldte busser og forbikørsler af passagerer undgås i forbindelse med arrangementerne. Endelig giver arrangementerne mulighed for at profilere den kollektive trafik, så NT s gode omdømme opretholdes og styrkes. Forhold som lovgivning, økonomi og hensyn til turistvognmændene skal dog overvejes, inden kørsel til arrangementer sættes i værk. På baggrund af henvendelser fra koncertarrangører, eventmagere, turistattraktioner mv., der vil indgå et samarbejde med NT om buskørsel til arrangementerne, er der behov for at opfriske kriterier for, hvornår NT laver kørsel til arrangementerne, så der er en forventningsafstemning med bestyrelsen, og så NT s administration har noget at styre efter. Vedlagte notat beskriver status for NT s kørsler til attraktioner, events mv. og redegør for lovgivning, økonomi, billetsamarbejde, sammenspil med turistvognmændene samt opstiller nogle retningslinjer for, hvordan NT skal håndtere henvendelser om kørsel til attraktioner mv. fremadrettet - Retningslinjerne er sammenfattet nedenfor: Side 11 af 15
Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 8. september 2016 Det indstilles, at de foreslåede retningslinjer for kørsel til attraktioner, koncerter, events mv. godkendes. Bilag Bilag 6.1, Notat - Kørsel til attraktioner, events mv Side 12 af 15
Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 8. september 2016 1-10-72-101-1-14 7. Status for kundevendte IT-systemer Forudsætningen for flere passagerer er en sammenhængende rejse, hvor den kollektive trafik er punktlig, og hvor kunderne oplever høj kvalitet og god komfort. En god rejse har velfungerende billetsystemer og præcis information, der gør det let for kunden at "finde vej" i den kollektive trafik. En vigtig brik er kundernes adgang til elektronisk information (rejseplanen, infoskærme i busser, realtidsskilte, stoppestedsannoncering) og billetkøb (rejsekort, mobilbilletter, netkøb), og det sker via NT's kundevendte IT-systemer. Administrationen har iværksat en række initiativer, der dels skal sikre en løbende registrering af serviceniveauet (oppetid) for bl.a. infoskærme og stoppestedsannoncering i busserne samt realtidsskilte ved stoppesteder, og dels skal sikre en hurtigere fejlretning. Af vedlagte bilag fremgår en status for de kundevendte IT-systemer, herunder niveauet for datakvalitet og driftsstabilitet. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag Bilag 7, Status_for_BusIT_2016-09-08 1-18-0-1-12 8. Tegning af bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring På bestyrelsesmødet den 18. marts blev der truffet beslutning om, at NT s administration skulle indhente ekstern vurdering af, hvor stor størrelsen på forsikringssummen på en kommende bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring bør være. NT s administration har nu indhentet vurderinger fra Willis Towers Watson, Aon Denmark A/S og Bergenser Advokatfirma med hensyn til forsikringssummens størrelse. De tre parters anbefaling til størrelsen på forsikringssummen på en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring bygger på følgende forudsætninger: Den samlede gæld inklusiv hensættelser (123 mio. for NT i regnskab 2015) og egenkapitalen (166 mio. kr. for NT i regnskab 2015). Det er potentielt det tab som aktionærer og kreditorer kan lide ved ledelsens fejldispositioner. Det er dog sjældent at alle pengene er væk, og at Side 13 af 15
Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 8. september 2016 ledelsen kan gøres ansvarlig for hele tabet. Derfor forsikrer man aldrig hele balancen, men størrelsen er alligevel et vigtigt parameter. NT modtager omkring 750 mio. i tilskud. Såfremt det viser sig, at tilskud er udbetalt på et forkert grundlag, er det også noget, som ledelsen i sidste ende kan blive gjort ansvarlig for. Fastsættelse af summen på en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring er ikke en eksakt videnskab. Det er en forsikring, der dækker katastroferisici, og som ved andre ansvarsforsikringer, er det umuligt at fastsætte en korrekt og fuldt dækkende forsikringssum, idet tredjemands tab ikke kan forudsiges. Benchmark viser, at forsikringstagere generelt har hævet forsikringssummen på ledelsesansvar de seneste par år. Dette skyldes blandt andet en stigning i antal sager. Et væsentligt parameter er også, at disse forsikringssummer er ret billige. Med hensyntagen til stigning af antallet af anmeldte krav på disse forsikringer og den relativt lave præmie på markedet, anbefales NT ikke at tegne bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring med mindre end 25 mio. kr. i forsikringssum. Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at NT tegner bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring med forsikringssum på 50 mio. kr. og en forventet årlig præmie på omkring 48.000 kr., og at bestyrelsen godkender, at NT fremadrettet indgår samarbejde med en forsikringsmægler, der med NT s fuldmagt udøver rådgivning og forhandler med forsikringsgivere om tilbud og placering af forsikringsdækninger. 0-9-101-2-08 9. Meddelelser Der vil på mødet blive orienteret om: Status for overtagelse af regionaltogsdriften Status for projekt om renovering af regionalbusterminal i Aalborg Status for 24. udbud af flextrafik Status for flextur Periodekortet på Rejsekortet 0-9-101-4-08 10. Eventuelt Side 14 af 15
Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 8. september 2016 0-9-101-3-08 11. Kommende sager Mødeplan for 2017 (november). Side 15 af 15
0-101-2-09 14. juni 2016/OS Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll Andersen, Mariagerfjord kommune Poul Erik Andreasen, Region Nordjylland Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands kommune Lars Holt, Jammerbugt kommune Kaj Kirk, Thisted kommune Folmer Hjort Kristensen, Læsø kommune Otto Kjær Larsen, Region Nordjylland Morten Lem, Rebild kommune Jens Otto Størup, NT Ole Schleemann, NT Lars V. Thomsen, NT (repræsentantsskabsmøde: Punkt 1-3, bestyrelsesmøde: Punkt 3) Afbud Karsten Frederiksen, Brønderslev kommune Frode Thule Jensen, Frederikshavn kommune Viggo Vangsgaard, Morsø kommune Ole Ørnbøl, Hjørring kommune 1-00-101-1-08 1. Repræsentantskabsmøde Årets repræsentantskabsmøde blev afholdt som en del af et åbent/udvidet bestyrelsesmøde. 1. Valg af dirigent Som det fremgår af forretningsorden for repræsentantskabet (vedlagt) er NT's bestyrelsesformand mødeleder på repræsentantskabsmødet.
Referat, bestyrelsesmøde i NT, 27. maj 2016 2. Formandens beretning Formandens beretning blev godkendt. 3. Status for NT's økonomi, herunder regnskab 2015 og budgetforslag 2017 Der blev redegjort for NT's regnskab 2015 samt for budgetforslag 2017, som var vedlagt som en del af bestyrelsesdagsordens punkt 3. Orienteringen blev taget til efterretning. 4. Godkendelse af revision af NT's vedtægter NT's bestyrelse besluttede på mødet i februar 2016 at lægge op til en ændring af NT's vedtægter som en følge af ændringer i Lov om Trafikselskaber med tilhørende bekendtgørelse. En vedtægtsændring kræver vedtagelse i NT's bestyrelse, i NT's repræsentantskab, i Regionsrådet og godkendelse hos Transport- og Bygningsministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet. Lov om trafikselskaber blev revideret pr. 1. januar 2015, men en række bestemmelser trådte først i kraft 1. januar 2016. I den forbindelse er bekendtgørelsen om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) blevet revideret. Den nye bekendtgørelse indeholder bestemmelser om, at: Trafikselskaberne kan eje eller medfinansiere faste anlæg, såsom stoppesteder, læskure og informationsstandere Trafikselskaberne kan samarbejde om individuel handicapkørsel og om trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, hvis det varetages af trafikselskabet Ø-kommuner uden landfast forbindelse kan melde sig ud af trafikselskabet En ny finansieringsmodel for trafikselskabet på Sjælland I bekendtgørelsen indgår, at trafikselskabernes vedtægter skal revideres i henhold til de reviderede standardvedtægter. Ændringer i NT's vedtægter Et udkast til reviderede vedtægter for NT var vedlagt dagsorden, og følgende ændringer er indarbejdet med udgangspunkt i den nye bekendtgørelse: Trafikselskaberne kan efter aftale med regionen eller vejmyndigheden overtage ejerskab, medfinansiere eller varetage opsætning og drift mv. af faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik som eksempelvis terminaler, ventesale, stoppesteder, læskure, informations- /stoppestedsstandere, skraldespande og anlæg til optimering af vejfremkommelighed. Hvad Side 2 af 5
Referat, bestyrelsesmøde i NT, 27. maj 2016 angår medfinansiering kan selskabet beslutte, at det alene er kommunerne, der bidrager til finansieringen (ny 6, stk. 1 og 2 og indarbejdet i 24). Trafikselskaberne i hele landet får mulighed for at samarbejde om individuel handicapkørsel og om trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, hvis det varetages af trafikselskabet (ny 7). Ø-kommuner uden landfast forbindelse får mulighed for at melde sig ud af NT, da der ikke gør sig de samme hensyn gældende vedr. bl.a. sammenhængende busdrift over kommunegrænser, som der gør sig gældende for andre kommuner (indarbejdet i 9, 10 og 17) Konsekvensrettelser af -numre og henvisninger hertil. Opdatering (pr. juni 2015) af rutenumre mv. i oversigten over fordelingen af det finansieringsmæssige ansvar på ruteniveau i bilag 1 til protokollat nr. 2. Det indstilles, at NT's repræsentantskab godkender vedtægtsændringerne, og at vedtægtsændringerne fremsendes til godkendelse i Regionsrådet, Transport- og Bygningsministeren samt til Social- og Indenrigsministeren. Beslutning NT's repræsentantskab godkendte vedtægtsændringerne, og vedtægtsændringerne fremsendes til godkendelse i Regionsrådet, Transport- og Bygningsministeren samt til Social- og Indenrigsministeren. 5. Tema: NT's forretningsplan i relation til internationale tendenser NT's direktør Jens Otto Størup holder indlæg på 11th European Congress and Exhibition on Intelligent Transport Systems and Services, der afholdes i Glasgow fra den 6. til 8. juni 2016. Han vil på mødet prøve at relatere indtryk fra kongressen til NT's forretningsplan. 6. Eventuelt Ingen punkter. Side 3 af 5
Referat, bestyrelsesmøde i NT, 27. maj 2016 0-101-2-09 2. Godkendelse af referat fra den 27. maj 2016 Referatet af bestyrelsesmødet den 27. maj 2016 er tidligere udsendt og var vedlagt dagsorden som bilag. Det indstilles, at referatet fra bestyrelsesmødet den 27. maj 2016 godkendes. Beslutning Referatet fra bestyrelsesmødet den 27. maj 2016 blev godkendt. 1-21-101-2-16 3. Godkendelse af budgetforslag 2017 På bestyrelsens møde den 27. maj blev principper og forudsætninger for budgetoplægget til 2017 drøftet og godkendt. På baggrund heraf er der nu udarbejdet et egentligt budgetforslag for 2017. Efter bestyrelsens behandling sendes forslaget i høring hos Regionen og kommunerne. Budgettet skal endelig godkendes på bestyrelsesmødet den 8. september 2016, idet loven foreskriver, at budgettet skal være vedtaget senest den 15. september. Det indstilles, at budgetforslag 2017 godkendes og sendes i høring hos Region og kommuner i henhold til NT's budgetprocedure. Beslutning Budgetforslag 2017 blev godkendt og sendes i høring hos Region og kommuner i henhold til NT's budgetprocedure. 0-9-101-2-08 4. Meddelelser Der blev orienteret om udmøntning af Statens pulje til kollektiv trafik i yderområder, som blev offentliggjort den 10. juni 2016. Side 4 af 5
Referat, bestyrelsesmøde i NT, 27. maj 2016 0-9-101-4-08 5. Eventuelt Ingen punkter. 0-9-101-3-08 6. Kommende sager Godkendelse af NT's budget 2017 (september) Økonomirapport 2/2016 (september) Status for kundevendte IT-systemer (september) Status for strategiske indsatsområder i NT's forretningsplan (september) Side 5 af 5
NT Økonomirapport 2, 2016 (FV2 2016)
NT Økonomirapport 2, 2016 (FV2 2016) NT økonomirapport 2 (FV2 2016) udgør den anden budgetopfølgning og prognose for 2016 på NT s Bus- og Flextrafik. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første halvår og et estimat for andet halvår 2016. Prognosen for Bustrafik viser et bedre resultat i forhold til budgettet, idet der forventes et overskud på 23,4 mio. kr. vedr. 2016. For Flextrafikken viser prognosen et forventet nulresultat for 2016. Såfremt NT realiserer det forventede overskud/mindre forbrug i 2016, så vil kommuner og Region have mulighed for at få udbetalt overskuddet/mindre forbruget allerede i 2017. Indhold NT Økonomirapport 2, 2016 (FV2 2016)... 1 Bustrafik... 3 Hovedtal... 3 Driftsindtægter... 3 Passagerindtægter... 4 Takstsamarbejde... 5 Indtægtsfordeling... 6 Tilskud a conto... 6 Operatørudgifter... 6 Operatørudgifter Bustrafik inkl. Flextur... 6 Operatørudgifter - Lokalbaner... 8 Øvrige driftsudgifter... 8 Kapacitetsudgifter... 8 Administration... 9 Salgsudgifter... 9 Samarbejdsaftaler... 9 Udviklingspuljen... 9 Finansielle poster... 9 Bustrafik fordelt på bestillere... 10 Flextrafik... 12 Hovedtal... 12
Passagerindtægter... 12 Tilskud... 13 Operatørudgifter... 14 Kapacitetsudgifter... 15 Administration... 15 Salgsudgifter... 15 Samarbejdsaftaler... 15 Finansielle poster... 15 Flexhandicap fordelt på bestillere... 16 Øvrig Flextrafik fordelt på bestillere... 17 Bestillerøkonomi... 18 Brønderslev Kommune... 19 Frederikshavn Kommune... 20 Hjørring Kommune... 21 Jammerbugt Kommune... 22 Læsø Kommune... 23 Mariagerfjord Kommune... 24 Morsø Kommune... 25 Rebild Kommune... 26 Region Nordjylland... 27 Thisted Kommune... 28 Vesthimmerland Kommune... 29 Aalborg Kommune... 30 Midttrafik... 31 2
Bustrafik Hovedtal Bustrafik (1.000 DKK) ÅTD 2016 2016 Budget Realiseret Afvigelse Budget FV2 2016 Afvigelse Driftsindtægter 162.343 166.131 3.788 343.571 345.525 1.954 Passagerindtægter 180.778 175.980-4.798 380.441 371.241-9.200 Takstsamarbejde -18.435-9.848 8.587-36.870-25.716 11.154 Tilskud a conto 304.643 253.869-50.774 507.739 508.388 649 Indtægter i alt 466.986 420.000-46.986 851.310 853.913 2.603 Operatørudgifter i alt -374.553-349.482 25.071-740.841-719.671 21.170 Operatørudgifter (bus) -345.769-321.536 24.233-682.061-660.614 21.447 Operatørudgifter (lokalbaner) -28.784-27.946 838-58.780-59.057-277 Øvrige driftsudgifter -35.051-30.322 4.729-63.161-63.177-16 Busterminaler -8.166-6.851 1.314-16.008-16.009-1 Bus IT -3.950-3.919 31-7.929-7.929 0 Billetteringsudstyr -6.171-4.349 1.821-12.041-16.211-4.170 Lånefinansiering -6.356-5.975 380-6.355-2.201 4.154 Billetudgifter -9.810-9.220 590-19.629-19.629 0 Stoppestedsudstyr -599-7 592-1.198-1.198 0 Kapacitetsudgifter -24.776-23.281 1.495-47.007-47.201-193 Administration -17.814-16.870 944-33.942-34.141-199 Salgsudgifter -1.971-1.391 580-3.275-3.175 100 Samarbejdsaftaler -3.597-4.118-520 -7.004-7.098-94 Udviklingspuljen -1.394-902 491-2.787-2.787 0 Udgifter i alt -434.380-403.085 31.295-851.010-830.048 20.961 Driftsresultat 32.606 16.915-15.690 300 23.865 23.564 Finansielle poster -150-358 -208-300 -500-200 Resultat 32.456 16.558-15.898 0 23.365 23.364 Driftsindtægter Prognosen for driftsindtægter, dvs. passagerindtægter efter fradrag af takstsamarbejde med DSB og Arriva Tog, forventes at blive 345,6 mio. kr., hvilket er ca. 2,0 mio. kr. højere end budgetteret. Det skal dog i den forbindelse bemærkes: Driftsindtægterne er påvirket af en regulering af takstsamarbejdet med DSB, hvor DSB i 2016 tilbagebetaler ca. 9,2 mio. kr. vedr. 2014. Korrigeres der for dette, vil de forventede driftsindtægter for 2016 være ca. 7,2 mio. kr. lavere end budgetteret. I forhold til det realiserede niveau for 2015 forventes det, at driftsindtægterne for 2016 vil være 18,0 mio. kr. højere. Korrigeres det forventede resultat for 2016 med DSB s efterregulering af takstsamarbejdet for 2014, vil driftsindtægterne for 2016 være 8,8 mio. højere end resultatet for 2015, hvilket afspejler en reel vækst i aktivitetsniveauet. 3
Sammenlignet med de forventede driftsindtægter fra FV1 viser prognosen for FV2 en mindre indtægt på 1,0 mio. kr. Driftsindtægter 350,0 345,0 343,6 346,6 345,5 340,0 335,0 mio. kr. 330,0 325,0 321,8 327,5 320,0 315,0 310,0 305,0 R 2014 R 2015 B 2016 FV1 2016 FV2 2016 Passagerindtægter Passagerindtægtsprognosen for 2016 er ca. 10,1 mio. kr. højere end det realiserede resultat for 2015 jf. nedenstående diagram. I forhold til budget 2016 er passagerindtægterne 9,2 mio. kr. lavere. Det skyldes følgende bevægelser: Indtægter fra kontantbilletter forventes at ligge ca. 18,5 mio. kr. under budgettet. Dette skyldes primært, at der har været en større overflytning fra kontantbilletter til rejsekort end forventet Der forventes en større stigning i rejser på rejsekort svarende til en mérindtægt på ca. 18,9 mio. kr. i forhold til budgettet. I forhold til regnskab 2015 er der tale om en stigning på 20,4 mio. kr. Stigningen i prognosen i forhold til budgettet sker primært på bekostning af kontantbilletter og periodekort. Der forventes et større fald i rejser på periodekort/månedskort svarende til en manglende indtægt på ca. 5,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Der forventes et fald i mobilbilletter på ca. 1,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Der forventes et fald i automatsalg på ca. 2,4 mio. kr. Der forventes et fald i billetaftaler på ca. 1,5 mio. kr. Hovedparten af faldet skyldes en ændret afregning mellem NT og Midttrafik, således indtægterne nu afregnes efter en faktabaseret model. Andre mindre positive bevægelser på 1,0 mio. kr. 4
Passagerindtægter 385,0 380,0 380,4 375,0 372,0 371,2 mio. kr. 370,0 365,0 360,0 355,0 365,0 361,1 350,0 R 2014 R 2015 B 2016 FV1 2016 FV2 2016 Takstsamarbejde Med hensyn til takstsamarbejder var der i budgettet for 2016 forudsat en samlet afregning til DSB og Arriva Tog på 36,9 mio. kr. I foråret har NT og DSB foretaget en endelig afregning for 2014, hvilket betyder, at NT modtager en betaling fra DSB på ca. 9,2 mio. kr. Årsagen til dette er, at en større andel af passagerne end forventet anvender rejsekort som rejsehjemmel. Rejsekortindtægterne afregnes direkte til togoperatørerne og ikke via NT, men størrelsen af denne afregning var estimeret for højt i budget 2016. Udviklingen i Takstsamarbejde ses af nedenstående diagram. Takstsamarbejde mio. kr. 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 43,2 36,9 33,6 25,4 25,7 R 2014 R 2015 B 2016 FV1 2016 FV2 2016 5
Indtægtsfordeling Indtægterne i FV2 2016 er fordelt på grundlag af fordelingen i regnskab 2015. Det vil sige, at rejsekort, rejsekort off peak rabat, kontantbilletter og NTbestilling er faktuelt fordelt efter den nye indtægtsfordelingsmodels fase 2. De resterende indtægter er fordelt på grundlag af den oprindelige matematiske/statistiske indtægtsfordelingsmodel. Tilskud a conto A conto indbetalingerne i 2016 er budgetteret til 507,7 mio. kr., hvilke forventes at blive øget med 0,6 mio. kr. Det skyldes dels, at a conto beløbet for Frederikshavn Kommune er forhøjet med 1,4 mio. kr., da kommunen har flyttet et antal ruter, der hidtil har kørt som kommunale kørselstilbud i Flextrafikken, til den åbne kørsel. Denne ændring var ikke indeholdt i budgettet for 2016. Dels skyldes det, at det er aftalt med Brønderslev Kommune, at a conto tilskuddet sænkes med 0,8 mio. kr. pga. trafikplansprojekt i kommunen, der ikke var indeholdt i budgettet. Operatørudgifter Operatørudgifter Bustrafik inkl. Flextur Prognosen for 2016 viser en forventet operatørudgift på 660,6 mio. kr. svarende til en reduktion på ca. 21,4 mio. kr. i forhold til budgettet. Reduktionen dækker over en række større og mindre ændringer i såvel opadgående som i nedadgående retning. De større ændringer kan kort beskrives således: Prisudviklingen i budget 2016 blev i foråret 2015 fastsat ud fra det forventede prisniveau til 2015, der fremgår i økonomirapport 1 for 2015. Det realiserede prisniveau i 2015 endte dog lavere end det forventede prisniveau i økonomirapport 1 for 2015. I forhold til det forventede prisniveau for 2015 fastsat i økonomirapport 1 for 2015 blev der forudsat en prisregulering på 1,0 % i budget 2016. I økonomirapport 1 2016 blev prognosen for 2016 fra omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark anvendt. Derfor blev forventningen til prisudviklingen i 2016 nedjusteret med 3,5%-point i forhold til det udmeldte niveau i budget 2016. Grundet et svagt stigende omkostningsindeks siden udarbejdelsen af økonomirapport 1 justeres den forventede prisudvikling, således den nedjusteres med 3,2%-point i forhold til budget 2016. Nedjusteringen betyder en forventet besparelse på 18-19 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. lavere sammenlignet med økonomirapport 1. I tidligere års økonomirapporter har der været anvendt et forsigtighedsprincip mht. det forventede prisniveau for året. I denne økonomirapport anvendes omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark uden indregning af forsigtighedsprincip. Dette betyder, at den forventede besparelse kan blive nedreguleret, såfremt omkostningsindekset stiger i de resterende måneder af 2016. I Frederikshavn er der som beskrevet ovenover flyttet ruter fra Flextrafik til Bustrafik. Der er i enkelte kommuner gennemført mindre køreplanændringer, der ikke var indeholdt i budgettet for 2016. Dette er tilfældet for Morsø Kommune, hvor der bl.a. åbnes en ny sommerrute. I Hjørring Kommune er der gennemført en række køreplanreduktioner. Overskudsdelingen på X Bus blev markant lavere end estimeret i økonomirapport 1 (FV1 2016). I Jammerbugt Kommune gennemføres et koordineringsprojektet med driftsstart i august, hvor de kommunale skolebusruter indarbejdes i den åbne, kollektive trafik. Ved at optimere det nuværende 6
serviceniveau forventes projektet at være udgiftsneutralt i Bustrafikken. Projektet er indarbejdet i denne økonomirapport. I Brønderslev Kommune er der udarbejdet en kollektiv trafikplan med driftsstart i august, som skal resultere i en samlet besparelse på operatørudgifterne på ca. 2 mio. kr. med helårsvirkning fra 2017. Besparelsen findes ved nedlæggelsen af Brønderslev bybus og rute 203 samt en generel ruteoptimering på lokalnettet. Grundet udgifter til opsigelser af kontrakter opnås der først besparelser i 2017. Projektet er indarbejdet i denne økonomirapport. I nedenstående diagram ses udviklingen i operatørudgifterne. Operatørudgifter (bus) 685,0 682,1 680,0 675,0 mio. kr. 670,0 665,0 660,0 655,0 651,4 653,4 664,9 660,6 650,0 645,0 640,0 635,0 R 2014 R 2015 B 2016 FV1 2016 FV2 2016 I nedenstående diagram ses udviklingen i operatørudgifterne og køreplantimer eksklusiv flexlinje og flextur. 7
Operatørudgifter - Lokalbaner Prognosen for 2016 viser en forventet betaling på 59,1 mio. kr. til Nordjyske Jernbaner, hvilket ligger tæt på budgettet jf. nedenstående graf. Lokalbanerne afregnes dels på grundlag af udført persontransportarbejde og dels på grundlag af tilskud til drift og infrastruktur. Prognosen er baseret på en stigning i det udførte transportarbejde på både Skagensbanen og på Hirtshalsbanen. Som følge af den lavere prisudvikling forventes tilskuddet til drift at blive lavere end budgetteret. Der er indarbejdet en bonusudbetaling Nordjyske Jernbaner på 0,5 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. lavere end budgetteret. Operatørudgifter (lokalbaner) 60,0 59,7 59,5 59,0 58,8 58,9 59,1 58,5 mio. kr. 58,0 57,5 57,0 56,5 56,0 57,5 R 2014 R 2015 B 2016 FV1 2016 FV2 2016 Øvrige driftsudgifter Prognosen på Øvrige driftsudgifter viser et udgiftsniveau på niveau med budget 2016. På Billetteringsudstyr indeholder prognosen en budgetoverskridelse på 4,2 mio. kr. Denne overskridelse skyldes to væsentlige forhold. Det første forhold er, at den afsluttende betaling for rejsekortprojektet er estimeret til 2,0 mio. kr. og forventes at falde til betaling i september 2016 (denne udgift finansieres af rejsekortlånet, jf. nedenstående). Det andet forhold er indkøb af 10 stk. RVM billetautomater til Nordjyske Jernbaner i forbindelse med overtagelse af regionaltogsdriften i 2017. Indkøbet af RVM billetautomaterne udgør 2,2 mio. kr. af den forventede budgetoverskridelse på billetteringsudstyr (denne budgetoverskridelse finansieres også af rejsekortlånet, jf. nedenstående). Prognosen på Lånefinansiering indeholder en besparelse på 4,2 mio. kr., fordi ovennævnte afsluttende betaling på rejsekortprojektet og indkøbet af RVM billetautomater bliver finansieret af det i 2013 hjemtagne rejsekortlån hos KommuneKredit (hovedstol på 74,6 mio. kr.). Prognosen fastholder niveauet i budget 2016 for Busterminaler, BusIT, Billetudgifter og Stoppestedsudstyr. Kapacitetsudgifter I prognosen ligger Kapacitetsudgifter 0,2 mio. kr. højere end budget 2016. 8
Administration I prognosen forventes udgifterne til Administration at stige med 0,2 mio. kr., hvilket alene skyldes forventninger om højere udgifter til rejseaktivitet end budgetteret. Stigende priser på flyrejser og højere rejseaktivitet i forbindelse med udrulningen af NT s forretningsplan 2016-19 er årsagen til de højere rejseudgifter. Personaleudgifterne er således opjusteret med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2016. Prognosen fastholder niveauet i budget 2016 for lokaler, lønudgifter, intern IT, kontorhold og konsulenter. Salgsudgifter Prognosen fastholder niveauet i budget 2016 for forsendelsesudgifter. Prognosen fastholder niveauet i budget 2016 for markedsføringsudgifter. I prognosen nedjusteres udgifterne til køreplaner med 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Årsagen til dette er beslutningen om ikke at trykke en fysisk version af Aalborg køreplanen fra og med køreplanskiftet i 2016. Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2016 opjusteres udgifterne til samarbejdsaftaler med 0,1 mio. kr., hvilket skyldes følgende væsentlig forhold: Forventning om et lavere udgiftsniveau i samarbejdsaftale med Rejseplanen A/S for 0,4 mio. kr. Forventning om et lavere udgiftsniveau i X Bus samarbejdsaftale for 0,2 mio. kr. Forventning om et lavere udgiftsniveau i samarbejdsaftale omkring landsdækkende erhvervsportal for 0,1 mio. kr. Forventning om et højere udgiftsniveau i samarbejdsaftale med Bus og Tog for 0,5 mio. kr., hvilket alene skyldes endelig afregning for 2015 med opdaterede fordelingsnøgler. Forventning om højere administrationsudgifter til Flexlinje og Flextur for 0,4 mio. kr. Årsagen er højere aktivitet på Flextur end budgetteret. Udviklingspuljen Budgettet på Udviklingspuljen forventes anvendt i 2016 og er primært disponeret til finansiering af aktiviteter vedr. overtagelsen af regionaltogsdriften i 2017 og NT s Trafikplan 2017-20. Finansielle poster Prognosen viser en forventet budgetoverskridelse på 0,2 mio. kr., hvilket alene kan henføres til de nuværende markedsforhold. NT s samlede bankindestående over kr. 35 mio. kr. belastes med negative renter. 9
Bustrafik fordelt på bestillere Nedenstående tabel viser prognosen for de enkelte bestillere af Bustrafik hos NT. Finansiering ved tilskud (1.000 kr.) Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter ** Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere vedr. 2016 Resultat * Brønderslev -18.191-1.871-1.287 6.060-15.289 14.936-353 Frederikshavn -19.111-2.123-1.895 7.123-16.005 15.884-121 Hjørring -29.685-2.986-2.522 11.515-23.678 25.249 1.571 Jammerbugt -12.701-1.131-1.031 6.164-8.699 9.071 372 Læsø -1.944-5 -144 36-2.057 2.013-44 Mariagerfjord -24.655-2.856-1.763 9.038-20.235 20.457 222 Morsø -13.849-334 -783 342-14.623 13.989-634 Rebild -14.892-2.006-1.135 6.570-11.463 11.903 440 Thisted -24.790-2.245-1.831 8.583-20.283 21.445 1.162 Vesthimmerland -16.017-1.902-1.130 5.883-13.166 13.557 391 Aalborg -263.287-18.588-17.692 151.820-147.747 158.699 10.952 Kommuner -439.122-36.046-31.211 213.135-293.244 307.203 13.959 Lokalbaner -59.057-1.878-803 27.917-33.821 34.898 1.077 Regionale busruter -210.820-25.252-15.686 104.473-147.285 155.182 7.897 Region Nordjylland -269.876-27.131-16.489 132.390-181.106 190.080 8.974 Subtotal -708.998-63.176-47.701 345.525-474.350 497.283 22.933 Midttrafik -10.673 0 0 0-10.673 11.105 432 Total -719.671-63.176-47.701 345.525-485.023 508.388 23.365 B 2016-740.841-63.161-47.307 343.571-507.738 507.738 0 R 2015-713.158-50.932-43.674 327.502-480.262 505.107 24.845 * (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2018) * (+) = Overskud (tilbagebetales til kommuner og region i 2018) ** Inklusiv finansielle poster 10
I tabellen nedenunder vises det forventede tilskud i 2016 fra de enkelte bestillere af Bustrafik hos NT. Tilskud fra ejere (1.000 kr.) Tilskud fra ejere vedr. 2016 Tilskud fra ejere vedr. 2014 Samlet tilskud fra ejere Brønderslev 14.936-9 14.927 Frederikshavn 15.884-502 15.382 Hjørring 25.249 265 25.514 Jammerbugt 9.071-441 8.630 Læsø 2.013-308 1.705 Mariagerfjord 20.457 820 21.277 Morsø 13.989-1.055 12.934 Rebild 11.903-775 11.128 Thisted 21.445-175 21.270 Vesthimmerland 13.557-12 13.545 Aalborg 158.699-7.318 151.381 Kommuner 307.203-9.510 297.693 Region Nordjylland 190.080-1.949 188.131 Subtotal 497.283-11.459 485.824 Midttrafik 11.105 0 11.105 Total 508.388-11.459 496.929 11
Flextrafik Årets anden prognose for Flextrafik viser et samlet resultat, som er på niveau med det budgetterede resultat for 2016. Reguleringer (forventet efterbetaling/tilbagebetaling) vedr. 2016 foretages i 2018. Prognosen på Flextrafik er baseret på følgende elementer: Realiserede data for årets første 7 måneder Historiske sæsonudsving på kørselsordningerne i Flextrafik Trends fra 2015 og årets første 7 måneder i 2016 Koordineringsprojekter og kommunale trafikplaner Effekten fra det 24. og 25. udbud er indregnet i prognosen Godkendt koordineringsprojekt i Jammerbugt Kommune er indregnet i denne prognose. Frederikshavn Kommune har flyttet et antal ruter (lukkede skoleruter), der hidtil har kørt som kommunale kørselstilbud i Flextrafik, til den åbne Bustrafik fra august 2016. Ændringen er indregnet i denne prognose. Hovedtal Flextrafik (1.000 DKK) ÅTD 2016 2016 Budget Realiseret Afvigelse Budget FV2 2016 Afvigelse Passagerindtægter 4.167 4.126-42 6.718 7.093 375 Egenbetaling 2.404 2.218-186 4.881 5.171 290 Abonnement 1.763 1.908 144 1.837 1.923 86 Tilskud 140.169 142.441 2.271 271.424 266.285-5.139 Kørselsbidrag 128.509 130.497 1.988 248.717 244.115-4.602 Administrationsbidrag 11.661 11.944 283 22.707 22.170-537 Indtægter i alt 144.337 146.566 2.229 278.142 273.379-4.763 Operatørudgifter -130.914-131.835-921 -253.598-249.287 4.311 Kapacitetsudgifter -12.413-13.788-1.376-24.544-24.071 473 Administration -5.935-5.068 866-11.587-11.547 40 Salgsudgifter -50-13 37-100 -100 0 Samarbejdsaftaler -6.428-8.707-2.279-12.857-12.424 433 Udgifter i alt -143.326-145.623-2.297-278.142-273.358 4.784 Driftsresultat 1.011 943-67 0 21 21 Finansielle poster 0-83 -83 0-10 -10 Resultat 1.011 860-151 0 11 11 Passagerindtægter Passagerindtægterne på Flexhandicap i form af abonnement forventes at blive 0,1 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket primært kan tilskrives en stigning i den enkelte kundes årlige abonnementsbetaling fra kr. 405 i 2015 til kr. 424 i 2016. 12
Brugerindtægterne i form af egenbetaling på Flexhandicap forventes at blive godt 0,3 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket hovedsageligt kan tilskrives et øget antal ture på kørselsordningen. Der forventes dog kommunale variationer i både opad- og nedadgående retning, jf. Bestillerøkonomien fra side 18 og fremefter. Tilskud Øvrig Flextrafik er kørsel udført for nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Kørselsbidrag og egenbetaling i Flextrafik skal dække operatørudgifterne i Flextrafik, mens administrationsbidrag og abonnement skal dække kapacitetsudgifter og finansielle poster i Flextrafik. Samlet set forventes kommuner og Region Nordjylland at indkøbe kørsel for 5,1 mio. kr. mindre end budgetteret i 2016. Prognosen viser således fald i både kørselsbidrag og administrationsbidrag på 2 % i forhold til budgettet. I forhold til budget 2016 er der følgende afvigelser i kørselsbidraget på de forskellige kørselsordninger i Flextrafik. Afvigelserne er følgende (dog underliggende kommunale variationer): Flexaktivitet: Faldende (1,8 mio. kr.) Flexhandicap: Stigende (2,0 mio. kr.) Flexlæge: Stigende (0,9 mio. kr.) Flexskole: Faldende (3,0 mio. kr.) Flexsygehus: Faldende (2,6 mio. kr.) Kørselsudgifter fordelt på kørselordninger Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus mio. kr. 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0-85,3 87,3 85,8 81,0 79,8 78,4 32,4 29,8 30,6 24,1 25,7 26,4 23,5 26,1 24,4 7,3 4,9 3,8 B 2016 FV1 2016 FV2 2016 I forhold til budget 2016 er der også afvigelser i administrationsbidraget på de forskellige kørselsordninger i Flextrafik. Afvigelserne er følgende (dog underliggende kommunale variationer): Flexaktivitet: Stigende (0,1 mio. kr.) Flexhandicap: Stigende (0,2 mio. kr.) Flexlæge: Faldende (0,1 mio. kr.) 13
Flexskole: Faldende (0,2 mio. kr.) Flexsygehus: Faldende (0,4 mio. kr.) Administrationsbidrag fordelt på kørselsordninger Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus mio. kr. 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0-7,9 7,5 7,5 5,7 5,9 5,9 3,8 3,3 3,5 3,8 3,7 3,2 1,7 1,7 1,7 0,2 0,2 0,1 B 2016 FV1 2016 FV2 2016 Under økonomirapportens bestillerøkonomi vises den enkelte bestillers (ejers) samlede engagement med NT for både Bus- og Flextrafik. Operatørudgifter Operatørudgifterne for hele 2016 forventes i prognosen at ligge 4,3 mio. kr. lavere end det budgetterede niveau. I forhold til budget 2016 er der afvigelser i operatørudgifterne på de forskellige kørselsordninger i Flextrafik. Afvigelserne følger naturligt afvigelserne i kørselsbidraget og er følgende (dog underliggende kommunale variationer): Flexaktivitet: Faldende (1,8 mio. kr.) Flexhandicap: Stigende (2,3 mio. kr.) Flexlæge: Stigende (0,9 mio. kr.) Flexskole: Faldende (3,0 mio. kr.) Flexsygehus: Faldende (2,6 mio. kr.) 14
mio. kr. 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 - Kørselsudgifter fordelt på kørselordninger Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus 85,3 87,3 85,8 81,0 79,8 78,4 32,4 29,8 30,6 24,1 25,7 26,4 23,5 26,1 24,4 7,3 4,9 3,8 B 2016 FV1 2016 FV2 2016 Yderligere specifikationer af operatørudgifterne findes i afsnittet bestillerøkonomi. Kapacitetsudgifter Kapacitetsudgifterne forventes at blive 0,5 mio. kr. lavere end budgetteret. Administration Der forventes på nuværende tidspunkt ingen væsentlige budgetafvigelser. Salgsudgifter Der forventes på nuværende tidspunkt ingen budgetafvigelser. Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2016 forventes lavere udgifter til samarbejdsaftaler for 0,4 mio. kr. Dette dækker over følgende: Forventet besparelse på 0,5 mio. kr. på CallCenter aftalen med FlexDanmark (bl.a. effekt fra ny afregningsmodel). Øget udgifter til samarbejdet med FlexDanmark for 0,5 mio. kr. forårsaget af ændret licensstruktur og licensstigning fra Trapeze, som er FlexDanmarks hovedleverandør. Forventet højere aktivitet på Flexlinje og Flextur gør, at der kan afregnes 0,4 mio. kr. mere til Bustrafik end budgetteret. Finansielle poster Prognosen indeholder ingen væsentlige ændringer i forhold til niveauet i budget 2016. 15
Flexhandicap fordelt på bestillere Nedenstående tabel viser prognosen for de enkelte bestillere af Flexhandicap hos NT. Finansiering ved tilskud (1.000 kr.) Operatørudgifter Kapacitetsudgifter Abonnement Egenbetaling Resultat før tilskud fra ejere Kørselsbidrag Administrationsbidrag Tilskud fra ejere vedr. 2016 Resultat * Brønderslev -1.620-478 128 326-1.644 1.294 360 1.654 10 Frederikshavn -2.295-635 191 467-2.273 1.828 479 2.307 34 Hjørring -2.634-792 198 502-2.725 2.132 597 2.728 3 Jammerbugt -1.443-383 120 271-1.434 1.172 288 1.460 26 Læsø -246-58 4 28-272 217 44 261-11 Mariagerfjord -1.708-368 111 317-1.648 1.391 277 1.669 20 Morsø -770-204 58 149-767 621 154 774 7 Rebild -913-207 65 158-897 755 156 911 14 Thisted -1.993-538 127 338-2.066 1.655 405 2.060-6 Vesthimmerland -1.326-301 103 271-1.253 1.055 227 1.282 29 Aalborg -11.451-3.814 819 2.343-12.103 9.108 2.873 11.980-123 Kommuner i alt -26.399-7.778 1.923 5.171-27.084 21.228 5.859 27.087 3 * (+) = Tilbagebetaling til kommuner i 2018 I tabellen nedenunder vises det forventede tilskud i 2016 fra de enkelte bestillere af Flexhandicap hos NT. Tilskud fra ejere (1.000 kr.) Tilskud fra ejere vedr. 2016 Tilskud fra ejere vedr. 2014 Samlet tilskud fra ejere Brønderslev 1.654 147 1.801 Frederikshavn 2.307 48 2.355 Hjørring 2.728-206 2.522 Jammerbugt 1.460 40 1.500 Læsø 261-101 160 Mariagerfjord 1.669-309 1.360 Morsø 774-113 662 Rebild 911-79 832 Thisted 2.060 92 2.151 Vesthimmerland 1.282-109 1.173 Aalborg 11.980-2.719 9.261 Kommuner i alt 27.087-3.310 23.777 16
Øvrig Flextrafik fordelt på bestillere Nedenstående tabel viser prognosen for de enkelte bestillere af Øvrig Flextrafik hos NT. Finansiering ved tilskud (1.000 kr.) Operatørudgifter Kapacitetsudgifter Abonnement Egenbetaling Resultat før tilskud fra ejere Kørselsbidrag Administrationsbidrag Tilskud fra ejere Resultat * Brønderslev -1.016-143 0 0-1.159 1.016 143 1.159 0 Frederikshavn -12.953-844 0 0-13.797 12.953 845 13.797 0 Hjørring -14.356-1.595 0 0-15.951 14.356 1.596 15.952 1 Jammerbugt -14.203-777 0 0-14.980 14.203 777 14.980 0 Læsø -177-20 0 0-197 177 20 197 0 Mariagerfjord -13.244-1.015 0 0-14.260 13.244 1.016 14.260 1 Morsø -922-150 0 0-1.072 922 150 1.072 0 Rebild -9.798-450 0 0-10.247 9.798 450 10.248 0 Region Nordjylland -78.392-7.488 0 0-85.880 78.392 7.491 85.883 4 Thisted -1.956-237 0 0-2.194 1.956 237 2.194 0 Vesthimmerland -9.110-521 0 0-9.632 9.110 522 9.632 0 Aalborg -66.760-3.063 0 0-69.823 66.760 3.065 69.825 2 Kommuner i alt -222.887-16.303 0 0-239.191 222.887 16.312 239.199 8 * (+) = Tilbagebetaling til kommuner i 2018 I tabellen nedenunder vises det forventede tilskud i 2016 fra de enkelte bestillere af Øvrig Flextrafik hos NT. Tilskud fra ejere (1.000 kr.) Tilskud fra ejere vedr. 2016 Tilskud fra ejere vedr. 2014 Samlet tilskud fra ejere Brønderslev 1.159 0 1.159 Frederikshavn 13.797 0 13.797 Hjørring 15.952 0 15.952 Jammerbugt 14.980 0 14.980 Læsø 197 0 197 Mariagerfjord 14.260 0 14.260 Morsø 1.072 0 1.072 Rebild 10.248 0 10.248 Region Nordjylland 85.883 0 85.883 Thisted 2.194 0 2.194 Vesthimmerland 9.632 0 9.632 Aalborg 69.825 0 69.825 Kommuner i alt 239.199 0 239.199 17
Bestillerøkonomi NT (1.000 kr.) R 2014 R 2015 B 2016 FV1 2016 FV2 2016 Bustrafik Flextrafik Total Operatørudgifter -708.948-713.158-740.842-723.842-719.671 Bustrafik -634.853-637.913-667.338-647.710-643.096 Flexlinje og Flextur -16.552-15.533-14.724-17.233-17.518 Lokalbaner -57.543-59.711-58.780-58.899-59.057 Øvrige driftsudgifter -54.678-50.932-63.161-63.368-63.176 Kapacitetsudgifter -42.912-43.674-47.307-47.080-47.701 Udgifter i alt -806.538-807.764-851.310-834.290-830.548 Passagerindtægter i alt 321.803 327.502 343.571 346.607 345.525 Resultat før tilskud fra ejere -484.735-480.262-507.739-487.683-485.022 Tilskud fra ejere 496.184 505.107 507.739 507.738 508.388 Resultat 11.449 24.845 0 20.055 23.365 Overførselsadgang 0-10.991 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang * 11.449 13.854 0 20.055 23.365 Regulering vedr. tidligere år ** -2.969-15.496-11.449-11.459-11.459 Tilskud fra ejere inkl. regulering 493.215 489.611 496.290 496.279 496.929 Operatørudgifter -244.340-246.712-253.599-253.528-249.287 Flexaktivitet -25.472-27.758-32.425-29.833-30.592 Flexhandicap -22.504-22.123-24.126-25.681-26.399 Flexlæge -22.699-24.558-23.460-26.068-24.366 Flexskole -86.265-85.219-85.273-87.334-85.755 Flexskole - Bus -12.050-8.836-7.312-4.855-3.782 Flexsygehus -75.350-78.219-81.003-79.758-78.392 Kapacitetsudgifter -26.148-23.486-24.543-24.291-24.081 Udgifter i alt -270.488-270.198-278.142-277.819-273.368 Passagerindtægter 6.623 6.369 6.718 6.831 7.093 Resultat før tilskud fra ejere -263.866-263.829-271.424-270.988-266.274 Tilskud fra ejere 267.175 264.306 271.424 271.162 266.285 Resultat 3.310 477 0 175 11 Regulering vedr. tidligere år * 181-910 -3.310-3.310-3.310 Tilskud fra ejere inkl. regulering 267.356 263.396 268.114 267.853 262.976 Udgifter -1.077.026-1.077.962-1.129.452-1.112.109-1.103.915 Passagerindtægter 328.426 333.871 350.289 353.439 352.618 Resultat før tilskud fra ejere -748.601-744.091-779.163-758.671-751.297 Tilskud fra ejere 763.359 769.413 779.163 778.900 774.673 Resultat 14.759 25.322 0 20.230 23.377 Resultat efter overførselsadgang 14.759 14.331 0 20.230 23.377 Regulering vedr. tidligere år -2.788-16.406-14.759-14.769-14.769 Tilskud fra ejere inkl. regulering 760.571 753.007 764.404 764.132 759.905 18
Brønderslev Kommune Bustrafik Flextrafik Total Brønderslev Kommune (1.000 kr.) R 2014 R 2015 B 2016 FV1 2016 FV2 2016 Operatørudgifter -18.180-17.781-18.255-18.080-18.191 Bustrafik -17.434-17.132-17.649-17.330-17.379 Flexlinje og Flextur -746-648 -606-750 -812 Lokalbaner 0 0 0 0 0 Øvrige driftsudgifter -1.674-1.554-2.016-2.034-1.871 Kapacitetsudgifter -1.136-1.311-1.422-1.317-1.287 Udgifter i alt -20.990-20.646-21.693-21.430-21.349 Passagerindtægter i alt 5.930 5.816 6.007 6.123 6.060 Resultat før tilskud fra ejere -15.060-14.830-15.686-15.307-15.289 Tilskud fra ejere 15.069 14.743 15.686 15.686 14.936 Resultat 9-87 0 379-353 Overførselsadgang 0-308 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang 9-395 0 379-353 Regulering vedr. tidligere år * -612-459 -9-9 -9 Tilskud fra ejere inkl. regulering 14.457 14.284 15.677 15.677 14.927 Operatørudgifter -3.457-2.713-3.230-2.592-2.637 Flexaktivitet -348-164 -341 0 0 Flexhandicap -1.393-1.367-1.528-1.559-1.620 Flexlæge -1.338-977 -955-965 -941 Flexskole -378-205 -406-69 -75 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -778-611 -645-607 -621 Udgifter i alt -4.235-3.324-3.875-3.199-3.257 Passagerindtægter 418 401 421 430 454 Resultat før tilskud fra ejere -3.818-2.924-3.454-2.770-2.803 Tilskud fra ejere 3.670 2.938 3.454 2.785 2.813 Resultat -147 14 0 16 10 Regulering vedr. tidligere år * -141 38 147 147 147 Tilskud fra ejere inkl. regulering 3.529 2.976 3.601 2.933 2.961 Udgifter -25.225-23.970-25.568-24.629-24.606 Passagerindtægter 6.348 6.216 6.428 6.553 6.514 Resultat før tilskud fra ejere -18.878-17.754-19.140-18.077-18.092 Tilskud fra ejere 18.739 17.681 19.140 18.471 17.749 Resultat -138-73 0 395-343 Resultat efter overførselsadgang -138-381 0 395-343 Regulering vedr. tidligere år -753-421 138 138 138 Tilskud fra ejere inkl. regulering 17.986 17.260 19.278 18.610 17.888 * (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2018). (+) = Overskud (tilbagebetales til ejere i 2018) **Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT. 19
Frederikshavn Kommune Bustrafik Flextrafik Total Frederikshavn Kommune (1.000 kr.) R 2014 R 2015 B 2016 FV1 2016 FV2 2016 Operatørudgifter -18.082-17.299-17.415-19.020-19.111 Bustrafik -16.511-16.141-16.448-17.699-17.783 Flexlinje og Flextur -1.571-1.158-967 -1.321-1.328 Lokalbaner 0 0 0 0 0 Øvrige driftsudgifter -1.591-1.497-1.908-2.124-2.123 Kapacitetsudgifter -1.490-1.837-1.856-1.859-1.895 Udgifter i alt -21.163-20.633-21.179-23.004-23.128 Passagerindtægter i alt 6.860 6.484 6.696 7.133 7.123 Resultat før tilskud fra ejere -14.303-14.150-14.483-15.871-16.005 Tilskud fra ejere 14.805 14.631 14.483 14.484 15.884 Resultat 502 481 0-1.387-121 Overførselsadgang 0-345 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang 502 136 0-1.387-121 Regulering vedr. tidligere år * 0-899 -502-502 -502 Tilskud fra ejere inkl. regulering 14.805 13.732 13.981 13.982 15.382 Operatørudgifter -18.954-18.300-20.434-18.338-15.248 Flexaktivitet -2.471-2.425-2.951-2.372-2.570 Flexhandicap -1.750-1.703-1.738-2.197-2.295 Flexlæge -2.486-2.901-2.515-3.366-3.215 Flexskole -7.053-7.175-8.587-7.908-4.674 Flexskole - Bus -5.194-4.096-4.644-2.496-2.495 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -1.642-1.510-1.544-1.558-1.480 Udgifter i alt -20.596-19.810-21.978-19.896-16.728 Passagerindtægter 576 547 546 615 658 Resultat før tilskud fra ejere -20.021-19.263-21.433-19.281-16.070 Tilskud fra ejere 19.973 19.300 21.433 19.335 16.105 Resultat -48 37 0 54 35 Regulering vedr. tidligere år * 0-266 48 48 48 Tilskud fra ejere inkl. regulering 19.973 19.034 21.481 19.383 16.152 Udgifter -41.759-40.443-43.157-42.900-39.856 Passagerindtægter 7.436 7.031 7.242 7.748 7.781 Resultat før tilskud fra ejere -34.324-33.413-35.916-35.152-32.075 Tilskud fra ejere 34.778 33.931 35.916 33.819 31.989 Resultat 454 518 0-1.333-86 Resultat efter overførselsadgang 454 173 0-1.333-86 Regulering vedr. tidligere år 0-1.165-454 -454-454 Tilskud fra ejere inkl. regulering 34.778 32.766 35.462 33.365 31.534 * (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2018). (+) = Overskud (tilbagebetales til ejere i 2018) **Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT. 20
Hjørring Kommune Bustrafik Flextrafik Total Hjørring Kommune (1.000 kr.) R 2014 R 2015 B 2016 FV1 2016 FV2 2016 Operatørudgifter -29.780-30.112-32.037-30.054-29.685 Bustrafik -27.806-28.501-30.537-28.251-27.880 Flexlinje og Flextur -1.974-1.611-1.500-1.804-1.805 Lokalbaner 0 0 0 0 0 Øvrige driftsudgifter -2.645-2.236-2.620-3.056-2.986 Kapacitetsudgifter -2.075-2.585-2.739-2.513-2.522 Udgifter i alt -34.500-34.933-37.396-35.623-35.193 Passagerindtægter i alt 11.633 11.117 12.147 11.521 11.515 Resultat før tilskud fra ejere -22.867-23.816-25.249-24.102-23.678 Tilskud fra ejere 22.602 24.629 25.249 25.249 25.249 Resultat -265 813 0 1.147 1.571 Overførselsadgang 0-490 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang -265 323 0 1.147 1.571 Regulering vedr. tidligere år * -746-1.753 265 265 265 Tilskud fra ejere inkl. regulering 21.856 22.876 25.514 25.514 25.514 Operatørudgifter -19.533-17.566-21.631-16.917-16.990 Flexaktivitet -1.947-3.478-7.976-5.181-5.072 Flexhandicap -2.362-2.241-2.456-2.555-2.634 Flexlæge -2.908-2.734-2.847-2.570-2.581 Flexskole -7.828-6.699-8.352-6.609-6.699 Flexskole - Bus -4.489-2.414 0-3 -4 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -2.389-2.223-2.411-2.380-2.387 Udgifter i alt -21.922-19.789-24.043-19.297-19.377 Passagerindtægter 700 656 696 670 700 Resultat før tilskud fra ejere -21.222-19.133-23.346-18.628-18.676 Tilskud fra ejere 21.428 19.181 23.346 18.647 18.680 Resultat 206 48 0 19 4 Regulering vedr. tidligere år * 44 34-206 -206-206 Tilskud fra ejere inkl. regulering 21.472 19.215 23.140 18.441 18.474 Udgifter -56.422-54.722-61.439-54.921-54.569 Passagerindtægter 12.333 11.772 12.843 12.191 12.215 Resultat før tilskud fra ejere -44.089-42.949-48.595-42.730-42.354 Tilskud fra ejere 44.030 43.810 48.595 43.896 43.929 Resultat -59 860 0 1.166 1.575 Resultat efter overførselsadgang -59 370 0 1.166 1.575 Regulering vedr. tidligere år -702-1.719 59 59 59 Tilskud fra ejere inkl. regulering 43.328 42.091 48.654 43.955 43.988 * (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2018). (+) = Overskud (tilbagebetales til ejere i 2018) **Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT. 21
Jammerbugt Kommune Bustrafik Flextrafik Total Jammerbugt Kommune (1.000 kr.) R 2014 R 2015 B 2016 FV1 2016 FV2 2016 Operatørudgifter -13.246-12.586-12.808-12.665-12.701 Bustrafik -12.145-11.647-12.061-11.576-11.561 Flexlinje og Flextur -1.101-939 -747-1.089-1.140 Lokalbaner 0 0 0 0 0 Øvrige driftsudgifter -887-835 -1.058-1.052-1.131 Kapacitetsudgifter -814-1.072-1.123-1.027-1.031 Udgifter i alt -14.947-14.493-14.989-14.744-14.863 Passagerindtægter i alt 5.669 5.728 5.918 6.049 6.164 Resultat før tilskud fra ejere -9.278-8.765-9.071-8.695-8.699 Tilskud fra ejere 9.719 9.594 9.071 9.071 9.071 Resultat 441 829 0 376 372 Overførselsadgang 0-206 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang 441 623 0 376 372 Regulering vedr. tidligere år * -832-1.183-441 -441-441 Tilskud fra ejere inkl. regulering 8.887 8.411 8.630 8.630 8.630 Operatørudgifter -15.237-15.666-16.788-17.110-15.645 Flexaktivitet -1.313-1.622-1.454-2.012-2.075 Flexhandicap -1.255-1.129-1.197-1.488-1.443 Flexlæge -2.946-3.107-2.888-3.525-3.625 Flexskole -7.357-7.482-8.581-7.728-7.219 Flexskole - Bus -2.367-2.326-2.668-2.356-1.283 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -1.324-1.089-1.082-1.197-1.160 Udgifter i alt -16.562-16.755-17.870-18.306-16.805 Passagerindtægter 366 333 329 394 391 Resultat før tilskud fra ejere -16.196-16.422-17.541-17.912-16.414 Tilskud fra ejere 16.156 16.446 17.541 17.941 16.440 Resultat -40 24 0 29 26 Regulering vedr. tidligere år * -146-191 40 40 40 Tilskud fra ejere inkl. regulering 16.010 16.255 17.581 17.981 16.480 Udgifter -31.509-31.247-32.859-33.051-31.668 Passagerindtægter 6.035 6.060 6.247 6.443 6.555 Resultat før tilskud fra ejere -25.474-25.187-26.612-26.607-25.113 Tilskud fra ejere 25.875 26.040 26.612 27.012 25.511 Resultat 401 853 0 405 398 Resultat efter overførselsadgang 401 647 0 405 398 Regulering vedr. tidligere år -978-1.374-401 -401-401 Tilskud fra ejere inkl. regulering 24.897 24.666 26.211 26.611 25.110 * (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2018). (+) = Overskud (tilbagebetales til ejere i 2018) **Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT. 22
Læsø Kommune Bustrafik Flextrafik Total Læsø Kommune (1.000 kr.) R 2014 R 2015 B 2016 FV1 2016 FV2 2016 Operatørudgifter -1.899-1.824-1.934-1.903-1.944 Bustrafik -1.780-1.772-1.830-1.809-1.851 Flexlinje og Flextur -119-51 -104-94 -93 Lokalbaner 0 0 0 0 0 Øvrige driftsudgifter -1 0-5 -5-5 Kapacitetsudgifter -119-118 -131-134 -144 Udgifter i alt -2.019-1.943-2.070-2.042-2.093 Passagerindtægter i alt 59 25 57 36 36 Resultat før tilskud fra ejere -1.960-1.917-2.013-2.006-2.057 Tilskud fra ejere 2.268 2.206 2.013 2.013 2.013 Resultat 308 289 0 7-44 Overførselsadgang 0-11 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang 308 278 0 7-44 Regulering vedr. tidligere år * 240-109 -308-308 -308 Tilskud fra ejere inkl. regulering 2.508 2.097 1.705 1.705 1.705 Operatørudgifter -170-343 -307-330 -423 Flexaktivitet 0 0 0 0 0 Flexhandicap -109-92 -43-153 -246 Flexlæge -61-251 -264-177 -177 Flexskole 0 0 0 0 0 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -50-52 -45-58 -78 Udgifter i alt -220-394 -352-388 -501 Passagerindtægter 17 15 8 19 32 Resultat før tilskud fra ejere -202-380 -343-368 -469 Tilskud fra ejere 303 381 343 363 458 Resultat 101 1 0-5 -11 Regulering vedr. tidligere år * 140 0-101 -101-101 Tilskud fra ejere inkl. regulering 443 381 242 262 357 Udgifter -2.239-2.337-2.422-2.430-2.594 Passagerindtægter 76 40 65 55 68 Resultat før tilskud fra ejere -2.162-2.297-2.356-2.374-2.526 Tilskud fra ejere 2.571 2.587 2.356 2.376 2.471 Resultat 409 290 0 1-55 Resultat efter overførselsadgang 409 279 0 1-55 Regulering vedr. tidligere år 380-109 -409-409 -409 Tilskud fra ejere inkl. regulering 2.951 2.478 1.947 1.967 2.062 * (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2018). (+) = Overskud (tilbagebetales til ejere i 2018) **Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT. 23
Mariagerfjord Kommune Bustrafik Flextrafik Total Mariagerfjord Kommune (1.000 kr.) R 2014 R 2015 B 2016 FV1 2016 FV2 2016 Operatørudgifter -21.458-23.960-24.654-24.838-24.655 Bustrafik -20.734-22.966-23.619-23.516-23.307 Flexlinje og Flextur -724-994 -1.035-1.322-1.347 Lokalbaner 0 0 0 0 0 Øvrige driftsudgifter -2.101-2.119-2.868-2.858-2.856 Kapacitetsudgifter -1.304-1.635-1.839-1.731-1.763 Udgifter i alt -24.863-27.715-29.361-29.428-29.273 Passagerindtægter i alt 7.940 8.615 8.903 9.021 9.038 Resultat før tilskud fra ejere -16.923-19.100-20.458-20.406-20.235 Tilskud fra ejere 16.103 18.552 20.458 20.457 20.457 Resultat -820-548 0 51 222 Overførselsadgang 0-420 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang -820-968 0 51 222 Regulering vedr. tidligere år * -1.817-838 820 820 820 Tilskud fra ejere inkl. regulering 14.286 17.714 21.278 21.277 21.277 Operatørudgifter -11.738-13.058-12.552-14.779-14.952 Flexaktivitet -1.214-1.536-1.402-1.936-2.091 Flexhandicap -1.557-1.397-1.734-1.581-1.708 Flexlæge -747-887 -882-827 -741 Flexskole -8.220-9.238-8.533-10.435-10.412 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -1.504-1.309-1.369-1.347-1.384 Udgifter i alt -13.242-14.367-13.921-16.126-16.336 Passagerindtægter 400 385 428 392 428 Resultat før tilskud fra ejere -12.842-13.982-13.493-15.735-15.908 Tilskud fra ejere 13.151 14.015 13.493 15.766 15.929 Resultat 309 32 0 31 21 Regulering vedr. tidligere år * 370-235 -309-309 -309 Tilskud fra ejere inkl. regulering 13.522 13.780 13.184 15.457 15.620 Udgifter -38.105-42.082-43.282-45.554-45.609 Passagerindtægter 8.340 8.999 9.331 9.413 9.466 Resultat før tilskud fra ejere -29.765-33.083-33.951-36.141-36.143 Tilskud fra ejere 29.254 32.567 33.951 36.223 36.386 Resultat -511-516 0 82 243 Resultat efter overførselsadgang -511-936 0 82 243 Regulering vedr. tidligere år -1.447-1.073 511 511 511 Tilskud fra ejere inkl. regulering 27.808 31.494 34.462 36.734 36.897 * (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2018). (+) = Overskud (tilbagebetales til ejere i 2018) **Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT. 24
Morsø Kommune Bustrafik Flextrafik Total Morsø Kommune (1.000 kr.) R 2014 R 2015 B 2016 FV1 2016 FV2 2016 Operatørudgifter -14.155-13.339-13.185-13.904-13.849 Bustrafik -14.155-12.680-12.598-13.128-13.089 Flexlinje og Flextur 0-659 -587-777 -760 Lokalbaner 0 0 0 0 0 Øvrige driftsudgifter -261-196 -298-334 -334 Kapacitetsudgifter -576-790 -843-785 -783 Udgifter i alt -14.992-14.325-14.326-15.023-14.965 Passagerindtægter i alt 347 313 337 356 342 Resultat før tilskud fra ejere -14.645-14.011-13.989-14.667-14.623 Tilskud fra ejere 15.700 14.031 13.989 13.989 13.989 Resultat 1.055 20 0-678 -634 Overførselsadgang 0-108 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang 1.055-88 0-678 -634 Regulering vedr. tidligere år * 55 203-1.055-1.055-1.055 Tilskud fra ejere inkl. regulering 15.755 14.234 12.934 12.934 12.934 Operatørudgifter -1.511-1.530-1.565-2.068-1.692 Flexaktivitet 0 0 0 0 0 Flexhandicap -637-651 -728-828 -770 Flexlæge -725-786 -697-1.224-903 Flexskole -150-93 -141-15 -19 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -401-359 -369-440 -354 Udgifter i alt -1.912-1.889-1.934-2.508-2.046 Passagerindtægter 183 178 190 214 207 Resultat før tilskud fra ejere -1.729-1.711-1.745-2.294-1.839 Tilskud fra ejere 1.842 1.718 1.745 2.298 1.846 Resultat 113 8 0 5 7 Regulering vedr. tidligere år * -26 31-113 -113-113 Tilskud fra ejere inkl. regulering 1.815 1.750 1.632 2.185 1.733 Udgifter -16.904-16.214-16.260-17.531-17.011 Passagerindtægter 530 492 527 571 549 Resultat før tilskud fra ejere -16.374-15.722-15.734-16.961-16.462 Tilskud fra ejere 17.542 15.749 15.734 16.287 15.835 Resultat 1.168 27 0-673 -627 Resultat efter overførselsadgang 1.168-80 0-673 -627 Regulering vedr. tidligere år 29 234-1.168-1.168-1.168 Tilskud fra ejere inkl. regulering 17.570 15.984 14.566 15.119 14.667 * (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2018). (+) = Overskud (tilbagebetales til ejere i 2018) **Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT. 25
Rebild Kommune Bustrafik Flextrafik Total Rebild Kommune (1.000 kr.) R 2014 R 2015 B 2016 FV1 2016 FV2 2016 Operatørudgifter -14.980-15.006-14.840-14.955-14.892 Bustrafik -14.228-14.187-14.268-13.889-13.885 Flexlinje og Flextur -752-819 -572-1.066-1.007 Lokalbaner 0 0 0 0 0 Øvrige driftsudgifter -1.740-1.655-1.964-2.008-2.006 Kapacitetsudgifter -896-1.104-1.100-1.136-1.135 Udgifter i alt -17.616-17.765-17.904-18.099-18.033 Passagerindtægter i alt 5.976 6.180 6.001 6.605 6.570 Resultat før tilskud fra ejere -11.640-11.585-11.903-11.493-11.463 Tilskud fra ejere 12.415 11.819 11.903 11.903 11.903 Resultat 775 234 0 410 440 Overførselsadgang 0-351 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang 775-117 0 410 440 Regulering vedr. tidligere år * -653-567 -775-775 -775 Tilskud fra ejere inkl. regulering 11.762 11.252 11.128 11.128 11.128 Operatørudgifter -10.155-10.380-10.594-10.179-10.711 Flexaktivitet -1.309-1.561-1.499-1.421-1.602 Flexhandicap -964-1.014-1.144-909 -913 Flexlæge -1.217-1.302-1.517-1.167-1.183 Flexskole -6.664-6.504-6.435-6.681-7.013 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -834-695 -762-650 -657 Udgifter i alt -10.988-11.075-11.356-10.829-11.368 Passagerindtægter 251 243 251 213 223 Resultat før tilskud fra ejere -10.738-10.831-11.105-10.616-11.145 Tilskud fra ejere 10.817 10.840 11.105 10.633 11.159 Resultat 79 8 0 18 14 Regulering vedr. tidligere år * 154 163-79 -79-79 Tilskud fra ejere inkl. regulering 10.971 11.002 11.026 10.555 11.080 Udgifter -28.604-28.840-29.260-28.928-29.401 Passagerindtægter 6.227 6.423 6.252 6.819 6.793 Resultat før tilskud fra ejere -22.378-22.416-23.008-22.109-22.608 Tilskud fra ejere 23.232 22.659 23.008 22.536 23.062 Resultat 854 242 0 428 454 Resultat efter overførselsadgang 854-109 0 428 454 Regulering vedr. tidligere år -499-404 -854-854 -854 Tilskud fra ejere inkl. regulering 22.733 22.254 22.154 21.683 22.208 * (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2018). (+) = Overskud (tilbagebetales til ejere i 2018) **Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT. 26
Region Nordjylland Bustrafik Flextrafik Total Region Nordjylland (1.000 kr.) R 2014 R 2015 B 2016 FV1 2016 FV2 2016 Operatørudgifter -266.867-271.321-277.814-271.802-269.876 Bustrafik -209.310-211.610-219.034-212.903-210.820 Flexlinje og Flextur -14 0 0 0 0 Lokalbaner -57.543-59.711-58.780-58.899-59.057 Øvrige driftsudgifter -23.908-22.040-26.673-27.144-27.131 Kapacitetsudgifter -16.077-14.817-16.199-16.255-16.489 Udgifter i alt -306.852-308.177-320.686-315.201-313.496 Passagerindtægter i alt 128.926 126.638 130.606 133.105 132.390 Resultat før tilskud fra ejere -177.926-181.540-190.080-182.096-181.106 Tilskud fra ejere 179.875 186.557 190.080 190.080 190.080 Resultat 1.949 5.017 0 7.984 8.974 Overførselsadgang 0-4.844 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang 1.949 174 0 7.984 8.974 Regulering vedr. tidligere år * 3.065-1.754-1.949-1.949-1.949 Tilskud fra ejere inkl. regulering 182.940 184.803 188.131 188.131 188.131 Operatørudgifter -75.350-78.219-81.003-79.758-78.392 Flexaktivitet 0 0 0 0 0 Flexhandicap 0 0 0 0 0 Flexlæge 0 0 0 0 0 Flexskole 0 0 0 0 0 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 Flexsygehus -75.350-78.219-81.003-79.758-78.392 Kapacitetsudgifter -8.304-7.397-7.938-7.465-7.488 Udgifter i alt -83.654-85.616-88.942-87.223-85.880 Passagerindtægter 0 0 0 0 0 Resultat før tilskud fra ejere -83.654-85.616-88.942-87.223-85.880 Tilskud fra ejere 83.654 85.788 88.942 87.277 85.883 Resultat 0 172 0 54 4 Regulering vedr. tidligere år * 0 0 0 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 83.654 85.788 88.942 87.277 85.883 Udgifter -390.506-393.793-409.628-402.424-399.376 Passagerindtægter 128.926 126.638 130.606 133.105 132.390 Resultat før tilskud fra ejere -261.580-267.155-279.022-269.319-266.986 Tilskud fra ejere 263.529 272.345 279.022 277.357 275.963 Resultat 1.949 5.189 0 8.038 8.977 Resultat efter overførselsadgang 1.949 346 0 8.038 8.977 Regulering vedr. tidligere år 3.065-1.754-1.949-1.949-1.949 Tilskud fra ejere inkl. regulering 266.594 270.591 277.073 275.408 274.014 * (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2018). (+) = Overskud (tilbagebetales til ejere i 2018) **Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT. 27
Thisted Kommune Bustrafik Flextrafik Total Thisted Kommune (1.000 kr.) R 2014 R 2015 B 2016 FV1 2016 FV2 2016 Operatørudgifter -25.411-24.319-25.131-24.911-24.790 Bustrafik -24.898-23.693-24.587-24.003-23.887 Flexlinje og Flextur -513-626 -544-907 -904 Lokalbaner 0 0 0 0 0 Øvrige driftsudgifter -2.036-1.849-2.479-2.247-2.245 Kapacitetsudgifter -1.566-1.680-1.835-1.817-1.831 Udgifter i alt -29.013-27.847-29.445-28.975-28.866 Passagerindtægter i alt 7.463 8.175 7.999 8.635 8.583 Resultat før tilskud fra ejere -21.550-19.673-21.446-20.340-20.283 Tilskud fra ejere 21.725 21.098 21.446 21.445 21.445 Resultat 175 1.425 0 1.105 1.162 Overførselsadgang 0-362 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang 175 1.064 0 1.105 1.162 Regulering vedr. tidligere år * -482-1.194-175 -175-175 Tilskud fra ejere inkl. regulering 21.243 19.904 21.271 21.270 21.270 Operatørudgifter -3.359-3.524-3.328-3.803-3.949 Flexaktivitet -306-358 -385-159 -158 Flexhandicap -1.475-1.517-1.474-1.911-1.993 Flexlæge -1.578-1.650-1.469-1.734-1.798 Flexskole 0 0 0 0 0 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -799-722 -715-761 -775 Udgifter i alt -4.157-4.247-4.042-4.564-4.724 Passagerindtægter 408 388 397 450 465 Resultat før tilskud fra ejere -3.749-3.859-3.645-4.115-4.259 Tilskud fra ejere 3.658 3.876 3.645 4.110 4.253 Resultat -92 17 0-5 -6 Regulering vedr. tidligere år * -143 47 92 92 92 Tilskud fra ejere inkl. regulering 3.515 3.923 3.736 4.201 4.345 Udgifter -33.170-32.094-33.487-33.540-33.590 Passagerindtægter 7.871 8.563 8.396 9.085 9.048 Resultat før tilskud fra ejere -25.299-23.531-25.091-24.455-24.542 Tilskud fra ejere 25.383 24.974 25.091 25.555 25.698 Resultat 83 1.442 0 1.100 1.156 Resultat efter overførselsadgang 83 1.081 0 1.100 1.156 Regulering vedr. tidligere år -625-1.147-83 -83-83 Tilskud fra ejere inkl. regulering 24.758 23.827 25.007 25.471 25.615 * (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2018). (+) = Overskud (tilbagebetales til ejere i 2018) **Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT. 28
Vesthimmerland Kommune Bustrafik Flextrafik Total Vesthimmerland Kommune (1.000 kr.) R 2014 R 2015 B 2016 FV1 2016 FV2 2016 Operatørudgifter -16.815-15.969-16.330-15.904-16.017 Bustrafik -15.949-15.219-15.628-14.937-15.005 Flexlinje og Flextur -866-750 -702-967 -1.011 Lokalbaner 0 0 0 0 0 Øvrige driftsudgifter -1.529-1.466-1.884-1.904-1.902 Kapacitetsudgifter -985-1.055-1.142-1.120-1.130 Udgifter i alt -19.329-18.490-19.356-18.927-19.049 Passagerindtægter i alt 5.602 5.563 5.799 5.887 5.883 Resultat før tilskud fra ejere -13.727-12.927-13.557-13.040-13.166 Tilskud fra ejere 13.739 13.390 13.557 13.557 13.557 Resultat 12 463 0 517 391 Overførselsadgang 0-279 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang 12 184 0 517 391 Regulering vedr. tidligere år * 425 164-12 -12-12 Tilskud fra ejere inkl. regulering 14.164 13.554 13.545 13.545 13.545 Operatørudgifter -11.075-10.180-10.035-10.272-10.437 Flexaktivitet 0 0 0 0 0 Flexhandicap -1.047-1.286-1.381-1.356-1.326 Flexlæge -1.462-1.382-1.252-1.718-1.706 Flexskole -8.566-7.512-7.402-7.198-7.405 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -994-871 -876-850 -822 Udgifter i alt -12.069-11.051-10.911-11.122-11.259 Passagerindtægter 325 370 398 370 374 Resultat før tilskud fra ejere -11.744-10.681-10.513-10.752-10.885 Tilskud fra ejere 11.853 10.701 10.513 10.780 10.914 Resultat 109 20 0 28 29 Regulering vedr. tidligere år * 468 81-109 -109-109 Tilskud fra ejere inkl. regulering 12.321 10.782 10.405 10.671 10.805 Udgifter -31.398-29.541-30.267-30.049-30.308 Passagerindtægter 5.927 5.933 6.197 6.257 6.257 Resultat før tilskud fra ejere -25.471-23.608-24.070-23.792-24.050 Tilskud fra ejere 25.592 24.091 24.070 24.337 24.471 Resultat 121 483 0 545 420 Resultat efter overførselsadgang 121 204 0 545 420 Regulering vedr. tidligere år 893 245-121 -121-121 Tilskud fra ejere inkl. regulering 26.485 24.336 23.950 24.216 24.350 * (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2018). (+) = Overskud (tilbagebetales til ejere i 2018) **Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT. 29
Aalborg Kommune Bustrafik Flextrafik Total Aalborg Kommune (1.000 kr.) R 2014 R 2015 B 2016 FV1 2016 FV2 2016 Operatørudgifter -258.930-258.877-275.334-264.936-263.287 Bustrafik -250.758-251.599-267.974-257.799-255.976 Flexlinje og Flextur -8.172-7.278-7.360-7.137-7.311 Lokalbaner 0 0 0 0 0 Øvrige driftsudgifter -16.305-15.484-19.388-18.602-18.588 Kapacitetsudgifter -15.874-15.670-17.078-17.386-17.692 Udgifter i alt -291.109-290.031-311.800-300.925-299.566 Passagerindtægter i alt 135.398 142.849 153.101 152.135 151.820 Resultat før tilskud fra ejere -155.711-147.182-158.699-148.790-147.747 Tilskud fra ejere 163.029 163.092 158.699 158.699 158.699 Resultat 7.318 15.910 0 9.909 10.952 Overførselsadgang 0-3.268 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang 7.318 12.642 0 9.909 10.952 Regulering vedr. tidligere år * -1.565-7.065-7.318-7.318-7.318 Tilskud fra ejere inkl. regulering 161.464 156.027 151.381 151.381 151.381 Operatørudgifter -73.802-75.235-72.132-77.383-78.211 Flexaktivitet -16.564-16.614-16.418-16.752-17.024 Flexhandicap -9.955-9.727-10.703-11.144-11.451 Flexlæge -7.232-8.582-8.175-8.796-7.496 Flexskole -40.050-40.312-36.836-40.691-42.240 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -7.129-6.648-6.786-6.977-6.877 Udgifter i alt -80.930-81.883-78.918-84.360-85.088 Passagerindtægter 2.979 2.855 3.054 3.064 3.161 Resultat før tilskud fra ejere -77.951-79.028-75.865-81.296-81.927 Tilskud fra ejere 80.670 79.123 75.865 81.227 81.805 Resultat 2.719 95 0-69 -122 Regulering vedr. tidligere år * -538-613 -2.719-2.719-2.719 Tilskud fra ejere inkl. regulering 80.132 78.510 73.145 78.508 79.086 Udgifter -372.039-371.914-390.718-385.285-384.654 Passagerindtægter 138.377 145.704 156.155 155.199 154.981 Resultat før tilskud fra ejere -233.662-226.210-234.564-230.086-229.673 Tilskud fra ejere 243.699 242.215 234.564 239.926 240.504 Resultat 10.037 16.005 0 9.840 10.831 Resultat efter overførselsadgang 10.037 12.737 0 9.840 10.831 Regulering vedr. tidligere år -2.103-7.678-10.037-10.037-10.037 Tilskud fra ejere inkl. regulering 241.596 234.537 224.526 229.889 230.467 * (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2018). (+) = Overskud (tilbagebetales til ejere i 2018) **Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT. 30
Midttrafik Bustrafik Flextrafik Total Midttrafik (1.000 kr.) R 2014 R 2015 B 2016 FV1 2016 FV2 2016 Operatørudgifter -9.145-10.765-11.105-10.869-10.673 Bustrafik -9.145-10.765-11.105-10.869-10.673 Flexlinje og Flextur 0 0 0 0 0 Lokalbaner 0 0 0 0 0 Øvrige driftsudgifter 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter 0 0 0 0 0 Udgifter i alt -9.145-10.765-11.105-10.869-10.673 Passagerindtægter i alt 0 0 0 0 0 Resultat før tilskud fra ejere -9.145-10.765-11.105-10.869-10.673 Tilskud fra ejere 9.135 10.765 11.105 11.105 11.105 Resultat -10 0 0 236 432 Overførselsadgang 0 0 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang -10 0 0 236 432 Regulering vedr. tidligere år * -47-42 10 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 9.088 10.723 11.115 11.105 11.105 Operatørudgifter 0 0 0 0 0 Flexaktivitet 0 0 0 0 0 Flexhandicap 0 0 0 0 0 Flexlæge 0 0 0 0 0 Flexskole 0 0 0 0 0 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter 0 0 0 0 0 Udgifter i alt 0 0 0 0 0 Passagerindtægter 0 0 0 0 0 Resultat før tilskud fra ejere 0 0 0 0 0 Tilskud fra ejere 0 0 0 0 0 Resultat 0 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år * 0 0 0 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 0 0 0 0 0 Udgifter -9.145-10.765-11.105-10.869-10.673 Passagerindtægter 0 0 0 0 0 Resultat før tilskud fra ejere -9.145-10.765-11.105-10.869-10.673 Tilskud fra ejere 9.135 10.765 11.105 11.105 11.105 Resultat -10 0 0 236 432 Resultat efter overførselsadgang -10 0 0 236 432 Regulering vedr. tidligere år -47-42 10 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 9.088 10.723 11.115 11.105 11.105 * (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2018). (+) = Overskud (tilbagebetales til ejere i 2018) **Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT. 31
NT BUDGETFORSLAG 2017
Forord Hermed præsenteres Nordjyllands Trafikselskabs budgetforslag 2017. På bestyrelsesmødet den 14. juni 2016 godkendte NT s bestyrelse, at NT budgetforslag 2017 fremsendes i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Det endelige budget for 2017 behandles på bestyrelsesmødet den 8. september 2016, idet loven foreskriver, at budgettet skal være vedtaget senest den 15. september 2016. De centrale budgetforudsætninger samt budgetterede tilskud fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland fremgår af budgetforslag 2017. I budgetforslaget findes detaljerede oplysninger om økonomien for NT og NT s fem forretningsområder: Bustrafik, Togtrafik, Flextrafik, TITSAM og X Bus I slutningen af budgetforslaget præsenteres bestillerøkonomi og budgetoverslag for NT s ejere. Budgetforslaget er udarbejdet på grundlag af NT s første økonomirapport i 2016 (FV1 2016) og de forventede udgifter og indtægter i forbindelse med overtagelsen af den regionale togdrift i august 2017. Set i forhold til tidligere år figurerer togtrafikken for første gang som et selvstændigt budgetområde. Dette hænger sammen med det positive forhold, at Nordjyske Jernbaner i august måned 2017 overtager regionaltogsdriften fra DSB. Som det er tilfældet med lokalbanerne, er NT trafikkøber og Region Nordjylland er den finansieringsansvarlige myndighed. Det bliver spændende at følge dette nye skud på stammen de kommende år både i forhold til kunderne (passagervækst) og den samlede økonomi. Eventuelle bemærkninger til budgetforslaget skal senest være NT i hænde torsdag den 25. august 2016. Bemærkninger til budgetforslaget rettes til økonomichef Lars Vitnes Thomsen (lvt@ntmail.dk). Jens Otto Størup Direktør Nordjyllands Trafikselskab 1
Indhold Forord... 1 Hovedoversigt... 4 Budgetforudsætninger... 5 Generelle forudsætninger... 5 Takster... 5 Prisreguleringer... 5 Overtagelse af regional togdrift... 5 Bustrafik... 6 Specifikke forudsætninger for Bustrafik... 6 Bustrafik hovedoversigt... 7 Indtægter... 7 Operatørudgifter... 9 Øvrige driftsudgifter... 11 Kapacitetsudgifter... 14 Finansielle Poster... 17 Togtrafik... 18 Specifikke forudsætninger for Togtrafik... 18 Togtrafik hovedoversigt... 19 Indtægter... 19 Operatørudgifter... 20 Øvrige driftsudgifter... 21 Kapacitetsudgifter... 21 Flextrafik... 22 Specifikke forudsætninger for Flextrafik... 22 Flextrafik hovedoversigt... 23 Indtægter... 23 Operatørudgifter... 25 Kapacitetsudgifter... 25 Finansielle Poster... 27 TITSAM... 28 TITSAM hovedoversigt... 28 2
X Bus... 29 X Bus hovedoversigt... 29 Bilag... 30 Bustrafik... 30 Togtrafik... 39 Flextrafik... 44 Budgetoverslag 2018-2020... 53 Forudsætninger... 53 Bustrafik... 53 Togtrafik... 53 Flextrafik... 53 NT, budgetoverslag 2018-2020... 54 Brønderslev Kommune, budgetoverslag 2018-2020... 55 Frederikshavn Kommune, budgetoverslag 2018-2020... 56 Hjørring Kommune, budgetoverslag 2018-2020... 57 Jammerbugt Kommune, budgetoverslag 2018-2020... 58 Læsø Kommune, budgetoverslag 2018-2020... 59 Mariagerfjord Kommune, budgetoverslag 2018-2020... 60 Morsø Kommune, budgetoverslag 2018-2020... 61 Rebild Kommune, budgetoverslag 2018-2020... 62 Region Nordjylland, budgetoverslag 2018-2020... 63 Thisted Kommune, budgetoverslag 2018-2020... 64 Vesthimmerland Kommune, budgetoverslag 2018-2020... 65 Aalborg Kommune, budgetoverslag 2018-2020... 66 Midttrafik, budgetoverslag 2018-2020... 67 3
Hovedoversigt NT R2015 B2016 FV1 2016 BF 2017 (1.000 kr.) Driftsindtægter 333.871 350.289 353.438 363.716 Passagerindtægter 367.481 387.159 378.846 395.516 Takstsamarbejde -33.610-36.870-25.408-31.800 Ejertilskud & -bidrag 769.413 779.163 778.900 815.394 Tilskud a conto 505.107 507.739 507.738 541.116 Kørselsbidrag 241.967 248.717 248.547 251.243 Administrationsbidrag 22.339 22.707 22.615 23.035 Øvrige bidrag 5.084 7.821 7.821 7.911 TITSAM 5.181 7.140 7.140 7.314 X Bus -97 681 681 597 Indtægter i alt 1.108.369 1.137.273 1.140.160 1.187.021 Operatørudgifter -959.870-994.439-977.370-1.035.781 Bustrafik -713.158-740.841-723.842-679.195 Flextrafik -246.712-253.598-253.528-256.224 Togtrafik 0 0 0-100.362 Øvrige driftsudgifter -50.932-63.162-63.367-65.729 Busterminaler & Stationer -13.857-16.009-16.009-16.551 BusIT & TogIT -6.409-7.929-7.929-8.607 Billetteringsudstyr -11.351-12.041-14.204-18.070 Lånefinansiering -5.844-6.355-4.399-1.240 Billetudgifter -13.344-19.629-19.629-20.062 Stoppesteds- & Standsningsstedsudstyr -127-1.198-1.198-1.198 Kapacitetsudgifter -67.010-71.550-71.073-77.300 Administration -41.709-45.529-45.729-50.204 Øvrige salgsudgifter -2.726-3.375-3.375-3.276 Samarbejdsaftaler -19.035-19.860-19.182-21.033 Udviklingspulje -3.539-2.787-2.787-2.787 Udgifter sekretariater -4.948-7.821-7.821-7.911 TITSAM -5.044-7.140-7.140-7.314 X Bus 96-681 -681-597 Udgifter i alt -1.082.759-1.136.973-1.119.631-1.186.721 Driftsresultat før finansiering 25.609 299 20.529 300 Finansielle poster -151-300 -299-300 Resultat i alt 25.458 0 20.230 0 4
Budgetforudsætninger Generelle forudsætninger I dette afsnit beskrives de væsentligste overordnede budgetforudsætninger, der ligger til grund for NT s budgetforslag 2017. Takster Trafikselskabernes bestyrelser beslutter niveauet for takster i den kollektive trafik, og taksterne reguleres typisk én gang årligt (januar). Det er fastlagt, at taksterne ikke må stige mere end den almindelige pris- og lønudvikling, jf. lov om trafikselskaber. Takststigningsloftet administreres af Trafik- og Byggestyrelsen, og styrelsen har for 2017 udmeldt et takststigningsloft på 0,0 %. Takststigningsloftet på 0,0 % er indarbejdet i passagerindtægterne. Prisreguleringer Indbyggede reguleringsprincipper i gældende kontrakter er indarbejdet i budget 2017. Derudover har bestyrelsen besluttet, at de to eneste udgiftselementer under Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter, som må prisfremskrives i budget 2017, er lønudgifter og udgifter til samarbejdsaftaler. Udgifter til løn og samarbejdsaftaler prisfremskrives med den generelle pris- og lønudvikling, der løbende skønnes af KL. KL's pris- og lønskøn (PL skema marts 2016) FV1 2015 B 2016 R 2015 FV1 2016 FV1 2016 BF 2017 Løn 1,79% 1,64% 2,27% Priser 1,70% 1,48% 2,10% Pris/Løn i alt 1,80% 1,60% 2,20% Effekten af de fravalgte prisfremskrivninger på en række udgiftsposter under Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter kan sidestilles med, at der er indarbejdet et effektiviserings-/besparelsestiltag i budget 2017 til en værdi svarende til 1,4 mio. kr. Følgende generelle forudsætninger vedr. lønudgifter er også indarbejdet i budget 2017: Lønsumsafgift på 6,37 % Barselsfond 1,30 % Overtagelse af regional togdrift Administrationen har som følge af overtagelsen af den regionale togdrift fundet det hensigtsmæssigt i budget 2017 at flytte Lokalbaner, der tidligere fremgik under Bustrafik, til Togtrafik, således at hele togtrafikken er samlet i ét forretningsområde opdelt i Lokalbaner og Regional togdrift. Lokalbaner indgår dog til og med 2016 under Bustrafik. Til fordeling af Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter på Lokalbaner anvendes eksisterende fordelingsnøgler således, at Regionen ikke belastes uhensigtsmæssigt. Med hensyn til den Regionale togdrift budgetteres Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter direkte på forretningsområdet Togtrafik uden brug af fordelingsnøgler. 5
Bustrafik Specifikke forudsætninger for Bustrafik Budget 2017 indeholder en række specifikke og væsentlige forudsætninger for Bustrafik. Passagertal Budget 2017 indeholder følgende forudsætninger om passagertal: Passagerer (mio.) R 2015 FV1 2016 * BF 2017 ** Årligt passagertal *** 30,6 31,9 30,7 * Basis for BF 2017 ** BF 2017 indeholder ikke Lokalbaner *** R 2015 og FV1 2016 indeholder Lokalbaner I budgettet er der indarbejdet en forudsætning om 0,5 % generel vækst i antallet af passagerer, som er bestyrelsens målsætning for 2017. Herudover er der i budgettet indregnet konkrete ændringer (+/-), der er en konsekvens af køreplanændringer, koordineringsprojekter og lignende. Operatørudgifter Entreprenørkontrakter vedr. Bustrafik reguleres for prisændringer efter et omkostningsindeks, der er fælles for trafikselskaberne i Danmark. Reguleringen sker månedsvis. I tidligere års budgetter har der været anvendt et forsigtighedsprincip mht. det forventede prisniveau. I dette budget er omkostningsindekset afvendt uden indregning af forsigtighedsprincip. Dette betyder, at en stigning i omkostningsindekset i 2017 vil kunne få en større negativ effekt på operatørudgifterne i forhold til tidligere års budgetter. I forbindelse med udbud 22.1 af Bustrafik er der for B- og T-kontrakter registreret en varierende prisudvikling med både fald og stigninger. I budgettet for 2017 indgår en vurdering af prisudviklingen i det kommende 23. udbud (kontraktstart medio 2017), som primært omfatter B- og T-kontraktkørsel. Ved udbud i budgetoverslagsårene 2018-2020 er der forudsat uændrede priser. Prisudvikling Operatørudgifter FV1 2015 B 2016 R 2015 FV1 2016 * FV1 2016 BF 2017 Bustrafik 1,00 % -0,82 % 1,49 % * Prisudviklingen i 2015 blev ca. 1,3 % lavere end forudsat i B 2016 Servicebestyrelsen Servicebestyrelsen, der består af repræsentanter for entreprenører, Aalborg Kommune, AMU Nordjylland, Nordjyske Jernbaner (NJ) og NT på direktørniveau, arbejder målrettet med at forbedre kundernes tilfredshed med den kollektive trafik. Servicebestyrelsen har fokus på tiltag, der i langt højere grad end i dag sikrer mere grundlæggende løsninger på driftsudfordringer ved at gennemføre tiltag med bidrag fra NT og entreprenørerne i fællesskab og ved koordinerede indsatser. Dette gør de bl.a. via data fra nøgletal og kundehenvendelser, ved at sikre at frontpersonalet har de fornødne oplysninger til at informere og vejlede kunderne, samt ved at frontpersonalet har den rette uddannelse, så de kan give kunderne den rette vejledning og information. 6
Siden starten har driftsudgifterne til servicebestyrelsens aktiviteter været afholdt af overløbsmidler fra NT s bonuspulje til A-kontraktentreprenører. Disse overløbsmidler forventes at blive reduceret betydeligt, da langt hovedparten af bonuspuljerne nu udbetales til entreprenørerne, fordi kvaliteten generelt er høj og stadig stigende. Derfor indarbejdes driftsudgifterne til servicebestyrelsens aktiviteter nu delvist i NT s budget 2017 under Øvrige driftsudgifter (0,4 mio. kr.) og Kapacitetsudgifter (0,8 mio. kr.). Til budget 2018 forventes servicebestyrelsens driftsudgifter til chaufførinfocenter og portal (Viazonen), uddannelseskoordinator og kundeundersøgelser fuldt indarbejdet i NT s budget under Øvrige driftsudgifter (0,5 mio. kr.) og Kapacitetsudgifter (1,2 mio. kr.). Bustrafik hovedoversigt Bustrafik R 2015 B 2016 FV1 2016 BF 2017 Bilag (1.000 kr.) Driftsindtægter 327.502 343.571 346.607 315.548 B 1.0 Passagerindtægter 361.112 380.441 372.015 347.348 B 2.0 Takstsamarbejde -33.610-36.870-25.408-31.800 B 7.0 Tilskud 505.107 507.739 507.738 477.576 Indtægter i alt 832.609 851.310 854.345 793.124 B 3.0 Operatørudgifter -713.158-740.841-723.842-679.195 Buskørsel -637.913-667.335-647.710-659.773 Regional -211.610-219.034-212.903-215.422 Lokal inkl. Midttrafik -426.303-448.301-434.807-444.351 Teletaxi/Flextur -15.533-14.726-17.233-19.422 B 3.1 Lokalbaner -59.711-58.780-58.899 0 B 4.0 Øvrige driftsudgifter -50.932-63.162-63.367-63.511 B 4.1 Busterminaler -13.857-16.009-16.009-16.551 B 4.2 BusIT -6.409-7.929-7.929-7.921 B 4.3 Billetteringsudstyr -11.351-12.041-14.204-17.367 B 4.4 Lånefinansiering -5.844-6.355-4.399-1.192 B 4.5 Billetudgifter -13.344-19.629-19.629-19.282 B 4.6 Stoppestedsudstyr -127-1.198-1.198-1.198 B 5.0 Kapacitetsudgifter -43.624-47.007-46.780-50.123 B 5.1 Administration -31.392-33.942-34.142-36.380 B 5.2 Salgsudgifter -2.514-3.275-3.275-3.119 B 5.3 Samarbejdsaftaler -6.180-7.004-6.577-7.888 B 5.4 Udviklingspulje -3.539-2.787-2.787-2.737 Udgifter i alt -807.714-851.010-833.989-792.830 Driftsresultat før finansielle poster 24.895 300 20.356 295 B 6.0 Finansielle poster -50-300 -300-295 Resultat 24.845 0 20.056 0 Indtægter NT s samlede indtægter består af passagerindtægter og tilskud fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. I budget 2017 er de samlede indtægter budgetteret til 793,1 mio. kr. Driftsindtægter NT s driftsindtægter består af passagerindtægter og takstsamarbejde. 7
Passagerindtægter I budget 2017 er der ikke indregnet en takststigning, idet Trafik og Byggestyrelsen har udmeldt et takststigningsloft på 0,0 %. Den almindelige P/L-udvikling i 2017 forventes at blive 2,2 % (jf. KL s PL skema marts 2016), hvilket er noget højere end takststigningsloftet på 0,0 %. Stigningen forventes dog ikke at have effekt på passagertallet. Til indtægtsbudgettet for 2017 skal det i lighed med de seneste år bemærkes, at selvom bl.a. rejsekortet og ungdomskortet blev introduceret i 2013, tyder udviklingen i de første måneder af 2016 på, at indtægterne på de enkelte produkttyper endnu ikke har fundet et stabilt leje. Indtægtsbudgettet for 2017 vil i lighed med prognoserne for de seneste tre år være behæftet med større usikkerhed end normalt. Medio 2016 blev en række køreplanændringer gennemført. Bl.a. blev der i Frederikshavn Kommune åbnet for kørsel på ruter, der tidligere var lukkede. Disse ændringer havde effekt fra medio 2016 og har således først den fulde effekt på passagerindtægterne i 2017. Der er ligeledes indregnet effekten af, at det er forudsat, at der fra januar 2017 ikke længere er gratiskørsel på Læsø. I bilag B 1.0 er der under posten realændringer angivet udgifter for 22,8 mio. kr., som vedrører følgende elementer: Den forventede passagerkilometerafregning til NJ er overført til togtrafik. Beløbet udgør 27,9 mio. kr. Frederikshavn Kommune: Åbning af lukket kørsel: 0,7 mio. kr. Køreplanændring i Aalborg Kommune medio 2016 på linje 14 giver øgede passagerindtægter: 1,0 mio. kr. Køreplanændring i Aalborg Kommune medio 2016 på linje 18 giver øgede passagerindtægter: 0,2 mio. kr. Budgetteret passagervækst i 2017 giver øgede passagerindtægter: 1,9 mio. kr. Rute 840 på Læsø giver passagerindtægter: 1,2 mio. kr. Øvrige mindre realændringer: 0,2 mio. kr. De samlede passagerindtægter i budget 2017 udgør brutto 347,3 mio. kr., hvilket er 13,8 mio. kr. lavere end regnskab 2015. Det skal dog bemærkes, at for at kunne foretage en sammenligning mellem 2015 og budget 2017 skal der i budget 2017 medregnes den overførte passagerkilometerafregning på 27,9 mio. kr. fra Lokalbaner. Takstsamarbejde Der er indgået aftaler med togoperatører om befordring af passagerer til NT s takster på følgende strækninger: Den jyske længdebane (Hobro - Frederikshavn) - DSB Thybanen (Ydby - Thisted) - Arriva Tog Indtægter fra rejser på ovennævnte strækninger indgår i NT s kasse og afregnes efterfølgende til operatørerne. Betalingen vedr. de enkelte aftaler fremgår af bilag B 2.0. Implementeringen af rejsekortet har den konsekvens, at indtægter, der tidligere er afregnet til DSB og Arriva Tog, nu afregnes direkte til de to selskaber via rejsekortsamarbejdet. I budget 2017 er det forudsat, at NT skal afregne ca. 21,8 mio. kr. af de samlede indtægter til DSB og Arriva Tog. Det er 14,9 mio. kr. lavere end budget 2016. Afvigelsen skyldes primært, at der i budgettet er indregnet, at NJ overtager den regionale togdrift fra august 2017, og at det vil give en forventet afregning på takstsamarbejde på 10,0 mio. kr. til NJ. De 10,0 mio. kr. dækker over den forventede afregning for takstsamarbejdet for samtlige rejsehjemler eksklusiv rejsekort. I 2016 har NT 8
betalt et a conto beløb til DSB på 2,8 mio. kr. pr måned. I 2017 forventes dette beløb at blive reduceret til 2,5 mio. kr. pr. måned som følge af stigende antal rejsekortrejser og dermed direkte afregning til togoperatørerne. Fra august 2017 er det estimeret, at NJ vil få en andel på 2,0 mio. kr. af de 2,5 mio. kr. pr. måned svarende til 10 mio. kr. for 2017. Indtægtsfordeling På bestyrelsesmødet den 27. maj 2016 godkendte bestyrelsen, at fase 3 af NT s nye indtægtsfordelingsmodel tages i brug ved udarbejdelsen af budget 2017. Den nye indtægtsfordelingsmodel er implementeret i foreløbig 3 faser: Fase 1 (fra og med regnskab 2013): Rejsekort Fase 2 (fra og med regnskab 2015): Kontantbilletter, off peak og NT-bestilling Fase 3 (fra og med budgetforslag 2017): Skolekort, ungdomskort, periodekort og mobilbilletter Når fase 3 er implementeret, er ca. 90 % af NT s bruttoindtægter håndteret af den nye indtægtsfordelingsmodel. Samlet set er den nye model klart bedre end den tidligere indtægtsfordelingsmodel. Det forhold, at den nye model er baseret på de præcise afsætningsdata og viden om, hvordan der er rejst for et helt år og ikke er en stikprøvevis interviewundersøgelse med få interview samt tællinger i uge 40, gør, at den nye fordeling af indtægterne er mere nøjagtig end den fordeling, der er foretaget tidligere. Som erfaret ved implementeringen af de to første faser, så medfører fase 3 også en forskydning af indtægterne mellem NT s ejere. Tilskud Området omfatter tilskud fra kommuner og Region. Tilskuddet sikrer, at der skabes balance mellem de samlede udgifter og de samlede indtægter. Det samlede tilskud i budget 2017 udgør 477,6 mio. kr. ekskl. tilbagebetalingen til ejerne vedr. 2015 på 13,9 mio. kr., jf. regnskab 2015. Fordeling af tilskud fremgår af bilag B 7.0. Operatørudgifter Området dækker over udgifter til Bustrafik. Bustrafik Bustrafik omfatter udgifter vedr. A-, B- og T-kontrakter indgået med de busselskaber, der udfører kørslen for NT. Kontrakterne indgås normalt for 4 år eller 8 år, og betalingen til entreprenørerne prisreguleres hver måned med omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark. Teletaxi, Flextur og Flexbus udføres via Flextrafik. Kontrakter indgås normalt for et år. Teletaxikørsel er i løbet af de seneste par år i vid udstrækning erstattet af Flextur. Bustrafik inkl. Teletaxi, Flextur og Flexbus indgår i budget 2017 med i alt 679,2 mio. kr. I Jammerbugt Kommune gennemføres et koordineringsprojektet, hvor de kommunale skolebusruter indarbejdes i den åbne, kollektive trafik. Ved at optimere det nuværende serviceniveau forventes projektet at være udgiftsneutralt i Bustrafikken. Grundet at projektet ikke er godkendt, er det endnu ikke indarbejdet i budgettet. 9
BF 2017 FV1 2016 B 2016 BF 2017 FV1 2016 B 2016 BF 2017 FV1 2016 B 2016 BF 2017 FV1 2016 B 2016 BF 2017* FV1 2016 B 2016 I Brønderslev Kommune udarbejdes en kollektiv trafikplan, som skal resultere i en samlet besparelse på minimum 1 mio. kr. med helårsvirkning fra 2017. Besparelsen skal findes ved nedlæggelsen af Brønderslev bybus og rute 203 samt en generel ruteoptimering på lokalnettet. Grundet at projektet ikke er godkendt, er det endnu ikke indarbejdet i budgettet. Budgettet indeholder ikke udgifter til afholdelse af pilotdrift af Den Samlede Rejse (DSR) i Jammerbugt Kommune og Hjørring Kommune, der p.t. er planlagt til kundemæssigt pilotdrift fra medio 2017. Budget 2017 indeholder følgende kørselsomfang/ressourceforbrug: Køreplantimer (Kpt.) - rutekørsel Kommuner 602.400 602.433 607.692 Region 301.500 301.628 301.324 Midttrafik 14.800 15.015 14.930 Total 918.700 919.076 923.946 Ture - Flexlinje, Teletaxi Kommuner 3.600 4.309 4.309 Region 0 0 0 I alt 3.600 4.309 4.309 Ture Flexlinje, Flexbus Kommuner 4.000 2.738 2.738 Region 0 0 0 I alt 4.000 2.738 2.738 Ture - Flextur Kommuner 110.400 114.628 137.415 Region 0 0 0 I alt 110.400 114.628 137.415 Busser rutekørsel (kontraktbusser) I alt 430 433 438 * Ultimo 10
Ovennævnte kørselsomfang/ressourceforbrug svarer til niveauet ved køreplanskiftet pr. juni 2015 korrigeret for de større køreplanændringer pr. juni/august 2016 samt forventede besparelser/udvidelser hos kommunerne og regionen medio 2017. I budget 2017 indgår følgende større køreplanændringer i forhold til gældende køreplan (2015/2016) samt vurderede effekter af udbud: Kommuner/Finansiering Tidspunkt Ændringer Brønderslev Medio 2016 Trafikplansprojekt, udbud Medio 2017 Udbud Frederikshavn Medio 2016 Køreplanudvidelse/forstærkning (Større), udbud Hjørring Medio 2016 Køreplanreduktion (Større) Jammerbugt Medio 2016 Koordineringsprojekt, Udbud Læsø Primo/medio 2016 Køreplan-udvidelse/forstærkning (Mindre) Mariagerfjord Medio 2016 Køreplan-udvidelse/forstærkning (Mindre) Medio 2017 Udbud Morsø Medio 2016 Køreplan-udvidelse/forstærkning (Mindre) Rebild Medio 2016 Køreplanreduktion (Mindre), udbud Thisted Medio 2016 Udbud Medio 2017 Udbud Vesthimmerland Medio 2016 Omlægning af ruter pga. skolelukninger (økonomisk neutral), udbud Aalborg Kommune Medio 2016 Køreplan-udvidelse/forstærkning (Større) Medio 2017 Udbud Region Nordjylland Medio 2016 Justeringer - økonomisk neutral, udbud Fordeling af operatørudgifter til kommuner og Regionen fremgår af bilag B 3.0. Lokalbaner Lokalbaner er i budget 2017 flyttet fra Bustrafik til Togtrafik. Lokalbaner indgår dog til og med 2016 under Bustrafikken. Der henvises til afsnittet om Togtrafik for en beskrivelse af Lokalbaner. Øvrige driftsudgifter Fordeling af Øvrige driftsudgifter på kommuner og regionen fremgår af bilag B 4.0. Busterminaler Denne udgiftspost vedrører drift af busterminaler i NT s område. Busterminalen i Aalborg drives af NT med ansat personale. Øvrige busterminaler er uden NT-bemanding, og udgifterne går derfor udelukkende til leje, el, vand, rengøring og vedligeholdelse. Der er i budget 2017 afsat 16,6 mio. kr. vedr. drift af busterminaler, hvilket er en forøgelse på ca. 0,5 mio. kr. Forøgelsen ligger på Aalborg Busterminal, hvorfra en andel af Viazonens udgifter i 2017 skal betales (knap 0,4 mio. kr.). Derudover er der en indregnet lønfremskrivning på de ansatte på Aalborg Busterminal (knap 0,1 mio. kr.), samt tilføjet drifts- og udviklingsudgifter på NT s nye kasseapparatsløsning på 0,1 mio. kr. Kasseapparatsløsningen blev implementeret primo 2016, men i 2017 forventes en opgradering af løsningen, så denne kommer til at understøtte bl.a. MobilePay og Swipp som betalingsmidler. 11
For øvrige busterminaler fastholdes budgettet fra 2016, da udgiftsniveauet forventes uændret. Udgifterne til de enkelte busterminaler fordeles på de ruter, der benytter terminalerne efter antal afgange/ankomster. Se bilag B 4.1. BusIT Området omfatter udgifter til løn, kommunikation, hardware, software, serviceaftaler samt bus-installationer i relation til BusIT. I budget 2017 er afsat 8,3 mio. kr. inden overførsel til Togtrafik, hvilket er en stigning på 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2016. Stigningen skyldes en mindre lønfremskrivning i den udfakturerede løn fra administrationen til BusIT. Derudover er den primære årsag til stigningen, at behovet for reinvestering i udstyr til busserne ikke har været prioriteret i de senere år. Alderen på størstedelen af computerne har rundet 10 år, og det må forventes, at behovet for udskiftninger vil stige i de kommende år. Udbud og busudskiftninger vil ligeledes stille krav om ekstra IT-udstyr. Endelig har især det seneste års indsats med overvågning af IT-udstyr og skærme i busser og på stoppesteder (24/7) øget antallet af servicebesøg markant, og udgifterne hertil er øget tilsvarende. I samarbejde med de relevante kommuner sætter NT i 2016/2017 fokus på de stationer, som bliver betjent med den udvidede regionaltogsdrift fra august 2017 samt forbindelser mellem bus og tog ved stationerne. Projektet omfatter fysiske forhold på stationsforpladser, herunder busstoppesteder, samkørselspladser samt information til kunderne i form af skilte og infoskærme. I den udstrækning, at Banedanmark og DSB er interesseret, omfatter arbejdet også infoskærme på perroner og i venterum. NT har haft gode erfaringer fra bl.a. Aalborg Busterminal/Station med infoskærme, der informerer om bus- og togafgange. I det omfang, det er relevant, er det intentionen at opsætte infoskærme på de nye stationer, så NT i forbindelse med overtagelse af regionaltogsdriften også kan give kunderne opdaterede informationer om busser og tog i realtid. Ud over stationer på Skagensbanen og Hirtshalsbanen vil NJ s regionaltog betjene 14 stationer på strækningen Frederikshavn Skørping. På nogle stationer er standarden for information mv. høj, mens der klart er forbedringsmuligheder på andre. I samarbejdet med kommunerne om at opgradere stationsforpladser mv. er det endvidere intentionen at fremsende en ansøgning til statens pulje for kollektiv trafik i yderområder, og noget af budgetrammen kan evt. også anvendes som medfinansiering hertil. Der er i budgettet afsat op til 2 mio. kr. til investering i infoskærme med oplysninger om busser og tog i forbindelse med regionaltogsdriften. Investeringen foreslås finansieret af den tilbageværende del af rejsekortlånet, og investeringen får således ingen driftseffekt for NT s ejere i 2017. I budgettet er udgifterne til BusIT fordelt efter antal A-kontraktbusser og lokalbanetog, mens faciliteter, der knyttes til én bestiller (fx realtids-skilte i Aalborg Kommune) er fordelt særskilt. Se bilag B 4.2. Billetteringsudstyr Billetteringsudstyr omfatter udgifter til løbende drift, vedligeholdelse og udvikling af billetteringsudstyr, bl.a. mobilplatforme og rejsekortet. 12
Der er i budget 2017 afsat 18,1 mio. kr. til drift, vedligeholdelse og udvikling af billetteringsudstyr før overførsel til Togtrafik, hvilket er en stigning på 6,0 mio. kr. i forhold til budget 2016. Stigningen skyldes hovedsageligt følgende tre poster: I ca. 170 af NT s busser består billetteringsudstyret af en såkaldt Buslight, som er en mindre og flytbar version af rejsekortudstyret, der er monteret ved chaufføren. Udstyret anvendes i de fleste lokalruter, hvor de fleste passagerer har skolekort og kun et fåtal bruger rejsekort (tjekind, tjekud) eller kontantbillet. I NT s øvrige busser anvendes en fuld installation af rejsekortudstyret med kortlæsere ved alle døre osv. Buslight anvendes også af NT s kontrollører til kontrol af rejsekort i busserne. Den nuværende version af Buslight er bygget på software, som ikke længere vil blive supporteret, og flere komponenter af hardware-delene kan heller ikke længere købes. Derfor skal Buslight udskiftes med en ny version i løbet af 2017 med henblik på idriftsættelse primo 2018. I budgettet er der afsat 4,4 mio. kr. til investering i næste generation af Buslight. I budgettet finansieres investeringen af den tilbageværende del af rejsekortlånet (se nedenstående afsnit vedr. lånefinansiering). Investeringen får således ingen driftseffekt for NT s ejere i 2017. I budgettet er der indarbejdet indkøb af udstyr til udstedelse af periodekort på rejsekort til alle NT s nuværende 18 forskellige salgssteder. Indkøbet er budgetteret til 0,7 mio. kr., og investeringen er i budgettet finansieret af den tilbageværende del af rejsekortlånet (se nedenstående afsnit vedr. Lånefinansiering). Investeringen får således ingen driftseffekt for NT s ejere i 2017. Afviklingen af gratiskørsel i Læsø Kommune samt på en enkelt rute i Morsø Kommune medfører udgifter til rejsekortudstyr for i alt 0,5 mio. kr. Se bilag B 4.3. Lånefinansiering NT s bestyrelse besluttede i november 2012 at hjemtage slutlån på 74,6 mio. kr. hos KommuneKredit, som skulle anvendes til finansiering af de afsluttende betalinger/investeringer i rejsekortprojektet. Denne post anvendes således alene til at vise, hvad der er finansieret via lånet, og hvad der afvikles på det hjemtagne lån. I budget 2017 forventes der ikke flere betalinger vedr. selve implementeringsfasen af rejsekortprojektet, da den afsluttende betaling, som estimeres til 1,9 mio. kr. (tidligere estimeret til 2,3 mio. kr. i budget 2016) forventes betalt i juni 2016. I budgettet er der indarbejdet følgende under Lånefinansiering: Finansiering af Buslight investering (4,4 mio. kr.) Finansiering af udstyr til periodekort på rejsekort (0,7 mio. kr.) 3. rate på 6,4 mio. kr. til afvikling af det hjemtagne lån hos KommuneKredit. Se bilag B 4.4. Billetudgifter Udgifterne er baseret på stykpris- eller omsætningsbaserede afgifter til mobile platforme og rejsekort samt på provision, distributionsudgifter og køb af fysiske rejsekort. Der er i budget 2017 afsat 20,1 mio. kr. før overførsel 13
til Togtrafik. Dette er en stigning på 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2016. Den væsentlige årsag hertil er indførelsen af en ny skolekortløsning, hvor eleverne skal udstyres med et nyt skolekort ved skoleårets start. Se bilag B 4.5. Stoppestedsudstyr Området omfatter udgifter til realtidsskilte, topskilte, standere, køreplankassetter og lignende, og der er i budget 2017 afsat 1,2 mio. kr. svarende til samme beløb som i budget 2016. Budgettet lægger op til, at NT fortsat påtager sig opgaven med at udskifte standere, kassetter og topskilte over en årrække, herunder at udrulningen af topskilte med realtid på de mest benyttede stoppesteder fortsætter. Netop stoppesteder er et meget synligt element langs vejene, og med opgraderingen øges synligheden og ensartetheden, og samtidig får stoppestederne et løft og sender et signal om, at den kollektive trafik er et kvalitetsprodukt. Opgraderingen forventes at tage et par år. Udgifter til topskilte, standere, køreplankassetter mv. finansieres af regionen og kommunerne og fordeles skønsmæssigt efter, hvilke stoppesteder de regionale hhv. lokale ruter benytter. Se bilag B 4.6. Kapacitetsudgifter Fordeling af Kapacitetsudgifter på kommunerne og regionen fremgår af bilag B 5.0. Administration Administration omfatter udgifter vedr. drift af NT s administration, der også omfatter udførelse af billet- og kvalitetskontrol. Se bilag B 5.1. Lokaler Området omfatter udgifter til leje og vedligeholdelse af NT's lejemål på John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, herunder udgifter til bl.a. husleje, el, vand, rengøring, inventar og telefonssystem. Telefonsystemet er dog fra 2017 flyttet til budgettet for Intern IT, hvorfor budgettet for lokaleudgifter er nedskrevet med knap 0,2 mio. kr. Der er således i 2017 budgetteret med 2,4 mio. kr. til udgifter på lokaler før overførsel til Togtrafik. I budgettet for lokaler er fastholdt og indregnet et sekretariatsbidrag fra TITSAM på små 0,3 mio. kr. TITSAM er et IT-samarbejde for trafikselskaberne uden for hovedstadsområdet med et tilhørende sekretariat (2 normeringer) placeret hos NT. Udgiften til lokaler er ikke prisfremskrevet i budget 2017. Personaleudgifter Området omfatter udgifter til diæter, repræsentation samt kurser og rejser for selskabets personale samt diverse trivselsudgifter. I budgettet er udgifterne til rejser hævet med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2016, hvilket er på niveau med forventninger i FV1 2016. De øgede rejseaktiviteter skyldes hovedsageligt øget mødeaktivitet i København. 14
Øvrige personaleudgifter er ikke prisfremskrevet i budget 2017. Lønudgifter Der er i budget 2017 afsat 25,2 mio. kr. netto vedr. løn. Udgangspunktet for budgettet er medarbejderstaben i NT s Bustrafik pr. 1 juni 2016. Væsentlige ændringer i forhold til budget 2016 er: Ansættelse af to kundecentermedarbejdere så service level agreement (SLA) og udvidede åbningstider i det landsdækkende rejsekort kundecenter kan overholdes - 0,6 mio. kr. Overflytning af kontraktmedarbejder (50 %) med juridisk baggrund fra Flextrafik 0,3 mio. kr. Lønudgifter til drift af Viazonen (tidligere finansieret af Servicebestyrelsen) 0,3 mio. kr. Uddannelseskoordinator (tidligere finansieret af Servicebestyrelsen) 0,2 mio. kr. Lønnen er prisfremskrevet med KL s pris- og lønskøn vedr. løn (2,27 %), som dækker både de centrale og lokale lønforhandlinger 0,8 mio. kr. Intern IT Området dækker udgifterne til drift og vedligeholdelse af de administrative IT-systemer inkl. hardware, software, licenser, telefoni og IT-konsulenter. I budget 2017 og i de kommende år i øvrigt vil der være et øget fokus på udskiftning og fornyelse af PC ere og server-/netværkshardware samt software. Dette har både til formål at forbedre performance samt sikre et tidssvarende IT-sikkerhedsniveau. Budget 2017 for Intern IT er estimeret til 5,2 mio. kr. før overførsel på 0,1 mio. kr. til Togtrafik. Dette er en stigning på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2016. Stigningen skyldes dels, at telefonsystemet er reklassificeret til Intern IT fra Lokaleudgifter med 0,2 mio. kr., og dels beslutningen om, at Intern IT skal bære en del af udgifterne til driften af Viazonen.dk. Dette bevirker, at budgettet for Intern IT i 2017 er hævet med yderligere 0,3 mio. kr. I budgettet er der indregnet et uændret bidrag fra Flextrafik til Intern IT på 0,6 mio. kr. Derudover er der indregnet et bidrag fra Bus IT på 0,3 mio. kr. Det øvrige udgiftsniveau på Intern IT er med en enkelt undtagelse ikke prisfremskrevet i budget 2017. SLA-aftalen med FlexDanmark er prisfremskrevet ud fra FlexDanmarks budgetmodel med et mindre beløb. Kontorhold Området omfatter udgifter til det løbende kontorhold, herunder udgifter til, printere, kopimaskiner, kontorartikler mv. Udgiften til kontorhold er ikke prisfremskrevet i budget 2017. Konsulenter Området omfatter udgifter til eksterne fagkonsulenter, herunder trafikanalyse, indtægtsfordeling, kundeundersøgelser, kvalitetsstyring og revision samt advokatbistand. I budget 2017 er der afsat 1,9 mio. kr. til konsulenter inden overførsel til Togtrafik. Stigningen skyldes udelukkende en forudsætning om, at Bustrafikken skal betale en del af udgifterne forbundet med kundeundersøgelser. Disse er tidligere betalt af Servicebestyrelsens budget og medfører en stigning i konsulentbudget på ca. 0,2 mio. kr. 15
Udarbejdelsen af en ny indtægtsfordelingsmodel i 2014-2016 betyder også, at konsulentudgifter til rejsevaneundersøgelser ikke længere er nødvendige til indtægtsfordelingen, hvorfor der ikke er budgetteret hermed i budget 2017. Der er ikke foretaget prisfremskrivning på konsulentbudgettet. Salgsudgifter Området omfatter udgifter til trykning af chaufførkøreplaner, markedsføring og forsendelser. Der er i budget 2017 afsat 3,2 mio. kr. til salgsudgifter. Salgsudgifter er ikke prisfremskrevet i budget 2017. Se bilag B 5.2. Forsendelsesudgifter Området omfatter forsendelse i form af porto, leasingydelse på frankeringsmaskine samt drift og vedligehold af frankeringsmaskine. Der er i budget 2017 afsat 0,8 mio. kr. inden overførsel til Togtrafik, hvilket er uændret i forhold til budget 2016. Markedsføring Udgifterne til markedsføring fastholdes i budget 2017 på samme niveau som i budget 2016. Her er det også væsentligt at bemærke, at de ekstraordinære markedsføringsudgifter i forbindelse med lanceringen af NT s nye forretningsplan finansieres af den overførselsadgang, som NT s bestyrelse godkendte ved behandlingen af regnskab 2015. Køreplaner Området omfatter udgifter til trykning af køreplaner. Der er i budget 2017 afsat 0,2 mio. kr. hvilket er en reduktion på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2016. Reduktionen i budgettet skal findes på trykning af køreplaner, hvor der forventes en besparelse som følge af, at salget af køreplaner er stoppet. Der er således alene udgifter til trykning af chaufførkøreplaner samt sommerkøreplaner. Samarbejdsaftaler Området dækker udgifter ved deltagelse i følgende samarbejder: Bus & Tog, Rejsedata Bus & Tog, B&T Sekretariat Bus & Tog, RK Kundecenter Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn for Bus, Tog og Metro Rejseplanen A/S Landsdækkende erhvervskortportal TITSAM X Bus Flexlinje og Flextur Samarbejdsaftalerne er prisfremskrevet i budget 2017. 16
I forhold til budget 2016 er der dog indarbejdet en besparelse på samarbejdsaftalen med Rejseplanen A/S på 0,4 mio. kr. I modsat retning trækker udgiften til Flexlinje og Flextur, som forventes at stige med 1,2 mio. kr. pga. øget aktivitet på Flextur i Aalborg Kommune. Se bilag B 5.3. Udviklingspulje Der er i lighed med tidligere år afsat en udviklingspulje på 2,8 mio. kr. (inden overførsel til Togtrafik), hvoraf en stor del er disponeret til medfinansiering af udviklingsprojekter. Udviklingspuljen er ikke prisfremskrevet i budget 2017. Se bilag B 5.4. Finansielle Poster Der er budgetteret med finansielle udgifter på Bustrafik for 0,3 mio. kr., hvilket primært skyldes forventning om fortsat negativ rente på likvide bankindeståender i 2017. Se bilag B 6.0. 17
Togtrafik Region Nordjylland har indgået kontrakt med staten om at varetage bestilleransvaret for den regionale togtrafik fra 6. august 2017. Kørslen udføres af NJ, og NT vil varetage alle trafikselskabsfunktioner for kørslen, inkl. kontrakt med NJ. Den regionale togdrift omfatter kørsel mellem Skørping og Frederikshavn. Specifikke forudsætninger for Togtrafik Passagertal Budget 2017 indeholder følgende forudsætninger om passagertal: Passagerer (mio.) R 2015 FV1 2016 BF 2017* Årligt passagertal 0 0 2,09 *Inklusiv Regional togdrift og Lokalbaner I budgettet er der indarbejdet en forudsætning om 0,5 % generel vækst i antallet af passagerer på lokalbanerne. I forbindelse med NJ s overtagelse af den regionale togdrift fra DSB er der taget udgangspunkt i en rapport udarbejdet af Incentive, hvor passagertallet forventes at blive 1,6 mio. nye passagerer på årsplan. Dette passagertal er periodiseret, hvorfor der fremkommer et passagertal på knap 0,7 mio. i den regionale togtrafik i 2017. 18
Togtrafik hovedoversigt Togtrafik R 2015 B 2016 FV1 2016 BF 2017 Bilag (1.000 kr.) Driftsindtægter 0 0 0 41.336 T 1.0 Passagerindtægter 0 0 0 41.336 T 2.0 Takstsamarbejde 0 0 0 0 T 7.0 Tilskud 0 0 0 63.540 Indtægter i alt 0 0 0 104.876 Operatørudgifter 0 0 0-100.362 T 3.1 Lokalbaner 0 0 0-59.526 T 3.2 Regional Togdrift 0 0 0-40.836 T 4.0 Øvrige driftsudgifter 0 0 0-2.217 T 4.1 Stationer 0 0 0 0 T 4.2 TogIT 0 0 0-686 T 4.3 Billetteringsudstyr 0 0 0-703 T 4.4 Lånefinansiering 0 0 0-48 T 4.5 Billetudgifter 0 0 0-780 T 4.6 Standsningsstedsudstyr 0 0 0 0 T 5.0 Kapacitetsudgifter 0 0 0-2.292 T 5.1 Administration 0 0 0-2.130 T 5.2 Salgsudgifter 0 0 0-57 T 5.3 Samarbejdsaftaler 0 0 0-54 T 5.4 Udviklingspulje 0 0 0-50 Udgifter i alt 0 0 0-104.870 Driftsresultat før finansielle poster 0 0 0 5 T 6.0 Finansielle poster 0 0 0-5 Resultat 0 0 0 0 Indtægter NT s samlede indtægter består af passagerindtægter og tilskud fra Region Nordjylland. I budget 2017 er de samlede indtægter budgetteret til 104,9 mio. kr. Driftsindtægter NT s driftsindtægter består af passagerindtægter og takstsamarbejde. Passagerindtægter NT s samlede passagerindtægter fra Togtrafik forventes i 2017 at udgøre 41,3 mio. kr., hvoraf de 27,9 mio. kr. stammer fra lokalbanerne Hjørring Hirtshals og Skagen Frederikshavn og er lig med den passagerkilometerafregning, som NT betaler til NJ. Fra overtagelsen af den regionale togtrafik forventes en indtægt på 13,4 mio. kr., hvilket er estimeret i samarbejde med Region Nordjylland og NJ. I budget 2017 er der ikke indregnet en takststigning, idet Trafik og Byggestyrelsen har udmeldt et takststigningsloft på 0,0 %. Den almindelige P/L-udvikling i 2017 forventes at blive 2,2 % (jf. KL s PL skema marts 2016), hvilket er noget højere end takststigningsloftet på 0,0 %. Stigningen forventes dog ikke at have effekt på passagertallet. 19
Det skal bemærkes, at budgettet for indtægter er behæftet med en relativ stor usikkerhed, idet effekten af NJ s overtagelse af den regionale togdrift ikke kendes. Takstsamarbejde I forbindelse med NJ s overtagelse af den regionale togdrift er det under Bustrafik forventet, at takstsamarbejdet med DSB bliver reduceret med 10 mio. kr., som i stedet overføres til NJ. Differencen mellem den budgetterede passagerindtægt for Regional togdrift på 13,4 mio. kr. og de 10,0 mio. kr. skyldes primært, at rejsekortrejser afregnes til NT fremfor til DSB. Indtægtsfordeling På bestyrelsensmødet den 27. maj 2016 blev forudsætningerne for budget 2017 godkendt, bl.a. at indtægterne med virkning fra budget 2017 fordeles efter den nye indtægtsfordelingsmodel, der fordeler indtægterne faktuelt, jf. afsnittet om indtægtsdeling under Bustrafik. Indtægterne fra den regionale togdrift vil indgå i den nye indtægtsfordelingsmodel. På nuværende tidspunkt er det endnu ikke afklaret, hvordan indtægterne mellem DSB og NT for så vidt angår den regionale togdrift skal fordeles. Dette forventes afklaret senere i 2016. Tilskud Området omfatter tilskud fra Region Nordjylland. Tilskuddet sikrer, at der skabes balance mellem de samlede udgifter og de samlede indtægter. Det samlede tilskud i budget 2017 udgør 63,5 mio. kr. Fordeling af tilskud fremgår af bilag T 7.0. Operatørudgifter Operatørudgifterne er opdelt i Lokalbaner og Regional togdrift. Lokalbaner Lokalbaner omfatter dels udgifter til de aftaler, der er indgået mellem NT og NJ vedr. kørsel på strækningen Frederikshavn Skagen og strækningen Hjørring Hirtshals, og dels tilskud til infrastruktur, som før 2007 blev ydet direkte fra Nordjyllands Amt til NJ. Transportarbejdet forventes i budget 2017 at være på niveau med FV1 2016 ca. 25,1 mio. passagerkilometer (pkm). I hvert af årene 2011-2014 blev der afsat ca. 1,5 mio. kr. (prisniveau 2010) vedr. ny radioinfrastruktur på lokalbanerne (GSM-R Voice). Projektet afsluttes i 2016 og forventes afholdt inden for den afsatte ramme. Der er i budget 2017 og frem afsat 0,5 mio. kr. til drift af dette. Kontrakten med NJ indebærer, at NJ kan opnå bonus ved stigende kundetilfredshed. Der er i budgettet afsat 1 mio. kr. til bonus. Betalingen til Lokalbaner finansieres af Region Nordjylland. Se bilag T 3.1. Regional togdrift Operatørudgifterne til den regionale togdrift er budgetteret i samarbejde med Regionen og NJ til 40,8 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. er opstartsudgifter. 20
Betalingen til Regional togdrift finansieres af Region Nordjylland. Se bilag T 3.2. Øvrige driftsudgifter Øvrige driftsudgifter på Lokalbaner budgetteres til 1,9 mio. kr. Heraf udgør TogIT 0,4 mio. kr., Billetteringsudstyr inkl. Lånefinansiering udgør 0,7 mio. kr. og Billetudgifter udgør 0,8 mio. kr. Udgifterne er budgetteret på baggrund forventninger til Øvrige driftsudgifter i Bustrafik, som derefter er fordelt med eksisterende fordelingsnøgler til Lokalbaner. I forhold til Regional togdrift er der budgetteret med 0,3 mio. kr. til korrespondancesikring under TogIT. Kapacitetsudgifter Kapacitetsudgifter vedr. Lokalbaner omfatter udgifter til Administration, Salg, Samarbejdsaftaler, Udviklingspulje samt Finansielle poster. Lokalbanernes andel af udgifterne til Administration er budgetteret til 0,7 mio. kr. hvoraf løn udgør 0,5 mio. kr. Øvrige poster som Intern IT, Kontorhold mv. udgør 0,2 mio. kr. Udgifterne til Administration vedr. Regional togdrift budgetteres til 1,5 mio. kr. I forbindelse med overtagelsen er det forudsat, at der skal ansættes yderligere tre kundecentermedarbejdere til at varetage de øgede kundehenvendelser. Effekten i budget 2017 er 0,8 mio. kr. svarende til en forventet ansættelse i foråret 2017. De resterende administrationsudgifter på 0,7 mio. kr. består primært af 0,6 mio. kr. til konsulenter til rejsevaneundersøgelse. Rejsevaneundersøgelsen har til formål at sikre en korrekt indtægtsdeling mellem NT og DSB. På de øvrige kapacitetsudgifter i form af Salgsudgifter, Samarbejdsaftaler og Udviklingspulje relaterer posterne sig udelukkende til Lokalbaner og er af mindre karakter. Der henvises til bilagene. 21
Flextrafik Flextrafikken omfatter syv forskellige kørselsordninger: Flexhandicap Flexaktivitet Flexlæge Flexskole Flexsygehus Flexlinje Flextur Ovenstående betyder, at det alene er Flexhandicap og kørselsordningerne dækket af betegnelsen Øvrig Flextrafik, som behandles under forretningsområdet Flextrafik i budget 2017. Specifikke forudsætninger for Flextrafik Udbud Effekter fra udbuddene i 2016 og forventede udbudseffekter i 2017 er indregnet i budget 2017 både på fast og variabel kørsel. Fast kørsel For fast kørsel under Flextrafik reguleres priserne med hhv. den forventede prisudvikling for operatørudgifterne på 2,0 % samt resultaterne af seneste udbud for fast kørsel. Følgende forudsætninger om de generelle kontraktreguleringer/prisstigninger indgår i budgettet: Lukket kørsel er lovbestemt, kræver visitering Lukket kørsel er lovbestemt, kræver visitering (de fire kørselsordninger betegnes som Øvrig Flextrafik) Åben kørsel er ikke lovbestemt, kræver ikke visitering (indgår i Bustrafik i budget- og regnskabsmæssig sammenhæng) Priseffekten fra udbuddene på den faste kørsel medio 2016 i Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Mariagerfjord Kommune og Aalborg Kommune er indarbejdet i budget 2017. I budget 2017 er det endvidere forudsat, at de kommuner, som har udløb på kørselspakker i 2017, fortsætter med at udbyde disse kørselspakker igennem NT. Det drejer sig om kørselspakker i Aalborg Kommune, Mariagerfjord kommune, Rebild Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune og Vesthimmerland Kommune. Variabel Kørsel Entreprenørkontrakter på Flextrafik (variabel kørsel) reguleres ikke i kontraktperioden, idet der ikke indgås kontrakter med en varighed på over 1 år. For variabel kørsel reguleres priserne alene i forbindelse med udbud, og den indregnede udbudseffekt i budget 2017 er en stigning på 1,9 %, hvilket er på niveau med den realiserede prisstigning i 2016. Koordineringsprojekter I Jammerbugt Kommune gennemføres et koordineringsprojektet, hvor de kommunale skolebusruter indarbejdes i den åbne kollektive trafik. Grundet at projektet endnu ikke er godkendt, er det ikke indarbejdet i budgettet. 22
Flextrafik hovedoversigt Flextrafik R 2015 B 2016 FV1 2016 BF 2017 Bilag (1.000 kr.) F 1.0 Driftsindtægter 6.369 6.718 6.831 6.831 F 1.1 Egenbetaling 4.532 4.881 4.981 4.981 F 1.2 Abonnement 1.838 1.837 1.850 1.850 Tilskud fra ejere 264.306 271.424 271.162 274.278 F 2.0 Kørselsbidrag 241.967 248.717 248.547 251.243 F 2.1 Flexhandicap 17.504 19.245 20.699 21.109 F 2.2 Øvrig Flextrafik 224.462 229.472 227.848 230.134 F 3.0 Administrationsbidrag 22.339 22.707 22.615 23.035 F 3.1 Flexhandicap 5.595 5.678 5.865 5.983 F 3.2 Øvrig Flextrafik 16.744 17.029 16.750 17.053 Indtægter i alt 270.675 278.142 277.994 281.110 F 4.0 Operatørudgifter -246.712-253.598-253.528-256.224 F 4.1 Flexhandicap -22.123-24.126-25.681-26.091 F 4.2 Øvrig Flextrafik -224.589-229.472-227.848-230.134 Kapacitetsudgifter -23.385-24.543-24.292-24.885 F 5.0 Administration -10.318-11.587-11.587-11.694 F 5.1 Salgsudgifter -212-100 -100-100 F 5.2 Samarbejdsaftaler -12.855-12.856-12.605-13.091 Udgifter i alt -270.098-278.142-277.820-281.110 Driftsresultat før finansielle poster 578 0 173 0 F 6.0 Finansielle poster -101 0 1 0 Resultat i alt 477 0 175 0 I bilag F 7.0 og F 8.0 findes budget 2017 opdelt på Flexhandicap og Øvrig Flextrafik. Indtægter Kørselsopgaverne udføres som indtægtsdækket virksomhed, hvor det tilstræbes, at administrationsbidrag og abonnement skal finansiere kapacitetsudgifterne, mens kørselsbidragene og egenbetaling skal finansiere operatørudgifterne. Bidragenes størrelse beregnes som en fast pris pr. tur/passager i forhold til de udgifter, der er forbundet med at løse opgaven. De samlede indtægter på Flextrafik udgør 281,1 mio. kr. og kan opdeles i passagerindtægter og tilskud fra kommuner og Region Nordjylland. Kørselsordningerne Flexlinje og Flextur afregnes til forretningsområdet Bustrafik. Passagerindtægter I Flextrafik udgør abonnementsindtægter og egenbetaling på kørselsordningen Flexhandicap de samlede passagerindtægter. Passagerindtægterne er budgetteret til 6,8 mio. kr. Takststigningsloftet på 0,0 % er indarbejdet i passagerindtægterne. Passagerindtægterne er specificeret i bilag F 1.0. 23
Egenbetaling Taksterne på egenbetaling er uændrede i forhold til 2016, og indtægterne fra egenbetaling er budgetteret til 5,0 mio. kr. i budget 2017. Det er en stigning på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2016, men på niveau med forventningerne i FV1 2016. Stigningen i forhold til budget 2016 kan henføres til en forventet højere aktivitet på kørselsordningen Flexhandicap. Abonnement Abonnement vedrører alene kørselsordningen Flexhandicap. Medlemmerne visiteres til ordningen af kommunen og betaler både et abonnement og en egenbetaling for kørslen. Taksterne på abonnement er uændrede i forhold til 2016, og indtægterne er budgetteret til 1,9 mio. kr. i budget 2017, hvilket stort set er uændret niveau fra budget 2016. Tilskud NT får tilskud fra kommuner og Region Nordjylland til at udføre Flextrafik. Tilskud kan komme i form af kørselsbidrag og administrationsbidrag. I budget 2017 modtager NT kun tilskud i form kørsels- og administrationsbidrag, hvilket samlet set udgør 274,3 mio. kr. Kørselsbidrag Kørselsbidraget fra kommunerne til dækning af Flexhandicaps kørselsudgifter er i budgettet 21,1 mio. kr., og der er indregnet prisfremskrivning af kørselsudgifterne. Kørselsbidrag og egenbetaling dækker udgifter til operatører på Flexhandicap altså modsvarer disse bidrag de forventede operatørudgifter. Se bilag F 2.1. Kørselsbidraget fra kommunerne og Region til dækning af Øvrig Flextrafiks kørselsudgifter er budgetteret til 230,1 mio. kr. Også her er der indregnet prisfremskrivning af kørselsudgifterne. Kørselsbidraget til operatørudgifterne modsvarer de forventede operatørudgifter. Se bilag F 2.2. Administrationsbidrag Administrationsbidraget fra kommunerne til dækning af Flexhandicaps kapacitetsudgifter er budgetteret til 6,0 mio. kr. Der er taget højde for prisfremskrivning på lønudgifter og udgifter til samarbejdsaftalen med FlexDanmark. Se bilag F 3.1. Administrationsbidraget fra kommunerne og Region til dækning af Øvrig Flextrafiks kapacitetsudgifter er budgetteret til 17,1 mio. kr. Også her er der taget højde for prisfremskrivning på lønudgifter og udgifter til samarbejdsaftalen med FlexDanmark Se bilag F 3.2. 24
Operatørudgifter På Flexhandicap er turantallet budgetteret til godt 91.000 ture, hvilket er uændret fra FV1 2016. Med den forventede kørselsvolumen og turpriser er operatørudgifterne i budget 2017 beregnet til 26,1 mio. kr. Se bilag F 4.1. Øvrig Flextrafik har i budget 2017 stort set uændret aktivitet ift. budget 2016. Operatørudgifterne forudsættes med den forventede prisstigning at blive samlet 230,1 mio. kr., hvoraf den kommunale Flextrafik udgør 148,8 mio. kr., mens Flexsygehus udgør ca. 81,3 mio. kr. Der forventes dog en mindre variation i den udførte kørsel, hvor noget kørsel bortfalder, mens ny kørsel kommer til. Se bilag F 4.2. Operatørudgifter vedr. kørselsordningerne Flexlinje og Flextur fremgår af budgettet for Bustrafik. Kapacitetsudgifter Kapacitetsudgifterne indebærer de udgifter, som NT har i forbindelse med selve det at drive forretningsområdet Flextrafik. Det omfatter udgifter til drift af lokaler, ansatte, inventar, markedsføringsudgifter og samarbejdsaftaler på Flextrafik, hvor FlexDanmark udgør den største budgetpost. FlexDanmark varetager drift og udvikling af de landsdækkende IT-systemer for Flextrafik samt drift af et fælles CallCenter. Fordeling af Kapacitetsudgifter til kommunerne og Region Nordjylland fremgår af bilag F 7.0 og F 8.0. Administration De samlede udgifter til Administration udgør 11,7 mio. kr., der fordeles sig på lokaleudgifter, personaleudgifter, lønudgifter, kontorholdsudgifter, konsulentudgifter og udgifter til Intern IT. Udgifterne er specificeret i bilag F 5.0. Lokaler Området omfatter udgifter til leje og vedligeholdelse af NT's lejemål på John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, herunder udgifter til bl.a. husleje, el, vand, rengøring, inventar og telefonssystem. Lokaleudgifterne i budget 2017 er reduceret med et mindre beløb. Dette skyldes, at telefonsystemet fra 2017 er reklassificeret til budgettet for intern IT. Udgiften til lokaler udgør således fortsat ca. 0,6 mio. kr. og er ikke prisfremskrevet i budget 2017. Personaleudgifter Personaleudgifter på 0,3 mio. kr. omfatter udgifter til diæter, repræsentation, kurser, uddannelse, rejser samt diverse trivselsudgifter. Personaleudgifter er ikke prisfremskrevet i budget 2017. Lønudgifter Der er i budget 2017 afsat 8,9 mio. kr. netto vedr. løn. Udgangspunktet for budgettet er medarbejderstaben i NT s Flextrafik pr. 1. juni 2016. Væsentlige ændringer i forhold til budget 2016: 25
Lønnen er prisfremskrevet med KL s pris- og lønskøn vedr. løn (2,27 %) 0,2 mio. kr. Intern IT Området dækker udgifterne til drift og vedligeholdelse af de administrative IT-systemer inkl. hardware, software, licenser, telefoni og IT-konsulenter. I budget 2017 og i de kommende år i øvrigt vil der være et øget fokus på udskiftning og fornyelse af PC ere og server-/netværkshardware samt software. Dette har både til formål at forbedre performance samt sikre et tidssvarende IT-sikkerhedsniveau. Budget 2017 for Intern IT er fortsat 0,9 mio. kr. Eneste ændring er udgifterne til telefonsystemet, som er flyttet fra Lokaleudgifter til Intern IT med et mindre beløb. I budgettet er der indregnet et uændret bidrag fra Flextrafik til Intern IT på 0,6 mio. kr. Øvrige udgiftsposter på Intern IT fastholdes på samme niveau som budget 2016. Kontorhold Kontorhold omfatter udgifter til det løbende kontorhold, herunder udgifter til printere samt fremstilling og salg af udbudsmateriale. Udgiften til Kontorhold udgør 0,3 mio. kr. og er ikke prisfremskrevet i budget 2017. Konsulenter Området omfatter udgifter til eksterne fagkonsulenter, herunder trafikanalyse, kundeundersøgelser, kvalitetsstyring, revision og advokatbistand. Udgiften til Konsulenter udgør 0,7 mio. kr. og er ikke prisfremskrevet i budget 2017. Salgsudgifter Området omfatter udgifter til markedsføringsmateriale, og der er i budget 2017 afsat 0,1 mio. kr. Salgsudgifter er ikke prisfremskrevet i budget 2017. Se bilag F 5.1. Samarbejdsaftaler Området dækker over udgifter til samarbejdsaftalen med FlexDanmark samt overførslen af kapacitetsudgifter til Bustrafikken vedrørende kørselsordningerne Flexlinje og Flextur. Samarbejdsaftalen med FlexDanmark er inddelt i følgende elementer: CallCenter, Drift, Udvikling og Licensleje Udgifterne er budgetteret til 13,1 mio. kr. og er basereret på FlexDanmarks godkendte budget 2017, og det forventede aktivitetsniveau på kørselsordningerne Flexlinje og Flextur i 2017. Samarbejdsaftalerne er prisfremskrevet i budget 2017. Se bilag F. 5.2. 26
Finansielle Poster Der er ikke budgetteret med finansielle indtægter eller udgifter på Flextrafik i budget 2017. 27
TITSAM Trafikselskaberne uden for hovedstadsområdet oprettede i begyndelsen af 2001 et IT-samarbejde med tilhørende sekretariat (TITSAM). Hovedformålet med TITSAM er at støtte trafikselskabernes arbejde med de efterhånden omfattende opgaver på IT-området. TITSAM er alene formaliseret gennem en samarbejdsaftale, der er underskrevet af de deltagende trafikselskaber. Samarbejdsaftalen fastlægger rammerne for TITSAM s aktiviteter, relationerne mellem TITSAM og de deltagende trafikselskaber, ledelsesstrukturen og finansieringen. De økonomiske rammer er fastlagt i et grundbudget. TITSAM s sekretariatet, der består af to normeringer, er placeret i IT-afdelingen hos NT, hvorfor opgaven med at udarbejde budgetter og aflægge regnskab ligger hos NT. TITSAM hovedoversigt TITSAM R 2015 B 2016 FV1 2016 BF 2017 Bilag (1.000 kr.) NT bidrag 1.640 2.451 2.451 2.488 Eksterne bidrag, BAT 60 90 90 91 Eksterne bidrag, FynBus 485 519 519 591 Eksterne bidrag, Midttrafik 2.776 4.239 4.239 4.267 Eksterne bidrag, Sydtrafik 1.583 2.292 2.292 2.365 Eksterne bidrag i alt 4.904 7.140 7.140 7.314 Regulering tidligere år 277 0 0 0 Øvrige indtægter 0 0 0 0 Andre indtægter 277 0 0 0 Indtægter i alt 6.821 9.591 9.591 9.802 Køreplansystem -1.801-3.350-3.350-3.430 GIS -721-1.010-1.010-1.010 Kortsystemet -1.196-1.975-1.975-1.975 Mit Ungdomskort (SUSY) -197 0 0 0 Integration Mit Ungdomskort (SUSY) 0-265 -265-265 DFU Integration 0 0 0 0 DFU kortsystem/integration SUSY 0 0 0 0 TITSAM Bestillingssystem -948-910 -910-1.000 NTbestilling 0 0 0 0 TITSAM Diverse -122 0 0 0 Administration -1.699-2.081-2.081-2.122 Udgifter i alt -6.684-9.591-9.591-9.802 Resultat i alt 137 0 0 0 28
X Bus Aftalen om et X Bus samarbejde mellem de tre jyske trafikselskaber Sydtrafik, Midttrafik og NT har til formål at sikre, at der løbende sker et samarbejde omkring et fælles jysk ekspresbusnet. Samarbejdet omfatter fastlæggelse af fælles retningslinjer for markedsføring/branding og planlægning, koordinering af regionsgrænseoverskridende køreplaner samt fastlæggelse af udbudsvilkår. NT varetager en koordinerende rolle og står i den forbindelse også for indkøb af uniformeringselementer, er tovholder på aftaler med eksterne leverandører samt udarbejdelse af budget og regnskaber. Samarbejdet bliver delvist finansieret igennem salget af reklamepladsen på bussernes bagender. De resterende udgifter deles imellem de tre trafikselskaber ud fra antallet af X Bus køreplantimer. De tre jyske trafikselskaber har endvidere indgået en samarbejdsaftale med Thinggaard Ekspres A/S omkring rute 980. På denne rute får Thinggaard tilladelse til at medtage passagerer internt i trafikselskabernes områder, mod at rejser sker efter trafikselskabernes takstsæt, og at kunderne kan bruge trafikselskabernes rejsehjemler. For det modtager Thinggaard Ekspres A/S en fast kompensation hvert år. I forhold til budget 2016 er udgifterne i budget 2017 reduceret med godt 0,1 mio. kr. Det er en konsekvens af, at X Bus samarbejdet får lukket flere og flere fælles aktiviteter ned mht. IT serviceaftaler, udvikling og konsulentassistance. X Bus hovedoversigt X Bus R 2015 B 2016 FV1 2016 BF 2017 Bilag (1.000 kr.) NT bidrag 997 420 420 384 Eksterne bidrag, Midttrafik 483 442 442 416 Eksterne bidrag, Sydtrafik 193 89 89 81 Eksterne bidrag i alt 676 531 531 497 Regulering tidligere år -1.107 0 0 0 Øvrige indtægter 334 150 150 100 Andre indtægter -773 150 150 100 Indtægter i alt 901 1.101 1.101 981 Thinggaard aftale -421-430 -430-430 IT serviceaftaler og udvikling -418-490 -490-400 Øvrige udgifter -41-160 -160-130 Administration -21-21 -21-21 Udgifter i alt -901-1.101-1.101-981 Resultat i alt 0 0 0 0 29
BF 2017 FV1 2016 B 2016 R 2015 R 2014 Bilag Bustrafik Bilag B 1.0 Indtægter (1.000 kr.) Kontant-/Enkeltbillet i alt 76.692 66.747 75.206 55.106 52.000 Kontant-/Enkeltbillet 61.368 52.845 61.350 43.072 40.000 Kontant-/Enkeltbillet (automatsalg) 15.324 13.901 13.856 12.035 12.000 Mobilbilletter 18.752 20.113 20.702 19.028 19.028 Klippekort -433-232 -356-19 0 Rejsekort 85.060 99.641 88.852 120.150 123.690 Rejsekort 78.574 91.948 81.982 110.752 114.000 Off-Peak kompensation 6.486 7.693 6.870 9.398 9.690 Periode-/månedskort 51.915 43.028 46.919 42.949 40.000 3. parts kort 101.701 100.397 99.397 102.174 102.400 Ungdomskort (U) 64.502 63.239 63.012 62.491 62.500 Ungdomskort (V) 12.239 11.675 11.052 12.528 12.500 Ungdomskort (X) 4.541 4.259 4.373 5.160 5.200 Skolekort 18.089 19.294 18.630 19.759 20.000 Øvrige kort 2.330 1.931 2.330 2.235 2.200 Web-salg 1.696 1.782 1.772 1.997 2.000 Flexlinje og Flextur 4.785 4.588 5.122 5.125 6.728 Billetaftaler 6.608 5.861 6.400 5.123 4.900 Diverse indtægter 345 1.135 888 1.128 1.200 Kompensation (aldersgrænser) 17.866 18.051 18.051 18.178 18.178 Passagerindtægter før ændringer 364.985 361.112 362.954 370.938 370.123 Realændringer 0 0 17.487 1.076-22.775 Passagerindtægter 364.985 361.112 380.441 372.015 347.348 Takstsamarbejde -43.181-33.610-36.870-25.408-31.800 DSB -41.285-31.842-35.084-23.512-20.000 Regionaltog NJ 0 0 0 0-10.000 Arriva -1.896-1.768-1.786-1.896-1.800 Driftsindtægter 321.804 327.502 343.571 346.607 315.548 30
R 2015 R 2014 R 2013 R 2012 R 2011 R 2010 BF 2017 FV1 2016 B 2016 R 2015 R 2014 R 2013 Bilag B 1.1 Passagertal (1.000 stk.) Regionale ruter 7.689 7.839 8.132 7.963 8.121 8.095 Kommunale ruter 4.355 4.463 4.672 4.720 4.505 4.467 - Tidligere regionalruter 2.807 2.911 3.039 3.059 2.885 2.818 - Lokalruter, ekskl. Aalborg 1.548 1.552 1.633 1.661 1.620 1.649 Bybusser ekskl. Aalborg 1.017 1.069 1.000 1.093 1.004 784 - Hjørring 293 315 261 285 250 0 - Frederikshavn 393 414 367 435 368 389 - Brønderslev 54 63 45 50 49 33 - Hobro 123 117 162 150 179 182 - Nykøbing - - - - 0 - - Thisted 154 160 165 173 158 180 Aalborg Kommune 14.842 15.031 15.646 15.952 16.194 16.617 - Bybusser 8.785 8.903 9.066 9.499 9.527 9.701 - Metrobusser 5.382 5.482 5.880 5.770 5.994 6.228 - Lokalruter 675 646 700 683 673 688 Gratisbusser 576 556 598 537 520 608 Total R 2015 28.479 28.958 30.048 30.265 30.344 30.571 B 2016 31.663 FV1 2016 31.908 BF 2017 * 30.660 * Ekskl. Lokalbaner Bilag B 2.0 Takstsamarbejde (1.000 kr.) DSB a conto -32.770-41.285-31.842-35.084-32.655-20.000 DSB regulering 0 0 0 0 9.143 0 Regionaltog NJ 0 0 0 0 0-10.000 Arriva a conto -2.107-1.896-1.768-1.786-1.896-1.800 Arriva regulering -53 0 0 0 0 0 Total * -34.930-43.181-33.610-36.870-25.408-31.800 * Udgiftsført som en negativ indtægt under passagerindtægter. 31
Total, BF 2017 Flextur Flextur * I alt Flexlinje * Flexlinje * B/T-kontrakt B/T-kontrakt A-kontrakt A-kontrakt BF 2017 BF 2017 FV1 2016 FV1 2016 R 2015 R 2015 Bilag B 3.0 Finansiering Operatørudgifter (1.000 kr. / Kpt. / Ture / Pass.) Kr. Kpt. Kr. Kpt. Kr. Ture Kr. Kr. Pass. Kr. Brønderslev -11.297 16.165-6.263 8.829 0 0-17.560-757 7.970-18.317 Frederikshavn -16.022 24.544-2.953 4.532-57 587-19.032-1.278 15.421-20.310 Hjørring -18.213 27.334-9.699 14.061 0 0-27.912-1.820 21.880-29.732 Jammerbugt -5.404 8.002-6.440 10.718 0 0-11.844-1.103 10.565-12.947 Læsø -1.836 2.271 0 0 0 0-1.836-95 538-1.931 Mariagerfjord -12.413 18.022-11.649 15.203 0 0-24.062-1.338 13.144-25.400 Morsø -1.796 3.164-11.651 14.455 0 0-13.447-786 7.885-14.233 Rebild -7.105 10.261-6.909 11.337 0 0-14.014-1.080 9.695-15.093 Thisted -14.595 22.125-9.796 14.872 0 0-24.391-918 9.162-25.309 Vesthimmerland -8.446 12.333-6.586 11.062-510 863-15.542-472 5.155-16.014 Aalborg -255.326 344.072-8.965 14.329-6.129 5.597-270.420-3.080 36.000-273.500 Kommuner -352.454 488.294-80.910 119.398-6.696 7.047-440.060-12.726 137.415-452.786 Regionale busruter -212.929 297.880-2.494 3.354 0 0-215.422 0 0-215.422 Region Nordjylland -212.929 297.880-2.494 3.354 0 0-215.422 0 0-215.422 Total -565.382 786.174-83.404 122.752-6.696 7.047-655.482-12.726 137.415-668.209 Midttrafik -10.987 14.930 0 0 0 0-10.987 0 0-10.987 Total inkl. Midttrafik -576.369 801.104-83.404 122.752-6.696 7.047-666.469-12.726 137.415-679.195 FV1 2016-625.958 798.640-80.651 120.437-6.566 7.047-713.175-10.666 114.628-723.842 B 2016-647.380 803.882-78.735 114.813-7.230 7.565-733.345-7.496 110.438-740.841 R 2015-621.760 787.475-75.865 113.893-7.015 7.722-704.639-8.519 102.667-713.158 * Inkl. Flexbus og Teletaxi Bilag B 3.1 Driftsudgifter Lokalbaner (1.000 kr. / 1.000 pkm.) Pkm. Kr. Pkm. Kr. Pkm. Kr. Passagerkilometerafregning 24.496-26.894 24.954-27.803 0 0 Hirtshalsbanen 6.440-7.721 6.706-8.154 0 Skagensbanen 18.057-19.172 18.248-19.649 0 Tilskud NJ 0-32.817 0-31.096 0 0 Drift -18.665-18.505 0 Infrastruktur -13.644-11.547 0 GSM-R voice Drift 0-509 0 Bonus -508-535 0 Total -59.711-58.899 0 B 2016 23.770-58.780 32
I alt, BF 2017 Stoppestedsudstyr **** Billetudgifter *** Lånefinansiering *** Billetteringsudstyr *** BusIT ** Busterminaler * BF 2017 Overførsel Togtrafik BF 2017* FV1 2016 B 2016 R 2015 Bilag B 4.0 Finansiering Øvrige driftsudgifter (1.000 kr.) Brønderslev -157-232 -526-258 -815-75 -2.064 Frederikshavn -163-343 -567-278 -878-95 -2.323 Hjørring -98-358 -832-408 -1.289-119 -3.104 Jammerbugt -140-110 -261-128 -404-23 -1.066 Læsø 0 0-54 -26-84 -5-169 Mariagerfjord -503-279 -670-329 -1.038-78 -2.897 Morsø -259-46 0 0 0-30 -335 Rebild -568-142 -423-207 -655-62 -2.058 Thisted -103-301 -598-293 -926-61 -2.283 Vesthimmerland -302-200 -459-225 -711-34 -1.930 Aalborg -3.171-3.139-4.197-2.059-6.499-42 -19.107 Kommuner -5.462-5.150-8.587-4.213-13.298-623 -37.333 Regionale busruter -11.089-2.771-3.864-1.896-5.984-575 -26.179 Region Nordjylland -11.089-2.771-3.864-1.896-5.984-575 -26.179 Total -16.551-7.921-12.451-6.108-19.282-1.198-63.512 B 2016-16.008-7.929-12.041-6.355-19.629-1.198-63.161 * Fordeling: Udgifter pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. Særlig aftale vedr. Aalborg. ** Fordeling: Udgifter fordelt på busser/lokaltog med IT-udsyr og stoppesteder med "Real-tid". *** Fordeling: Udgifter fordelt efter antal busser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50 % og tog vægter 200 %. **** Fordeling: Udgifter fordelt efter et konkret skøn. Bilag B 4.1 Busterminaler (1.000 kr.) Løn -3.576-3.640-3.640-4.017 0-4.017 Øvrige udgifter -7.605-7.938-7.938-8.103 0-8.103 Aalborg Busterminal, med bemanding -11.181-11.578-11.578-12.120 0-12.120 Øvrige udgifter -2.676-4.431-4.431-4.431 0-4.431 Øvrige busterminaler, uden bemanding -2.676-4.431-4.431-4.431 0-4.431 Total -13.857-16.009-16.009-16.551 0-16.551 * BF 2017 - inden overførsel til Togtrafik 33
BF 2017 Overførsel Togtrafik BF 2017* FV1 2016 B 2016 R 2015 BF 2017 Overførsel Togtrafik BF 2017* FV1 2016 B 2016 R 2015 BF 2017 Overførsel Togtrafik BF 2017* FV1 2016 B 2016 R 2015 Bilag B 4.2 BusIT (1.000 kr.) Løn -228-943 -943-964 45-919 Serviceaftaler, kommunikation mv. -6.181-6.986-6.986-9.343 434-8.909 Finansiering via optaget lån 0 0 0 2.000-93 1.907 I alt -6.409-7.929-7.929-8.307 386-7.921 * BF 2017 - inden overførsel til Togtrafik Bilag B 4.3 Billetteringsudstyr (1.000 kr.) Drift/vedligehold, nuværende udstyr -337-400 -250-250 10-240 SMS-billetsystem -521-675 -575-585 23-562 Rejsekortprojekt og projektorganisation 0 0 0 0 0 0 Rejsekort Drift -9.981-10.966-11.422-17.235 670-16.565 Rejsekort projektafslutning -511 0-1.957 0 0 0 Billetteringsudstyr -11.351-12.041-14.204-18.070 703-17.367 * BF 2017 - inden overførsel til Togtrafik Bilag B 4.4 Lånefinansiering (1.000 kr.) Finansiering via optaget lån 511 0 1.957 5.115-199 4.916 Afvikling af optaget lån -6.356-6.355-6.356-6.355 247-6.108 Total -5.844-6.355-4.399-1.240 48-1.192 * BF 2017 - inden overførsel til Togtrafik 34
BF 2017 Overførsel Togtrafik BF 2017* FV1 2016 B 2016 R 2015 BF 2017 Overførsel Togtrafik BF 2017* FV1 2016 B 2016 R 2015 Bilag B 4.5 Billetudgifter (1.000 kr.) Transaktionsudgifter Rejsekort -8.337-14.540-14.349-14.527 565-13.963 Transaktionsudgifter mobile platforme -3.089-3.350-3.271-3.271 127-3.144 Distributionshonorar og Salgsprovision -291-199 -296-296 12-284 Kortkøb Rejsekort -1.627-1.540-1.713-1.967 77-1.891 Total -13.344-19.629-19.629-20.062 780-19.282 * BF 2017 - inden overførsel til Togtrafik Bilag B 4.6 Stoppestedsudstyr mv. Standere, skilte, tavler o. lign. -127-1.198-1.198-1.198 0-1.198 I alt -127-1.198-1.198-1.198 0-1.198 * BF 2017 - inden overførsel til Togtrafik 35
Udgifter BF 2017 Kapacitetsudgifter *** Flexlinje og Flextur Fradrag Aalborg Kommune ** Kapacitetsudgifter * (ekskl. Flexlinje og Flextur) BF 2017 Overførsel Togtrafik BF 2017* FV1 2016 B 2016 R 2015 Bilag B 5.0 Finansiering Kapacitetsudgifter * (1.000 kr.) Brønderslev -1.133-260 -1.393 Frederikshavn -1.477-522 -1.999 Hjørring -1.893-714 -2.606 Jammerbugt -736-345 -1.081 Læsø -125-18 -143 Mariagerfjord -1.411-429 -1.840 Morsø -572-257 -830 Rebild -877-316 -1.194 Thisted -1.628-299 -1.927 Vesthimmerland -984-205 -1.189 Aalborg -19.344 1.204-1.401-19.541 Kommuner -30.181 1.204-4.764-33.741 X Bus, samarbejdsaftaler -178 0-178 Regionale busruter -16.498 0-16.498 Region Nordjylland -16.676 0 0-16.676 Total, BF 2017 **** -46.857 1.204-4.764-50.417 B 2016-45.000 1.229-3.536-47.307 * Fordeles efter antal køreplantimer, dog vægter B/T-køreplantimer kun med 50 % ** Jf. protokollat nr. 2 til vedtægt for NT har Aalborg Kommune fradrag for udgifter til egen køreplanlægning *** Fordeles efter antal ture **** Inklusiv Finansielle poster Bilag B 5.1 Administration (1.000 kr.) Lokaler -2.408-2.596-2.596-2.446 44-2.402 Personale -1.487-1.525-1.725-1.725 31-1.694 Løn -22.307-22.945-22.945-25.237 456-24.781 Intern IT -3.490-4.653-4.653-5.174 94-5.080 Kontorhold -457-605 -605-605 11-594 Konsulent -1.242-1.618-1.618-1.863 34-1.829 Total -31.392-33.942-34.142-37.050 670-36.380 * BF 2017 - inden overførsel til Togtrafik 36
BF 2017 Overførsel Togtrafik BF 2017* FV1 2016 B 2016 R 2015 BF 2017 Overførsel Togtrafik BF 2017** FV1 2016 B 2016 R 2015 BF 2017 Overførsel Togtrafik BF 2017* FV1 2016 B 2016 R 2015 Bilag B 5.2 Salgsudgifter (1.000 kr.) Forsendelse -806-763 -863-763 14-749 Markedsføring -1.504-2.243-2.243-2.243 41-2.202 Køreplaner -204-269 -169-170 3-167 Total -2.514-3.275-3.275-3.176 57-3.119 * BF 2017 - inden overførsel til Togtrafik Bilag B 5.3 Samarbejdsaftaler (1.000 kr.) Bus & Tog, Rejsedata -781-587 -544-599 11-588 Bus & Tog, B&T Sekretariat -163-313 -313-319 6-313 Bus & Tog, RK Kundecenter -268-516 -479-527 10-517 Trafikselskaberne i Danmark -90-92 -45-94 2-92 Ankenævn for Bus, Tog og Metro -52-51 -67-68 1-67 Rejseplanen A/S, Medlemsbidrag -898-1.135-730 -781 14-767 Landsdækkende erhvervskortportal 3-99 0-144 3-141 TITSAM, Administrationsbidrag -408-457 -457-468 8-459 Overførsel Flexlinje og Flextur -3.523-3.536-3.942-4.764 0-4.764 Subtotal -6.180-6.786-6.577-7.764 54-7.710 X Bus * 0-218 0-178 0-178 Total -6.180-7.004-6.577-7.942 54-7.888 * Finansieres af Region Nordjylland ** BF 2017 - inden overførsel til Togtrafik Bilag B 5.4 Udviklingspulje (1.000 kr.) Pulje afsat til forretningsplan/handlingsplaner -3.539-2.787-2.787-2.787 50-2.737 Total -3.539-2.787-2.787-2.787 50-2.737 * BF 2017 - inden overførsel til Togtrafik 37
BF 2017 Overførsel Togtrafik BF 2017* FV1 2016 B 2016 R 2015 BF 2017, inkl. regulering Regulering vedr. 2015 * Tilskud, BF 2017 Passagerindtægter Kapacitetsudgifter Øvrige driftsudgifter Operatørudgifter Bilag B 6.0 Finansielle poster (1.000 kr.) Finansielle udgifter -228-300 -300-300 5-295 Finansielle indtægter 178 0 0 0 0 0 Total -50-300 -300-300 5-295 * BF 2017 - inden overførsel til Togtrafik Bilag B 7.0 Finansiering ved tilskud/regulering (1.000 kr.) Brønderslev -18.317-2.064-1.393 4.741 17.034 395 17.429 Frederikshavn -20.310-2.323-1.999 6.687 17.944-136 17.807 Hjørring -29.732-3.104-2.606 9.017 26.426-323 26.103 Jammerbugt -12.947-1.066-1.081 5.116 9.977-623 9.354 Læsø -1.931-169 -143 636 1.606-278 1.328 Mariagerfjord -25.400-2.897-1.840 8.938 21.199 968 22.167 Morsø -14.233-335 -830 397 15.000 88 15.088 Rebild -15.093-2.058-1.194 5.883 12.462 117 12.579 Thisted -25.309-2.283-1.927 7.991 21.528-1.064 20.464 Vesthimmerland -16.014-1.930-1.189 4.303 14.829-184 14.645 Aalborg -273.500-19.107-19.541 163.825 148.323-12.642 135.681 Kommuner -452.786-37.333-33.741 217.534 306.327-13.680 292.646 Regionale busruter -215.422-26.179-16.676 98.014 160.263-174 160.089 Region Nordjylland -215.422-26.179-16.676 98.014 160.263-174 160.089 Subtotal -668.209-63.512-50.417 315.548 466.589-13.854 452.735 Midttrafik -10.987 0 0 0 10.987 0 10.987 Total, BF 2017-679.195-63.512-50.417 315.548 477.576-13.854 463.722 B 2016-740.841-63.161-47.307 343.571 507.738-11.459 496.279 * (-) = Overskud/Tilbagebetaling. 38
BF 2017 FV1 2016 B 2016 R 2015 R 2014 R 2015 BF 2017 FV1 2016 B 2016 R 2015 R 2014 R 2013 BF 2017 BF 2017 FV1 2016 FV1 2016 R 2015 R 2015 Togtrafik Bilag T 1.0 Indtægter (1.000 kr.) Passagerindtægter 0 0 0 0 41.336 Passagerindtægter Lokalbaner 0 0 0 0 27.940 Regional togdrift 0 0 0 0 13.396 Takstsamarbejde 0 0 0 0 0 DSB 0 0 0 0 0 Driftsindtægter 0 0 0 0 41.336 Bilag T 1.1 Passagertal (1.000 stk.) R 2015 0 B 2016 0 FV1 2016 0 BF 2017 2.086 - Regional togdrift 667 - Lokalbaner 1.419 Bilag T 2.0 Takstsamarbejde (1.000 kr.) DSB a conto 0 0 0 0 0 0 Total * 0 0 0 0 0 0 * Udgiftsført som en negativ indtægt under passagerindtægter. Bilag T 3.1 Operatørudgifter Lokalbaner (1.000 kr. / 1.000 pkm.) Pkm. Kr. Pkm. Kr. Pkm. Kr. Passagerafregning 0 0 0 0 25.079-27.940 Hirtshalsbanen 0 0 6.740-8.194 Skagensbanen 0 0 18.339-19.746 Tilskud Nordjyske Jernbaner: 0 0-31.586 Drift 0 0-16.698 Infrastruktur 0 0-13.334 GSM-R voice - Drift 0 0-520 Bonus 0 0-1.033 Total 0 0-59.526 39
BF 2017 FV1 2016 B 2016 R 2015 I alt, BF 2017 Stoppestedsudstyr *** Billetudgifter ** Lånefinansiering ** Billetteringsudstyr ** TogIT * Stationer BF 2017 FV1 2016 B 2016 R 2015 BF 2017 FV1 2016 B 2016 R 2015 Bilag T 3.2 Operatørudgifter Regional togdrift (1.000 kr.) Operatørudgifter 0 0 0-38.836 Opstartsudgifter 0 0 0-2.000 Total 0 0 0-40.836 Bilag T 4.0 Øvrige driftsudgifter (1.000 kr.) Lokalbaner 0-386 -504-247 -780 0-1.917 Regional Togdrift 0-300 0 0 0 0-300 Total 0-686 -504-247 -780 0-2.217 * Fordeling: Udgifter fordelt på tog med IT-udsyr og stoppesteder med "Real-tid". ** Fordeling: Udgifter fordelt efter antal busser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50 % og tog vægter 200 %. *** Fordeling: Udgifter fordelt efter et konkret skøn. Bilag T 4.1 Stationer (1.000 kr.) 0 0 0 0 Total 0 0 0 0 Bilag T 4.2 TogIT (1.000 kr.) Løn 0 0 0-45 Serviceaftaler, kommunikation mv. 0 0 0-734 Finansiering via optaget lån 0 0 0 93 I alt 0 0 0-686 40
BF 2017 FV1 2016 B 2016 R 2015 BF 2017 FV1 2016 B 2016 R 2015 BF 2017 FV1 2016 B 2016 R 2015 BF 2017 FV1 2016 B 2016 R 2015 BF 2017 FV1 2016 B 2016 R 2015 Bilag T 4.3 Billetteringsudstyr (1.000 kr.) Drift/vedligehold, nuværende udstyr 0 0 0-10 SMS-billetsystem 0 0 0-23 Rejsekortprojekt og projektorganisation 0 0 0 0 Rejsekort Drift 0 0 0-670 Rejsekort projektafslutning 0 0 0 0 Billetteringsudstyr 0 0 0-703 Bilag T 4.4 Lånefinansiering (1.000 kr.) Finansiering via optaget lån 0 0 0 199 Afvikling af optaget lån 0 0 0-247 Total 0 0 0-48 Bilag T 4.5 Billetudgifter (1.000 kr.) Transaktionsudgifter Rejsekort 0 0 0-565 Transaktionsudgifter mobile platforme 0 0 0-127 Distributionshonorar og Salgsprovision 0 0 0-12 Kortkøb Rejsekort 0 0 0-77 Total 0 0 0-780 Bilag T 4.6 Standsningsstedsudstyr mv. Standere, skilte, tavler o. lign. 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Bilag T 5.0 Finansiering Kapacitetsudgifter Lokalbaner * 0 0 0-837 Regional Togdrift 0 0 0-1.460 Total, BF 2017 ** 0 0 0-2.297 * Fordeles efter antal køreplantimer, dog vægter B/T-køreplantimer kun med 50 % ** Inklusiv Finansielle poster 41
BF 2017 FV1 2016 B 2016 R 2015 BF 2017 FV1 2016 B 2016 R 2015 BF 2017 FV1 2016 B 2016 R 2015 BF 2017 FV1 2016 B 2016 R 2015 Bilag T 5.1 Administration Lokaler 0 0 0-44 Personale 0 0 0-91 Løn 0 0 0-1.200 Intern IT 0 0 0-150 Kontorhold 0 0 0-11 Konsulent 0 0 0-634 Total 0 0 0-2.130 Bilag T 5.2 Salgsudgifter (1.000 kr.) Forsendelse 0 0 0-14 Markedsføring 0 0 0-41 Køreplaner 0 0 0-3 Total 0 0 0-57 Bilag T 5.3 Samarbejdsaftaler (1.000 kr.) Bus & Tog, Rejsedata 0 0 0-11 Bus & Tog, B&T Sekretariat 0 0 0-6 Bus & Tog, RK Kundecenter 0 0 0-10 Trafikselskaberne i Danmark 0 0 0-2 Ankenævn for Bus, Tog og Metro 0 0 0-1 Rejseplanen A/S, Medlemsbidrag 0 0 0-14 Landsdækkende erhvervskortportal 0 0 0-3 TITSAM, Administrationsbidrag 0 0 0-8 Overførsel Flexlinje og Flextur 0 0 0 0 Subtotal 0 0 0-54 X Bus * 0 0 0 0 Total 0 0 0-54 * Finansieres af Region Nordjylland Bilag T 5.4 Udviklingspulje (1.000 kr.) Pulje afsat til forretningsplan/handlingsplaner 0 0 0-50 Total 0 0 0-50 42
BF 2017 FV1 2016 B 2016 R 2015 BF 2017, inkl. regulering Regulering vedr. 2015 * Tilskud, BF 2017 Passagerindtægter Kapacitetsudgifter Øvrige driftsudgifter Operatørudgifter Bilag T 6.0 Finansielle poster (1.000 kr.) Finansielle udgifter 0 0 0-5 Finansielle indtægter 0 0 0 0 Total 0 0 0-5 Bilag T 7.0 Finansiering ved tilskud/regulering (1.000 kr.) Lokalbaner -59.526-1.917-837 27.940 34.340-1.160 33.180 Regional Togdrift -40.836-300 -1.460 13.396 29.200 0 29.200 Total, BF 2017-100.362-2.217-2.297 41.336 63.540-1.160 62.380 * (-) = Overskud/Tilbagebetaling. 43
Brugerindtægter Abonnement Egenbetaling Antal ture pr. bruger Antal personture Antal brugere pr. ultimo BF 2017 FV1 2016 B 2016 R 2015 Flextrafik Bilag F 1.0 Brugerindtægter, Flexhandicap (1.000 kr.) Brønderslev 283 5.987 21 306 124 430 Frederikshavn 431 7.592 18 430 185 615 Hjørring 491 9.970 20 481 189 670 Jammerbugt 250 4.959 20 281 114 394 Læsø 10 472 47 16 3 19 Mariagerfjord 275 4.355 16 288 103 392 Morsø 125 2.853 23 159 55 214 Rebild 156 2.638 17 151 63 213 Thisted 260 6.061 23 331 119 450 Vesthimmerland 244 4.176 17 270 100 370 Aalborg 2.083 48.777 23 2.268 796 3.064 Total 5.159 97.840 19 4.981 1.850 6.831 FV1 2016 5.159 97.840 19 4.981 1.850 6.831 B 2016 4.608 94.764 21 4.881 1.837 6.718 R 2015 4.698 95.691 20 4.532 1.838 6.369 Bilag F 1.1 Egenbetaling, Flexhandicap (1.000 kr.) Brønderslev 282 308 306 306 Frederikshavn 371 374 430 430 Hjørring 464 501 481 481 Jammerbugt 226 229 281 281 Læsø 10 4 16 16 Mariagerfjord 275 318 288 288 Morsø 123 140 159 159 Rebild 179 189 151 151 Thisted 280 293 331 331 Vesthimmerland 272 301 270 270 Aalborg 2.049 2.224 2.268 2.268 Total 4.532 4.881 4.981 4.981 44
BF 2017 FV1 2016 B 2016 R 2015 BF 2017 FV1 2016 B 2016 R 2015 Bilag F 1.2 Abonnement, Flexhandicap (1.000 kr.) Brønderslev 119 113 124 124 Frederikshavn 176 172 185 185 Hjørring 191 196 189 189 Jammerbugt 107 101 114 114 Læsø 4 4 3 3 Mariagerfjord 110 110 103 103 Morsø 55 50 55 55 Rebild 64 62 63 63 Thisted 107 104 119 119 Vesthimmerland 98 97 100 100 Aalborg 806 830 796 796 Total 1.838 1.837 1.850 1.850 Bilag F 2.0 Kørselsbidrag, Flextrafik (1.000 kr.) Brønderslev 2.428 2.922 2.287 2.332 Frederikshavn 17.921 20.060 17.908 15.815 Hjørring 17.084 21.131 16.436 16.617 Jammerbugt 15.433 16.559 16.829 17.153 Læsø 332 303 313 319 Mariagerfjord 12.777 12.234 14.491 14.812 Morsø 1.404 1.425 1.908 2.272 Rebild 10.189 10.405 10.028 10.228 Region Nordjylland 78.173 81.003 79.758 81.338 Thisted 3.240 3.034 3.472 3.541 Vesthimmerland 9.902 9.734 10.002 10.202 Aalborg 73.085 69.907 75.115 76.614 Total 241.967 248.717 248.547 251.243 45
BF 2017 FV1 2016 B 2016 R 2015 BF 2017 FV1 2016 B 2016 R 2015 Bilag F 2.1 Kørselsbidrag, Flexhandicap (1.000 kr.) Brønderslev 1.083 1.219 1.253 1.278 Frederikshavn 1.331 1.364 1.767 1.802 Hjørring 1.768 1.956 2.074 2.115 Jammerbugt 904 968 1.207 1.231 Læsø 82 38 136 139 Mariagerfjord 1.122 1.416 1.293 1.319 Morsø 525 588 669 682 Rebild 827 955 759 774 Thisted 1.234 1.181 1.579 1.611 Vesthimmerland 1.014 1.080 1.086 1.108 Aalborg 7.615 8.479 8.876 9.051 Total 17.504 19.245 20.699 21.109 Bilag F 2.2 Kørselsbidrag, Øvrig Flextrafik (1.000 kr.) Brønderslev 1.345 1.702 1.034 1.054 Frederikshavn 16.589 18.697 16.141 14.013 Hjørring 15.316 19.175 14.362 14.502 Jammerbugt 14.529 15.591 15.622 15.922 Læsø 251 264 177 180 Mariagerfjord 11.655 10.817 13.198 13.493 Morsø 878 837 1.239 1.590 Rebild 9.361 9.450 9.269 9.454 Region Nordjylland 78.173 81.003 79.758 81.338 Thisted 2.006 1.853 1.893 1.930 Vesthimmerland 8.889 8.654 8.916 9.094 Aalborg 65.470 61.428 66.239 67.562 Total 224.462 229.472 227.848 230.134 46
BF 2017 FV1 2016 B 2016 R 2015 BF 2017 FV1 2016 B 2016 R 2015 Bilag F 3.0 Administrationsbidrag, Flextrafik (1.000 kr.) Brønderslev 510 532 499 509 Frederikshavn 1.379 1.372 1.427 1.382 Hjørring 2.097 2.215 2.210 2.235 Jammerbugt 1.014 982 1.112 1.134 Læsø 49 41 50 51 Mariagerfjord 1.238 1.260 1.275 1.303 Morsø 315 319 390 456 Rebild 651 700 606 618 Region Nordjylland 7.615 7.938 7.519 7.669 Thisted 636 610 638 651 Vesthimmerland 799 779 777 793 Aalborg 6.038 5.957 6.112 6.234 Total 22.339 22.707 22.615 23.035 Bilag F 3.1 Administrationsbidrag, Flexhandicap (1.000 kr.) Brønderslev 337 337 356 363 Frederikshavn 415 424 451 460 Hjørring 572 600 593 605 Jammerbugt 239 226 295 301 Læsø 17 7 28 29 Mariagerfjord 248 270 259 264 Morsø 156 172 170 173 Rebild 199 206 157 160 Thisted 381 368 408 416 Vesthimmerland 268 277 248 253 Aalborg 2.762 2.790 2.900 2.958 Total 5.595 5.678 5.865 5.983 47
BF 2017 FV1 2016 B 2016 R 2015 BF 2017 FV1 2016 B 2016 R 2015 Bilag F 3.2 Administrationsbidrag, Øvrig Flextrafik (1.000 kr.) Brønderslev 173 195 143 146 Frederikshavn 963 949 976 922 Hjørring 1.525 1.616 1.618 1.630 Jammerbugt 775 756 817 834 Læsø 32 33 22 22 Mariagerfjord 989 989 1.016 1.039 Morsø 159 147 220 283 Rebild 452 493 449 458 Region Nordjylland 7.615 7.938 7.519 7.669 Thisted 255 242 230 234 Vesthimmerland 530 502 529 540 Aalborg 3.276 3.168 3.212 3.276 Total 16.744 17.029 16.750 17.053 Bilag F 4.0 Operatørudgifter, Flextrafik (1.000 kr.) Brønderslev -2.713-3.230-2.592-2.638 Frederikshavn -18.300-20.434-18.338-16.245 Hjørring -17.566-21.631-16.917-17.097 Jammerbugt -15.666-16.788-17.110-17.434 Læsø -343-307 -330-336 Mariagerfjord -13.058-12.552-14.779-15.100 Morsø -1.530-1.565-2.068-2.432 Rebild -10.380-10.594-10.179-10.379 Region Nordjylland -78.219-81.003-79.758-81.338 Thisted -3.524-3.328-3.803-3.872 Vesthimmerland -10.180-10.035-10.272-10.472 Aalborg -75.235-72.131-77.383-78.882 Total -246.712-253.598-253.528-256.224 48
BF 2017 FV1 2016 B 2016 R 2015 BF 2017 FV1 2016 B 2016 R 2015 Bilag F 4.1 Operatørudgifter, Flexhandicap (1.000 kr.) Brønderslev -1.367-1.528-1.559-1.583 Frederikshavn -1.703-1.738-2.197-2.232 Hjørring -2.241-2.456-2.555-2.596 Jammerbugt -1.129-1.197-1.488-1.512 Læsø -92-43 -153-155 Mariagerfjord -1.397-1.734-1.581-1.607 Morsø -651-728 -828-842 Rebild -1.014-1.144-909 -925 Thisted -1.517-1.474-1.911-1.942 Vesthimmerland -1.286-1.381-1.356-1.378 Aalborg -9.727-10.703-11.144-11.320 Total -22.123-24.126-25.681-26.091 Bilag F 4.2 Operatørudgifter, Øvrig Flextrafik (1.000 kr.) Brønderslev -1.345-1.702-1.034-1.054 Frederikshavn -16.597-18.697-16.141-14.013 Hjørring -15.325-19.175-14.362-14.502 Jammerbugt -14.537-15.591-15.622-15.922 Læsø -251-264 -177-180 Mariagerfjord -11.661-10.817-13.198-13.493 Morsø -879-837 -1.239-1.590 Rebild -9.366-9.450-9.269-9.454 Region Nordjylland -78.219-81.003-79.758-81.338 Thisted -2.008-1.853-1.893-1.930 Vesthimmerland -8.894-8.654-8.916-9.094 Aalborg -65.507-61.428-66.239-67.562 Total -224.589-229.472-227.848-230.134 49
BF 2017 FV1 2016 B 2016 R 2015 BF 2017 FV1 2016 B 2016 R 2015 BF 2017 FV1 2016 B 2016 R 2015 BF 2017 FV1 2016 B 2016 R 2015 Bilag F 5.0 Administration Lokaler -602-649 -649-612 Personale -245-250 -250-250 Løn -7.857-8.736-8.736-8.922 Intern IT -761-870 -870-908 Kontorhold -129-339 -339-261 Konsulenter -724-743 -743-743 Total -10.318-11.587-11.587-11.694 Bilag F 5.1 Salgsudgifter Markedsføring -212-100 -100-100 Total -212-100 -100-100 Bilag F 5.2 Samarbejdsaftaler FlexDanmark, Callcenter -10.062-10.301-10.003-10.502 FlexDanmark, Drift -4.096-4.110-5.025-5.206 FlexDanmark, Udvikling -1.999-1.521-1.521-1.538 FlexDanmark, Licensleje -222-461 0 0 FlexDanmark, SMS advisering 0 0 0-88 Overførsel Flexlinje og Flextur 3.523 3.536 3.943 4.242 Total -12.855-12.856-12.605-13.091 Bilag B 6.0 Finansielle poster (1.000 kr.) Finansielle udgifter -102 0 0 0 Finansielle indtægter 1 0 1 0 Total -101 0 1 0 50
Resultat * Tilskud fra ejere Administrationsbidrag Kørselsbidrag Resultat før tilskud fra ejere Egenbetaling Abonnement Kapacitetsudgifter Operatørudgifter Bilag F 7.0 Flexhandicap Finansiering ved tilskud (1.000 kr.) Brønderslev -1.583-487 124 306-1.641 1.278 363 1.641 0 Frederikshavn -2.232-646 185 430-2.262 1.802 460 2.262 0 Hjørring -2.596-794 189 481-2.720 2.115 605 2.720 0 Jammerbugt -1.512-414 114 281-1.532 1.231 301 1.532 0 Læsø -155-32 3 16-168 139 29 168 0 Mariagerfjord -1.607-367 103 288-1.583 1.319 264 1.583 0 Morsø -842-228 55 159-855 682 173 855 0 Rebild -925-223 63 151-934 774 160 934 0 Thisted -1.942-535 119 331-2.027 1.611 416 2.027 0 Vesthimmerland -1.378-353 100 270-1.361 1.108 253 1.361 0 Aalborg -11.320-3.754 796 2.268-12.010 9.051 2.958 12.010 0 Kommuner i alt -26.091-7.833 1.850 4.981-27.092 21.109 5.983 27.092 0 Bilag F 7.1 Flexhandicap Tilskud fra ejere (1.000 kr.) Tilskud fra ejere vedr. 2017 Tilskud fra ejere vedr. 2015 Samlet tilskud fra ejere Brønderslev 1.641-10 1.631 Frederikshavn 2.262-16 2.246 Hjørring 2.720-13 2.707 Jammerbugt 1.532-10 1.522 Læsø 168-1 167 Mariagerfjord 1.583-11 1.572 Morsø 855-4 852 Rebild 934-1 933 Thisted 2.027-11 2.016 Vesthimmerland 1.361-10 1.351 Aalborg 12.010-38 11.971 Kommuner i alt 27.092-125 26.967 51
Resultat * Tilskud fra ejere Administrationsbidrag Kørselsbidrag Resultat før tilskud fra ejere Egenbetaling Abonnement Kapacitetsudgifter Operatørudgifter Bilag F 8.0 Øvrig Flextrafik Finansiering ved tilskud (1.000 kr.) Brønderslev -1.054-146 0 0-1.200 1.054 146 1.200 0 Frederikshavn -14.013-922 0 0-14.935 14.013 922 14.935 0 Hjørring -14.502-1.630 0 0-16.132 14.502 1.630 16.132 0 Jammerbugt -15.922-834 0 0-16.756 15.922 834 16.756 0 Læsø -180-22 0 0-202 180 22 202 0 Mariagerfjord -13.493-1.039 0 0-14.533 13.493 1.039 14.533 0 Morsø -1.590-283 0 0-1.873 1.590 283 1.873 0 Rebild -9.454-458 0 0-9.912 9.454 458 9.912 0 Region Nordjylland -81.338-7.669 0 0-89.007 81.338 7.669 89.007 0 Thisted -1.930-234 0 0-2.164 1.930 234 2.164 0 Vesthimmerland -9.094-540 0 0-9.633 9.094 540 9.633 0 Aalborg -67.562-3.276 0 0-70.838 67.562 3.276 70.838 0 Kommuner i alt -230.134-17.053 0 0-247.186 230.134 17.053 247.186 0 Bilag F 8.1 Øvrig Flextrafik Tilskud fra ejere (1.000 kr.) Tilskud fra ejere vedr. 2017 Tilskud fra ejere vedr. 2015 Samlet tilskud fra ejere Brønderslev 1.200-4 1.196 Frederikshavn 14.935-20 14.914 Hjørring 16.132-35 16.097 Jammerbugt 16.756-14 16.742 Læsø 202-1 202 Mariagerfjord 14.533-22 14.511 Morsø 1.873-4 1.869 Rebild 9.912-8 9.904 Region Nordjylland 89.007-172 88.835 Thisted 2.164-6 2.159 Vesthimmerland 9.633-10 9.623 Aalborg 70.838-56 70.782 Kommuner i alt 247.186-352 246.834 52
Budgetoverslag 2018-2020 Forudsætninger Bustrafik Bustrafik R 2015 B 2016 FV1 2016 BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Forudsætning for operatørudgifter 1) 2) 3) 4) 4) 4) 4) 1) Prisniveau = Årets priser 2) Prisniveau = B 2016 3) Prisniveau = R 2015-0,82 % 4) Prisniveau = BF 2017 (FV1 2016 + 1,49 %) Togtrafik Togtrafik R 2015 B 2016 FV1 2016 BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Forudsætning for operatørudgifter 1) 2) 3) 4) 4) 4) 4) 1) Prisniveau = Årets priser 2) Prisniveau = B 2016 3) Prisniveau = R 2015-0,82 % 4) Prisniveau = BF 2017 (FV1 2016 + 1,49 %) Flextrafik Flextrafik R 2015 B 2016 FV1 2016 BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Forudsætning for operatørudgifter 1) 2) 3) 4) 4) 4) 4) 1) Prisniveau = Årets priser 2) Prisniveau = B 2016 3) Prisniveau = R 2015 + 0,95 % 4) Prisniveau = BF 2017 (FV1 2016 + 2,00 %) På Kapacitetsudgifterne i Flextrafik er der i budgetoverslagsårene indarbejdet en årlig stigning på 0,5 mio. kr. Det skyldes, at FlexDanmarks supportaftale med PLANit stiger med 9,5% pr. år i overslagsperioden. 53
NT, budgetoverslag 2018-2020 Bustrafik NT (1.000 kr.) R 2015 B 2016 FV1 2016 BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Operatørudgifter -713.158-740.842-723.842-679.195-679.351-679.351-679.351 Øvrige driftsudgifter -50.932-63.161-63.368-63.512-63.512-63.512-63.512 Kapacitetsudgifter -43.674-47.307-47.080-50.417-50.417-50.417-50.417 Udgifter i alt -807.764-851.310-834.290-793.124-793.280-793.280-793.280 Passagerindtægter i alt 327.502 343.571 346.607 315.548 317.126 318.712 320.305 Resultat før tilskud fra ejere -480.262-507.739-487.683-477.576-476.154-474.568-472.974 Tilskud fra ejere 505.107 507.739 507.738 477.576 476.154 474.568 472.974 Resultat 24.845 0 20.055 0 0 0 0 Overførselsadgang -10.991 0 0 0 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang 13.854 0 20.055 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år * -15.496-11.449-11.459-13.854-20.055 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 489.611 496.290 496.279 463.722 456.098 474.568 472.974 Operatørudgifter 0 0 0-100.362-140.711-144.580-144.719 Øvrige driftsudgifter 0 0 0-2.217-2.217-2.217-2.217 Kapacitetsudgifter 0 0 0-2.297-2.587-2.587-2.587 Togtrafik Flextrafik Total Udgifter i alt 0 0 0-104.876-145.515-149.384-149.523 Passagerindtægter i alt 0 0 0 41.336 53.080 58.219 60.359 Resultat før tilskud fra ejere 0 0 0-63.540-92.435-91.164-89.164 Tilskud fra ejere 0 0 0 63.540 92.435 91.164 89.164 Resultat 0 0 0 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år * 0 0 0 0 0 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 0 0 0 63.540 92.435 91.164 89.164 Operatørudgifter -246.712-253.599-253.528-256.224-256.224-256.224-256.224 Kapacitetsudgifter -23.486-24.543-24.291-24.885-25.383-25.891-26.409 Udgifter i alt -270.198-278.142-277.819-281.110-281.607-282.115-282.633 Passagerindtægter 6.369 6.718 6.831 6.831 6.868 6.906 6.945 Resultat før tilskud fra ejere -263.829-271.424-270.988-274.278-274.739-275.209-275.688 Tilskud fra ejere 264.306 271.424 271.162 274.278 274.739 275.209 275.688 Resultat 477 0 175 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år * -910-3.310-3.310-477 -175 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 263.396 268.114 267.853 273.801 274.564 275.209 275.688 Resultat før tilskud fra ejere -744.091-779.163-758.671-815.394-843.328-840.941-837.827 Tilskud fra ejere 769.413 779.163 778.900 815.394 843.328 840.941 837.827 Resultat 25.322 0 20.230 0 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang 14.331 0 20.230 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år -16.406-14.759-14.769-14.331-20.230 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 753.007 764.404 764.132 801.063 823.098 840.941 837.827 * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT. 54
Brønderslev Kommune, budgetoverslag 2018-2020 Bustrafik Flextrafik Brønderslev Kommune (1.000 kr.) R 2015 B 2016 FV1 2016 BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Operatørudgifter -17.781-18.255-18.080-18.317-18.317-18.317-18.317 Bustrafik -17.132-17.649-17.330-17.560-17.560-17.560-17.560 Flexlinje og Flextur -648-606 -750-757 -757-757 -757 Øvrige driftsudgifter -1.554-2.016-2.034-2.064-2.064-2.064-2.064 Kapacitetsudgifter -1.311-1.422-1.317-1.393-1.393-1.393-1.393 Udgifter i alt -20.646-21.693-21.430-21.774-21.774-21.774-21.774 Passagerindtægter i alt 5.816 6.007 6.123 4.741 4.764 4.788 4.812 Resultat før tilskud fra ejere -14.830-15.686-15.307-17.034-17.010-16.986-16.962 Tilskud fra ejere 14.743 15.686 15.686 17.034 17.010 16.986 16.962 Resultat -87 0 379 0 0 0 0 Overførselsadgang -308 0 0 0 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang -395 0 379 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år * -459-9 -9 395-379 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 14.284 15.677 15.677 17.429 16.631 16.986 16.962 Operatørudgifter -2.713-3.230-2.592-2.638-2.638-2.638-2.638 Flexaktivitet -164-341 0 0 0 0 0 Flexhandicap -1.367-1.528-1.559-1.583-1.583-1.583-1.583 Flexlæge -977-955 -965-984 -984-984 -984 Flexskole -205-406 -69-70 -70-70 -70 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -611-645 -607-633 -645-658 -671 Udgifter i alt -3.324-3.875-3.199-3.270-3.283-3.296-3.309 Passagerindtægter 401 421 430 430 432 435 437 Resultat før tilskud fra ejere -2.924-3.454-2.770-2.841-2.851-2.861-2.872 Tilskud fra ejere 2.938 3.454 2.785 2.841 2.851 2.861 2.872 Resultat 14 0 16 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år * 38 147 147-14 -16 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 2.976 3.601 2.933 2.826 2.835 2.861 2.872 Udgifter -23.970-25.568-24.629-25.044-25.057-25.070-25.083 Passagerindtægter 6.216 6.428 6.553 5.170 5.196 5.223 5.249 Resultat før tilskud fra ejere -17.754-19.140-18.077-19.874-19.861-19.847-19.834 Total Tilskud fra ejere 17.681 19.140 18.471 19.874 19.861 19.847 19.834 Resultat -73 0 395 0 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang -381 0 395 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år -421 138 138 381-395 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 17.260 19.278 18.610 20.255 19.466 19.847 19.834 * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT. 55
Frederikshavn Kommune, budgetoverslag 2018-2020 Bustrafik Flextrafik Frederikshavn Kommune (1.000 kr.) R 2015 B 2016 FV1 2016 BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Operatørudgifter -17.299-17.415-19.020-20.310-20.310-20.310-20.310 Bustrafik -16.141-16.448-17.699-18.975-18.975-18.975-18.975 Flexlinje og Flextur -1.158-967 -1.321-1.335-1.335-1.335-1.335 Øvrige driftsudgifter -1.497-1.908-2.124-2.323-2.323-2.323-2.323 Kapacitetsudgifter -1.837-1.856-1.859-1.999-1.999-1.999-1.999 Udgifter i alt -20.633-21.179-23.004-24.631-24.631-24.631-24.631 Passagerindtægter i alt 6.484 6.696 7.133 6.687 6.721 6.754 6.788 Resultat før tilskud fra ejere -14.150-14.483-15.871-17.944-17.910-17.877-17.843 Tilskud fra ejere 14.631 14.483 14.484 17.944 17.910 17.877 17.843 Resultat 481 0-1.387 0 0 0 0 Overførselsadgang -345 0 0 0 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang 136 0-1.387 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år * -899-502 -502-136 1.387 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 13.732 13.981 13.982 17.807 19.297 17.877 17.843 Operatørudgifter -18.300-20.434-18.338-16.245-16.245-16.245-16.245 Flexaktivitet -2.425-2.951-2.372-2.418-2.418-2.418-2.418 Flexhandicap -1.703-1.738-2.197-2.232-2.232-2.232-2.232 Flexlæge -2.901-2.515-3.366-3.432-3.432-3.432-3.432 Flexskole -7.175-8.587-7.908-8.064-8.064-8.064-8.064 Flexskole - Bus -4.096-4.644-2.496-98 -98-98 -98 Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -1.510-1.544-1.558-1.568-1.599-1.631-1.664 Udgifter i alt -19.810-21.978-19.896-17.813-17.844-17.876-17.909 Passagerindtægter 547 546 615 615 619 623 627 Resultat før tilskud fra ejere -19.263-21.433-19.281-17.197-17.225-17.253-17.282 Tilskud fra ejere 19.300 21.433 19.335 17.197 17.225 17.253 17.282 Resultat 37 0 54 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år * -266 48 48-37 -54 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 19.034 21.481 19.383 17.161 17.171 17.253 17.282 Udgifter -40.443-43.157-42.900-42.444-42.475-42.507-42.540 Passagerindtægter 7.031 7.242 7.748 7.303 7.340 7.377 7.415 Resultat før tilskud fra ejere -33.413-35.916-35.152-35.141-35.135-35.130-35.125 Total Tilskud fra ejere 33.931 35.916 33.819 35.141 35.135 35.130 35.125 Resultat 518 0-1.333 0 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang 173 0-1.333 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år -1.165-454 -454-173 1.333 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 32.766 35.462 33.365 34.968 36.468 35.130 35.125 * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT. 56
Hjørring Kommune, budgetoverslag 2018-2020 Bustrafik Flextrafik Hjørring Kommune (1.000 kr.) R 2015 B 2016 FV1 2016 BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Operatørudgifter -30.112-32.037-30.054-29.732-29.732-29.732-29.732 Bustrafik -28.501-30.537-28.251-27.912-27.912-27.912-27.912 Flexlinje og Flextur -1.611-1.500-1.804-1.820-1.820-1.820-1.820 Øvrige driftsudgifter -2.236-2.620-3.056-3.104-3.104-3.104-3.104 Kapacitetsudgifter -2.585-2.739-2.513-2.606-2.606-2.606-2.606 Udgifter i alt -34.933-37.396-35.623-35.442-35.442-35.442-35.442 Passagerindtægter i alt 11.117 12.147 11.521 9.017 9.062 9.107 9.153 Resultat før tilskud fra ejere -23.816-25.249-24.102-26.426-26.380-26.335-26.290 Tilskud fra ejere 24.629 25.249 25.249 26.426 26.380 26.335 26.290 Resultat 813 0 1.147 0 0 0 0 Overførselsadgang -490 0 0 0 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang 323 0 1.147 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år * -1.753 265 265-323 -1.147 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 22.876 25.514 25.514 26.103 25.234 26.335 26.290 Operatørudgifter -17.566-21.631-16.917-17.097-17.097-17.097-17.097 Flexaktivitet -3.478-7.976-5.181-5.141-5.141-5.141-5.141 Flexhandicap -2.241-2.456-2.555-2.596-2.596-2.596-2.596 Flexlæge -2.734-2.847-2.570-2.620-2.620-2.620-2.620 Flexskole -6.699-8.352-6.609-6.740-6.740-6.740-6.740 Flexskole - Bus -2.414 0-3 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -2.223-2.411-2.380-2.424-2.472-2.522-2.572 Udgifter i alt -19.789-24.043-19.297-19.521-19.570-19.619-19.670 Passagerindtægter 656 696 670 670 673 677 681 Resultat før tilskud fra ejere -19.133-23.346-18.628-18.852-18.896-18.942-18.989 Tilskud fra ejere 19.181 23.346 18.647 18.852 18.896 18.942 18.989 Resultat 48 0 19 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år * 34-206 -206-48 -19 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 19.215 23.140 18.441 18.804 18.877 18.942 18.989 Udgifter -54.722-61.439-54.921-54.964-55.012-55.061-55.112 Passagerindtægter 11.772 12.843 12.191 9.686 9.735 9.784 9.834 Resultat før tilskud fra ejere -42.949-48.595-42.730-45.277-45.277-45.277-45.278 Total Tilskud fra ejere 43.810 48.595 43.896 45.277 45.277 45.277 45.278 Resultat 860 0 1.166 0 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang 370 0 1.166 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år -1.719 59 59-370 -1.166 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 42.091 48.654 43.955 44.907 44.111 45.277 45.278 * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT. 57
Jammerbugt Kommune, budgetoverslag 2018-2020 Bustrafik Flextrafik Jammerbugt Kommune (1.000 kr.) R 2015 B 2016 FV1 2016 BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Operatørudgifter -12.586-12.808-12.665-12.947-12.947-12.947-12.947 Bustrafik -11.647-12.061-11.576-11.844-11.844-11.844-11.844 Flexlinje og Flextur -939-747 -1.089-1.103-1.103-1.103-1.103 Øvrige driftsudgifter -835-1.058-1.052-1.066-1.066-1.066-1.066 Kapacitetsudgifter -1.072-1.123-1.027-1.081-1.081-1.081-1.081 Udgifter i alt -14.493-14.989-14.744-15.093-15.093-15.093-15.093 Passagerindtægter i alt 5.728 5.918 6.049 5.116 5.142 5.168 5.193 Resultat før tilskud fra ejere -8.765-9.071-8.695-9.977-9.951-9.925-9.900 Tilskud fra ejere 9.594 9.071 9.071 9.977 9.951 9.925 9.900 Resultat 829 0 376 0 0 0 0 Overførselsadgang -206 0 0 0 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang 623 0 376 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år * -1.183-441 -441-623 -376 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 8.411 8.630 8.630 9.354 9.575 9.925 9.900 Operatørudgifter -15.666-16.788-17.110-17.434-17.434-17.434-17.434 Flexaktivitet -1.622-1.454-2.012-2.050-2.050-2.050-2.050 Flexhandicap -1.129-1.197-1.488-1.512-1.512-1.512-1.512 Flexlæge -3.107-2.888-3.525-3.595-3.595-3.595-3.595 Flexskole -7.482-8.581-7.728-7.874-7.874-7.874-7.874 Flexskole - Bus -2.326-2.668-2.356-2.403-2.403-2.403-2.403 Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -1.089-1.082-1.197-1.248-1.273-1.298-1.324 Udgifter i alt -16.755-17.870-18.306-18.682-18.707-18.732-18.758 Passagerindtægter 333 329 394 394 397 399 401 Resultat før tilskud fra ejere -16.422-17.541-17.912-18.288-18.310-18.334-18.357 Tilskud fra ejere 16.446 17.541 17.941 18.288 18.310 18.334 18.357 Resultat 24 0 29 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år * -191 40 40-24 -29 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 16.255 17.581 17.981 18.263 18.281 18.334 18.357 Udgifter -31.247-32.859-33.051-33.775-33.800-33.825-33.851 Passagerindtægter 6.060 6.247 6.443 5.511 5.538 5.566 5.595 Resultat før tilskud fra ejere -25.187-26.612-26.607-28.264-28.262-28.259-28.257 Total Tilskud fra ejere 26.040 26.612 27.012 28.264 28.262 28.259 28.257 Resultat 853 0 405 0 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang 647 0 405 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år -1.374-401 -401-647 -405 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 24.666 26.211 26.611 27.618 27.857 28.259 28.257 * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT. 58
Læsø Kommune, budgetoverslag 2018-2020 Bustrafik Flextrafik Læsø Kommune (1.000 kr.) R 2015 B 2016 FV1 2016 BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Operatørudgifter -1.824-1.934-1.903-1.931-1.931-1.931-1.931 Bustrafik -1.772-1.830-1.809-1.836-1.836-1.836-1.836 Flexlinje og Flextur -51-104 -94-95 -95-95 -95 Øvrige driftsudgifter 0-5 -5-169 -169-169 -169 Kapacitetsudgifter -118-131 -134-143 -143-143 -143 Udgifter i alt -1.943-2.070-2.042-2.242-2.242-2.242-2.242 Passagerindtægter i alt 25 57 36 636 639 642 646 Resultat før tilskud fra ejere -1.917-2.013-2.006-1.606-1.603-1.600-1.597 Tilskud fra ejere 2.206 2.013 2.013 1.606 1.603 1.600 1.597 Resultat 289 0 7 0 0 0 0 Overførselsadgang -11 0 0 0 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang 278 0 7 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år * -109-308 -308-278 -7 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 2.097 1.705 1.705 1.328 1.596 1.600 1.597 Operatørudgifter -343-307 -330-336 -336-336 -336 Flexaktivitet 0 0 0 0 0 0 0 Flexhandicap -92-43 -153-155 -155-155 -155 Flexlæge -251-264 -177-180 -180-180 -180 Flexskole 0 0 0 0 0 0 0 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -52-45 -58-54 -55-56 -57 Udgifter i alt -394-352 -388-389 -390-392 -393 Passagerindtægter 15 8 19 19 19 19 20 Resultat før tilskud fra ejere -380-343 -368-370 -371-372 -373 Tilskud fra ejere 381 343 363 370 371 372 373 Resultat 1 0-5 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år * 0-101 -101-1 5 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 381 242 262 369 377 372 373 Udgifter -2.337-2.422-2.430-2.632-2.633-2.634-2.635 Passagerindtægter 40 65 55 655 659 662 665 Resultat før tilskud fra ejere -2.297-2.356-2.374-1.976-1.974-1.972-1.970 Total Tilskud fra ejere 2.587 2.356 2.376 1.976 1.974 1.972 1.970 Resultat 290 0 1 0 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang 279 0 1 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år -109-409 -409-279 -1 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 2.478 1.947 1.967 1.697 1.973 1.972 1.970 * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT. 59
Mariagerfjord Kommune, budgetoverslag 2018-2020 Bustrafik Flextrafik Mariagerfjord Kommune (1.000 kr.) R 2015 B 2016 FV1 2016 BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Operatørudgifter -23.960-24.654-24.838-25.400-25.448-25.448-25.448 Bustrafik -22.966-23.619-23.516-24.062-24.109-24.109-24.109 Flexlinje og Flextur -994-1.035-1.322-1.338-1.338-1.338-1.338 Øvrige driftsudgifter -2.119-2.868-2.858-2.897-2.897-2.897-2.897 Kapacitetsudgifter -1.635-1.839-1.731-1.840-1.840-1.840-1.840 Udgifter i alt -27.715-29.361-29.428-30.137-30.184-30.184-30.184 Passagerindtægter i alt 8.615 8.903 9.021 8.938 8.983 9.028 9.073 Resultat før tilskud fra ejere -19.100-20.458-20.406-21.199-21.202-21.157-21.111 Tilskud fra ejere 18.552 20.458 20.457 21.199 21.202 21.157 21.111 Resultat -548 0 51 0 0 0 0 Overførselsadgang -420 0 0 0 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang -968 0 51 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år * -838 820 820 968-51 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 17.714 21.278 21.277 22.167 21.151 21.157 21.111 Operatørudgifter -13.058-12.552-14.779-15.100-15.100-15.100-15.100 Flexaktivitet -1.536-1.402-1.936-2.014-2.014-2.014-2.014 Flexhandicap -1.397-1.734-1.581-1.607-1.607-1.607-1.607 Flexlæge -887-882 -827-843 -843-843 -843 Flexskole -9.238-8.533-10.435-10.637-10.637-10.637-10.637 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -1.309-1.369-1.347-1.407-1.435-1.464-1.493 Udgifter i alt -14.367-13.921-16.126-16.507-16.535-16.564-16.593 Passagerindtægter 385 428 392 392 394 396 398 Resultat før tilskud fra ejere -13.982-13.493-15.735-16.115-16.141-16.168-16.195 Tilskud fra ejere 14.015 13.493 15.766 16.115 16.141 16.168 16.195 Resultat 32 0 31 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år * -235-309 -309-32 -31 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 13.780 13.184 15.457 16.083 16.110 16.168 16.195 Udgifter -42.082-43.282-45.554-46.644-46.719-46.748-46.777 Passagerindtægter 8.999 9.331 9.413 9.330 9.376 9.423 9.471 Resultat før tilskud fra ejere -33.083-33.951-36.141-37.314-37.343-37.325-37.307 Total Tilskud fra ejere 32.567 33.951 36.223 37.314 37.343 37.325 37.307 Resultat -516 0 82 0 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang -936 0 82 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år -1.073 511 511 936-82 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 31.494 34.462 36.734 38.250 37.261 37.325 37.307 * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT. 60
Morsø Kommune, budgetoverslag 2018-2020 Bustrafik Flextrafik Morsø Kommune (1.000 kr.) R 2015 B 2016 FV1 2016 BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Operatørudgifter -13.339-13.185-13.904-14.233-14.233-14.233-14.233 Bustrafik -12.680-12.598-13.128-13.447-13.447-13.447-13.447 Flexlinje og Flextur -659-587 -777-786 -786-786 -786 Øvrige driftsudgifter -196-298 -334-335 -335-335 -335 Kapacitetsudgifter -790-843 -785-830 -830-830 -830 Udgifter i alt -14.325-14.326-15.023-15.398-15.398-15.398-15.398 Passagerindtægter i alt 313 337 356 397 399 401 403 Resultat før tilskud fra ejere -14.011-13.989-14.667-15.000-14.998-14.996-14.994 Tilskud fra ejere 14.031 13.989 13.989 15.000 14.998 14.996 14.994 Resultat 20 0-678 0 0 0 0 Overførselsadgang -108 0 0 0 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang -88 0-678 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år * 203-1.055-1.055 88 678 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 14.234 12.934 12.934 15.088 15.676 14.996 14.994 Operatørudgifter -1.530-1.565-2.068-2.432-2.432-2.432-2.432 Flexaktivitet 0 0 0 0 0 0 0 Flexhandicap -651-728 -828-842 -842-842 -842 Flexlæge -786-697 -1.224-1.575-1.575-1.575-1.575 Flexskole -93-141 -15-16 -16-16 -16 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -359-369 -440-511 -521-531 -542 Udgifter i alt -1.889-1.934-2.508-2.943-2.953-2.963-2.974 Passagerindtægter 178 190 214 214 215 217 218 Resultat før tilskud fra ejere -1.711-1.745-2.294-2.728-2.737-2.747-2.756 Tilskud fra ejere 1.718 1.745 2.298 2.728 2.737 2.747 2.756 Resultat 8 0 5 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år * 31-113 -113-8 -5 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 1.750 1.632 2.185 2.721 2.733 2.747 2.756 Udgifter -16.214-16.260-17.531-18.340-18.350-18.361-18.371 Passagerindtægter 492 527 571 612 615 618 621 Resultat før tilskud fra ejere -15.722-15.734-16.961-17.728-17.736-17.743-17.750 Total Tilskud fra ejere 15.749 15.734 16.287 17.728 17.736 17.743 17.750 Resultat 27 0-673 0 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang -80 0-673 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år 234-1.168-1.168 80 673 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 15.984 14.566 15.119 17.809 18.409 17.743 17.750 * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT. 61
Rebild Kommune, budgetoverslag 2018-2020 Bustrafik Flextrafik Rebild Kommune (1.000 kr.) R 2015 B 2016 FV1 2016 BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Operatørudgifter -15.006-14.840-14.955-15.093-15.093-15.093-15.093 Bustrafik -14.187-14.268-13.889-14.014-14.014-14.014-14.014 Flexlinje og Flextur -819-572 -1.066-1.080-1.080-1.080-1.080 Øvrige driftsudgifter -1.655-1.964-2.008-2.058-2.058-2.058-2.058 Kapacitetsudgifter -1.104-1.100-1.136-1.194-1.194-1.194-1.194 Udgifter i alt -17.765-17.904-18.099-18.345-18.345-18.345-18.345 Passagerindtægter i alt 6.180 6.001 6.605 5.883 5.912 5.942 5.971 Resultat før tilskud fra ejere -11.585-11.903-11.493-12.462-12.433-12.403-12.373 Tilskud fra ejere 11.819 11.903 11.903 12.462 12.433 12.403 12.373 Resultat 234 0 410 0 0 0 0 Overførselsadgang -351 0 0 0 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang -117 0 410 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år * -567-775 -775 117-410 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 11.252 11.128 11.128 12.579 12.023 12.403 12.373 Operatørudgifter -10.380-10.594-10.179-10.379-10.379-10.379-10.379 Flexaktivitet -1.561-1.499-1.421-1.449-1.449-1.449-1.449 Flexhandicap -1.014-1.144-909 -925-925 -925-925 Flexlæge -1.302-1.517-1.167-1.190-1.190-1.190-1.190 Flexskole -6.504-6.435-6.681-6.815-6.815-6.815-6.815 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -695-762 -650-680 -694-708 -722 Udgifter i alt -11.075-11.356-10.829-11.059-11.073-11.087-11.101 Passagerindtægter 243 251 213 213 215 216 217 Resultat før tilskud fra ejere -10.831-11.105-10.616-10.846-10.858-10.871-10.884 Tilskud fra ejere 10.840 11.105 10.633 10.846 10.858 10.871 10.884 Resultat 8 0 18 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år * 163-79 -79-8 -18 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 11.002 11.026 10.555 10.837 10.840 10.871 10.884 Udgifter -28.840-29.260-28.928-29.404-29.417-29.431-29.445 Passagerindtægter 6.423 6.252 6.819 6.096 6.127 6.158 6.189 Resultat før tilskud fra ejere -22.416-23.008-22.109-23.308-23.291-23.274-23.257 Total Tilskud fra ejere 22.659 23.008 22.536 23.308 23.291 23.274 23.257 Resultat 242 0 428 0 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang -109 0 428 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år -404-854 -854 109-428 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 22.254 22.154 21.683 23.417 22.863 23.274 23.257 * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT. 62
Region Nordjylland, budgetoverslag 2018-2020 Region Nordjylland (1.000 kr.) R 2015 B 2016 FV1 2016 BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Operatørudgifter -271.321-277.814-271.802-215.422-215.422-215.422-215.422 Øvrige driftsudgifter -22.040-26.673-27.144-26.179-26.179-26.179-26.179 Kapacitetsudgifter -14.817-16.199-16.255-16.676-16.676-16.676-16.676 Udgifter i alt -308.177-320.686-315.201-258.277-258.277-258.277-258.277 Bustrafik Passagerindtægter i alt 126.638 130.606 133.105 98.014 98.504 98.997 99.492 Resultat før tilskud fra ejere -181.540-190.080-182.096-160.263-159.773-159.280-158.785 Tilskud fra ejere 186.557 190.080 190.080 160.263 159.773 159.280 158.785 Resultat 5.017 0 7.984 0 0 0 0 Overførselsadgang -4.844 0 0 0 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang 174 0 7.984 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år * -1.754-1.949-1.949-174 -7.984 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 184.803 188.131 188.131 160.089 151.788 159.280 158.785 Operatørudgifter 0 0 0-100.362-140.711-144.580-144.719 Øvrige driftsudgifter 0 0 0-2.217-2.217-2.217-2.217 Togtrafik Flextrafik Kapacitetsudgifter 0 0 0-2.297-2.587-2.587-2.587 Udgifter i alt 0 0 0-104.876-145.515-149.384-149.523 Passagerindtægter i alt 0 0 0 41.336 53.080 58.219 60.359 Resultat før tilskud fra ejere 0 0 0-63.540-92.435-91.164-89.164 Tilskud fra ejere 0 0 0 63.540 92.435 91.164 89.164 Resultat 0 0 0 0 0 0 0 Operatørudgifter -78.219-81.003-79.758-81.338-81.338-81.338-81.338 Kapacitetsudgifter -7.397-7.938-7.465-7.669-7.823-7.979-8.139 Udgifter i alt -85.616-88.942-87.223-89.007-89.161-89.317-89.477 Passagerindtægter 0 0 0 0 0 0 0 Resultat før tilskud fra ejere -85.616-88.942-87.223-89.007-89.161-89.317-89.477 Tilskud fra ejere 85.788 88.942 87.277 89.007 89.161 89.317 89.477 Resultat 172 0 54 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år * 0 0 0-172 -54 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 85.788 88.942 87.277 88.835 89.107 89.317 89.477 Udgifter -393.793-409.628-402.424-452.160-492.952-496.978-497.277 Passagerindtægter 126.638 130.606 133.105 139.350 151.584 157.216 159.851 Resultat før tilskud fra ejere -267.155-279.022-269.319-312.810-341.369-339.761-337.426 Total Tilskud fra ejere 272.345 279.022 277.357 312.810 341.369 339.761 337.426 Resultat 5.189 0 8.038 0 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang 346 0 8.038 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år -1.754-1.949-1.949-346 -8.038 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 270.591 277.073 275.408 312.464 333.331 339.761 337.426 * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT. 63
Thisted Kommune, budgetoverslag 2018-2020 Bustrafik Flextrafik Thisted Kommune (1.000 kr.) R 2015 B 2016 FV1 2016 BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Operatørudgifter -24.319-25.131-24.911-25.309-25.417-25.417-25.417 Bustrafik -23.693-24.587-24.003-24.391-24.499-24.499-24.499 Flexlinje og Flextur -626-544 -907-918 -918-918 -918 Øvrige driftsudgifter -1.849-2.479-2.247-2.283-2.283-2.283-2.283 Kapacitetsudgifter -1.680-1.835-1.817-1.927-1.927-1.927-1.927 Udgifter i alt -27.847-29.445-28.975-29.519-29.627-29.627-29.627 Passagerindtægter i alt 8.175 7.999 8.635 7.991 8.031 8.071 8.112 Resultat før tilskud fra ejere -19.673-21.446-20.340-21.528-21.596-21.556-21.515 Tilskud fra ejere 21.098 21.446 21.445 21.528 21.596 21.556 21.515 Resultat 1.425 0 1.105 0 0 0 0 Overførselsadgang -362 0 0 0 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang 1.064 0 1.105 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år * -1.194-175 -175-1.064-1.105 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 19.904 21.271 21.270 20.464 20.491 21.556 21.515 Operatørudgifter -3.524-3.328-3.803-3.872-3.872-3.872-3.872 Flexaktivitet -358-385 -159-162 -162-162 -162 Flexhandicap -1.517-1.474-1.911-1.942-1.942-1.942-1.942 Flexlæge -1.650-1.469-1.734-1.768-1.768-1.768-1.768 Flexskole 0 0 0 0 0 0 0 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -722-715 -761-769 -785-800 -816 Udgifter i alt -4.247-4.042-4.564-4.641-4.657-4.672-4.688 Passagerindtægter 388 397 450 450 452 455 457 Resultat før tilskud fra ejere -3.859-3.645-4.115-4.191-4.204-4.218-4.231 Tilskud fra ejere 3.876 3.645 4.110 4.191 4.204 4.218 4.231 Resultat 17 0-5 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år * 47 92 92-17 5 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 3.923 3.736 4.201 4.174 4.209 4.218 4.231 Udgifter -32.094-33.487-33.540-34.160-34.283-34.299-34.315 Passagerindtægter 8.563 8.396 9.085 8.441 8.483 8.526 8.569 Resultat før tilskud fra ejere -23.531-25.091-24.455-25.719-25.800-25.773-25.746 Total Tilskud fra ejere 24.974 25.091 25.555 25.719 25.800 25.773 25.746 Resultat 1.442 0 1.100 0 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang 1.081 0 1.100 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år -1.147-83 -83-1.081-1.100 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 23.827 25.007 25.471 24.638 24.700 25.773 25.746 * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT. 64
Vesthimmerland Kommune, budgetoverslag 2018-2020 Bustrafik Flextrafik Vesthimmerland Kommune (1.000 kr.) R 2015 B 2016 FV1 2016 BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Operatørudgifter -15.969-16.330-15.904-16.014-16.014-16.014-16.014 Bustrafik -15.219-15.628-14.937-15.032-15.032-15.032-15.032 Flexlinje og Flextur -750-702 -967-982 -982-982 -982 Øvrige driftsudgifter -1.466-1.884-1.904-1.930-1.930-1.930-1.930 Kapacitetsudgifter -1.055-1.142-1.120-1.189-1.189-1.189-1.189 Udgifter i alt -18.490-19.356-18.927-19.132-19.132-19.132-19.132 Passagerindtægter i alt 5.563 5.799 5.887 4.303 4.325 4.346 4.368 Resultat før tilskud fra ejere -12.927-13.557-13.040-14.829-14.807-14.786-14.764 Tilskud fra ejere 13.390 13.557 13.557 14.829 14.807 14.786 14.764 Resultat 463 0 517 0 0 0 0 Overførselsadgang -279 0 0 0 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang 184 0 517 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år * 164-12 -12-184 -517 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 13.554 13.545 13.545 14.645 14.291 14.786 14.764 Operatørudgifter -10.180-10.035-10.272-10.472-10.472-10.472-10.472 Flexaktivitet 0 0 0 0 0 0 0 Flexhandicap -1.286-1.381-1.356-1.378-1.378-1.378-1.378 Flexlæge -1.382-1.252-1.718-1.752-1.752-1.752-1.752 Flexskole -7.512-7.402-7.198-7.342-7.342-7.342-7.342 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -871-876 -850-893 -911-929 -948 Udgifter i alt -11.051-10.911-11.122-11.365-11.383-11.401-11.419 Passagerindtægter 370 398 370 370 372 374 376 Resultat før tilskud fra ejere -10.681-10.513-10.752-10.995-11.011-11.027-11.043 Tilskud fra ejere 10.701 10.513 10.780 10.995 11.011 11.027 11.043 Resultat 20 0 28 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år * 81-109 -109-20 -28 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 10.782 10.405 10.671 10.975 10.983 11.027 11.043 Udgifter -29.541-30.267-30.049-30.497-30.515-30.533-30.551 Passagerindtægter 5.933 6.197 6.257 4.673 4.697 4.720 4.744 Resultat før tilskud fra ejere -23.608-24.070-23.792-25.824-25.818-25.813-25.807 Total Tilskud fra ejere 24.091 24.070 24.337 25.824 25.818 25.813 25.807 Resultat 483 0 545 0 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang 204 0 545 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år 245-121 -121-204 -545 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 24.336 23.950 24.216 25.620 25.273 25.813 25.807 * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT. 65
Aalborg Kommune, budgetoverslag 2018-2020 Bustrafik Flextrafik Aalborg Kommune (1.000 kr.) R 2015 B 2016 FV1 2016 BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Operatørudgifter -258.877-275.334-264.936-273.500-273.500-273.500-273.500 Bustrafik -251.599-267.974-257.799-264.291-264.291-264.291-264.291 Flexlinje og Flextur -7.278-7.360-7.137-9.209-9.209-9.209-9.209 Øvrige driftsudgifter -15.484-19.388-18.602-19.107-19.107-19.107-19.107 Kapacitetsudgifter -15.670-17.078-17.386-19.541-19.541-19.541-19.541 Udgifter i alt -290.031-311.800-300.925-312.148-312.148-312.148-312.148 Passagerindtægter i alt 142.849 153.101 152.135 163.825 164.644 165.467 166.295 Resultat før tilskud fra ejere -147.182-158.699-148.790-148.323-147.504-146.680-145.853 Tilskud fra ejere 163.092 158.699 158.699 148.323 147.504 146.680 145.853 Resultat 15.910 0 9.909 0 0 0 0 Overførselsadgang -3.268 0 0 0 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang 12.642 0 9.909 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år * -7.065-7.318-7.318-12.642-9.909 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 156.027 151.381 151.381 135.681 137.595 146.680 145.853 Operatørudgifter -75.235-72.132-77.383-78.882-78.882-78.882-78.882 Flexaktivitet -16.614-16.418-16.752-17.087-17.087-17.087-17.087 Flexhandicap -9.727-10.703-11.144-11.320-11.320-11.320-11.320 Flexlæge -8.582-8.175-8.796-8.970-8.970-8.970-8.970 Flexskole -40.312-36.836-40.691-41.504-41.504-41.504-41.504 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -6.648-6.786-6.977-7.030-7.171-7.314-7.461 Udgifter i alt -81.883-78.918-84.360-85.912-86.053-86.196-86.342 Passagerindtægter 2.855 3.054 3.064 3.064 3.080 3.096 3.113 Resultat før tilskud fra ejere -79.028-75.865-81.296-82.848-82.973-83.100-83.230 Tilskud fra ejere 79.123 75.865 81.227 82.848 82.973 83.100 83.230 Resultat 95 0-69 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år * -613-2.719-2.719-95 69 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 78.510 73.145 78.508 82.753 83.042 83.100 83.230 Udgifter -371.914-390.718-385.285-398.060-398.201-398.344-398.490 Passagerindtægter 145.704 156.155 155.199 166.889 167.724 168.564 169.408 Resultat før tilskud fra ejere -226.210-234.564-230.086-231.171-230.476-229.780-229.083 Total Tilskud fra ejere 242.215 234.564 239.926 231.171 230.476 229.780 229.083 Resultat 16.005 0 9.840 0 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang 12.737 0 9.840 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år -7.678-10.037-10.037-12.737-9.840 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 234.537 224.526 229.889 218.434 220.636 229.780 229.083 * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT. 66
Midttrafik, budgetoverslag 2018-2020 Bustrafik Flextrafik Midttrafik (1.000 kr.) R 2015 B 2016 FV1 2016 BF 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Operatørudgifter -10.765-11.105-10.869-10.987-10.987-10.987-10.987 Bustrafik -10.765-11.105-10.869-10.987-10.987-10.987-10.987 Flexlinje og Flextur 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige driftsudgifter 0 0 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter i alt -10.765-11.105-10.869-10.987-10.987-10.987-10.987 Passagerindtægter i alt 0 0 0 0 0 0 0 Resultat før tilskud fra ejere -10.765-11.105-10.869-10.987-10.987-10.987-10.987 Tilskud fra ejere 10.765 11.105 11.105 10.987 10.987 10.987 10.987 Resultat 0 0 236 0 0 0 0 Overførselsadgang 0 0 0 0 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang 0 0 236 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år * -42 10 0 0-236 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 10.723 11.115 11.105 10.987 10.751 10.987 10.987 Operatørudgifter 0 0 0 0 0 0 0 Flexaktivitet 0 0 0 0 0 0 0 Flexhandicap 0 0 0 0 0 0 0 Flexlæge 0 0 0 0 0 0 0 Flexskole 0 0 0 0 0 0 0 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter i alt 0 0 0 0 0 0 0 Passagerindtægter 0 0 0 0 0 0 0 Resultat før tilskud fra ejere 0 0 0 0 0 0 0 Tilskud fra ejere 0 0 0 0 0 0 0 Resultat 0 0 0 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år * 0 0 0 0 0 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter -10.765-11.105-10.869-10.987-10.987-10.987-10.987 Passagerindtægter 0 0 0 0 0 0 0 Resultat før tilskud fra ejere -10.765-11.105-10.869-10.987-10.987-10.987-10.987 Total Tilskud fra ejere 10.765 11.105 11.105 10.987 10.987 10.987 10.987 Resultat 0 0 236 0 0 0 0 Resultat efter overførselsadgang 0 0 236 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år -42 10 0 0-236 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 10.723 11.115 11.105 10.987 10.751 10.987 10.987 * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT. 67
MUST WIN BATTLES: ANSVARLIG: MILEPÆLE: INDSATSPLAN KPI: AKTIVITETER 2016-17: for NT s Forretningsplan 2016-19 Vers. 2_aug. 2016 KR UNDER UDARBEJDELSE 1
MUST WIN BATTLES: ANSVARLIG: INDHOLD: Begreber og sammenhænge i NT s Forretningsplan s. 03 Læsevejledning s. 04 MILEPÆLE: KPI: Indsats 1 - Det Nordjyske Hovednet - s. 05 Indsats 2 - Mobilitet for alle - s. 06 Indsats 3 - Mobilitet som vejen til et bedre Nordjylland - s. 07 Indsats AKTIVITETER 4 - Omstilling 2016-17: til mere grøn transport - s. 08 Indsats 5 - Èn indgang for kunden - s. 09 Indsats 6 - En tryg og god rejse for alle - s. 10 Indsats 7 - NTs mobilitetsindeks - s. 11 KR UNDER UDARBEJDELSE Indsats 8 - Fra samarbejde til partnerskab - s. 12 Indsats 9 - Favne nye services og transporttilbud - s. 13 Indsats 10 - Bedre og mere effektiv drift - s. 14 2
MUST WIN BATTLES: ANSVARLIG: BEGREBER OG SAMMENHÆNGE I NTs FORRETNINGSPLAN 2016-19: MILEPÆLE: De samfundsmæssige mål, som NT skal bidrage til gennem vores virke Vækst, trivsel og bæredygtighed i Nordjylland KPI: Den vision, som NT skal stræbe efter for at bidrage til de samfundsmæssige mål Nordjylland er foregangsland for god mobilitet Kollektiv trafik er en afgørende faktor herfor AKTIVITETER 2016-17: KR De tre strategiske fokusområder, vi arbejder indenfor for at realisere vores vision Sammenhængskraft og bæredygtig udvikling Favne mangfoldigheden Styrke partnerskaber De 10 indsatser, der angiver retning og indhold for vores strategiske aktiviteter de kommende 4 år UNDER UDARBEJDELSE 1: 2: 3: 4: Det Nordjyske Hovednet Mobilitet for alle Mobilitet, vejen til et bedre Nordjylland Omstilling til mere grøn transport 5: Én indgang for kunden 6: En tryg og god rejse 7: NT s mobilitetsindeks 8: 9: 10: Fra samarbejde til partnerskab Favne nye services og transporttilbud Bedre og mere effektiv drift 3
LÆSEVEJLEDNING: MÅLBILLEDE: Målbilledet skitserer en ønsket tilstand eller udtalelse set fra fx. en kunde, ejer eller leverandør. Det er et billede på, hvordan NT gerne vil have at virkeligheden ser ud, når forretningsplanens aktiviteter er gennemført og mål er opfyldt. MUST WIN BATTLES: Et Must Win Battle er en udfordring ( a battle ), som NT skal lykkes med for, at indsatsen bliver en succes. ANSVARLIG: Angiver, hvem der hos NT har ansvaret for indsatsen som hhv. indsatsejer og indsatskoordinator MÅL: Et kort, formuleret mål, der skal indfries gennem den respektive indsats aktiviteter MILEPÆLE: Her beskrives kommende milepæle for indsatsens aktiviteter KPI: AKTIVITETER 2016-17: KR Indikatorerne skal dokumentere i hvilken grad vi bevæger os hen imod målet. Det kan være indikatorer, tidsplaner, statistikker, grafer, nøgletal m.m. UNDER UDARBEJDELSE Her listes de aktiviteter, der forbindes med indsatsen. Aktiviteterne er angivet med en hovedoverskrift samt en kort beskrivelse. Ikonerne i kolonnerne til højre symboliserer Indhold, tid og budget. Farverne rød, gul og grøn angiver status for aktiviteten. 4
INDSATS 1: DET NORDJYSKE HOVEDNET MÅLBILLEDE: Vi har valgt at etablere vores virksomhed i nærheden af Det Nordjyske Hovednet for at give vores kunder, medarbejdere og samarbejdspartere de bedste forudsætninger for at nå frem til os. Samtidig er vi en del af den vækst, der især er omkring hovednettet i hele Nordjylland, hvor der bliver bygget boliger, åbnes nye butikker og etableres et stærkt foreningsliv og kommunale institutioner. Når vi ligger ved hovednettet, er ingen af vores medarbejdere afhængige af at have to biler. Denne indsats handler primært om udvikling, planlægning og markedsføring. MÅL: I befolkningen og hos virksomheder er hovednettet - ligesom motorvejene - et kendt aktiv, og hovednettet bliver brugt i den kommunale og regionale planlægning til at fastholde og fremme bosætning og vækst. MUST WIN BATTLES: At hovednettet skal være overskueligt og et attraktivt transporttilbud. Kommuner, Region og NT skal være enige om konceptet for hovednettet, herunder udstrækning, frekvens, driftsperiode, sammenhæng, markedsføring mv. At der skal indgås en langsigtet økonomisk aftale med NT s ejere om at opretholde og forbedre hovednettet - Det Nordjyske Håndslaw. ANSVARLIG: Indsatsejer: Ole Schleemann Indsatskoordinator: Heidi Livoni MILEPÆLE: 16. nov. 2016: Temadag for politikere og embedsmænd om NT s Trafik- og mobilitetsplan 2017 2020 1. feb. 2017: Ansøgningsfrist til Transport- og Byggestyrelsen om tilskud til projekt Opgradering af togstationer Januar 2017: Ny kontrakt mellem NT og NJ underskrives KPI: AKTIVITETER 2016-17: KR Trafik- og mobilitetsplan 2017-20 NT s Trafik- og mobilitetsplan omsætter vision og strategier fra forretningsplanens indsats 1, Det Nordjyske Hovednet, og indsats 2, Mobilitet For Alle, til en konkret handlingsplan. De konkrete resultater af projektet er en trafik- og mobilitetsplan (rapport) med baggrund, status, analyse, strategi, målsætning og handlingsplan. Planen sendes i høring ved NT s ejere og til godkendelse i NT s bestyrelse. UNDER UDARBEJDELSE Opgradering af togstationer Overtagelse af regionaltogsdriften Projektet omfatter en strategi- og handlingsplan for opgradering af fysiske forhold på stationer på regionaltogsnettet inkl. ansøgning til Transport- og Byggestyrelsens pulje for kollektiv trafik i landområderne Arbejdet med NT s/nj s overtagelse af regionaltogsdriften fra august 2017 er organiseret i tre niveauer: Internt i NT, regionalt i Nordjylland og nationalt. Arbejdet følger fem spor: Kunder, info og profilering, Planlægning, Kontrakt, Økonomi samt IT og infotainment. 5
INDSATS 2: MOBILITET FOR ALLE MÅLBILLEDE: Jeg bor på landet, hvor det er nemt for mig at komme rundt. Både når jeg skal i gymnasiet og om aftenen, når jeg skal besøge mine venner. Med Plustur har jeg altid mulighed for at komme til og fra toget og X bussen, der kører til Frederikshavn eller Aalborg. Jeg benytter ofte Plustur, der er fleksibelt og til en fair pris. Plustur er mit sikkerhedsnet, men nogle gange benytter jeg også samkørsel, som kan bookes fra det multistoppested, som vi har etableret i landsbyen i samarbejde med kommunen og NT. Det er altså ikke noget problem at bo på landet, tværtimod Denne indsats handler om at videreudvikle og forbedre fleksible transporttilbud MÅL: Den kollektive trafik binder Nordjylland sammen, og flere får muligheder for at komme rundt på landet og til og fra Det Nordjyske Hovednet. MUST WIN BATTLES: At der skabes kommunal og regional opbakning til at prioritere mobiliteten i de nordjyske landdistrikter, og villighed til at investere i og prioritere fleksibel transport. At der i dialog med NT s ejere opnås enighed om et attraktivt koncept for tilbringertrafikken, herunder pris, betjeningsområde, driftsperiode, markedsføring mv. ANSVARLIG: Indsatsejer: Nicolai B. Sørensen Indsatskoordinator: Gitte Christensen MILEPÆLE: Okt-nov. 2016: Gennemførelse af første pilottest på Plustur i Hjørring og Jammerbugt Kommuner. KPI: AKTIVITETER 2016-17: KR Plustur, Kollektiv trafik fra hjem til stoppested Udvikling af en ny kørselsordning, der kan binde land og by bedre sammen. Plustur bestilles via rejseplanen og giver borgeren på landet bedre muligheder for at komme frem til NT s hovednet til en attraktiv pris. Plustur udvikles som prototype i samarbejde med Hjørring og Jammerbugt Kommuner. Projektet skal fastsætte serviceniveau, takst, stoppestedsmønster, åbningstid osv. for plusturs produktet. Projektets resultater medtages i NT s trafik- og mobilitetsplan 2017-20. UNDER UDARBEJDELSE 6
INDSATS 3: MOBILITET SOM VEJEN TIL ET BEDRE NORDJYLLAND MÅLBILLEDE: Når vi arbejder med byudvikling, erhvervsudvikling og udvikling af landområder, har vi fokus på mobilitet som en forudsætning for vækst, trivsel og et bedre miljø. Vi får kompetent rådgivning af NT som, med deres viden om mobilitet, åbner nye muligheder og løsninger. Sammen med NT giver vi borgerne og virksomhederne i vores kommune mest mulig mobilitet for pengene. Det er værdifuldt at få omsat vores strategier og mål til konkret handling Denne indsats handler primært om udvikling, ressourcer og nye løsninger. MÅL: NT er kommunernes og Regionens foretrukne rådgiver, når det handler om, hvordan høj mobilitet skaber udvikling. NT s rådgivning omsætter politiske ideer til konkret handling i samarbejde med landsbyer, virksomheder og foreninger. MUST WIN BATTLES: At NT skal være den foretrukne partner hos kommuner og Region til rådgivning om mobilitet. Mobilitet og NT skal være fremme i ejernes bevidsthed, når de arbejder med vækst, bosætning og grøn omstilling på tværs af fagområder. At NT skal have kvalificerede kompetencer inden for mobilitet og en strategi for kompetenceudvikling, vidensdeling og forankring i NT s administration. At de gode eksempler skal tale: Erfaringer med trafikplaner og nye transportløsninger i kommuner, landsbyer og foreninger skal dokumenteres med nøgletal, og resultaterne skal bruges aktivt til at igangsætte nye projekter, der øger mobiliteten. ANSVARLIG: Indsatsejer: Ole Schleemann Indsatskoordinator: Heidi Livoni MILEPÆLE: 08.08.2016: Kørselsstart for trafikomlægningerne i Brønderslev kommune 08.08.2016: Kørselsstart for trafikomlægningerne i Jammerbugt kommune KPI: AKTIVITETER 2016-17: KR Trafikplan for Brønderslev kommune Udarbejdelse af en trafikplan for den kollektive trafik i Brønderslev kommune. AFSLUTTET Koordineringsprojekt i Jammerbugt kommune Projektet fastlægger bl.a. serviceniveau for skolekørsel, nytænker metro 2 i Jammerbugt kommune samt optimerer kørsel til kommunens uddannelsesinstitutioner. AFSLUTTET UNDER UDARBEJDELSE Effektiviseringsprojekt, Aalborg kommune Projektet har fokus på bedst mulig udnyttelse af kommunens økonomiske råderum ved effektivisering af kommunens samlede kørsel samt fokus på nye og bedre styrings- og udbudsværktøjer. 7
INDSATS 4: OMSTILLING TIL MERE GRØN TRANSPORT MÅLBILLEDE: Jeg ved godt, at samkørsel og kollektiv trafik i sig selv er grøn, da vi forurener mindre, jo flere vi kører sammen. Når jeg kører med NT, ved jeg også, at de bruger køretøjer, brændstof og teknologi, som reducerer udledningen af skadelige stoffer mest muligt. Jeg er glad for, at NT, Regionen og de nordjyske kommuner har en fælles ambition om at skåne klima og miljø. Denne indsats handler primært om information, rådgivning og teknologi. MÅL: Alle er bevidste om, at det er grønt, når vi kører sammen, og i de nordjyske kommuner og Region Nordjylland står transportens påvirkning af klima og miljø højt på dagsorden, og de bruger NT som rådgiver i den grønne omstilling på transportområdet. MUST WIN BATTLES: At kommuner og Region skal have en klima- og miljøstrategi for transportområdet, der både omfatter mere samkørsel og grøn teknologi, og de skal bruge NT som rådgiver til den grønne omstilling. At NT skal have den nyeste viden om teknologi, miljøkrav og finansiering, og NT skal have en plan for kompetenceudvikling, vidensdeling og forankring af området i NT s administration. At de gode eksempler skal tale: Positive resultater fra projekter i Nordjylland, nationalt og internationalt skal bruges aktivt til løbende at holde fokus og sætte flere tiltag i gang. ANSVARLIG: Indsatsejer: Ole Schleemann Indsatskoordinator: Heidi Livoni MILEPÆLE: Forår 2017: Forslag til handlingsplan for grøn transport behandles i NT s bestyrelse KPI: AKTIVITETER 2016-17: KR Handlingsplan for grøn transport Projektet omfatter udarbejdelse af en strategi- og handlingsplan. Først og fremmest skal planen afstemme NT s rolle på området ift. kommuner/region. Desuden skal planen sikre, at NT s administration får viden om teknologi, miljøkrav og finansiering, herunder en plan for kompetenceudvikling, videndeling og forankring. Endeligt skal planen bruge de gode eksempler fra Nordjylland, DK og internationalt til aktivt at holde fokus og sætte tiltag i gang. UNDER UDARBEJDELSE 8
INDSATS 5: ÉN INDGANG FOR KUNDERNE MÅLBILLEDE: Uanset om jeg benytter bus, tog, flextrafik eller et helt andet transporttilbud, er det enkelt og overskueligt for mig at komme fra A til B. NT giver mig råd og vejledning og et godt overblik over rejsemuligheder, priser og gode tilbud. Fordelen ved at være kunde i NT er, at jeg får hele overblikket ét sted, også selv om jeg kombinerer forskellige transporttilbud. NT gør min travle hverdag meget lettere Denne indsats handler om kundeservice, kommunikation og markedsføring. MÅL: NT er et samlende midtpunkt for mobilitet i Nordjylland. NT giver kunden én indgang og et samlet overblik over den kollektive trafik. MUST WIN BATTLES: At der skabes opbakning til NT som kollektivt mobilitetsselskab blandt samarbejdspartnere, leverandører og medarbejdere i den kollektive trafik, og at NT s kundeservice matcher dette ambitionsniveau. At der i fællesskab med NT s leverandører skabes ét let tilgængeligt univers, hvor kunderne nemt og overskuelig får et samlet overblik alle tilgængelige platforme. At teknologiske løsninger kommunikativt og identitetsmæssigt skaber sammenhæng mellem bus, tog, flextrafik og øvrige transportprodukter, som NT indgår partnerskaber med. ANSVARLIG: Indsatsejer: Nicolai B. Sørensen Indsatskoordinator: Gitte Christensen MILEPÆLE: Ultimo Nov. 2016: Testversion af nordjysk rejseplanlægger til intern brug Primo Okt.: Opstart af pilotdrift på den samlede rejse i Hjørring og jammerbugt Kommuner KPI: AKTIVITETER 2016-17: KR Den multimodale rejseplanlægger I samarbejde med Rejseplanen udvikles og implementeres en ny rejseplanlægger i Nordjylland. Den nye rejseplanlægger giver kunden én indgang til den kollektive trafik og viser flere rejsemuligheder end bus og tog. Ved at vise taxi, samkørselstjenester, delebiler og færger (mv.), vil NT I højere grad blive et samlende midtpunkt for mobilitet i Nordjylland UNDER UDARBEJDELSE Den samlede rejse (pilot i Hjø. + Jam.) Kundeservice og kundevendt information i forbindelse med overtagelse af banedriften Den samlede rejse (DSR) er et samlet koncept for visning og bestilling af bl.a. Plustur i Rejseplanen. DSR vil gøre det muligt at rejse med kollektiv trafik fra dør til dør i hele landet. Det er besluttet, at Nordjylland skal være test-område for det landsdækkende projekt. Udarbejdelse af et indsats og løsningskatalog for kundevendte services og produkter. Fokus er især overtagelse af banedriften, hvor ideen om én indgang for kunden skal sikres. 9
INDSATS 6: EN TRYG OG GOD REJSE FOR ALLE MÅLBILLEDE: Selv om jeg sjældent benytter den kollektive trafik, syntes jeg, det er enkelt og nemt at tage bus, tog eller flextrafik. Via rejseplanen er det hurtigt at finde den rigtige afgang og det rette stoppested, og jeg får information om, hvornår bussen ankommer. Jeg får god hjælp til at få barnevognen ind i bussen eller toget, og det med billetten er ikke noget problem, fordi rejsekortet altid giver mig den rigtige pris. Jeg kan følge min rejse hele vejen, så det er ikke noget problem at komme af ved det rigtige stoppested. Engang var bussen så forsinket at, jeg ikke nåede toget til Hjørring, men NT s rejsegaranti betød, at jeg alligevel kom frem til tiden. Jeg kunne godt forestille mig, at jeg i fremtiden kommer til at benytte den kollektive trafik endnu mere Denne indsats handler primært om sammenhæng og forenkling i hele rejsekæden. MÅL: Det er trygt at benytte den kollektive trafik før, under og efter rejsen. Uanset, om man er daglig pendler, sjælden bruger, eller om det er første gang, man rejser, er den kollektive trafik lettilgængelig. MUST WIN BATTLES: At der er opbakning blandt alle NT s interessenter til at arbejde fokuseret på at skabe den trygge og gode rejse for alle. Dette sker ved at afdække udviklingsområderne i den nuværende rejsekæde og udarbejde en langsigtet plan for forbedring af rejseoplevelsen. At rejseoplevelsen forbedres med udgangspunkt i den nye eller den utrænede kunde. Formålet er at få dem, der rejser sjældent, til at rejse mere. ANSVARLIG: Indsatsejer: Nicolai B. Sørensen Indsatskoordinator: Gitte Christensen MILEPÆLE: Stoppestedsprojektet er fuldt udrullet ultimo 2017 Primo okt. 2016: Byggestart for modernisering af regionalbusterminalen KPI: AKTIVITETER 2016-17: KR Udrulning af stoppestedskoncept Cykler i bussen Forsat udrulning af nyt stoppestedskoncept. Formålet er bl.a. at give kunder i tyndt befolkede områder bedre venteforhold, således at det bliver mere enkelt og mere attraktivt at benytte den kollektive trafik. Udrulning af cykelmedtagning i NT s hovednet via. reservationssystem. Projektet gennemføres i flere faser, hvor første er x busserne. Målet er at forenkle processen og skabe større tryghed og forudsiglighed ifbm. cykelmedtagning. AFSLUTTET UNDER UDARBEJDELSE Modernisering af regionalbus terminalen Opgradere regionalbusterminalen i Aalborg, så der skabes et attraktivt byrum og bedre forhold for passagererne. Ventefaciliteterne forbedres med overdækning og siddemuligheder, flere grønne elementer indarbejdes og der sættes fokus på belysningen. 10
INDSATS 7: NTs MOBILITETSINDEKS MÅLBILLEDE: Det har stor betydning for os at vide, hvordan borgerne oplever mobiliteten i vores kommune, både på landet og i byområderne. Vi ved, at den oplevede mobilitet i et område har betydning for både bosætning og vækst. Derfor er NT s mobilitetsindeks et vigtigt aktiv for os. Den viden, indekset giver os, bruger vi til at målrette og prioritere vores mobilitetsindsatser, så vi kan sætte ind de rigtige steder med de rigtige løsninger. Vi synes, NT s mobilitetsindeks er et vigtigt værk- tøj til planlægning og prioritering af mobilitetsløsninger Denne indsats handler primært om dokumentation, rådgivning og illustrering af potentialer. MÅL: At skabe og synliggøre et kontinuerligt fokus på mobilitet i Nordjylland og bruge denne viden aktivt til planlægning og prioritering af mobilitetstiltag. MUST WIN BATTLES: At der er bred opbakning til NT s mobilitetsindeks fra både eksperter, embedsmænd og politikkere, og at der gennem indekset er skabt enighed om, hvordan mobilitet måles, og hvordan data i indekset fortolkes. At der blandt NT s interessenter er enighed om, hvilken betydning NT s mobilitetsindeks har for Region Nordjylland og de nordjyske kommuner samt, hvordan det anvendes i den politiske og administrative virkelighed. At indekset integreres i NT og bruges aktivt i den daglige rådgivning samt i kommunernes og regionens prioritering af den kollektive trafik. ANSVARLIG: Indsatsejer: Nicolai B. Sørensen Indsatskoordinator: Gitte Christensen MILEPÆLE: KPI: AKTIVITETER 2016-17: KR UNDER UDARBEJDELSE OPSTARTES I 2017 11
INDSATS 8: FRA SAMARBEJDE TIL PARTNERSKAB MÅLBILLEDE: Vores partnerskab med NT er den saltvandsindsprøjtning, der udvikler vores virksomhed og den kollektive trafik i Nordjylland. Et partnerskab med NT bygger på win-win og styrker branchens og NT s i forvejen stærke brand, der kendetegnes ved åbenhed, tillid og ansvarsfølelse. Det er skønt at være på forkant og udvikle branchen sammen Denne indsats handler primært om win-win, tillid og partnerskab. MÅL: Kunderne oplever en endnu bedre kollektiv trafik ved, at NT indgår partnerskaber baseret på win-win med nuværende og kommende leverandører. MUST WIN BATTLES: At partnerskaber skal bygge på win-win og tillid, og partnerskaberne skal gøre en synlig, positiv forskel for kunden eller frontmedarbejderen. Samtidig skal NT fortsætte med at skabe en sund konkurrence blandt leverandørerne og indkøbe transport, IT-ydelser mv. af høj kvalitet til den rigtige pris. At de gode eksempler skal tale: Positive erfaringer fra eksisterende partnerskaber skal inspirere og dokumenteres med nøgletal, og resultaterne skal bruges aktivt til løbende at udvikle eksisterende partnerskaber og indgå nye. ANSVARLIG: Indsatsejer: Ole Schleemann Indsatskoordinator: Heidi Livoni MILEPÆLE: Okt 2016: Gap-analyse og handlingsplan for kompetenceudvikling præsenteres for interessentgruppe og styregruppe Okt 2016: Uddannelse af nye serviceagenter KPI: AKTIVITETER 2016-17: KR Professionalisering af flextrafikken Projektet kortlægger Flextrafik-branchen gennem en gap-analyse med henblik på at udarbejde en strategisk handlingsplan, der i årerne fremover kan sikre dygtige og kompetente entreprenørvirksomheder på markedet. NT til for dig vol. 2 Projektet identificerer de små/mellemstore entreprenør-virksomheders barrierer og udfordringer vedr. kompetenceudvikling af deres chauffører, og projektet skal være med til at afhjælpe og minimere barrierer og skabe bedre vilkår for kompetenceudvikling. UNDER UDARBEJDELSE 12
INDSATS 9: FAVNE NYE SERVICES OG TRANSPORTTILBUD MÅLBILLEDE: Når jeg fravælger bilen, er det vigtigt for mig, at jeg altid kan finde gode transportløsninger. For det meste benytter jeg busser eller tog, men nogle gange har jeg brug for andre løsninger. Gennem NT får jeg mulighed for at benytte delebil eller få lift via de samkørselsordninger, jeg har fundet på NT s hjemmeside. Her kan jeg i øvrigt finde information og få gode transporttilbud, fordi NT har indgået aftaler med en lang række partnere, der giver mig flere transporttilbud. Flere tilbud giver mig flere muligheder Gennem partnerskaber og en bredere tilgang til kollektiv trafik handler denne indsats om at supplere den kollektive trafik med andre transportmuligheder. MÅL: Gennem partnerskaber udvides rækken af transporttilbud, som NT formidler til borgerne, og flere anvender i stigende omfang nye transporttilbud i kombination og som supplement til den kollektive trafik. MUST WIN BATTLES: At der er opbakning blandt NT s interessenter til at arbejde med en bredere trafik-portefølge, og at alle herved opfatter NT som et mobilitetsselskab frem for et traditionelt trafikselskab. At NT er en attraktiv partner, og at der skabes et godt samarbejde mellem NT og nye partnere (win-win). Et samarbejde, hvor NT stiller klare krav, der giver god kundeservice og beskytter vores brand. At der er en klar forretningsmodel for området, som klarlægger rollefordelingen mellem NT og vores nye partnere og samtidigt sikrer, at NT s medarbejdere kan give kvalificeret rådgivning til både kunder, ejere og leverandører. ANSVARLIG: Indsatsejer: Nicolai B. Sørensen Indsatskoordinator: Gitte Christensen MILEPÆLE: Juni 2016: Opstart af samkørselsprojekt med Gomore Primo aug. 2016: Driftstart Flextur pensionist i Aalborg Kommune KPI: AKTIVITETER 2016-17: KR Pilot for samkørsel Smuttur i Hjørring Ved at integrere samkørselstjenesten Gomore med den kollektive trafik i Nordjylland udvides rækken af transporttilbud, der formidles til borgerne. Pilotprojektet køres i samarbejde Aalborg, Frederikshavn og Hjørring kommune, hvor der bl.a. etableres stoppesteder for samkørsel i tilknytning til den kollektive trafik. I samarbejde med taxaselskaberne i Hjørring kommune tilbydes en ny kørselsordning til ældre. Projektet, skal afprøve forretningskonceptet og evaluere om der er kommerciel basis for produktet uden kommunalt tilskud. AFSLUTTET UNDER UDARBEJDELSE Pilot for Flextur til pensionisttakst i Aalborg Kommune Pilot for nyt taxaprodukt i samarbejde med taxabranchen I samarbejde med Aalborg Kommune afprøves en ny takst på flexturen, hvor ældre tilbydes Flextur til nedsat pris. Forsøg fra sommer 2016. AFSLUTTET I samarbejde med taxa i Frederikshavn, Hjørring og Aalborg arbejdes der på at udvikle et nyt attraktivt taxaprodukt. Der arbejdes for at lave et fastpris-produkt, der kan bestilles online, og så over tid kan implementers i en multimodal rejseplanlægger. Samarbejds- og ansvarsmodel, NT og nye mobilitetspartnere Med jurisisk bistand udvikles en model for samarbejde med nye partnere. Det er vigtigt at der er klare snitflader og en klar ansvarsafgrænsning. 13
INDSATS 10: BEDRE OG MERE EFFEKTIV DRIFT MÅLBILLEDE: Jeg synes, det er attraktivt at være leverandør hos NT. Vi giver kunderne den bedst mulige service, og vi får forrentet vores investeringer på et rimeligt niveau. Vi samarbejder hele tiden med NT for at sikre, at alt fra medarbejdernes kompetencer over køretøjer til IT-systemer anvendes optimalt. Disse løbende effektiviseringer kommer både kunderne, os, NT og NT s ejere til gode. Det er motiverende at samarbejde i et miljø, hvor god kundeservice og optimal ressourceanvendelse går hånd i hånd. Denne indsats handler primært om drift, samarbejde og optimering. MÅL: I Nordjylland får kunderne den bedst mulige kollektive trafik, fordi ejerne, leverandørerne og NT bruger ressourcerne optimalt. MUST WIN BATTLES: At tiltag, optimeringer og effektiviseringer skal gøre en synlig og positiv forskel for kunden, frontmedarbejderen eller resulterer i en bedre økonomi. Vi skal gå efter de lavt hængende frugter først! At de gode eksempler skal tale: Positive erfaringer fra projekter, effektiviserings- og optimeringstiltag skal dokumenteres med nøgletal, og resultaterne skal bruges aktivt til løbende at holde fokus og sætte flere tiltag i gang. ANSVARLIG: Indsatsejer: Ole Schleemann Indsatskoordinator: Heidi Livoni MILEPÆLE: Sep. 2016: Godkendelse af driftstest af nyt plan- og administrationssystem (bustrafik) Medio dec. 2016: Projekt datasikkerhed afsluttes Forår 2017: NT introducerer fastprisprodukt på rejsekortet Efterår 2017: Takst Vest iværksættes KPI: AKTIVITETER 2016-17: KR Datasikkerhed Projekt vedrørende kortlægning, strategi, håndtering og revision af datasikkerhed i NT s administration. Implementering af Flexborger i NT Flexborger er et nyt IT-system til registrering af borgere, bevillinger og rejser. Flexborger skal rulles ud i alle danske kommuner og regioner, og på sigt vil det også være muligt for borgere at benytte systemet til selvbetjening. UNDER UDARBEJDELSE Implementering af nyt køreplan- og administrationssystem i NT SLA vedr. vedligeholdelse af terminaler og stoppesteder Idriftssættelse af ny IT-system til planlægning, afregning og dataeksport (rejseplan, rejsekort mv.) inden for NT s bustrafik. SLA med kommuner om drift og vedligehold af stoppesteder og terminaler samt procedure for indmeldinger. AFSLUTTET Periodekort på rejsekortet De nuværende periodekort på pap flyttes til rejsekortet. I første fase introduceres fasprisproduktet på rejsekortet til et fast område (zoner). I anden fase introduceres et kombikort, der dels indeholder et fastprisprodukt, dels en e-pung, så rejsekortet kan anvendes ud over fastprisområdet. Takst Vest Takster og rejsehjemler harmoniseres i Jylland og på Fyn med en mere enkel prisstruktur og mere overskuelige billetprodukter. 14
PROJEKTER I NT: 2016-17 MUST WIN BATTLES: ANSVARLIG: 1: Det Nordjyske Hovednet 2: Mobilitet for alle 3: Mobilitet som vejen til et bedre Nordjyl. 4: Omstilling til mere grøn transport 5: Én indgang for kunden 6: En tryg og god rejse for alle 7: NTs Mobilitetsindex 8: Fra samarbejde til partnerskab 9: Favne nye services og transporttilbud 10: Bedre og mere effektiv drift Trafik- og mobilitetsplan 2017-20 Opgradering af togstationer Plustur, kollektiv trafik fra hjem til stoppested Effektiviseringsprojekt, Aalborg kommune Handlingsplan for grøn transport Den multimodale rejseplanlægger DSR pilot i Hjørring og Jammerbugt Udrulning af stoppestedskoncept Modernisering af regionalbus terminalen Professionalisering af flextrafikken NT til for dig vol. 2 Pilot for samkørsel Pilot for nyt taxaprodukt i samarbejde med taxabranchen MILEPÆLE: Datasikkerhed Implementering af Flexborger i NT Periodekort på rejsekortet Takst Vest Flextrafikplan for lukkede ordninger Kundeservice og kundevendt information i forbindelse med overtagelse af banedriften En tryg og god togrejse Partnerskabsstrategi Samarbejds- og ansvarsmodel, NT og nye mobilitetspartnere KPI: NT s Ejerpakke (ekstranet) Førerløse busser AKTIVITETER NT s Webshop 2016-17: Kundepanel Cykler i toget Afklarings- og behovsanalyse Forretningsmodel for multimodalitet Proaktiv rejseovervågning og korrespondancesikring KR Udvikle og afprøve mobilitetsprojekt En god og tryg togrejse (tuch-point analyse) Interessentforum for mobilitetsindeks Rejsegaranti med flexvogne Udarbejdelse af optimeringskatalog Nyt planlægningssystem, fast kørsel, flextrafik UNDER UDARBEJDELSE Trafikplan i Brønderslev Kommune Koordineringsprojekt i Jammerbugt Kommune Cykler i bussen Smuttur i Hjørring Flextur til pensionisttakst i Aalborg Korrespondancesikring tog / bus SLA vedr. vedligeholdelse af terminaler og stoppesteder Besluttede projekter Prioriterede projekter fra forretningsplanen Øvrige projekter fra forretningsplanen, ikke besluttede Afsluttede projekter 15
Rejseregler Gældende for hele landet Gyldig fra 15. januar 2017 Udkast
20160812 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Anvendelsesområde... 4 1.2 Serviceydelser... 4 2. Rejsehjemmel... 5 2.1. Regler og priser... 5 2.2 Kundetyper... 5 2.3 Køb af rejsehjemmel... 6 2.4 Brug af rejsehjemmel... 6 2.4.1 Brug af billetter og kort... 7 2.4.2 Brug af rejsekort... 7 2.4.3. Brug af mobilprodukter (der leveres via SMS eller app)... 7 2.5 Refusion og ombytning... 7 2.6 Kontrol af rejsehjemmel... 8 2.7 Kontrolafgift... 8 2.8 Misbrug af rejsehjemmel... 9 3. Personer med permanent eller midlertidigt handicap... 9 3.1 Assistance... 9 3.2 Ledsageordning... 10 3.3 Medtagning af hjælpemidler... 10 4. Bagage cykler og andre medbragte genstande... 11 4.1 generelt... 11 4.2 Personlig bagage... 11 4.3. Cykler... 11 4.3.1. Supplerende regler om cykler... 12 4.3.2 Særligt om ladcykler og tandemcykler... 12 4.4 Barne- og klapvogne... 12 4.5 Særlig bagage... 13 5. Dyr... 13 5.1 Undtagelser og særlige bestemmelser om dyr... 13 6. Mad og drikke... 13 7. Mobiltelefoner, computere med videre... 13 8. Standsning... 14 8.1. Behovsstandsning i tog... 14 2
20160812 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler 8. 2. Standsning mellem busstoppesteder... 14 9. Nødbremser og døre i tog, metro og tunnelstationer... 14 10. Forbud mod rygning... 14 11. Indsamling af underskrifter, uddeling, optræden m.v.... 15 12. Afvisning og bortvisning... 15 13. Erstatning... 15 13.1 Erstatning i forbindelse med kørsel med tog (herunder lokalbanetog) og metro... 15 13.2 Erstatning i forbindelse med buskørsel... 16 14. Driftsforstyrrelser... 16 14.1 Rejsetidsgaranti og rejsegaranti... 16 14.2 Forordning om jernbanepassagerers rettigheder (tog herunder Metro og lokalbaner)... 17 14.3 Begrænsning af ansvar... 17 15. Hittegods... 17 16. Klager... 17 17. Kundeservice... 18 For information og henvendelser vedrørende Rejsekortet:... 18 For information og henvendelser vedrørende Sjælland:... 18 For information og henvendelser vedrørende Bornholm, Fyn og Jylland:... 18 Øvrige adresser:... 19 18. Ændring af rejseregler... 20 19. Ikrafttræden... 20 20. Lovgivning... 21 21. Nærmere oplysninger om produkter og priser... 21 Bilag... 21 3
20160812 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler 1. Generelt Rejsereglerne udgives af DSB, Arriva Tog og Metroselskabet I/S, samt Trafikselskabet Movia, BAT, Fynbus, Sydtrafik, Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab i henhold til lov om jernbane og lov om trafikselskaber. 1.1 Anvendelsesområde De fælles rejseregler gælder for rejser med ovenstående selskaber i Danmark. Det vil sige rejser med busser, havnebus, Metro, lokalbanetog samt rejser med Arriva Tog og DSB. Rejsereglerne gælder også for rejser med de transportmidler, som selskaberne indsætter som erstatningstransport, samt dubleringstransport. Ved dubleringstransport forstås ekstra transport for at øge kapaciteten. Sjælland: Ved lokalbanetog forstås tog, der køres af Lokaltog A/S. Lokaltog A/S er opdelt i: Lokaltog region H, som driver Frederiksværkbanen, Nærumbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen og Lille Nord, og Lokaltog region S, der driver Lollandsbanen, Østbanen, Tølløsebanen og Odsherredsbanen. Jylland: Med lokalbanetog forstås, Vestbanen A/S, der driver Vestbanen. Midtjyske Jernbaner A/S, der driver Lemvigbanen og Odderbanen. Nordjyske Jernbaner A/S, der driver Skagensbanen og Hirtshalsbanen. For rejser med tog mellem Danmark og udlandet gælder General Conditions of carriage (Almindelige Rejsevilkår) og de transporterende selskabers vilkår. For rejser med tog udelukkende i udlandet gælder det transporterende selskabs vilkår og rettigheder. De transporterende selskaber fremgår af rejsehjemlen, og der henvises til de enkelte selskabers hjemmesider for disses forretningsbetingelser. Rejsehjemlen er kundens dokumentation for retten til at blive transporteret. Rejsereglerne udgør sammen med gyldig rejsehjemmel aftalen mellem kunden og det benyttede selskab. Der kan dog for visse typer rejsehjemmel være fastsat specielle regler, som også udgør en del af aftalen. Dette vil fremgå i forbindelse med købet. Rejser med bus, tog og metro er i øvrigt omfattet af den til enhver tid gældende lovgivning, herunder EUregulering om passagerrettigheder, jf. pkt. 20. 1.2 Serviceydelser Selskaberne tilbyder transport med bus, tog og metro og udarbejder i tilknytning hertil køreplaner og oplyser om afgange og ændringer i disse ved løbende opdatering og information på www.rejseplanen.dk, på stationer og busterminaler, egne hjemmesider og andre passende medier. Selskaberne kan løbende ændre på afgange, ruter og standsningssteder. Det er kundens ansvar at holde sig orienteret om ændringer i køreplanen. Selskaberne bestræber sig på at overholde de oplyste ankomst- og afgangstider og oplyse om hændelser, der kan afbryde eller forsinke rejsen. Kunden er selv ansvarlig for valg af afgang og skal ved tilrettelæggelse af sin rejse beregne rimelig tid til at kunne nå frem til sit bestemmelsessted eller forbindelsessted. Forsinkelser kan medføre, at skift til andet transportmiddel ikke opnås. Ved forsinkelse eller aflysning er kunden omfattet af reglerne i afsnit 14. 4
20160812 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler 2. Rejsehjemmel Ved rejsehjemmel forstås den billet eller det kort, som rejsen foretages på, herunder rejsekort samt billetter og kort udstedt på mobil. 2.1. Regler og priser For rejser på Sjælland gælder priser og produktbeskrivelser for billetter og kort jf. www.dinoffentligetransport.dk samt www.dsb.dk. For rejser vest for Storebælt er landet opdelt i takstområder. For rejser med DSB eller Arriva Tog i mere end ét takstområde samt mellem landsdelene, gælder priser og produktbeskrivelser for DSB og Arrriva Tog's billetter og kort jf. www.dsb.dk samt www.arriva.dk For rejser med bus og tog indenfor takstområderne i Sydtrafik, i Midttrafik og i Nordjyllands trafikselskab gælder priser og produktbeskrivelser jf. www.sydtrafik.dk, www.midttrafik.dk samt www.nordjyllandstrafikselskab.dk. For rejser med bus på Bornholm samt på Fyn gælder priser og produktbeskrivelser for henholdsvis BAT og Fynbus' billetter og kort jf. www.bat.dk og www.fynbus.dk For rejser med DSB på Fyn gælder DSB's priser og produktbeskrivelser for billetter og kort jf. www.dsb.dk For rejser til og fra Sverige inden for takstområde Øresund gælder priser og bestemmelser for billetter og kort for takstområde Øresund jf. www.dsb.dk Der kan være enkelte produkter, hvor reglerne afviger fra ovenstående. Der henvises til de enkelte hjemmesider jf. ovenfor. For links til hjemmesider henvises til afsnit 21. Oversigt over takstområder og takstzoner kan findes på selskabernes hjemmesider (se afsnit 21) Rejsekort kan benyttes i det meste af landet. Priser og rabatter varierer afhængig af, hvor rejsen foretages. På www.rejseplanen.dk er det muligt at beregne prisen for de fleste rejser. For mere information om priser og produkter henvises til de respektive selskabers hjemmesider (se afsnit 21). 2.2 Kundetyper Det er kundens ansvar, at have en gyldig rejsehjemmel udstedt til korrekt kundetype. I den kollektive trafik findes følgende fælles hovedkundetyper: Gratis barn ifølge med voksen eller betalende barn (maks. to børn til og med 11 år) Betalende barn (fra 12 til og med 15 år eller alene under 12 år) Ung (fra 16 til og med 25 år eller modtager af SU) Voksen (fra 16 år) Pensionist (fra og med 65 år og førtidspensionist under 65 år) Handicap (kan fremvise Ledsagerkort Danmark, Medlemskort til Dansk Blindesamfund eller medlemskort til Synscentret Refnæs) Hund (stor hund (til barnepris) eller hund i taske (gratis)) Cykel 5
20160812 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler Herudover findes der yderligere en række kundetyper som er specifikke for de enkelte trafikvirksomheder. Der henvises til de respektive selskabers hjemmesider (se afsnit 21). 2.3 Køb af rejsehjemmel Ved rejser med tog, bus og metro skal kunden være i besiddelse af gyldig rejsehjemmel. Ved rejser med bus kan kontantbillet købes ved påstigning. Visse buslinjer kan undtages herfra jf. nærmere oplysning på www.dinoffentligetransport.dk. Chaufføren er kun forpligtet til at tage imod kontanter op til nærmeste hundrede kroner. Billet kan kun købes før påstigning ved rejser med DSB s og Arrivas tog, med Metro og med lokaltog i region S, med Vestbanen samt med Midtjyske jernbaner (kun Odderbanen). Billet kan købes efter påstigning i lokaltog region H, i Nordjyske jernbaner samt i Midtjyske jernbaner (kun Lemvigbanen). Der er mulighed for køb af rejsehjemmel i automater på DSB's, Arriva Tog's og Metro's stationer. Der kan derudover købes billetter i automater på de større stationer ved lokaltog region S, ved Vestbanen samt Midtjyske jernbaner (kun Odderbanen). Ikke alle billetter og kort kan købes i alle automater. Alle automater modtager mønter, og de fleste automater modtager også betalingskort. Der er også mulighed for at købe rejsehjemmel i selskabernes betjente salgssteder inden for åbningstiden samt via selskabernes hjemmesider (Se afsnit 21) De fleste selskaber tilbyder også rejsehjemmel via mobile enheder (f.eks. mobiltelefon, smartphone og tablet). Denne service kan ikke tilgås hos alle teleselskaber, og på visse steder og tidspunkter har ikke alle teleselskaber den nødvendige dækning. Nærmere information, om hvordan og hvor der kan købes rejsehjemmel, findes på selskabernes hjemmesider (se afsnit 21) 2.4 Brug af rejsehjemmel Kunden skal ved modtagelsen af rejsehjemmel sikre sig, at det udleverede svarer til det ønskede. Kunden skal have gyldig rejsehjemmel ved indstigning herunder sikre sig, at rejsekortet er korrekt checket ind. Kunden kan forlænge rejsen ved et tilkøb af flere zoner til den ordinære rejsehjemmel. Tilkøbet skal foretages, mens den ordinære rejsehjemmel fortsat er gyldig. Regler for køb og brug af tilkøbsbillet følger de almindelige regler for køb af rejsehjemmel. Dette gælder også ved rejser med bus. Chaufføren udfører ikke systematisk billetkontrol, men kan give vejledning ved kundens forespørgsel. Rejsehjemlen giver ikke adgang til en bestemt afgang, medmindre dette fremgår af rejsehjemlen, og der garanteres ikke en siddeplads. For visse busser og tog kan der opkræves særlige tillæg, fx nattillæg. Dette vil fremgå af køreplanerne. Hvis rejsehjemlen har en tidsgyldighed og denne udløber under rejsen, gælder rejsehjemlen ikke længere end til førstkommende endestation. Hvis der er tidsbegrænsninger/spærretid på rejsehjemlen, er rejsehjemlen ikke gyldig længere end den påtrykte tidsbegrænsning, selv om kunden er steget på, inden tidsbegrænsningen startede. For rejsekort gælder dog særlige regler (se www.rejsekort.dk/kortbestemmelser). 6
20160812 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler For rejser med bybus i Århus kommune gælder, at kunden skal stige af bussen senest på det tidspunkt, der er stemplet på billetten (se www. midttrafik.dk) 2.4.1 Brug af billetter og kort Det er kundens ansvar, at pap- eller papirbilletter (fx Fårupkort) er korrekt udfyldt og gælder for hele rejsen og det område, der skal rejses i. Billetter eller kort er gyldige i den periode og på den strækning samt det omstigningsområde eller det antal zoner, som er påtrykt billetten eller kortet. Mobilklippekort er gyldige i den periode, og på den strækning samt det omstigningsområde eller det antal zoner, som antallet af stemplinger giver ret til. Billetter og mobilklippekort skal også være gyldige i den fjerneste (dyreste) zone, som rejsen går igennem. Pendlerkort er gyldige i den periode, der er påtrykt. Pendlerkortet skal være gyldigt til alle zoner, der rejses igennem og dermed det område kortet dækker. Billetter eller kort, der lyder på navn, må ikke overdrages til en anden person. Kunden skal stige på, inden billetten eller kortet udløber. Billetten eller kortet kan dog anvendes, hvis den var gyldig på det tidspunkt, hvor transportmidlet ifølge køreplanen skulle køre fra stoppestedet eller stationen. Hvis transportmidlet ikke kører efter en køreplan, men i intervaller, skal billetten eller kortet være gyldig fra det tidspunkt, hvor kunden står på bussen eller toget. Transportmidlet skal forlades ved førstkommende endestation. 2.4.2 Brug af rejsekort Rejsekort, udstedt af Rejsekort A/S, kan benyttes som rejsehjemmel dog undtaget på Bornholm og Samsø. Rejsekort skal være checket ind, inden rejsens start. Rejsekort skal også checkes ind hver gang der stiges om til en bus, et tog eller i metro, og checkes ud ved rejsens afslutning. Det er kundens ansvar, at rejsekort er korrekt indstillet til den/de kunder, der rejser på kortet. For rejser med rejsekort gælder desuden reglerne i rejsekort kortbestemmelser jf. www.rejsekort.dk. 2.4.3. Brug af mobilprodukter (der leveres via SMS eller app) Det er kundens ansvar, at rejsehjemlen er endeligt modtaget på den mobile enhed før påstigning. Billetter eller kort skal under hele rejsen være mulig at kontrollere for kontrollerende personale - det kan f.eks. ske ved scanning. Rejsehjemlen er kun gyldig på det telefonnummer, hvortil den er bestilt og må ikke videresendes. Der må ikke rettes i rejsehjemlen. Ved køb af mobilprodukter accepteres betingelserne for det enkelte produkt. Gældende betingelser fremgår af de enkelte selskabers hjemmesider (se afsnit 21) 2.5 Refusion og ombytning Kunden kan kun få refunderet eller ombyttet sin rejsehjemmel, hvis dette udtrykkeligt er fastsat for det enkelte produkt. Kunden skal ved evt. refusion eller ombytning forevise den originale rejsehjemmel. Selskaberne kan opkræve gebyr. Er rejsehjemlen mistet, kan den ikke refunderes. 7
20160812 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler Læs mere om refusion og ombytning på selskabernes hjemmesider (se afsnit 21) For så vidt angår indløsning af saldo på rejsekort, henvises til Rejsekort Kortbestemmelser på www.rejsekort.dk. 2.6 Kontrol af rejsehjemmel Under hele rejsen skal kunden medvirke til gennemførelse af billetkontrol, denne pligt gælder også, umiddelbart efter at kunden har forladt bussen, eller er steget af toget og indtil perronen eller Metroens område forlades. Nogle billettyper kan købes som Print-Selv billet. Print-Selv billet på papir eller skærm skal sammen med det valgte ID vises ved billetkontrol. Billetten skal vises i sin helhed og det skal være muligt at scanne koden på billetten. Mobilprodukter vises til kontrolpersonalet, f.eks. ved at der kan scrolles eller bladres efter behov eller ved at kunden giver telefonen til kontrolpersonalet. Mobilproduktets gyldighed skal kunne verificeres ved at kontrolpersonalet sender en kontrolbesked, eller foretager en kontrolopringning til det telefonnummer, hvortil mobilproduktet er bestilt. Kan gyldig rejsehjemmel ikke fremvises på forlangende, vil en efterfølgende visning ikke blive accepteret, jf. dog pkt. 2.7 om rejse uden pendlerkort. Politiet kan medvirke eller tilkaldes under kontrollen, hvis kontrolpersonalet skønner det nødvendigt. 2.7 Kontrolafgift Kunder, der ikke på forlangende viser gyldig rejsehjemmel, herunder er korrekt checket ind på rejsekort til deres rejse, skal betale en kontrolafgift. Det gælder også, hvis kunden har købt rejsehjemmel via en mobil enhed, der ikke kan kontrolleres, fx hvis denne er løbet tør for strøm eller gået i stykker. Som kunde uden gyldig rejsehjemmel betragtes også kunder, der benytter kort med begrænset tidsgyldighed (f.eks. pensionistkort) uden for kortets gyldighedstid, eller hvis andre rejsetidsbegrænsninger ikke overholdes (f.eks. for hvornår cykler må medtages). Kunder, der rejser alene på andres personlige rejsekort eller med en anden kundetype, end kunden er berettiget til, rejser også uden gyldig rejsehjemmel. Kontrolafgiften udgør 750 kr. for voksne og 375 kr. for børn og hunde. For cykler er afgiften 100 kr. Kontrolafgifter ved rejser over Øresund med DSB kan også betales i SEK og udgør da 1.000 SEK (voksne), 450 SEK (børn og hunde) og 150 SEK (cykler). Kontrolafgiften udgør i ovennævnte tilfælde rejsehjemmel til en uafbrudt rejse til den station, som kunden oplyser, og kun med det selskab, der har udstedt afgiften. I busser udgør kontrolafgiften rejsehjemmel til bussens endestation. Ved kontrolafgifter udstedt til børn gælder, at kontrolafgiften kan anvendes som rejsehjemmel i både busser, tog og metro fra tidspunktet for udstedelsen og resten af døgnet (indtil kl. 03.59). Kunder, som ikke har checket rejsekort ind ved skift af transportmiddel, rejser også uden gyldig rejsehjemmel. I denne situation udgør kontrolafgiften 10 kr. Kunden skal legitimere sig ved kørekort eller andet retsgyldigt dokument. Kunden skal kvittere for modtagelse af kontrolafgift, hvoraf fremgår navn, adresse, fødselsdato og underskrift. Der kan foretages 8
20160812 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler opslag i CPR-registeret til identifikation eller kontrol af kundens oplysninger. Kunden skal ved sin underskrift bekræfte rigtigheden af de angivne oplysninger, hvor det er påkrævet. Selskaberne kan erstatte kontrolafgiften med et ekspeditionsgebyr på 125 kr. mod samtidig betaling af den ordinære billetpris, hvis særlige forhold gør sig gældende. Kunder, der har et gyldigt personligt pendlerkort, men ikke kan forevise det ved kontrol, kan få kontrolafgiften ændret til et ekspeditionsgebyr på 125 kr. Der kræves herfor at kopi af periodekortet fremsendes til kundecenteret hos det selskab, som har udstedt kontrolafgiften senest 14 dage efter kontrolafgiftens udstedelse. Kunder, der hos DSB er tilmeldt Glemt-kort ordningen og ved kontrol i DSB-tog ikke kan forevise deres pendlerkort, kan endvidere ved at identificere sig med CPR-nummer, rejse 6 gange pr. løbende år i pendlerkortets gyldighedsområde uden at skulle betale kontrolafgift. Selskaberne kan ændre størrelsen af kontrolafgifter og ekspeditionsgebyrer. Selskaberne kan opkræve gebyr for at sende betalingspåmindelser. Betales gælden ikke efter en eller flere rykkere, overdrages fordringen til inddrivelse via SKAT. Ved overtagelse af gælden beregner SKAT sig et gebyr, der tillægges gælden. For DSB og Arriva kan inddrivelse ligeledes ske ved inkassobureau. Enhver indbetaling på kontrolafgiften anvendes først til dækning af eventuelle påløbne, ikke-betalte renter og gebyrer og dernæst til afdrag på selve hovedstolen. 2.8 Misbrug af rejsehjemmel Rejsehjemmel må ikke misbruges. Det betragtes eksempelvis som misbrug, hvis der er rettet i dato eller zoner eller foretaget andre ændringer, nummeret på pendlerkortets stamkort og værdiindlæg ikke er ens, rejsehjemlen er forfalsket eller videresendt, billede på pendlerkort ikke er fastgjort, kunden rejser på en anden kundetype, end kunden er berettiget til kunden rejser på en andens rejsekort personlig eller anden personlig rejsehjemmel Misbrug af rejsehjemmel kan være strafbart. Misbrug medfører, at rejsehjemlen inddrages, at forholdet anmeldes til politiet, og at selskabet foruden almindelig kontrolafgift kan fremsætte erstatningskrav. Ved misbrug af mobilbilletter gælder, at ved begrundet mistanke om misbrug eller overtrædelse af reglerne kan både afsender og modtager af rejsehjemlen blive retsforfulgt og/eller spærret for køb af mobilbilletter/-kort. Læs mere om regler for spærring hos de enkelte trafikvirksomheder på de respektive hjemmesider (se afsnit 21). 3. Personer med permanent eller midlertidigt handicap 3.1 Assistance Kørestolsbrugere og personer med permanent eller midlertidigt handicap kan få assistance til at stige på og af toget og til medtagning af kørestol efter det enkelte selskabs nærmere vilkår jf. nedenfor. Kørestole, rollatorer og lignende kan medtages gratis, forudsat at der efter personalets vurdering er plads. 9
20160812 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler S-tog, lokalbanetog, Metro og Øresundstog Det er ikke nødvendigt at bestille assistance i forvejen ved rejse med S-tog, lokalbanetog, Metro og Øresundstog. Dette gælder ikke Vestbanen. Togets personale assisterer ved behov med udlægning af rampe. Tilkald af personale sker ved tegn til lokomotivføreren ved indkørsel til perron eller på visse lokalbaner ved tryk på kørestolsknap udvendig på toget. Udstigning aftales med lokomotivføreren, eller der trykkes på kørestolsknap i toget. Nærmere information om handicapservice i lokalbanetog kan fås ved kontakt til selskabernes kundecentre (se afsnit 17) Særligt for Metro: Ved brug for hjælp eller for ekstra tid ved af- og påstigning, kan kunden kontakte Metroens stewards eller kontrolrummet ved brug af de gule opkaldspunkter i metrotogene og på perronerne (grøn INFO-knap og ved akut fare, rød ALARM-knap). DSB og Arriva Tog Information om DSB s og Arriva tog's tilbud findes på deres hjemmesider og i brochuren Handicapservice. Her findes oplysning om mulighed for spontanrejser, assistance, ledsagerordninger, tidsfrister og bestilling af assistance, maksimal størrelse på kørestole og hjælpemidler og om mulighederne på internationale rejser med tog. Busser Ved rejse med bus skal kørestolsbrugeren som hovedregel selv sørge for hjælp til udlægning af rampe og få kørestolen ind og ud af bussen. Køres ruten af en bus med lift, skal kunden have hjælp af chaufføren ved ind- og udstigning. Tjek www.rejseplanen.dk om mulighederne for at medtage kørestole. Kørestolen skal placeres som anvist i bussen. Kørestolen skal være bremset og spændt med sikkerhedssele, hvis der er installeret en sele i bussen. 3.2 Ledsageordning Personer med permanent eller midlertidigt handicap kan få en ledsager med på rejsen til nedsat pris mod forevisning af Ledsagerkort Danmark, Medlemskort til Dansk Blindesamfund og medlemskort til Synscentret Refnæs. Både indehaver af kortet og en eventuel ledsager kan rejse på enkeltbillet. Et rejsekort kundetype handicap til børnetakst, kan også anvendes, dog undtaget bybusser i Århus. Læs mere om ordningen på selskabernes hjemmesider. Fører- eller servicehunde kan altid medbringes gratis. Hunden skal bære symbolet manden med den hvide stok, hundehoved og hånd eller ID-vest (forudsat, at kunden kan fremvise særligt ID-kort). 3.3 Medtagning af hjælpemidler Kørestole, rollatorer og lignende kan medtages, forudsat at der efter personalets vurdering er plads. Kørestole og lignende medtages udelukkende på de dertil indrettede pladser. Er samtlige pladser i tog eller bus optaget af kørestole, cykler, barnevogne eller kunder med omfangsrig bagage, henvises kunden til at benytte næste bus eller tog. 10
20160812 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler I busser kan der højst være 2 enheder. I tog afhænger antallet af enheder af togtype og -størrelse. En enhed er enten en kørestol, en barnevogn eller en cykel. Den kunde, som er steget på først med en enhed, har fortrinsret, medmindre en anden kunde har pladsbillet til enheden. El-scooter (mini crosser) kan kun medtages i tog og metro samt i Midttrafiks bybusser. Den maksimalt tilladte størrelse og vægt samt eventuelle supplerende regler fremgår af selskabernes hjemmesider (se afsnit 17) 4. Bagage cykler og andre medbragte genstande 4.1 generelt Selskaberne transporterer kun den bagage, den enkelte kunde selv kan medtage. Kunden har ansvaret for bagage, cykler og andre medbragte genstande under rejsen og for eventuel skade, disse forvolder i forhold til selskaberne, personale eller andre kunder. Kunden skal selv sørge for ind- og udlæsning af personlig bagage, cykler og andre medbragte genstande, og disse skal placeres, så de ikke er til gene. Det er altid personalet, der vurderer, om der er plads og om bagagen er til gene eller tilsmudser. 4.2 Personlig bagage Personlig bagage som kufferter, rygsække, tasker eller lignende kan medtages gratis som håndbagage i det omfang, der er plads. Det enkelte stykke bagage må maksimalt måle 100x60x30 cm. Som bagage kan også medtages sammenklappede cykler i emballage. Emballagen skal omslutte cyklen fuldstændigt. Herudover kan medtages sammenklappede cykelanhængere, hvor hjulene er taget af. Desuden kan effekter, der ikke overholder målene medtages, hvis personalet vurderer, de ikke generer driften og de øvrige passagerer. Personalet kan give nærmere anvisninger om placering af den medbragte bagage. 4.3. Cykler Cykler kan medtages i tog herunder lokalbanetog samt metro og havnebusser. På Sjælland medtages cykler i alle busser bortset fra de buslinjer, der specifikt fremgår af Oversigt over buslinjer, som ikke medtager cykler se www.dinoffentligetransport.dk På Fyn og i Jylland medtages cykler generelt ikke i bybusser. På øvrige ruter medtages cykler i det omfang pladsforholdene tillader det eventuelt i bussens bagagerum. Se nærmere på selskabernes hjemmesider (se afsnit 21). Det er personalet, som vurderer, om der er plads. Cykler skal være fastspændt og under opsyn på hele turen. Der kan være tidspunkter, hvor cykler ikke må medbringes. Hvis der er tidsbegrænsninger, er det ikke tilladt at færdiggøre sin rejse med cyklen, selv om kunden er steget på, inden tidsbegrænsningen startede. (Se nærmere om tidsbegrænsninger i afsnit 4.3.1) Der kan medtages 1 cykel pr. kunde. 11
20160812 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler Der kan kun medbringes almindelige to-hjulede cykler og således ikke ladcykler, tandemcykler, påhængsvogne, Segways og lign. Der er dog enkelte undtagelser for tandemcykler og ladcykler, se afsnit 4.3.2. Køretøjer, der drives med benzin eller andet letantændeligt brændstof, må heller ikke medtages. Børnecykler betragtes som legetøj, hvis de ikke overstiger målene for håndbagage. Det er gratis at medtage cykler i S-tog, havnebusser, samt i lokalbanetog i Region H og i Midtjyske Jernbaner (kun Lemvigbanen). Det er også gratis i Arrivas tog udenfor myldretiden. I de Nordjyske jernbaner kan kunden gratis medtage cykel, når kunden rejser på et pendlerkort. Ved al øvrig transport med bus, metro og tog kræver det en cykelbillet. Der kan ikke købes cykelbillet i busser på Sjælland. For priser og nærmere bestemmelser henvises til trafikvirksomhedernes hjemmesider (se afsnit 21) 4.3.1. Supplerende regler om cykler For visse buslinjer på Sjælland samt for Metroen må cykler ikke medbringes på hverdage mellem 7.00 og 9.00 samt mellem 15.30 og 17.30. I samme tidsrum må der ikke stiges af og på et S-tog på Nørreport station med cykel. For mere information se www.dinoffentligetransport.dk Cykler kan medbringes i havnebusserne, i lokalbanetog og i DSB's og Arrivas tog i hele driftstiden. Ved rejser over Storebælt med DSB kræves udover cykelbillet en pladsbillet til cykel i perioden fra 1. maj til 31. august (begge dage inkl.) Der er særlige regler for cykelmedtagning i tog mellem Danmark og Tyskland. 4.3.2 Særligt om ladcykler og tandemcykler Tandemcykler kan ikke medtages i metro, busser og lokalebanetog. I S-tog og Øresundstog kan der medtages tandemcykler. I Regionaltog, Interregionaltog, InterCity, InterCityLyn og Arriva-tog, kan tandemcykler tages med i visse tog, når adgangsforholdene tillader det, og togpersonalet i øvrigt skønner, at der er plads. Der betales 2 gange den pris, der skulle have været betalt for en almindelig cykel. I internationale tog kan tandemcykler ikke medtages. Kunder i DSB- og Arriva-tog, der er omfattet af Ledsageordningen eller har legitimationskort fra Dansk Blindesamfund betaler i henhold til Ledsageordningen, jf. pkt. 3.3, det samme som for en almindelig cykel. Ladcykler kan alene medtages i DSB s tog over Øresund mellem stationerne Københavns Lufthavn, Kastrup og Hyllie. 4.4 Barne- og klapvogne Barne- og klapvogne, herunder løbevogne, der anvendes til transport af børn, kan medtages gratis i det omfang, pladsforholdene tillader det. I InterCityLyn og InterCity skal der altid reserveres plads. I disse tog er det nødvendigt at sammenklappe barnevogne med bredde på over 76 cm. Det er altid personalet, der vurderer, om der er plads, og personalets anvisninger skal følges. Hjulene skal kunne låses. I busser skal vognen stå i kørselsretningen og være bremset. Barnet kan sidde i barnevognen, forudsat at barnet er fastspændt og under opsyn. Der må ikke sidde flere børn i vognen, end den er beregnet til. 12
20160812 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler 4.5 Særlig bagage Våben og anden tilsvarende bagage kan udelukkende medtages af personer og på vilkår, som er fastsat i den til enhver tid gældende lovgivning herom. Letantændelige stoffer, væsker og andre lignende produkter kan kun medtages i mængder svarende til indkøb til almindelig husholdningsbrug, og kun når de opbevares i original salgsemballage til detailhandelsbrug og i øvrigt håndteres forsvarligt under rejsen. 5. Dyr Mindre dyr, herunder små hunde, må medbringes gratis i bus, tog og metro efter reglerne for håndbagage i pkt. 4.2, forudsat at de under hele rejsen er anbragt i dertil beregnet taske, bur eller transportkasse. Det er desuden tilladt at medtage større hunde, forudsat at hunden er i snor og under kundens kontrol. Ved større hunde forstås hunde, som ikke transporteres i en taske, et bur eller lignende. For større hunde betales børnepris. Der må højst medtages 1 hund i snor pr. kunde. Se dog afsnit 5.1. Fører- eller servicehunde kan altid medbringes gratis. Hunden skal bære symbolet manden med den hvide stok, hundehoved og hånd eller ID-vest (forudsat, at kunden kan fremvise særligt ID-kort). Kunder med dyr skal vise særligt hensyn over for øvrige kunder og følge personalets anvisninger. Dyr må ikke være på sæderne. 5.1 Undtagelser og særlige bestemmelser om dyr I Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab kan større hunde i snor ikke medbringes i bybusserne. I Trafikselskabet Movia kan større hunde ikke medbringes i A-busser (med undtagelse af A-busserne i Køge, Roskilde, Næstved, Holbæk og Helsingør). I Trafikselskabet Movia kan større hunde derudover ikke medbringes på hverdage mellem 7.00-9.00 og mellem 15.30-17.30 i andre busser i zone 1-4, 30-33 og 40-44. Af hensyn til øvrige kunder er særlige pladser i bussen, i metro og afdelinger i toget friholdt for dyr. Der henvises til skiltning i bus og tog. For yderligere retningslinjer henvises til selskabernes hjemmesider (se afsnit 21) 6. Mad og drikke I tog, i Metro samt busser i Midttrafiks område er indtagelse af mad og drikkevarer, herunder indtagelse af alkohol i moderat omfang tilladt. I alle øvrige busser må mad og drikkevarer ikke indtages, hvis det indebærer en risiko for tilsmudsning som f.eks. is, popcorn og chokolade. Drikkevarer skal være i beholdere med skruelåg. 7. Mobiltelefoner, computere med videre Det er tilladt at bruge mobiltelefoner, computere med videre, hvis der tages hensyn til øvrige kunder og personalet. I stillezoner i tog skal alt udstyr være på lydløs. Hvis der afspilles musik, film og lignende, skal der bruges høretelefoner. Personalet kan bede kunden om ikke at benytte sådanne enheder, hvis det efter personalets vurdering er til gene. 13
20160812 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler Stillezoner er forbeholdt kunder, der ønsker fred og ro på rejsen. Der må derfor ikke tales i stillezonen. Det er tilladt at spille musik mv., hvis der benyttes høretelefoner, og andre kunder ikke kan høre musikken. Tastaturtoner og lyde på mobiltelefoner og computere skal slås fra. Mobiltelefoner må ikke benyttes til samtaler. 8. Standsning 8.1. Behovsstandsning i tog På visse stationer på DSB's, Arrivas og lokalbanernes strækninger anvendes behovsstandsning. Stationer med behovsstandsning fremgår af køreplanen. Toget standser på disse stationer kun hvis der er kunder at optage eller afsætte. Kunder, der ønsker at blive afsat på en station med behovsstandsning, skal benytte Stop - knappen i toget inden ankomst. Kunder, der ønsker at blive optaget på stationer med behovsstandsning skal aktivere passagersignal på perronen hvis et sådant forefindes, eller hvis det ikke forefindes tydeligt give sig visuelt til kende for lokomotivføreren. 8. 2. Standsning mellem busstoppesteder I byerne standser busserne kun ved de faste stoppesteder, som er anført i køreplanerne. Hvis de trafikale forhold uden for byerne tillader det, og der er mere end 600 meter mellem stoppestederne, kan kunden stige af og på bussen, selv om der ikke er et stoppested. En sådan strækning er en vinkestrækning. På www.rejseplanen.dk oplyses, om vinkestrækninger. X-busser standser KUN ved de anførte stoppesteder. Når en kunde ønsker at komme med bussen på en vinkestrækning, skal der gøres tydeligt tegn i god tid. Når det er mørkt bør der bruges lommelygte eller refleks for at fange chaufførens opmærksomhed. Når kunden ønsker at stige af bussen på en vinkestrækning, skal kunden i god tid bede chaufføren om at stoppe. Der stoppes kun på strækninger hvor det er lovligt at standse ifølge færdselsloven. Det er chaufføren, der afgør, om det er lovligt og forsvarligt at standse bussen. 9. Nødbremser og døre i tog, metro og tunnelstationer Det er forbudt at forhindre togdøre og tunnelstationernes perrondøre i at lukke. Overtrædelse anmeldes til politiet og straffes med bøde samt eventuelt erstatning for forstyrrelse og standsning af driften. Misbrug af nødbremser anmeldes til politiet og straffes med bøde, samt eventuelt erstatning for forstyrrelse og standsning af driften. I toget forefindes nøddøråbnere. Toget må ikke forlades uden for stationerne, undtagen efter ordre fra personalet. Misbrug af nøddøråbnere anmeldes til politiet og straffes med bøde. 10. Forbud mod rygning Alle former for rygning, herunder e-cigaretter, er forbudt i bus, tog og metro uanset om der afgives tobaksrøg, vanddamp eller lignende. Rygeforbud gælder på DSB s stationer (herunder S-tog), på metrostationer og på Arrivas stationer samt områder på nogle busterminaler. Der er herudover rygeforbud, hvor det er markeret med skiltning. 14
20160812 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler 11. Indsamling af underskrifter, uddeling, optræden m.v. Alle, der ønsker at indsamle underskrifter, lave optagelser, uddele/sælge materiale, optræde og lignende i transportmidlet eller inden for selskabernes områder, skal have skriftlig tilladelse af selskaberne. Henvendelse kan ske til de respektive selskaber. 12. Afvisning og bortvisning Personalet har ret til at afvise eller bortvise kunder fra transportmidler eller stationsområder, hvis de efter personalets vurdering er til gene. Personalet kan bl.a. afvise eller bortvise kunder, der: udgør en sikkerhedsmæssig risiko ikke har og/eller ikke vil anskaffe gyldig billet eller kort ikke følger anvisninger fra personalet ikke følger de anvisninger som fremgår af opslag eller anden tilsvarende information om benyttelse af det enkelte transportmiddel eller stationsområde. opfører sig støjende tilsmudser sæder, mv. har medbragt dyr, som er til gene opholder sig på stationsområder uden berettiget ærinde. Afvisning eller bortvisning kan ske ved politiets hjælp. Afvisning eller bortvisning af ovenstående grunde medfører ikke krav på tilbagebetaling af ubenyttet eller delvist benyttet billet eller kort. 13. Erstatning 13.1 Erstatning i forbindelse med kørsel med tog (herunder lokalbanetog) og metro Selskabernes ansvar for skade på kunder og håndbagage er reguleret i lov om jernbane og forordning om jernbanepassagerers rettigheder[1], jf. pkt. 20, der også finder anvendelse ved indsættelse af erstatningstransport. Jernbaneselskabet erstatter skade på kunder hvis skaden er en følge af en begivenhed i forbindelse med jernbanebefordring under kundens ophold i tog eller under dennes ind- eller udstigning, hvis betingelserne for erstatning i øvrigt er opfyldt. Det betyder blandt andet, at skaden skal være en direkte følge af jernbanetransporten. Erstatningen for personskade eller tab af forsørger kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte eller afdøde forsætligt eller ved grov uagtsomhed har medvirket til skaden. Jernbaneselskabet erstatter skader på og tab af genstande, som kunden medtager som håndbagage, hvis skaden er en følge af en begivenhed i forbindelse med jernbanebefordring under kundens ophold i tog eller under dennes ind- eller udstigning, hvis betingelserne for erstatning i øvrigt er opfyldt. Det betyder blandt andet, at skaden skal være en direkte følge af jernbanetransporten. Erstatning for håndbagage kan ikke overstige 16.100 kr. (2016) [2] for hver kunde. For handicappedes hjælpemidler er der ingen begrænsning for erstatningsbeløbet, såfremt selskabet er ansvarligt for hel eller delvis beskadigelse af hjælpemidlet. 15
20160812 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler Erstatningen for tingskade kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte forsætligt eller uagtsomt har medvirket til skaden. Hvis en kunde kommer til skade eller bliver dræbt, skal selskabet udbetale sådanne forskudsbeløb, som måtte være nødvendige til dækning af øjeblikkelige økonomiske behov, og som står i forhold til omfanget af den lidte skade, jf. reglerne i forordningen om jernbanepassagerers rettigheder. [1] Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser. [2] Erstatningsbeløbet reguleres automatisk hvert år pr. 1. januar i henhold til lov om jernbane. 13.2 Erstatning i forbindelse med buskørsel Ansvaret for skade i forbindelse med buskørsel påhviler det busselskab, der kører linjen. Kontakt straks chaufføren ved skade, da dette vil gøre den videre sagsbehandling lettere. Trafikselskabets kundecenter kan vejlede om, hvordan kunden kan anmelde kravet til busselskabet. Efter færdselsloven skal den, der er ansvarlig for et motordrevet køretøj, erstatte skader, som køretøjet forårsager ved færdselsuheld eller eksplosion eller brand, der stammer fra brændstofanlæg i køretøjet. Hvis skaden sker på anden måde, betales erstatning efter lovgivningens almindelige regler. Erstatningen for håndbagage kan i disse tilfælde ikke overstige 9.000 kr. for hver kunde. Denne grænse gælder dog ikke, hvis busselskabet har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Ved beskadigelse af kørestole, andre bevægelseshjælpemidler eller hjælpeanordninger, ydes altid erstatning, der svarer til omkostningen ved erstatning eller reparation af udstyret. Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte eller afdøde forsætligt eller ved grov uagtsomhed har medvirket til skaden. 14. Driftsforstyrrelser Ved forsinkelse eller aflysning er kunden omfattet af Rejsetidsgaranti for rejser med Arriva og DSB inkl. S-tog, eller Rejsegaranti for rejser med trafikselskaberne (bus og lokalbanetog) samt Rejsegaranti for rejser med Metro Forordningen om jernbanepassagerers rettigheder (jf. nedenfor afsnit 14.2) 14.1 Rejsetidsgaranti og rejsegaranti Ved rejsetidsgaranti forstås: - en kompensation, enten i form af en ny billet, eller en økonomisk kompensation, der beregnes ud fra forsinkelsens størrelse. Ved rejsegaranti forstås: - en refusion af udgifter til alternativ befordring (herunder taxa), når forsinkelse eller forbikørsel forårsager ventetid. Kunden skal søge information hos det selskab, der er benyttet på rejsen: DSB rejsetidsgaranti Arriva rejsetidsgaranti 16
20160812 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler Metro rejsegaranti Movia rejsegaranti Fynbus rejsegaranti Sydtrafik rejsegaranti Midttrafik rejsegaranti Nordjyllands trafikselskabs rejsegaranti BAT rejsegaranti 14.2 Forordning om jernbanepassagerers rettigheder (tog herunder Metro og lokalbaner) Ud over selskabernes rejsetidsgarantier gælder reglerne i forordningen om jernbanepassagerers rettigheder artikel 17 ved transport i tog (herunder lokalbanetog) og metro. Der henvises til uddrag af forordningen bagerst i rejsereglerne. Forordningen gælder også ved en samlet rejse med flere togselskaber. Ved rejse med tog gælder forordningens regler om godtgørelse også i tilfælde af force majeure. (Se afsnit 22 for bilag) 14.3 Begrænsning af ansvar Ud over rejsetidsgarantierne, jf. pkt. 14.1 og reglerne i pkt. 14.2, påtager selskaberne sig ikke erstatningsansvar for kundens omkostninger som følge af forsinkelse, aflysning og ikke-opnået tilslutningsforbindelse, herunder refusion af tabt arbejdsfortjeneste eller tab som følge af udgifter til f.eks. hotel, fly-, tog- eller teaterbilletter. Det gælder dog ikke, hvis selskaberne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler. Selskaberne er aldrig erstatningsansvarlige, såfremt forsinkelsen skyldes forhold uden for selskabernes kontrol, så som forhold hos tredjemand, ekstraordinære vejrforhold eller naturbegivenheder, påkørsler, bombetrusler, offentlige myndigheders påbud eller forbud, strejke, lockout eller andre tilsvarende forhold. Selskaberne er ikke ansvarlige for manglende plads i bus eller tog. 15. Hittegods Fundne genstande afleveres til personalet. Penge, værdipapirer, særligt værdifulde smykker og lignende afleveres snarest herefter til politiet, jf. lov om hittegods. Andre glemte genstande opbevares af selskaberne i en kortere periode, hvorefter de afleveres til politiet. I busser opbevares andre glemte genstande hos den operatør, der kører ruten. For nærmere oplysning om glemte genstande, herunder hvor længe de opbevares, henvises til det selskab, der er kørt med. Selskaberne forbeholder sig ret til at bortskaffe letfordærvelige varer, herunder fødevarer samt genstande af ringe værdi m.v. 16. Klager Klager over forhold, som ikke har kunnet løses ved henvendelse til personalet i transportmidlet, rettes til kundecenteret hos det selskab, som kunden har rejst med. Klager over kontrolafgifter rettes altid til det selskab, der har udstedt afgiften. Klager vedrørende rejsekort rettes til Rejsekort Kundecenter. Alle klager skal ske skriftligt, gerne med præcis angivelse af tid og sted for hændelsen. 17
20160812 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler Henvendelsen skal ske hurtigst muligt efter den hændelse, kunden ønsker at klage over. Hvis der går lang tid, før klagen modtages, kan det være svært at undersøge, hvad der skete. Desuden kan kunden fortabe et eventuelt krav efter de almindelige regler om forældelse og passivitet. For henvendelser vedrørende rejsetidsgaranti skal fristen hos det pågældende selskab overholdes. Selskabet kan stille som betingelse at få forevist original rejsehjemmel i forbindelse med behandling af en klage eller ved ansøgning om godtgørelse, erstatning eller lignende. Selskaberne er tilsluttet Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. Har kunden modtaget en skriftlig afgørelse fra et af selskaberne, som kunden ikke er tilfreds med, kan kunden klage til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro (www.abtm.dk), Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby, tlf. 36 13 18 91. 17. Kundeservice Information om bus, tog og metro kan findes på selskabernes hjemmesider eller ved henvendelse til kundecentrene. For information og henvendelser vedrørende Rejsekortet: Rejsekort Kundecenter Tlf. 70 11 33 33 www.rejsekort.dk For information og henvendelser vedr. landsdelstrafikken: DSB kundecenter tlf. 70 13 14 15 e-mail: kundehenv@dsb.dk www.dsb.dk For information og henvendelser vedrørende Sjælland: DOT Kundecenter tlf.: 70 15 70 00 www.dinoffentligetransport.dk For information og henvendelser vedrørende Bornholm, Fyn og Jylland: Bornholms amts trafikselskab (BAT) kundecenter tlf.: 56 95 21 21 e-mail: post@bat.dk www.bat.dk 18
20160812 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler Fynbus kundecenter tlf.: 63112200 e-mail til: fynbus@fynbus.dk www.fynbus.dk Arriva Tog kundecenter tlf.: 70277482 e-mail: kundeservice@arriva.dk www.arriva.dk Nordjyllands Trafikselskab kundecenter tlf. 98 11 11 11 www.nordjyllandstrafikselskab.dk Midttrafik kundecenter tlf. 70 21 02 30 www.midttrafik.dk Sydtrafik kundecenter tlf.: 70104410 e-mail til: post@sydtrafik.dk www.sydtrafik.dk Øvrige adresser: Lokaltog A/S Region H Nordre Jernbanevej 31 3400 Hillerød Lokaltog A/S region S Toldbuen 1 19
20160812 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler 4700 Næstved Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Midtjyske Jernbaner kundeinformation for Lemvigbanen: tlf. 97 82 00 19 www.mjba.dk Nordjyske Jernbaner Skydebanevej 1 B 9800 Hjørring Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Vestbanen A/S Østergade 17 6840 Oksbøl 18. Ændring af rejseregler Disse rejseregler kan ændres ved opslag på selskabernes hjemmesider. Ændringer vil blive offentliggjort mindst en uge før de træder i kraft. Væsentlige ændringer, som berører et stort antal kunder, offentliggøres 1 måned før de træder i kraft. 19. Ikrafttræden Ikræfttrædelsesdato 15. januar 2017 Samtidig ophæves: Rejseregler for DSB,Metro og Movia af 15. januar 2016, Bornholms amts trafikselskab., Fynbus.., Sydtrafik.., Midttrafik.Midtjyske jernbaner.., Nordjyllands Trafikselskab, Nordjyske jernbaner.. 20
20160812 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler Rejsereglerne kan findes på selskabernes hjemmesider eller fås gratis ved henvendelse til selskaberne 20. Lovgivning For rejse med bus, tog og metro gælder en række love og regler. De vigtigste er; Lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015. Færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013. Jernbaneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 27. maj 2015. Lov om pakkerejser, jf. lov nr. 472 af 30. juni 1993. Bekendtgørelse om jernbanevirksomhed på letbaner (den københavnske metro), bkg. nr. 73 af 2. februar 2009. Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven, bkg. nr. 1161 af 6. oktober 2015 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buskunders rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 21. Nærmere oplysninger om produkter og priser Eksempel på henvisning: www.dsb.dk/priser og produkter Bilag Særligt uddrag af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser. 21
NOTAT Oprettet: 26/08/16 Senest revideret: 26/08/16 Ref.: MH/OS Modtager: NT s bestyrelse Gebyrer på rejsekort Kundestyregruppen under Bus & Tog samarbejdet foreslår, at der indføres et ekspeditionsgebyr på 20 kr. for efteropkrævning af betaling for rejse-kortrejser med manglende check ud, og at der indføres et ekspeditionsgebyr på 125 kr. for frikøb fra Rejsekort Kunderegisteret/spærrelisen, hvis rejsekortet er blevet spærret pga. mistanke om snyd. Baggrund NT og de øvrige trafikselskaber samt togoperatørerne finder det vigtigt, at kunderne anvender rejsekortsystemet korrekt og at de derfor fortsat skal foretage Cu (check ud) på en rejsekortstander. Den adfærd ønskes understøttet med gebyrer, der er adfærdsregulerende og/eller omkostningsdækkende. I rejsekortsamarbejdet er det et bærende princip, at selvbetjent køb og almindelig brug af rejsekortet er gebyrfrit, og at gebyrer pålægges med det formål at være adfærdsregulerende og/eller omkostningsdækkende. Ekspeditionsgebyr på 20 kr. for efteropkrævning, hvor kunden mangler check ud Senest har rejsekoret introduceret en app (Check Udvej), der giver kunderne mulighed for undtagelsesvist at efterindmelde et manglende Cu. Det kan kunden gøre op til 12 gange om året. Når kunden efterindmelder et manglende Cu i appen, vil rejsens pris blive beregnet og kundens saldo på rejsekortet vil blive korrigeret i forhold hertil - Dette er gebyrfrit. Hvis kunden mangler et Cu, og ikke har anvendt Check Udvej appen, fremsender Rejsekort A/S en mail til kunden, hvor der gøres opmærksom på det manglende Cu og henviser til, at det kan efterindmeldes i Check Udvej appen eller på web. Gør kunden dette, bliver rejsens pris beregnet og betalt som beskrevet ovenfor - Gebyrfrit. Såfremt kunden ikke reagerer på mailen, modtager kunden en advarsel. Hvis der er kontrolmærke og/eller skifte-ci på rejsen, fremsender Rejsekort Kundecenter en mail med information til kunden om, at kunden vil blive efteropkrævet betaling for rejsen frem Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: +45 99341111 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk
til kontrolmærket/skifte-ci via rejsekortets e-pung. Det er denne efteropkrævning, som foreslås gebyrpålagt med 20 kr. I første omgang foregår efteropkrævningen via manuel håndtering i Rejsekort A/S, men når Open API er taget i brug, vil dette ske automatisk. Dette forventes implementeret i løbet af efteråret 2016. Efteropkrævning er kun en opkrævning af den del af rejsen med manglende Cu, som vi med sikkerhed kan konstatere via kontrolmærke eller skifte check ind. I de fleste tilfælde vil kunden ikke selv med et gebyr på 20 kr. betale den fulde pris for den faktisk gennemførte rejse. Gebyret vurderes ikke at dække de fulde omkostninger ved efteropkrævningen, men gebyret vurderes ikke at kunne være højere, end den laveste efteropkrævede rejsepris på 20 kr. Rationalet for gebyret er, at kunden har haft flere muligheder for gebyrfrit at efterbetale rejsen, og har fået skriftlig information herom, men har alligevel ikke efterindmeldt det manglende Cu. Vi ønsker, at kunden regulerer sin adfærd og fremadrettet husker Cu på rejsekortstanderen og betaler for sin rejse. Derfor pålægges et gebyr for efteropkrævningen. Forslag om ekspeditionsgebyr på 125 kr. for frikøb af rejsekort fra spærrelisten I dag er reglerne sådan, at kunden kan få spærret sit rejsekort ved 3. advarsel om manglende Cu. Spærringen afhænger af kundens rejsemønster, og om der er mistanke om snyd. Hvis kunden får spærret sit personlige/flex rejsekort, kan kunden først erhverve et nyt personligt/flex rejsekort efter 12 måneder. Såfremt kunden retter henvendelse til Rejsekort Kundecenter for at blive slettet fra kunderegisteret/spærrelisten, kan Kundecenteret/trafikvirksomheden vælge at gøre det. Det vil afhænge af en individuel vurdering. Såfremt kunden slettes fra registreret, kan kunden købe et nyt personligt/flex rejsekort. Det gamle spærrede rejsekort kan ikke genåbnes. Kundestyregruppen foreslår at en sletning fra kunderegisteret gebyrpålægges med 125 kr. Dels er det forbundet med omkostninger i Kundecenteret at vurdere sagen og foretage evt. sletning, dels ønsker vi ikke en adfærd hos kunderne, hvor gentagende frikøb fra kunderegisteret bliver en realitet. Kundestyregruppen anbefaler at fastholde nuværende regler med en individuel vurdering hver gang. Beløbet på 125 kr. foreslås, så det stemmer overens med det ekspeditionsgebyr der i øvrigt opkræves i forbindelse med fjernelse af en kontrolafgift f.eks. ved glemt periodekort (iht. de landsdækkende rejseregler). De 125 kr. dækker ikke omkostningerne fuld ud, idet DSB Kundecenter oplyser, at det manuelle arbejde vurderes at tage ca. en times tid pr. sag. Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: +45 99341111 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk
J. nr. 1-30-75-6-101-1-16 NOTAT Oprettet: 06/07/16 Senest revideret: 30/08/16 Ref.: OS Modtager: NT s bestyrelse Principper for kørsel til koncerter, events mv. NT får jævnligt henvendelser fra koncertarrangører, eventmagere, turistattraktioner osv., der vil indgå et samarbejde med NT om buskørsel til arrangementerne. Generelt er NT positiv stemt, når vi får henvendelserne, idet busserne kan være med til at løse transportopgaven, afhjælpe p-problemer og gøre arrangementerne endnu bedre for deltagende. Samtidig giver det også NT mulighed for at tilpasse kapaciteten og påvirke passagerflowet på de eksisterende ruter, så overfyldte busser og forbikørsler af passagerer undgås i forbindelse med arrangementerne. Endelig giver arrangementerne mulighed for at profilere den kollektive trafik, så NT s gode omdømme opretholdes og styrkes. Forhold som lovgivning, økonomi og hensyn til turistvognmændene skal dog overvejes, inden kørsel til arrangementer sættes i værk. Notatet beskriver status for NT s kørsler til attraktioner, events mv. og redegør for lovgivning, økonomi, billetsamarbejde, sammenspil med turistvognmændene samt foreslår nogle retningslinjer for, hvordan NT skal håndtere henvendelser om kørsel til attraktioner mv. fremadrettet. Status Ved siden af den ordinære kørsel med busser, lokalbaner og taxaer tilbyder NT natbusser, sommerruter og kørsler til koncerter, events mv. Sommerruter Mange af NT s ordinære ruter kører også i sommerperioden, og de suppleres af sommerruter (som kun kører i sommerperioden), der skaber øget aktivitet i en ellers død periode for den kollektive trafik. På den måde er NT med til at styrke turismen i Nordjylland. Sommerruterne kører bl.a. til Skagen langs vestkysten, til Fårup Sommerland og Trekantsruten med bus, tog og skib ved Mariager Fjord. På ugebasis benyttes sommerruterne af 65.000 70.000 passagerer jf. oversigten nedenfor. Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: +45 99341111 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk
Sommerruter 2010-2015 Passagerer pr. uge 2012 2013 2014 2015 88 Nationalpark Thy - 89 124 133 89 Blokhus - Fårup Sommerland - Frederikshavn 10.928 10.821 11.121 11.238 99 Skagen - Hirtshals - Fårup Sommerland - Blokhus 15.118 12.110 12.809 14.337 200E Aalborg - Fårup Sommerland - Blokhus 20.231 16.905 15.551 16.117 200S Aalborg - Aabybro - Fårup Sommerland - Blokhus 22.422 21.052 24.431 24.501 460S Hobro - Handest 2.148 2.844 2.405 2.366 I alt 70.847 63.821 66.441 68.692 I 2016 er sommerrutenettet udvidet med en rute, der kører Mariager Fjord rundt, en rute der forbinder Øster Hurup med Rold Skov og en rute, der kører Mors rundt. Hvad angår økonomi er omkostningerne til sommerruterne ca. 2 mio. kr. årligt, og en opgørelse fra 2010 viser, at indtægterne er i samme størrelsesorden, så reelt er der ikke udgifter forbundet med ruterne. Finansieringen (eller underskudsgarantien) for ruterne fordeler sig på Region Nordjylland (rute 99, 200E og 200S), Brønderslev, Jammerbugt og Frederikshavn Kommuner (rute 89), Mariagerfjord Kommune (rute 460S) og Thisted Kommune (rute 88). Natbusser NT s natbusser kører fredag og lørdag nat. I november og december kører særlige julenatbusser, og i weekenderne op mod jul køres endvidere julenattog på Hirtshalsbanen og Skagensbanen. Nettet består af 14 natbusruter. 5 ruter kører i Aalborg/Nørresundby, og 9 ruter har udgangspunkt i Aalborg og når ud i det meste af Nordjylland. På årsbasis er der godt 100.000 passagerer med natbusserne jf. oversigten nedenfor. Natbusser Passagerer i alt 2012 2013 2014 2015 Natbusser 17.931 13.490 13.793 15.602 Julenatbusser 60.259 68.205 81.750 89.793 I alt 78.190 81.695 95.543 105.395 De samlede omkostninger til natbusserne er for 2015 opgjort til ca. 2,7 mio. kr., og indtægterne til ca. 2,9 mio. kr., så reelt er der ikke udgifter forbundet med ruterne. Finansieringen (eller underskudsgarantien) for ruterne fordeler sig på Region Nordjylland (9 ruter) og Aalborg Kommune (5 ruter). Koncerter, events mv. NT har endvidere særkørsler til en række tilbagevendende arrangementer samt enkeltstående events som koncerter, sportsbegivenheder, Melodi Grand Prix mv. Passagertal for de tilbagevendende begivenheder fremgår nedenfor. Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: +45 99341111 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk
Koncerter mv. Passagerer i alt 2012 2013 2014 2015 Hjallerup Marked 5.946 7.236 5.272 5.171 Jerslev Marked 82 47 78 60 Løkken Koncert 1.276 996 1.050 1.000 AMBU-dagene 283 238 254 158 Øster Hurup Open Air 48 50 76 *) Kimbrerfesten 65 73 47 46 Løgstør Open Air 142 76 71 41 Vilsund Marked 460 414 479 300 I alt 8.302 9.130 7.327 6.776 *) Ikke afholdt i 2015 NT laver ikke særskilte opgørelser over økonomien i forbindelse med kørsel til koncerter mv. Vurderingen er, at de samlede omkostninger udgør 0,4 0,5 mio. kr. årligt, og at indtægterne er i samme størrelsesorden. Finansieringen (eller underskudsgarantien) for ruterne fordeler sig på Region Nordjylland og kommunerne alt efter, hvilke ruter der forstærkes i forbindelse med arrangementerne. Lovgivning Når det gælder bustrafik sondrer lovgivningen mellem rutekørsel og turistkørsel. Rutekørsel er regelmæssig befordring af personer i en bestemt trafikforbindelse, som finder sted over mindst 3 kørselsdage og mindst én gang om ugen, og hvor på- og afstigning kan ske inden for forud fastsatte områder (stoppesteder). Turistkørsel er kørsel, der ikke falder inden for disse kriterier. Hvis kørslen er åben for alle, er det "almindelig rutekørsel". Når der kun befordres bestemte kategorier af personer, f.eks. skoleelever eller pensionister til dagcenter, er det speciel rutekørsel. NT og de øvrige trafikselskaber har en generel tilladelse til almindelig rutekørsel (offentlig servicetrafik), og det er kun trafikselskaber og fjernbusruter (Thinggaard, Abildskou, Rødbillet.dk mv.), der må udføre almindelig rutekørsel. NT må ikke udføre turistkørsel. Alle busvognmænd, der har tilladelse til buskørsel, kan ansøge Trafik- og Byggestyrelsen om og få udstedt tilladelse til speciel rutekørsel, og ansøgningen kan imødekommes, hvis behovet for kørslen ikke er dækket eller vil kunne dækkes ved anvendelse af eksisterende offentlig servicetrafik. Økonomi Kørselsomkostningerne til NT s buskørsel finansieres dels af passagerindtægter, dels af tilskud fra kommunerne og Region Nordjylland. I henhold til NT s vedtægter er det rute Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: +45 99341111 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk
for rute defineret, hvilken finansieringsmyndighed (kommune(-r) og/eller Region), der yder tilskud til ruten. Kørselsomkostningerne omfatter dels den planlagte kørsel (defineret af køreplanen) og dublerings- og ekstrakørsel, som NT iværksætter for at sikre tilstrækkelig kapacitet på ruter, strækninger og/eller tidspunkter med mange passagerer. I 2015 var omkostningerne til dublerings- og ekstrakørsel ca. 34 mio. kr. for alle NT s busruter, hvilket udgør ca. 5 % af de samlede kørselsomkostninger på 643 mio. kr. Heraf vurderes dublerings- og ekstrakørsel ifm. koncerter, events mv. at udgøre 0,4 0,5 mio. kr. Når NT laver kørsel til koncerter, events mv. sker det som regel ved, at NT øger kapaciteten på en eller flere eksisterende ruter ved at indsætte flere busser. Det giver NT mulighed for at tilpasse kapaciteten og påvirke passagerflowet på ruterne, så overfyldte busser og forbikørsler af passagerer undgås i forbindelse med arrangementerne. Finansieringsmæssigt bliver indtægter og udgifter, som relaterer sig til kørslen, tilskrevet den/de ruter, som forstærkes, og dermed fordeles økonomien på kommuner og/eller Regionen. Mere sjældent sker det, at NT ved større arrangementer over mindst 3 dage opretter en eller flere midlertidige ruter, som går helt eller delvist på tværs af de eksisterende ruter - fx Made in Denmark i Gatten i 2014 og Naturvidenskabelig uge i Aalborg Zoo i 2016. Hér foretages den finansieringsmæssige fordeling på kommuner/region ud fra et skøn. Billetsamarbejde og særlige billetter Alle sædvanlige rejsehjemler som kontantbilletter, rejsekort og periodekort (hvis gyldige i den konkrete rejserelation, og på det konkrete tidspunkt) kan bruges i sommerruter, natbusser (der opkræves et nattillæg på 2 zoner undtagen for rejser med rejsekort) og busser til koncerter, events mv. Desuden tilbyder NT i relation til sommerruter og koncertbusser en række fordelagtige mobilbilletter. I 2016 omfatter det bl.a. en mobilbillet til Nibe Festival, en generel koncertog markedsbillet til en række koncerter og markeder samt en særlig billet til de nye sommerruter på Mors, der indbefatter er guidet tur på øen. Ved arrangementer som Melodi Grand Prix kan kunderne også bruge indgangsbilletten til arrangementet i bussen, og på den måde er arrangøren med til at finansiere transporten ved at lægge et transportgebyr ind i kundernes samlede billetpris. Sammenspil med turistvognmænd NT s kørsel til koncerter, events mv. er en potentiel konkurrent til bl.a. turistbusbrancen og taxa. I forbindelse med European Tour i Golf i Gatten i august 2014 etablerede NT en direkte busrute mellem Aalborg og Gatten, og ruten (der var helt i overensstemmelse med loven) gav anledning til kritik fra bl.a. Danske Busvognmænd og efterfølgende omtale i Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: +45 99341111 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk
medierne, hvor NT blev kritiseret for at bevæge sig for langt ind i turistvognmændenes forretningsområde. NT ønsker selvsagt ikke at udhule turistbusbranchen, men omvendt ønsker kommuner og Regionen, at NT med busserne understøtter markeder, koncerter, events mv. Samtidig er det ikke NT s vurdering, at kørsel til f.eks. koncerter er et stort marked for turistvognmændene. Endelig er det ofte de selvsamme vognmænd, der udfører kørslen for NT, og på den måde øges deres omsætning. Alt i alt er der en hårfin balance mellem NT s varetagelse af de almene interesser og hensynet til turistbusbranchen. Kriterier, retningslinjer og daglig drift Som nævnt indledningsvist får NT jævnligt henvendelser fra koncertarrangører, eventmagere, turistattraktioner osv., der vil indgå et samarbejde med NT om buskørsel til arrangementerne. På den baggrund er der behov for, at opfriske kriterier for, hvornår NT laver kørsel til arrangementerne, så der er en forventningsafstemning med bestyrelsen, og så NT s administration har noget at styre efter. Behov og efterspørgsel for buskørsel koncerter, events mv. kan opdeles i følgende: 1. Mindre arrangementer på 1 2 dage 2. Store arrangementer på 1 2 dage 3. Store arrangementer på 3 eller flere dage Ad 1. Mindre arrangementer på 1 2 dage Arrangementer i denne kategori er Jerslev Marked, AMBU-dagene (Hobro), Øster Hurup Open Air, Kimbrerfesten (Aars), Løgstør Open Air, Løkken Koncert, Vilsund Marked m.fl. Ved disse arrangementer øger NT kapaciteten på en eller flere eksisterende ruter ved at indsætte (få) ekstra busser, og køreplanen udbygges typisk med natbusafgange, der er tilpasset afslutningen på arrangementerne. Det giver NT mulighed for at tilpasse kapaciteten og påvirke passagerflowet på ruterne, så overfyldte busser og forbikørsler af passagerer undgås. Finansieringsmæssigt bliver indtægter og udgifter, som relaterer sig til kørslen, tilskrevet den/de ruter, som forstærkes, og dermed fordeles økonomien på kommuner og/eller Regionen. Retningslinjer: - NT tager administrativt stilling til, om der skal iværksættes kørsel - Der indsættes kun ekstra busser/flere afgange på eksisterende ruter, og kun eksisterende terminaler/stoppesteder betjenes Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: +45 99341111 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk
- Køreplan for kørslen offentliggøres som minimum på NT s hjemmeside og på rejseplanen.dk - Finansieringen følger den/de ruter, som forstærkes - Arrangøren af eventen bør være med til at finansiere transporten f.eks. ved at lægge et transportgebyr ind i kundernes samlede billetpris - Der kan være billetsamarbejde med arrangøren af eventen, så indgangsbillet kan bruges i busserne - NT s busser skal indgå i markedsføringen af attraktionen eller eventen således, at den kollektive trafik også profileres. Ad 2. Store arrangementer 1 2 dage Arrangementer i denne kategori er store koncerter, Melodi Grand Prix, sportskampe osv. i de store arenaer i Nordjylland som Gigantium i Aalborg og Arena Nord i Frederikshavn. Behovet er ofte, at alle deltagere skal til eventen på samme tidspunkt og fra eventen på samme tidspunkt. Ved disse arrangementer øger NT kapaciteten på en eller flere eksisterende ruter ved at indsætte (mange) ekstra busser for at tilpasse kapaciteten, så overfyldte busser og forbikørsler af passagerer undgås. Desuden aflaster busserne den øvrige trafik, herunder p-problemer. Ofte er busbilletten inkluderet i koncertbillet bl.a. for at undgå billettering i busserne, så de hurtigt kan fyldes. Finansieringsmæssigt bliver indtægter og udgifter, som relaterer sig til kørslen, tilskrevet den/de ruter, som forstærkes, og dermed fordeles økonomien på kommuner og/eller Regionen. Retningslinjer: - NT tager administrativt stilling til, om der skal iværksættes kørsel - Der indsættes kun ekstra busser/flere afgange på eksisterende ruter, og kun eksisterende terminaler/stoppesteder betjenes - Køreplan for kørslen offentliggøres som minimum på NT s hjemmeside og på rejseplanen.dk - Finansieringen følger den/de ruter, som forstærkes - Arrangøren af eventen kan være med til at finansiere transporten f.eks. ved at lægge et transportgebyr ind i kundernes samlede billetpris - Der skal være billetsamarbejde med arrangøren af eventen, så indgangsbillet kan bruges i busserne Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: +45 99341111 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk
- NT s busser skal indgå i markedsføringen af attraktionen eller eventen således, at den kollektive trafik også profileres. Ad 3. Store arrangementer på 3 dage eller mere Arrangementer i denne kategori er Hjallerup Marked, Made in Denmark i Gatten (2014), Naturvidenskabelig uge i Aalborg Zoo i (2016), DGI s landsstævne i Aalborg (2017) m.fl. Der er tale om store arrangementer over mindst 3 dage, hvor NT kan oprette en eller flere midlertidige ruter, som går helt eller delvist på tværs af de eksisterende ruter. Dette kan NT gøre i henhold til loven, når kørslen strækker sig over 3 eller flere dage, og når det vurderes, at private virksomheder ikke ville påtage sig kørslen i egen forretningsmæssig interesse eller i hvert fald ikke i samme omfang eller på samme vilkår (billetpriser). Økonomisk er risikoen større, idet kørselsomfanget er betydeligt og strækker sig over flere dage. Derfor bør arrangøren af eventen være med til helt eller delvist at finansiere kørslen/stille underskudsgaranti, og en evt. restfinansiering/garanti (og fordelingen heraf) skal aftales med relevante kommuner/regionen før kørslen iværksættes. Retningslinjer: - NT aftaler med relevante kommune(-r)/regionen, om kørslen skal iværksættes. I særlige tilfælde drøftes et konkret projekt i NT s bestyrelse - Eksisterende ruter forstærkes, og nye ruter oprettes efter behov og aftale med arrangøren - Køreplan for kørslen offentliggøres som minimum på NT s hjemmeside og på rejseplanen.dk - Finansiering/underskudsgaranti aftalen mellem arrangøren, relevante kommuner/region og NT før kørslen evt. iværksættes - Arrangøren af eventen bør være med til at finansiere transporten - Der bør være billetsamarbejde med arrangøren af eventen, så deltagerbevis eller lignende kan bruges i busserne - NT s busser skal indgå i markedsføringen af attraktionen eller eventen således, at den kollektive trafik også profileres. - Der udarbejdes et regnskab (udgifter og indtægter) for kørslen i forbindelse med arrangementet Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: +45 99341111 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk
2016-09-08 NT Status for BusIT Aalborg Bybusser Side 1 af 11 John. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Telefon 99 34 11 11 info@ntmail.dk Postboks 1359 Telefax 99 34 11 01 NordjyllandsTrafikselskab.dk 9100 Aalborg
2016-09-08 Indhold Version... 3 Omkring dokumentet... 3 1. BusIT Oversigt... 4 2. Bedre / dårligere siden sidst... 4 2.1. Pålogning over tid... 4 2.2. Stikprøvekontrol... 4 2.3. Garagebesøg... 5 3. Indsatser... 5 3.1. Status lige nu... 5 3.2. Faste indsatsområder... 5 3.3. Nye indsatsområder... 6 4. Pålogning over tid... 6 4.1. Seneste 3 mdr.... 7 4.2. Seneste måned... 7 5. Stikprøvekontrol... 8 5.1. Stoppestedsannoncering... 8 5.2. Infotainmentskærme... 9 6. Garagebesøg... 10 6.1 Seneste 3 garagebesøg... 10 6.2 Seneste garagebesøg... 10 7. Noter / Forbehold... 11 7.1. Generelt... 11 7.2. Til afsnit 4. Pålogning over tid... 11 7.3. Til afsnit 5. Stikprøvekontrol... 11 Side 2 af 11 John. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Telefon 99 34 11 11 info@ntmail.dk Postboks 1359 Telefax 99 34 11 01 NordjyllandsTrafikselskab.dk 9100 Aalborg
2016-09-08 Version Version Dato Initialer Kommentar 1.0.0 10/3 2016 MMC Dokumentet oprettet. Første udkast til statusdokument. 1.0.1 8/9 2016 MMC Dokumentet opdateret med data til bestyrelsesmøde hos NT. Omkring dokumentet Dette dokument indeholder en statusrapport for NT s BusIT systemer, hvor NT løbende kan fremvise historik for BusPC, stoppestedsannoncering og infotainment i bybusserne i Aalborg. Nogle afsnit vil indeholde samme beskrivelser og forudsætninger i fremtidige dokumenter, og andre afsnit vil ændre sig i takt med NT s aktuelle indsats på områderne. Side 3 af 11 John. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Telefon 99 34 11 11 info@ntmail.dk Postboks 1359 Telefax 99 34 11 01 NordjyllandsTrafikselskab.dk 9100 Aalborg
2016-09-08 1. BusIT Oversigt Når der tales om BusIT i NT s busser, er det henvendt til de IT systemer, der er i bussen, som giver realtidsinformation til chaufføren, kunderne i bussen samt kunderne, der planlægger at stige på bussen senere. NT foretager løbende kontroller på bussernes BusIT systemer. NT leverer en BusPC, der overordnet kan: - melde realtids information ind til et centralsystem - vise om chaufføren er foran eller bagud på sin tur - melde aktuel stoppestedsplacering til både chaufføren samt kunderne skriftligt - melde stoppestedsannoncering via lyd gennem bussens højtalersystem Entreprenørerne leverer, i forbindelse med BusIT, bussen med: - Infoskærme (2 stk.) inkl. DVI splitter - Forstærker og højtalere 2. Bedre / dårligere siden sidst Dette afsnit vil vise specifikke grafer og indeholder informationer omkring hvis der er elementer omkring BusIT der har udviklet sig enten bedre eller dårligere end sidste status. 2.1. Pålogning over tid Efter en indsats med at få monteret BusPC i busser på linjer der måles på samt en god indsats fra NT, entreprenører og chauffører, så har pålogningsprocenten nået et flot niveau. Grundet opdateringer af centralsystemet, og hermed nedetid for systemet, så har dette haft en direkte påvirkning på bussernes pålogningsprocent i august 2016. Derfor er denne måned ikke retvisende. 2.2. Stikprøvekontrol 2.2.1. Stoppestedsannoncering Vi ligger stadig på en fejlprocent på ca. 15% på alle stikprøvekontroller i forhold til stoppestedsannoncering. Der viser sig et billede af at dette er normen. NT ønsker naturligvis at nedbringe denne fejlprocent. Se mere herom under indsatsområder herunder. Side 4 af 11 John. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Telefon 99 34 11 11 info@ntmail.dk Postboks 1359 Telefax 99 34 11 01 NordjyllandsTrafikselskab.dk 9100 Aalborg
2016-09-08 2.2.2. Infotainmentskærme Den gennemsnitlige fejlprocent for vores infotainmentskærme ligger på omkring 7%. I august 2016 er fejlprocenten dog på 18,5% på alle stikprøvekontroller. Dette skyldes dog også en følgevirkning fra en opgradering af centralsystemet, da informationerne på skærmene blev opdateret, hvilket forårsagede skærme der ikke viste et korrekt indhold. 2.3. Garagebesøg Hvis vi kigger over tid på de sidste 5 garagebesøg, så ligger vi stadig på en fejlprocent på ca. 8-9% hvor alle tilgængelige busser tjekkes. Dette skyldes en øget indsats fra NT s side, men bestemt også et øget fokus fra entreprenører. I marts er fejlprocenten dog 19%, men her er de 4 ud af 21 kontrollerede busser, der har manglet en splitter, hvilket har forårsaget den relative høje fejlprocent. 3. Indsatser Dette afsnit vil indeholde generel information omkring NT s indsatser, men også en log omkring hvad der specifikt er lavet siden sidste status rapportering. 3.1. Status lige nu NT er stadig i en dataopsamlingsperiode, hvor vi kan måle på en del områder, og vi forbedrer måden, hvorpå vi kan behandle denne data på. Der er dannet et godt datagrundlag på baggrund af de indsatser der er igangsat. Indsatserne skal over tid højne kvaliteten og gøre det mere overskueligt og målbart for NT at håndtere fejl på BusIT. 3.2. Faste indsatsområder NT har faste indsatsområder på forbedringen af kvaliteten af bussernes BusIT systemer. - Hyppige stikprøvekontroller (trafikkontrollører samt NT s Systemdrift) - Garagebesøg én gang hver måned. - Kontrol af pålogninger i realtid, således at vi kan agere direkte på en manglende bus i systemet. - Opfølgende møder med Keolis Aalborg og Arriva, hvor vi vidensdeler og snakker om potentielle indsatser fra NT/entreprenørerne. Side 5 af 11 John. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Telefon 99 34 11 11 info@ntmail.dk Postboks 1359 Telefax 99 34 11 01 NordjyllandsTrafikselskab.dk 9100 Aalborg
2016-09-08 3.3. Nye indsatsområder Her føres en log af de indsatsområder der er iværksat over tid. Ved næste opdatering af dette dokument, så bliver der ryddet op i linjerne i forhold til hvilken entreprenør der kører hvilken linje efter køreplanskiftet august 2016. 2016-08-30: - Opfølgning: Møder er initieret mellem NT og Keolis Aalborg/Arriva, hvor der deles vides samt diskuteres potentielle forbedringsmuligheder samt hvilke udfordringer de/nt oplever med systemet. - Stoppestedsannoncering: Der skal startes et tiltag om at udvælge de hyppigst fejlende busser/linjer i forhold til stoppestedsannoncering hvor der monteres en anden form for fastgørelse af lydledningerne. Forventningen er en mindskning af fejlprocenten ved kontrol og et mere stabilt system. - Infotainmentskærme: Det sammen gælder for infotainment, som ved stoppestedsannoncering. - Nye funktioner: Leverandøren af vores BusIT system har leveret en mulighed for chaufføren, der gør det muligt for denne at genstarte BusPC en (GPS en), såfremt den kører ustabilt. 2016-01-06: - Data: Datagrundlaget for graferne er blevet forbedret og finpudset ved f.eks. at kategorisere de indmeldte fejl fra kontrollører eller NT s Systemdrift. 2015-11-01: - Opfølgning sammen med entreprenører: NT arbejder sammen med entreprenørerne om at følge op på deres pålogning samt evt. udgåede ture. Dette er et testprojekt. - Fejlmeldinger til FARA: Vi oplever stadig mange indmeldte fejl, som er periodiske. Den forsøger vi at komme til livs. 2015-09-10: - Overblik: Vi finder bedre og mere effektive metoder til at behandle og præsentere data. - Kontrol: Der er markant mere stikprøvekontrol på systemerne (i busser og centralt) end tidligere. - Registrering: Strøm Hansen sætter nu mærkater på udstyret, når de har fejlrettet i bussen så primært chaufførerne kan se, at der har været fejlretning på. - Pålogning: Der er monteret BusPC i alle busser på metro 1. Aften- og weekendkørsel i Vodskov-området har hidtil manglet, og det har givet et skævt billede af pålogningsprocenten. - Infotainment: Registrering af skærmopsætning i besøgte busser på garagebesøg for at få en forståelse for og danne en relation mellem hyppigt fejlende busser i forhold til opsætning. - Garagekontrol: bedre opfølgning på tilbagemeldinger fra disse besøg. - Fejl: Konsekvent registrering og opfølgning af BusIT fejl rettet både mod leverandør og entreprenør. - Fejl Hyppige: Leverandøren af BusPC er kommet med et oprydningsscript der gerne skal mindske antallet af fejl og re-installationer af BusPC programmer. 2015-02-06: - Præsentation af NT omkring ny dataopsamling og fremtidig indsats på højnelse af kvaliteten af BusIT 4. Pålogning over tid Pålogningsprocenten er et udtryk for hvor mange ture af det samlede antal ture, der er blevet logget på. En pålogning er en registrering af at en bus/chauffør har logget på den tur der køres. Pålogningen sker normalt automatisk gennem valg af linje/tur på Rejsekort PC en, men i nogle tilfælde skal chaufføren gøre dette manuelt. Side 6 af 11 John. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Telefon 99 34 11 11 info@ntmail.dk Postboks 1359 Telefax 99 34 11 01 NordjyllandsTrafikselskab.dk 9100 Aalborg
2016-09-08 Når der logges på, så vil: chaufføren få en realtidsvisning af om han/hun er foran eller bagud rent tidsmæssigt og hvilket stoppested bussen er hos via GPS. kunderne i bussen få en visning på infoskærmene om hvor på turen de er samt en stoppestedsannoncering i bussens højtalere. kunderne, der venter på bussen, få en visning på et digitalt stoppestedsskilt om hvorvidt bussen er rettidig eller forsinket. NT kunne se i centralsystemet om busserne er rettidige eller forsinkede. Såfremt at bussen ikke er logget på den pågældende tur, så vil ovenstående ikke blive opfyldt og der er konsekvenser for både chauffør, kunder og NT. NT bruger pålogningsprocent til at kunne se historisk om busserne reelt har været på turen (f.eks. tjek af udgåede ture) samt bruger det aktivt til at forfølge de busser der måtte fejle i pålogningen. Desuden kan pålogningerne og realtiden også bruges til tvistsager i kundehenvendelser, hvor der er tvivl om bussen er har været rettidig. Det er vigtigt at notere sig at pålogningsprocenten ikke vil komme op på 100%, da der hver dag vil være dubleringsbusser på linjerne samt regionskrydsende busser fra Midttrafik, der kører uden en BusPC. For at kunne danne sig et overblik over hvor højt NT reelt kan komme op i pålogningsprocent, så vil en måling over længere tid skabe et godt bud. Forudsætningen for at kunne sætte en mulig maksimal pålogningsprocent er, at realtidssystemet og BusPC erne kører optimalt uden nedbrud. 4.1. Seneste 3 mdr. Viser de 3 seneste måneders pålogningsprocent for kørte ture. Lige over datoen vises antallet af ture procenten er baseret på. 4.2. Seneste måned Viser seneste måneds pålogningsprocent for kørte ture. Lige over datoen vises antallet af ture procenten er baseret på. Side 7 af 11 John. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Telefon 99 34 11 11 info@ntmail.dk Postboks 1359 Telefax 99 34 11 01 NordjyllandsTrafikselskab.dk 9100 Aalborg
2016-09-08 5. Stikprøvekontrol Denne kontrol fungerer ved, at NT tager en tur ud i bybusserne og kontrollerer enten tilfældige busser eller busser vi har haft i søgelyset pga. manglende pålogning/kontakt eller tidligere fejlrapporteringer på den specifikke bus. Kontrollen fungerer ligeledes ved, at NT s trafikkontrollører også melder både OK og fejlende busser ind, når de er på kontrol. Der kontrolleres følgende: - Fungerer infotainmentskærmene og viser de det korrekte (linje/destination, ur, reklamer og stoppesteder)? - Er der stoppestedsannoncering i bussens højtalere under kørsel. (såfremt intet virker eller noget fejler, tages der kontakt til chaufføren og hører, om denne oplever problemer med BusPC en). 5.1. Stoppestedsannoncering Fordelingen er registreret på at: - I/T => Bussen er tjekket, men måske mangler der lyd, men dette er vurderet OK (Ikke Tilgængelig) - OK => Lyd i bussen er OK og høres tydeligt af kunderne - Fejl => Lyden er lav eller udeblivende 5.1.1. Seneste 3 mdr. Viser de 3 seneste måneders registreringer af stikprøvekontroller på stoppestedsannoncering. Lige over datoen vises antallet af registreringer procenten er baseret på. Side 8 af 11 John. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Telefon 99 34 11 11 info@ntmail.dk Postboks 1359 Telefax 99 34 11 01 NordjyllandsTrafikselskab.dk 9100 Aalborg
2016-09-08 5.1.2 Seneste måned Viser seneste måneds registreringer af stikprøvekontroller på stoppestedsannoncering. Lige over datoen vises antallet af registreringer procenten er baseret på. 5.2. Infotainmentskærme Fordelingen er registreret på at: - I/T => Bussen er tjekket, men måske mangler der infoskærme, men dette er vurderet OK (Ikke Tilgængelig) - OK => Begge infotainmentskærme fungerer korrekt og viser korrekt indhold - Fejl => Fejlene indikerer, at 1 eller begge infotainmentskærme har fejl. 5.2.1. Seneste 3 mdr. Viser de 3 seneste måneders registreringer af stikprøvekontroller på infotainmentskærme. Lige over datoen vises antallet af registreringer procenten er baseret på. 5.2.2 Seneste måned Viser seneste måneds registreringer af stikprøvekontroller på infotainmentskærme. Lige over datoen vises antallet af registreringer procenten er baseret på. Side 9 af 11 John. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Telefon 99 34 11 11 info@ntmail.dk Postboks 1359 Telefax 99 34 11 01 NordjyllandsTrafikselskab.dk 9100 Aalborg