Administrativt sparekatalog Budget 2014-2017 Budgetseminar 2 et Samlet af Økonomi og Analyse 7. juni 2013
Rammebesparelse - Idrætsområder Forslag nr. 15-01 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 10.173 10.173 10.173 10.173 Mindre udgift - 400-400 - 400-400 Nettobesparelse - 400-400 - 400-400 kr.rammebesparelse på drift af idrætsområder - inklusiv besparelse på 213.000 på nedlæggelse af fodboldbaner som i forvejen er indregnet i budget 2014 I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen at spare kr. 213.000 i budget 2014 ved nedlæggelse af et antal boldbaner/stadions. Dette vil betyde færre boldbaner til foreningslivet. Den øvrige besparelse vil blive hentet ved at løse flere driftsopgaver på udendørs idrætsanlæg med eget personale og materiel frem for eksterne leverandører. Endelig vil en segmentering af fodboldbaner give differentieret vedligeholdelsesnivea på baner i relation til aktiviteterne. Besparelsesforslaget vil betyde færre opgaver til Vej & Park. Bornholms Idrætsområder har de seneste 4 år intensivt arbejdet med effektivisering af driften. Dette har betydet, at der har været økonomi til at foretage flere større vedligeholdelsesopgaver især på idrætshaller. Omlægning af driften til en mere fleksibel model, hvor medarbejdere arbejder på tværs af hidtidige skarpe fagskel har givet markant øget effektivitet og bedre økonomi. 7. juni 2013 Side 1
Tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller Forslag nr. 15-02 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 11.392 11.392 11.392 11.392 Mindre udgift - 600-600 - 600-600 Nettobesparelse - 600-600 - 600-600 Rammereduktion i budgettet til selvejende idræts- og svømmehaller. Reduktionen vil blive udmøntet efter gældende tilskudsmodel. De selvejende haller har ansvaret for drift og økonomi, hvor BRK kun yder et tilskud til driften. Det vil derfor være hallernes eget ansvar at tilpasse driften til et evt. mindre budget. Med 9 selvejende haller vil den gennemsnitlige årlige besparelse pr. hal udgøre 55.555 kr. Hallerne har fået anlægsmidler til energibesparende foranstaltninger de senere år, uden at driftstilskuddene er blevet reduceret. Bemærk derudover teknisk korrektion vedr. tilbageførsel af besparelse i 2014 vedr. Rønne Svømmehal. 7. juni 2013 Side 2
Drift af fritidshuse Forslag nr. 15-05 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 1.879 1.879 1.879 1.879 Mindre udgift - 150-250 - 250 Nettobesparelse - 150-250 - 250 Rammebesparelse i 2014. Samtidig iværksættes en proces med henblik på at reducere antallet af fritidshuse, hvor brugere kan henvises til andre offentlige faciliteter i lokalområdet. Halvdelen af budgettet til fritidshuse anvendes til basisudgifter (el, vand, varme, forsikring og renovation). Restbeløbet anvendes til ordinær udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af installationer i husene. En reduktion vil derfor på kort sigt betyde mindre vedligeholdelse af fritidshusene. Såfremt det på længere sigt lykkes at reducere antallet af huse, vil der frigøres flere midler til vedligehold på de tilbageværende. En reduktion af antal huse vil kræve et grundigt analysearbejde i dialog med brugerne. Samtidig foreligger der forpligtende driftsaftaler for de fleste af husene indtil udgangen af 2015. 7. juni 2013 Side 3
Tilskud til kunstforeninger Forslag nr. 15-06 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 93 93 93 93 Mindre udgift - 93-93 - 93-93 Nettobesparelse - 93-93 - 93-93 Der ydes tilskud til 3 kunstforeninger med i alt ca. 93.000 kr. Oversigt over tilskud: Galleri Rasch: 53.567 kr. Bornholm Kunstforening: 19.319 kr. Svanekegaardens Kunst- og Kulturforening: 20.511 kr. En fjernelse af tilskuddene til kunstforeningerne indebærer en risiko for enten at foreningerne lukkes eller at aktivitetsniveauet reduceres. et har de seneste mange år sponsoreret et studie- og rejselegat på 5.000 kr. til Svanekegårdens årlige censurerede påskeudstilling. 7. juni 2013 Side 4
Frie midler - Kulturbus Forslag nr. 15-07 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 100 100 100 100 Mindre udgift - 65-65 - 65-65 Nettobesparelse - 65-65 - 65-65 De frie midler inkluderer et tilskud på 65.000 til kulturbussen, som har til formål at fremme skolernes brug af de bornholmske kulturinstitutioner. I skoleåret 2011-12 blev der brugt 124,5 kulturbustimer ud af 139. En besparelse af kulturbussen vil resultere i ophørelse af kulturbussens funktion. Ved ophørelse af kulturbussen kan det forventes, at skolerne i mindre grad vil benytte kulturinsitutionerne i deres undervisning på grund af transportmæssige vanskeligheder. 7. juni 2013 Side 5
Dritstilskud - Museer Forslag nr. 15-08 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 7.558 7.558 7.558 7.558 Mindre udgift - 250-250 - 250-250 Nettobesparelse - 250-250 - 250-250 Kontoen omfatter tilskud til mindre museer på i alt ca. 489.000 kr. Forslaget indebærer, at tilskud til udvalgte museer kan fjernes. Nedsættelse af driftstilskud vil forringe museernes tilbud og kan medføre lukninger. Derudover er der 3 mindre institutioner/foreninger fra andre konti, der kan ses som tilknyttet museumsområdet og bevaringen af kulturarv. Det foreslås, at disse overføres til denne konto via en teknisk korrektion. Nedsættelse af driftstilskud til mindre museer vil forringe de berørte museers tilbud og kan medføre lukninger. Oversigt over tilskud inkluderet i besparelsesforslaget: Forsvarsmuseet : 62.000 Gudhjem Museum : 135.000 kr. Nexø Museum : 70.000 kr. Oluf Høst Museet : 191.000 kr. Stenbrudsmuseet Moseløkken : 32.000 kr. Bornholms Tekniske Samling : 45.000 kr. (se bemærkning) M.A.N. Mindestuer : 21.000 kr. (se bemærkning) De bornholmske jernbaner : 12.000 kr. (se bemærkning) Den konkrete besparelse vil afhænge af, hvilke museer, der konkret spares væk. Med henblik på at danne et overblik over tilskud til institutioner og foreninger med tilknytning til museumsområdet ansøger sekretariatet om at få følgende overført til kontoen for tilskud til museer: 1) Bornholmske Jernbaner fra kontoen tilskud til borgerforeninger = 12.000 kr. 2) Bornholms Tekniske Samling fra kontoen andre kulturelle opgaver = 45.000 kr. 3) M.A.N. Mindestuer fra kontoen andre kulturelle opgaver = 21.000 kr. Dette betyder, at besparelsesforslaget omfatter tilskuddene til ovenstående og skal overføres til budgettallet for kontoen for museer. 7. juni 2013 Side 6
Tilskud til borgerforeninger - Lokalpulje Forslag nr. 15-09 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 569 569 569 569 Mindre udgift - 250-250 - 250-250 Nettobesparelse - 250-250 - 250-250 Kontoen omfatter Lokalpuljen inkl. tidligere tilskud til Det Maritime Hasle. Puljen har til formål at støtte udviklingsinitiativer i lokalområderne. Lokalpuljen administreres af Lokalrådet. En reduktion af puljens størrelse vil resultere i færre muligheder for at støtte nye initiativer i lokalområderne. 7. juni 2013 Side 7
Tilskud til fritids- og kulturhuse Forslag nr. 15-10 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 1.280 1.280 1.280 1.280 Mindre udgift - 100-100 - 100-100 Nettobesparelse - 100-100 - 100-100 Kontoen anvendes til at støtte foreningsejede fritids- og kulturhuse, for så vidt muligt at ligestille dem med tilsvarende kommunalt ejede fritidshuse i andre lokalområder. I alt støttes 13 fritids- og kulturhuse. En reduktion af kontoen på 100.000 kan fordeles procentvis og vil omfatte forhandling med husene og i nogle tilfælde vil en besparelse først kunne træde i kraft i 2016 på grund af driftsaftaler. Konsekvensen af en reduktion vil medføre forringelse af fritidshusenes økonomi. 7. juni 2013 Side 8
Folkeoplysning - lokaletilskud Forslag nr. 15-11 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 2.703 2.703 2.703 2.703 Mindre udgift - 300-300 - 300-300 Nettobesparelse - 300-300 - 300-300 Reduktion af budgettet til lokaletilskud til folkeoplysende foreninger. Foreningerne vil dermed skulle betale en større andel af deres lokaleudgifter selv. Forslaget vil alt andet lige betyde mindre tilskud til foreninger med egne eller lejede lokaler. Kommunerne er forpligtet til at yde minimum 65 procent lokaletilskud til aktiviteter for børn og unge. Idet BRK opkræver gebyrer for brug af haller og stadions, er BRK forpligtet til at yde et lokaletilskud ud over lovens minimum - svarende til gebyrindtægten. Det er vurderingen, at lokaletilskuddet på den baggrund maksimalt kan reduceres med 300.000 uden lovmæssige konflikter. 7. juni 2013 Side 9
Folkeoplysning - medlemstilskud Forslag nr. 15-12 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 1.296 1.296 1.296 1.296 Mindre udgift - 200-200 - 200-200 Nettobesparelse - 200-200 - 200-200 Reduktion af tilskudet til børn og unges aktiviteter i folkeoplysende foreninger. Aktuelt modtager folkeoplysende foreninger et årligt tilskud på cirka 100,- kr. pr. medlem under 25 år. En besparelse på 200.000 vil svare til en nedsættelse af tilskuddet med cirka 20 procent. Kommunen er ifølge Folkeoplysninsloven forpligtet til at yde tilskud til børn og unges aktiviteter. Kommunen fastsætter dog selv beløbet. 7. juni 2013 Side 10
Overnatning ved idrætsstævner Forslag nr. 15-13 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 36 36 36 36 Mindre udgift - 36-36 - 36-36 Nettobesparelse - 36-36 - 36-36 Deltagere i idrætsstævner på Bornholm har mulighed for at overnatte (gratis) på kommunens skoler. Denne pulje anvendes til at støtte overnatninger andre steder - f.eks. i selvejende haller eller på private skoler - når det ikke er muligt at overnatte på kommunale skoler. Fjernes puljen, vil der fortsat kunne tilbydes stævne-overnatning på kommunale skoler, men overnatning andre steder, vil være uden tilskud. De kommunale skoler har tidligere fået tilført budgetmidler til at dække skolernes udgifter ved overnatning. 7. juni 2013 Side 11
Bornholms Idrætsråd Forslag nr. 15-14 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 196 196 196 196 Mindre udgift - 150-150 - 150-150 Nettobesparelse - 150-150 - 150-150 BRK støtter Bornholms Idrætsråd med kr. 196.000 årligt. Beløbet anvendes primært til aflønning af Idrætsrådets egen konsulent/sekretær samt til Idrætsrådets øvrige opgaver. En reduktion af tilskuddet til Idrætsrådet vil pålægge rådet at løse administrative opgaver via frivillig arbejdskræft og forventeligt forringe rådets muligheder for at igangsætte nye initiativer. Idrætsrådet kan principielt blive sekretariatsbetjent af sekretariatet for Fritid og Kultur på lige fod med andre råd under fagområdet. 7. juni 2013 Side 12
Handicapidrætskonsulent Forslag nr. 15-15 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 129 129 129 129 Mindre udgift - 129-129 - 129-129 Nettobesparelse - 129-129 - 129-129 - 129-129 - 129-129 BRK yder et årligt tilskud til Dansk Handicap Idrætsforbund. Tilskuddet anvendes til at opretholde en lokal handicapidrætskonsulent med 30 timers ansættelse om ugen. DHIF betaler cirka 2/3 af ansættelsen og BRK via tilskuddet cirka 1/3. Handicapidrætskonsulenten har en arbejdstid på 30 timer om ugen, som anvendes til opsøgende arbejde og servicering af handicappede og idrætsforeninger. Konsulenten arbejder både med handicapidrætsforeninger og integration af handicappede i rask-idrætsforeninger. 7. juni 2013 Side 13
Tilskud til kulturelle råd Forslag nr. 15-16 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 977 977 977 977 Mindre udgift - 100-100 - 100-100 Nettobesparelse - 100-100 - 100-100 Reduktion af budgettet til de fem kulturelle råd - rammebesparelse. Forslaget indebærer følgende reduktion i de enkelte råds årlige rammer: Musikrådet budget 351.000 Reduceres med 36.000 Kunstrådet budget 217.000 Reduceres med 22.000 Børne- og Ungekulturrådet budget 148.000 Reduceres med 15.000 Kulturhistorisk Råd budget 114.000 Reduceres med 12.000 Teaterrådet budget 147.000 Reduceres med 15.000 Rådene vil dermed have færre midler til at imødekomme ansøgninger. Det kan anbefales at evaluere råds-struktur. De enkelte råd har med den nuværende opdeling ikke økonomisk mulighed for at prioritere større beløb til særlige indsatsområder, det kan være vanskeligt at behandle ansøgninger, der dækker flere råds fagområder, og endelig er det en stor administrativ opgave at servicere fem selvstændige råd. 7. juni 2013 Side 14
Tilskud til borgerforeninger Forslag nr. 15-18 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 314 314 314 314 Mindre udgift - 50-50 - 50-50 Nettobesparelse - 50-50 - 50-50 Rammebesparelse på tilskud til borgerforeninger. Tilskud til borgerforeninger fordeles mellem 29 lokale borgerforeninger efter nøgletal. Midlerne anvendes til lokale initiativer som f.eks. byfest, flagning, forskønnelse af byrum m.v. Ved reduktion af budgettet vil borgerforeningerne have tilsvarende færre midler at arbejde for. 7. juni 2013 Side 15
16. Biblioteker Rammebesparelse - Biblioteker Forslag nr. 16-01 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 18.111 18.111 18.111 18.111 Mindre udgift - 500-500 - 500-500 Nettobesparelse - 500-500 - 500-500 Lukning af to lokale biblioteker. + Besparelse på udmeldelse af Danmarks Biblioteksforening - 64.000. En besparelse på 500.000 kr. vil betyde lukning af 2 af øens lokale biblioteksfillialer og dermed en revision af bibliotekspolitikken. Det kan ikke på forhånd udpeges, hvilke afdelinger, der skal lukkes, idet reduktionen vil skulle ske på baggrund af en analyse af området. En lukning af 2 adresser kan give afledte besparelser hos Ejendomsservice, alt efter hvilke adresser der er tale om og hvorvidt disse overgår til anden benyttelse. Nogle af bibliotekerne står overfor væsentlige renoveringsudgifter i de kommende år, og dette kan blive et parameter i udvælgelsen af de adresser der kan komme på tale. 7. juni 2013 Side 16