Spareplan 2015-2019 Ortopædkirurgi HEV LMU - 28.04.2015 www.regionmidtjylland.dk
Hvorfor skal vi spare Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav i forbindelse med byggerier Øget leasingfinansiering (psyk) og nye forudsætninger om finansiering Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk
Baggrund og rammer for spareplan 1519 Effektiviseringsgevinster på 6-8% fordelt på perioder og hospitaler Mio. kr. 2015 p/l Realiserede effektiviserings-gevinster til og med 2015 Effektiviseringskrav 2016-2019 (indgår i sparekatalog) Ibrugtagning 2019/2020 I alt Kvalitetsfondsprojekter AUH 93,8 157,9 228,0 479,7 AUH ekstra krav 43,0-43,0 Midt 37,0 62,3 3,5 102,8 MIDT ekstra krav 17,0-17,0 Vest 33,5 57,2 75,5 166,2 I alt 224,3 277,4 247,0 748,7 Øvrige Randers 15,4 15,4 Horsens 14,1 15,4 29,5 Psykiatrien 25,7 44,2 5,0 74,9 I alt 55,2 59,6 5,0 119,8 I alt 279,5 337,0 252,0 868,5 * I det oprindelige sparemål er fordelingen i 2019: - Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger: 205 mio. kr. - Effektiviseringskrav ved byggerier: 337 mio. kr. - Øget leasingfinansiering og forudsætninger og forudsætninger om finansiering: 118 mio. kr. Hospitalsenheden VEST 3 www.vest.rm.dk
Opdaterede sparemål for 2016-2019 Mio. kr. 2015 p/l 2016 2017 2018 2019 Oprindeligt sparemål 386 460 551 660 Ekstra sparekrav 105 105 105 105 Lægernes kliniske videreuddannelse 49 57 62 62 Buffer 0 0 0-128 Nyt sparemål 540 622 718 699 Hospitalsenheden VEST 4 www.vest.rm.dk
Budget- og omstillingsvirkning af besparelserne Korrigeret for ikke fordelte besparelser (Der er aftalt besparelser for 81,2 mio. kr., hvor det endnu ikke er aftalt hvordan de skal fordeles, så i skemaet er de fordelt forholdsvis med 13,7 mio. kr. til HEV.) Bruttobudget 2015 Budgetvirkning 2019 Omstillingsvirkning 2019 Mio. kr. Mio.kr. i % Mio. kr. i % HE Horsens* 927-33,8 3,6% -40,4 4,4% RH Randers* 1.011-15,1 1,5% -45,1 4,5% HE Vest* 2.126-118,3 5,6% -85,2 4,0% Hospitalsenhed Midt* 2.440-175,2 7,2% -138,0 5,7% AUH* 6.123-202,3 3,3% -220,5 3,6% Præhospitalet 918-3,1 0,3% -5,8 0,6% Psykiatri* 1.749-53,6 3,1% -53,4 3,1% Fælles puljer 2.314-48,7 2,1% -44,1 1,9% Hospitalsmedicin 1.646-37,0 2,2% -37,0 2,2% Praksissektoren 3.249-49,2 1,5% -38,6 1,2% Tilskudsmedicin 1.177-22,3 1,9% -22,3 1,9% Centrale stabe og fællesfunktioner 496-29,0 5,8% -57,3 11,6% Akutbiler akutlægebiler -36,4-36,4 Gennemsnitlig besparelse 3,4% 3,4% Total 24.177-824,0-824,0 * Hospitalerne ekskl. medicin Hospitalsenheden VEST 5 www.vest.rm.dk
Hospitalsenheden Vest Tilførsler: Overtager øre-næse-hals ambulatorium fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsenheden Vest. Nyrecancerbehandling flyttes fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsenheden Vest. Socialmedicin flyttes fra Center for Kvalitetsudvikling til Hospitalsenheden Vest. Hospitalsenheden VEST 6 www.vest.rm.dk
Hospitalsenheden Vest Reduktioner: Ændring af akutklinikkerne i Ringkøbing og Holstebro Der etableres ikke som planlagt akutklinik i Lemvig. Mammakirurgisk fællesfunktion flyttes til Regionshospitalet Viborg. Neurorehabilitering på regionsfunktionsniveau flyttes til Hospitalsenhed Midt Klinisk Mikrobiologi flyttes til Aarhus Universitetshospital. Ikke-akut klinisk immunologi flyttes til Aarhus Universitetshospital Patologien flyttes til Regionshospitalet Randers. Radiologisk vagt flyttes til Aarhus Universitetshospital. Hospitalsenheden VEST 7 www.vest.rm.dk
Om tidsler og roser i spareplan 1519 HEVs andel er større end budgetandel (mindre end HEM og større end øst) Der er roser i buketten Men rigeligt med tidsler Hospitalsenheden VEST 8 www.vest.rm.dk
TEMAGRUPPE 2 PLANLAGT (111,3 mio. kr. i 2019) Mio. kr. Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Tema 2: Planlagte forløb -3,1-89,8-99,8-105,7-111,3 01 Reducere antallet af fertilitetsklinikker i Region Midtjylland -11,5-11,5-11,5-11,5 02 Urologi - Samling af nyrecancerkirurgi i RM -1,1-3,3-3,3-3,3-3,3 03 Urologi - decentralisering af budgetansvar -0,4-1,9-3,3-3,3-3,3 04 Kirurgi - Samling af fedmekirurgi i Regionshospitalet Viborg -1,3-3,6-3,6-3,6-3,6 05 Flytte mammakirurgisk fællesfunktion fra Regionshospitalet Holstebro til Regionshospitalet Viborg -2,1-2,1-2,1-2,1 06 Neurorehabilitering, samle og reducere antallet af regionsfunktionsniveausenge -9,0-9,0-9,0-9,0 07 Neurorehabilitering - højtspecialiseret niveau -5,0-5,0-5,0-5,0 08 Ortopædkirurgi - reducere variation i liggetid -17,7-17,7-17,7-17,7 09 Ortopædkirurgi - Idékatalog -1-1 -1-1 10 Reducere operationsfrekvens på rygområdet -3,0-3,0-3,0 11 Nefrologi - flere patienter i hjemmedialyse i Region Midtjylland -1,6-3,0-4,6-6,0 12 Reduktion af klinisk ledelse -7,3-11,5-15,8-2 13 Kardiologi - Hjemtagning fra Hjertecenter Varde -0,3-0,9-0,9-0,9-0,9 14 Kardiologi - flytning af aktivitet fra Aarhus Universitetshospital til regionshospitalerne -7,5-7,5-7,5-7,5 15 Flytning af aktivitet fra Aarhus Universitetshospital -5,6-5,6-5,6-5,6 16 Gråzoneaktivitet -2,8-2,8-2,8-2,8 17 Etablering af ét fælles Diagnostisk Center på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenheden VEST 9 www.vest.rm.dk
Budgetvirkning HEV Budgetvirkning Mio. kr. Budget 2019 HEV andel Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område -99,1-18,0 Tema 2: Planlagte forløb -111,3-27,3 Tema 3: Praksisområdet -5 0,5 Tema 5: Klinisk service -63,9-33,5 Tema 6: Ikke kliniske områder -310,5-22,5 Tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling -88,1-14,3 Total tema 1,2,5,6 og 8-722,9-115,1 Ufordelt -81,2-13,7 Total budgetreduktion -804,1-128,8 Hospitalsenheden VEST 10 www.vest.rm.dk
Den videre proces - tidsplan Dato Mandag den 27. april Fredag de 1. maj Fredag den 8. maj kl. 12.00 Mandag den 11. maj Tirsdag den 12. maj Onsdag den 13. maj Torsdag den 14. - søndag den 17. maj Tirsdag den 19. maj Onsdag den 20. maj Mandag den 25. maj Tirsdag den 9. juni Torsdag den 16. og onsdag den 24. juni 2015. Fredag den 14. og onsdag den 26. august Onsdag den 2. september Tirsdag den 22. og onsdag den 30. september Proces Offentliggørelse af høringsmateriale Bededag Høringsfrist (HMU i HEV mødes 4.-5. maj). Inden da LMU. Direktionsmøde om sparekataloget til regionsrådet Ekstraordinært RMU Udsendelse til regionsrådets budgetseminar Kristi Himmelfartsferie Møde mellem RMU og forretningsudvalget om budgetudarbejdelse Regionsrådets budgetseminar. Fremlæggelse af sparekatalog. 2. pinsedag Møde i kredsen bag budgetforlig 2015 om sparekatalog Henholdsvis forretningsudvalget og regionsrådet udmelder de økonomiske rammer for budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Henholdsvis forretningsudvalget og regionsrådet 1. behandler forslag til budget 2016 og overslagsår 2017-2019. Budgetforligsdrøftelser Forretningsudvalg og regionsrådet 2. behandler forslag til budget 2016 og overslagsår 2017-2019. Hospitalsenheden VEST 11 www.vest.rm.dk
Personalemæssige konsekvenser Regionens skøn over reduktioner: Fra 565 i 2016 til 807 i 2019 3 slags konsekvenser for Hospitalsenheden Vest: 1. Direkte reduktioner (ca. 75) (akutklinikker, akutbiler, ortopædkirurgi, nefrologi, KBA, røntgen, diætister og Staben) 2. Dem der bliver flyttet (ca. 75) (Patologi, Neurorehabilitering, mamma og KIA) 3. Grønthøster (ca. 75) - Regel Hospitalsenheden VEST 12 www.vest.rm.dk
Spillereglerne. Dem vi kender Ansættelsesstop er iværksat Hospitalsenheden VEST 13 www.vest.rm.dk
Besparelser ortopædkirurgi HEV De specifikke ortopædkirurgiske besparelser er 27,7 mill i RM heraf HEV 3,1 mill Dertil kommer yderligere et beløb fra fælles besparelser for HEV Vi er færdige med at afdrage gæld fra sidste sparerunde i 2016, og det giver 1,2 mill vi kan bruge til at dække besparelserne Dvs best case besparelser på ca 2 mill. Hospitalsenheden VEST 14 www.vest.rm.dk
Besparelser ortopædkirurgi HEV Besparelserne skal findes ved at omlægge stationær til ambulant aktivitet samt nedsætte liggetiderne yderligere. Derved skal besparelsen ske gennem lukning af senge. Det fører til reduktion i plejepersonale i afsnit O. Hospitalsenheden VEST 15 www.vest.rm.dk
Besparelser ortopædkirurgi HEV Lægeområdet - stillingen som såransvarlig læge genbesættes ikke når KM stopper ansvaret pålægges allerede ansatte læger. Sekretariat og ambulatoriet skal vurderes kritisk mhp at bidrage med mulige besparelser. Kan betyde større integration mellem plejepersonale i sengeafdeling og ambulatoriet fremover. Hospitalsenheden VEST 16 www.vest.rm.dk
Besparelser ortopædkirurgi HEV Børneortopædisk konsulenttjeneste fra AUH stopper Kritisk vurdering af overarbejde i alle faggrupper Hospitalsenheden VEST 17 www.vest.rm.dk
Besparelser ortopædkirurgi HEV Sengereduktion i antal indtil videre ikke afklaret Reduktionen i personale forventes klaret ved naturlig afgang. Ledelse på niveau 3 genovervejes i forhold til DNV Hospitalsenheden VEST 18 www.vest.rm.dk
Besparelser ortopædkirurgi HEV Ukendt joker i forhold til de samlede HEV besparelsers betydning for ortopædkirurgi Ikke politisk besluttet endnu! Hospitalsenheden VEST 19 www.vest.rm.dk