Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000 1.000 4.3 Rammebesparelse Egnssamlingen 75 75 4.5 Ingen Biblioteksbus 500 500 4.6 Reduktion af tilskud til spillestederne 50 50 4.7 Tilpasning af fodboldbanekapacitet 44 44 4.8 Ingen fremskrivning af tilskudskonti 234 26
4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000.000 kr. Nedsættelse af lokaletilskud. De nuværende lokaletilskudsregler til de folkeoplysende foreninger er: 100% lokaletilskud til foreningernes egne og lejede lokaler til medlemmer under 25 år, og 72% til medlemmer over 25 år. Med gebyrordning for brug af kommunale haller. Ved en reduktion på 1 mio. kr. lokaletilskudsområdet vil en ny tilskuds% kunne se således ud: 100% lokaletilskud til foreningernes egne og lejede lokaler til medlemmer under 25 år, og 50% til medlemmer over 25 år. Med gebyrordning for brug af kommunale haller, eller 80% lokaletilskud til foreningernes egne og lejede lokaler til alle medlemmer. Med gebyrordning for brug af kommunale haller. I henhold til folkeoplysningslovens regler skal der ydes 65% i lokaletilskud til foreningernes egne og lejede lokaler til medlemmer under 25 år, og intet lokaletilskud til medlemmer over 25 år. Ved at vælge en lokaletilskudsmodel, hvor der ydes den samme %-sats til alle foreningens medlemmer undgår man, at foreningerne begynder at opdele foreningerne i foreninger for medlemmer hhv. over og under 25 år, for der ved at opnå et højere lokaletilskud. Beregningerne er foretaget ud fra 2014-tal. Der kan blive tale om en kontingentforhøjelse for brugerne i de enkelte foreninger. Der vil med en model, hvor der gives samme tilskud til alle uanset alder, være administrative lettelser for både forvaltning og foreninger. 4.3 Reduktion af tilskud til Egnssamlingen i Saltum 75.000 kr. Reduktion af det årlige tilskud til Egnssamlingen i Saltum. Egnssamlingen i Saltum får et årligt driftstilskud fra Jammerbugt Kommune pt. er den kommunale udgift på 1.070.000 kr. 27
I budgetforligt vedrørende 2012 blev det besluttet at tilføre Egnssamlingen 200.000 kr. i 2012 og yderligere 187.000 kr. i 2013. Egnssamlingen havde søgt om en forhøjelse af driftstilskuddet til dækning af udgift til ny daglig leder (den hidtidige næsten ulønnede leder valgte af gå på pension). Det foreslås at der laves en rammebesparelse på 175.000 kr. I og med at det er en rammebesparelse, der er foreslået, er det ikke muligt at lave en konkret vurdering af konsekvenserne. 4.5 Ingen biblioteksbus 500.000 kr. Nedlæggelse af biblioteksbussen i Jammerbugt Kommune. Ved at nedlægge biblioteksbussen vil Jammerbugt Bibliotek kunne svare 500.000 kr. Udgifterne vedrører løn, driftsmidler, leasing, garageleje og forsikringer. Der vil ikke være biblioteksbusbetjening af borgere i de byer, der i dag får besøg af biblioteksbussen. De må i stedet henvises til et af de 4 biblioteker. Der vil skulle ske en personalereduktion. 4.6 Reduktion af tilskud til spillestederne 50.000 kr. Der gives i da tilskud til tre spillesteder i Jammerbugt Kommune. Spillestederne modtager tilskud til sammen for 343.000 kr. 28
Tilskuddet til spillestederne er i dag fordelt således: Brovst Musikforsyning MusikCompagniet Fjerritslev Spillestedet Pandrup 193.000 kr. 50.000 kr. 100.000 kr. Konsekvensen af forslaget vi enten være, at der arrangeres flere koncerter, eller at koncerterne laves for færre klip (billigere koncerter). Ingen. 4.7 Tilpasning af fodboldbanekapacitet 234.000 kr. Kapaciteten på fodboldbaner er nogen steder i dag noget større, end den behøver at være. Det skyldes, at nogle klubber igennem de senere år har mistet mange medlemmer, og dermed kan stille med færre hold. I Teknik og Miljøudvalgets omstillingskatalog er det medtaget et forslag om at budgettet til klipning af græs på boldbaner reduceres med 350.000 kr. i 2015 og 450.000 kr. i overslagsårene forslag nr. 9.1. Forslaget går ud på at klipningen af banerne reduceres til en ugentlig klipning på alle baner undtagen kampbaner i 2015 og en ugentlig klipning på alle baner i 2016 og fremefter. Vej og Parks oplæg til hvilke baner der evt. helt kan undværes/braklægges: Pris ved 1 klipning pr uge Sted Antal baner Kostpris Antal klip/uge Braklægning Hune Stadion - bane 1 11 mands 26650 2 13.650 13.650 11 mands /2 Hune Stadion - bane 2 stk. 7mands 26650 2 13.650 13.650 Ingstrup - bane 2 11 mands/2 stk. 7 mands 36000 2 18.000 18.000 11 mands/2 V. Hjermitslev - bane 2 stk. 7 mands 35300 2 17.650 17.650 Østbakkens sportsplads Fjerritslev 11 mands 11.350 1 11.380 11.380 Thorup Efterskoles St. 11 mands 8.150 1 8.150 8.150 Ørebro - bane 3 11 mands 13150 2 6.575 6.675 11 mands /2 Hjortdal Stadion stk. 7mands 18000 2 9.000 9.000 29
Odinsvej 2, Brovst 11 mands+ 2 stk. 7 mands 28.600 2 14.600 14.600 Halvrimmen bane 1 11 mands 22650 2 11.325 11.325 11 mands/2x7 Arentsminde - bane 2 mands 22.900 2 11.450 11.450 Er indregnet i T&M udvalgets forslag til besparelse 135.430 Yderligere besparelse ved braklægning evt. T&M udvalget 135.430 Ud over græspleje er der ingen yderligere vedligehold af bede m.m. på de nævnte baner med undtagelse af Hune hvor der er busketter, træer m.m. som passes. Ved en evt. braklægning må det forventes, at arealerne skal klippes 2 gange om året på lige fod med tomme byggegrunde både af hensyn uønsket vegetation såsom mælkebøtter m.m., som helt sikkert vil florere samt muligheden for anvendelse af arealerne til andre formål bl.a. byfest m.m. Denne omkostning vil i alt beløbe sig til ca. 30.000 pr år. Ved hver bane der nedlægges forventes det at der kan spares max. 4.000 kr. til materialer (gødning, kalk mv.) 11 baner x 4.000 kr. = 44.000 kr. Samlet besparelse ved braklægning af de 11 foreslåede baner (135.430 kr. +135.430 kr.) 270.860 Mindre udgifter til gødning m.v. (11x 4.000 kr.) 44.000 Ekstra omkostning til klipning af braklagte baner -30.000 I alt 284.760 Heraf er det indregnet 135.430 kr. i forslag om reduktion af antal klipninger i forslag til Teknik og Miljøudvalget. I den samlede besparelse er ligeledes indregnet 79.000 kr. vedrørende Hune Stadion se 4.4. Besparelse: Alle 11 baner braklægges og forslaget om færre klipninger i Teknik & Miljøudvalgets omstillingskatalog fjernes (beregningen er inkl. udgifter til pleje af Hune Stadion) 284.760 kr. Alle 11 baner braklægges og forslaget om færre klipninger i Teknik & Miljøudvalgets omstillingskatalog fastholdes - (beregningen er inkl. udgifter til pleje af Hune Stadion) - (284.760 kr. 135.430 kr.) 149.330 kr. Alle 11 baner braklægges og forslaget om færre klipninger i Teknik & Miljøudvalgets omstillingskatalog fastholdes (i denne beregning er udgifterne til Hune Stadion fjernet) - (284.760 kr. 135.430 kr. 79.000 kr.) 70.330 kr. Østbakken Sportsplads FIF benytter ikke banen på Østbakken. Banen er kun anvendt få gange af Idrætscetner Jammerbugt, Fjerritslev til træningsophold, når der ikke er plads på banerne ved FIF's klubhus. Thorup Efterskole 30
Banen ejes af Thorup Efterskole. Der er 2 11-mandsbaner på Thorup Stadion. Thorup-Klim Boldklub benytter ikke banen ved efterskolen. Ørebro bane 3 Ørebro Boldklub benytter banerne. Udvikling i medlemstal i Ørebro Boldklub Under 25 år 177 181 147 147 95 116 Over 25 år 30 25 22 22 21 26 207 206 169 169 116 142 Hjortdal bane 2 Udvikling i medlemstal i Hjortdal U&G Under 25 år 68 49 37 25 37 27 Over 25 år 15 11 13 9 14 16 83 60 50 34 51 43 Odinsvej 2, Brovst Banen benyttes af Brovst Skole. Ingen foreninger benytter banen. Halvrimmen bane 1 Udvikling i medlemstal i Øland-Halvrimmen IK Under 25 år 191 299 254 274 265 Over 25 år 211 178 205 175 140 0 402 477 459 449 405 Har endnu ikke fået medlemstallet fra 2013, men kontingentindbetalingen for fodbold er faldet fra 77.100 kr. i 2012 til 47.900 kr. i 2013. Arentsminde bane 2 Udvikling i medlemstal i Arentsminde IF Under 25 år 157 138 113 124 83 91 Over 25 år 50 87 96 102 77 75 207 225 209 226 160 166 Hune Stadion bane 1 og 2 Nedlæggelse af banerne i Hune er med som en selvstændig "pind" i omstillings- og effektiviseringskataloget. Udvikling i medlemstal i Hune Boldklub Under 25 år 4 0 0 4 8 Over 25 år 48 60 0 50 65 47 52 60 50 69 55 2010: ingen kontingentbetalende medlemmer 31
Ingstrup bane 2 Udvikling i medlemstal i Ingstrup Sportsforening Under 25 år 140 167 170 187 135 141 Over 25 år 131 154 135 117 97 83 271 321 305 304 232 224 V. Hjermitslev bane 2 Udvikling i medlemstal i V. Hjermitslev Boldklub Under 25 år 183 205 169 140 119 Over 25 år 113 100 136 141 0 67 296 305 305 281 186 Har ikke medlemstal fra 2012. KFL-udvalgets bemærkning i forbindelse med prioritering den 14. august 2014: TMU s budget bør reduceres i forhold til braklægning af banerne. Efter mødet har forvaltningen fulgt op på banen på Odinsvej 2, Brovst. Banen benyttes ikke af foreninger, men af skolen. Skolen har ikke budget afsat til pleje af banen. I gl. Brovst Kommune var alle midler til pleje og vedligehold af baner centralt placeret på TMU s budget, og i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev disse midler overført til en central konto på TMU s budget. Der vil skulle ske en personalereduktion på det grønne område svarende til det antal timer, plejeplanen reduceres med. Kan gennemføres fra 1. januar 2015/medio 2015. 32