Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om forslag til finanslov for finansåret 2009 Regeringens forslag til finanslov for finansåret 2009 (FFL 2009) er offentliggjort den 26. august 2008. Den endelige finanslov for 2009 forventes vedtaget medio december 2008. 26. august 2008 Sags nr.: 075.883.031 1. Nye generelle initiativer Tilbageførsel af obligatorisk opsparing Den obligatoriske opsparing på 0,5 pct. i 2008 skal tilbageføres i 2009. Tilbageførslen sker ved, at der udbetales et engangstilskud til institutionerne på baggrund af aktiviteten i 2008. Når aktiviteten og dermed opsparingen er kendt efter 1. kvartal 2009, udbetales det opsparede tilskud via udsendelse af særskilte tilskudsbreve til samtlige institutioner. Statens indkøbsprogram fase 1 og 2 Effektiviseringspotentialet for fase 1 af statens indkøbsprogram (pcarbejdsstationer, kontormøbler, kontorvarer, kontormaskiner) og fase 2 (telefoni, hjemmearbejdspladser, datakommunikation, servere, storage (datalagring) og pc-arbejdsstationer) svarer til en reduktion i 2009 på ca. 0,3 pct. på undervisningstilskud og fællesudgiftstilskud for udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Oprettelse af administrative fællesskaber for institutioner med ungdomsuddannelser Som følge af beslutningen om effektivisering af den administrative opgavevaretagelse gennem etablering af administrative fællesskaber er der sket en takstreduktion af fællesudgiftstaxameteret i 2009 på 0,8 pct. for udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Samlet er der sket en takstreduktion på i alt 40,6 mio. kr. i 2009 på Undervisningsministeriets område. Den samlede effektivisering udgør 284,2
2 mio. kr. i 2010 og 324,8 mio. kr. årligt fra 2011. Udmøntningen af de resterende effektiviseringer fastsættes på finansloven for 2010. Der er afsat 106,3 mio. kr. i 2009 og 99,5 mio. kr. i 2010 til etableringsomkostninger forbundet med de administrative fællesskaber. Udmøntningen af disse midler drøftes med skoleforeningerne og forventes indarbejdet på ændringsforslagene til finansloven for 2009. Overførte amtslige institutioners bygninger Det forventes, at de tidligere amtslige institutioner samt institutioner, der er fusioneret med en tidligere amtslig institution, fra og med 1. januar 2009 kan overgå til bygningstaxametertilskud. Overtagelsesvilkår og bygningstaxametersatser forventes indarbejdet på ændringsforslagene til finansloven for 2009. Øvrige takstændringer Undervisningstaxameteret er øget med 0,5 mio. kr. for udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i 2009 som følge af forlængelse af sygedagpengelovens arbejdsgiverperiode. Der er udmøntet en effektivisering af fællesudgiftstaxameteret på 0,4 mio. kr. for udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i 2009 som følge af overgang til ny leverandør af betalingsformidlingsydelserne via SKB (Statens Koncern Betalinger) og OBS (Offentligt Betalings System). I det følgende redegøres nærmere for indholdet af finanslovforslaget for udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 2. Særlige ændringer for udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Ændret profil på puljen på 1 mia. kr. til styrket voksen- og efteruddannelse Med trepartsaftalen om styrkelse af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse (EVE) af oktober 2007 blev der afsat 1 mia. kr. i 2008-2010 til finansiering af de øgede driftsudgifter ved en stigning i omfanget af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Milliarden blev indarbejdet på finansloven for 2008. Da aktiviteten imidlertid ikke stiger så meget som forventet, er der på FFL09 indarbejdet en ny profil for udmøntning af milliarden. Det indebærer, at midlerne udmøntes over en længere periode (2008-2012) end først planlagt. Den samlede forudsatte grundbevilling og aktivitetsstigning forbliver den samme, jf. tabel 1.
3 Tabel 1: Udmøntning af milliarden (Mio. kr. 2008 prisniveau) 2008 2009 2010 2011 2012 I alt Udmøntning af mia. på Finansloven for 2008 342 342 337 - - 1.021 - heraf takstforhøjelse til AMU 80 80 80 - - 240 - heraf midler til mere aktivitet 262 262 257 - - 781 Ny profil på udmøntning af mia. 342 132 184 156 207 1.021 - heraf takstforhøjelse til AMU 80 80 80 - - 240 - heraf midler til mere aktivitet 262 52 104 156 207 781 Difference ift. FL08 budgettering 0-210 -153 156 207 0 Ændringen af profilen har alene en teknisk karakter, som skal sikre en mere retvisende budgettering. Samtidig er der med en mere gradvis udmøntning af milliarden sikret mulighed for at overføre uforbrugte midler årene imellem. Hvis aktiviteten på det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde bliver større end forudsat i den nye budgetteringsprofil, betyder dette i praksis, at udgifterne afholdes af milliarden. Omlægning af screeningstakst I 2009 ophører tillægstaksten for screening af læse-, skrive- og regnefærdigheder. Screening vil fra 2009 og frem være et særskilt uddannelsesmål, der er indplaceret i familiegruppen IKV i takstgruppe 2. Udover at udløse undervisningstaxameter vil screening herefter også udløse fællesudgiftstaxameter og bygningstaxameter. Endvidere vil omlægningen føre til, at screening udløser administrationstillægstakst (pr. påbegyndt uddannelsesmål). 3. Takstudvikling Finanslovforslagets takster er pris- og lønreguleret (PL) med 4,5 pct. i forhold til den trykte version af finansloven for 2008 svarende til Finansministeriets forventninger til pris- og lønudviklingen. I forhold til de udbetalte takster i 2008 er der sket en PL-regulering på 4,1 pct., da taksterne i det elektroniske takstkatalog allerede indeholdt en PL-niveaukorrektion på 0,4 pct. I 2009 vil der igen være overensstemmelse mellem taksterne på finansloven og taksterne i takstkataloget. Bygningstaxametrene er som hidtil fastsat på grundlag af et vejet gennemsnit for renteudviklingen og udviklingen i byggepriser. På forslag til finanslov for 2009 er renteudviklingen sat til 0 pct., hvilket indgår med en vægt på 0,2 og udviklingen i byggeprisindekset er af Finansministeriet sat til 8,55 pct., hvilket indgår med en vægt på 0,8. Bygningstaxametrene reguleres herefter med 6,84 pct. 4. Teknisk fejl i forslagets takstregulering Beklageligvis er der på FFL 2009 sket en teknisk fejl i PL-reguleringen af taksterne på EVE. Den tekniske fejl resulterer dels i en manglende takst-
4 opregulering svarende til ca. 0,2 pct. på undervisningstaksterne på 20.72.01. Dette betyder, at disse takster er for lave. Yderligere gælder at tillægstaxametre og fællesudgiftstaxametre på 20.72.01 samt undervisnings-, fællesudgifts- og tillægstaxameter på 20.72.03 er reguleret for højt svarende til 0,4 pct. Dette betyder, at taksterne er for høje. Den tekniske fejl vil blive rettet på ændringsforslagene til finansloven for 2009. Alle de korrekte takster under henholdsvis 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE fremgår af bilag 1. 5. Elektronisk takstkatalog, tekstanmærkninger og anmærkninger Takstkataloget kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside: http://www.uvm.dk/takst. Finanslovforslaget for finansåret 2009 med anmærkninger og tekstanmærkninger kan læses eller udskrives fra Økonomistyrelsens hjemmeside http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/. Følgende hovedkonti (anmærkninger) vedrører erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse under Undervisningsministeriet: Relevante finanslovskonti FFL 2009 20. Undervisningsministeriets samlede kontoplan 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 20.79.05 Puljer under EVE De enkelte tekstanmærkninger og anmærkninger kan findes på Økonomistyrelsens hjemmeside ved indtastning af relevant hovedkonto i søgefunktionen (f.eks. 20.72.01). Alternativt kan der søges på tekststrenge som f.eks. arbejdsmarkedsuddannelser.
Kontaktpersoner Takster inden for og uden for FKB kan rettes til Laila Munk, tlf. 3392 5700, e-mail laila.munk@uvm.dk Lovgivning inden for EVE kan rettes til Margrethe Øhlenschlæger, tlf. 3392 5571, e-mail margrethe.oehlenschlaeger@uvm.dk VEU-godtgørelse og Aftalemodellen kan rettes til Rikke Barsten, tlf. 3392 5239, e-mail rikke.barsten@uvm.dk, Therese Thulstrup, tlf. 33925027, e-mail therese.thulstrup@uvm.dk eller Lars Held, tlf. 339 51701, e-mail lars.held@uvm.dk Takstkataloget rettes til Laila Munk, tlf. 3392 5700, e-mail laila.munk@uvm.dk Udbudsgodkendelser kan rettes til Thomas Søes, tlf. 3392 5590, e-mail thomas.soes@uvm.dk Tilskud, indberetninger og revisorattestation kan rettes til Jørgen Bassé, tlf. 3392 5294, e-mail joergen.bassee@uvm.dk 5
6 Bilag 1: Korrekte takster 20.72.01 Arbejdsmarkedsuddannelser mv. Tabel 1: 20.72.01.1 Undervisningstakster i kr. pr. årselev Undervisningstaxameter ved taxameter ved en Undervisnings- ingen deltagerbetaling 22.000 normpris på kr. Undervisningstaxameter ved en normpris på 34.000 kr. Takstgruppe 2 59.000 37.000 25.000 Takstgruppe 3 75.700 53.700 41.700 Takstgruppe 4 80.900 58.900 46.900 Takstgruppe 5 86.100 64.100 52.100 Takstgruppe 6 96.500 74.500 62.500 Takstgruppe 7 106.900 84.900 72.900 Takstgruppe 8 117.400 95.400 83.400 Takstgruppe 9 127.800 105.800 93.800 Takstgruppe 10 138.200 116.200 104.200 Takstgruppe 11 172.600 150.600 138.600 Takstgruppe 12 188.200 166.200 154.200 Takstgruppe 13 229.900 207.900 195.900 Tabel 2: 20.72.01.10 Tillægstakster i kr. pr. årselev Ambulering vedrørende erhvervsfiskeruddannelse 104.300 afholdt på Athene Tillægstakst koordination af flygtningeforløb 8.400 Tabel 3: 20.72.01.20 Fællesudgiftstakster i kr. pr. årselev 10m2 - Merkantile 8.500 12m2 - Merkantile 9.000 15m2 - Tekniske/Landbrug/SOSU 12.100 28m2 - Tekniske/Landbrug 17.200 37m2 - Tekniske 21.000 46m2 - Tekniske 24.500 55m2 - Tekniske 28.500 64m2 - Tekniske 32.100 Tabel 4: 20.72.01.20 Tillægstakster i kr. pr. årselev Kosttillægstakster AMU-Centre (pr. årselev) kost 23.100 logi 26.700 Kosttillægstakster erhvervsskoler/kvl (pr. årselev) kost 46.300 logi 44.300 Administrationstillægstakst (pr. påbegyndt uddannelsesmål) 340 Fællesudgiftstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. 830 uddannelsesmål)
7 Tabel 5: 20.72.01.30 Bygningstakster i kr. pr. årselev Merkantile uddannelser: 10 m2 5.400 12 m2 6.500 Tekniske uddannelser: 15 m2 teori 9.700 28 m2 haller 13.200 28 m2 værksted 17.600 28 m2 lab./værksted 22.700 28 m2 laboratorium 32.600 37 m2 værksted 28.800 46 m2 haller 25.100 55 m2 værksted 34.600 55 m2 slagteri 68.500 64 m2 haller 29.000 64 m2 lab/værksted 41.000 Tabel 6: 20.72.01.30 Tillægstakster pr. kursist pr. uddannelsesmål Bygningstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål) 200 Tabel 7: 20.72.01.30 Vedligeholdelsestaksameter i kr. pr. årselev Social- og sundhedsfag, m.v. 2.550 20.72.03 Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE Tabel 8: Uddannelser med fri deltagerbetaling EUD-enkeltfag -merkantile 10.600 -tekniske 10.600 Enkeltfag, landbrug 10.600 Deltidsuddannelser It-administrator 14.400 Kursus for ledere af håndværksvirksomheder 20.700 Arbejdsstudietekniker 25.400 Blomsterbinder 46.700 Tilsynstekniker 46.700 Opskoling for fodplejere 46.700 Tillægstaxametre GVU tillægstaxameter merkantile uddannelser 5.400 GVU tillægstaxameter tekniske uddannelser 42.900 Tabel 9: Takster for uddannelser uden deltagerbetaling Undervisningstaxameter Uddannelse Fællesudgiftstaxameter
PGU-merit 51.100 12.100 Enkeltfag fra pædagigisk grundud. 51.100 12.100 (PGU) Enkeltfag fra udd. til social- og 61.500 15.600 sundhedshjælper Enkeltfag fra udd. til social- og 61.500 15.600 sundhedsass. SOSU-opskoling 61.500 15.600 Uddannelseselementer Kompetenceafklarende forløb 41.900 9.000 Praktisk-faglige forløb: -merkantile 38.800 9.000 -tekniske inkl. SOSU 61.900 9.000 Formål Skuemester/censor m.v. ved tekniske 1.830 - prøver i GVU (pr. prøve) Vejledning/uddannelsesplan ved 1.830 - GVU (pr. uddannelsesplan) Materialer og lokaleleje ved tekniske prøver (pr. prøve) 3.340-8 Tabel 10: Bygningstaxameter for uddannelser med fri deltagerbetaling Bygningstaxameter for uddannelser med fri deltagerbetaling EUD-enkeltfag 7.200 It-administrator 4.500 Kursus for ledere af håndværksvirksomheder 6.600 Arbejdsstudieassistent 7.600 Blomsterbinder Tilsynsassistent Fodplejere, opskoling Enkeltfag, landbrug 16.400 PGU-merit 6.800 Enkeltfag fra pædagogisk grunduddannelse (PGU) Social- og sundhedshjælper 7.200 Social- og sundhedsassistent SOSU, opskoling GVU, kompetenceafklarende forløb 7.300 GVU, praktisk faglige forløb 6.600 Vedligeholdelsestaxameter PGU-merit Enkeltfag fra pædagogisk grunduddannelse (PGU) Social- og sundhedshjælper Social- og sundhedsassistent SOSU, opskoling GVU, kompetenceafklarende forløb GVU, praktisk faglige forløb 2.550