Statsligt lønindeks -0,3 1,3 1,0 Forbrugerindeks 0,7 1,5 2,2 Generelt pris- og lønindeks 0,1 1,4 1,5 Anlægsindeks -0,6 1,4 0,8

Transkript

1 24. august 2011/FJ/SJJ NOTAT OM FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2012 Dette notat belyser hovedlinjerne i forslag til finanslov for 2012 og skal ses som et supplement til de breve om finansloven, som Undervisningsministeriet udsendte den 24. august 2011 og til takstkataloget. Både brevene og takstkataloget findes på Finanslovsforslaget kan læses i sin helhed på økonomistyrelsens hjemmeside De 4 breve, der har primær interesse for erhvervsskoler og akademier, er stilet til institutioner, der udbyder Erhvervsrettede ungdomsuddannelser Erhvervsgymnasiale uddannelser Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Udbydere af videregående uddannelser under Undervisningsministeriet Generelt 1. PL-regulering FFL12 opererer med en pris- og lønregulering (PL) på 1,5 %, svarende til finansministeriets forventninger til den generelle pris og lønudvikling fra 2011 til Det er mere end PL-reguleringen for 2011, der var på 1,1 %. Finansministeriets økonomisk administrative vejledning ( har offentliggjort pris- og lønindekset for 2012 som finansloven fremskrives efter. Der forventes en generel stigning i lønningerne på 1,0 pct. og i forbrugerpriserne på 2,2 pct. svarende til en generel pris- og lønstigning på i alt 1,5 pct., der er beregnet som et vægtet gennemsnit af stigningen i lønninger (60 pct.) og forbrugerpriser (40 pct.). Taxametrene (excl. bygningstaxameteret) er pris- og lønreguleret efter denne sats. Beregningsmetoden for PL-reguleringen af bygningstaxametret er ligesom i 2011 karakteriseret ved at det alene er udviklingen i anlægsudgifter, der regulerer bygningstaxameteret. I indekset vedrørende anlæg forudsættes en svag positiv regulering fra indeks 124,1 i 2011 til indeks 125,1 i 2012, svarende til en positiv regulering på 0,8 pct. Specifikation af pris- og lønforudsætninger for 2012: Niveau korrektion Skøn for faktisk Samlet Pris- og lønforudsætninger for 2012 vedr. tidligere år udvikling i 2012 opregning Statsligt lønindeks -0,3 1,3 1,0 Forbrugerindeks 0,7 1,5 2,2 Generelt pris- og lønindeks 0,1 1,4 1,5 Anlægsindeks -0,6 1,4 0,8

2 2. Ændringer i forhold til finanslov 2011 Den etårige 1,5 pct. dispositionsbegrænsning fra finanslov 2011 bortfalder i 2012 I forbindelse med finanslovsforliget for 2011 blev der effektueret en etårig 1,5 procents dispositionsbegrænsning på alle takster, samt kvalitetsudviklingstilskud og øvrige puljer. Det medfører at der tilføres 1,5 pct. på alle takster m.v. i 2012, som følge af ophævelsen af besparelsen. Taksterne stiger således automatisk med 1,5 procent, idet dispositionsbegrænsningen fjernes i Idet taksterne bliver PL-fremskrevet med 1,5 pct. og dispositionsbegrænsningen på 1,5 pct. ophører i 2012, betyder det, at taxametrene generelt stiger med 3 pct. Herfra skal fratrækkes den generelle effektivisering fra regeringens genopretningsplan på 0,6 pct., samt øvrige effektiviseringer fra konsulentrapporter m.v. Ambitiøs IT projektet stopper i 2012 og 2013 Regeringen har besluttet at udskyde besparelsesprovenuet for it-effektiviseringer i forbindelse med projektet om mere Ambitiøs anvendelse af it (AIT) og samtidig øge den samlede besparelse ved senere fuld indfasning. Baggrunden for udsættelsen af besparelsen for it-effektiviseringer er regeringens beslutning om refokusering af UNI-C s opgaveløsning og den forestående modernisering af den grundlæggende itarkitektur, der understøtter bedre og mere effektive administrative arbejdsgange på de selvejende institutioner. I perioden 2011 til 2013 fastholdes alene en del af det provenu, som vedrører allerede implementerede itinitiativer. Det betyder at effektivseringspotentialet nedjusteres i forhold til det budgetterede på finansloven for På de erhvervsrettede uddannelser vil der i 2011 blive tilbageført knap 14 mio. kr., svarende til i gennemsnit 120 kr. pr. årselev. Skolerne vil få tilbageført midlerne via et aktstykke i efteråret Tilbageførselen af midler vedrørende AIT-projektet på de erhvervsrettede uddannelser er på knap 27 mio. kr. i 2012 og mere end 42 mio. kr. i De justerede profiler for provenu på AIT vedrørende 2012 og 2013 er indbudgetteret i finanslovsforslaget, og udmøntes i fællestaxametret. Totalt set er tilbageførslerne i AIT-projektet på mere end 80 mio. kr. for perioden for de erhvervsrettede uddannelser svarende til i gennemsnit 700 kr. pr. årselev for den tre årige periode. Forhøjelse af besparelses provenu fra AIT-projektet ved fuld indfasning i 2015 Moderniseringen af it-arkitekturen vil ifølge Undervisningsministeriet gøre det muligt at øge effektiviseringspotentialet i forhold til det tidligere anslåede, mod at it-løsningerne stilles til rådighed på et senere tidspunkt end oprindeligt planlagt. I den forbindelse har regeringen besluttet at øge den samlede effektivisering for alle uddannelsessektorer til i alt 241 mio. kr. ved fuld indfasning af bedre it-løsninger på Undervisningsministeriets område. Af de 241 mio. kr. er de 24 mio. kr. allerede udmøntet som effektivisering i fællestaksten for Det resterende beløb på 217 mio. kr. for alle uddannelsessektorer indfases med halv effekt i 2014 og fuld effekt i

3 Fordelingen af det udskudte provenu i forhold til institutionstype er endnu ikke fastlagt, da det afhænger af it-løsningerne, men den tidligere fordelingsnøgle, hvor de erhvervsrettede uddannelser skulle svare hele 46 pct. af det samlede besparelsesprovenu vil i den forbindelse blive ændret. Danske Erhvervsskoler - Lederne har i den henseende utallige gange gjort ministeriet, samt andre interesseorganisationer og politikere, opmærksom på den skæve og uhensigtsmæssige fordeling i AIT-projektet, samt derudover ønsket projektet stoppet. 3. Andre forhold Regeringens vækstpakke Initiativerne fra regeringens netop fremlagte vækstpakke fra den 23. august 2011 er ikke indarbejdet i forslaget til Finanslov for Initiativerne vedrører bl.a. en indsats mod ungdoms- og langtidsledighed, samt fremskaffelse af flere praktikpladser, herunder ekstra skolepraktikpladser til 120 mio. kr. Vækstpakken vil blive indarbejdet i forbindelse med ændringsforslaget til finansloven. Sociale taxametre Der er ikke indarbejdet noget i finansloven for 2012 vedrørende sociale taxametre på trods af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti fra finansloven for Besparelserne vedrørende digitalisering af SU og administrative fællesskaber Besparelserne vedrørende digitalisering af SU og administrative fællesskaber er fuldt indfaset i 2011 og figurerer derfor ikke i forslaget til finanslov for Generelle besparelser Regeringens genopretningsplan generelt effektiviseringskrav Som følge af regeringens genopretningsplan fra maj 2010 er der udmøntet et effektiviseringskrav på alle taxametrene på 0,6 pct. pr. år for perioden 2011 til Øvrige tiltag Statens elevkvoteordning Til finansiering af den tværministerielle kompensationsordning vedrørende elevkvoterne i staten er undervisningstaksterne reduceret med 1,8 mio. kr. på de erhvervsrettede uddannelser, 0,9 mio. kr. på hhx/htx uddannelserne og 0,2 mio. kr. på VEU-området. 6. Omstillingsreserven i 2015 Der opereres med en omstillingsreserve på Undervisningsministeriets område både i 2014 og i 2015 til omprioriteringer og nye initiativer på ministerområdet. Omstillingsreserven i 2015 er på linje med 2014 effektueret ved takstreduktioner på 2 pct. svarende til 117 mio. kr. på EUD, 56 mio. kr. på erhvervsgymnasierne, 19 mio. kr. på de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser og 20,5 mio. kr. for erhvervsakademiuddannelserne. 3

4 7. Ændringsforslag til finansloven Afskaffelse af gennemførelsesvejledning: Det fremgår af Aftale om flere unge i uddannelse og job (Ungepakke 2 fra november 2009), at institutionernes fastholdelsesindsats frisættes ved at afskaffe begrebet gennemførelsesvejledning. Tiltaget bidrager til finansiering af aftalen med 35,9 mio. kr. i Udmøntningen af denne bevillingsreduktion gennemføres på ændringsforslaget til finansloven for 2012, herunder fordelingen mellem uddannelserne. Statens indkøbsprogram, fase 6: Det fremgår af Aftale om en Boligjobplan Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet, at aftalen delvist finansieres af sjette fase af statens indkøbsprogram. De nye indkøbsaftaler forventes at træde i kraft 1. januar 2012, og der forventes på den baggrund at blive udmøntet effektiviseringskrav i ændringsforslaget til finansloven for De enkelte uddannelsesområder Uddannelsesområderne bliver ramt af det generelle effektiviseringskrav på 0,6 pct. på alle taxametrene i Besparelsen på 0,6 pct. pr. år videreføres til Erhvervsuddannelserne Hertil kommer øvrige besparelser, som primært rammer fællestaksterne. De øvrige mindre tiltag har en samlet effekt på 0,5 pct. fra 2011 til 2012 Globaliseringsaftalen udløber med udgangen af Det betyder at knap 10 pct. af undervisningstaxametret bortfalder i Der skal i 2012 tages stilling til og i givet fald, hvor mange af midlerne der skal tilbageføres. Erhvervsgymnasiale uddannelser Øgede udgifter til censur og eksamen: Der er på finanslovsforslaget indarbejdet en takstreduktion på 0,7 mio. kr. i 2012 og 1,5 mio. kr. i 2013 i forbindelse med stigende omkostninger til censur- og eksamensområdet i øvrigt. De øgede omkostninger skyldes bl.a. øgede udgifter til opgavekommissioner, herunder løn, stigende trykke omkostninger og øgede omkostninger til videreudvikling af it-systemer til administration af eksamensopgaver. Statens indkøbsprogram: Indfasningen af fase 2-5 i statens indkøbsprogram medfører yderligere takstreduktioner på mindre end 0,1 pct. fra 2011 til Øvrige: Takstudviklingen er herudover påvirket af andre mindre tiltag med en samlet effekt på under 0,1 pct. fra 2011 til

5 Erhvervsakademierne Undervisningstaksterne (ekskl. PL-regulering) øges marginalt, men ikke nok, idet de burde være 1,5 pct. højere, men reelt bliver 0,7 pct., idet der fratrækkes 0,6 pct. i generel effektivisering, samt derudover tillægges øvrige mindre effektiviseringstiltag. Fællestaksterne er højere som følge af AIT-reduktionerne. Akademierne er ikke omfattet af administrative fællesskaber, men de kan naturligvis indgå i dem. VEU VEU-området er omfattet af yderligere forringelser i forhold til 2011 blandt andet som følge af regeringens genopretningsplan, der indeholder en besparelse på 0,6 pct. på alle taxametre. Takstudviklingen er herudover påvirket af andre mindre tiltag med en samlet effekt på cirka 0,1 pct. fra 2011 til VEU-digitalisering VEU-digitaliseringen medfører en reduktion i administrationstillægstaksten på 7 pct. fra 2011 til Bortfald af 30 mio. kr. i 2012: I finansloven fra 2007 blev der udmøntet en takstforhøjelse på i alt 30 mio. kr. på undervisningstaksterne til AMU i perioden fra 2007 til Takstforhøjelsen blev finansieret af opsparede midler fra Undervisningsministeriets egen ramme. I 2012 udløber denne takstforhøjelse, hvilket betyder at undervisningstaksterne til AMU nedskrives med yderligere ca. 8 procent. Konklusion: Taxametrene stiger en smule i forslag til finanslov for 2012 som følge af at dispositionsbegrænsningen på 1,5 pct. ophæves, samtidig med at de planlagte besparelser på Ambitiøs It sættes i bero. Dog er der fortsat besparelser fra Regeringens genopretningsplan, som videreføres i finanslov Forslag til finanslov 2012 er ekstraordinær hård ved VEU-området, der mister yderligere 30 mio. kr. som følge af udløb af aftale, der medfører yderligere nedsættelse af VEU-taksterne. Det sker oveni de 80 mio. kr. som blev fjernet i finansloven for Derudover er der ikke sket en lempelse af de aktivitetsdæmpende foranstaltninger fra Regeringens Genopretningsplan fra Som bilag vedlægges en oversigt over takstudviklingen fra 2011 til FFL

6 Bilag: Takstudvikling fra finanslov 2011 til forslag til finanslov 2012: FFL2012 takstudvikling i forhold til 2011 Takst 2011 Takst FFL2012 Ændring i kr. Ændring i pct. EUD teknisk grundforløb, undervisning ,21 EUD teknisk grundforløb, fællestakst ,78 EUD teknisk grundforløb, bygning - regionalisering 1, ,57 EUD merkantilt grundforløb, undervisning ,23 EUD merkantilt grundforløb, fællestakst ,35 EUD merkantilt grundforløb, bygning - regionalisering 1, ,75 HHX undervisningstakst ,48 HHX fællestakst ,69 HHX bygningstakst, regionalisering 1, ,13 HTX undervisningstakst ,37 HTX fællestakst ,30 HTX bygningstakst, regionalisering 1, ,14 KVU, finansøkonom mfl., undervisningstakst ,15 KVU, finansøkonom mfl., fællestakst ,25 KVU, finansøkonom mfl., bygningstakst, regionalisering 1, ,85 AMU, takstgruppe 3, undervisningstakst ,82 Bemærkninger: Færdiggørelsestaksten er ikke medtaget i oversigten. Udviklingen svarer til undervisningstaxametret 6