FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen april 2014 1
Klare tendenser Fra inde til ude Fra hal til sal Fra det givne fællesskab til det valgte fællesskab Fra præstation til funktioneltræning Fra idræt til motion Eventmotionisme 1/3 1/3 1/3..
Krav til en moderne og bæredygtig idrætsfacilitet Faciliteten skal være et forum for aktivitet 360 dage om året fra morgen til aften. Muligt at dyrke flere forskellige idrætter samtidigt Samtidig med foredrag, fester, kulturarrangementer, kunstudstilling.
Faciliteter og Aktiviteter Inde 16.000 m2 Ude 120.000 m2 May 8, 2014 4
PLAN 2025 Infrastruktur - koncepter 100 i 2020 (medarbejdere) 45 i 15 (omsætning) Visioner og værdier - igen og igen Organisation - Uddannelse 1 mdr. frem og mange år frem
PLAN 2025 - skaber sammenhæng Gymnasium Folkeskole Handelsskole Ungdomscenter Evt. museum May 8, 2014 6
EJERFORHOLD Vejen Sportel/ Vandrehjem af 2002 68 virksomheder VICTAR A/S Inventar 2009 22 virksomheder Vejen Hotel Center ApS 2010 Vejen Sportel ApS Vejen Idrætscenters Venner støtteforening. Oprindelige ejerkreds fra den gamle Vejen Hal 1953 Drift- og adm. aftale Lokal leasing aftale Drift- og adm. aftale Over 40 foreninger 70 institutioner 4200 medlemmer Vejen Idrætscenter (selvejende institution) Sikre daglig drift og udvikling Kommunen ejer bygninger - udbygninger eller dele heraf afdrages som ved Kommune Kredit Idræt og adm. Køkken og cafe Motion Skodborg Hallen Vejen Hallen Skolecafeer Svømmehal Park og ude
OMSÆTNING = 42.0 mio. kr. 10 9 8 7 6 5 Udgifter. Billetsalg Billetsalg 11.0 Café Café 12.0 Kommunen Kommunen 6.0 Events og og PR PR 5,5 Billetsalg 30% Events 14% Overnatning 7% Klubber 3% 54% Café 25% Gymnasium 2% 4 3 2 Overnatning 5.0 Klubber Klubber 1,5 Gymnasium Gymnasium 0,7 Kommunen 18% Jobcenter 1% 1 Jobcenter Jobcenter 0,3 0 Omsætning Vejen Idrætscenter 9
UDGIFTER 14 Udgifter. Nævnt i millioner Løn 41% 12 Løn Løn 17.0 Bygninger 16% 10 8 6 4 2 0 Udgifter Bygninger Bygninger 6.5 Vareforbrug Vareforbrug 6.5 Energi Energi 4.3 Leje og afdrag Leje og afdrag 3.2 Administration 1.2 Fælles Fælles 2.0 Overskud 1.3 Overskud Vareforbrug 15% Energi 11% Leje/afdrag 7% Vejen Idrætscenter 10
FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen 11
VÆRDIKÆDE Vores værdier Oplevelser Engagement Plads til alle Esbjerg Vi tilbyder Indlæring Sundhed Fællesskab 12
INTERN UDDANNELSE Intern uddannelse Servicekurser Salgskurser Sikkerhedskurser Førstehjælpskurser Hjertestarterkurser Giver et samlet servicekoncept for hele organisationen 13
Matrix Livsfaser Matrix Børn Unge Før børn Familie Efter børn Ældre Forening Selvorganiserede Offentlige
ALLE ER VIP ER Tæt på slutbruger Direkte kontakt ved aftaler Personlig træning Målgruppe orienteret 15
FAMILIE OG TEENAGERE 700 medlemmer Halvdelen er unge 14 20 år Køkkenbordstema May 8, 2014 16
SAMVÆR OG FÆLLESSKAB Elite og bredde Vejen EH 8 af OMS. 4 af Haludl. May 8, 2014 17
FACTS GÆSTER 1990-300 tus. 2013 - >900 tus. OMSÆTNING 1990-6 mio. 2013-42 mio. ANSATTE 1990-7 pers. 2013-56 pers. FORENINGER 1990-22 2013-59 May 8, 2014 18
FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen 19
HALUDLEJNING Halve fyldte haller Overfyldte sale Sæson på 8 til12 uger MAX. Tilgængelighed Skolebookinger UPS! Ledig tid Ledig tid
AKTIVITETER - uorganiserede May 8, 2014 21
FLEKSIBILITET Samme lokaler udnyttes til forskellige formål Fleksibilitet 22
FLEKSIBILITET Udnyttelse af udeområder 23
ÅBENHED - inde og ude funktion 24
ÅBNE VIDDER Plads til tilskuere Værested Mødested May 8, 2014 25
ÅBNE VIDDER Glas og lys May 8, 2014 26
FLEKSIBILITET Mange udeaktiviteter May 8, 2014 27
FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Ejerforhold og økonomi Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanlyse Specialister & specialfaciliteter Vejen 28
FRA FRITURE 2006 Omsætning: 4,6 mio. kr. Overskud: 0,2 mio. kr. Tilfredshed 5,2 / 7,0 May 8, 2014 29
TIL SALATBAR JUMP FOOD.. - og sund café 2010 Omsætning: 7,9 mio. kr. Overskud: 0,6 mio. kr. Tilfredshed 6,0 / 7,0 May 8, 2014 30
TILFREDSUNDERSØGELSE Vores værdier 7,0 6,5 6,4 6,0 5,5 5,0 4,5 6,2 Esbjerg 5,5 4,8 6,1 5,5 6,0 5,2 5,7 5,5 5,4 6,1 6,1 5,2 5,1 2011 2007 Oplevelser Engagement Plads til alle Vi tilbyder Indlæring Sundhed Fællesskab 4,0 Generelt Vejen Hallen Haller & sale i VIC Cafeen & møde Svømme & kur Sundhed & motion Events Skodborg Hallen 31
FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Ejerforhold og økonomi Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter 25. maj 2011 Vejen 32
Vandrerhjem Værelser Hytter Camping May 8, 2014 33
FACTS GÆSTER 1990-300 tus. 2012-800 tus. May 8, 2014 34
KONTAKT OS GERNE Tak for jeres opmærksomhed! Jakob Sander Vejen Idrætscenter js@vejenic.dk +45 Esbjerg 4040 0955 DGI Huse & Haller +45 7940 4040 35
FACTS OMSÆTNING 1990-6 mio. 2012-40 mio. May 8, 2014 36
FACTS PERSONALE 1990-7 pers. 2012-55 pers. May 8, 2014 37
Idrætten - en sektor i vækst Maj 2012 100 % Børn 80 % Voksne 60 % 40 % 20 % 0 % 84 % 86 % 15 % 29 % 42 % 47 % 50 % 56 % 64 % 2007 2011 1964 1975 1987 1993 1998 2007 2011 Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk
Fokus på fleksibel & individuel idræt
Hvorfor dyrker vi idræt?
KOMMUNENS BETALING 2.3 mio. kr. til foreningernes leje (8.200 hal + 6.100 sal + 1.200 svh. / år) 0.2 mio. kr. til sundhedsfremme 0.7 mio. kr. for udendørsbrugere 0.8 mio. kr. for svømmehallen 1.7 mio. kr. for skoleundervisning (24 svh. 100 sal/hal timer uge/skoleår) Udgør 18 % af samlet omsætning - Udgør 78 % i Skodborg - Udgør 55 % i Vejen Hal - Udgør 16 % i Vejen IC May 8, 2014 41
FLEKSIBILITET - åbningstider og booking 42
UDVIKLING De 7 bade = Tilbygning se tegning Første sal = Omklædning og mental idræt Tennisbaner = Kunstgræs på to baner samt udvidelse af klubhus med toiletter til værested og stævnekontor Skaterbane = Etablering af træningsområde for parkour, kunstcykler, lettere skating m.v. P-plads = Rulleskøjtesport på ny asfalt P-plads Bunker = Pit stop bike - et cykelprojekt Indsatsområde i 2012 er en ny klatrevæg i svømmehallen.
PRIORITERING AF STRUKTURPLAN Bestyrelsen har prioriteret den samlede udbygning af Vejen Idrætscenter således: 16,5 mio. kr. 20 mio. kr. 37 mio. kr. May 8, 2014 44