TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Sammendrag oversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab * Teknik- og miljøudvalg 103.909 116.052 115.541 122.417 Vej, ejendom & affald 54.514 55.483 52.262 60.537 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002202 Boligformål 99 U 108 I -8 002203 Erhvervsformål 400 U 400 002205 Ubestemte formål 197 U 859 I -662 002510 Fælles formål 122 118 119-3.663 U 137 118 119-3.649 I -15-14 002511 Beboelse -528 U 2.428 I -2.956 002513 Andre faste ejendomme 105 U 1.685 I -1.580 002518 Driftssikring af boligbyggeri 752 U 752 002820 Grønne områder og naturpladser 3.878 2.812 2.756 2.604 U 3.878 2.812 2.756 2.928 I -324 003235 Andre fritidsfaciliteter 191 U 191 003853 Skove 204 435 200 438
Regnskab * U 204 435 200 438 003854 Sandflugt -0 110 110 110 U -0 110 110 110 005591 Skadedyrsbekæmpelse 17 U 1.309 I -1.291 005895 Redningsberedskab 73 U 73 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 013860 Generel administration 25 U 4.086 I -4.061 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald 1.644 U 25.567 I -23.923 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 44 U 258 I -214 013863 Ordninger for glas, papir og pap 242 U 2.177 I -1.935 013864 Ordninger for farligt affald -93 U 241 I -334 013865 Genbrugsstationer 106 U 18.490 I -18.384 013866 Øvrige ordninger og anlæg -33 U 1.080 I -1.114 02 Transport og infrastruktur 022201 Fælles formål 428 789-645 U 428 789-645 022203 Arbejder for fremmed regning -931 U 8.294 I -9.225
Regnskab * 022205 Driftsbygninger og -pladser 174 424 275 2.832 U 174 424 275 2.832 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 27.288 25.833 26.222 26.119 U 27.332 25.833 26.222 26.119 I -44 022812 Belægninger m.v. 2.340 2.446 2.105 2.464 U 2.340 2.446 2.105 2.464 022814 Vintertjeneste 7.206 10.557 10.557 10.637 U 7.206 10.557 10.557 10.637 023233 Færgedrift 12.183 11.943 8.178 0 U 19.589 20.281 15.689 0 I -7.406-8.338-7.511 0 023234 Lufthavne 88 U 120 I -32 023540 Havne 692 805 951 58 U 2.532 2.445 2.749 58 I -1.840-1.640-1.798 0 03 Undervisning og kultur 032201 Folkeskoler 7.246 U 7.246 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 12 U 12 032205 Skolefritidsordninger 113 U 113 032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud 279 U 279 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 4.560 U 4.560 033250 Folkebiblioteker 100 U 100 033563 Musikarrangementer 26 U 26 033564 Andre kulturelle opgaver 76 U 76
Regnskab * 033876 Ungdomsskolevirksomhed 145 U 145 04 Sundhedsområdet 046285 Kommunal tandpleje 175 U 175 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart 1.584 U 1.584 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 20 U 20 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 28 U 28 053230 Ældreboliger -4.737 U 8.154 I -12.891 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 216 U 216 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 98 U 98 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 1.080 U 1.080 053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 m.v.) 342 U 342 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 665 U 665 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 63 U 63 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 533 U 533 057299 Øvrige sociale formål 24 U 24
Regnskab * 06 Fællesudgifter og administration m.v. 064550 Administrationsbygninger 4.540 U 4.736 I -196 Plan, Byg og Miljø 34.561 46.025 52.111 61.879 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002515 Byfornyelse 339 353 353 357 U 339 353 353 357 002820 Grønne områder og naturpladser 265 698 3.542 709 U 265 698 3.542 709 004870 Fælles formål 475 463 313 315 U 475 463 313 315 004871 Vedligeholdelse af vandløb 2.640 3.032 3.032 3.044 U 2.640 3.032 3.032 3.044 005280 Fælles formål 693 655 655 185 U 799 655 655 185 I -106 005285 Bærbare batterier 9 U 9 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 417 1.096 4.393 1.104 U 417 1.096 4.393 1.104 005591 Skadedyrsbekæmpelse 220 4 29 0 U 1.530 1.283 1.308 0 I -1.310-1.279-1.279 0 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 013860 Generel administration -3.015-61 8 0 U 4.176 3.963 4.031 0 I -7.190-4.023-4.023 0 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald -11.123 2.018 2.018 0 U 24.949 25.715 26.715 0 I -36.072-23.698-24.698 0 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald -52 43 43 0 U 120 255 255 0 I -172-212 -212 0
Regnskab * 013863 Ordninger for glas, papir og pap -1.849 233 233 0 U 1.818 2.150 2.150 0 I -3.667-1.917-1.917 0 013864 Ordninger for farligt affald 32-93 -93 0 U 263 237 237 0 I -230-331 -331 0 013865 Genbrugsstationer 5.363 135 135 0 U 18.431 18.346 18.346 0 I -13.068-18.211-18.211 0 013866 Øvrige ordninger og anlæg 1.625-31 -31 0 U 2.521 1.072 1.072 0 I -896-1.103-1.103 0 02 Transport og infrastruktur 023231 Busdrift 38.523 37.481 37.481 38.648 U 38.523 37.481 37.481 38.648 023233 Færgedrift 17.010 U 23.157 I -6.147 023540 Havne 507 U 2.602 I -2.095 Team Ejendom 15.314 14.515 12.256 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002202 Boligformål 65 99 99 0 U 65 107 107 0 I -8,3-8,3 0 002203 Erhvervsformål 243 397 397 0 U 243 397 397 0 002205 Ubestemte formål -101 192 192 0 U 540 848 848 0 I -641-655 -655 0 002510 Fælles formål 2.524-5.830-7.864 0 U 2.564-5.817-7.851 0 I -41-14 -14 0 002511 Beboelse -1.135-512 -487 0 U 1.884 2.496 2.441 0
Regnskab * I -3.019-3.008-2.928 0 002512 Erhvervsejendomme -33-45 -45 U 11 I -44-45 -45 002513 Andre faste ejendomme 954 316 206 0 U 2.389 1.900 1.790 0 I -1.434-1.584-1.584 0 002518 Driftssikring af boligbyggeri 364 745 745 0 U 364 745 745 0 002820 Grønne områder og naturpladser -28-13 -13 0 U 264 308 308 0 I -293-321 -321 0 003235 Andre fritidsfaciliteter 77 188 188 0 U 77 188 188 0 005895 Redningsberedskab 69 72 72 0 U 69 72 72 0 02 Transport og infrastruktur 022205 Driftsbygninger og -pladser 121 822 822 0 U 121 822 822 0 023234 Lufthavne 17 87 87 0 U 47 118 118 0 I -30-31 -31 0 023540 Havne 14 57 57 0 U 14 57 57 0 03 Undervisning og kultur 032201 Folkeskoler 2.755 7.202 7.202 0 U 2.755 7.202 7.202 0 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 33 11 11 0 U 33 11 11 0 032205 Skolefritidsordninger 9 111 111 0 U 9 111 111 0 032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud 31 275 275 0 U 31 275 275 0 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 3.522 4.649 4.649 0 U 3.737 4.649 4.649 0
Regnskab * I -215 033250 Folkebiblioteker 109 98 98 0 U 109 98 98 0 033563 Musikarrangementer 3 25 25 0 U 3 25 25 0 033564 Andre kulturelle opgaver 3 75 75 0 U 3 75 75 0 033876 Ungdomsskolevirksomhed 111 143 143 0 U 111 143 143 0 04 Sundhedsområdet 046285 Kommunal tandpleje 116 172 172 0 U 116 172 172 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 052512 Vuggestuer 170 U 170 052513 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind.. 643 U 643 052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart 382 1.573 1.573 0 U 382 1.573 1.573 0 052515 Fritidshjem 2 U 2 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 71 0 0 U 71 0 0 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 13 19 19 0 U 13 19 19 0 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 9 28 28 0 U 9 28 28 0 053230 Ældreboliger -2.544-4.598-4.605 0 U 10.042 8.171 8.165 0 I -12.586-12.770-12.770 0 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 11 213 213 0 U 11 213 213 0
Regnskab * 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 123 96 96 0 U 123 96 96 0 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 556 1.233 1.233 0 U 556 1.233 1.233 0 053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 m.v.) 2 337 337 0 U 2 337 337 0 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 176 654 654 0 U 176 654 654 0 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 62 62 0 U 62 62 0 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 236 525 525 0 U 236 525 525 0 057299 Øvrige sociale formål 14 24 24 0 U 14 24 24 0 06 Fællesudgifter og administration m.v. 064550 Administrationsbygninger 5.607 5.013 4.879 0 U 5.607 5.021 4.887 0 I -8-8 0 Entreprenørvirksomhed -479 30-1.087 0 02 Transport og infrastruktur 022201 Fælles formål -1.564-3.672-1.863 0 U 1.105-3.284-1.863 0 I -2.669-388 0 0 022203 Arbejder for fremmed regning 5.169 1.034-799 0 U 11.698 9.589 8.339 0 I -6.530-8.555-9.138 0 022205 Driftsbygninger og -pladser -4.083 2.668 1.575 0 U -4.083 2.668 1.575 0 *) pr. 1. juli er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler fra til.
Bemærkninger Generelt Beskrivelse af Det Tekniske Område Opgaverne på Det Tekniske Område varetages i de to enheder Plan, Byg og Miljø og Vej, Ejendom og Affald. Plan, Byg og Miljø har opgaver inden for natur- og miljøområdet, plan- og byggesagsområdet samt havne og Sejerøbugtens færger. Vej, Ejendom og Affald har opgaver indenfor vej- og parkområdet, herunder også entreprenørområdet, vedligeholdelse af kommunale ejendomme samt affaldsområdet. Busdriften er mæssigt placeret under Teknik- og Miljøudvalget, og opgaven varetages af Udviklingsstaben. bemærkninger til busdriften er derfor beskrevet i det følgende under overskriften Udviklingsstaben. Udviklingsstaben Samlet netto for området udgør: kr. 38.364.000 Busdrift - ansvaret er placeret hos Plan, Byg og Miljø Her afholdes udgifter, i form af tilskud, til Movia til drift af busruter i Kalundborg Kommune samt kørsel hos Movia flextur. Betalingen til Movia for drift af busruter betales a conto ud fra det Movia har lagt for Kalundborg Kommune. Evt. over- eller underbetaling afregnes to år efter, så denne udligning kan ligges ind i driftstet for dette år. Betaling for Flextur afregnes og betales efter forbrug en gang pr. måned. Da det er en variabel udgift, der ikke kan styres direkte fra Kalundborg Kommunes side, vil tet være forbundet med en vis usikkerhed. Derfor har Kalundborg Kommunes administration sendt en forespørgsel til Movia vedrørende en ændring af afregningsformen for Flextur, så der afregnes på samme måde som busdriften. Movia har p.t. ikke vendt tilbage, men det er meddelt fra Movia at forespørgslen vil blive behandlet af Movias Direktion. I samarbejde med Movia skal der frem mod næste trafikbestilling i foråret ses på: - Opfølgning på Busplan - Puljeansøgning - eventuel ansøgning til "Ydrepuljen" om tilskud til en forsøgsbusrute til betjening af Røsnæs Naturskole og Røsnæs Fyr. - Der vil blive mulighed for at indgå i et projekt om Count Down moduler på udvalget stoppesteder, hvor næste busafgang vises. De to ovenstående projekter søges der ekstra bevilling til i. Der er i afsat 1,1 mio. kr. i tilbagebetaling fra Movia vedrørende regnskab. Til at følge området er der nedsat et særligt politisk udvalg 'Trafik- og Kørselsudvalget' og trafikplanlægningen foregår via Udviklingsstaben. Vej, Ejendom og affald, excl. brugerfinansieret Veje, Havne og Grønne områder Samlet netto for området udgør: kr. 43.142.000 Grønne områder og naturpladser Drift og vedligeholdelse af cirka 500 forskellige grønne områder, herunder vejrabatter, vejtræer, gadekær, parkanlæg, legepladser, strande med mere. Vedligeholdelsen sker på grundlag af
kvalitetsstandarder og plejeplaner for de respektive områder. Kvalitetsstandarder og kortmateriale for plejeområderne er udarbejdet i forbindelse med forberedelserne til konkurrenceudsættelsen af området, og der foregår fortsat tilretning af materialet. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en målsætning om en total afvikling af pesticidforbruget, og at driftstet tilpasses alternative metoder til ukrudtsbekæmpelse. Arbejdet med handleplanen herfor pågår. Skove Drift og vedligeholdelse af kommunens skovområder samt bynære rekreative naturområder. I skovområderne er vedligeholdelsen generelt ekstensiv. Skovenes rekreative potentialer og værdi kunne forbedres ved at udarbejde mere langsigtede driftsplaner og strategier for kommunens skove. Vejvedligeholdelse og belægninger m.v. Drift og vedligehold af samtlige offentlige veje, fortove og stier, herunder reparation af belægninger, vejbelysning, trafiksikkerhed, vejskilte, tømning af rendestensbrønde, gadefejning og vandafledningsbidrag til Kloakforsyningen, Kalundborg Forsyning A/S. Vedligeholdelsen af størsteparten af vejene uden for byzone forestås af et asfaltfirma via en 15 årig funktionskontrakt, der udløber den 31. december 2025. Herudover er der afsat et anlægsbeløb til asfaltvedligeholdelse i byområder. Arbejdet med konkurrenceudsættelsen af vej- og parkopgaverne, omfatter også visse opgaver på vejområdet, blandt andet gadefejning, tømning af brønde, rabatafhøvling, stribearbejder med mere. Der arbejdes med en lang række trafiksikkerhedsprojekter på baggrund af trafiksikkerhedsplan 2009-. Der forventes udarbejdet en ny trafiksikkerhedsplan i. Vintertjeneste Snerydning og glatførebekæmpelse af de offentlige veje og stier. Vintervedligeholdelsen foregår på grundlag af "Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser", hvor vedligeholdelsen sker efter de enkelte vejes status og vigtighed i forhold til den overordnede trafikbetjening og hensynet til kollektiv trafik. Vintervedligeholdelsen er udbudt i en 4 årig periode 2013-2017, ligesom der er indgået aftale om indkøb af vejsalt i en 4-årig periode. Den nye vejlov betyder, at det vil være nødvendigt at revidere regulativet, idet loven bevirker et øget omfang af vintervedligehold på visse fortove, ligesom der i den forbindelse skal ske en tilretning af regulativets bestemmelser om renhold. I forbindelse med ændringerne i vejloven og eventuelt også i forbindelse med konkurrenceudsættelsen, skal der genforhandles kontrakter og eventuelt foretages genudbud af visse ruter. Vintervagten udføres i dag af Entreprenørservice. I forbindelse med konkurrenceudsættelsen af Entreprenørservice skal den fremtidige placering af vintervagten overvejes. Gadelys Udgifter til drift, reparation og vedligeholdelse af gadebelysning. I indledes en proces med et eventuelt tilbagekøb af belysningsanlægget med henblik på en efterfølgende konkurrenceudsættelse i. Lufthavne Driftstilskud til skatter og afgifter i forbindelse med beboelsesbygning ved flyvepladsen.
grundlag Forudsætninger for tet er udarbejdet på baggrund af overslag, som er prisog lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Hovedtendenser/udvikling og udfordringer for området også på længere sigt Der er igangsat en proces, der kan gøre området, herunder hele entreprenøropgaveporteføljen, klar til konkurrenceudsættelse i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning herom. I den forbindelse arbejdes der med tilvejebringelse af nødvendigt og tilstrækkeligt datagrundlag. Ligeledes arbejdes der med indførsel af driftsplejeplaner og kvalitetsstandarder. Antallet af trafiksikkerhedsprojekter, og brorenoveringsprojekter er forholdsvist omfattende, idet der er et efterslæb i gennemførelsen fra foregående år. I forbindelse med udarbejdelse og videre udvikling af kvalitetsstandarder for området vil der være brug for at se på alternative løsninger. Dette kunne f or eksempel være i forbindelse med indsamling af affald i det offentlige rum, beplantninger og belægninger. Der et stort behov for af arbejde med mere borgerinformation og involvering, ligesom der er behov for at udarbejde procedurer, styringsredskaber og retningslinjer for serviceniveau og prioriteringer på området. Blandt andet således, at der på længere sigt kan indføres et kvalitetsledelsessystem på områdets administration. I forbindelse med konkurrenceudsættelsen på vej- og parkområdet vil der være behov for at etablere en styrkelse af bestillerfunktionen. Ejendomme Samlet netto på området udgør: kr. 14.450.000 Boligformål Udgifter til græsslåning og vedligeholdelse af tomme byggegrunde til salg. Erhvervsformål Udgifter til græsslåning og vedligeholdelse af tomme erhvervsgrunde til salg. Ubestemte formål Udgifter til skatter, afgifter og vedligeholdelse af kommunale arealer, herunder eventuel retablering af dræn- og kloakrør, samt forpagtnings- og lejeindtægter. De fleste forpagtnings- og lejeindtægter vedrører arealer til ubestemte formål. Fælles formål Drift og vedligeholdelse af alle grundmurede offentlige toiletter, herunder el, vand, varme, skatter og afgifter samt ind- og udvendig vedligeholdelse. Central pedelservice for de kommunale ejendomme, hvor der ikke er tilknyttet fast pedel. Den centrale pedelservice omfatter tre medarbejdere, som kan påtage sig at udføre ind- og udvendig vedligeholdelse samt i mindre grad vedligeholdelse af udenomsarealer. Arbejdstimer og materialer for indvendig vedligeholdelse faktureres kvartalsvis til ejendommens bruger. Øvrige udgifter finansieres af tet til udvendig vedligeholdelse. Større arbejder og opgaver, der kræver autorisation, udføres af håndværkerfirmaer.
Beboelse Drift og vedligeholdelse af beboelsesbygninger, herunder indtægter for de ejendomme, der er lejet ud. Hver gang et lejemål ophører vurderes, om boligen skal fastholdes som kommunal ejendom eller sælges. Andre faste ejendomme Drift og vedligeholdelse af andre kommunale ejendomme, herunder indtægter for de ejendomme, der er lejet ud. Andre ejendomme omfatter ejendomme, der fortrinsvis lejes ud til beboelse og enkelte til erhverv samt nogle, der benyttes til kommunale formål. Hver gang et lejemål ophører vurderes, om ejendommen skal fastholdes som kommunal ejendom eller sælges. Grønne områder og naturpladser Kolonihaveområder omfatter Byens Mose i Kalundborg, Haveforeningen Rynkevang i Kalundborg, Haveforeningen af 1975 (Nyvang) i Kalundborg, Haveforeningen Stejlhøj i Kalundborg og Kolonihaven Banemarken i Høng. I Byens Mose er der 46 havegrunde, som lejes ud til enkeltpersoner med krav om bopæl i Kalundborg Kommune. De 4 kolonihaveområder lejes ud til selvstændige haveforeninger, som fremlejer til brugere. Udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger Det samlede bygningsdriftsareal i kommunens ejendomme er opgjort til 267.573 m 2 herunder udnyttet tagetage samt kælderareal. Herudover er der et bygningsdriftsareal til ældreboliger. Disse opgøres særskilt, idet der føres særskilt regnskab på ældreboliger. Der er på driftstet til udvendig vedligeholdelse afsat 13,1 mio. kr. (excl. ældreboliger). Dette indeholder også udgifter til diverse lovbestemte årlige eftersyn af f.eks. elevatorer og porte, brandalarmer m.v. tet er fordelt på de enkelte ejendomme og kontoområder. Til større anlægsprojekter til udvendig vedligeholdelse er der på anlægstet afsat 10,8 mio. kr. tet til udvendig vedligeholdelse administreres centralt og omfatter vedligeholdelsen af kommunale bygningers klimaskærme samt de tekniske installationer, herunder afløb, dræn, kloak m.v. der anses for at være en del af bygningen. Snitfladen mellem indvendig og udvendig vedligehold er beskrevet i notatet Ansvarsfordeling, ind- og udvendig vedligehold. For at kunne energioptimere og hurtigt finde fejl i vandinstallationer, er der installeret energiovervågning for el, vand og varme i ca. 135 af kommunens ejendomme. Udlejning Der udlejes 245 boliger/lejemål. Administrationsbygninger Driftstet til administrationsbygninger omfatter administrationsbygninger i Høng, Ubby, Svebølle, Adelgade 8, Torvet 3, Torvet 3A, Volden 12, Klosterparkvej 7-9, Torvet 10 og Holbækvej 141B og vedrører både indvendig og udvendig vedligeholdelse, herunder vedligehold af udenomsarealer, udgifter til rengøring og servicepersonale, skatter, afgifter og forsikringer, el, vand og varme samt bevogtning og tilsyn. grundlag Forudsætningerne for tet er udarbejdet på baggrund af overslag, som er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.
Udvikling og udfordringer For at optimere håndteringen af henvendelser på ejendomsområdet er der implementeret et helpdesk- og vedligeholdsprogram i 2012. Helpdesk-programmet har vist sig at være en stor succes, og der er årligt cirka 2.800 indmeldinger/oprettede sager. Vedligeholdelsesprogrammet, der knyttes sammen med Helpdesken, skal sikre de kommunale ejendommes værdi. Der er i gennemført en samlet bygningsgennemgang af samtlige kommunale bygninger. Bygningsgennemgangen er foretaget på den udvendige del af bygningerne (klimaskærm) samt på de tekniske installationer. Der er i udarbejdet et forslag til en ejendomsstrategi, der fra skal medvirke til at skabe et økonomisk råderum. Entreprenørservice Det samlede netto på området udgør: kr. -271.000. Entreprenørservice drives med en BUM-model. Beskrivelse af området Entreprenørservice arbejder ud fra et "nul-", hvor udgifter til løn, maskiner med mere afbalanceres i forhold til den indtægt, der kan opnås ved salg af ydelser ad BUM-modellen. De fortsatte udfordringer på området omfatter en løbende effektivisering af arbejdsmetoder og en investeringsplan for maskinporteføljen. grundlag tet er fastlagt ud fra et forventet antal solgte mandskabs- og maskintimer. Forventningen til antallet af solgte ydelser er planlagt i samarbejde med Det Tekniske Område, Idrætsområdet med flere. Plan, Byg og Miljø Teknik og Miljø Samlet netto for området excl. busdrift udgør: kr. 20.558.000 Byfornyelse Betaling til Statens Administration for kommunernes andel af tidligere investeringer i byfornyelsesprojekter. Udgiften er lovbunden. Vandløbsvæsen Dækker primært arbejdet med udarbejdelse af vandløbsregulativer, opmåling af vandløb, drift af stemmeværk og vandstandsloggere m.v. Opgaverne forventes udført af eget personale i samarbejde med rådgiver. Arbejdet med at revidere vandløbsregulativerne er igangsat. Der opmåles i omegnen af 20 km. vandløb årligt. Vedligeholdelse af vandløb Drift og vedligeholdelse af ca. 220 km. offentlige vandløb. Vedligeholdelsen sker på grundlag af regulativer for de enkelte vandløb og omfatter primært grødeskæring, oprensning, vinterbeskæring og tilsyn. Vedligeholdelsen af vandløbene er udbudt til eksterne entreprenører. Administration, planlægning og tilsyn udføres af eget personale. Nogle af de tidligere amtslige vandløb er kommunegrænsevandløb (ca. 28 km.), hvorfor denne del koordineres med de respektive nabokommuner.
Natur, naturpleje m.v. Genopretning, drift og vedligeholdelse af naturområder, fredede områder samt fortidsminder. På tilgroede områder kan der være behov for genopretning/rydning, og derefter en drift i form af f.eks. hegning og afgræsning, eller slåning. En del af projekterne har, udover kommunale midler, modtaget EU-støtte. Der plejes 47 fortidsminder, heraf 11 kommunalt ejede ved årlig(e) slåning. Øvrige miljø, planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Undersøgelser vedrørende grundvand, tilsyn med drikkevand, vandværker, spildevand m.v. Behandling af jordforureninger og jordflytninger. Konsulentbistand, laboratorieundersøgelser (herunder havbadevandsanalyser), forureningsundersøgelser m.m. Færger og Havne Færgedrift Sejerøbugtens Færger: Kalundborg Kommune ejer og driver tre færger - Nekseløfærgen, Sejerøfærgen og den lille færge Havlit. Færgerne sejler på overfarterne mellem Havnsø og Nekselø og mellem Havnsø og Sejerø. Færgerne indgår som et væsentligt element i udviklingen af kommunens to øer Nekselø og Sejerø. I har kommuner med færgefart fået tildelt et tilskud målrettet en nedsættelse af færgetaksterne for godstransport. Beløbet udgør i 1,656 mio. kr. Havne Drift og vedligeholdelse af de fire havne i Havnsø og på Nekselø, Røsnæs og Sejerø. På tet er afsat et beløb til en udviklingspulje, hvor anvendelsen drøftes i Havneudvalget. Puljen er eksempelvis anvendt til Maritimt Vestsjælland, ny internetforbindelse på havnene i Havnsø og på Sejerø, samt infoskærme på havnene. På driftstet afholdes også omkostninger til drift af Blå Flag station på Havnsø Havn Udgifter til større vedligeholdelsesarbejder, som eksempelvis renovering af molestrækningerne på Røsnæs er det seneste, afholdes som anlægsudgifter. grundlag Forudsætninger for tet er udarbejdet på baggrund af overslag og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Udvikling og udfordringer Hovedtendenser/udvikling og udfordringer for området også på længere sigt. I de kommende år forventes en yderligere udvikling af færgefarten. Det forventes blandt andet, at der i lighed med tilskuddet, der er målrettet nedsættelse af færgetaksterne for godstransport, også vil blive givet tilskud målrettet en nedsættelse af færgetaksterne for passagerer. Færgefarten forventes i højere grad at indgå som et element i udviklingen af blandt andet turismen på Nekselø og Sejerø i de kommende år. Der vil blive udarbejdet en udviklingsplan for de fire havne i Havnsø og på Nekselø, Røsnæs og Sejerø. Udviklingsplanen forventes også at komme til at involvere de private havne. Arbejdet med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse fortsætter i og det forventes at grundvandsrådet mv. vil blive inddraget. På grundvandsområdet ligger derudover en stor opgave med fornyelse af 98 grundindvindingstilladelser og udarbejdelse af en vandforsyningsplan. Implementering af 1. generationsvandplaner er i gang og arbejdet med 2. generationsvandplaner skal også sættes i gang i. Revision af vandløbsregulativer forventes at køre over de næste år, og processen sker i tæt dialog med lodsejere, interessenter samt kommunens Vandsynsgruppe.
Naturstyrelsen er kommet med deres gennemgang af Kalundborg Kommunes naturområder. Arbejdet med at behandle sagerne fra naturstyrelsens gennemgang igangsættes og fortsætter over de næste 8-10 år. Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansieret Forsyningsvirksomheden (renovationsordningen og skadedyrsbekæmpelse) har et udgifts på kr. 53.523.000 og et indtægts på kr. 51.255.000. Forsyningsvirksomhed, fælles formål Udgifts 4.086.000 kr. Affaldsområdet er samlet set gebyrfinansieret, hvor de enkelte serviceydelser skal hvile i sig selv. Det betyder, at der opkræves et gebyr svarende til udgifterne på hver enkelt af servicetilbuddene. De enkelte ordninger og dermed omkostninger, opdeles i tre hovedkategorier, grundbidrag og administration, dagrenovation samt genbrugsordninger for private og erhverv. På dette sted afholdes fællesindtægter og fællesomkostninger til administration, planlægning, konsulentbistand, renter m.v. Ordninger for dagrenovation rest- og bioaffald Udgifts 25.901.000 kr. Inden for dette område afholdes indtægter og udgifter for indsamling og behandling af dagrenovationen. Takstbladet for dagrenovation er ændret vedr. ugetømning pga. ændret tømmefrekvens fra 26 tømninger til 32 tømninger, samt mulighed for tilkøb af yderligere 20 tømninger (ugetømning), jf. bestemmelserne i regulativet. Indsamlingen af dagrenovation er udliciteret til en privat entreprenør. Dagrenovationen indsamles i to fraktioner - i henholdsvis bioaffald og restaffald. Det indsamlede bioaffald transporteres til Biovækst i Audebo og det indsamlede restaffald transporteres til forbrænding på Kara- Noverens anlæg i Roskilde. Udgifterne omfatter indkøb af beholdere, køkkenspande og bioposer samt indsamling af dagrenovation og affaldsafgifter til KaraNoveren med videre. Indtægterne kommer fra de via ejendomsskatten opkrævede gebyrer. Forsøgsordning: Fra medio til udgangen af gennemføres projektet "Decentral indsamling af husholdningsaffald i sommerhusområder". Projektet vil omfatte cirka 100 sommerhuse i et samlet område, og det er støttet med et tilskud på 423.800 kr. fra Miljøstyrelsens pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi. Miljøstyrelsens tilskud dækker blandt andet affaldsgebyret for indsamling af dagrenovation for de involverede sommerhuse i forsøgsperioden i. På baggrund af dette opkræves der ikke gebyr for indsamling af dagrenovation i hos de i projektet involverede sommerhuse. Ordninger for storskrald Udgifts 258.000 kr. På dette sted afholdes indtægter og udgifter for storskraldsordning, som gennemføres 4 gange årligt fra som en tilmeldeordning. Ordninger for glas, papir og pap Udgifts 2.177.000 kr. På dette sted afholdes indtægter og udgifter for drift og vedligeholdelse af kuber til glas, papir og pap.
Ordninger for farligt affald Udgifts 241.000. På dette sted afholdes indtægter og udgifter til sortering, pakning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald fra apoteker med videre. Genbrugspladser Udgifts 18.490.000 kr. Omkostninger til drift af genbrugspladserne i Høng, Ubby, Gørlev, Bregninge, Sejerø og Kalundborg, herunder behandlingsomkostning af affaldet og indtægter fra samme, samt indtægter fra såvel husholdningernes som erhvervets benyttelse af genbrugspladserne. Kommunens genbrugspladser drives af KaraNoveren. Øvrige ordninger og anlæg Udgifts 1.080.000 kr. Omkostninger til drift af nedlagt losseplads i Ubberup, Kalundborg. Drift af perkolatbassin, fortrinsvis vandafledningsafgift. Mellemværende med Renovationsordningen Mellemværendet med renovationsområdet forudsættes i forliget for årene -2018 afviklet over 10 år. Gebyrerne nedsættes svarende til 1,3 mio.kr. pr. år. Desuden afsættes der 1 mio.kr. pr. år til affaldsplanens initiativer. grundlag Forsyningsvirksomheden er samlet set gebyrfinansieret, hvor de enkelte serviceydelser skal hvile i sig selv, det betyder, at der skal opkræves et gebyr svarende til udgifterne på hvert enkelt af servicetilbuddene - dog modregnet eventuel afvikling af mellemværende. Skadedyrsbekæmpelse Udgifts 1.290.000 Området omfatter rottebekæmpelse og bortskaffelse af dødfundne dyr, herunder udgifter til rottebekæmper, myndighedsbehandling og borgerservice. Rottebekæmpelsen er brugerfinansieret og skal hvile i sig selv. Betalingen til ordningen opkræves hos grundejerne via ejendomsskattebilletten. Der opkræves 0,0293 af ejendomsværdien. Rottebekæmpelsen er udliciteret, og opgaven løses af Anticimex (tidligere ISS) frem til den 31. december. I udbydes rottebekæmpelsen på ny for en fireårig periode. Der er afsat et beløb til myndighedsbehandling. Myndighedsbehandlingen er gebyrfinansieret. Der er afsat et beløb til Borgerservice, hvilket dækker lønudgifter i forbindelse med telefonbetjening af borgerne vedrørende rottehenvendelser og dødfundne dyr. Der er afsat et beløb til indkøb og etablering af rottespærrer ved kommunale bygninger. Der er indkøbt 25 elektroniske rottespærrer til ad hoc opgaver.