Budgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg

Transkript

1 Budgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg I kr. I prisniveau Plan- og Teknikudvalg Serviceudgifter Vejvæsen Km.veje, stier, pladser m.v (myndighed) Regnskab pl Opr. budget pl Budget 2015 B B B Vintertjeneste Kollektiv trafik Busdrift - tilskud Befordring af elever Jordforsyning Ubestemt formål Faste ejendomme og fritidsområder Fælles formål (ydelsesstøtte og lejetab) Beboelses- og erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Grønne områder og naturpladser (myndh.) Materielgården Materielgårdens drift Km.veje, stier og pladser Grønne områder og naturpladser Serviceudgifter udenfor servicerammen Faste ejendomme og fritidsområder Ældreboliger

2 Vejvæsen Drift og vedligehold af kommunale veje, stier og pladser m.v. samt vintervedligeholdelse. Delpolitikområde: Kommunale veje, stier og pladser m.v. (myndighed) Vejvedligeholdelse Vejmyndigheden har en pulje til trafiksikkerhed, slidlag, vejskilte og mindre vejreguleringer m.v. Øvrig vejvedligeholdelse hører under Materielgårdens budgetområde. Der er afsat en budgetramme på 5,2 mio. kr. til slidlag på de kommunale veje. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udbyde vejvedligeholdelsen, herunder bl.a. asfaltarbejder, profilering af rabatter og afstribning i en 15-årig funktionskontrakt, som startede 1. august Vejafvandingsbidrag Vejafvandingsbidraget beregnes med 8 % af anlægsprojekter udført af Stevns Spildevand A/S, som opkræver beløbet ved årets udgang. Der er i alt afsat 3,3 mio. kr. i 2014, idet der er tilført 0,5 mio. kr. Vejbelysning SEAS-NVE varetager drift og vedligeholdelse af vejbelysning i kommunen. I 2012 blev det i forbindelse med balancekatalog besluttet, at der skulle være natslukning i ugerne Dette blev ophævet på mødet i PTU den 30. maj Der er tilført 0,131 mio. kr. til denne merudgift i Delpolitikområde: Vintertjeneste Der er indgået kontrakter med entreprenører om vintervedligeholdelse, der udløber i Endvidere udfører Materielgården vintertjeneste i dagtimerne. Der er afsat 3,6 mio. kr. ne løses i henhold til kommunens vinterregulativ.

3 Kollektiv Trafik Den kollektive trafik i Stevns Kommune består af Regionstog A/S, der sørger for togtransport fra Køge mod Rødvig og Faxe Ladeplads. Stevns Kommune betaler ikke direkte driftstilskud. Bustrafikken udføres af Trafikselskabet Movia A/S. Handicapkørslen og Den åbne ordning køres af Flextrafik. Delpolitikområde: Busdrift - tilskud På grundlag af budget fra Movia for 2013 baseret på køretimer, er der afsat en budgetramme til buskørsel. Der er i budgettet indregnet regulering for tidligere år med -0,938 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i årene Herudover er der reguleret i forhold til planlagte køretimer. Endvidere er der afsat budget til handicapkørsel og åben ordning. Delpolitikområde: Befordring af elever Der er indgået kontrakt med Lokaltrafikken ApS til medio 2015 vedr. befordring af elever.

4 Jordforsyning Jordforsyning vedr. fælles formål, bolig- og erhvervsformål samt ubestemte formål. Delpolitikområde: Ubestemte formål Der er arealer, der er forpagtet ud. Der er indgået forpagtningskontrakter for perioden 2009 til 2014.

5 Faste ejendomme og fritidsområder Ydelsesstøtte, lejetab, udlejning af beboelsesejendomme og andre faste ejendomme, byfornyelse, grønne områder og naturpladser samt drift af ældreboliger. Delpolitikområde: Fælles formål Under fælles formål er der budgetteret ydelsesstøtte til private andelsboliger og almene familie- og ungdomsboliger samt lejetab ved fraflytning af almene boliger. Herudover er der bygningsvedligeholdelse af de kommunale ejendomme samt pedelkorps til såvel udlejningsejendomme som ældreboliger. I 2014 er lejetab ved fraflytning reduceret med 0,1 mio. kr. Delpolitikområde: Beboelses- og erhvervsejendomme Stevns Kommune har en del ejendomme som udlejes. Det er besluttet, at en del af ejendomme skal sælges efterhånden som de bliver ledige. Følgende ejendomme er salgsklare Ved Banen 8 og 10, Bjælkerupvej 34, Maglehøjvej 38, Stevnsvej 3, Højerupvej 21, Acacievej 54, Dalen 5, Druelundsvej 13. Lerskovvej 20 vil blive kondemneret i 2014 på grund af ejendommens stand. Boligkontoret Danmark varetager administrationen af udlejningsejendommene. Delpolitikområde: Andre faste ejendomme Kommunen ejer et antal ejendomme, som bl.a. bruges til lokalhistorisk arkiv, ejendom på gl. forbrændingsanlæg m.v. Til disse ejendomme er der afsat til drift og vedligehold. Delpolitikområde: Byfornyelse Ydelsesstøtte til Algade 37 og Sigerslevvej 58, som er renoveret i henhold til lov om byfornyelse. Der er endviere afsat et beløb til konsulentbistand til evt. nye sager. Delpolitikområde: Grønne områder og naturpladser Der er under vedligeholdelse af grønne områder m.v. afsat et beløb til uforudsete opgaver udover de i materielgårdens kontraktområde. Delpolitikområde: Ældreboliger Stevns Kommune ejer i alt 196 ældreboliger. Lejerbo administrerer kommunens ældre- plejeboliger. Lejerbo har udarbejdet budget for 2014, hvilket er indarbejdet. Til lejetab på ældreboliger er der afsat yderligere 0,6 mio. kr., således af budgettet udgør 1,5 mio. kr., Der arbejdes på at finde løsning på, hvordan boligerne kan anvendes, idet boligerne i perioder står tomme. Dette gælder såvel de kommunalt ejede som de private ældreboliger. Herudover er der ydelsesstøtte til private ældreboliger.

6 Materielgården Materielgården er kontaktstyret og udfører herudover opgaver som myndigheden bestiller. Delpolitikområde: Materielgården Udgangspunktet omkring økonomistyringen har været x antal timer til hver opgave ganget med beregnet timepris. Timeprisen er fastsat på baggrund af virksomhedens drift. I forbindelse med balancekatalog er der sket reduktion af lønninger med 0,2 mio. kr. Der skal ske prisafprøvning af opgaver i henhold til Plan og Teknikudvalgets beslutning om kvalitet og standard. ne under kommunale veje, stier og pladser samt grønne områder og naturpladser er medtaget i kontrakten samt udgiften til vintertjeneste for den del der kan udføres inden for normal arbejdstid.