Budget 2014 ECO-nøgletal - Budget 2014 Stevns Kommune
Indhold Baggrund... 3 ering og opdeling på fagområder... 4 Generelt om nøgletal... 4 Overordnede nøgletal... 5 Ressourceforbruget på 19. udgiftsområder... 5 Nøgletal opdelt på fagområder... 6 Børn... 6 Børn og unge med særlige behov... 7 Skoler... 8 Ældre... 9 Sundhed og Tandpleje... 10 Kontanthjælp... 11 Revalidering og Løntilskud... 12 Sygedagpenge... 13 Førtidspension... 13 Udlændinge... 13 Voksne med særlige behov... 14 Fritid, Kultur og Biblioteksvæsen... 15 Natur og Miljø... 15 Vejvæsen... 16 Administration... 17
Baggrund ECO-nøgletal leveres af KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. Nøgletalssystemet giver et vidensbaseret og målrettet grundlag for at vurdere en kommunes: Rammebetingelser Finansielle dispositioner og økonomiske balance Udgiftspolitik Serviceniveau mm. ECO Nøgletal integrerer nøgletallene i et sammenhængende og overbliksskabende informationssystem. Styrken ligger ikke mindst i det tværgående analysepotentiale med sammenligninger på en bred vifte af udgiftsområder. Aktuelt giver nøgletallene fx den enkelte kommune et tværgående overblik over de udgiftspolitiske prioriteringer på 19 udgiftsområder. Hovedidéen i ECO Nøgletal er at sammenligne sig med kommuner, der minder mest muligt om ens egen kommune med hensyns til finansielle, geografiske, demografisk og socioøkonomiske betingelser. På grundlag af systematiske, forskningsbaserede analyser af hvilke forhold der har betydning for udgifterne, bliver den enkelte kommune sammenlignet med de kommuner, den ligner mest med hensyn til overordnede økonomiske muligheder og udgiftsbehov på det konkrete udgiftsområde. Udvælgelsen af disse sammenligningskommuner sker automatisk og på et uafhængigt forskningsbaseret grundlag. Ud over centrale nøgletal for kommunens rammebetingelser, økonomiske balance og overordnede udgiftspolitik indgår alle væsentlige kommunale udgiftsområder i ECO Nøgletal.
ering og opdeling på fagområder I denne publikation er nøgletallene bearbejdet af Økonomi, HR & IT. Nøgletallene for udgiftsområderne er opdelt efter fagområde. Derudover er nøgletallene eret, hvilket gør det lettere at se hvor Stevns Kommune adskiller sig fra vores sammenligningskommuner. For yderligere baggrundsdata for de enkelte nøgletal henvises til Stevns Kommunes ECO-nøgletal som kan findes under dette link eller ved henvendelse til Økonomi, HR & IT. Generelt om nøgletal Ved fortolkning af nøgletal, skal det generelt understreges, at nøgletal ikke i sig selv siger noget om den kvalitet, der leveres på et givet område. Højere udgifter kan indikere en højere kvalitet, men kan også være resultatet af lavere effektivitet eller produktivitet. Ligeledes kan lavere udgiftsniveauer være resultatet af lavere kvalitet eller højere effektivitet. Forskelle i udgiftsniveauer kan også skyldes forskellig konteringspraksis i kommunerne eller rammebetingelser som påvirker forholdene i den enkelte kommune. Endelig kan forskellene være resultatet af en bevidst prioritering fra politisk side. Nøgletal kan dog fungere som indikator på forskelle, der giver anledning til nærmere analyse hvor de bagvedliggende årsager til forskelle afdækkes.
Bemærk at tallene er -tal. nes udgifter er sat til 100. 110 for Stevns betyder fx at Stevns Kommune har 10 procent flere udgifter på områder pr. indbygger eller bruger. Farvemarkeringen illustrerer hvor meget Stevns Kommune afviger fra ne. Gul markering indikerer, at Stevns Kommune ligger tæt på sammenligningskommunerne. Rød markering indikerer at Stevns Kommune har højere udgifter. Grøn markering indikerer at Stevns Kommune har lavere udgifter på det pågældende område. Overordnede nøgletal Nedenstående tabel viser et overblik med totalerne for de enkelte udgiftsområder. Det fremgår at Stevns Kommune har flere udgifter pr. borger på Tilbud til udlændinge, Fritid, bibliotek og kulturområdet, Børn og Unge med særlige behov og Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. På disse områder har Stevns Kommune 30 procent højere udgifter end sammenligningskommunerne. Derimod har Stevns Kommune lavere udgifter pr. på borger på Sygedagpenge, Tilbud til ældre, Folkeskolen, Førtidspensioner, Voksne med særlige behov og Vejvæsen. Her er Stevns Kommunes udgifter mellem 10-20 procent lavere sammenlignet med de øvrige sammenligningskommuner. På de følgende sider fremgår hvordan tallene ser ud på delområderne for de overordnede udgiftsområder. Ressourceforbruget på 19. udgiftsområder Område Stevns Sammenlignings- Kommuner Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18 årig og derover 134 100 92 91 Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb. 134 100 102 117 Børn/unge med særl. behov, kr. pr. 0-22 årig 133 100 127 109 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17-64 årig (ekskl. forsikrede ledige) 133 100 121 120 Redningsberedskab kr. pr. indb. 117 100 101 104 Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb. 112 100 122 117 Boligsikring kr. pr. 17-64 årig 106 100 136 147 Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension, forsikringspuljer og gen. Reserv) 103 100 100 97 Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. ind 101 100 102 100 Revalidering og løntilskud mv. pr.17-64 årig 100 100 92 82 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 100 100 105 109 Personlige tillæg mv. pr. pensionist 95 100 101 105 Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-17 årig 94 100 101 105 Vejvæsen kr. pr. indb. 88 100 100 86 Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig 86 100 101 101 Førtidspensioner kr. pr. 17-64 årig 85 100 99 86 Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig 85 100 104 104 Tilbud til ældre kr. pr. 65 årig og derover 84 100 96 113 Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig 79 100 96 90 Bemærk at tallene er -tal. nes udgifter er sat til 100. 110 for Stevns betyder fx at Stevns Kommune har 10 procent flere udgifter på områder pr. indbygger eller bruger. Farvemarkeringen illustrerer hvor meget Stevns Kommune afviger fra ne. Gul markering indikerer, at Stevns Kommune ligger tæt på sammenligningskommunerne. Rød markering indikerer at Stevns Kommune har højere udgifter. Grøn markering indikerer at Stevns Kommune har lavere udgifter på det pågældende område.
Nøgletal opdelt på fagområder Børn Totaler Hovedområde Stevns Totaler Børnepasning, ekskl. 3.22.16 og 5.25.17, kr. pr. 0-5 årig 100 100 105 108 Delområde Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig 100 100 105 109 5.25.14 Integrerede daginst. (skønnede udgifter til 0-5 årige), kr. 0-5 årig 171 100 154 163 5.25.19 Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem klubber og puljeord. kr. 0-5 årig 113 100 80 65 5.25.10 Fælles formål kr. 0-5 årig 106 100 91 92 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber kr. 0-5 årig 92 100 97 118 3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig 85 100 130 97 5.25.11 Dagpleje kr. 0-5 årig 65 100 73 64 5.25.18 Åbne pæd. tilbud, legesteder mv. kr. 0-5 årig - 100 556 111 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 001 kr. 0-5 årig - 100 78 156 Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage pr. 0-5 årig - 100 67 1.267 5.25.12 Vuggestuer kr. 0-2 årig - 100 131 381 5.25.13 Børnehaver kr. 3-5 årig - 100 75 87
Børn og unge med særlige behov Totaler Hovedområde Stevns I alt kr. 0-22 årig, ekskl. indtægter fra den centrale Totaler refusionsordning 132 100 127 109 I alt kr. 0-22 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning 133 100 127 109 Delområde 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 153 100 160 117 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22 årig 101 100 117 100 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge, kr. 0-22 årig 142 100 81 107 5.23.001 Døgninstitutioner for børn/unge og varig nedsat fysisk/psykisk funkt 73 100 70 97 5.23.002 Døgninstitutioner for børn og ung sociale adfærdsproblemer 191 100 89 91 5.23.092 Betaling - 100 1.100 367 5.23.200 Ledelse og administration 196 100 98 100 - - 5.23.999 Sum af uautoriserede gruppering - 100 550 5.900 5.28.23 Refusion - 100 81 110 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr. 0-22 årig 111 100 133 126 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 002-005 106 100 116 121
Skoler Totaler Hovedområde Stevns Totaler I alt ekskl. pasning, kr. pr. 6-16 årig 88 100 103 101 Folkeskolen i alt kr. pr. 6-16 årig 85 100 104 104 Delområde 3.22.06 Befordring af elever i grundskolen kr. 6-16 årig 242 100 80 68 - heraf grp 004 SFO frie grundskoler 206 100 88 78 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler kr. 6-16 årig 144 100 105 93 3.22.12 Efterskoler og ungd.kostskoler kr. 14-18 årig 132 100 85 92 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning kr. 14-18 årig 119 100 122 105 3.22.07 Specialunderv. i regionale tilbud kr. 6-16 årig 92 100 95 99 3.22.01 Folkeskoler kr. 6-16 årig 87 100 95 103 3.22.05 Skolefritidsordning kr. 6-10 årig 64 100 111 102 3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 6-16 årig 55 100 117 105 3.22.03 Syge- og hjemmeunderv. kr. 6-16 årig 53 100 67 82 5.25.14 Integrerede daginst. (skønnede udgifter til 6 årige og derover), kr. 6-10 årig 46 100 194 940 - heraf 3.22.07 og 3.22.08 43 100 141 105 3.22.08 Kommunale specialskoler kr. 6-16 årig 41 100 143 106 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. 6-16 årig 28 100 118 80 Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage pr. 6-16 årig - 100 102 82 5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr. 6-10 årig - 100 142 249 3.22.02 Fællesudgifter for kom. Samlede skolevæsen kr. 6-16 årig - 100 137 83 5.25.15 Fritidshjem kr. 6-10 årig - 100 18 853
Ældre Totaler Hovedområde Stevns Totaler Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig 84 100 96 113 I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig 83 100 97 113 Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig 83 100 96 112 Delområde 5.32.020 Tværg. arbejdsopg. mv i plejeboligbeb. 1.023 100 87 322 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 335 100 393 1.045 5.32.30 Ældreboliger, grp. 001, 005 og 006 152 100 55 79 5.32.001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp 108 100 104 90 5.32.004 Hjemmesygepleje 95 100 84 101 5.32.200 Ledelse og administration 93 100 106 114 5.32.35 Hj.midler, forbrugsg. boligindr. + befordr(ekskl. gr. 001-004, 008,091 bil, høreapp.,it mv.) 87 100 102 110 5.57.76 Boligydelser til pensionister 85 100 119 130 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl. gr. 002 og 003) 83 100 95 111 5.32.37 Løn og plejevederlag til pårørende 81 100 91 92 5.32.011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør 71 100 79 106 5.32.33 Forebygg. indsats for ældre og handicappede (ekskl. gr.004 Socialpæd.bistand og beh. til persm. betydelig nedsat funktionsevne el. særl.soc. problemer) 68 100 99 117 5.32.009 Private lev. af pers. og praktisk hjælp 42 100 338 275 5.32.999 Sum af uautoriserede grupperinger 19 100 131 234 5.32.012-014 Hjemmehjælp mv. friplejeboliger - 100 31 43 5.32.092-095 Beboer- og brugerbetalinger - 100 245 408
Sundhed og Tandpleje Totaler Hovedområde Stevns 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af Delområde sundhedsvæsenet 106 100 105 101 Delområde Grp. 002 Stationær somatik 114 100 134 107 Delområde Grp. 003 Ambulant somatik 104 100 80 86 Delområde Grp. 004 Stationær psykiatri 76 100 86 94 Delområde Grp. 005 Ambulant psykiatri 70 100 80 91 Delområde Grp. 006 Praksissektoren (Sygesikring) 113 100 97 123 Delområde Grp. 007 Genoptræning under indlægg. 85 100 66 87 Delområde Ikke autoriserede grupperinger -19 100 23 214 4.62.82 Kommunal genoptræning og Delområde vedligeholdelsestræning 96 100 91 91 Delområde Grp. 001 Kommunal genoptr. og vedlige 90 100 87 89 Delområde Grp. 002 Ambulant specialiseret genoptr. 62 100 67 92 Delområde Grp. 003 Personbefordring 183 100 158 79 Delområde Grp. 200 Ledelse og administration 241 100 112 88 Delområde Ikke autoriserede grupperinger - 100 115 154 Delområde 4.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 69 100 92 90 Delområde 4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 64 100 76 128 Delområde 4.62.90 Andre sundhedsudgifter 75 100 106 111 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. Totaler indb. 101 100 102 100 Delområde 4.62.85 Kommunal tandpleje kr. 0-17 årig 92 100 95 100 Delområde 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 0-17 årig 97 100 115 119
Kontanthjælp Totaler Hovedområde Stevns Totaler Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr. 17-64 årig 142 100 96 93 Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltn. i alt ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (5.78 og 5.91 133 100 121 120 Kontanthjælp mv. i alt kr. pr. 17-64 årig 117 100 130 130 Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr. 17-64 årig 114 100 110 109 Delområde 5.68.98 Beskæftigelsesordninger 343 100 89 57 5.57.79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret 255 100 195 291 5.57.75 Aktiverede kont.- og udd.hjælpsmodt. 150 100 114 107 5.68.97 Seniorjob til 55+ årige 132 100 90 91 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 125 100 106 113 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 106 100 155 157 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 94 100 98 99 5.68.95 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner 81 100 139 117 5.68.91 Besk.indsats for forsikrede ledige 74 100 86 79 5.57.72 Sociale formål 62 100 92 84-5.68.96 Servicejob - 100 400 1.600
Revalidering og Løntilskud Totaler Hovedområde Stevns 5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i Totaler løntilskudsstillinger 102 100 90 81 Revalidering og løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ressourceforløb, i alt kr. pr. 17-64 årig 100 100 92 82 5.58.82 Ressourceforløb 99 100 96 77 5.58.80 Revalidering 86 100 96 94 Delområde Sum af øvrige og uautoriserede grupperinger 140 100 83 209 5.80.011 Revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik med 65 pct. refusion 118 100 121 101 Statsrefusion 117 100 85 80 5.81.018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct. refusion 112 100 113 83 5.81.015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion 110 100 78 76 5.81.019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion 104 100 116 108 5.80.012 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion 103 100 101 96 Statsrefusion 94 100 101 97 5.81.014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion 85 100 105 85 5.81.103 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 65 pct. refusion 53 100 76 79 5.81.005 Ledighedsydelse, ikke ref.berettiget 44 100 90 87 5.81.008 Løntilskud pers. i løntilskudsstillinger 41 100 56 62 5.81.020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion 26 100 84 44 5.80.002 Revalideringsydelse m. 65 pct. ref. 15 100 59 49 5.80.003 Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. Refusion 14 100 162 119 5.81.106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion 14 100 79 83
Sygedagpenge Totaler Hovedområde Stevns Sammenligningsk ommuner Totaler 5.57.71 Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig 79 100 96 90 Førtidspension Totaler Hovedområde Stevns Sammenlignings kommuner Totaler Førtidspensioner i alt kr. pr. 17-64 årig 85 100 99 86 5.48.70 Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter Delområde regler gældende fra 1. januar 2003, kr. 17-64 årig 89 100 95 86 5.48.68 Førtidspension med 50% refusion kr. 17-64 årig 75 100 114 81 5.48.69 Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003, kr. 17-64 årig 74 100 107 90 Udlændinge Totaler Hovedområde Stevns Totaler Nettodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig 166 100 84 72 Bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig 134 100 92 91 Delområde 5.46.65 Repatriering 314 100 71 86 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 2 167 100 76 130 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 2 166 100 84 59 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 166 100 86 59 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 99 100 101 123
Voksne med særlige behov Totaler Hovedområde Stevns Totaler I alt ekskl. indtægter fra CRO 97 100 117 110 Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO 96 100 116 110 Voksne med særlige behov, inkl. grupperinger vedr. spec. socialområde på Hfk 5.32 kr. pr. 18+ årig 86 100 101 101 Delområde 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp. 010-017 126 100 123 105 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 115 100 132 101 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 110 100 126 118 5.32.35 grp. 001-004, 008 og 091 93 100 140 98 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 90 100 127 128 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 83 100 86 90 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 81 100 100 100 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 79 100 90 115 5.32.32 grp. 002 og 003 77 100 91 97 5.32.33 grp. 004 57 100 56 79 5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 49 100 128 147 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og 009 36 100 86 107 5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer 30 100 130 154 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 14 100 92 121
Fritid, Kultur og Biblioteksvæsen Totaler Hovedområde Stevns Sammenligningsk ommuner Totaler 3.32.50 Folkebiblioteker kr. indb. 106 100 120 119 Totaler Idrætsanlæg i alt 162 100 92 116 Delområde 0.32.35 Andre fritidsfaciliteter kr. pr. indbygger 253 100 94 165 0.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger 186 100 92 103 0.28.20 Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger 102 100 98 138 Totaler Kultur i alt kr. indb. 81 100 151 176 Delområde 3.35.60 Museer kr. indb. 113 100 145 155 3.35.64 Andre kulturelle opgaver kr. indb. 106 100 204 252 3.35.63 Musikarrangementer kr. indb. 48 100 110 112 3.35.62 Teatre kr. indb. 40 100 260 480 Totaler Folkeoplysning inkl ungdomsskole I alt kr. pr. indb. 134 100 102 117 Folkeoplysning ekskl. ungdomsskole og stats. Finans. I alt kr. pr. indb. 119 100 74 92 Delområde 3.38.76 Ungdomsskolevirks. kr. 14-18 årig 298 100 91 101 3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej. uddannelsesinst. kr. 17-20 årig 289 100 293 226 3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. indb. 200 100 257 386 (3.38.70-3.38.78 Folkeoplysning ialt, kr. indb. 152 100 78 94 3.38.72 Folkeoplys. voksenunderv. kr. indb. 130 100 165 157 3.38.73 Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. kr. indb. 87 100 106 111 3.38.75 Fritidsakt. uden for folkeopl.loven kr. indb. 86 100 114 243 3.38.74 Lokaletilskud kr. indb. 38 100 36 62 Natur og Miljø Totaler Hovedområde Stevns Totaler Natur- og miljøbeskyttelse i alt kroner pr. indbygger 112 100 122 117 Delområde 0.52.85 Bærbare batterier 200 100 100 100 0.38.51 Natura 2000 200 100 57 43 0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 178 100 141 111 0.52.89 Øvrig planl., undersøgelser, tilsyn mv 132 100 120 116 0.52.80 Fælles formål (miljøforanstaltninger) 78 100 200 211 0.38.50 Naturforvaltningsprojekter 59 100 105 77 0.48.70 Fælles formål (vandløbsvæsen) 20 100 220 140 0.38.53 Skove - 100 17 75 0.38.54 Sandflugt - 100-100
Vejvæsen Totaler Hovedområde Stevns Totaler I alt kroner pr. indbygger ekskl. 2.14 Vintertjeneste 90 100 104 88 I alt kroner pr. indbygger 88 100 100 86 Delområde 2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 122 100 121 100 2.28.12 Belægninger 114 100 81 88 2.22.05 Driftsbygninger og -pladser 100 100 176 176 2.28.14 Vintertjeneste 82 100 80 76 2.22.03 Arbejder for fremmed regning - 100 600 267 2.22.01 Fælles formål -20 100 82 51
Administration Totaler Hovedområde Stevns I alt ekskl. løn-/barselspuljer, tjenestemands- pension, Totaler forsikringspuljer og gen. reserv 103 100 100 97 Delområde 6.48.60 Div. indtægter/udgifter efter forsk. lov 336 100 173 45 6.45.56 Byggesagsbehandling 211 100 42 31 6.42.42 Kommissioner, råd og nævn 175 100 158 125 6.48.66 Innovation og ny teknologi 175 100 25 40 6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 160 100 127 105 6.52.74 Interne forsikringspuljer 152 100 47 21 6.45.55 Miljøbeskyttelse 141 100 86 74 6.45.54 Naturbeskyttelse 133 100 104 74 6.52.76 Generelle reserver 129 100 166 111 6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 127 100 93 73 6.45.52 Fælles IT og telefoni 116 100 95 86 6.45.53 Jobcentre 115 100 105 101 6.45.59 Adm.bidrag til Udbetaling Danmark 101 100 99 100 I alt kr. indb. 98 100 98 97 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 88 100 104 106 6.52.72 Tjenestemandspension 88 100 105 152 6.45.58 Det specialiserede socialområde 88 100 99 90 6.45.50 Administrationsbygninger 85 100 95 106 6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 78 100 83 85 6.48.62 Turisme 56 100 46 62 6.42.40 Fællesformål (politisk organisation) 33 100 133 75 6.52.70 Løn- og barselspuljer 17 100 47 52 Korrektion for "Sælg og lej tilbage" - 100 900 200 6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer - 100-100 6.48.68 Udv. af yder- og landdistriktsområder - 100 44 78