Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 12.941 12.941 12.941 12.941 + Rammeændringer, budgetstrategi (16Æ01) -126-252 -378-504 + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-15 (16Æ02) -1-1 -1-1 + Omflytninger mellem politikomr. (16Æ03) 800 800 800 800 + Lov- og cirkulæreprogram (16Æ04) -13-13 -13-13 + Andre tekniske korrektioner (16Æ05) + Demografi (16Æ06) Budget 2016 til Budgetseminaret 13.601 13.475 13.349 13.223 + Indarbejdet til 1. behandlingen (16Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (16Æ08) + Ændringer fra budgetkontr. 1/7-15 (16Æ09) + Øvrige korrektioner/omflytninger (16Æ10) -8-8 -8-8 Vedtaget budget 2016-2019 13.593 13.467 13.341 13.215 Oprindeligt budget 2015, hele politikområdet 12.828 Regnskab 2014, hele politikområdet 13.846 Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog lønfremskrevet. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi I hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Hverdagseffektiviseringer -126-252 -378-504 I alt -126-252 -378-504 Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2015. I hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Fordeling indkøbsbesparelser -1-1 -1-1 I alt -1-1 -1-1
Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. I hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Omprioriteres årligt fra IT til 800 800 800 800 I alt 800 800 800 800 Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. 2016 2017 2018 2019 Ændring af lov om valg Bemyndigelse til digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer m.v. -13-13 -13-13 I alt -13-13 -13-13 Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Ad 6) Der er ikke beløb til demografi på politikområdet. Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/7-2015 Ad 10) Øvrige korrektioner/omflytninger. I hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Beredskabskommisionens budget flyttes til nyt -8-8 -8-8 selskab. I alt -8-8 -8-8 Specifikation af foreløbigt budget 2016-2019 Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget 2016-2019, sammenlignet med tal fra oprindeligt budget 2015 og regnskab 2014. I hele 1.000 kr., nettoudg. i 2015-priser 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Specifikation: 2014-priser 2015-priser 06.42.40 Fælles formål 576 609 492 366 240 114 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmed 8.098 7.698 8.582 8.582 8.582 8.582 06.42.42 Kommissioner, råd og næ 483 327 319 319 319 319 06.42.43 Valg m.v. 1.907 1.353 1.356 1.356 1.356 1.356 06.45.51 Sekretariat og forvaltning 2.782 2.841 2.844 2.844 2.844 2.844 Foreløbig budget 2016-2019 13.846 12.828 13.593 13.467 13.341 13.215
Kommentarer/specifikation Nedenstående er en mere detaljeret oversigt over budgetbeløbene i 2016-19 på politikområdet. 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Tilskud til politiske partier 275.681 275.681 275.681 275.681 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb 216.518 90.518-35.481-161.481 Budgetændring til fordeling på politikområdet -126.001-252.001-378.001-504.001 Diverse tilskud 165.612 165.612 165.612 165.612 Blomster og gaver 160.121 160.121 160.121 160.121 Rammebeløb 16.787 16.787 16.788 16.788 Kommunalbestyrelsesmedlemmer: 8.581.513 8.581.513 8.581.508 8.581.508 Budgetreguleringspost 800.000 800.000 800.000 800.000 Servicepersonale 0 0 0 0 Konferencer og studieture 85.073 85.073 85.073 85.073 Vederlag til borgmester og viceborgmester 951.816 951.816 951.815 951.815 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd 1.382.728 1.382.728 1.382.728 1.382.728 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag 445.930 445.930 445.930 445.930 Fast vederlag 3.824.634 3.824.634 3.824.636 3.824.636 Godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste 148.511 148.511 148.510 148.510 Efterløn Borgmester 0 0 0 0 Kørsel og rejser 148.055 148.055 148.055 148.055 Kommunikation 61.346 61.346 61.345 61.345 Hjemmearbejdspladser 153.882 153.882 153.881 153.881 Møder 435.306 435.306 435.307 435.307 Andre personaleudgifter 0 0 0 Kontorhold 90.431 90.431 90.431 90.431 Abonnementer 53.803 53.803 53.799 53.799 Råd og nævn: 319.033 319.033 319.031 319.031 Hegnsyn 0 0 0 0 Huslejenævn 97.590 97.590 97.588 97.588 Beboerklagenævn 49.800 49.800 49.801 49.801 Det Lokale Beskæftigelsesråd 36.055 36.055 36.056 36.056 Fritidsudvalg 86.797 86.797 86.797 86.797 Bevillingsnævn 11.333 11.333 11.331 11.331 Integrationsråd 27.083 27.083 27.082 27.782 Fredningsnævn 5.187 5.187 5.189 5.189 Taxinævn 5.187 5.187 5.187 5.187 Tilskud til borgerråd 0 0 0 0 Valg m.m.: 1.355.909 1.355.909 1.355.909 1.355.909 Fælles udgifter valg (stemmebokse og valgurner) 0 0 0 0 Folketingsvalg 1.355.909 1.355.909 1.355.909 1.355.909 Kommunalvalg 0 0 0 0 Ældrerådsvalg 0 0 0 0 Kontingent til KL 2.844.119 2.844.119 2.844.120 2.844.120 POLITIKERE I ALT 13.592.774 13.466.774 13.340.770 13.214.770
Funktion 06.42.40 Fælles formål Der er afsat budget til: Tilskud til politiske partier 275.681 kr. 1) Økonomiudvalgets rådighedsbeløb 216.518 kr. 2) Fælles formål i alt 492.199 kr. 1) Budgettet er udregnet efter stemmetallet ved det seneste valg inklusive den almindelig prisfremskrivning. Her under er rammebesparelsen vedr. hverdagseffektiviseringer indarbejdet. I 2016 skal der findes reduktioner for 126.000 kr. på politikområdet. 2) Under økonomiudvalgets rådighedsbeløb afholdes udgifter til diverse tilskud, udsatte præmier, blomster og gaver. Funktion 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Her er budgetlagt udgifter til kommunalbestyrelsesmedlemmer: Budgetregulering 800.000 kr. Borgmestervederlag 951.816 kr. 1) Formandsvederlag, udvalg 1.301.391 kr. 2) Børn- og Ungeudvalget 81.337 kr. 3) Udvalgsvederlag 390.000 kr. 4) Børnetillæg 55.930 kr. 5) Havnebestyrelsen (vederlag) 0 kr. 6) Fast vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.824.634 kr. 7) Tabt arbejdsfortjeneste 148.511 kr. 8) Møder, rejser og repræsentation 673.792 kr. 9) Kursus 85.073 kr. 10) Kommunikation og hjemmearbejdspladser 215.228 kr. 11) Abonnementer 53.803 kr. 12) Kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt 8.581.513 kr. Satserne for vederlag kan ikke præcist forudsiges for 2016 på nuværende tidspunkt, da reguleringsprocenterne for 2016 ikke kendes. Satserne er beregnet ud fra satsen pr. 1/4 2012 reguleret med tidligere års p/l. Reguleringssatsen 2014 til 2015 er 1,94 %. Ved Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2016-19 for egne politikområder, blev der godkendt omflytning af 800.000 kr. fra politikområde IT til med virkning fra 2016. 1) Borgmesteren får et vederlag på 865.287 kr. og første viceborgmester får et vederlag på 10 % af borgmestervederlaget, hvilket udgør 86.529 kr.
2) Der er 8 stående udvalg. Formændene for de stående udvalg ydes et vederlag, der svarer til 18,8 % af borgmesterens årlige vederlag på 865.287 kr., hvilket udgør et vederlag på 162.674 kr. pr. udvalgsformand. 3) Formanden for Børn- og Ungeudvalget får et vederlag, der svarer til 9,4 % af borgmesterens årlige vederlag på 865.287 kr., hvilket udgør 81.337 kr. Det bemærkes, at vederlag til øvrige medlemmer af Børn- og Ungeudvalget står under udvalgsvederlag. 4) Til medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn- og Ungeudvalget er der en udvalgspulje på i alt 390.000 kr. Udvalgspuljen fordeles ligeligt mellem alle udvalgsmedlemmer. 5) Til medlemmer, der har et eller flere børn under 10 år boende hjemme, ydes et børnetillæg på 13.983 kr. Der er afsat budget til at 4 medlemmer kan modtage børnetillæg. 6) Formanden for Havnebestyrelsen får samme vederlag som formændene for de stående udvalg. Udover formanden er der 4 medlemmer i Havnebestyrelsen, som får udvalgsvederlag. Vederlagene udbetales af Næstved Kommune, som sender regning til Næstved Havn. Der skal derfor ikke budgetteres med vederlagene på dette politikområde. 7) Der ydes et fast vederlag på 106.618 kr. pr. medlem. Der er 30 medlemmer. Hvis et medlem modtager erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter indsendt dokumentation, bliver der reduceret 20.000 kr. i medlemmets faste vederlag. 8) Her udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved indsendelse af dokumentation. Et medlem der fratrækkes 20.000 kr. i det faste vederlag, får på denne konto udbetalt tabt arbejdsfortjeneste. 9) Der er afsat et samlet budget på 673.792 kr. i 2016. Beløbet omhandler kørsel og rejser, møder og kontorhold. 10) Der betales ikke for embedsmænd i forbindelse med kurser/seminarer hvor politikere også deltager. Økonomiudvalget har d. 21. februar 2011 godkendt retningslinjer vedrørende byrådspolitikeres og embedsmænds deltagelse i årsmøder, seminarer, rejser og besigtigelsesture. 11) Der er afsat et samlet budget på 215.228 kr. i 2015. Beløbet omhandler mobiltelefoner, fastnettelefoner og hjemmearbejdspladser til byrådsmedlemmerne. 12) Der er afsat budget på 53.803 kr. til betaling af byrådsmedlemmernes abonnementer på blandt andet Sjællandske, Danske Kommuner,
Kommunalteknisk Chefforening(KTC) og internetabonnement, som betales til Hi3G Danmark. I ECO-nøgletallene vedrørende budget 2015 er der foretaget sammenligning af udgifter pr. indbygger. På denne funktion 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer er Næstved Kommunes udgift 94 kr. til sammenligning med hele landet, hvor udgiften er 136 kr. Funktion 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn Fælles Udgifter/indtægter 0 kr. 1) Hegnssyn 0 kr. 2) Huslejenævn 97.590 kr. 3) Beboerklagenævn 49.800 kr. 4) Lokale Beskæftigelses Råd 36.055 kr. 5) Fritidsudvalg 86.797 kr. 6) Bevillingsnævn 11.333 kr. 7) Integrationsråd 27.083 kr. 8) Fredningsnævn 5.187 kr. 9) Taxinævn 5.187 kr. 10) Kommissioner, råd og nævn i alt 319.033 kr. Byrådet vælger på det første byrådsmøde efter et valg (det konstituerende møde) medlemmer til forskellige udvalg, råd og nævn. På denne funktion er budgetlagt mødeudgift og mødediæter til kommissioner, råd og nævn. 1) Der er ikke afsat budget på Fælles Udgifter/indtægter. 2) Hegnssyn er nedsat i henhold til Lov om hegn kap. 5. Der er ikke afsat budget, idet udgifter modsvares af tilsvarende indtægter. Hegnssynet træffer afgørelser i sager, hvor grundejere eller naboer er uenige om, hvordan et hegn skal se ud f.eks. fælleshegn, egne hegn eller grene der generer naboejendom. 3) Huslejenævnet tager sig af uenighed mellem lejere og udlejere i lejligheder i privat ejendomme. Nævnet kan f.eks. tage sig af spørgsmål om lejens størrelse, fraflytningskrav, varme- og vandregnskaber, lejeforhøjelser, vedligeholdelse, fejl og mangler. 4) Beboerklagenævnet træffer afgørelse når lejere og udlejere i almene boliger bliver uenige om lejeforhold. 5) Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) er oprettet i alle kommuner. Rådets opgaver er: At rådgive kommunen om den beskæftigelsesmæssige indsats, dels ved dialog og dels i forbindelse med den årlige beskæftigelsesplan, som kommunen udarbejder.
At samordne og udvikle den lokale virksomhedsrettede og forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. At overvåge resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen. 6) Formanden for Fritidsudvalget får et vederlag, der svarer til 6,3 % af borgmesterens årlige vederlag på 865.287 kr., hvilket udgør 54.513 kr. Fritidsudvalget afsætter hvert år et beløb til brug for folkeoplysningen i kommunen. Det er målsætningen, at skabe så gode rammer som muligt for foreningslivet i kommunen. Foreningerne kan søge tilskud til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed, aktiviteter for børn og unge. Betingelserne for at kunne søge tilskud og låne kommunale lokaler er, at foreningen opfylder Folkeoplysningslovens bestemmelser og er godkendt af kommunens Fritidsudvalg. 7) Bevillingsnævnet er nedsat i henhold til Lov om restaurations- og hotelvirksomhed. I nævnet er repræsentanter for byrådet, Politidirektøren for Sydsjælland og Lolland Falster politi og branchekyndige repræsentanter (kroejere og tjenere). 8) Der er afsat et budget på 27.083 kr. til Integrationsrådet. Ifølge Integrationsrådets forretningsorden skal rådet afholde møder mindst 4 gange årligt. Der afholdes ca. 1 gang om året et stormøde, hvor blandt andet de etniske minoritetsforeninger i Næstved Kommune bliver inviteret. Integrationsrådet ønsker med stormøderne at sætte fokus på forskellige temaer med relevans for etniske minoriteter i kommunen. Integrationsrådet deltager løbende i relevante konferencer, foredrag og kurser for at få inspiration og nye idéer, samt for at oparbejde netværk. 9) Fredningsnævnet er nedsat i henhold til Lov om naturfredning 35. Der er afsat et budget på 5.187 kr. 10) Taxinævnet består af 3 repræsentanter valgt af Udvalget for Teknik og Miljø, 1 repræsentant for 3F, 1 repræsentant for Næstved Taxa og 1 repræsentant for landtaxivognmændene. Taxinævnets opgaver er bl.a. behandling af taxitilladelser og overholdelse af kørselsreglementet. Der er afsat 5.187 kr. i budget til Taxinævn. I ECO-nøgletallene vedrørende budget 2015 er foretaget sammenligning af udgifter pr. indbygger. På denne funktion 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn er Næstved Kommunes udgift 16 kr., til sammenligning med hele landet, hvor udgiften er 13 kr. Funktion 06.42.43 Valg m.v. Fælles Udgifter/indtægter 0 kr. 1) Valg (Kommune, Folketing, EU m.m.) 1.355.909 kr. 2) Valg m.v. i alt 1.355.909 kr.
1) Der er ikke afsat budget i 2016. Eventuelle udgifter til stemmebokse og valgurner vil blive finansieret af budget afsat indenfor politikområdet, eller finansiering må afklares ved budgetkontrollerne. 2) Der er afsat budget på 1.355.909 kr. til afholdelse af ét valg om året. Hvis der kommer flere valg/folkeafstemninger om året, må finansieringen afklares ved budgetkontrollerne. Når der afholdes de forskellige former for valg, afholdes der følgende former for udgifter: Løn vedr. valghandlingen og opgørelse af valget Honorar til valgstyrere og tilforordnede vælgere Valgbøger og kontorartikler Stemmesedler og plakater Valgkort Fortæring til personer der deltager i valghandlingen og opgørelsen af valget Møder og fintælling Funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Kontingent til KL 2.844.119 kr. 1) Sekretariat og forvaltninger i alt 2.844.119 kr. 1) Der udbetales kontingent til KL i to rater i februar og i august. Der er afsat budget på 2.844.119 kr., og med det konkrete befolkningstal på 82.158 opgjort pr. 1. oktober 2015, svarer det til en udgift pr. indbygger på 34,61 kr.