29-22 h e l h e d s p l a n Rregnskab 214 - taloversigt
Regnskab 214 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget, brugerfinansieret... 22 Børne- og Skoleudvalget... 23 Social- og Seniorudvalget... 44 Sundhedsudvalget... 68 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget... 71 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget... 78 Økonomiudvalget... 9 Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet BEV eller RÅD. For så vidt angår driftsbevillinger ( BEV ) kan økonomi- og planudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides. Anlægsudgifter markeret med RÅD betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny låneoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter.
3 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 1 Byudvikling TALOVERSIGT 214 214 25 15 38 54 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 1 Byudvikling 1 Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse 1 Udgifter til byfornyelse 2 Støtte fra indsatspuljen Naturbeskyttelse Sandflugt 542 Kystplanlægning 52 8 6 42 42 2 22 1 52 Kystplanlægning Miljøbeskyttelse m.v. Fælles formål 78 Skimmelsvampbekæmpelse Fællesudgifter og administration mv. Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn 1 Vedrørende hovedkonto 25 Landsvæsennævnet 28 Hegnsyn 11 Veje og grønne områder 111 Veje og stier 1 Drift Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål 215 Konkurrenceudsættelse Materielgården 52 Konsulentydelser 79 Andre udgifter 3 Grafisk informationssystem 68 Omkostninger GIS 5 Vejvæsen, drift 21 Værksted 4 Drift og vedligeholdelse af ladestandere til elbiler 42 Drift og vedligeholdelse af Materiel 44 Nyindkøb af materiel og redskaber 45 Leasingafgift materiel 48 Radiotelefonanlæg 5 Beklædning og sikkerhedsudstyr 85 Udkontering maskiner 35 Vægtafgift og syn 1 Personale 125.182.1 8.823.6 661.4 661.4 642.4 413.9 413.9 413.9 47.7 6.2 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 87.8 87.8 87.8 87.8 19. 19. 19. 19. 19. 1.5 17.5 52.358.4 32.279. 32.279. 32.376.9 6.621.6 5.1.8 142.2 142.2 142.2 1.379.4 1.2.5 76.9 2.84.9 41.3 47.3 73.9 217.6 2.781.4-178.9 178.9 3.225.1 97.152.6 77.944.9 339.9 339.9 32.9 233.1 233.1 233.1 226.9 6.2 87.8 87.8 87.8 87.8 19. 19. 19. 19. 19. 1.5 17.5 54.985.8 32.558.1 32.558.1 32.66. 6.519.7 4.643.4 142.2 142.2 142.2 1.394.4 1.215.5 77. 2.84.8 41.3 47.3 73.9 232.6 2.781.4-178.9 178.9 3.22.5 14.643.916-1.653.897-431.946-431.946-463.182-274.951-274.951-274.951-268.751-6.2-1.431-1.431-1.431-1.431-1.431-87.8-87.8-87.8-87.8-31.236 31.236 31.236 31.236 31.236 8.441 22.795 246.81-624.555 624.555 626.81 1.783.516-915.447-5.196 5.196 37.2 12.996 28.661 243.16 42.93-19.853 466.159 18.56 197.362-27.44-77.49-168.812-37.645 37.645 1.217.482-28.29.5 2.878.7 321.5 321.5 321.5 18.8 18.8 18.8 18.8 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 2.627.4-279.1-279.1-229.1-11.9 457.4 15.- 15.- 1-1 15.- 22.6 11.538.184 79.169.73 229.454 229.454 179.218 138.949 138.949 138.949 138.949 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 5.236 5.236 5.236 5.236 5.236 9.941 4.295 52.112.319 32.93.555 32.93.555 33.2.981 4.838.84 4.185.353 5.196 5.196 37.2 12.996 142.2 142.2 142.2 1.66.61 1.443.516 33.97 19.853 3.271.59 581.86 29.938 46.856 14.191 2.95.212-216.545 216.545 2.7.618
4 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 11 Veje og grønne områder (fortsat) TALOVERSIGT 214 214 3 5 22 Personale 2 Ledelse og administration 2 Andre personaleomkostninger 41 Tjenestekørsel 46 Administration/kontorhold 79 Andre udgifter Arbejder for fremmed regning 22 Veje 26 Øvrige arbejder Driftsbygninger og -pladser 253 Materielgården 28 11 12 14 6 48 6 22 Personale 44 Administration / kontorhold 79 Andre udgifter 6 Vedligehold 65 Forsyning 61 Renhold Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v. 3 Reparationsarbejder 31 Reparation af vejafvanding 32 Broer og tunneler 33 Offentlige vejbrønde 34 Private vejbrønde 35 Renholdelse i øvrigt 36 Pumpestation, Kong Georgsvej 37 Drift og vedligeholde af vejteknisk udstyr 4 Vejtræer og beplantning 5 Skiltning, afmærkning mm 51 Sikkerhedskampagne 52 Signalanlæg 55 Matrikulære berigtigelser 45 Belysning 6 Vejafvandingsbidrag - Tilskud til Kloakforsyninger Belægninger m.v. 25 Belægningsarbejder Vintertjeneste 35 Glatførebekæmpelse og snerydning 4 Snerydning Fællesudgifter og administration mv. Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 3.225.1 1.751.9 1.473.2 354.1 354.1 24.2 183.6 146.3 1-1- 1-1.52.9 1.52.9 1.52.9 984.1 337.6 646.5 536.8 144.9 391.9 25.755.3 16.713.4 9.92.5 3.159.5 382.3 61.6 738.5 148.9 1.632.5 42.8 1.14.3 598.7 2.2 376.5 7.7 7.62.9 5.739.6 1.881.3 5.959.1 5.959.1 5.959.1 3.82.8 3.82.8 3.82.8 97.9-97.9-97.9-97.9-3.22.5 1.549.3 1.473.2 84.3 84.3 24.2 6.1 1-1- 1-1.876.4 1.876.4 1.876.4 1.335.8 31.5 183.6 136.6 337.6 646.5 54.6 148.7 391.9 26.86.3 16.869.4 9.248.5 3.159.5 382.3 426.6 978.5 148.9 1.632.5 42.8 1.231.3 598.7 2.2 376.5 7.7 7.62.9 5.739.6 1.881.3 6.134.1 6.134.1 6.134.1 3.82.8 3.82.8 2.791. 291.8 47.9-47.9-47.9-47.9-22.6 22.6 269.8 269.8 183.6 86.2 355.5-355.5-355.5-351.7-31.5-183.6-136.6-3.8-3.8-331.- 156.- 156.- 175. 24.- 91.- 175.- 175.- 175.- 291.8 291.8-5.- 5.- 5.- 5.- 2.7.618 423.784 1.583.834 325.279 325.279 1.834 22.214 121.23 1.365.332-1.365.332-369.353-995.979-2.18.63 2.18.63 2.18.63 1.446.736 783.6 663.73 571.326 135.674 435.653 28.164.897 19.558.822 11.294.433 5.559.1 28.764 73.22 719.54 214.782 1.593.293 3.42-438 1.484.425 398.885 146.89 387.874 62.216 8.264.39 5.578.924 2.685.466 5.971.513 5.971.513 5.971.513 2.634.562 2.634.562 2.634.562 99.426-99.426-99.426-99.426-1.217.482-1.328.116-11.634 28.821-28.821-22.366-18.614 25.7-1.365.232-1.365.232-369.253-995.979-497.163 497.163 497.163 462.636 445.46 17.23 34.526 9.226-43.753 2.49.597 2.845.422 2.21.933 2.399.51 353.536-11.422 19.446-65.882 39.27-46.22-438 344.125 199.815-54.111-11.374 8.484-643.49 16.676-84.166 12.413 12.413 12.413 448.238-448.238-448.238-1.526-1.526-1.526-1.526-
5 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 11 Veje og grønne områder (fortsat) TALOVERSIGT 214 214 2 22 1 24 Stadeplads 112 Trafik 1 Drift Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål 786 Overførsel fra sidste regnskabsår 211 Trafiktælling og VSP-netværk 3 Trafiktælling og VSP-netværk 2115 Afledt drift af diverse cykeltiltag 5 79 Andre udgifter Driftsbygninger og -pladser 86 Egne buslæskure 87 Reklamefinansierede buslæskure 251 Huslejeindtægter Beredskabet 32 31 25 1 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Kollektiv trafik Busdrift 1 Trafiktilskud 113 Grønne områder, Fritidsaktiviteter 1 Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål 115 Toiletbygningen Rungsted Havn 28 2 6 Vedligehold 65 Forsyning 61 Renhold Fritidsområder Grønne områder og naturpladser 23 Større planlagte driftsopgaver 42 Aktivitetsrelaterede udgifter 24 Drift af springvand, vandkunst, skulpturer mv. 42 Aktivitetsrelaterede udgifter 21 Juletræer på offentlig plads 42 Aktivitetsrelaterede udgifter 21 Fællesudgifter og indtægter 42 Aktivitetsrelaterede udgifter 84 Indtægter 5.- 2.561.9-2.561.9-2.561.9-1.238.1 1.5.5 1.5.5 1.5.5 232.6 6.3 6.3 226.3 226.3 226.3 3.8.- 3.8.- 3.8.- 3.8.- 213.6 213.6 213.6 14.9 14.9 56.2 56.2 56.2 1-1- 1-84.8 91.1 91.1 91.1 47.9-19.3.6 19.3.6 19.3.6 99.8-41.2 41.2 41.2 41.2 141.- 13.1 13.1 17.8-17.8-226.3-226.3-226.3-19.13.4 19.13.4 19.13.4 19.13.4 3.424.1 3.424.1 3.424.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 2.3 1.5 15.3 1.441.5 1.441.5 152.4 152.4 152.4 1 1 1 1.289. 1.282.7 1.282.7 1.317.3 34.6-97.9-16.441.7 16.441.7 16.441.7 1.138.3 1.46.7 1.5.5 1.5.5 41.2 41.2 41.2 91.6 13.1 13.1 11.5-11.5-15.33.4 15.33.4 15.33.4 15.33.4 3.637.7 3.637.7 3.637.7 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 2.3 1.5 15.3 1.582.4 1.582.4 152.4 152.4 152.4 56.2 56.2 56.2 1.373.8 1.373.8 1.373.8 1.48.4 34.6-99.426-15.32.42 15.32.42 15.32.42 67.326 41.723 39.448 39.448 39.448 2.275 2.275 2.275 25.63 25.63 25.63 15.234.716 15.234.716 15.234.716 15.234.716 3.96.722 3.96.722 3.96.722 4.859 4.859 4.859 4.859 4.859 485 2.326 2.48 1.661.144 1.661.144 7.215 7.215 7.215 8.78 8.78 8.78 1.645.149 1.645.149 1.645.149 1.649.824 5.- 1.526-1.139.658-1.139.658-1.139.658-1.7.974-1.4.978-1.5.5-1.5.5-1.753-1.753-1.753-2.275 2.275 2.275 65.997-77.497-77.497-11.5 11.5 68.684-68.684-68.684-68.684-269.22 269.22 269.22 32.241-32.241-32.241-32.241-32.241-19.815-826 13.252-78.744 78.744 145.185-145.185-145.185-47.42-47.42-47.42-271.349 271.349 271.349 241.424 29.6
6 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 11 Veje og grønne områder (fortsat) TALOVERSIGT 214 214 22 Nyttehaver 32 31 63 Afgifter Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg 31 Hørsholm Idrætspark 314 Hallen og Stadion 38 5 53 6 Vedligehold Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter 4 Bekæmpelse af bjørneklo Skove 533 Skove og enge 54 38 52 58 95 42 Aktivitetsrelaterede udgifter 84 Indtægter Sandflugt 51 Kystsikring 12 Miljø 1 Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Fredningserstatninger 25 Fredningserstatning Redningsberedskab Redningsberedskab 9525 Rudersdal-Hørsholm Brandberedskab 38 5 25 Supplerende ydelser 3 Vedligeholdelse/nedlæggelse af brandhaner 32 Reparation af brandhaner og eftersyn på privat ledningsnet 124 Øvrige miljøforanstaltninger 1 Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter 45 Bekæmpelse af bjørneklo 51 Projekt Interreg IV A 48 41 Tjenestekørsel 84 Indtægter Vandløbsvæsen 6.3 6.3 6.3 1.49. 1.49. 1.49. 1.49. 1.49. 1.49. 1.49. 455.5 286.7 286.7 286.7 286.7 286.7 168.8 168.8 168.8 2.417.8 2.417.8 2.417.8 2.417.8 134.2 134.2 134.2 134.2 134.2 1.37.2 1.49. 1.49. 1.49. 1.49. 1.49. 1.49. 1.49. 528.2 72.7 72.7 72.7 72.7 286.7 286.7 286.7 286.7 286.7 168.8 168.8 168.8 7.74.4 4.224.2 4.224.2 4.224.2 4.224.2 4.224.2 4.224.2 4.32. 7. 122.2 3.516.2 3.516.2 3.516.2 76.5-76.5-76.5-61.5 61.5 138.- 138.- 138.- 2.83.6 325 134.516-134.516-134.516-134.516-134.516-134.516-134.516-357.35 35.- 35.- 35.- 35.- 145.959 145.959 145.959 145.959 235.239 89.28-246.76 246.76 246.76 1.489.271-92.344 92.344 46.675 46.675 46.675 46.675 45.669 45.669 45.669 45.669 22.15-223.14 42.634 1.581.615-1.581.615-1.581.615-114.878-114.878-114.878-3.73-3.73-84.86-84.86-334 85.14-639.435-325 1.355.484 1.355.484 1.355.484 1.355.484 1.355.484 1.355.484 1.355.484 885.235 37.7 37.7 37.7 37.7 432.659 432.659 432.659 432.659 521.939 89.28-414.876 414.876 414.876 6.251.129 4.316.544 4.316.544 46.675 46.675 46.675 46.675 4.269.869 4.269.869 4.269.869 4.269.869 3.811.895 293.14 164.834 1.934.585 1.934.585 1.934.585 191.378-191.378-191.378-31.427 31.427 222.86-222.86-334 223.14-1.444.165 6.3-6.3-6.3-72.7 72.7 72.7 72.7 72.7 5.322.6 4.224.2 4.224.2 4.224.2 4.224.2 4.224.2 4.224.2 4.32. 7. 122.2 1.98.4 1.98.4 1.98.4 21.7-21.7-21.7-72.7-72.7-138.- 138.- 138.- 776.4
7 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 12 Miljø (fortsat) TALOVERSIGT 214 214 7 71 Fælles formål 42 Aktivitetsrelaterede 5 Drift af materiel Vedligeholdelse af vandløb 7121 Revision af vandløbsregulativ (Budgetaftale 213-215) 25 Usserød Å 715 Drift: EU-life projekt vedr. klima- og miljøtilpasningsstrategi for Usserød Å 52 8 22 Personale 25 Usserød Å 44 B2 Common technical climate adaptation tollkit 45 B3 Demonstation projects 48 E Overall project managment 1 Bolbrorenden 28 Oprensning 7 Gedevadrenden 28 Oprensning 1 Flakvadrenden 28 Oprensning 15 Usserød å 28 Oprensning 17 Åmåleprogram 79 Andre udgifter 18 Slusen 79 Andre udgifter 19 Sjælsø 79 Andre udgifter 9 Andre vandløb 28 Oprensning Miljøbeskyttelse m.v. Fælles formål 41 Tjenestekørsel 76 Batteriordning 77 Natur - Pleje og information 79 Andre udgifter 85 Klima og grundvandskortlægning 5 Miljøværn mv 4 Miljøforanstaltninger 35.4 35.4 6 32.1 2.7 1.271.8 23.6 23.6 23.6 47.9 47.9 47.9 2.4 2.4 2.4 32.3 32.3 32.3 218.8 218.8 218.8 182. 182. 182. 26.8 26.8 26.8 699.4 228.2 153.2 9.2 79.2 28.8 36. 75. 55.5 48.8 16.984 16.984 6-14.289 3.295 656.418-212.49-212.49-212.49-121.158-121.158-439.596 1.84.3-38 8.755 442.483 28.381 28.381 28.381 2.4-2.4-2.4-6.117-6.117-6.117-88.89-88.89-88.89-18.351-18.351-18.351-2.921 2.921 2.921 19.128 19.128 19.128 15.326-15.326-15.326-771.361-356.62-43.594-9.2-19.3-15.94-25.- 25.- 63.8-43.58-48.8-776.4 1. 1. 1. 676.4 676.4 676.4 546.7 17.8 79.2-79.2-25. 25. 35.4 35.4 6 32.1 2.7 2.48.2 33.6 33.6 33.6 1.84.3 1.84.3 1.84.3 2.4 2.4 2.4 32.3 32.3 32.3 218.8 218.8 218.8 182. 182. 182. 26.8 26.8 26.8 1.246.1 399. 74. 9.2 28.8 36. 25. 25. 75. 55.5 48.8 52.384 52.384 46.389 5.995 1.391.782 91.191 91.191 91.191 963.142 963.142 439.596 38 8.755 442.483 28.381 28.381 28.381 26.183 26.183 26.183 13.711 13.711 13.711 73.649 73.649 73.649 2.921 2.921 2.921 19.128 19.128 19.128 56.474 56.474 56.474 474.739 42.398 3.46 9.5 2.96 11.992 11.992
8 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 12 Miljø (fortsat) TALOVERSIGT 214 214 85 87 89 55 91 92 22 2 45 Administration 7 Nordisk miljøsamarbejde 84 Indtægter 87 Kvalitetsstyring Bærbare batterier 76 Batteriordning Miljøtilsyn - virksomheder 35 Badevand Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 77 Danmarks Miljøportal 79 Andre udgifter 8 Sektorplanlægning 786 Overførsel fra sidste regnskabsår Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse 4 Rotteudrydelse 43 Indfangning af herreløse katte 45 Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise 48 Regulering af fugle- og dyrevildt Skorstensfejerarbejde 25 Skorstensfejerarbejde 13 Bygningsvedligeholdelse 1 Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål 266 Salgsareal Mortenstrupgård matr.nr. 139-141 Hørsholm 65 Forsyning 625 Skatter 63 Afgifter 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) 2661 Golfhuset, Kokkedal Alle 1 65 Forsyning 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) 2662 Kokkedal Avlsgård, Kokkedal Alle 3-5 6 Vedligehold 65 Forsyning 63 Afgifter 2.8 8.4 36.- 31.5 19.5 19.5 79.2 79.2 79.2 148.5 148.5 148.5 619.4 619.4 112.7 21. 296.7 263. 263. 263. 177.9 72.8 12.3 2.63.4 2.63.4 6.12.1 554.8 471.9 471.9 3.4 3.4 27.2 3.2 85.8-85.8-6 1. 87.4-27.8 27.8 268. 49.6 1. 22.6 2.8 8.4 36.- 31.5 19.5 19.5 148.5 148.5 148.5 322.7 322.7 112.7 21. 277. 277. 277. 191.9 72.8 12.3 2.21.4 2.21.4 13.929.6 168.8-29.1-29.1-9.3 9.3 27.2 3.2 21.1-28.5-28.5-6 1. 21.1-54.1 54.1 49.6 1. 16.9 79.2 79.2 79.2 296.7 296.7 296.7 14.- 14.- 14.- 14.- 138.- 138.- 7.89.5-723.6 681. 681. 21.1 21.1 21.1 122.7 122.7 122.7 216.7 216.7 268. 5.7 13.113 1.121-4.793 4.793 4.793 97.66 97.66 97.66 294.482 294.482 69.969 4.587 219.926 27.59 318.355 318.355 224.13 648 76.636 17.58 111.296-111.296-111.296-2.576.81 2.576.81 5.867.963 554.57 472.49 472.49 2.763 2.763 3.177 414-66.846-66.846-18.49 1.82 87.156-282.245 282.245 267.579 54.8 8.578 51-22.243 2.8-4.713 34.879 31.5-19.5-19.5-38.47-38.47-38.47-51.434-51.434-51.434-324.918-324.918-42.731-4.587 9.926 296.7-55.941-55.355 55.355 46.113 648 3.836 4.758 111.296-111.296-111.296-513.41 513.41 252.137-23- 59 59 27.637-27.637-24.23-414- 3.2-18.954 18.954 17.89 82 244 11.445 11.445 421-5.2 8.578 1.51-357-
9 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT 214 214 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) 2665 Lågehuset, Rungsted Strandvej 275 5 6 Vedligehold 65 Forsyning 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Ubestemte formål 53 Rungsted Strandvej 28, Matr.nr. 2bm, Mikkelborg 6 Vedligehold 54 Gasbetonhuset, Enghave 38 6 Vedligehold 65 Forsyning 5446 Dronningevej 2 Matr.nr. 3 N, Hørsholm 625 Skatter 545 Kokkedal Alle 1, matr. 3A 78 Landbrugsstøtte (EU) 5884 Askehavegård Matr.nr. 145, Usserød By 25 1 65 Forsyning 625 Skatter 63 Afgifter Faste ejendomme Fælles formål 115 Toiletbygningen Rungsted Havn 11 6 Vedligehold Beboelse 1117 Forsikringer - bygningsarbejder over alt 111 Puljebeløb 5 Tilgængelighedshjemmesiden Godadgang.dk 6 Vedligehold 65 Forsyning 61 Renhold 62 Miljø 1111 Energibesparende foranstaltning 62 Miljø 11461 Hækkevej 1 A,1 th. Amsterdamgården 65 Forsyning 1151 Moldrupvej 13 57.- 32.5 32.5 337.1 16.6-42.6 42.6 23. 23. 23. 6.9 6.9 4. 2.9 12.7 12.7 12.7 1.784.2-12.183.3-56.7-56.7-56.7-12.126.6-13.115.8-13.115.8-13.127.8-7. 5. 2.9 13.4-64.- 64.- 1. 1.4 66.4-4.3 4.3 2.4 2.4 2.4 21.9 21.9 21.9 12.7-12.7-12.7-1.7 1.7 7.7 2. 1. 13.779.9 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 13.835.9 227.6 227.6 227.6 13.68.3 14.362.9 14.362.9 2.6 14.46.5 295.9 1-44.3 44.3 44.3 15.1 15.1 15.1 7.4-256.5 256.5 337.1 1. 1.4 83.- 82.9 82.9 23. 23. 23. 27.3 27.3 4. 2.4 2.9 21.9 21.9 21.9 1.7 1.7 7.7 2. 1. 2.995.7 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 1.652.6 17.9 17.9 17.9 1.481.7 1.247.1 1.247.1 2.6 918.7 295.9 7. 4.9 44.3 44.3 44.3 15.1 15.1 15.1 2.9 7.454-254.248 254.248 337.672 2.14-1.239 82.56-82.161 82.161 23.341 23.341 23.341 29.761 29.761 3.514 23.785 2.463 23.93 23.93 23.93 5.155 5.155 6.28 1.53-2.596.37 884.975 55.635 55.635 55.635 829.34 836.42 836.42 756.377 6.953 6.269 66.83 572.85 572.85 572.85 583 583 583 3.243 54-2.252-2.252-572 3.14-161- 44 739-739- 341 341 341 2.461 2.461 486-3.385 437-2.3 2.3 2.3 5.545-5.545-1.492-3.53-1.- 399.663-15.2-15.2-15.2-15.2-15.2-767.625-115.265-115.265-115.265-652.36-41.698-41.698-2.6-162.323-295.9-47- 1.369 66.83 168.55 168.55 168.55 14.517-14.517-14.517-343
1 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT 214 214 2 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge 1152 Moldrupvej 15 2 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge 1153 Bloustrødvej 1 B 2 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge 1154 Bloustrødvej 1 A 2 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge 1159 Selmersvej 1B, St. Th 6 Vedligehold 65 Forsyning 625 Skatter 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer 11675 Lundevej 18 og 2 6 Vedligehold 65 Forsyning 625 Skatter 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer 645 Administration af ejendomme af eksterne 11677 Lundevej 24 2 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge 11683 Udlejning: Bloustrødvej og Stampevej 6 Vedligehold 65 Forsyning 625 Skatter 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer 645 Administration af ejendomme af eksterne 11687 Gutfeldshave 6 Vedligehold 65 Forsyning 61 Renhold 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer 645 Administration af ejendomme af eksterne 11688 Stampevej 19 12 6 Vedligehold 65 Forsyning 625 Skatter 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Erhvervsejendomme 2.9 2.9 2.2-2.2-2.2-38.2-38.2-38.2-3.4-3.4-3.4-57.4 57.4 8.8 48.6 35.9-35.9-34. 69.9-24.8-24.8-24.8-351. 351. 36.2 88.2 226.6 71.3 71.3 45.7 141.5 24.3 24.6-19.4 26.1 26.1 1.9 2.4 21.8 973.3 29.3-29.3-29.3-6- 6-6- 131.7-131.7-8.3 14.- 42.7-42.7-25.9 58.5 127.1-29.3-29.3-29.3-352.9-352.9-118.4 269.6 813.1-72.2 476.4-476.4-298.3 84.2 242.3 64.8 1.297.7-131.7 111.1-111.1-4.7 32. 147.8-113.9-2.9 2.9 49.5-49.5-49.5-38.8-38.8-38.8-3.4-3.4-3.4-74.3-74.3-8.8 8.3 91.4-78.6-78.6-34. 25.9 58.5 197.- 54.1-54.1-54.1-1.9-1.9-36.2 118.4 88.2 269.6 586.5-72.2 224.9 224.9 45.7 298.3 225.7 266.6 4.2 1.188.3-131.7 85.- 85.- 1.9 4.7 32. 2.4 126.- 859.4 3.243 3.243 46.274-46.274-46.274-61.818-61.818-61.818-28.712-28.712-28.712-56.252-56.252-9.561 39.523 5.43 11.767-72.65-72.65-33.837 15.785 64.15 1.693 196.973-9.39 51.629-51.629-51.629-29.731-29.731-36.513 99.537 88.163 31.665 7.741 617.586-54.237 156.5-156.5-451.76 322.5 224.696 265.578 4.99 1.593.569-132.58 8.621-8.621-2.72 6.312 34.236 2.111 126.- 1.75.128 343 343 3.226 3.226 3.226 23.18-23.18-23.18-1.688 1.688 1.688 18.48 18.48 761 39.523 2.87-19.367-5.995 5.995 163-1.115-5.515 1.693 27 9.39 2.471 2.471 2.471 27.831-27.831-313 18.863-37- 32.65 7.741 31.86-17.963-38.95-38.95-1.6 23.75 1.4-1.23-79 45.269-88 4.379 4.379 82 1.612 2.236 289-215.728
11 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT 214 214 1244 Hovedgaden 31 Matr. nr. 46 A, Hørsholm 6 Vedligehold 65 Forsyning 625 Skatter 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer 12441 Rungstedvej 1-3 samt Hovedgaden 27 6 Vedligehold 65 Forsyning 61 Renhold 625 Skatter 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer 12444 Kammerrådensvej 15 13 6 Vedligehold 65 Forsyning 61 Renhold 625 Skatter Andre faste ejendomme 1355 Rungstedvej 31 133 Louis Petersensvej 11, rungsted Kyst 6 Vedligehold 65 Forsyning 625 Skatter 63 Afgifter 1335 Møllevænget 5, Hørsholm 6 Vedligehold 65 Forsyning 1344 Hørsholm Mølle Matr. nr. 93, Hørsholm 32 31 6 Vedligehold 65 Forsyning Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg 31 Hørsholm Idrætspark 314 Hallen og Stadion 973.3 185.9 185.9 11.9 5.2 168.8 723.2 723.2 722. 14.2-37.1 12.2 33.9-64.2 64.2 52.4 17.6 5.8-425.8 2.- 2.- 2.- 427.8 22.3 22.3 44.8 137.5 2. 176.2 176.2 146.2 2. 5. 5. 49.3 49.3 39.4 2. 7.9 2.251.1 2.251.1 2.251.1 2.251.1 96. 1.75.128 118.77 118.77 11.84 22.144 95.791 4.471 15.439-748.525 748.525 725.69 281.46 13.79 19.473-147.89 28.52 427.974-27.833 27.833 52.62 119.296 16.735 12.249 24-7.173 635.935 635.935 479.631 479.631 45.933 414.869 24-486 18.583 75.343 75.343 32.47 36.881 4.98 1.435 8.96 8.96 56.776 5.689 1.783 7.713 2.717.356 2.717.356 2.717.356 2.717.356 952.244 859.4 25.3 25.3 11.9 8.7 85.3 5.2 85.8-719.1 719.1 722. 23.3 12.2 47.8 135.3 31.4 459.9-115. 115. 52.4 33.5 17.3 11.8 468.5 468.5 22.3 22.3 44.8 137.5 2. 176.2 176.2 146.2 2. 5. 5. 9. 9. 6.8 1.9 1.4 7.9 2.569.6 2.569.6 2.569.6 2.569.6 1.1.5 215.728 93.47 93.47 96-13.444 1.491 729-7.361 29.425 29.425 3.69 5.746 1.59 67.273-11.789 2.88-31.926 92.833 92.833 22 85.796 565-449 24-7.173 167.435 167.435 277.331 277.331 1.133 277.369 24-486 1.417-1.857-1.857-114.153-16.881 2-3.565-9.4-9.4-4.24-5.211-383 187-147.756 147.756 147.756 147.756 49.256-113.9-16.6-16.6-8.7 85.3 254.6-4.1-4.1-23.3 26.4 1.7 135.3 19.2 426.- 5.8 5.8 33.5 3-17.6 42.7 2. 2. 2. 4.7 4.7 4.7 21.4 1.9 8.4 318.5 318.5 318.5 318.5 41.5
12 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT 214 214 6 Vedligehold 316 Skøjtehal og Idrætshus 6 Vedligehold 318 Svømmehallen 6 Vedligehold 311 Rådhushallen 2 22 5 6 Vedligehold Transport og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser 253 Materielgården 3 22 1 6 Vedligehold 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Undervisning og kultur Folkeskolen m.m. Folkeskoler 31 Hørsholm Skole 3111 Hørsholm skole 6 Vedligehold 32 Hørsholm Skole - Specialundervisning 3112 Specialundervisning - ADHD Klasser 6 Vedligehold 33 Usserød skole 3125 Usserød skole 6 Vedligehold 35 Rungsted Skole 3135 Rungsted skole 6 Vedligehold 62 Miljø 37 Vallerød Skolen 3145 Vallerød-skolen 6 Vedligehold 41.5 41.5 28.7 28.7 28.7 246.2 246.2 246.2 2.1 2.1 2.1 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 29.1 4.4 197.8-981. 1.4.1 886.1 886.1 68.1 68.1 68.1 68.1 181.4 181.4 181.4 181.4 352.3 352.3 352.3 224.6 127.7 284.3 284.3 284.3 112.3 49.256-4.632-44.624-23.652-23.652-1.114-22.538-219.594 219.594 738 218.856 1.7 1.7 1.7 63-25.521-25.521-25.521-25.521-25.521-25.521-24.861-3 689-128.551-143.398-142.885-142.885-79.22 79.22 79.22 3.292 75.73 1.84-1.84-1.84-1.239-155 13.373 13.373 13.373 3.369 127.3 24.27 24.27 24.27 1.256 21.43 1.61 375.465-375.465-375.465-362- 96. 81.3 149.7 491. 491. 47.6 83.4 796.2 796.2 888.2 92.- 3.9 3.9 3.9 111.9-111.9-111.9-111.9-111.9-111.9-133.6-21.7 4.481.5 3.591.4 3.671. 3.671. 1.192.5 1.192.5 1.192.5 1.55.5 137. 191. 191. 191. 183. 8. 39. 39. 39. 35.2 39.8 634.1 634.1 634.1 611.7 22.4 1.263.4 1.263.4 1.263.4 1.219.9 952.244 85.668 146.576 496.48 496.48 46.486 89.562 1.261.994 1.261.994 888.938 373.56 7.7 7.7 5.6 1.47 85.721-85.721-85.721-85.721-85.721-85.721-5.639 62.13 198.489-5.333.949 4.452.12 4.414.215 4.414.215 1.339.622 1.339.622 1.339.622 1.58.792 28.83 189.916 189.916 189.916 181.761 8.155 71.773 71.773 71.773 353.569 348.23 1.1.67 1.1.67 1.1.67 837.556 171.53 1.61 1.172.235 1.172.235 1.172.235 1.331.838 1.1.5 81.3 191.2 519.7 519.7 47.6 112.1 1.42.4 1.42.4 888.2 154.2 6. 6. 3.9 2.1 6.2-6.2-6.2-6.2-6.2-6.2-75.5 62.1 197.8-5.462.5 4.595.5 4.557.1 4.557.1 1.26.6 1.26.6 1.26.6 1.55.5 25.1 191. 191. 191. 183. 8. 571.4 571.4 571.4 35.2 221.2 986.4 986.4 986.4 836.3 15.1 1.547.7 1.547.7 1.547.7 1.332.2
13 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT 214 214 5 Skolefritidsordninger 31 Hørsholm Skole 3511 Hørsholm skole SFO, andre omkostning 16 61 Renhold Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 3162 Sprogets Hus 32 5 6 Vedligehold Folkebiblioteker Folkebiblioteker 35451 Biblioteket 35 6 6 Vedligehold 645 Administration af ejendomme af eksterne Kulturel virksomhed Museer 365 Hørsholm Egns Museum 6 Vedligehold 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer 645 Administration af ejendomme af eksterne 366 Egnsmuseum Bunker Ved Møllen 1 368 Fuglsangshus 63 6 Vedligehold 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Musikarrangementer 363 Musikskolen 64 Andre kulturelle opgaver 3647 Trommen 38 7 6 Vedligehold Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Fælles formål 378 Rungstedvej 23 3 Uden for rammen 65 Forsyning 3711 Foreningshus på Gutfeldtsvej 3 Uden for rammen 172. 118. 118. 118. 118. 118. 118. 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 85.4 13.4 327.3-341.1-353.3-353.3-34.1 43.6 431.- 12.2 12.2 8. 5.3 1.1-13.8 13.8 13.8 13.8 25.4 25.4 25.4 122.9 122.9 18.1 14.8 123.6 123.6 43.5 117.6-117.6-117.6-117.6-117.6-117.6-38. 38. 38. 38. 38. 566.2 566.2 566.2 566.2 566.2 537.2 29. 329.3 37.7 24.6 24.6 188.9 15.7 13.1 13.1 12. 1.1 13.8-13.8-13.8-13.8-35.4 35.4 35.4 35.4 35.4 5.4-5.4-5.4-14.8-14.8-14.8-53.1 53.1 215.5 4 4 4 4 4 4 38. 38. 38. 38. 38. 665. 665. 665. 665. 665. 537.2 114.4 13.4 2. 33.4-148.7-148.7-223. 59.3 431.- 115.3 115.3 11. 5.3 35.4 35.4 35.4 35.4 35.4 2. 2. 2. 18.1 18.1 18.1 176.7 176.7 375.13-4- 4-4- 4-4- 4-113- 113-113- 113-113- 271 271 271 271 271 376-882 235-5.73 5.751 3.795 3.795 124 311 3.36 882 882 882 1.74 1.74 897-1.971 47-47- 47-47- 47-8.872 8.872 8.872 18.1-18.1-18.1-29.675 29.675 159.63-37.887 37.887 37.887 37.887 37.887 665.271 665.271 665.271 665.271 665.271 536.824 115.282 13.165 7.73 27.649-144.95-144.95-223.124 59.611 431.- 3.36 882 882 882 116.374 116.374 19.13 7.271 35.353 35.353 35.353 35.353 35.353 28.872 28.872 28.872 26.375 26.375
14 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT 214 214 6 Vedligehold 65 Forsyning 61 Renhold 625 Skatter 3716 Fritidshuset 5 25 1 3 Uden for rammen 6 Vedligehold 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v. til børn og unge Fælles formål 511 Fællesudgifter- og indtægter 11 22 Undervisning af to-sprogede - Lundevej 19 6 Vedligehold 61 Renhold Dagpleje 58 De Kommunale Børnehuse 5115 Dagplejen 14 6 Vedligehold Integrerede daginstitutioner 58 De Kommunale Børnehuse 51495 Fælles konti 514195 Ulvemosehuset 6 Vedligehold 514295 Jægerhuset 6 Vedligehold 514395 Skovvænget 6 Vedligehold 514495 Mariehøj 6 Vedligehold 514595 Alsvej 6 Vedligehold 514795 Ådalsparkens vuggestue/børnehave ÅVB 6 Vedligehold 49.7 26.4 39.7 7.8 41.1-41.1-22.4 63.5-1.195.4 323.5 295.7 79.7 79.7 2. 2. 2. 4.3 4.3 4.3 2. 2. 2. 8.6 8.6 8.6 7.4 7.4 7.4 12.9 12.9 12.9 3.1 3.1 77.368 52.94 29.44 41.175 6.696 2.497 2.497 46.964 24.656 69.123-3.426.831 2.583.249 11.932 11.932 11.932 11.932 9.869 2.63 5.45 5.45 5.45 5.45 2.55 2.9 2.413.87 1.995.347 1.995.347 245.533 245.533 238.381 7.151 372.53 372.53 368.154 4.376 356.515 356.515 347.626 8.889 7.271 7.271 675.814 24.457 127.317 127.317 113.35 14.282 7.7 7.7 3.62 75. 49.7 4.8 39.7 7.5 5.2 5.2 42.5 27.7 65.- 3.363.3 2.546.7 12.1 12.1 12.1 12.1 1. 2.1 5.5 5.5 5.5 5.5 2.5 3. 2.47.5 1.986.8 1.986.8 2. 2. 2. 246.7 246.7 238.4 8.3 372.9 372.9 368.4 4.5 361. 361. 348.4 12.6 685.7 685.7 675.8 9.9 125.9 125.9 113. 12.9 6.7 6.7 1.1 75. 21.6-3- 46.3 46.3 42.5 5.3 1.5-2.167.9 2.223.2 12.1 12.1 12.1 12.1 1. 2.1 5.5 5.5 5.5 5.5 2.5 3. 2.111.8 1.97.1 1.97.1 242.4 242.4 238.4 4. 37.9 37.9 368.4 2.5 352.4 352.4 348.4 4. 678.3 678.3 675.8 2.5 113. 113. 113. 3.6 3.6 1.1 2.368 2.394 24.244 1.475 84-2.73-2.73-4.464 3.44-4.123-63.531 36.549 168-168- 168-168- 131-37- 95-95- 95-95- 5 1-5.587 8.547 8.547 2.- 2.- 2.- 1.167-1.167-19- 1.149-37- 37-246- 124-4.485-4.485-774- 3.711-14.571 14.571 14 14.557 1.417 1.417 35 1.382 37 37 2.52
15 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT 214 214 514895 Æblegården 6 Vedligehold 514995 Hørsholm Børnegård 6 Vedligehold 2 Selvejende/private 537 Lions Børnehuse 5142 Tekst ej fundet S2: 5142 År: 214 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) 51422 Løvehuset 6 Vedligehold 51432 Solhuset 6 Vedligehold 51442 Rønnebærhuset 6 Vedligehold 51452 Gyngehesten 16 6 Vedligehold Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 5164 ÅFC - Ådalsparkens fritidscenter 19 6 Vedligehold Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger 2 Selvejende/private 5192 Usserød vuggestue 6 Vedligehold 5193 Ahornhuset 6 Vedligehold 5194 Usserødhave 28 21 6 Vedligehold Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5215 Familiehuset 3.1 27.7 27.7 27.7 11.7 11.7 11.7 216. 216. 1 1 1 7.4 7.4 7.4 28.5 28.5 28.5 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 2.15-1.641 1.641 1.828 188-1.429-1.429-35- 1.79-2.96-2.96-14.27-14.27-18.998-4.791 1.37 1.37 413 9.624 659 659 659 552 552 212 34 12.274 12.274 12.274 12.274 313-12.587 18.952 18.952 911 911 873 38 1.892 1.892 1.285 66 16.15 16.15 857 15.293 6.11 6.11 6.11 6.11 2.5 41.3 41.3 5.8 9.5-15.2 15.2 15.2 24.7 24.7 1-1- 1-7.4-7.4-7.4-44.8 44.8 13.7-58.5 38.2 38.2 38.2 129.2 129.2 124.2 5. 13.1 13.1 13.1 13.1 27.1 14.- 8.7 8.7 31.6 31.6 25. 6.6 36.7 36.7 29.7 7. 12.4 12.4 4.4 8. 47.7 47.7 47.7 47.7 5.6 69. 69. 5.8 18.2 116.9 116.9 15.2 11.7 42.7 42.7 253.3 253.3 194.8 58.5 38.2 38.2 38.2 129.2 129.2 124.2 5. 4.9 4.9 4.9 4.9 27.1 13.8 8.7 8.7 31.6 31.6 25. 6.6 36.7 36.7 29.7 7. 12.4 12.4 4.4 8. 47.7 47.7 47.7 47.7 3.45 7.641 7.641 52.628 18.12 115.471 115.471 14.85 1.621 417.74 417.74 14.27-14.27-18.998-4.791 263.337 263.337 195.213 68.124 38.859 38.859 38.859 129.752 129.752 124.412 5.34 53.174 53.174 53.174 53.174 26.787 26.387 99.652 99.652 32.511 32.511 25.873 6.638 38.592 38.592 3.985 7.66 28.55 28.55 5.257 23.293 53.81 53.81 53.81 53.81
16 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT 214 214 32 32 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 25 Lundevej 19 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 53217 Hjemmepleje, Rungstedvej 31 33 1 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 91 samt 94) Forebyggende indsats for ældre og handicappede 53337 Selmersbo Aktivitetscenter 2 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens 79 533371 Aktivitetscenter Sophielund 34 3 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens 84) Plejehjem og beskyttede boliger 53435 Plejehjemmet Hannebjerg 38 5 Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 18) 54 Aktivitets- og Værestedet Åstedet 554 Bolero 58 3 Længerevarende botilbud for sindslidende (SL 18) Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 13) 5581 Beskyttet beskæftigelse 6 45 5 64 Lejemål ((Ejendomme, lokaler og grundarealer) Fællesudgifter og administration mv. Administrativ organisation Administrationsbygninger 6538 Rådhuset 6 Vedligehold 65 Forsyning 61 Renhold 65658 Kokkedal Stationsvej 3 265.4 22.6 22.6 22.6 22.6 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 2. 64.5 4.43.7 4.43.7 4.43.7 4.189.7 4.189.7 68.2 2.2.4 1.216.1 727.6 157.4 226.7-19.5 19.5 28.2 28.2 28.2 34.5-22.7-22.7-22.7-22.7-196.9 196.9 77.5 77.5 77.5 119.4 119.4 119.4 1.7-1.7-1.7-1.7-1.7-68.5-29.1 29.1 29.1 29.1 29.1 29.1 97.6-97.6-97.6-97.6-97.6-1.134. 1.134. 1.134. 1.159.2 1.159.2 1.494.4 427.9-47.1 45.6 3.2 19.5 19.5 28.2 28.2 28.2 23.9 1-1- 1-1- 222.4 222.4 13. 13. 13. 119.4 119.4 119.4 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 538. 29.1 29.1 29.1 29.1 29.1 29.1 58.9 58.9 58.9 58.9 2. 56.9 5.177.7 5.177.7 5.177.7 5.348.9 5.348.9 1.562.6 2.2.4 788.2 774.7 23. 223.5-24.41 24.41 29.77 29.77 29.77 246.52 246.52 246.52 111.851 111.851 111.851 134.651 134.651 134.651 543.27 3.174 3.174 3.174 3.174 3.174 3.174 513.96 513.96 513.96 513.96 6.198 56.898 6.33.779 6.33.779 6.33.779 6.241.259 6.241.259 1.551.921 2.33.161 717.317 1.487.15 181.755 224.688-4.541 4.541 1.57 1.57 1.57 15.62 1 1 1 1 24.12 24.12 8.851 8.851 8.851 15.251 15.251 15.251 8.6-8.6-8.6-8.6-8.6-5.27 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 4.196 4.196 4.196 4.196 4.198 2-856.79 856.79 856.79 892.359 892.359 1.679-282.761 7.883-712.45 21.245-1.188-
17 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT 214 214 6 Vedligehold 65 Forsyning 64 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) 65882 Hjemmehjælpslokale V.Stationsvej 12 61 Renhold 65883 Sophielund 82 A - Sophies Hus lokale r for hjemmehjælpere 2 28 11 6 Vedligehold 65 Forsyning 61 Renhold 2 Anlæg 11 Veje og grønne områder 111 Veje og stier 3 Anlæg Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v. 2111 Vej og stibelysning 22 68 Budgetaftalen 213-216 Vejanlæg 22218 Etablering af tilgængelighed for cyklister og buspassagerer samt flere p-pladser ved Rungsted og Kokkedal Station 1 Projektering 5 Andet 22273 Cykelhandlingsplan samt trafiksikkerhedspulje 5 Andet 22275 Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken 1 Projektering 3 Entrepriser 5 Andet 1 Nye veje, reguleringer 22299 MPU-anlægspulje inkl. energirenoveringer 1 Projektering 1 Opdatering af Trafiksikkerhedsplan 1 Projektering 4 Eget regi 2 Ombygning af fodgængerfelt på Usserød Kongevej v. Lyngsø 3 Entrepriser 3 Etablering af krydsningshelle på Rungsted Strandvej 3 Entrepriser 5 Trafiksanering af lokalområde - forundersøgelse 1 Projektering 5 Andet 223.5-1. 9 13.3 7.3 255.- 6.5 6.5 6.5 45.8 45.8 23.7 16.4 4.8 9 44.358.5 25.175.9 22.565.9 22.565.9 22.565.9 22.565.9 5.8 5.8 5.8 6.721.9 4.17.7 58.9 58.9 1.111.4 1.111.4 2.55.4 2.55.4 2.551.2 2.551.2 2.551.2 2.551.2 226.7-9 9.7 5.3 242.6-8.7 8.7 17.7 16.4 43.4 3.2 19.27.7 12.797.2 11.693.2 11.693.2 11.693.2 11.693.2 5.8 5.8 5.8 1.12.7 1.12.7 534.2 534.2 478.5 478.5 3.2 1. 3.6 2. 12.4-6.5 6.5 6.5 34.9-34.9-6. 38.6-2.3-25.15.8 12.378.7 1.872.7 1.872.7 1.872.7 1.872.7 5.79.2 3.158. 58.9 58.9 577.2 577.2 2.71.9 2.71.9 2.551.2 2.551.2 2.551.2 2.551.2 224.688-1.264 13.297 6.799 255.49-6.464 6.464 6.464 1.744 1.744 5.564 4.541 639 31.368.48 15.84.682 13.573.829 13.573.829 13.573.829 13.573.829 2.738.989 676.877 597.11 589.559 7.542 565.886-565.886-645.662 183.39 3.83 161.441 2.62.113 2.62.113 2.62.113 57.334 57.161 173 1.311 1.311 283.65 283.65 161.65 153.93 7.135 1.188-264 9-3- 51-49- 36-36- 36-35.56-35.56-18.136-16.4-259- 261-12.99.2-1.91.218-8.992.71-8.992.71-8.992.71-8.992.71-5.8-5.8-5.8-3.982.911-3.493.823-88.21 8.659 7.542 1.677.286-1.677.286-1.94.738-2.367.1-3.83 161.441 489.87-489.87-489.87-2.551.2-57.334 57.161 173 1.311 1.311 283.65 283.65 161.65 153.93 7.135
18 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 2 Anlæg 11 Veje og grønne områder (fortsat) TALOVERSIGT 214 214 23 6 Trafiksanering af lokalområde - Mortenstrupvej 3 Entrepriser 7 Stampevej/Bloustrødvej, hævet flade og variable tavler 3 Entrepriser 8 Kokkedal Alle, sikring af stiens krydsning 4 Eget regi 11 Bolbrovej, etablering af fartmåler 3 Entrepriser 12 Selmersvej, asfaltbump, korttidsparkering og vejindsnævring 3 Entrepriser 13 Tunnelbelysning 3 Entrepriser 14 Forskønnelse af beplantningsbede 4 Eget regi 15 Julebelysning 5 Andet Standardforbedringer af færdselsarealer 223161 Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 1 Projektering 5 Andet 223162 Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape 1 Projektering 223168 Forskønnelse Usserød Kongevej skitseprojekt 1 Projektering 22317 Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte 1 Projektering 3 Entrepriser 5 Andet 223197 Regulering af helleanlæg på Ådalsvej og signalanlæg/rundkørsel ved Kokkedal Industrivej 1 Projektering 3 Entrepriser 165 Tilskud 223198 Ændring af eksisterende bump på Bolbrovej 1 Projektering 5 Andet 223199 Forbedring og renovering af stoppesteder 1 Projektering 4 Eget regi 5 Andet 22322 Forbedring af cyklistforholdene ved Usserød Skole 1 Projektering 5 Andet 22381 Forskønnelser rundt omkring i kommunen 1 Projektering 4 Eget regi 223815 Hørsholm Cykelby 1 Projektering 5 Andet 223817 Usserød Kongevej, etape 2 (Syrenvej-Birkevej) 1 Projektering 1.629.7 11.93.7 368.7 368.7 1.325. 1.325. 7.1. 7.1. 5.163.5 2.954.1 98.9 98.9 8. 8. 368.7-368.7-9.62.1 9.62.1 2.187.3-2.187.3-416.- 416.- 287.7-287.7-14.- 14.- 184.6 184.6 1.68.5-1.68.5-6.631.3-6.631.3-15.793.2 14.47.8 98.9 98.9 8. 8. 9.62.1 9.62.1 2.187.3-2.187.3-416.- 416.- 287.7-287.7-14.- 14.- 184.6 184.6 256.5 256.5 468.7 468.7 527.38 527.38 339.64 339.64 3.699 3.699 16.675 16.675 67.67 67.67 245. 245. 9.677 9.677 25.975 25.975 4.958.36-4.389.57-32.425-2.147 52.572-8.- 8.- 2.155.985-9.12.935-6.913.168 51.782 53.911-2.214.692 56.62-1.78.- 416. 416.- 49.651-287.7 77.175 414.526-14. 14.- 1.894-184.6-173.76 65.17-131.5-473.517-468.7-468.7-527.38 527.38 339.64 339.64 3.699 3.699 16.675 16.675 67.67 67.67 245. 245. 9.677 9.677 25.975 25.975 1.834.84 9.658.743 66.475 119.47 52.572-7.464.115 499.165 6.913.168 51.782 2.241.211-27.392 56.62-1.78.- 416.- 416.- 337.351-77.175 414.526-14.- 14.- 173.76 173.76 348.517-125. 473.517-
19 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 2 Anlæg 11 Veje og grønne områder (fortsat) TALOVERSIGT 214 214 223818 Isterødvejen - ny asfalt 1 Projektering 3 Entrepriser 223819 Krydset Bolbrovej-Stadionalle 1 Projektering 3 Håndværkerudgifter 22382 Ådalsvej - trafiksanering ved Brønsholmsdalsvej 1 Projektering 3 Entrepriser 223821 P-pladser Rungsted Station 1 Projektering 223826 Steler/pullert Anlægsbudget 4 Eget regi 1 Nye veje, reguleringer 223667 Byudvikling, Bymidten 1 Projektering 5 Andet 223816 Trafiksanering (MPU-anlægspulje B214) 1 Projektering 4 Stier 223669 Stinet/spor i landskabet 28 2 1 Projektering 3 Entrepriser 113 Grønne områder, Fritidsaktiviteter 3 Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser 212 Badebroer 6 Omkostninger 68 Budgetaftalen 213-216 2126 Grøn Plan - Strategisk planlægning af grønne områder/fritidsområder 69 Budgetaftale 214-217 (MPU-anlægspulje) 2128 Flytning af sten (den lange vandring) 38 54 69 Budgetaftale 214-217 (MPU-anlægspulje) Naturbeskyttelse Sandflugt 541 Kystsikring 48 7 21 Projektering 3 Håndværkerudgifter 12 Miljø 124 Øvrige miljøforanstaltninger 3 Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Vandløbsvæsen Fælles formål 713 Oprensning af søer Anlægsbudget 2. 2. 1.. 1.. 5. 5. 6. 6. 464.- 464.- 464.- 1.14. 1.14. 1.14. 1.14. 1.14. 1.14. 254. 254. 4. 4. 45. 45. 2.125.2 2.125.2 2.125.2 2.125.2 2.125.2 1.. 1.. 1.. 45.997-3.475.673-3.429.676 24.835-3.- 275.165 18.357 915.818-1.24.175 25.- 25.- 6.- 6. 566.82-53.82-542.441-488.639 513.- 513.- 513.- 2.5-2.5-321.5-319. 1.99.148-1.99.148-1.99.148-1.15.594-1.15.594-1.15.594-5.594-4.46 1.- 2.- 2.- 9.- 9.- 6.446 6.446 6.446 6.446 1.66.177-1.72.623 65.156-65.156-65.156-65.156-65.156-65.156-65.156-24.- 3.5. 3.5. 1. 1. 25.- 25.- 1.887.9 1.374.9 1.374.9 513. 513. 513. 321.5 321.5 321.5 1.56. 1.56. 1.56. 6. 6. 6. 244.- 244.- 2.- 2.- 45. 45. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.885.2-1.885.2-1.885.2-1.885.2-1.885.2-76.- 76.- 76.- 3.5. 3.5. 3. 3. 1.. 1.. 25. 25. 6. 6. 1.423.9 91.9 91.9 513. 513. 513. 321.5 321.5 321.5 2.61. 2.61. 2.61. 1.11. 1.11. 1.11. 1. 1. 2. 2. 9. 9. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 3.454.3 24.327 3.429.676 275.165 275.165 1.18.357 84.182 1.24.175 6. 6. 857.98 857.98 368.459 488.639 319. 319. 319. 1.51.852 1.51.852 1.51.852 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 1.56.446 1.56.446 1.56.446 1.56.446 433.823 1.72.623 174.844 174.844 174.844 174.844 174.844 174.844 174.844
2 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 2 Anlæg 12 Miljø (fortsat) TALOVERSIGT 214 214 71 6 Omkostninger Vedligeholdelse af vandløb 7152 EU-life projekt vedr. klima- og miljøtilpasningsstrategi for Usserød Å 25 11 Anlægsbudget 13 Bygningsvedligeholdelse 3 Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse 1133 Rottespærrer på kommunens ejendomme Anlægsbudget 21 Projektering 3 Håndværkerudgifter 11121 Energiinvesteringer i kommunens ejendomme 211 21 Projektering 11123 Energirenovering af de kommunale bygninger 213-216 Anlægsbudget 1 Sophielund 2 Projektering 3 Håndværkerudgifter 2 Vinduer Rungsted Skole 3 Håndværkerudgifter 3 Indgangspartier Vallerødskolen 3 Håndværkerudgifter 1178 Tilgængelighed i kommunale bygninger 1 Anlægstilskud 6 Omkostninger 11789 Opgradering af Bloustrødboligerne Anlægsbudget 3 Håndværkerudgifter 11791 TV-inspektion af kloaknettet på kommunens ejendomme Anlægsbudget 21 Projektering 3 Håndværkerudgifter 12455 Møllen anneksbygning, etablering af fugtmembran 3 Håndværkerudgifter 12521 Isolering og udskiftning af tag på Stampevej 1 12 Anlægsbudget 21 Projektering 3 Håndværkerudgifter Erhvervsejendomme 1245 Tagrenovering Rungstedvej 1 (det gamle rådhus) 32 31 Anlægsbudget 21 Projektering 3 Håndværkerudgifter Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg 1.125.2 1.125.2 1.125.2 1.125.2 4.285.3 4.285.3 3.269.3 1.237.3 1.237.3 1.237.3 28. 28. 24. 24. 412.5 412.5 34.8 34.8 2.32. 2.32. 2.32. 174.844 16.18.955 16.18.955 1.412.188 5.97.437 3.754.893 3.754.893 165.45 16.33 149.75 2.547.32 1.993.797 419.5 1.574.297 337.561 337.561 215.674 215.674 23.251-23.251-69.7 69.7 16.16 74.21 85.816 3.1 3.1 445.891 1.8 435.811 1.342.545 1.342.545 1.342.545 16.875 1.235.67 5.314.751 5.314.751 5.314.751 18.942.6 18.942.6 12.912.8 7.146.6 5.893.6 5.893.6 125.7 125.7 4.54. 4.54. 23.3-23.3-69.7 69.7 37.8 37.8 38.6 38.6 412.1 412.1 1.253. 1.253. 1.253. 1.253. 5.766.2 5.766.2 5.766.2 1.125.2-1.125.2-1.125.2-1.125.2-14.657.3 14.657.3 9.643.5 5.99.3 4.656.3 4.656.3 125.7 125.7 28.- 28.- 4.3. 4.3. 23.3-23.3-197.2 197.2 66. 66. 38.6 38.6 412.1 412.1 1.253. 1.253. 1.253. 1.253. 3.734.2 3.734.2 3.734.2 174.844 2.833.645-2.833.645-2.5.612-2.49.163-2.138.77-2.138.77-39.75 125.7-16.33 149.75 1.992.968-4.54.- 1.993.797 419.5 1.574.297 337.561 337.561 215.674 215.674 49 23.3 23.251-69.7-69.7 21.784-37.8-74.21 85.816 8.5-8.5-33.791 412.1-1.8 435.811 89.545 89.545 89.545 1.253.- 16.875 1.235.67 451.45-451.45-451.45-
21 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 2 Anlæg 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT 214 214 3132 Idrætshallen, udskiftning af tagpap på sydsiden Anlægsbudget 3 Håndværkerudgifter 31129 Energirenovering Idrætsparken Anlægsbudget 3113 Energirenovering af Idrætsparken Anlægsbudget 21 Projektering 3 Håndværkerudgifter 3114 Renovering af stempler og hæve/sænke-bund i svømmehallen 3 22 1 Anlægsbudget 3 Håndværkerudgifter Undervisning og kultur Folkeskolen m.m. Folkeskoler 3113 Skolegårde - klargøring af udearealer til aktive og grønne skolegårde Anlægsbudget 21 Projektering 3 Håndværkerudgifter 37 Vallerød Skolen 316 Tagrenovering Vallerødskolen 5 25 1 Anlægsbudget 2 Projektering 3 Håndværkerudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v. til børn og unge Fælles formål 5129 Kvalitetsfondsmidler 213, Til SFO på de fire folkeskoler 1 Anlægstilskud 1 Hørsholm skole 2 Projektering 3 Håndværkerudgifter 2 Rungsted skole 2 Projektering 3 Håndværkerudgifter 3 Vallerød Skole 3 Håndværkerudgifter 4 Usserød Skole 3 Håndværkerudgifter 35 Inventar 2.32. 2.32. 1.16. 1.16. 1.16. 1.16. 1.16. 1.16. 285. 285. 3.396.5 3.396.5 52.7 52.7 3.252.8 3.252.8 3.252.8 3.252.8 1.115.3 1.115.3 2.137.5 2.137.5 2.137.5 1.761. 1.761. 1.761. 1.761. 1.761. 1.761. 285. 285. 2.32. 2.32. 3.396.5 3.396.5 52.7 52.7 4.268.8 4.268.8 4.268.8 4.268.8 2.131.3 2.131.3 2.137.5 2.137.5 2.137.5 1.761. 1.761. 1.761. 1.761. 1.761. 1.761. 284.76 284.76 1.551.836 1.551.836 3.441.96 136.986 3.34.973 36.195 36.195 4.284.32 4.284.32 4.284.32 4.284.32 2.165.271 282.345 1.882.926 2.119.49 2.119.49 27.922 1.911.127 1.412.447 1.412.447 1.412.447 1.412.447 1.412.447 281.696 29.425 252.271 265.25 22.55 242.475 23.8 23.8 662.718 554.246 18.471 24-285.- 284.76 48.164-48.164-45.46 3.396.5-136.986 3.34.973 16.55-52.7-36.195 15.52 15.52 15.52 15.52 33.971 2.131.3-282.345 1.882.926 18.451-18.451-2.137.5-27.922 1.911.127 348.553-348.553-348.553-348.553-348.553-1.761.- 281.696 29.425 252.271 265.25 22.55 242.475 23.8 23.8 662.718 554.246 18.471
22 2 Miljø- og Planlægningsudvalget Brugerfinansieret 1 Drift 12 Miljø TALOVERSIGT 214 214 1 38 6 61 62 63 2 Miljø- og Planlægningsudvalget Brugerfinansieret 1 Drift 12 Miljø 123 Affald 1 Drift Forsyningsvirksomheder m.v. Affaldshåndtering Generel administration 3 Udenfor ramme 92 Gebyr for generel administration 4 Affaldsplanlægning 44 Informationsvirksomhed 48 Kurser 42 Telefonabonnement m.m 424 Overførsel fra administrationen Ordninger for dagrenovation - restaffald 92 Gebyr for genanvendelsesordninger 4 Hovedentreprenør 44 Behandlingsafgifter 412 Affaldssortering 416 Køb af renovationssække 42 Salg af renovationsstativer Ordninger for storskrald og haveaffald 4 Storaffaldsordninger - entreprenør 44 Behandlingsafgifter Ordninger for glas, papir og pap 92 Gebyr for genanvendelsesordninger 93 Salg af genanvendelige materialer 4 Genbrugs- og indsamlingsordninger 635 Forsikring 163112 Anskaffelse af containere 64 65 75 Andre udgifter Ordninger for farligt affald 92 Gebyr for genanvendelsesordninger 48 Farligt affald, genbrugsplads Genbrugsstationer 92 Gebyr for genanvendelsesordninger 4 Betaling til Nordforbrænding 1.261.211-1.261.211-1.261.211-1.261.211-1.261.211-1.261.211-1.261.211-9.168.43-9.168.43-9.284.769-165.634 47.434-8.2-24- 6.966 1.118.626-1.118.626-37.332-496.741-631.688-17.652 4.55-33.538 136.896-136.896-68.274-68.621-224.365-24.365-33.534-8.213 956 2.- 2.- 2.- 19.498 19.498 19-19.517 9.367.221 9.367.221 9.375.197 7.976-1.219.4-1.219.4-1.219.4-1.219.4-1.219.4-1.219.4-1.219.4-1.949.- 1.949.- 3.343.3-225.4 11.1 8.2 1.5.6 1.163.8-1.163.8-15.351.6-7.18.9 5.663.3 132.6 1.523.6 15.6-316.8 316.8 232.8 84. 1.49.4 1.35.9 414.1-1.696.9 23.1 13.5 13.5 13.5 514.4-514.4-514.4-681.6 681.6 7.921.- 8.62.6 2.79.1 2.79.1 2.79.1 2.79.1 2.79.1 2.79.1 2.79.1 1.139.7 1.139.7 911.6 236. 1.1-2.2 1.439.8 1.439.8 3.48.7 1.663.3-64.7-323.6-82.7 33.2 33.2 167.2 136. 35.6 254.1 414.1 34.- 23.1 23.1-96.5 96.5 96.5 614.4 614.4 514.4 1. 1.57.6-1.57.6-1.455.- 397.4 39.489 39.489 39.489 39.489 39.489 39.489 39.489 9.977.343-9.977.343-11.716.469-627.34 52.566 1.96 1.57.566 842.626-842.626-11.98.232-6.522.159 3.368.312 85.552 1.195.945 34.362-483.14 483.14 331.726 151.379 1.535.635 1.535.635 373.534-1.98.213 956 119.498 119.498 19-119.517 8.991.221 8.991.221 83-8.992.24 1.57.7 1.57.7 1.57.7 1.57.7 1.57.7 1.57.7 1.57.7 89.3-89.3-2.431.7-461.4 1. 8.2 2.2 1.5.6 276. 276. 11.942.9-7.18.9 4.. 67.9 1.2. 67.9-62. 62. 4. 22. 1.76. 1.56. 34.- 1.9. 2. 2. 2. 1. 1. 1. 376.- 376.- 9.376.- 9..
23 3 Børne- og Skoleudvalget 1 Drift 3 Institutioner for børn og unge TALOVERSIGT 214 214 5 22 7 5 25 1 3 Børne- og Skoleudvalget 1 Drift 3 Institutioner for børn og unge 2 Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning 1 Refusion vedr. funktion 5.25.17 31 Dagtilbud for børn 1 Drift Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v. til børn og unge Fælles formål 511 Fællesudgifter- og indtægter 22 Personale 41 Tjenestekørsel 42 Aktivitetsrelaterede udgifter 6 Pladsanvisning 76 Tilskud til oprettelse og forbedringer af institutioner 79 Andre udgifter 81 Styrkelse af inklusionsindsatsen på -6 års området 83 Etablering af mormorordning 85 Fremtidens dagtilbud 17 Søskendetilskud ( 43, stk.1 nr. 1, 63 stk.1 nr. 1 og 76, stk.2 i Dagtilbudsloven) 18 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 8 i Dagtilbudsloven) 19 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn ( 86 i Dagtilbudsloven) 21 Specielle fripladser 56 Tilbagebetaling af lån til køkken 72 Central pulje vedr. pengene følger barnet 82 Mellemkommunale betalinger 92 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 29 og 3 i serviceloven) 22 Undervisning af to-sprogede - Lundevej 19 22 Personale 42 Aktivitetsrelaterede udgifter 786 Overførsel fra sidste regnskabsår 29 Støttepædagoger 22 Personale 3 PAU elever 22 Personale 45.44. 399.796. 14.94.2 97.113.4 97.113.4 97.113.4 97.113.4 13.68.2 13.68.2 1.2.9 881.6 6.3 313. 2.45.3 277.3 1.4.2 355.6 12.2 4.64.8 2.473.1 799.3 939.8 225. 1.82.2 25.- 822.7-66.9-395.7 395.7 395.7 3.933.7 3.933.7 3.933.7 599.1 599.1 488.7 6.644.7 5.369.3 5.338.5 5.584.1 5.584.1 5.584.1 5.584.1 577.1-577.1-11.2 16.1 4.9-219.4 145.1-423.6-788.1 76.1 57.2-275.4-1.82.2-1.341.1 779.8 17.9 17.9 17.9 1.288.8-1.288.8-1.288.8-44.2-44.2-44.2-411.688.7 45.165.3 11.242.7 12.697.5 12.697.5 12.697.5 12.697.5 12.491.1 12.491.1 1.32.1 987.7 6.3 38.1 2.264.7 132.2 976.6 1.143.7 12.2 5.31.9 2.473.1 742.1 664.4 225. 1.316.1 42.9-66.9-413.6 413.6 395.7 17.9 2.644.9 2.644.9 2.644.9 554.9 554.9 444.5 14.933.227-15.648.233-8.365.88-677- 677-677- 677-677- 677-8.37.866-8.37.866-8.37.866-8.37.866-4.9.785-4.323.785-99.29-145.17 6.3-237.835-1.324.758-71.58 726.568-3.375 685.143-12.2-24.72 1.551.566-99.685-93.627-135.26 3.361-143.82-349.62-1.82.14-84.869 54.872 51.657 63.83 6.474 17.9-3.215 3.215 1.914.919-1.914.919-1.914.919-511.615 511.615 62.565 396.755.473 389.517.67 11.877.612 677-677- 677-677- 677-677- 94.326.634 94.326.634 94.326.634 94.326.634 8.4.315 8.167.315 1.23.71 1.132.87 7.265 939.942 23.258 25.32 3.375 458.557 24.72 3.759.334 2.373.415 648.473 799.426 221.639 143.82-966.498 1.125.4-17.969 468.472 465.257 458.783 6.474 3.215 3.215 729.981 729.981 729.981 1.66.515 1.66.515 1.65.65